| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00001 | 26/01/2022 | 475862.78 | 475862.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. (FUNCAO: ADM) | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00002 | 26/01/2022 | 1157471.79 | 1157471.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. (FUNCAO: SEGURANCA) | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00003 | 26/01/2022 | 712280.79 | 712280.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. (FUNCAO: SAUDE) | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00004 | 26/01/2022 | 668091.16 | 668091.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. (FUNCAO: EDUCACAO) | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00005 | 27/01/2022 | 98962.69 | 98962.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 (COMPLEMENTO). | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00006 | 27/01/2022 | 5139.07 | 5139.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 (COMPLEMENTO). | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00007 | 27/01/2022 | 1644.39 | 1644.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 (COMPLEMENTO). | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00008 | 27/01/2022 | 1575.56 | 1575.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSO DE QUATRO SALAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00009 | 27/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 01/2022. | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00010 | 27/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 01/2022 | 00001496884400 | ALEXANDRE DA SILVA RIBEIRO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00011 | 27/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 01/2022 | 00001758644460 | ALEXANDRE FRUTUOSO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00012 | 27/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 01/2022 | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00013 | 27/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 01/2022 | 00013022823444 | ALLAN OLIMPIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00014 | 27/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 01/2022 | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00015 | 27/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 01/2022 | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00016 | 27/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICO POR MEIO DOPROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2022, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 03/2021. | 00044735898468 | JONAS FEITOSA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00017 | 27/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICO POR MEIO DOPROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2022, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 03/2021. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00018 | 27/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 01/2022 | 00010325527784 | ANTONIO ROCHA DINIZ FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00019 | 27/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICO POR MEIO DOPROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2022, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 03/2021. | 00008342861490 | JOSIVALDO DA CONCEICAO BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00020 | 27/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 01/2022 | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00021 | 27/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 01/2022 | 00010207832498 | DVID SANTOS LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00022 | 27/01/2022 | 282.80 | 282.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICO POR MEIO DOPROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2022, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 03/2021. | 00007364746412 | LAIS REGINA SOARES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00023 | 27/01/2022 | 444.40 | 444.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 01/2022 | 00008061929414 | EDVALDO DE PAES SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00024 | 27/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICO POR MEIO DOPROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2022, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 03/2021. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00025 | 27/01/2022 | 1171.60 | 1171.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 01/2022 | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00026 | 27/01/2022 | 404.00 | 404.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICO POR MEIO DOPROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2022, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 03/2021. | 00001135906440 | LUCEMAR FREITAS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00027 | 27/01/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 01/2022 | 00010626713412 | ELTON JHON RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00028 | 27/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICO POR MEIO DOPROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2022, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 03/2021. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00029 | 27/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 01/2022 | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00030 | 27/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICO POR MEIO DOPROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2022, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 03/2021. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00031 | 27/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 01/2022 | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00032 | 27/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICO POR MEIO DOPROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2022, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 03/2021. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00033 | 27/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 01/2022 | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00034 | 27/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICO POR MEIO DOPROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2022, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 03/2021. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00035 | 27/01/2022 | 1171.60 | 1171.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 01/2022 | 00006805689481 | GENILDO FERREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00036 | 27/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICO POR MEIO DOPROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2022, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 03/2021. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00037 | 27/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 01/2022 | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00038 | 27/01/2022 | 1171.60 | 1171.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 01/2022 | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00039 | 27/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 01/2022 | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00040 | 27/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 01/2022 | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00041 | 28/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICO ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2022, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 03/2021. | 00008151833483 | PEDRO SILVA NASCIMENTO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00042 | 28/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICO ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2022, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 03/2021. | 00008634901408 | RENATA BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00043 | 28/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICO ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2022, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 03/2021. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00044 | 28/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICO ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2022, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 03/2021. | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00045 | 28/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICO ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2022, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 03/2021. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00046 | 28/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICO ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2022, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 03/2021. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00047 | 28/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICO ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2022, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 03/2021. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00048 | 28/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICO ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2022, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 03/2021. | 00011242015485 | TALLYS VICTOR OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00049 | 28/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICO ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2022, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO 03/2021. | 00071631337408 | VALDEMIR PEREIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 28/01/2022 | 96031.98 | 96031.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA NOS CARTOES DE VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SEAD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 (CREDITOS INSERIDOS EM 28/01/2022), CONFORME CONTRATO 13/2020, ADT01/2021 E NF 37249320. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00051 | 28/01/2022 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS DO LIQUIDANTE DA CDRM (EMPRESA EMLIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 28/01/2022 | 541.77 | 541.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS NA SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 (COMPLEMENTO), CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 002/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00053 | 28/01/2022 | 935580.83 | 935580.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES JANEIRO/2022. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 00054 | 28/01/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM VALE TRANSPORTE ( PARTE EMPRESA) DOS FUNCIONARIO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO).CREDITOS PARA O MES FEVEREIRO/2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 28/01/2022 | 276.75 | 276.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL NA FUNCAO ORCAMENTARIA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 (COMPLEMENTO), CONFORME CONTRATO 91/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00056 | 28/01/2022 | 227585.39 | 227585.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS-PATRONAL-DOS FUNCIONARIO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES JANEIRO/2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00057 | 28/01/2022 | 65998.18 | 65998.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES JANEIRO/2022 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00058 | 28/01/2022 | 2514.38 | 2514.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PB PREV(PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS DA EMPASA(EMPRESAEM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES JANEIRO/2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00059 | 28/01/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE SERVICO PRESTADO. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00060 | 31/01/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE MOREIRA DEMENEZES. | 00053176901453 | MARINALVA BEZERRA DE MENEZES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00061 | 31/01/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMERNTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA VANDA LUCIA MARQUES DE MOURA. | 00005077590443 | MARIA VANDREIA MARQUES DE SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00062 | 31/01/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MARCIO BARBOSA DE FIGUEREDO | 00003198754402 | MARISTELA BARBOSA DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00063 | 31/01/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ANANILIA GABRIEL DA SILVA | 00054225051404 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ALEXANDRE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00064 | 31/01/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MAURICIO FERREIRA DE LUCENA. | 00002225757437 | ADRIANA MARQUES DE LUCENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00065 | 31/01/2022 | 2201.31 | 2201.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LIDIA MARIA SOARES BERNARDO. | 00006467691466 | JAISLANE SOARES MONTEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 00066 | 31/01/2022 | 2643.33 | 2643.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO SALARIO RETROATIVO AO MES SETEMBRO/2021, EX SERVIDORA VANIA GONCALVES. | 00056906838415 | VANIA GONCALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00067 | 01/02/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS A MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DA CDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2022. | 00004742242440 | ARTHUR JOSE DE ARAUJO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00068 | 01/02/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS A MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DA CDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2022. | 00005470514412 | FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00069 | 01/02/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS A MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DA CDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2022. | 00020521065453 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COLACO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 01/02/2022 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RETROATIVO DE GRATIFICACAO PRO TEMPORE, GTD E BOLSA AVALIACAO DESEMPENHO DOCENTE REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRODE 2021, DA EX SERVIDORA MARIAJOSE ALVES PAIVA. | 00073852910404 | MARIA JOSE ALVES PAIVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00071 | 01/02/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MAURILIO ROBERTO DE ANDRADE RIBEIRO. | 00034540652400 | GUIOMAR DE SOUSA RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00072 | 01/02/2022 | 1457.36 | 1457.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEVERINO BONIFACIO DE ALBUQUERQUE | 00056921357449 | HUMBERTO J M DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00073 | 01/02/2022 | 931.44 | 931.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JANDIRA ALVES DOS SANTOS | 00007347934486 | SIMAO ALVES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00074 | 01/02/2022 | 2566.67 | 2566.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL ANANIAS ALIPIO DE PAIVA. | 00001769530789 | TELMA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00075 | 01/02/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA SEVERINA JOSEFA DA SILVA. | 00004055350406 | JOELMA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00076 | 01/02/2022 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DO LIQUIDANTE DAEMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00077 | 01/02/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETONS DOS CONSELHEIROS DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | 00085457582434 | PAULO MARCIO SOARES MADRUGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00078 | 01/02/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETONS DOS CONSELHEIROS DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | 00067575951415 | CLAUDETE SOARES TAVARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00079 | 01/02/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETONS DOS CONSELHEIROS DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | 00006726785437 | RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00080 | 01/02/2022 | 293315.03 | 293315.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO PROVISAO DO13 SALARIO DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00081 | 01/02/2022 | 66000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO PROVISAO DO13 FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES JANEIRO/2022 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00082 | 01/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO PROVISAO DO13 FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES JANEIRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00083 | 01/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO 13 DA PB PREV DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES JANEIRO/2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00085 | 01/02/2022 | 225503.97 | 225503.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DO 13 INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES JANEIRO/2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00086 | 01/02/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE MARTINS LIMA | 00056823118415 | TANIA MARIA NOBRE MARTINS DINIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00087 | 02/02/2022 | 1080.37 | 1080.37 | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDECIARIA PATRONAL DA SERVIDORA REQUISITADA WALDISIA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00088 | 02/02/2022 | 9642.78 | 9642.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDORA ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00089 | 02/02/2022 | 15949.20 | 15949.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CEDIDO AO ESTADO-LAERCIO B ARAUJO | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00090 | 02/02/2022 | 1416.61 | 1416.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMOLUMENTOS CARTORAIS, REFERNTE A ALTERACAO DE DENOMINACAO, CADASTRO DE IPTU E REMEMBRAMENTO DE LOTES, NO MUNICIPIO DE PATOS-PB. | 08761124000100 | PARAIBA GOVERNO DO ESTADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00091 | 02/02/2022 | 986.59 | 986.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES ACOM TAXA DE COLETA DE RESIDUO, DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA,LOCALIZADO NA AV JOAO DA MATA, 163, JAGUARIBE, CEDIDO A ESSA SECRETARIA, COFORME TERMO DE CESSAO DE USO 04/2021. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00092 | 02/02/2022 | 1802.94 | 1802.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AS UNIDADES 506-507-508-510-607, COMP 02/2022. | 27878973000184 | RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00093 | 03/02/2022 | 1171.60 | 1171.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 01/2022 | 00010626713412 | ELTON JHON RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00094 | 03/02/2022 | 517.81 | 517.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE MARIANO DEALBUQUERQUE. | 00067503098449 | VANIA MARIA DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00095 | 03/02/2022 | 3433.55 | 3433.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL VANDA LUCIA MARQUES DE MOURA | 00005077590443 | MARIA VANDREIA MARQUES DE SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00096 | 03/02/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOANA D ARC ROLIM LEITE. | 00016062779449 | LUCIANE LEITE ROLIM MOREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00098 | 03/02/2022 | 3136.95 | 3136.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE MORAIS RIBEIRO | 00004934063447 | JANAINA MARIA DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00099 | 03/02/2022 | 3098.22 | 3098.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | 00009438505415 | PAULO EDUARDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00100 | 04/02/2022 | 2169.51 | 2169.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE LUIZ BEZERRA. | 00068510535434 | JOAIDE DE SOUZA VALE FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00101 | 04/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00102 | 04/02/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO DE SALES ONOFRE. | 00028829395404 | MARIA DE LOURDES DE LIMA ONOFRE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00103 | 04/02/2022 | 2453.92 | 2453.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CARLOS ANTONIO DE LIMA | 00008563151410 | LUCAS NASCIMENTO FERREIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00104 | 04/02/2022 | 3202.41 | 3202.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA AUXILIADORA CARVALHO DE LIMA | 00000756988462 | ANA FLAVIA LIMA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00105 | 04/02/2022 | 3335.63 | 3335.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA NARA DE MARIA VERAS VIANA | 00034369473420 | ANGELO AMARO VERAS VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00106 | 07/02/2022 | 1885.93 | 1885.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO LIRA DA SILVA. | 00002129231454 | GISLANDIA LIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00107 | 07/02/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR DURVAL GONCALVES DE OLIVEIRA. | 00032479913449 | JOSEFA SOARES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00108 | 07/02/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE FERNANDES DA CUNHA. | 00009840923404 | FRANCINETE G DE F FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00109 | 07/02/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO AUXILIO DO EX SERVIDOR EDERALDO J L OLIVEIRA- MAT- 90.028-1. | 00099690691449 | KALINA LIGIA CAVALCANTI DE SOUZA LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00110 | 07/02/2022 | 961.03 | 961.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO SOARES DA SILVA. | 00007581966445 | MITCHAELLY NAYAME SOARES GERVASIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00111 | 07/02/2022 | 2929.82 | 2929.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNRAL DOEX SERVIDOR JOSE ARIMATEIA DE OLIVEIRA COSTA. | 00017676487404 | MARIA LUCIA DA SILVA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00112 | 07/02/2022 | 1789.71 | 1789.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA SILVANA SORAYAGOUVEIA H MARTINS. | 00026404680491 | GILBERTO PEREIRA MARTINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00113 | 07/02/2022 | 291.79 | 291.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDMINIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEARTESANATO PARAIBANO. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00114 | 07/02/2022 | 293.84 | 293.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDMINIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. DO IMOVEL-SALA 03- ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00115 | 07/02/2022 | 471.99 | 471.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2022, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DISQUE DIREITOS HUMANOS. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00116 | 07/02/2022 | 1786.04 | 1786.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2022. APTOS 506-507- 508-510-607. | 27878973000184 | RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00117 | 07/02/2022 | 716.16 | 716.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DO MES DEZEMBRO/2021. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00119 | 08/02/2022 | 3359.12 | 3359.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIO FREIRE DA SILVA | 00079694462487 | AMILTON FREIRE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 08/02/2022 | 205630.69 | 205630.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVIGILANCIA ARMADA NA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 47/2019, ADT 02/2021 E NF 1008097. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 08/02/2022 | 235211.51 | 235211.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DE CONVENCOES, REF AO MES DE JANEIRO/2022, DA NF 1008711 DO CT 049/2020. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00122 | 08/02/2022 | 1109.15 | 1109.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS EM CAAPORA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00123 | 08/02/2022 | 1135.46 | 1135.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA CREUZA CRIZANTINA DE PAIVA BARBOSA | 00003357314495 | KARINA ALVES DE PAIVA BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00124 | 09/02/2022 | 1196.56 | 1196.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DA GPS CONSTANTE NO PROCESSO SAD-PRC-2021/02078 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00125 | 09/02/2022 | 426.12 | 426.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS DE GPS CONSTANTE NO PROCESSO SAD-PRC-2021/02077 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 09/02/2022 | 73231.40 | 73231.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ARMADANO CENTRO DE CONVENCOES REF AOMES DE JANEIRO/2022 DO CT 44/2019 . NF 1008096. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00127 | 09/02/2022 | 3588.93 | 3588.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA VANDA DASILVA ARAUJO | 00007864081460 | AUGUSTO CESAR ARAUJO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00128 | 09/02/2022 | 1068.94 | 1068.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO NUNES DE OLIVEIRA | 00002265620424 | CELIDIANA DE OLIVEIRA NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00129 | 09/02/2022 | 3395.41 | 3395.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO | 00013919318404 | DILMA BENICIO VIEIRA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00130 | 09/02/2022 | 3004.28 | 3004.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE ASSIS REGIS | 00029932521434 | SALUSTIANO FERNANDES DE ASSIS NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00131 | 09/02/2022 | 2326.69 | 2326.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JULIETA MARIA DA SILVA | 00036165638449 | EDINELIA PEREIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00132 | 09/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA HELENA NOGAIA DE LIMA | 00098128957449 | FABIANO FERNANDES DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00133 | 09/02/2022 | 3326.06 | 3326.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR LUIZ CARLOS DE SOUZA | 00002432928482 | HUMBERTINA TRAJANO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00134 | 10/02/2022 | 868.00 | 868.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES DA CRDM (EMPRESA EM LIQUIDACAO) NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 1040998. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00135 | 10/02/2022 | 310992.00 | 310992.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DOS CARTOES PASSE LEGAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. FATURA 133410 DOCT 01/2021. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00136 | 10/02/2022 | 22017.60 | 22017.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA NOS CARTOES DE PASSAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 02/2021 E ADT 01/2022. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00137 | 10/02/2022 | 5817.39 | 5817.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A EMPRESA CELPE, CONSUMOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2002 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00138 | 10/02/2022 | 9405.08 | 9405.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS REEDUCANDOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00139 | 10/02/2022 | 9692.03 | 9692.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A EMPRESA CELPE, CONSUMOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2002 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00140 | 10/02/2022 | 6049.99 | 6049.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO LIQUIDANTE DA CDRME EMPASA (EMPRESAS EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00141 | 10/02/2022 | 14779.59 | 14779.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF AO PROCESSO SAD- PRC-2021/02208. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00142 | 10/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA INACIA LACERDADO NASCIMENTO | 00047760907168 | JOSE CRISPINO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 10/02/2022 | 3237.89 | 3237.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARLI DA COSTAALVES | 00005832578449 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00144 | 10/02/2022 | 3277.63 | 3277.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR VANILDO DA SILVA GOMES | 00029931126434 | MARIA DE FATIMA SOUSA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00145 | 10/02/2022 | 3587.14 | 3587.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DSE AUXILIO FUNRAL DA EX SERVIDORA LAURINDA DE SOUZA SOARES | 00007314272115 | LOANA DE SOUZA SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00146 | 10/02/2022 | 3338.34 | 3338.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE ALVES DA SILVA FILHO | 00038038188420 | GEONEVA REZENDE DE MENDONCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00147 | 10/02/2022 | 2929.18 | 2929.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR LUIZ XAVIER DE LIMA | 00022541250444 | MARIA DO CEU DE LIMA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00148 | 10/02/2022 | 3608.42 | 3608.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ZELIA MARTINS DE TEIXEIRA | 00028874820410 | ZILENE MARTINS GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00149 | 11/02/2022 | 2503.87 | 2503.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR - ASCEDINDO FRANCO DE SOUSA- MAT:27360-1 | 00001877912441 | LORELAI MARQUES DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00150 | 11/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE COMDONINIO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO HPMGER, BLOCO E 5, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00151 | 11/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MEDICO E ESTATISTICO DO HPMGER, BLOCO H03, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00152 | 11/02/2022 | 471.99 | 471.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DISK 123, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00153 | 11/02/2022 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM MANUTENCAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS GESTOR DE COMPRAS E GESTAO DE CONTRATOS, REFERENTE AO PERIODO DE 02/01 A 01/02/2022,CONFORME CONTRATO 89/2021 E NF1000154. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00154 | 11/02/2022 | 991.20 | 991.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO- DOU, DE ATOSOFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DESTA SERETARIA, CONFORME DECRETO 9215, DE 29/11/2017. COMPETENCIA 01/2022. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 11/02/2022 | 330.00 | 330.00 | DESPESA COM MANUTENCAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS GESTOR DE COMPRAS E GESTAO DE CONTRATOS, REFERENTE AO DIA 01DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 89/2021 E NF 1000155. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 11/02/2022 | 9900.00 | 9900.00 | DESPESA COM MANUTENCAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS GESTOR DE COMPRAS E GESTAO DE CONTRATOS, REFERENTE AO PERIODO DE 02/01 A 01/02/2022,CONFORME CONTRATO 89/2021 E NF1000154. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 11/02/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RETROATIVO DE BOLSA CIDADA REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021, DO EX SERVIDOR CICERO JORGE DE MEDEIROS - MATRICULA: 618.081-7 . | 00010859320448 | CICERO JORGE DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00159 | 11/02/2022 | 3590.64 | 3590.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MARLINDO DUARTE LIANZA- MAT-36627-7 | 00082671206453 | MARIA IOLANDA GRISI LIANZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00160 | 11/02/2022 | 399.18 | 399.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEBASTIAO AISSA RIMAR- MAT 129.191-9 | 00054163358404 | MARIA VILANI DA SILVA RIMAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00161 | 11/02/2022 | 2598.92 | 2598.92 | VALOR QUE SE EMPENHPARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES SPUSA BATISTA- MAT-41.823-4 | 00040985830468 | ZEMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 11/02/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FERNANDO CORREIA DE MELO FILHO | 00061993093400 | EDINALVA LUCIANO MARTINS CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00163 | 11/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR- MANOEL VIANA NETO- MAT 79.394-9 | 00032469128404 | OBERDANIA PONTES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 11/02/2022 | 3424.13 | 3424.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA VERA MARIA MEDEIROS DANTAS. | 00003235060464 | ANDREZA MEDEIROS DE MENDONCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00165 | 11/02/2022 | 1954.99 | 1954.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL VERA LUCIA SINESIO DOS SANTOS | 00006307890452 | ROSANE LUCIA SINESIO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00166 | 11/02/2022 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA EDUCACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 14968953000152 | ALTO SERTAO IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00167 | 11/02/2022 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA EDUCACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00168 | 11/02/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA EDUCACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00169 | 11/02/2022 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA EDUCACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00170 | 11/02/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANIERO DE 2022. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00171 | 11/02/2022 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA EDUCACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00172 | 11/02/2022 | 3011.00 | 3011.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00173 | 11/02/2022 | 17700.00 | 17700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA EDUCACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 09120676000193 | FUNDACAO CORIOLANO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00174 | 11/02/2022 | 2768.00 | 2768.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00175 | 11/02/2022 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA EDUCACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00176 | 11/02/2022 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00177 | 11/02/2022 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA EDUCACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00178 | 11/02/2022 | 4006.00 | 4006.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA EDUCACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00179 | 11/02/2022 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00180 | 11/02/2022 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA EDUCACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 09380049000191 | LOJA MACONICA REGENERACAO CAMPINENSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00181 | 11/02/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00041436229472 | CICERO FERREIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00182 | 11/02/2022 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA EDUCACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 07055103000106 | N NUNES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00183 | 11/02/2022 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00184 | 11/02/2022 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA EDUCACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00185 | 11/02/2022 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA EDUCACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00186 | 11/02/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00187 | 11/02/2022 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA EDUCACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00188 | 11/02/2022 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00189 | 11/02/2022 | 8744.44 | 8744.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA EDUCACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00190 | 11/02/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA EDUCACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00191 | 11/02/2022 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00195 | 11/02/2022 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA EDUCACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00196 | 11/02/2022 | 11900.00 | 11900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00209 | 11/02/2022 | 28000.00 | 28000.00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00210 | 11/02/2022 | 690.00 | 690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00007084204431 | MANASSES BRUNO ALVES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00211 | 11/02/2022 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA EDUCACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 00095382275491 | ROGERIO MARCIO LINHARES VIEIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00213 | 11/02/2022 | 2230.00 | 2230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00214 | 11/02/2022 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00215 | 11/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA EDUCACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00216 | 11/02/2022 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | 00056766050497 | BRUNO MAIA BASTOS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00218 | 11/02/2022 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | 00069005028491 | CLAUDIO D AVILA LINS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00219 | 11/02/2022 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00016073088434 | MARIA DE FATIMA ARRUDA DE OLIVEIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00228 | 11/02/2022 | 1128.00 | 1128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00229 | 11/02/2022 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | 00021995230472 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00230 | 11/02/2022 | 3880.00 | 3880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00060767499468 | VICENTE ROCHA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00231 | 11/02/2022 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA EDUCACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 00001399048406 | SHESHY VIEIRA E SOUZA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00232 | 11/02/2022 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00233 | 11/02/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00234 | 11/02/2022 | 1887.00 | 1887.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00235 | 11/02/2022 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA EDUCACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00236 | 11/02/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00041942302487 | ALCELIO FABIO ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00237 | 11/02/2022 | 6226.00 | 6226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00238 | 11/02/2022 | 332.00 | 332.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00043950370463 | ALDA LUCIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00239 | 11/02/2022 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA EDUCACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 00009661286485 | YURI VIEIRA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00240 | 11/02/2022 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00241 | 11/02/2022 | 2585.00 | 2585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00242 | 11/02/2022 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00000866000445 | ANDRE TOSCANO SOUTO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00243 | 11/02/2022 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00244 | 11/02/2022 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00007107888439 | ANDREZA DE OLIVEIRA GUIMARAES FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00245 | 11/02/2022 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00246 | 14/02/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00247 | 14/02/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00248 | 14/02/2022 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00050468170472 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00249 | 14/02/2022 | 212.14 | 212.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00079833284434 | ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00250 | 14/02/2022 | 1601.00 | 1601.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00251 | 14/02/2022 | 587.33 | 587.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00012637436417 | ANTONIO MURILO RODRIGUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00252 | 14/02/2022 | 1028.00 | 1028.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00253 | 14/02/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00254 | 14/02/2022 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00000766092437 | CARMEN REGINA CARMELIO CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00255 | 14/02/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00256 | 14/02/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00257 | 14/02/2022 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00258 | 14/02/2022 | 2745.17 | 2745.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MIRIAM FERNANDES DA COSTA. | 00038036380463 | MONICA MARIA P FERNANDES DA C CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00259 | 14/02/2022 | 3764.00 | 3764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00007874260406 | DILZA EGIDIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00260 | 14/02/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00261 | 14/02/2022 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00262 | 14/02/2022 | 38750.00 | 38750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00263 | 14/02/2022 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00007078696417 | ELITON SILVA SARAIVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00264 | 14/02/2022 | 77500.00 | 77500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00265 | 14/02/2022 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00266 | 14/02/2022 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00267 | 14/02/2022 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. COMPETENCIA, 01/2022. | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00268 | 14/02/2022 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. COMPETENCIA, 01/2022. | 10933965000190 | PONTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00269 | 14/02/2022 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00270 | 14/02/2022 | 3623.24 | 3623.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES CASIMIRO FERNANDES | 00005208783452 | FABIANA FONTES GAMBARRA DE AGUIAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00271 | 14/02/2022 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00272 | 14/02/2022 | 9550.00 | 9550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. COMPETENCIA, 01/2022. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00273 | 14/02/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00071392190444 | ETELVINA FERREIRA EMILIANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00274 | 14/02/2022 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00057023972749 | FRANCISCA DE FATIMA MONTEIRO MELLO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00275 | 14/02/2022 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. COMPETENCIA, 01/2022 | 05956393000125 | ARAUJO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E SUPER |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00277 | 14/02/2022 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. COMPETENCIA, 01/2022. | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00280 | 14/02/2022 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00281 | 14/02/2022 | 20836.67 | 20836.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. COMPETENCIA, 01/2022. | 12727145000178 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00282 | 14/02/2022 | 2263.99 | 2263.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SANTIAGO | 00026398630459 | MARIA DE LOURDES SANTIAGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00283 | 14/02/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00000844300446 | GENI DE ARAUJO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00284 | 14/02/2022 | 7250.00 | 7250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. COMPETENCIA, 01/2022. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00285 | 14/02/2022 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00286 | 14/02/2022 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00004043000812 | GILBERTO PEREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00287 | 14/02/2022 | 123700.00 | 123700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. COMPETENCIA, 01/2022. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00288 | 14/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00289 | 14/02/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00016156404449 | HELENA MARIA PEQUENO GAMBARRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00290 | 14/02/2022 | 8300.00 | 8300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. COMPETENCIA, 01/2022. | 10968204000840 | PROVINCIA FRANCISCANA SANTO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00291 | 14/02/2022 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00292 | 14/02/2022 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. COMPETENCIA, 01/2022. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00293 | 14/02/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00004342502445 | HUGO JOSE LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00294 | 14/02/2022 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00295 | 14/02/2022 | 22666.67 | 22666.67 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. COMPETENCIA, 01/2022. | 14101525000128 | SKR PATRIMONIAL - ADMINISTRADORA DE BENS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00296 | 14/02/2022 | 329.00 | 329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00018177379453 | JOAO BEZERRA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00297 | 14/02/2022 | 45833.33 | 45833.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. COMPETENCIA, 01/2022. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00298 | 14/02/2022 | 3340.00 | 3340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00299 | 14/02/2022 | 2940.00 | 2940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00301 | 14/02/2022 | 9320.00 | 9320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00302 | 14/02/2022 | 562.00 | 562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00303 | 14/02/2022 | 14857.46 | 14857.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. COMPETENCIA, 01/2022. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00304 | 14/02/2022 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00344 | 14/02/2022 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00345 | 14/02/2022 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00346 | 14/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00011283029421 | GLORIA MARIA DE LIMA CABRAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00347 | 14/02/2022 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00348 | 14/02/2022 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. COMPETENCIA, 01/2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00349 | 14/02/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00350 | 14/02/2022 | 830.00 | 830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00098117998491 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE S DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00351 | 14/02/2022 | 6760.00 | 6760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. COMPETENCIA, 01/2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00354 | 14/02/2022 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. COMPETENCIA, 01/2022 | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00360 | 14/02/2022 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 00003694462406 | ELANE FIRMINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00361 | 14/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00362 | 14/02/2022 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. COMPETENCIA, 01/2022. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00363 | 14/02/2022 | 5960.00 | 5960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 00054951500400 | GISELIA MARIA DA SILVA CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00364 | 14/02/2022 | 27996.60 | 27996.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. COMPETENCIA, 01/2022. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00365 | 14/02/2022 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00366 | 14/02/2022 | 591.33 | 591.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00028169530415 | MARIA ELZA MARTINS DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00367 | 14/02/2022 | 3645.66 | 3645.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. COMPETENCIA, 01/2022. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00368 | 14/02/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00369 | 14/02/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 00084219874887 | JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00370 | 14/02/2022 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 00020349688400 | LUCIA HELENA FONSECA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00371 | 14/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. COMPETENCIA, 01/2022. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00372 | 14/02/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 00028705035805 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00373 | 14/02/2022 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. COMPETENCIA, 01/2022. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00374 | 14/02/2022 | 2190.00 | 2190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. COMPETENCIA, 01/2022. | 21053010000165 | JUCIEL NEGOCIOS IMOB, CONST E INCORP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00375 | 14/02/2022 | 712.00 | 712.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 00014115778415 | NAILSON RODRIGUES RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00376 | 14/02/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. COMPETENCIA, 01/2022. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00378 | 14/02/2022 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 00075960753472 | RICARDO LUCENA DA CUNHA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00379 | 14/02/2022 | 806.34 | 806.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00380 | 14/02/2022 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00381 | 14/02/2022 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00382 | 14/02/2022 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 00000879231491 | ROBERTO CORREIA DO MONTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00383 | 14/02/2022 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00384 | 14/02/2022 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. COMPETENCIA, 01/2022. | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00385 | 14/02/2022 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00386 | 14/02/2022 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00387 | 14/02/2022 | 8100.00 | 8100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00388 | 14/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. COMPETENCIA, 01/2022. | 00007313931476 | SELMA MONTEIRO DA MOTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00389 | 14/02/2022 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00097988170449 | MARICLEIDE IZIDRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00390 | 14/02/2022 | 1477.67 | 1477.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 00016016521434 | VALMIR AZEVEDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00391 | 14/02/2022 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. COMPETENCIA, 01/2022. | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00392 | 14/02/2022 | 1469.00 | 1469.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00393 | 14/02/2022 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 00044179049791 | MARCOS VINICIUS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00394 | 14/02/2022 | 1233.33 | 1233.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. COMPETENCIA, 01/2022. | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00395 | 14/02/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00003260954465 | PAULO CEZAR FRANCA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00396 | 14/02/2022 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 00011245999400 | MARIA DAS GRACAS TOSCANO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00397 | 14/02/2022 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. COMPETENCIA, 01/2022. | 00008076255406 | SUELLY DE BRITO ARAUJO EUCLIDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00398 | 14/02/2022 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 00058729402468 | MARIA DA GRACA F C SOARES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00399 | 14/02/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00001450900437 | PEDRO HIGOR DE SOUZA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00400 | 14/02/2022 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. COMPETENCIA, 01/2022. | 00020343701472 | TOMAS SILVEIRA GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00401 | 14/02/2022 | 5640.00 | 5640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00402 | 14/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00403 | 14/02/2022 | 2286.27 | 2286.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. COMPETENCIA, 01/2022 | 00000847652408 | VALDENIA FERREIRA S SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00404 | 14/02/2022 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 00017690374468 | ROGACIANO NUNES NOBREGA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00405 | 14/02/2022 | 345.00 | 345.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00406 | 14/02/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. COMPETENCIA, 01/2022. | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00407 | 14/02/2022 | 2460.00 | 2460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00023815736404 | ROSILDA MARTINS PERONICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00408 | 14/02/2022 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00409 | 14/02/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. COMPETENCIA, 01/2022. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00410 | 14/02/2022 | 1944.00 | 1944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00411 | 14/02/2022 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00412 | 14/02/2022 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. COMPETENCIA, 01/2022. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00413 | 14/02/2022 | 2940.00 | 2940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. COMPETENCIA, 01/2022. | 00004511948453 | WALTER GALDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00414 | 14/02/2022 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. COMPETENCIA, 01/2022. | 00006566399461 | YANE KELLY CAVALCANTE S/N |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00416 | 14/02/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00005454853470 | ESPOLIO M DO BOM SUCESSO ARAUJO ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00417 | 15/02/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSAS BATISTA DE AZEVEDO | 00075947609487 | MARIA BETANIA VIANA NAZARENO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00418 | 15/02/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA HILDA DO AMARAL ARAUJO. | 00045056170410 | HILMA LUCIA DO AMARAL ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00419 | 15/02/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR : FLAVIO RAMOS OURIQUES.-MAT.1361881 | 00005369883408 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA OURIQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00420 | 15/02/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO EX SERVIDOR JOSE MARIA FONTENELE-MAT- 77861-3 | 00050034723404 | CARLOS EDUARDO CAMPOS FONTINELE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00421 | 16/02/2022 | 2832.17 | 2832.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MARIANO BENEDITO DA SILVA | 00050425994449 | CELIA DE SOUSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00422 | 16/02/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO RAMALHO FILHO | 00091819814491 | DIANA NUNES RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00423 | 16/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSAS BATISTA DE AZEVEDO | 00075947609487 | MARIA BETANIA VIANA NAZARENO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 17/02/2022 | 1525.00 | 1525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RETROATIVO DE VENCIMENTO, GTD E BOLSA AVALIACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, DO EX SERVIDOR CICERO JORGE DE MEDEIROS, CONFORME PROCESSO SEE-PRC-2021/10463. | 00010859320448 | CICERO JORGE DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00426 | 17/02/2022 | 3562.01 | 3562.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT0 DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MANOEL VIANA NETO. | 00032469128404 | OBERDANIA PONTES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00427 | 17/02/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DAS NEVES SOUTO | 00002821015437 | ARTHUR HEINSTEIN APOLINARIO SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00428 | 17/02/2022 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. COMPETENCIA, 01/2022. GD 15. | 00007313931476 | SELMA MONTEIRO DA MOTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00429 | 17/02/2022 | 13760.00 | 13760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS. COMPETENCIA, 01/2022. GD 13. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00430 | 17/02/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DE PESSOA FISICA PARA ASEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00431 | 17/02/2022 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DE PESSOA FISICA PARA ASEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00432 | 17/02/2022 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DE PESSOA FISICA PARA ASEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00433 | 17/02/2022 | 3415.31 | 3415.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA HELENA NOGAIA DE LIMA. | 00098128957449 | FABIANO FERNANDES DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00434 | 17/02/2022 | 757.75 | 757.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA INCACIA LACERDA DO NASCIMENTO. | 00047760907168 | JOSE CRISPINO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00435 | 18/02/2022 | 338.76 | 338.76 | DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIODO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2022 (UNIDADE 005). | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00436 | 18/02/2022 | 341.13 | 341.13 | DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIODO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 (UNIDADE 003). | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00437 | 18/02/2022 | 80000.00 | 80000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO RESTAURATORIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O CENTRO DE LINGUAS DO ESTADO DAPARAIBA, CONFORME PARECER 27/2022/SEAD/SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. FOLHA 170. | 00057024413468 | TEREZA ALICE B CAVALCANTI TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00438 | 18/02/2022 | 1575.56 | 1575.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EMBRASILIA/DF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00439 | 18/02/2022 | 68.23 | 68.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA CARTORARIA, EM FACE A REGULARIZACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. TABAJARA 1060, CONFORME OFICIO 008/2022/GOBIM/DERLOP/SEAD. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00440 | 18/02/2022 | 36.77 | 36.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA CARTORARIA, EM FACE A REGULARIZACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA TECNICA ESTADUAL, CAMPUS JOAO PESSOA, CONFORME OFICIO 009/2022/GOBIM/GEPAT/DERLOP/SEAD | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00441 | 18/02/2022 | 8532.85 | 8532.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA CARTORARIA-REGISTRO SIMPLES, EM FACE A REGULARIZACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. TABAJARA 1060, CONFORME OFICIO 008/2022/GOBIM/DERLOP/SEAD GEPAT/ | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00442 | 18/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO. | 00008443054484 | SAMUEL JOSE DO NASCIMENTO BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00443 | 18/02/2022 | 3403.56 | 3403.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EDUARDO ANTONIOLOPES BARROS | 00073795470463 | ZULMIRA ERNESTINA PEREIRA LOPES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00444 | 18/02/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EVERALDO JOVEM DE ARAUJO | 00002235236405 | GILVANIA OLIVEIRA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00445 | 18/02/2022 | 544.71 | 544.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CLEBER GOMES DACOSTA | 00037966642453 | ADALGISA LIMA GOMES DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00446 | 18/02/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO CUNHA | 00001235529401 | EUDSON DA CUNHA BRAGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00447 | 18/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR VILLEGRAN EVARISTO DIOGENES DE CASTRO | 00008207517409 | CATIUZA SILVA CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00448 | 18/02/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JANINA CORDEIRO TORRES MARTINS | 00002794070410 | UBERDAN TORRES MARTINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00449 | 18/02/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDOR SINVAL JUSTINO DE ARAUJO | 00010226914496 | SINTHYA LORENA BATISTA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00450 | 18/02/2022 | 2734.63 | 2734.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA EDILENE DE FARIAS LUCENA | 00006747595408 | RUTH DE FARIAS LUCENA FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00451 | 18/02/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR PERICLES DIAS DE MEDEIROS | 00004588286455 | BELCHIOR CELSO BARROS DE ARAUJO MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 21/02/2022 | 140811.57 | 140811.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPODESJEJUM E ALMOCO PARA OS SERVIDORES DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA (ADM DIRETA E INDIRETA) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 47/2016, ADT 04/2021 E NF 59927. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00453 | 21/02/2022 | 58679.08 | 58679.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00454 | 21/02/2022 | 92476.07 | 92476.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00455 | 21/02/2022 | 303302.90 | 303302.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00456 | 21/02/2022 | 99447.97 | 99447.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00457 | 21/02/2022 | 1064085.28 | 1064085.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00458 | 21/02/2022 | 1076513.41 | 1076513.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00459 | 21/02/2022 | 2313060.63 | 2313060.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00460 | 21/02/2022 | 1162593.04 | 1162593.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 21/02/2022 | 184779.71 | 184779.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO MES DE DEZEMBRO,EMPENHADO POR ESTIMATIVA. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 00462 | 21/02/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMISSAO DECERTIFICADO DIGITAL E-CPF E E-CNPJ, TIPO A3 COM TOKEN, PARA O EXCELENTISSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO SEG- OFI-2022/00006 E SAD-PRC- 2022/00119. | 43165203000140 | CREDCHECK NORDESTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 21/02/2022 | 65038.89 | 65038.89 | DESPESA COM LOCACAO DE SOLUCAOINTEGRADA DE COMUNICACAO, COM GESTAO DAS DESPESAS DE TELEFONIA E INFRAESTRUTURA LOGICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2022, CONFORME CONTRATO 17/2018 E ADT 003/2021. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 21/02/2022 | 29180.40 | 29180.40 | DESPESA COM LOCACAO DE SOLUCAOINTEGRADA DE COMUNICACAO, COM GESTAO DAS DESPESAS DE TELEFONIA FIXA E INFRAESTRUTURA LOGICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2022, CONFORME CONTRATO 17/2018 E ADT 003/2021. (FUNCAO: SAUDE) | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 21/02/2022 | 32724.23 | 32724.23 | DESPESA COM LOCACAO DE SOLUCAOINTEGRADA DE COMUNICACAO, COM GESTAO DAS DESPESAS DE TELEFONIA FIXA E INFRAESTRUTURA LOGICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2022, CONFORME CONTRATO 17/2018 E ADT 003/2021. (FUNCAO: SEGURANCA) | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00467 | 22/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO | 00008443054484 | SAMUEL JOSE DO NASCIMENTO BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00468 | 22/02/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO | 00008443054484 | SAMUEL JOSE DO NASCIMENTO BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00469 | 23/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO PESSOA CEDIDO PELAPREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA AO ESTADO DA PARAIBA (LILIANE MARIE DE LIMA), REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00470 | 23/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO PESSOA CEDIDO PELAPREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA AO ESTADO DA PARAIBA (MARIA DE FATIMA S.SOARES ROCHAS) | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00471 | 23/02/2022 | 11002.19 | 11002.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO COM REFERENCIA AO MES DE JANEIRO/2022 DO SERVIDOR ROMULO SOARES POLARI. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00472 | 23/02/2022 | 36039.26 | 36039.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO COM REFERENCIA AO MES DE JANEIRO/2022 DO SERVIDOR MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO . | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00473 | 23/02/2022 | 2854.04 | 2854.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO COM REFERENCIA AO MES DE JANEIRO/2022 DO SERVIDORA MARILEIDE DANTAS DE SOUSA . | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00474 | 23/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO COM REFERENCIA AO MES DE JANEIRO/2022 DO SERVIDORA JULIANA RAMALHO DE VASCONCELOS | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00475 | 23/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO PESSOA CEDIDO PELAPREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA AO ESTADO DA PARAIBA (CLAUDIO TEIXEIRA REGIS). REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00476 | 23/02/2022 | 1405.95 | 1405.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES JANEIRO-2022. SERVIDOR RUTH V SCHLICKMANN | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00477 | 23/02/2022 | 1193.11 | 1193.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO PESSOA CEDIDA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE -IPSEMDA PARAIBA (JOELMA GREICYFERNANDES LIRA)REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00478 | 23/02/2022 | 229.72 | 229.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO PESSOA CEDIDO PELAPREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA AO ESTADO DA PARAIBA (CLAUDIO TEIXEIRA REGIS) REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00481 | 23/02/2022 | 229.72 | 229.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO PESSOA CEDIDO PELAPREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA AO ESTADO DA PARAIBA ( JULIANA RAMALHO DE VASCONCELOS) REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00483 | 23/02/2022 | 302.92 | 302.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO PESSOA CEDIDO PELAPREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA AO ESTADO DA PARAIBA (MARIA DE FATIMA S.SOARES ROCHAS), REF AO MES DE JANEIRO/2022 | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00485 | 23/02/2022 | 508.65 | 508.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO PESSOA CEDIDO PELAPREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA AO ESTADO DA PARAIBA ( LILIANE MARIE DE LIMA), REF AOMES DE JANEIRO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 23/02/2022 | 1298.74 | 1298.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ (Disk Denuncia-123), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00487 | 23/02/2022 | 604554.76 | 604554.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. (FUNCAO: ADMINISTRACAO) | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00488 | 23/02/2022 | 972963.75 | 972963.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOSTO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00489 | 23/02/2022 | 870642.60 | 870642.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00490 | 23/02/2022 | 1820701.53 | 1820701.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00491 | 23/02/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA REJANE MEDEIROS DE HOLANDA BORGES | 00028171551491 | MARCOS BORGES FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00492 | 23/02/2022 | 3121.10 | 3121.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FABIO DE ARAUJORODRIGUES | 00002670320481 | RENATA ALVES RIBEIRO RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00493 | 24/02/2022 | 821364.80 | 821364.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EMPASA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2022. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00494 | 24/02/2022 | 20957.05 | 20957.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS DA SERVIDORA CEDIDA DO SEBRAE AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA -PB - MARIELZA RODRIGUES TARGINO DE ARAUJO REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00495 | 24/02/2022 | 2514.38 | 2514.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO A PB PREV , DOS SERVIDORES DA EMPASA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 21 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00496 | 24/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER,TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, CONFORME CONTRATO110/2021 E NF1006809. FUNCAO ORC.: ADMINISTRACAO | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00497 | 24/02/2022 | 69555.51 | 69555.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2022. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00498 | 24/02/2022 | 295651.81 | 295651.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00500 | 24/02/2022 | 3399.47 | 3399.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS DE SERVIDOR CEDIDO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 00501 | 24/02/2022 | 470505.72 | 470505.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER,TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 110/2021 E NF1006809.FUNCAO ORC.: ADMINISTRACAO | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 00502 | 24/02/2022 | 77159.72 | 77159.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER,TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 110/2021 E NF1006809.FUNCAO ORC.: SEGURANCA | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 00503 | 24/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER,TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 110/2021 E NF1006809.FUNCAO ORC.: EDUCACAO | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 00505 | 24/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALES TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA EMPASA, CREDITO PARA O MES DE MARCO/2022. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 00506 | 24/02/2022 | 152301.20 | 152301.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER,TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 110/2021 E NF1006809.FUNCAO ORC.: SAUDE | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 00507 | 24/02/2022 | 80612.44 | 80612.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER,TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 110/2021 E NF1006809.FUNCAO ORC.: EDUCACAO | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00510 | 24/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 02/2022 | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00511 | 24/02/2022 | 1050.40 | 1050.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 02/2022 | 00006805689481 | GENILDO FERREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00512 | 24/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00513 | 24/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 02/2022 | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00514 | 24/02/2022 | 1131.20 | 1131.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 02/2022 | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00515 | 24/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 02/2022 | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00516 | 24/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONVENIO 02/2014 E TP 03/2021. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00517 | 24/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 02/2022 | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00518 | 24/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONVENIO 02/2014 E TP 03/2021. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00519 | 24/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 02/2022 | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00520 | 24/02/2022 | 1171.60 | 1171.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 02/2022 | 00044735898468 | JONAS FEITOSA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00521 | 24/02/2022 | 1171.60 | 1171.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORMECONVENIO 02/2014 E TP 03/2021. | 00008151833483 | PEDRO SILVA NASCIMENTO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00522 | 24/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 02/2022 | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00523 | 24/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 02/2022 | 00001496884400 | ALEXANDRE DA SILVA RIBEIRO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00524 | 24/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORMECONVENIO 02/2014 E TP 03/2021. | 00008634901408 | RENATA BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00525 | 24/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 02/2022 | 00008342861490 | JOSIVALDO DA CONCEICAO BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00526 | 24/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 02/2022 | 00001758644460 | ALEXANDRE FRUTUOSO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00527 | 24/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 02/2022 | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00528 | 24/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORMECONVENIO 02/2014 E TP 03/2021. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00529 | 24/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 02/2022 | 00001135906440 | LUCEMAR FREITAS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00530 | 24/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORMECONVENIO 02/2014 E TP 03/2021. | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00531 | 24/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 02/2022 | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00532 | 24/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 01/2022 | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00533 | 24/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, TP 03/2021. COMPETENCIA: 02/2022 | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00534 | 24/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, TP 03/2021. COMPETENCIA: 02/2022 | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00535 | 24/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, TP 03/2021. COMPETENCIA: 02/2022 | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00536 | 24/02/2022 | 1171.60 | 1171.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 02/2022 | 00013022823444 | ALLAN OLIMPIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00537 | 24/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, TP 03/2021. COMPETENCIA: 02/2022 | 00011242015485 | TALLYS VICTOR OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00538 | 24/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 02/2022 | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00539 | 24/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 02/2022 | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00540 | 24/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014, TP 03/2021. COMPETENCIA: 02/2022 | 00071631337408 | VALDEMIR PEREIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00541 | 24/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 02/2022 | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00542 | 24/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 02/2022 | 00010207832498 | DVID SANTOS LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00543 | 24/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 02/2022 | 00008061929414 | EDVALDO DE PAES SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00544 | 24/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 02/2022 | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00545 | 24/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 02/2022 | 00010626713412 | ELTON JHON RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00546 | 24/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 02/2022 | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00547 | 24/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 02/2022 | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00548 | 24/02/2022 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DO LIQUIDANTE DAEMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2022 | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00549 | 24/02/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETONS AO CONSELHEIRO, QUE FAZ PARTE DO CONSELHO FISCAL DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | 00085457582434 | PAULO MARCIO SOARES MADRUGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00550 | 24/02/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETONS AO CONSELHEIRO, QUE FAZ PARTE DO CONSELHO FISCAL DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | 00067575951415 | CLAUDETE SOARES TAVARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00551 | 24/02/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETONS AO CONSELHEIRO, QUE FAZ PARTE DO CONSELHO FISCAL DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | 00006726785437 | RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 00553 | 24/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), PARA CREDITO DO MES DE MARCO-2022. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00558 | 25/02/2022 | 51431.80 | 51431.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SALARIOS EENCARGOS DE SERVIDOR CEDIDO AOGOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA -PB REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00559 | 25/02/2022 | 20250.43 | 20250.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA , REF AO MES DE JANEIRO/2022 DA SERVIDORA ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00560 | 25/02/2022 | 20242.13 | 20242.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA , REF AO MES DE JANEIRO/2022 DO SERVIDOR CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00561 | 25/02/2022 | 25442.11 | 25442.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA , REF AO MES DE JANEIRO/2022 DO SERVIDOR RUBENS FREIRE RIBEIRO . | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00562 | 25/02/2022 | 9442.10 | 9442.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA , REF AO MES DE JANEIRO/2022 DO SERVIDOR FELIPE PROENCO DE OLIVEIRA. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00563 | 25/02/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIO BENTO MACHADO. | 00003736447442 | ROSANGELA DA SILVA MACHADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00564 | 25/02/2022 | 2640.74 | 2640.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | 00034312072434 | ANTONIO LOPES FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00565 | 25/02/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR VILLEGRAN EVARISTO DIOGENES DE CASTRO. | 00008207517409 | CATIUZA SILVA CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 25/02/2022 | 3315.98 | 3315.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE DADOS DA TELEFONIA OI-BRASILIA, CONFORME CONTRATO 19/2017, REFERENTE AO MES 01/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 25/02/2022 | 30317.19 | 30317.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA (VOZ) DA FUNCAO ORC. ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 004/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 25/02/2022 | 258363.11 | 258363.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTASCAODE SERVICO DE DADOS , DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REF AO MES DE JANEIRO/2022 DO CT 019/2017 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 25/02/2022 | 38730.24 | 38730.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA (VOZ) DA PARAIBA DA SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 004/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 25/02/2022 | 15022.12 | 15022.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA (VOZ) DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 004/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00571 | 25/02/2022 | 12984.50 | 12984.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA (VOZ) DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2022, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 004/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 27/02/2022 | 320103.94 | 320103.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTASCAODE SERVICO DE DADOS , DA SECRETARIA DA SEGURANCA, REF AO MES DE JANEIRO/2022 DO CT 019/2017 CGE 17009821 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 27/02/2022 | 68076.14 | 68076.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTASCAODE SERVICO DE DADOS , DA SECRETARIA DA SAUDE, REF AO MES DE JANEIRO/2022 DO CT 019/2017 CGE 17009821 . | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 27/02/2022 | 152662.09 | 152662.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTASCAODE SERVICO DE DADOS , DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REF AOMES DE JANEIRO/2022 DO CT 019/2017 CGE 17009821. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00575 | 01/03/2022 | 3001.52 | 3001.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR GERALDO LIMA DASILVA FALECIDO EM 12 DE SETEMBRO DE 2017. | 00033796548415 | CARLOS RONALDO MEDEIROS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00576 | 01/03/2022 | 3075.85 | 3075.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA TEREZINHA FERNANDES DA SILVA FALECIDA EM14 SETEMBRO DE 2021. | 00006875916436 | DORALLICE FERNANDES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00577 | 01/03/2022 | 3070.42 | 3070.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEVERINO JOSE DA SILVA FALECIDO EM 27 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00037418211449 | AFRA MARIA MIRANDA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00578 | 01/03/2022 | 3430.84 | 3430.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR PAULO LOPES DA SILVA FALECIDO EM 05DE DEZEMBRO DE 2021. | 00054938910420 | MARIA AVELINA MOTA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00579 | 01/03/2022 | 2722.11 | 2722.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO0 DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ELIZABETH TEIXEIRA DINIZ FALECIDA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00580 | 01/03/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARLY MOURA PESSOA FALECIDA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00049876058487 | FABIO MOURA PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00581 | 01/03/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EDILSON NASCIMENTO SILVA FALECIDO EM 28 DE OUTUBRO DE 2021. | 00043612130382 | GILMARA DE SOUSA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00582 | 01/03/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR NILO DE SIQUEIRA SOBRINHO FALECIDO EM 21 DE OUTUBRO DE 2021. | 00001943947430 | AUREA MARIA FERNANDES DE SIQUEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00583 | 01/03/2022 | 2335.10 | 2335.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA APARECIDA DE SOUSA FALECIDA EM29 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00004978652464 | TIAGO EMILIO DE SOUSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00584 | 01/03/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA FRANCISCA FERREIRA DE ANDRADE FALECIDA EM 03 DE JANEIRO DE 2022. | 00000852539444 | MICHELLE LOUIZE FERREIRA DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 02/03/2022 | 953.94 | 953.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA FIXA VOZ NA SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EMBRASILIA/DF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 04/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 02/03/2022 | 33727.06 | 33727.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL NA ADMISNISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 91/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 02/03/2022 | 1586.24 | 1586.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL NA FUNCAO ORC. EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2022, CONFORME CONTRATO 91/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 02/03/2022 | 3497.18 | 3497.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL NA FUNCAO ORC. SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2022, CONFORME CONTRATO 91/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 02/03/2022 | 14056.37 | 14056.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL NA SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2022, CONFORME CONTRATO 91/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00590 | 03/03/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EMILIANO DE CRISTO TEODOSIO - MAT 515.060-8, CONFORME PROCESSO 22012351-9 | 00002664302442 | SIMONE DANTAS DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00591 | 03/03/2022 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS DO LIQUIDANTE DA CDRM (EMPRESA EMLIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 03/03/2022 | 95822.76 | 95822.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DECARTOES VALE ALIMENTACAO ELETRONICO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2022 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00593 | 03/03/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS A CONSELHEIRO DA CDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00004742242440 | ARTHUR JOSE DE ARAUJO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00594 | 03/03/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS A CONSELHEIRO FISCAL DA CDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00005470514412 | FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00595 | 03/03/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS A CONSELHEIRA FISCAL DA CDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00020521065453 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COLACO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00596 | 03/03/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA GORETTI ALVES MONTEIRO. | 00011659942403 | JENNIFER ALVES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00597 | 03/03/2022 | 26231.00 | 26231.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REGULARIZACAO DE ESCRITURA E REGISTRO DO IMOVEL QUE ABRIGA A ESCOLA ESTADUAL CAMPUS JOAO PESSOA, SITUADO A AV HILTON SOUTO MAIOR, MANGABEIRA, JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO 22013426-0. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00598 | 03/03/2022 | 1802.94 | 1802.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DAS UNIDADES 506, 507, 508, 510 E 607 DO RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 27878973000184 | RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00599 | 04/03/2022 | 933.75 | 933.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIO ALVINO BARBOSA- MAT.39.773-3 | 00007524415745 | JOSINETE ALVINO BARBOSA ALBINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00600 | 04/03/2022 | 286176.00 | 286176.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CREDITOS EM CARTOES ELETRONICOS -VALE TRANSPORTE, ESTABELECIDO NO CONTRATO 001/2021, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2022/00962, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00601 | 04/03/2022 | 22968.00 | 22968.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 02/2021 E ADT 01/2022. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 04/03/2022 | 205630.69 | 205630.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVIGILANCIA ARMADA NA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 47/2019, ADT002/2021 E NF 1008178. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 04/03/2022 | 73231.40 | 73231.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ARMADANO CENTRO DE CONVENCOES REF O MES DE FEVEREIRO/2022 DO CT 44/2019 DA NF 1008175. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00604 | 07/03/2022 | 1176.39 | 1176.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE ANTONIO CAVALCANTI DE MENESES. | 00002722719428 | LUCILENE PEREIRA DE MENEZES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 07/03/2022 | 235211.51 | 235211.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO CENTRO DE CONVENCOES, REF AO MES DE FEVEREIRO/2022 DO CT 049/2020 DA NF 1008946. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00606 | 08/03/2022 | 9138.44 | 9138.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS REEDUCANDOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00607 | 08/03/2022 | 6050.00 | 6050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO LIQUIDANTE DA CDRME EMPASA (EMPRESAS EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00608 | 08/03/2022 | 3166.92 | 3166.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA IRACEMA ALVES DOS SANTOS. | 00071225633400 | JOSECILDA MARIA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00609 | 08/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ROBERTO MONTEIRO ARAUJO. | 00008234044478 | ROBENEYR DA SILVA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00610 | 08/03/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE VANDERLEY BEZERRA. | 00001956039406 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00611 | 09/03/2022 | 1635.34 | 1635.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE LIXO, REFERENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00612 | 09/03/2022 | 1184.56 | 1184.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO FISCAL DE CRUZDE ALMAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00613 | 09/03/2022 | 110845.55 | 110845.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DE GESTAO ASI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 18/2019, ADT 03/2021 E NF 6243. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00614 | 09/03/2022 | 16.43 | 16.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, DA UNIDADE DA SEFAZ DA CIDADE DE SOUSA-PB. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00615 | 09/03/2022 | 9776.56 | 9776.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DEAGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00616 | 09/03/2022 | 72.13 | 72.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUA DA DELEGACIA DE SOUSA, REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00617 | 09/03/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA BERNADETE DE LOURDES LEAL FARIAS. | 00013122126400 | JOSE EDMAR LEAL FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 09/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO DE FALTAS EBOLSA AVALIACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, DA EX SERVIDORA MARIA DA CONCEICAO SOARES DA SILVA - MAT 683.717-4 (PROJETO ALUMBRAR - E.E.F.M. MATIAS FREIRE), CONFORME PROCESSO 19028955-4. | 00053144651400 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00619 | 09/03/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR RIVALDO CAVALCANTE FREIRE DA SILVA | 00087442388434 | TANIA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO FREIRE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00620 | 09/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE LUIZ DA CUNHA. | 00005877725491 | MARIA LEDA NOBREGA DA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00621 | 10/03/2022 | 2861.34 | 2861.34 | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ADEILSON GOMES PEREIRA | 00018565158420 | JOSMERITA FIGUEIREDO GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00622 | 10/03/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE LUIZ DA CUNHA. | 00005877725491 | MARIA LEDA NOBREGA DA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00623 | 10/03/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA IVANILDA BEZERRA DE OLIVEIRA | 00013188399472 | BERNADETE DE LOURDES BEZERRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00624 | 10/03/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2022. ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO HOSPITAL DA POLICIA M GAL EDSON RAMALHO. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00625 | 10/03/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2022. ONDE FUNCIONA O SERVICO DE ARQUIVO MEDICO E ESTATISCO DO H D P M GAL EDSON RAMALHO. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00626 | 10/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MES MARCO/2022. | 00099710196472 | FRANCISCO JOSE DA SILVA FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00627 | 10/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL JOSE TRAJANO PRETO | 00029919886491 | RAMIRA TRAJANO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00628 | 10/03/2022 | 291.79 | 291.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MES MARCO/2022. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00630 | 10/03/2022 | 293.84 | 293.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MES MARCO/2022. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00631 | 10/03/2022 | 1761.96 | 1761.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE TRAJANO PRETO. | 00029919886491 | RAMIRA TRAJANO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00633 | 10/03/2022 | 471.99 | 471.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MES MARCO/2022. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00634 | 10/03/2022 | 1100.06 | 1100.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR REZENILDO ANDRADE RIBEIRO | 00006027675470 | KEILE PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00635 | 10/03/2022 | 2961.89 | 2961.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR VILIAM PEREIRA DE ABREU | 00007061286482 | MARIA VIVIANE PEREIRA DE ABREU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00636 | 10/03/2022 | 3423.09 | 3423.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE DOS SANTOSNETO. | 00075287501404 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 10/03/2022 | 614657.93 | 614657.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021. FUNCAO ORC.:ADMINISTRACAO | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 10/03/2022 | 146988.40 | 146988.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021. FUNCAO ORC.:EDUCACAO | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 10/03/2022 | 585218.60 | 585218.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021. FUNCAO ORC.:SAUDE | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00640 | 10/03/2022 | 2735730.56 | 2735730.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021. FUNCAO ORC.:SEGURANCA | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00641 | 11/03/2022 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 14968953000152 | ALTO SERTAO IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00642 | 11/03/2022 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00643 | 11/03/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00644 | 11/03/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00645 | 11/03/2022 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00646 | 11/03/2022 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00647 | 11/03/2022 | 3011.00 | 3011.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00648 | 11/03/2022 | 2768.00 | 2768.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00649 | 11/03/2022 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00650 | 11/03/2022 | 17700.00 | 17700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 09120676000193 | FUNDACAO CORIOLANO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00651 | 11/03/2022 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00652 | 11/03/2022 | 114.29 | 114.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00000734973470 | FRANCISCO KARTNEY SARMENTO PEDROSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00653 | 11/03/2022 | 18324.50 | 18324.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00007096081445 | JESSYKA PESSOA QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00654 | 11/03/2022 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00046699198491 | GEORGE CUNHA NETTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00655 | 11/03/2022 | 7840.00 | 7840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00656 | 11/03/2022 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00657 | 11/03/2022 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00044191723472 | FRANCISCO MANOEL CARVALHO DE MENDONCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00658 | 11/03/2022 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00013312910463 | JANEIDE A. TRIGUEIRO-REP.CENTRO E.VISAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00659 | 11/03/2022 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00660 | 11/03/2022 | 4006.00 | 4006.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00662 | 11/03/2022 | 5680.55 | 5680.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00663 | 11/03/2022 | 3690.00 | 3690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00000273627449 | MARIA ZELIA COSTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00664 | 11/03/2022 | 13178.57 | 13178.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 09380049000191 | LOJA MACONICA REGENERACAO CAMPINENSE |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00666 | 11/03/2022 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00051857065468 | SUY-MEY CARVALHO DE MENDONCA GONCALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00667 | 11/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00028827007415 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00668 | 11/03/2022 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 07055103000106 | N NUNES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00669 | 11/03/2022 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00028827007415 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00670 | 11/03/2022 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00671 | 11/03/2022 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00672 | 11/03/2022 | 3776.00 | 3776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00673 | 11/03/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00674 | 11/03/2022 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00675 | 11/03/2022 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00676 | 11/03/2022 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00677 | 11/03/2022 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00078968798400 | FABRICIO FARIAS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00678 | 11/03/2022 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00679 | 11/03/2022 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00006713029493 | FRANCISCO CELIO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00680 | 11/03/2022 | 1395.60 | 1395.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00681 | 11/03/2022 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00682 | 11/03/2022 | 8744.44 | 8744.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 11/03/2022 | 1458.00 | 1458.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO DE FALTAS EBOLSA AVALIACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, DA EX SERVIDORA MARIA DA CONCEICAO SOARES DA SILVA - MAT 683.717-4 (PROJETO ALUMBRAR), CONFORME PROCESSO 19028955-4 | 00053144651400 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00684 | 11/03/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00685 | 11/03/2022 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00686 | 11/03/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00687 | 11/03/2022 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00688 | 11/03/2022 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00689 | 11/03/2022 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00690 | 11/03/2022 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00691 | 11/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 00000791325458 | CILI ROLIM CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00692 | 11/03/2022 | 197268.51 | 197268.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL ETRAUMA. CONFORME TERMO N 02/2020. COMPETENCIA 02/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00693 | 11/03/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00069103410404 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00694 | 11/03/2022 | 442.86 | 442.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00009627402761 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00695 | 11/03/2022 | 122751.49 | 122751.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO ONDE FUNCIONA A FUNAD. CONFORME TERMO DE CESSAO ONEROSO 03/2020. COMPETENCIA 02/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00696 | 11/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00697 | 11/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 00002375524420 | JOSE DE ABRANTES GADELHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00698 | 11/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00699 | 11/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00700 | 11/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00702 | 11/03/2022 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 00095382275491 | ROGERIO MARCIO LINHARES VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00703 | 11/03/2022 | 50700.34 | 50700.34 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEIS conforme detalhado no Contrato No. 18/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 3000006 34212020 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00704 | 11/03/2022 | 100000.00 | 100000.00 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEIS conforme detalhado no Contrato No. 16/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 3000006 77012020 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00705 | 11/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00706 | 11/03/2022 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00707 | 11/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00708 | 11/03/2022 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00709 | 11/03/2022 | 11900.00 | 11900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00710 | 11/03/2022 | 9500.00 | 9500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00711 | 11/03/2022 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 24378726000120 | ORION ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00712 | 11/03/2022 | 13600.00 | 13600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00713 | 11/03/2022 | 28000.00 | 28000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00714 | 11/03/2022 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00715 | 11/03/2022 | 2230.00 | 2230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00716 | 11/03/2022 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00717 | 11/03/2022 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00056766050497 | BRUNO MAIA BASTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00718 | 11/03/2022 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00069005028491 | CLAUDIO D AVILA LINS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00719 | 11/03/2022 | 3180.00 | 3180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00050432265449 | ISABEL HELOISA COSTA DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00720 | 11/03/2022 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00721 | 11/03/2022 | 690.00 | 690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00007084204431 | MANASSES BRUNO ALVES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00722 | 11/03/2022 | 5888.00 | 5888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00020332408434 | ELIANA COSTA DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00723 | 11/03/2022 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00042777640459 | MANOEL MESSIAS AMORIM DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00724 | 11/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 00001399048406 | SHESHY VIEIRA E SOUZA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00725 | 11/03/2022 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00726 | 11/03/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00727 | 11/03/2022 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00728 | 11/03/2022 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00729 | 11/03/2022 | 572.79 | 572.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00730 | 11/03/2022 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00016073088434 | MARIA DE FATIMA ARRUDA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00731 | 11/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00732 | 11/03/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00733 | 11/03/2022 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00734 | 11/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00021995230472 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00735 | 11/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 00009661286485 | YURI VIEIRA ALVES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00737 | 11/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00744 | 11/03/2022 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00746 | 11/03/2022 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00747 | 11/03/2022 | 872.14 | 872.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00009470753488 | THEO ALBINO RIBEIRO BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00748 | 11/03/2022 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00749 | 11/03/2022 | 8600.00 | 8600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00750 | 11/03/2022 | 3880.00 | 3880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00060767499468 | VICENTE ROCHA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00751 | 11/03/2022 | 5960.00 | 5960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00054951500400 | GISELIA MARIA DA SILVA CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00753 | 11/03/2022 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00754 | 11/03/2022 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00756 | 11/03/2022 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00021995230472 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00757 | 11/03/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00758 | 11/03/2022 | 6760.00 | 6760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00759 | 11/03/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00766 | 11/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00005964972454 | DANIELLA NOBREGA FEITOSA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00768 | 11/03/2022 | 3653.75 | 3653.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00769 | 11/03/2022 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00075960753472 | RICARDO LUCENA DA CUNHA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00770 | 11/03/2022 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00771 | 11/03/2022 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00000879231491 | ROBERTO CORREIA DO MONTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00772 | 11/03/2022 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00773 | 11/03/2022 | 8100.00 | 8100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00774 | 11/03/2022 | 5607.14 | 5607.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00775 | 11/03/2022 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000866000445 | ANDRE TOSCANO SOUTO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00776 | 11/03/2022 | 27996.60 | 27996.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00777 | 11/03/2022 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00007107888439 | ANDREZA DE OLIVEIRA GUIMARAES FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00778 | 11/03/2022 | 3645.66 | 3645.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00779 | 11/03/2022 | 1684.88 | 1684.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00016016521434 | VALMIR AZEVEDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00780 | 11/03/2022 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00781 | 11/03/2022 | 2190.00 | 2190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 21053010000165 | JUCIEL NEGOCIOS IMOB, CONST E INCORP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00782 | 11/03/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00783 | 11/03/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00784 | 11/03/2022 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00044179049791 | MARCOS VINICIUS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00785 | 11/03/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00786 | 11/03/2022 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00050468170472 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00788 | 11/03/2022 | 1601.00 | 1601.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00789 | 11/03/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00790 | 11/03/2022 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00012637436417 | ANTONIO MURILO RODRIGUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00791 | 11/03/2022 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 00008076255406 | SUELLY DE BRITO ARAUJO EUCLIDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00792 | 11/03/2022 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00011245999400 | MARIA DAS GRACAS TOSCANO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00793 | 11/03/2022 | 1130.86 | 1130.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00794 | 11/03/2022 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00058729402468 | MARIA DA GRACA F C SOARES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00795 | 11/03/2022 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 00020343701472 | TOMAS SILVEIRA GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00796 | 11/03/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00797 | 11/03/2022 | 2286.27 | 2286.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 00000847652408 | VALDENIA FERREIRA S SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00798 | 11/03/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00799 | 11/03/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00803 | 11/03/2022 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00804 | 11/03/2022 | 2940.00 | 2940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 00004511948453 | WALTER GALDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00805 | 11/03/2022 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 00006566399461 | YANE KELLY CAVALCANTE S/N |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00806 | 11/03/2022 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA FISICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00017690374468 | ROGACIANO NUNES NOBREGA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00807 | 11/03/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00808 | 11/03/2022 | 38750.00 | 38750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA JURIDICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00809 | 11/03/2022 | 77500.00 | 77500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA JURIDICAREF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00810 | 11/03/2022 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PESSOA JURIDICA REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 10933965000190 | PONTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00811 | 14/03/2022 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00812 | 14/03/2022 | 3764.00 | 3764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00007874260406 | DILZA EGIDIO DE OLIVEIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00816 | 14/03/2022 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00820 | 14/03/2022 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00057023972749 | FRANCISCA DE FATIMA MONTEIRO MELLO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00821 | 14/03/2022 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00071361561491 | FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00822 | 14/03/2022 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00823 | 14/03/2022 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00007962188464 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00824 | 14/03/2022 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00825 | 14/03/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000844300446 | GENI DE ARAUJO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00826 | 14/03/2022 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00827 | 14/03/2022 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00004043000812 | GILBERTO PEREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00828 | 14/03/2022 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00829 | 14/03/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00016156404449 | HELENA MARIA PEQUENO GAMBARRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00830 | 14/03/2022 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00831 | 14/03/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00004342502445 | HUGO JOSE LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00832 | 14/03/2022 | 1131.43 | 1131.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00833 | 14/03/2022 | 329.00 | 329.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00018177379453 | JOAO BEZERRA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00834 | 14/03/2022 | 3340.00 | 3340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00839 | 14/03/2022 | 562.00 | 562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00840 | 14/03/2022 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00857 | 14/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00008076255406 | SUELLY DE BRITO ARAUJO EUCLIDES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00860 | 14/03/2022 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00030888875487 | LAURA CARDOSO MAIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00861 | 14/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00862 | 14/03/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00863 | 14/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00864 | 14/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00865 | 14/03/2022 | 2940.00 | 2940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00004511948453 | WALTER GALDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00866 | 14/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00006566399461 | YANE KELLY CAVALCANTE S/N |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00867 | 14/03/2022 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00868 | 14/03/2022 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00869 | 14/03/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00870 | 14/03/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00871 | 14/03/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00872 | 14/03/2022 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEFEVEREIRO/2022. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00873 | 14/03/2022 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00055944221453 | LUZIA RODRIGUES DE LIMA DA SILVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00876 | 14/03/2022 | 610.00 | 610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00877 | 14/03/2022 | 833.00 | 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00004701492485 | MARIA CLEIDE CRISTIANO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00878 | 14/03/2022 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00879 | 14/03/2022 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEFEVEREIRO/2022. | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00880 | 14/03/2022 | 9550.00 | 9550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEFEVEREIRO/2022. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00881 | 14/03/2022 | 4741.43 | 4741.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00882 | 14/03/2022 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEFEVEREIRO/2022. | 05956393000125 | ARAUJO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E SUPER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00883 | 14/03/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00005454853470 | ESPOLIO M DO BOM SUCESSO ARAUJO ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00884 | 14/03/2022 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEFEVEREIRO/2022. | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00885 | 14/03/2022 | 830.00 | 830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00098117998491 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE S DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00886 | 14/03/2022 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00887 | 14/03/2022 | 13300.00 | 13300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEFEVEREIRO/2022. | 12727145000178 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00888 | 14/03/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00889 | 14/03/2022 | 7250.00 | 7250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEFEVEREIRO/2022. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00890 | 14/03/2022 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00028169530415 | MARIA ELZA MARTINS DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00891 | 14/03/2022 | 670.00 | 670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00892 | 14/03/2022 | 806.34 | 806.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00893 | 14/03/2022 | 123700.00 | 123700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEFEVEREIRO/2022. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00894 | 14/03/2022 | 212.50 | 212.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00895 | 14/03/2022 | 1375.00 | 1375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEFEVEREIRO/2022. | 07783507000108 | PAU BRASIL ATACADO DISTRIBUIDOR DE ALIME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00896 | 14/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00897 | 14/03/2022 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEFEVEREIRO/2022. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00898 | 14/03/2022 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00899 | 14/03/2022 | 8300.00 | 8300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEFEVEREIRO/2022. | 10968204000840 | PROVINCIA FRANCISCANA SANTO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00900 | 14/03/2022 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEFEVEREIRO/2022. | 14101525000128 | SKR PATRIMONIAL - ADMINISTRADORA DE BENS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00902 | 14/03/2022 | 9166.67 | 9166.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEFEVEREIRO/2022. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00903 | 14/03/2022 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00904 | 14/03/2022 | 12271.60 | 12271.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEFEVEREIRO/2022. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00905 | 14/03/2022 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00906 | 14/03/2022 | 14857.46 | 14857.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEFEVEREIRO/2022. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00907 | 14/03/2022 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00097988170449 | MARICLEIDE IZIDRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00908 | 14/03/2022 | 1469.00 | 1469.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PESSOA FISICA PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00909 | 14/03/2022 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEFEVEREIRO/2022. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00910 | 14/03/2022 | 302.92 | 302.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO SERVIDOR CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA AO ESTADO DA PARAIBA PB(MARIA DE FATIMA S SOARES ROCHA), REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00911 | 14/03/2022 | 508.65 | 508.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO SERVIDOR CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA AO ESTADO DA PARAIBA PB(LILIANE MARIE DE LIMA), REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00912 | 14/03/2022 | 229.72 | 229.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO SERVIDOR CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA AO ESTADO DA PARAIBA PB(JULIANA RAMALHO DE VASCONCELOS), REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00913 | 14/03/2022 | 1193.11 | 1193.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO SERVIDOR CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE AO ESTADO DA PARAIBA PB(JOELMA GREICY FERNANDES LIRA), REF AO MES DEFEVEREIRO/2022. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00914 | 14/03/2022 | 324.11 | 324.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO SERVIDOR CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO AO ESTADO DA PARAIBA PB(WALDISIA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE), REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00915 | 14/03/2022 | 6123.80 | 6123.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00916 | 14/03/2022 | 10030.98 | 10030.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00917 | 14/03/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR, ROBERTO M ARAUJO- MAT.109.224-3. | 00008234044478 | ROBENEYR DA SILVA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00918 | 15/03/2022 | 1949.36 | 1949.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO 41/2020, ADT 01/2021 E FATURA 926600 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00919 | 15/03/2022 | 145021.89 | 145021.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CT. 47/2016,NF. 60102. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 00920 | 15/03/2022 | 320.00 | 320.00 | DESPESA PARA ATENDER COMPRA DEUMA TOKEN A-3, PESSOA JURIDICAEM FAVOR DO LIQUIDANTE DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO)JOSE SAMARONY DE SOUZA ALVES DESIGINADO ATRAVES DE ATO GOVERNAMENTAL NUMERO 3220 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021. | 27732016000145 | CIRO MARCONI DE ARAUJO LACERDA JUNIOR 10 |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00922 | 15/03/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00084219874887 | JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00924 | 15/03/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SEC DA ADM REF AO MES DE FEVEREIRO/2022 | 00028705035805 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00925 | 15/03/2022 | 811.36 | 811.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ABONO DE FALTAS REFERENTE AO PERIODO DE18/02/2019 A 28/02/2019. | 00006408248462 | JORGE SECIM BOUERE FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00926 | 16/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO CELESTE DOS SANTOS. | 00004634148889 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00927 | 16/03/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOANA FELIZARDO DA SILVA BARBOZA. | 00033018464400 | ROBERTO LUIZ DA SILVA BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00928 | 16/03/2022 | 3479.18 | 3479.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO BATISTA PEREIRA. | 00023793287491 | MARIA ANGELA GOMES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00929 | 16/03/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO CARMOCHALEGRE DE ALMEIDA. | 00013185543491 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00930 | 16/03/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOZAEL RODRIGUES ALVES. | 00013940945404 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00931 | 16/03/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EDIVALDO ALVES DE MOURA GUEDES. | 00093013639415 | ADRIANE DUARTE DE MOURA GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00932 | 16/03/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA. | 00011374659487 | HENRIQUE PAZ DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00933 | 16/03/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE LEIDSON DEALMEIDA HOLANDA. | 00007412941410 | JOSE LEIDSON DE ALMEIDA HOLANDA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00934 | 16/03/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA TEREZINHA AMORIM DOS SANTOS | 00009070451468 | MARIA DAS GRACAS AMORIM BARROSO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00935 | 16/03/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA EMILIA DOS SANTOS FERREIRA. | 00038036193434 | JOSINEIDE FERREIRA DOS SANTOS RABELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00936 | 16/03/2022 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SEC DA SEGURANCAREF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 00007313931476 | SELMA MONTEIRO DA MOTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00937 | 16/03/2022 | 3476.95 | 3476.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LIBANIA MOREIRA DUARTE. | 00051065762453 | GIRLENE MOREIRA DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00938 | 16/03/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR RAIMUNDO NONATORODRIGUES. | 00009866086453 | MARIA DAS NEVES BEZERRA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00939 | 16/03/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA SOCORRO ALVES MARTILDES. | 00002099161410 | RONALDO ALVES MARTILDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00940 | 17/03/2022 | 9570.00 | 9570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO DE SOFTWARE, APLICATIVO DO SISTEMA GESTOR DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ESISTEMA DA GESTAO DE CONTRATOSDA SEAD-PB , CONFORME CONTRATO89/2021. REFERENTE AO PERIODO 02/02/2022 A 01/03/2022. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00941 | 17/03/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MANOEL PORDEUS GADELHA. | 00002692357442 | EMANUEL LOPES GADELHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00942 | 17/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ZULEIDE PINHEIRO DE VASCONCELOS | 00008934606487 | ZULEIDE PINHEIRO DE VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00944 | 18/03/2022 | 65038.89 | 65038.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO PARA LOCACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, COM GESTAO DE DESPESAS DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA, CONFORME CONTRATO 17/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00945 | 18/03/2022 | 29180.40 | 29180.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO PARA LOCACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, COM GESTAO DE DESPESAS DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA, CONFORME CONTRATO 17/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00946 | 18/03/2022 | 32724.23 | 32724.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO PARA LOCACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, COM GESTAO DE DESPESAS DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA, CONFORME CONTRATO 17/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00947 | 18/03/2022 | 2527.29 | 2527.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE DA PENHA SANTOS. | 00045144850472 | MARIA BETANIA DE FARIAS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00948 | 18/03/2022 | 1405.95 | 1405.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIADA SERVIDORA CEDIDA RUTH VOLPATO SCHLICKMANN, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00949 | 18/03/2022 | 3126.59 | 3126.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSSILVIO DE FRANCA ALBUQUERQUE | 00000727527347 | CAROLINE FEITOSA DE ALBUQUERQUE SANTIAGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00950 | 18/03/2022 | 20957.05 | 20957.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA SERVIDORA MARIELZA RODRIGUES TARGINO DE ARAUJO, REFERENTE A FEVEREIRO 2022. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00951 | 18/03/2022 | 197268.51 | 197268.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CESSAO ONEROSA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00952 | 18/03/2022 | 2664.56 | 2664.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EURIDES INACIO DOS SANTOS. | 00073806900434 | GEOVANE ANTONIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 18/03/2022 | 95613.54 | 95613.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE CREDITO NO CARTAO VALE ALIMENTACAO ELETRONICO, REFERENTE A MARCO DE 2022. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00954 | 18/03/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR GEYSER DIAS RAMOS. | 00023738430482 | ANA CLEIA DE BRITO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00955 | 18/03/2022 | 229.72 | 229.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORESCEDIDOS AO GOVERNO DO ESTADO. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00956 | 18/03/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ZULEIDE PINHEIRO DE VASCONCELOS. | 00028829808415 | ELIANE PINHEIRO DE VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00957 | 21/03/2022 | 1677.05 | 1677.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO OCORRIDAS EM VEICULOSLOCADOS PELO CONTRATO 42/2016,CONFORME ITEM 5.8.11.8.6 DO PREGAO 242/2011, DESPACHO DA ASJUR/SEAD E PROCESSO SAD-PRC-2021/02091 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 21/03/2022 | 78.09 | 78.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO OCORRIDAS EM VEICULOSLOCADOS PELO CONTRATO 14/2016,CONFORME ITEM 5.8.11.8.6 DO PREGAO 242/2011, DESPACHO DA ASJUR/SEAD E PROCESSO SAD-PRC-2021/02088. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00959 | 21/03/2022 | 3868.69 | 3868.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO OCORRIDAS EM VEICULOSLOCADOS PELO CONTRATO 21/2016,CONFORME ITEM 13.8.4 DO PREGAO, DESPACHO DA ASJUR/SEADE PROCESSO SAD-PRC-2021/02035. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00960 | 21/03/2022 | 117.14 | 117.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO OCORRIDAS EM VEICULOSLOCADOS PELO CONTRATO 18/2016,CONFORME ITEM 13.8.4 DO PREGAO182/2015, DESPACHO DA ASJUR/SEAD E PROCESSO SAD-PRC-2021/02090. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00961 | 21/03/2022 | 710.34 | 710.34 | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA NEURIDES DE MELO DANTAS | 00003388787425 | FRANCINEUZA REGINA DE MELO DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00962 | 21/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA. | 00054141060453 | JOSEFA BENTO DE ASSIS OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 21/03/2022 | 95527.73 | 95527.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA, RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM NA SEC. DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 71/2019, ADT002/2021 E NF 1012549. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00964 | 21/03/2022 | 95527.73 | 95527.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA, RECEPCAO E COPEIRAGEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORMR CONTRATO 71/2019 E NF. 1012912. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00965 | 21/03/2022 | 3422.95 | 3422.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA ELISMAR BATISTA | 00013283626472 | MARIA ELZA BATISTA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00966 | 21/03/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA EDINAMAR NUNESLEITE. | 00009028377450 | RENATA NUNES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00967 | 21/03/2022 | 1635.76 | 1635.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR COSMO TAVARES DA SILVA. | 00085409030400 | MARIA CELIA FERREIRA DA SILVA TAVARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 00968 | 21/03/2022 | 455897.72 | 455897.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER,TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORMECONTRATO 110/2021 E NF 1006872. (ADM) | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 00969 | 21/03/2022 | 76123.52 | 76123.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER,TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORMECONTRATO 110/2021 E NF 1006872. (SEGURANCA) | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 00970 | 21/03/2022 | 151516.00 | 151516.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER,TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORMECONTRATO 110/2021 E NF 1006872. (SAUDE) | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 00971 | 21/03/2022 | 80612.44 | 80612.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER,TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORMECONTRATO 110/2021 E NF 1006872. (EDUCACAO) | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00972 | 21/03/2022 | 1160208.10 | 1160208.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00973 | 21/03/2022 | 1078981.24 | 1078981.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00974 | 21/03/2022 | 1857180.80 | 1857180.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00975 | 21/03/2022 | 1036326.77 | 1036326.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00976 | 21/03/2022 | 62633.19 | 62633.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEENERGIA ELETRICA DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00977 | 21/03/2022 | 86269.64 | 86269.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEENERGIA ELETRICA BORBOREMA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022,NA FUNCAO EDUCACAO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00978 | 21/03/2022 | 296443.27 | 296443.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEENERGIA ELETRICA - BORBOREMA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022,NA FUNCAO SAUDE. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00979 | 21/03/2022 | 105534.32 | 105534.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEENERGIA ELETRICA - BORBOREMA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022,NA FUNCAO SEGURANCA. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00980 | 21/03/2022 | 1386.30 | 1386.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ERICK BARBOSA FERRAZ GOMINHO | 00004300302405 | VERONICA BRITO FERRAZ GOMINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00981 | 21/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE DA PENHA SANTOS. | 00045144850472 | MARIA BETANIA DE FARIAS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00983 | 22/03/2022 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE SALARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021. | 00098264516491 | JOSINEIDE SILVA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00984 | 22/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETROATIVODOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | 00002682941435 | WENDALO GOMES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00985 | 22/03/2022 | 423.50 | 423.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROGRESSAOHORIZONTAL NO PERIODO DE 18/01/19 A 31/07/2019. | 00002532063408 | RAIFF LEITE SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00986 | 22/03/2022 | 698.92 | 698.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/3 PROPORCIONAL DE FERIAS,REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2018/2019. | 00002532063408 | RAIFF LEITE SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00987 | 22/03/2022 | 13618.69 | 13618.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALVARA JUDICIAL EM BENEFICIO DA SENHORA MARILDES LIMA MACIEL, POR RISIDUOS DE VANTAGENS DO SENHOR HILDEMAR GUEDES MACIEL. | 00037456903468 | MARILDES LIMA MACIEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00988 | 22/03/2022 | 4666.67 | 4666.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS NAO GOZADAS RELATIVOAO PERIODO AQUISITIVO 2017/2018, ACRESCIDO DE 1/3 CONSTITUCIONAL E PROPORCIONAL DO PERIODO DE 2018/2019. | 00004089071429 | PATRICIA COSTA FERNANDES DE MENEZES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00989 | 22/03/2022 | 16200.00 | 16200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 00004694130420 | LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00990 | 22/03/2022 | 15725.26 | 15725.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALVARA JUDICIAL EM BENEFICIO DA SENHORA MARCIA CRISTINA ANDRADE RIBEIRO, POR RESIDUOS DE VANTAGENS DO SENHOR MARIO CRISOLAGO RIBEIRODE ANDRADE. | 00003607958467 | MARCIA CRISTINA ANDRADE RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00991 | 22/03/2022 | 7816.00 | 7816.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS DO PERIODO AQUISITIVO 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. | 00060158344472 | ROSELITA TRAJANO FEITOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00992 | 22/03/2022 | 1302.67 | 1302.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROPORCIONAL DE FERIAS - 06/12AVOS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2021/2022 ACRESCIDOS DE 1/3 CONSTITUCIONAL. | 00060158344472 | ROSELITA TRAJANO FEITOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00993 | 22/03/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTIVIDADE SUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00000014909405 | GELVANIA BARBOSA GONCALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 22/03/2022 | 5700.00 | 5700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO SUS (REF AOS PLANTOES DE 28/12/2019 A 15/01/2020) DO EXSERVIDOR VICTOR HUGO RABELLO EMERY - MAT 907.119-9, CONFORME PROCESSO 20006229-8 | 00008520988474 | VICTOR HUGO RABELLO EMERY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 22/03/2022 | 1526.04 | 1526.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE DE BOLSA AVALIACAO REF. A JULHO/2019, DA EX SERVIDORA RAFAELLE DA SILVA SOUZA, CONFORME PROCESSO 19036412-2. | 00007646656429 | RAFAELLE DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 22/03/2022 | 1478.00 | 1478.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE GRAT PRO TEMPORE E GTD REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 DA EX SERVIDORA SIBELLE LUCIANO MARINHO, CONFORME PROCESSO 20003611-4. | 00008790117425 | SIBELLE LUCIANO MARINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00997 | 22/03/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PLANTOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | 00007242046440 | IONARA DA SILVA PAIVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 00998 | 22/03/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PQGQMENTO DE PLANTOES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | 00007242046440 | IONARA DA SILVA PAIVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00999 | 22/03/2022 | 122751.49 | 122751.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CESSAO ONEROSA DE USO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FUNAD, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 23/03/2022 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE SUSREF. A JULHO E AGOSTO DE 2021,DA EX SERVIDORA FABIANA FONSECA DE ARAUJO BRAGA, CONFORME PROCESSO 21018998-3. | 00000831025409 | FABIANA FONSECA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 23/03/2022 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS 2020/2021 (INTEGRAL) E 2021/2022 (6/12 AVOS) DA EX SERVIDORA VALDINETE VELOSO CAVALCANTE, CONFORME PARECER 1111/2021/ASJUR/SEAD. | 00041459121449 | VALDINETE VELOSO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 23/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE SUSREF. A AGOSTO DE 2021 DA EX SERVIDORA MARIANGELA ACIOLE DASILVA - MAT 916.390-5, CONFORME PROCESSO 21017277-1. | 00069197164453 | MARIANGELA ACIOLE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 23/03/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE SUSREF A AGOSTO DE 2021, DO SR ZEY VERISISMO DE AGUIAR - MAT 916.391-3, CONFORME PROCESSO 21017278-9. | 00002587094488 | ZEY VERISSIMO DE AGUIAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 23/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2019/2020 ( INTEGRAL), 2020/2021 (INTEGRAL) E 2021/2022 ( 1/12 AVOS) DA EX SERVIDORA YARA PAIVA RODRIGUES ANSELMO, CONFORME PARECER | 00001007390409 | YARA PAIVA RODRIGUES ANSELMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 23/03/2022 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO SUS REF. A JULHO E AGOSTO DE 2021, DO EX SERVIDOR MARCOS ANTONIO AUGUSTO MARTINS - MAT 914.250-6, CONFORME PROCESSO 21018722-1. | 00075366460468 | MARCOS ANTONIO AUGUSTO MARTINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 23/03/2022 | 3658.39 | 3658.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018 (INTEGRAL), DO EX SERVIDOR RANGEL GOMES SOARES - MAT 182.028-1, CONFORME PARECER 03/2019/ASJUR/SEAD. | 00004224730499 | RANGEL GOMES SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 23/03/2022 | 6666.67 | 6666.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2020/2021 (INTEGRAL) E 2021/2022 (3/12 AVOS) DA EX SERVIDORA MAYANA FREIRE DE VASCONCELOS - MAT 164.411-4, CONFORME PARECER 840/2021/ASJUR/SEAD. | 00006045221427 | MAYANA FREIRE DE VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 23/03/2022 | 1955.56 | 1955.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2020/2021 (INTEGRAL) E 2021/2022 (4/12 AVOS) DO EX SERVIDOR JOSEMY DACOSTA DA SILVA - MAT 139.731- 1, CONFORME PARECER 1796/2021/ASJUR/SEAD. | 00046847987472 | JOSEMY DA COSTA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 23/03/2022 | 3529.77 | 3529.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2020/2021 (4/12 AVOS), DIFERENCA DE VANTAGENS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO (13 DIAS), OUTUBROE NOVEMBRO DE 2020 E 1/12 AVOSDO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021, CONFORME PARECER | 00009050355420 | SILVIA SAMARA BATISTA DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01010 | 23/03/2022 | 790635.55 | 790635.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITOS DA EMPASA9EMPRESA EM LIQUIDACAO), INSCRITA NA DIVIDA ATIVA JUNTO A SRFB. CONFORME OFICIO EMPASA EM LIQUIDACAO N 13/2022, FOLHA 02. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01011 | 24/03/2022 | 565594.79 | 565594.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA. REFERENTE AO MES MARCO/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01012 | 24/03/2022 | 838927.04 | 838927.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA. REFERENTE AO MES MARCO/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01013 | 24/03/2022 | 802808.33 | 802808.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA. REFERENTE AO MES MARCO/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01014 | 24/03/2022 | 1624611.44 | 1624611.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA. REFERENTE AO MES MARCO/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01015 | 24/03/2022 | 9442.10 | 9442.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. SERVIDOR: FELIPE PROENCA DE OLIVEIRA. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01016 | 24/03/2022 | 25442.11 | 25442.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. SERVIDOR: RUBENS FREIRE RIBEIRO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01017 | 24/03/2022 | 20430.43 | 20430.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. SERVIDOR: ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 24/03/2022 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021, DO EX SERVIDOR WENDALO GOMES DE OLIVEIRA - MAT 912.881-6, CONFORME PROCESSO 21050222-3. (GD 31) | 00002682941435 | WENDALO GOMES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01019 | 24/03/2022 | 20242.13 | 20242.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. SERVIDOR: CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01020 | 24/03/2022 | 36039.26 | 36039.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO COM REFERENCIA AO MES DE FEVEREIRO/2022 DO SERVIDOR MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO . | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01021 | 24/03/2022 | 1097.59 | 1097.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM TELEFONIA VOZ. CONFORME CONTRATO 32/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01022 | 24/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM TELEFONIA DADOS- BRASILIA. CONFORME CONTRATO 19/2017. REFERENTE AO MES DE | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01023 | 24/03/2022 | 33242.53 | 33242.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM TELEFONIA MOVEL. CONFORME CONTRATO 91/2021 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01024 | 24/03/2022 | 1004.23 | 1004.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA VOZ DA SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EM BRASILIA/DF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 04/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01026 | 25/03/2022 | 2414.70 | 2414.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAENTO DE SERVICO DE TELEFONIA-REDE DE DADOS, CONFORME CONTRATO 17/2019. REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01027 | 25/03/2022 | 14401.60 | 14401.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA TELEFONIA MOVEL, CONFORME CONTRATO 91/2021.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01028 | 25/03/2022 | 3275.25 | 3275.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA TELEFONIA MOVEL, CONFORME CONTRATO 91/2021.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01029 | 25/03/2022 | 1890.01 | 1890.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA TELEFONIA MOVEL, CONFORME CONTRATO 91/2021.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01030 | 25/03/2022 | 5555.56 | 5555.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL, REFERENTE AOS PERIODOS DE 2019/2020(INTEGRAL), 2020/2021(1/12 AVOS), CONFORMEPARECER 947/2021/ASJUR/SEAD. | 00001007390409 | YARA PAIVA RODRIGUES ANSELMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01031 | 25/03/2022 | 285493.63 | 285493.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA TELEFONIA DADOS, CONFORME CONTRATO 19/2017. REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 25/03/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE SUSREF. A AGOSTO DE 2021 DA EX SERVIDORA MARIANGELA ACIOLE DASILVA - MAT 916.390-5, CONFORME 21017277-1. (GD 33) | 00069197164453 | MARIANGELA ACIOLE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01033 | 25/03/2022 | 152662.03 | 152662.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA DADOS, CONFORME CONTRATO 19/2017. REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01034 | 25/03/2022 | 70403.20 | 70403.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA DADOS, CONFORME CONTRATO 19/2017. REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 25/03/2022 | 284281.54 | 284281.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA DADOS, CONFORME CONTRATO 19/2017. REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 25/03/2022 | 952.40 | 952.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RETROATIVO DE GHA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 DO EX SERVIDOR MAXIMO JOSE DA COSTA - MAT 188.453-1,CONFORME PROCESSO 20008576-0. | 00008276944400 | MAXIMO JOSE DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 25/03/2022 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RETROATIVO REF. AO MES DE JULHO DE 2021 DO EX SERVIDOR DANIEL FERREIRA DA SILVA - MAT 906-618-1, CONFORME PROCESSO 210502223-1. | 00008055034478 | DANIEL FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 25/03/2022 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE SUSREF. A AGOSTO DE 2021 DA EX SERVIDORA CLAUDIA LIDIANA SILVA LIMA - MAT 915.440-0, CONFORME PROCESSO 22010520-1. | 00006915274405 | CLAUDIA LIDIANA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 25/03/2022 | 2833.75 | 2833.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RETROATIVO BOLSA AVALIACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 E DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL DE 2020, DA EX SERVIDORA ANA KAROLYNE FERREIRA CARTAXO, CONFORME PROCESSO 21003661-3. | 00007117533420 | ANA KAROLYNE FERREIRA CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 25/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RETROATIVO REF. A 20DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2020, DO EX SERVIDOR GENILSON DO NASCIMENTO - MAT 529.220-4,CONFORME PROCESSO 20004891-1. | 00060174897472 | GENILSON DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 25/03/2022 | 1741.67 | 1741.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2019/2020 (INTEGRAL) E 2020/2021 (3/12 AVOS) DO EX SERVIDOR ANTONIO FERNANDO AMARAL CUNHA, CONFORME PARECER 1091/2021/ASJUR/SEAD. | 00019273193404 | ANTONIO FERNANDO AMARAL DA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01042 | 25/03/2022 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O DISTRITO INTEGRADO DE SEGURANCA PUBLICANO BAIRRO DE MANAIRA, CONFORMEPARECER N 129/2022/SEAD/SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, FOLHA 93. | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01043 | 25/03/2022 | 2444.44 | 2444.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS INTEGRALDO PERIODO DE 2020/2021 E 1/13CONSTITUCIONAL, CONFORME PARECER 1569/2021/ASJUR. | 00004576412400 | SIMONY CAVALCANTI BARBOSA DE MATOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01044 | 25/03/2022 | 1575.56 | 1575.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EMBRASILIA, REFERENTE A MARCO DE2022. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 25/03/2022 | 1717.24 | 1717.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DECIMO SALARIO PROPORCIONAL DE 2018 E SALDO SALARIO DE DOIS DIAS DO MES DENOVEMBRO DE 2018, DO EX SERVIDOR GABRIEL FRANCISCO DA SILVA, FALECIDO EM 03/11/2018,CONFORME ALVARA JUDICIAL 12/2020 CONCEDIDO NO PROCESSO 0800240-42.8.15.0751. | 00060200049453 | LADAIRES RAPOSO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01046 | 25/03/2022 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS HONORARIOS DO LIQUIDANTE DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01047 | 25/03/2022 | 5373.15 | 5373.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019. | 00007229514428 | ANTONY DE MILETO FREIRE DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01048 | 25/03/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JETONS A MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00067575951415 | CLAUDETE SOARES TAVARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01049 | 25/03/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JETONS A MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00085457582434 | PAULO MARCIO SOARES MADRUGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01050 | 25/03/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JETONS A MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00006726785437 | RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01051 | 25/03/2022 | 795.75 | 795.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETROATIVODE 26 DIAS DE JUNHO DE 2019. | 00008432445428 | AMANDA JESSICA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01052 | 28/03/2022 | 326.19 | 326.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF ADIVIDA NOS PERIODOS DETERMINDOS COM REF A PROGRESSAO HORIZONTAL FUNCIONAL DE ABRIL A JULHO - 2018. | 00091759277487 | EDUARDO ILDEFONSO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 28/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA TELEFONIA VOZ DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO 32/2018. REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01055 | 28/03/2022 | 28788.07 | 28788.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA VOZ DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO 32/2018. REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01056 | 28/03/2022 | 12996.67 | 12996.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA TELEFONIA VOZ DA SECRETARIA DAEDUCACAO, CONFORME CONTRATO 32/2018. REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01057 | 28/03/2022 | 15325.38 | 15325.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA VOZ DASECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO 32/2018. REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01058 | 28/03/2022 | 38624.64 | 38624.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA VOZ DASECRETARIA DA SEGURANCA, CONFORME CONTRATO 32/2018. REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01059 | 28/03/2022 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para atender despesa com valor depositado em juizo com vinculacao ao processo n 0002230-83.1997.8.15.0371, para fazer face aos honorariosdo perito avaliador cuja nomeacao foi exarada nos autosda Acao de Desapropriacao retro indicada pelo juizo da | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01060 | 29/03/2022 | 386073.59 | 386073.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO 74/2020.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01061 | 29/03/2022 | 68952.56 | 68952.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO 74/2020.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01062 | 29/03/2022 | 1600.78 | 1600.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO 74/2020.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01063 | 29/03/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CLODOALDO DOS SANTOS MUNIZ | 00020340311487 | NARLETE NOGUEIRA MUNIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01064 | 29/03/2022 | 388216.34 | 388216.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 74/2020 E ADT 01/2021. (ADMINISTRACAO) | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01065 | 29/03/2022 | 1600.78 | 1600.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 74/2020 E ADT 01/2021. (SAUDE) | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01066 | 29/03/2022 | 68952.56 | 68952.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 74/2020 E ADT 01/2021. (EDUCACAO) | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 29/03/2022 | 416.50 | 416.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO COMETIDAS EM VEICULOSLOCADOS PELO CONTRATO 19/2016,CONFORME PROCESSO SAD-PRC- 2022/00046 E FATURA 20220115. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01068 | 29/03/2022 | 1203.89 | 1203.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DO FORNECIMENTO AGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS.REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01069 | 29/03/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO CELESTE DOS SANTOS | 00004634148889 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01070 | 29/03/2022 | 1171.60 | 1171.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 03/2022. | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01071 | 29/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE A MARCO DE 2022. | 00006805689481 | GENILDO FERREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01072 | 29/03/2022 | 1171.60 | 1171.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 03/2022. | 00001496884400 | ALEXANDRE DA SILVA RIBEIRO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01073 | 29/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE A MARCO DE 2022. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01074 | 29/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 03/2022. | 00001758644460 | ALEXANDRE FRUTUOSO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01075 | 29/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 03/2022. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01076 | 29/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE A MARCO DE 2022. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01077 | 29/03/2022 | 1131.20 | 1131.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 03/2022. | 00013022823444 | ALLAN OLIMPIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01078 | 29/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 03/2022. | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01079 | 29/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE A MARCO DE 2022. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01080 | 29/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 03/2022. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01081 | 29/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE A MARCO DE 2022. | 00008329821480 | JOALISSON FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01082 | 29/03/2022 | 1171.60 | 1171.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 03/2022. | 00010207832498 | DVID SANTOS LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01083 | 29/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE A MARCO DE 2022. | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01084 | 29/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 03/2022. | 00008061929414 | EDVALDO DE PAES SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01085 | 29/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE A MARCO DE 2022. | 00044735898468 | JONAS FEITOSA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01086 | 29/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 03/2022. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01087 | 29/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 03/2022. | 00010626713412 | ELTON JHON RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01088 | 29/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE A MARCO DE 2022. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01089 | 29/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE A MARCO DE 2022. | 00008342861490 | JOSIVALDO DA CONCEICAO BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01090 | 29/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 03/2022. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01091 | 29/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE A MARCO DE 2022. | 00070399648488 | LADANIE FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01092 | 29/03/2022 | 1171.60 | 1171.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 03/2022. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01093 | 29/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 03/2022. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01094 | 29/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE A MARCO DE 2022. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01095 | 29/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE A MARCO DE 2022. | 00001135906440 | LUCEMAR FREITAS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01096 | 29/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE A MARCO DE 2022. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01097 | 30/03/2022 | 788260.49 | 788260.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 01098 | 30/03/2022 | 2514.38 | 2514.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PBPREV PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01099 | 30/03/2022 | 206852.68 | 206852.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01100 | 30/03/2022 | 59912.51 | 59912.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01101 | 30/03/2022 | 1109.83 | 1109.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01106 | 30/03/2022 | 2514.38 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DOS ENCARGOS SOCIAIS (PBPREV - PARTE PATRONAL) DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AS PARCELAS DE JANEIRO, FEVEREIROE MARCO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01107 | 30/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 03/2022 | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01108 | 30/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 03/2022 | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01109 | 30/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 03/2022 | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01110 | 30/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 03/2022 | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01111 | 30/03/2022 | 525.20 | 525.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 03/2022 | 00008151833483 | PEDRO SILVA NASCIMENTO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01112 | 30/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 03/2022 | 00008634901408 | RENATA BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01113 | 30/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 03/2022 | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01114 | 30/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 03/2022 | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01115 | 30/03/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 03/2022 | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01116 | 30/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 03/2022 | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01117 | 30/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 03/2022 | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01118 | 30/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 03/2022 | 00070318252457 | THALIS DE MEDEIROS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01119 | 30/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 03/2022 | 00071631337408 | VALDEMIR PEREIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01120 | 30/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETROATIVODOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019 E PROPORCIONAL DE MAIODE 2019. | 00097806684468 | JOSELIO FIDELES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01123 | 30/03/2022 | 801.43 | 801.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETROATIVODO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00097806684468 | JOSELIO FIDELES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01124 | 30/03/2022 | 110845.55 | 110845.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CONTINUADA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO SOFTWARE DE GESTAO ASI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 18/2019, ADT 03/2021 E NF | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01125 | 30/03/2022 | 812.78 | 812.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO REF DE FERIAS 2020- 2021 E PROPORCIONALIDADE DE 13 SALARIO. | 00009358259400 | JEREMIAS BEZERRA FERNANDES DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01126 | 30/03/2022 | 18.82 | 18.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA SALARIAL DE VALOR RECOLHIDO EMAGOSTO DE 2018. | 00088498069491 | LUCILENE DA SILVA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01128 | 30/03/2022 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONARIOS DO LIQUIDANTE DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE O MESDE MARCO/2022. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01129 | 30/03/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS PARA O CONSELHEIRO FISCAL DA DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO)REFERENTE O MES DE MARCO/2022. | 00004742242440 | ARTHUR JOSE DE ARAUJO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01130 | 30/03/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS PARA O CONSELHEIRO FISCAL DA DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO)REFERENTE O MES DE MARCO/2022. | 00005470514412 | FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01131 | 30/03/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS PARA O CONSELHEIRO FISCAL DA DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO)REFERENTE O MES DE MARCO/2022. | 00020521065453 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COLACO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01132 | 31/03/2022 | 570.68 | 570.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROPORCIONAL DE FERIAS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAIS. | 00020364458453 | MARIA INEZ DE OLIVEIRA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01133 | 31/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONVENIADOS DO PROGRAMA LIBERDADE E CIDADANIA, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01134 | 31/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME 02/2014, REFERENTE A MARCO DE 2022. | 00001496884400 | ALEXANDRE DA SILVA RIBEIRO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01137 | 31/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXLIO FUNERAL DOEX SERVIDOR JOAO VITAL DE ALBUQUERQUE MARINHO. | 00006595228459 | CLARISSA OTILIA ANIZIO ANGELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01138 | 31/03/2022 | 2473.28 | 2473.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOAO VITAL DE ALBUQUERQUE MARINHO | 00042384141449 | VALDENE FERREIRA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01140 | 31/03/2022 | 3603.69 | 3603.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA SEBASTIANA ANIZIO DE MELO NETA. | 00006595228459 | CLARISSA OTILIA ANIZIO ANGELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01141 | 31/03/2022 | 324.11 | 324.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO SERVIDOR CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO AO ESTADO DA PARAIBA PB(WALDISIA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE), REF AO MES DE JANEIRO/2022. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01142 | 31/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO COM REFERENCIA AO MES DE FEVEREIRO/2022 DO SERVIDORA MARILEIDE DANTAS DE SOUSA . | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01143 | 31/03/2022 | 330.00 | 330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DIFERENCA DO PERIODO 02/02/2022 A 01/03/2022, CONFORME DESPACHO DA ASTECI- SAD-DES-2022/ 08315. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01144 | 31/03/2022 | 643205.69 | 643205.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL,CONFORME CONTRATO 68/2021, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01145 | 31/03/2022 | 183822.03 | 183822.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL,CONFORME CONTRATO 68/2021, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01146 | 31/03/2022 | 593967.27 | 593967.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL,CONFORME CONTRATO 68/2021, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01147 | 31/03/2022 | 3172712.97 | 3172712.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL,CONFORME CONTRATO 68/2021, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01148 | 31/03/2022 | 5149.67 | 5149.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETROATIVODOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019 E PROPORCIONAL DE MAIODE 2019. | 00097806684468 | JOSELIO FIDELES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01149 | 01/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE VEICULOS, CONFORME PARECER DA ASJUR N 189/2022/SEAD/SETOR DE LICITACOES. REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO DURANTE OPERIODO DE 05/10/2021 A 13/10/2021O | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01150 | 01/04/2022 | 2154.26 | 2154.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE VEICULOS, DURANTE O PERIODO DE 15/10/2021 A 20/10/2021.PARECER DA ASJUR N 189/2022/SEAD/SETOR DE LICITACOES. CT 14/2016. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01151 | 01/04/2022 | 2803.90 | 2803.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE VEICULOS, DURANTE O PERIODO DE 28/10/2021 A 31/10/2021. PARECER DA ASJUR N 189/2022/SEAD/SETOR DE LICITACOES. CT 18/2016. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01153 | 01/04/2022 | 1704.06 | 1704.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE VEICULOS, DURANTE O PERIODO DE 05/10/2021 A 13/10/2021. PARECER DA ASJUR N 189/2022/SEAD/SETOR DE LICITACOES. CT 41/2016. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01154 | 01/04/2022 | 11660.40 | 11660.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALVARA DE CONTRUCAO E HABITE-SE DA CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE (CICC), NO MUNICIPIO DE PATOS-PB. OBLETO DO CONTRATO PJU 0069/2020. CONFORME OFICIO 358/2022/GS-FL02. | 09084815000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01155 | 01/04/2022 | 368420.40 | 368420.40 | Valor que se empenha para atender despesa com prestacao do servico de fornecimento de recarga dos cartoes Passe Legal da cidade de Joao Pessoa, referente ao mes de MARCO/2022. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01156 | 01/04/2022 | 242155.33 | 242155.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 74/2020 E ADT 01/2021. (SEGURANCA PUBLICA) | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01157 | 01/04/2022 | 240705.81 | 240705.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO 74/2020. REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01158 | 04/04/2022 | 25344.00 | 25344.00 | Valor que se empenha para atender despesa com prestacao de servicos de fornecimento derecarga dos cartoes Vale Mais da cidade de Campina Grande/PB, referente ao mes deMARCO/2022. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01159 | 04/04/2022 | 3561.68 | 3561.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01160 | 04/04/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARFS,REFERENTE AS DCTF DA EMPASA, DO PERIODO DE 2019- 2020-2021. CONFORME OFICIO EMPASA EM LIQUIDACAO 15/2022. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01161 | 04/04/2022 | 1041.88 | 1041.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL REGIONAL DESOUSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. (MATRICULAS5842 E 22864) | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01162 | 04/04/2022 | 264.52 | 264.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA FRANCISCA FERREIRA DE LUCENA . | 00091044561491 | MARIA DINALVA FERREIRA DE LUCENA CHAVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01163 | 05/04/2022 | 3401.83 | 3401.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA JOSE WANDERLEI DE AZEVEDO | 00005926521491 | ANTONIO AZEVEDO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01164 | 05/04/2022 | 205630.69 | 205630.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM SEGURANCA ARMADA, CONFORME CONTRATO 47/2019.REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01165 | 05/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO JUNTO A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA- JUCEP, REFRENTE A REGISTRO DE ATA. CONFORME OFICIO EMPASA- EM LIQUIDACAO- 17/2022, PG 02. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01166 | 05/04/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MARCELO DO O CATAO- MAT 147.388-3 | 00030426162404 | MARCIA DO O CATAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01167 | 05/04/2022 | 1898.48 | 1898.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MANOEL FRANCISCO NETOSOUZA-MAT. 510.918-3 | 00048531090482 | ALBA LUCIA DE MEDEIROS SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01168 | 06/04/2022 | 73231.40 | 73231.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ARMADANO CENTRO DE CONVENCOES REF O MES DE MARCO/2022 DO CT 44/2019 DA NF 1008273. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01169 | 06/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MANOEL FRANCISCO NETO SOUZA | 00048531090482 | ALBA LUCIA DE MEDEIROS SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01171 | 06/04/2022 | 2082.94 | 2082.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR LEONARDO MOREIRA DA ROCHA. | 00006720592408 | LUCINALDO DOS SANTOS ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01172 | 06/04/2022 | 1798.92 | 1798.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MALAQUIAS DE SIQUEIRA FONTES FILHO | 00004881847465 | JAILMA BERNARDINO O DE S FONTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01173 | 06/04/2022 | 12639.24 | 12639.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/08141, FL 29. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01174 | 07/04/2022 | 235211.51 | 235211.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONVENCOES REF O MES DE MARCO/2022 DO CT 49/2020 DA NF 1009175. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01175 | 07/04/2022 | 1131.20 | 1131.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 03/2022. (REGULARIZACAO DE PGTO) | 00070399648488 | LADANIE FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01176 | 07/04/2022 | 34.67 | 34.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DIFERENCA DE GPS AGAPEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. PROCESSO: SAD-PRC- 2022/0485. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01177 | 07/04/2022 | 1110.70 | 1110.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DIFERENCA DE GPS AGAPEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2022. PROCESSO: SAD-PRC- 2022/0136. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01178 | 07/04/2022 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEC. DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. (GD 44) | 00000791325458 | CILI ROLIM CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01179 | 07/04/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEC. DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. (GD 45) | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01180 | 07/04/2022 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEC. DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. (GD 47) | 00002375524420 | JOSE DE ABRANTES GADELHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01181 | 07/04/2022 | 1178.57 | 1178.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEC. DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. (GD 49) | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01182 | 07/04/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEC. DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. (GD 50) | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01183 | 07/04/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEC. DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. (GD 48) | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01184 | 07/04/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEC. DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. (GD 46) | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01185 | 07/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A MARCO DE2022. GD-41. | 00001399048406 | SHESHY VIEIRA E SOUZA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01186 | 07/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A MARCO DE2022. GD-42 | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01187 | 07/04/2022 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACO DE IMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. GD-43. | 00009661286485 | YURI VIEIRA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01188 | 07/04/2022 | 802.28 | 802.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DAEMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 (GD 40) | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01189 | 07/04/2022 | 584.29 | 584.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO BOLETO DE REGISTRO DA ATA NA JUNTA COMERCIAL, REFERENTE A POSSE DO LIQUIDANTE E MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA EMPASA. GD 39. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01191 | 07/04/2022 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. GD-41 | 00001399048406 | SHESHY VIEIRA E SOUZA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01193 | 07/04/2022 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. GD-42 | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01194 | 07/04/2022 | 6050.00 | 6050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO LIQUIDANTE DA CDRME EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01195 | 07/04/2022 | 4217.70 | 4217.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS REEDUCANDOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01196 | 07/04/2022 | 95527.73 | 95527.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA, RECEPCAO E COPEIRAGEM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022, CONFORMR CONTRATO 71/2019 E NF. 1013165. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01197 | 08/04/2022 | 72.13 | 72.13 | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA 19 DSCP DE SOUSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01198 | 08/04/2022 | 398.99 | 398.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO 6 BBM EM SOUSA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2022. (MATRICULAS 18042 E 4586) | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01199 | 08/04/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA RUTH SABINO | 00011791942920 | MARCOS SABINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01200 | 11/04/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01201 | 11/04/2022 | 3011.00 | 3011.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01202 | 11/04/2022 | 2768.00 | 2768.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01203 | 11/04/2022 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01204 | 11/04/2022 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01205 | 11/04/2022 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A MARCO DE2022. | 14968953000152 | ALTO SERTAO IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01206 | 11/04/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00041436229472 | CICERO FERREIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01207 | 11/04/2022 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A MARCO DE2022. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01208 | 11/04/2022 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01209 | 11/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A MARCO DE2022. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01210 | 11/04/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A MARCO DE2022. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01211 | 11/04/2022 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A MARCO DE2022. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01212 | 11/04/2022 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A MARCO DE2022. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01213 | 11/04/2022 | 17700.00 | 17700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A MARCO DE2022. | 09120676000193 | FUNDACAO CORIOLANO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01214 | 11/04/2022 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A MARCO DE2022. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01215 | 11/04/2022 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A MARCO DE2022. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01216 | 11/04/2022 | 38750.00 | 38750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEMARCO/2022. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01217 | 11/04/2022 | 4006.00 | 4006.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A MARCO DE2022. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01234 | 11/04/2022 | 13300.00 | 13300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEMARCO/2022. | 12727145000178 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01235 | 11/04/2022 | 7250.00 | 7250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEMARCO/2022. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01236 | 11/04/2022 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEMARCO/2022. | 07783507000108 | PAU BRASIL ATACADO DISTRIBUIDOR DE ALIME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01237 | 11/04/2022 | 123700.00 | 123700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEMARCO/2022. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01238 | 11/04/2022 | 8300.00 | 8300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEMARCO/2022. | 10968204000840 | PROVINCIA FRANCISCANA SANTO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01239 | 11/04/2022 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEMARCO/2022. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01240 | 11/04/2022 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEMARCO/2022. | 14101525000128 | SKR PATRIMONIAL - ADMINISTRADORA DE BENS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01241 | 11/04/2022 | 9166.67 | 9166.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEMARCO/2022. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01242 | 11/04/2022 | 12271.60 | 12271.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEMARCO/2022. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01243 | 11/04/2022 | 14857.46 | 14857.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEMARCO/2022. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01244 | 11/04/2022 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PJ REF AO MES DEMARCO/2022. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01245 | 11/04/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01246 | 11/04/2022 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01247 | 11/04/2022 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01248 | 11/04/2022 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00078968798400 | FABRICIO FARIAS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01249 | 11/04/2022 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00006713029493 | FRANCISCO CELIO FERNANDES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01269 | 11/04/2022 | 4580.00 | 4580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01270 | 11/04/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEMARCO/2022. | 00000734973470 | FRANCISCO KARTNEY SARMENTO PEDROSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01271 | 11/04/2022 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A MARCO DE2022. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01272 | 11/04/2022 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A MARCO DE2022. | 00000791325458 | CILI ROLIM CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01273 | 11/04/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A MARCO DE2022. | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01274 | 11/04/2022 | 18324.50 | 18324.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEMARCO/2022. | 00007096081445 | JESSYKA PESSOA QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01275 | 11/04/2022 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A MARCO DE2022. | 00002375524420 | JOSE DE ABRANTES GADELHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01276 | 11/04/2022 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEMARCO/2022. | 00046699198491 | GEORGE CUNHA NETTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01277 | 11/04/2022 | 7840.00 | 7840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEMARCO/2022. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01278 | 11/04/2022 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEMARCO/2022. | 00044191723472 | FRANCISCO MANOEL CARVALHO DE MENDONCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01279 | 11/04/2022 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEMARCO/2022. | 00013312910463 | JANEIDE A. TRIGUEIRO-REP.CENTRO E.VISAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01280 | 11/04/2022 | 5680.55 | 5680.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEMARCO/2022. | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01281 | 11/04/2022 | 3690.00 | 3690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEMARCO/2022. | 00000273627449 | MARIA ZELIA COSTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01282 | 11/04/2022 | 2070.00 | 2070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEMARCO/2022. | 00000249871742 | ROQUE DE QUEIROZ COUTINHO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01286 | 11/04/2022 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEMARCO/2022. | 00028827007415 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01287 | 11/04/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01288 | 11/04/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01289 | 11/04/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A MARCO DE2022. | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01290 | 11/04/2022 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00050468170472 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01291 | 11/04/2022 | 212.14 | 212.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00079833284434 | ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01292 | 11/04/2022 | 3776.00 | 3776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEMARCO/2022. | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01293 | 11/04/2022 | 1601.00 | 1601.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01294 | 11/04/2022 | 1585.92 | 1585.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-DOU- REFERENTE AO MES DE MARCO/2022, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2022/01808, FL 32. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01295 | 11/04/2022 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00012637436417 | ANTONIO MURILO RODRIGUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01296 | 11/04/2022 | 1220.00 | 1220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01297 | 11/04/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A MARCO DE2022. | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01298 | 11/04/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01299 | 11/04/2022 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00000766092437 | CARMEN REGINA CARMELIO CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01300 | 11/04/2022 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A MARCO DE2022. | 00095382275491 | ROGERIO MARCIO LINHARES VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01301 | 11/04/2022 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEMARCO/2022. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01302 | 11/04/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01303 | 11/04/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A MARCO DE2022. | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01304 | 11/04/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01305 | 11/04/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A MARCO DE2022. | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01306 | 11/04/2022 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01307 | 11/04/2022 | 3764.00 | 3764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00007874260406 | DILZA EGIDIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01308 | 11/04/2022 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A MARCO DE2022. | 00001399048406 | SHESHY VIEIRA E SOUZA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01309 | 11/04/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01310 | 11/04/2022 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01311 | 11/04/2022 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00007078696417 | ELITON SILVA SARAIVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01312 | 11/04/2022 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01313 | 11/04/2022 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A MARCO DE2022. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01314 | 11/04/2022 | 1395.60 | 1395.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEMARCO/2022. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01315 | 11/04/2022 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A MARCO DE2022. | 00009661286485 | YURI VIEIRA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01316 | 11/04/2022 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01317 | 11/04/2022 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEMARCO/2022. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01318 | 11/04/2022 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01319 | 11/04/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00071392190444 | ETELVINA FERREIRA EMILIANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01320 | 11/04/2022 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00057023972749 | FRANCISCA DE FATIMA MONTEIRO MELLO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01321 | 11/04/2022 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00071361561491 | FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01322 | 11/04/2022 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01324 | 11/04/2022 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01325 | 11/04/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00000844300446 | GENI DE ARAUJO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01326 | 11/04/2022 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01328 | 11/04/2022 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEMARCO/2022. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01330 | 11/04/2022 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEMARCO/2022. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01332 | 11/04/2022 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEMARCO/2022. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01348 | 11/04/2022 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01349 | 11/04/2022 | 636.00 | 636.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01350 | 11/04/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00037623532472 | JOSINALDO SANTANA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01351 | 11/04/2022 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00027755347400 | JUDIGLEY GONCALVES ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01352 | 11/04/2022 | 8600.00 | 8600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEMARCO/2022. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01353 | 11/04/2022 | 820.00 | 820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01354 | 11/04/2022 | 2070.00 | 2070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00008600914493 | KAMILLA KARLA PEREIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01355 | 11/04/2022 | 5960.00 | 5960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEMARCO/2022. | 00054951500400 | GISELIA MARIA DA SILVA CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01356 | 11/04/2022 | 1852.00 | 1852.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00003400598429 | KATIA JULIANA GOMES BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01357 | 11/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEMARCO/2022. | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01358 | 11/04/2022 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00030888875487 | LAURA CARDOSO MAIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01359 | 11/04/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEMARCO/2022. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01363 | 11/04/2022 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01364 | 11/04/2022 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEMARCO/2022. | 00020349688400 | LUCIA HELENA FONSECA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01365 | 11/04/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEMARCO/2022. | 00028705035805 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01366 | 11/04/2022 | 712.00 | 712.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEMARCO/2022. | 00014115778415 | NAILSON RODRIGUES RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01367 | 11/04/2022 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEMARCO/2022. | 00075960753472 | RICARDO LUCENA DA CUNHA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01253 | 11/04/2022 | 2012967.52 | 2012967.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS, DA SECRETARIA DA SEGURANCA CONFORME CONTRATO 31/2021. REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2022 DA FATURA 205123670. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01264 | 11/04/2022 | 921134.12 | 921134.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA SEGURANCA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021,CONFORME CONTRATO 26/2021. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01442 | 12/04/2022 | 912757.96 | 912757.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 26/2021 E FATURA 204810931. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01446 | 12/04/2022 | 316339.80 | 316339.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2022, CONFORME CONTRATO 25/2021. FATURA: 8422 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01447 | 12/04/2022 | 1985516.18 | 1985516.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 31/2021 E FATURA 204882480. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01448 | 12/04/2022 | 316339.81 | 316339.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 25/2021 E FATURA 008470. | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01368 | 12/04/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01369 | 12/04/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01370 | 12/04/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01371 | 12/04/2022 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00055944221453 | LUZIA RODRIGUES DE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01372 | 12/04/2022 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01373 | 12/04/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01374 | 12/04/2022 | 610.00 | 610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01375 | 12/04/2022 | 833.00 | 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00004701492485 | MARIA CLEIDE CRISTIANO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01376 | 12/04/2022 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01377 | 12/04/2022 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01378 | 12/04/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00005454853470 | ESPOLIO M DO BOM SUCESSO ARAUJO ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01379 | 12/04/2022 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDERDESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPJ, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A MARCO DE 2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01380 | 12/04/2022 | 6760.00 | 6760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01381 | 12/04/2022 | 830.00 | 830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00098117998491 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE S DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01382 | 12/04/2022 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01383 | 12/04/2022 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2022. | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01384 | 12/04/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01385 | 12/04/2022 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00028169530415 | MARIA ELZA MARTINS DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01386 | 12/04/2022 | 787.15 | 787.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. MAT- 5842- 22864 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01387 | 12/04/2022 | 670.00 | 670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01388 | 12/04/2022 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2022. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01389 | 12/04/2022 | 806.34 | 806.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01390 | 12/04/2022 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01391 | 12/04/2022 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2022. | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01392 | 12/04/2022 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01393 | 12/04/2022 | 27996.60 | 27996.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2022. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01394 | 12/04/2022 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEMARCO/2022. | 00000879231491 | ROBERTO CORREIA DO MONTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01395 | 12/04/2022 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01396 | 12/04/2022 | 3645.66 | 3645.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2022. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01397 | 12/04/2022 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00097988170449 | MARICLEIDE IZIDRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01398 | 12/04/2022 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEMARCO/2022. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01399 | 12/04/2022 | 8100.00 | 8100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEMARCO/2022. | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01400 | 12/04/2022 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2022. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01401 | 12/04/2022 | 1469.00 | 1469.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01402 | 12/04/2022 | 2190.00 | 2190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2022. | 21053010000165 | JUCIEL NEGOCIOS IMOB, CONST E INCORP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01403 | 12/04/2022 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEMARCO/2022. | 00016016521434 | VALMIR AZEVEDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01404 | 12/04/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00003260954465 | PAULO CEZAR FRANCA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01405 | 12/04/2022 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEMARCO/2022. | 00044179049791 | MARCOS VINICIUS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01406 | 12/04/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2022. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01408 | 12/04/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00001450900437 | PEDRO HIGOR DE SOUZA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01409 | 12/04/2022 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01410 | 12/04/2022 | 345.00 | 345.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01411 | 12/04/2022 | 2460.00 | 2460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00023815736404 | ROSILDA MARTINS PERONICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01412 | 12/04/2022 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01413 | 12/04/2022 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEMARCO/2022. | 00058729402468 | MARIA DA GRACA F C SOARES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01414 | 12/04/2022 | 1944.00 | 1944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01415 | 12/04/2022 | 5640.00 | 5640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEMARCO/2022. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01416 | 12/04/2022 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01417 | 12/04/2022 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEMARCO/2022. | 00017690374468 | ROGACIANO NUNES NOBREGA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01418 | 12/04/2022 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01419 | 12/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00007313931476 | SELMA MONTEIRO DA MOTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01421 | 12/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS.COMPETENCIA 03/2022. | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01422 | 12/04/2022 | 50700.34 | 50700.34 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEIS conforme detalhado no Contrato No. 18/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 3000006 34212020 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01424 | 12/04/2022 | 100000.00 | 100000.00 | Valor referente a LOCACAO DE IMOVEIS conforme detalhado no Contrato No. 16/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 3000006 77012020 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01425 | 12/04/2022 | 2230.00 | 2230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS.COMPETENCIA 03/2022. | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01426 | 12/04/2022 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS. COMPETENCIA 03/2022. | 00056766050497 | BRUNO MAIA BASTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01427 | 12/04/2022 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS.COMPETENCIA 03/2022. | 00069005028491 | CLAUDIO D AVILA LINS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01428 | 12/04/2022 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS.COMPETENCIA 03/2022. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01430 | 12/04/2022 | 5888.00 | 5888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS.COMPETENCIA 03/2022. | 00020332408434 | ELIANA COSTA DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01431 | 12/04/2022 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS.COMPETENCIA 03/2022. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01432 | 12/04/2022 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS.COMPETENCIA 03/2022. | 00021995230472 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01433 | 12/04/2022 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS.COMPETENCIA 03/2022. | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01434 | 12/04/2022 | 1887.00 | 1887.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS.COMPETENCIA 03/2022. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01435 | 12/04/2022 | 6226.00 | 6226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS.COMPETENCIA 03/2022. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01436 | 12/04/2022 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS.COMPETENCIA 03/2022. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01437 | 12/04/2022 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS.COMPETENCIA 03/2022. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01438 | 12/04/2022 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS.COMPETENCIA 03/2022. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01439 | 12/04/2022 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS.COMPETENCIA 03/2022. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01440 | 12/04/2022 | 11900.00 | 11900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS.COMPETENCIA 03/2022. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01441 | 12/04/2022 | 9500.00 | 9500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS.COMPETENCIA 03/2022. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01443 | 12/04/2022 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS.COMPETENCIA 03/2022. | 24378726000120 | ORION ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01444 | 12/04/2022 | 13600.00 | 13600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS.COMPETENCIA 03/2022. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01445 | 12/04/2022 | 28000.00 | 28000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS.COMPETENCIA 03/2022. | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01450 | 13/04/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA RUBENITA BARBOSA DE LUCENA. | 00028808010449 | BENILTON LUCIO LUCENA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01451 | 13/04/2022 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PF REF AO MES DEMARCO/2022. | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01452 | 13/04/2022 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO DE SOFTWARE DO APLICATIVO SISTEMAGESTOR DE COMPRAS DO ESTADO E SISTEMA GESTAO DE CONTRATOS DASEAD, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/09921 NO PERIODO DE 02/03/2022 A 01/04/2022. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01453 | 13/04/2022 | 3082.28 | 3082.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDOR MARIA EURIDES DOS SANTOS LIMA. | 00001026016401 | CELIA MARIA LIMA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01454 | 13/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE ARQUIVO MEDICO E ESTATISTICO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, REFERENTE A MARCO DE 2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01455 | 18/04/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX FUNCIONARIA MARIA DAS GRACAS REZENDE DE ALBURQUERQUE. | 00003836510421 | MARIA DAS GRACAS RESENDE DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01456 | 18/04/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, DA EX SERVIDORA MARIA DAS GRACAS RODRIGUES LEITE. | 00016018915472 | MARGARIDA RODRIGUES LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01457 | 18/04/2022 | 3489.96 | 3489.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | 00006092841428 | LUCELIO GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01458 | 18/04/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR LEVY JERONIMO DOS SANTOS-MAT: 519.578-1 | 00071405550449 | ROSA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01459 | 18/04/2022 | 1692.15 | 1692.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA AUXILIADORA MELO DE LIMA- MAT:54.787-5 | 00091751721434 | HELLGA KARLA DE LIMA RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01460 | 18/04/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE ABRANTES GONCALVES- MAT- 982.349- 2/62.200-1 | 00088563804472 | SHARLENE HOLANDA ABRANTES MOTA MEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01461 | 18/04/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR- IRENALDO RIBEIRO DOSSANTOS- MAT:69.728-1 | 00009211519420 | MARIA DEBORA FLORES RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01462 | 18/04/2022 | 3548.10 | 3548.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA- NADY ARRUDA BEZERRAROQUE- MAT:67.297-1. | 00009621359414 | ANNA KARYNE ARRUDA GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01463 | 18/04/2022 | 2318.71 | 2318.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR: SEVERINO DOS RAMOS DE ANDRADE- MAT:510.131-0 | 00092903258449 | ANGELA MARIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01464 | 18/04/2022 | 3803.60 | 3803.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MAURA MOREIRA DE SOUZA FELIX | 00052692795415 | MAURICEIA DE SOUSA F MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01465 | 18/04/2022 | 1990.04 | 1990.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ALDIZA JUSTINO DE OLIVEIRA - MAT:128.028-7. | 00034306439453 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01466 | 18/04/2022 | 2961.40 | 2961.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEVERINO VIEIRADA SILVA | 00003432811470 | ANGELA FREIRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01467 | 18/04/2022 | 3423.67 | 3423.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSELIO NUNES DOS SANTOS. | 00002992891410 | LUCIENE DA SILVA FERREIRA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 18/04/2022 | 1775.71 | 1775.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIALVA DOS SANTOS BATISTA, CONFORME PROCESSO 22010851-0 | 00093063253472 | JACIRA ELIZABETH BATISTA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 18/04/2022 | 1634.48 | 1634.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO CARMOLOURENCO DINIZ, CONFORME PROCESSO 22050047-9. | 00019131232434 | SEVERINO PRIMO DINIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01470 | 18/04/2022 | 2893.82 | 2893.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA AMBROSINA DOS SANTOSNASCIMENTO. | 00027740200425 | MARIA DOLORES DOS SANTOS NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01471 | 18/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OLIVEIRA | 00043724175434 | SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA GONCALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01472 | 18/04/2022 | 3263.50 | 3263.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ANA LUCIA GOMES DE AZEVEDO. | 00013210114404 | EDILSON ALVES DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01473 | 18/04/2022 | 3472.99 | 3472.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CELIO NEPOMUCENO FILHO. | 00009068902415 | LIDICLEIDE CABRAL NEPOMUCEMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01474 | 18/04/2022 | 2765.20 | 2765.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO BATISTA FERNANDES. | 00010621099457 | FAGNER JONAS RODRIGUES FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 18/04/2022 | 335.63 | 335.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EVILASIO LEITE PESSOA, CONFORME PROCESSO 21017825-6 | 00096486538449 | ROSILENE PESSOA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01476 | 18/04/2022 | 1593.49 | 1593.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR GERCINO GOMES PEREIRA. | 00032591276404 | MARIA CECILIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 18/04/2022 | 2570.75 | 2570.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIZA PEREIRACARLOS DE SOUZA, CONFORME PROCESSO 22010862-5. | 00003640523415 | LAURINDO CARLOS GONCALVES DE SOUZA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01478 | 18/04/2022 | 3200.64 | 3200.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SEVIRDOR ANTONIA ALVES. | 00073876780497 | JOAO BOSCO ALVES DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01479 | 18/04/2022 | 733.62 | 733.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES RAMALHO PIRES | 00004884466438 | MAYADJALA KEILLA PIRES RAMALHO DE MIRAND |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 19/04/2022 | 2170.00 | 2170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SEVERINA DO CARMO DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO 22010863-3. | 00010884343472 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 19/04/2022 | 782.18 | 782.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIO ALBERTOTEIXEIRA DE CARVALHO, CONFORMEPROCESSO 22011394-7. | 00067566944487 | EDUARDO LIANZA TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 19/04/2022 | 2643.25 | 2643.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA EDITE DEALCANTARA SOARES, CONFORME PROCESSO 22011425-1. | 00002234605407 | BENTO SOARES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01483 | 19/04/2022 | 293.84 | 293.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEARTESANATO PARAIBANO, SALA 3, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01484 | 19/04/2022 | 291.79 | 291.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEARTESANATO, SALA 5, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 19/04/2022 | 471.99 | 471.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DISQUE DIREITOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. (UND 106) | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01487 | 19/04/2022 | 1631.21 | 1631.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA GENILDA MIRANDA DA COSTA | 00009858377487 | LUCIA NOBRE DE MIRANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01488 | 19/04/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO VINICIO FERREIRA DE QUEIROZ. | 00080537090444 | ALBERLANDIA FERREIRA DE QUEIROZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01489 | 19/04/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ANA FERREIRA DE BRITO. | 00071244107891 | JOSE MANOEL DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01490 | 19/04/2022 | 3191.54 | 3191.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE ALFREDO DOREGO. | 00069196044420 | PATRICIA PONCE LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01491 | 19/04/2022 | 20957.05 | 20957.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA SERVIDORA MARIELZA RODRIGUES TARGINO DE ARAUJO, REFERENTE A MARCO DE 2022. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01492 | 19/04/2022 | 11055.63 | 11055.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, DO SERVIDOR ROMULO SOARES POLARI FILHO, REFERENTEA MARCO DE 2022. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01493 | 19/04/2022 | 106682.61 | 106682.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR MARCUS VINICIUS F NEVES, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01494 | 19/04/2022 | 3413.15 | 3413.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS, REFERENTEA MARCO DE 2022. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01495 | 19/04/2022 | 72.13 | 72.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA UNIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/10370, FL 17. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01496 | 19/04/2022 | 72.13 | 72.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM FATURADE AGUA, DO POSTO FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/10112 , FL 17 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 01497 | 19/04/2022 | 3041.94 | 3041.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS ONDE FUNCIONA O LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA DA PARAIBA- LACEN , CONFORME OFICIO N SES-OFI-2022/00453. FL 02. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01498 | 19/04/2022 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. (REGULARIZACAO DA GD 52) | 00007313931476 | SELMA MONTEIRO DA MOTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01486 | 19/04/2022 | 141103.95 | 141103.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR A LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES DEZEMBRO.CONTRATO 31/2021. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01499 | 20/04/2022 | 1405.95 | 1405.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIADA SERVIDORA CEDIDA RUTH VOLPATO SCHLICKMANN, REFERENTEES DE MARCO DE 2022. | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01500 | 20/04/2022 | 324.11 | 324.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA SERVIDORA WALDISIA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A MARCODE 2022. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01501 | 20/04/2022 | 302.92 | 302.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA S. SOARES ROCHA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01502 | 20/04/2022 | 229.72 | 229.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA SERVIDORA JULIANA RAMALHO DE VASCONCELOS, REFERENTE A MARCODE 2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01503 | 20/04/2022 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. REGULARIZACAO DA GD 53 | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01504 | 20/04/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. REGULARIZACAO DA GD 54 | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01505 | 20/04/2022 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. REGULARIZACAO DA GD 55 | 00008076255406 | SUELLY DE BRITO ARAUJO EUCLIDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01506 | 20/04/2022 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. REGULARIZACAO DA GD 56 | 00020343701472 | TOMAS SILVEIRA GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01507 | 20/04/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. REGULARIZACAO DA GD 57 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01508 | 20/04/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. REGULARIZACAO DA GD 58 | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01509 | 20/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. REGULARIZACAO DA GD 59 | 00006566399461 | YANE KELLY CAVALCANTE S/N |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01510 | 20/04/2022 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. REGULARIZACAO DA GD 60 | 00006566399461 | YANE KELLY CAVALCANTE S/N |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 01512 | 20/04/2022 | 13903.82 | 13903.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO VALOR DA DESAPROPRIACAO DE IMOVEL PARA IMISSAO DA POSSE DEFINITIVA PELO ESTADO. CONFORME SENTECA FOLHAS 131 A 140 DE ID.44032071-IMOVEL SITUADO NA ZONA RURAL DO SITIO JUA, MUNICIPIO DE ITATUBA- | 00007641516491 | IREMAR LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01513 | 20/04/2022 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS DE PF PARA A SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. REGULARIZACAO DA GD 59 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01514 | 20/04/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2022. CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO HPMGER, BLOCO E,05. REGULARIZACAO DA GD 62 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 20/04/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2022. ARQUIVO MEDICO E ESTATISTICO DO HPMGER, BLOCO H, 03. REGULARIZACAO DA GD 61 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01516 | 20/04/2022 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA REF. A FEVEREIRO DE 2022. | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01517 | 22/04/2022 | 65038.89 | 65038.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO PARA LOCACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, COM GESTAO DE DESPESAS DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA, CONFORME CONTRATO 17/2018. REFERENTE AO MES DE MARCO/2022, NOTA DE DEBITO | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01518 | 22/04/2022 | 32724.23 | 32724.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO PARA LOCACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, COM GESTAO DE DESPESAS DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA, CONFORME CONTRATO 17/2018 DA SEC DA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01519 | 22/04/2022 | 29180.40 | 29180.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO PARA LOCACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, COM GESTAO DE DESPESAS DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA, CONFORME CONTRATO 17/2018 DA SEC DA SAUDE REFERENTE AO MES DE | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01520 | 22/04/2022 | 171999.93 | 171999.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NO RESTAURANTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022, CONFORME CT. 47/2016, NF. 60335. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01521 | 22/04/2022 | 6661.04 | 6661.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA SEGURANCA, REF. AOMES DE MARCODE/2022. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01522 | 22/04/2022 | 11709.03 | 11709.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO DE/2022. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01523 | 22/04/2022 | 1000.20 | 1000.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DADOSEM BRASILIA - DF CONFORME CT 32/2018 REF AO MES DE MARCO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01524 | 22/04/2022 | 2414.70 | 2414.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE DADOS BRASILIA - DF DO CT 19/2017 REF AO MES DEMARCO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01525 | 25/04/2022 | 625416.76 | 625416.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DEAGUA, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/10912 - FL-138. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01526 | 25/04/2022 | 1918928.87 | 1918928.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DEAGUA, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/10912 - FL-138. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01527 | 25/04/2022 | 863835.40 | 863835.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DEAGUA, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/10912 - FL-138. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01528 | 25/04/2022 | 951417.32 | 951417.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DEAGUA, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/10912 - FL-138. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 01529 | 25/04/2022 | 455897.72 | 455897.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REFERENTE A MARCO DE 2022. FUNCAO ADMINISTRACAO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 01530 | 25/04/2022 | 76123.52 | 76123.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REFERENTE A MARCO DE 2022. FUNCAO: SEGURANCA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 01531 | 25/04/2022 | 151516.00 | 151516.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REFERENTE A MARCO DE 2022. FUNCAO: SAUDE. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 01532 | 25/04/2022 | 80612.44 | 80612.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REFERENTE A MARCO DE 2022. FUNCAO: EDUCACAO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01533 | 25/04/2022 | 974.73 | 974.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DE VOZ PRESTADOS AO DISK DENUNCIA123, REF AO MES D EMARCO/2022 CONFORME CT 32/2018. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 01534 | 25/04/2022 | 32627.34 | 32627.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE A MARCO DE 2022. FUNCAO: ADMINISTRACAO. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01535 | 25/04/2022 | 14598.07 | 14598.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE A MARCO DE 2022. FUNCAO: SEGURANCA. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01536 | 25/04/2022 | 3424.07 | 3424.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE A MARCO DE 2022. FUNCAO: SAUDE. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01537 | 25/04/2022 | 1897.81 | 1897.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE A MARCO DE 2022. FUNCAO: EDUCACAO. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01538 | 26/04/2022 | 101952.78 | 101952.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE 18 ESCOLAS ESTADUAISEM SOUSA (TOTAL DE 19 MATRICULAS), REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO SAD-PRC-2022/00442. E.E.E.F. Rotary Doutor Tomaz Pires Rolim | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01539 | 26/04/2022 | 36039.26 | 36039.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO. SERVIDOR MARIALVO L S FILHO. COMPETENCIA MARCO/2022. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01540 | 26/04/2022 | 82946.41 | 82946.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO. SERVIDOR MARCUS V F NEVES. COMPETENCIA:MARCO/2022. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01541 | 26/04/2022 | 9570.35 | 9570.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DEAGUA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA, REFERENTE A DEZEMBRODE 2021. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01542 | 26/04/2022 | 1171.60 | 1171.60 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO: 02/2014. COMPETENCIAABRIL/2022 | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01543 | 26/04/2022 | 1171.60 | 1171.60 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO: 02/2014. COMPETENCIAABRIL/2022 | 00001496884400 | ALEXANDRE DA SILVA RIBEIRO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01544 | 26/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO: 02/2014. COMPETENCIAABRIL/2022 | 00001758644460 | ALEXANDRE FRUTUOSO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01545 | 26/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO: 02/2014. COMPETENCIAABRIL/2022 | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01546 | 26/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO: 02/2014. COMPETENCIAABRIL/2022 | 00013022823444 | ALLAN OLIMPIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01547 | 26/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO: 02/2014. COMPETENCIAABRIL/2022 | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 01548 | 26/04/2022 | 2177.78 | 2177.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FERIAS E PROPORCIONAL DE FERIAS DOS PERIODOS AQUISITIVOS 2020/2021E 2021/2022, ACRESCIDOS DE 1/3CONSTITUCIONAIS. | 00000759257450 | ARLECIANE EMILIA DE AZEVEDO BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01549 | 26/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO: 02/2014. COMPETENCIAABRIL/2022 | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Convite | 01550 | 26/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO: 02/2014. COMPETENCIAABRIL/2022 | 00010207832498 | DVID SANTOS LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01551 | 26/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 04/2022. | 00010626713412 | ELTON JHON RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01552 | 26/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO: 02/2014. COMPETENCIAABRIL/2022 | 00008061929414 | EDVALDO DE PAES SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01553 | 26/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 04/2022. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01554 | 26/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO: 02/2014. COMPETENCIAABRIL/2022 | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01555 | 26/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 04/2022. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01556 | 26/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 04/2022. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01557 | 26/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 04/2022. | 00006805689481 | GENILDO FERREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01558 | 26/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 04/2022. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01559 | 26/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 04/2022. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01560 | 26/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 04/2022. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01561 | 26/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 04/2022. | 00008329821480 | JOALISSON FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01562 | 26/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 04/2022. | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01563 | 27/04/2022 | 538131.34 | 538131.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO EM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DO CONTRATO 12/2016, COMPETENCIA.11/2021, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/06919- FL 99 A 102, Parecer n 189/2022/SEAD/Setor de Licitacoes e Contratos-FL- | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01564 | 27/04/2022 | 418676.38 | 418676.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO EM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DO CONTRATO 12/2016, COMPETENCIA.12/2021, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/06915- FL 113 A 116, Parecer n 189/2022/SEAD/Setor de Licitacoes e Contratos-FL- | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 27/04/2022 | 639856.47 | 639856.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO EM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DO CONTRATO 012/2016, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/06922 (Fls. 234 a 237) E PARECER JURIDICO N 189/2022/SEAD (Fls. 242 A 260) | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01566 | 27/04/2022 | 120357.51 | 120357.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO EM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DO CONTRATO 12/2016, COMPETENCIA 01/2022, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/07004- FL 80 A 83 , Parecer n 189 /2022/SEAD/Setorde Licitacoes e Contratos-FL- | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 27/04/2022 | 187707.45 | 187707.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO EM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DO CONTRATO 42/2016, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/06997 (Fls. 89 A 92) E PARECER JURIDICO N 189/2022/SEAD (Fls. 98 A 116). | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 27/04/2022 | 14189.40 | 14189.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO EM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DO CONTRATO 18/2016, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/06998 (Fls. 113 a 116), DESPACHO N SAD-DES-2022/07897(Fls 140 e 141) E PARECER | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 27/04/2022 | 5667.34 | 5667.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO EM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DO CONTRATO 12/2016, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/06917 (Fls. 69 a 72), DESPACHO N SAD-DES-2022/07890(Fls. 96 e 97) E PARECER | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01570 | 27/04/2022 | 2320.68 | 2320.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA DA EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OLIVEIRA | 00043724175434 | SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA GONCALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 27/04/2022 | 14765.78 | 14765.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO EM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DO CONTRATO 042/2016, REFERENTE AJANEIRO DE 2022, CONFOME DESPACHO SAD-DES-2022/07774 E PARECER JURIDICO N 189/2022/SEAD. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01572 | 27/04/2022 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LIQUIDANTE DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01573 | 27/04/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSELHEIRO FISCAL DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | 00085457582434 | PAULO MARCIO SOARES MADRUGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01574 | 27/04/2022 | 28740.29 | 28740.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA VOZ DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO 32/2018. REFERENTE A COMPETENCIA MARCO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01575 | 27/04/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSELHEIRO FISCAL DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | 00067575951415 | CLAUDETE SOARES TAVARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01576 | 27/04/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSELHEIRO FISCAL DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | 00006726785437 | RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01577 | 27/04/2022 | 38923.91 | 38923.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA VOZ DASECRETARIA DA SEGURANCA, CONFORME CONTRATO 32/2018. REFERENTE A COMPETENCIA MARCO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01578 | 27/04/2022 | 14799.39 | 14799.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA VOZ DASECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO 32/2018. REFERENTE A COMPETENCIA MARCO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01579 | 27/04/2022 | 12903.34 | 12903.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA VOZ DASECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 32/2018. REFERENTE A COMPETENCIA MARCO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 27/04/2022 | 90248.69 | 90248.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO EM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DO CONTRATO 42/2016, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/7762 EPARECER JURIDICO N 189/2022/SEAD. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01581 | 27/04/2022 | 124689.50 | 124689.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO EM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DO CONTRATO 042/2016, REFERENTE ANOVEMBRODE 2022, CONFOME DESPACHO SAD-DES-2022/09656 E PARECER JURIDICO N 189/2022/SEAD. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01582 | 27/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N 01/2022. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01583 | 27/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE A ABRIL DE 2022, CONFORME CONVENIO 02/2014. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01599 | 27/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE A ABRIL DE 2022, CONFORME CT. 02/2014. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01600 | 27/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE A ABRIL DE 2022, CONFORME CT. 02/2014. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01601 | 27/04/2022 | 110845.55 | 110845.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CONTINUADA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO SOFTWARE DE GESTAO ASI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022, CONFORME CONTRATO 18/2019, ADT 03/2021 E NF6296. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01602 | 27/04/2022 | 642.38 | 642.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA COSMA LUCIA BEZERRA TORRES | 00035009071487 | MARCONI BEZERRA TORRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01603 | 28/04/2022 | 850128.46 | 850128.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO).REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01604 | 28/04/2022 | 2514.38 | 2514.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PB PREV- PATRONAL, DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO).REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01605 | 28/04/2022 | 215826.84 | 215826.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS- PATRONAL, DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO).REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01606 | 28/04/2022 | 62505.92 | 62505.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FGTS, DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO). REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01607 | 28/04/2022 | 1148.78 | 1148.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALES TRANSPORTE, DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),CREDITOS PARA MAIO/2022. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 01612 | 28/04/2022 | 16492.35 | 16492.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TCR DO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01613 | 28/04/2022 | 36.80 | 36.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CERTIDAO DE REGISTRO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO FISCAL MILTON GOMES SOARES, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB. | 40260461000118 | CARTORIO CLAUDIA MARQUES SERV REG E NOT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01614 | 28/04/2022 | 508.65 | 508.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO SERVIDOR CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA AO ESTADO DA PARAIBA PB(LILIANE MARIE DE LIMA), REF AO MES DE MARCO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01615 | 28/04/2022 | 1193.11 | 1193.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO SERVIDOR CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE AO ESTADO DA PARAIBA PB(JOELMA GREICY FERNANDES LIRA), REF AO MES DEMARCO/2022. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01616 | 28/04/2022 | 229.72 | 229.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO PESSOA CEDIDO PELAPREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA AO ESTADO DA PARAIBA (CLAUDIO TEIXEIRA REGIS) REF AO MES DE MARCO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01617 | 29/04/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA MARGARIDA DE CASTRO SABINO. | 00036480738420 | HILDEMAR VINICIUS DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01618 | 29/04/2022 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO LIQUIDANTE DA CDRM (EMPRESAEM LIQUIDACAO) REFERENTE A ABRIL DE 2022. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01621 | 29/04/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS A CONSELHEIRO DA CDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE A ABRIL DE 2022. | 00005470514412 | FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01622 | 29/04/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS DA CDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE A ABRIL DE 2022. | 00004742242440 | ARTHUR JOSE DE ARAUJO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01624 | 29/04/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS A CONSELHEIRO DA CDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE A ABRIL DE 2022. | 00020521065453 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COLACO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01625 | 29/04/2022 | 1164441.76 | 1164441.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01626 | 29/04/2022 | 1204714.50 | 1204714.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01627 | 29/04/2022 | 1837411.66 | 1837411.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01628 | 29/04/2022 | 1296437.68 | 1296437.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01630 | 29/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO CONTRATO 72/2020. COMPETENCIA:MARCO/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01631 | 29/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO CONTRATO 74/2020. COMPETENCIA:MARCO/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01632 | 29/04/2022 | 1600.78 | 1600.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO CONTRATO 74/2020. COMPETENCIA:MARCO/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01634 | 29/04/2022 | 390786.19 | 390786.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO CONTRATO 74/2020. COMPETENCIA:MARCO/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01636 | 29/04/2022 | 70044.00 | 70044.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO CONTRATO 74/2020. COMPETENCIA:MARCO/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01637 | 29/04/2022 | 2846.26 | 2846.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SILVA. | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01638 | 29/04/2022 | 289024.76 | 289024.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 03/2021FUNCAO: ADMINISTRACAO | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01639 | 29/04/2022 | 280595.86 | 280595.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 03/2021FUNCAO: SEGURANCA | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01640 | 29/04/2022 | 70315.58 | 70315.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 03/2021FUNCAO: SAUDE | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01641 | 29/04/2022 | 152662.03 | 152662.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 03/2021FUNCAO: EDUCACAO | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01642 | 29/04/2022 | 25442.11 | 25442.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A MARCO DE 2022. SERVIDOR: RUBENS FREIRE RIBEIRO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01643 | 29/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR, COM REFERENCIA AO MES DE MARCO/2022 DO SERVIDORAMARILEIDE DANTAS DE SOUSA. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01644 | 29/04/2022 | 9442.10 | 9442.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A MARCO DE 2022. SERVIDOR: FELIPE PROENCADE OLIVEIRA. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01645 | 29/04/2022 | 20242.13 | 20242.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A MARCO DE 2022. SERVIDOR:CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01647 | 29/04/2022 | 2854.04 | 2854.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORA CEDIDA SENHORA MARILEIDE DANTAS DE SOUSA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA COM REFERENCIA AO MES DE MARCO/2022. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01648 | 29/04/2022 | 20430.43 | 20430.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO COM REFERENCIA AO MES DE MARCO/2022 DO SERVIDORA ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01649 | 29/04/2022 | 398.63 | 398.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTA OCASIONAL DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTICA NA ACAO DE DESAPROPRIACAO DO PROCESSO 0001002-40.2014.815.0351, CONFORME OFICIO PGE-OFI- 2022/00360. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01650 | 29/04/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA NELOSMAR PERERIRA MOLLA. | 00073825212491 | NELOSMAN PEREIRA MOLLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01619 | 29/04/2022 | 921134.12 | 921134.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022, CONFORME CONTRATO 26/2021 E FATURA N 205342067 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01620 | 29/04/2022 | 242380.23 | 242380.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022, CONFORME CONTRATO 74/2020, ADT 01/2021 E FATURA N 205236745 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01623 | 29/04/2022 | 2012967.52 | 2012967.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022, CONFORME CONTRATO 31/2021 E ADT 01/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01629 | 29/04/2022 | 316339.80 | 316339.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022, CONFORME CONTRATO 25/2021 E ADT 01/2022 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01651 | 02/05/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA NASARE DE SOUSA BARBOSA. | 00010146286871 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01652 | 02/05/2022 | 2183.37 | 2183.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CLAUDIO OLINTO FERREIRA | 00020371870410 | JOSEFA JOSEDALVA MENDONCA FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01653 | 02/05/2022 | 1034.18 | 1034.18 | DESPESA COM FATURA DO FORNECIMENTO AGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. DE MATRICULA 1141.7. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01654 | 02/05/2022 | 796570.24 | 796570.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE COMBBUSTIVEL, REFERENTE A MARCO DE 2022, CONFORME CT. 68/2021. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01655 | 02/05/2022 | 3879671.19 | 3879671.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTEA MARCO DE 2022, CONFORME CT. 68/2021. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01656 | 02/05/2022 | 740927.04 | 740927.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2022, CONFORME CT. 68/2021. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01657 | 02/05/2022 | 220550.83 | 220550.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A MARCO DE 2022, CONFORME CT. 68/2021. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01658 | 03/05/2022 | 23.60 | 23.60 | DESPESA PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA CREAS-polo da Baia da Traicao, referente ao mes de MARCO/2022, | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01659 | 03/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO, CONFORME CONTRATOEMERGENCIAL N 22/2022 E FUNDAMENTADO NO ART. 24, IV, DA LEI 8666/93. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01660 | 03/05/2022 | 3488.05 | 3488.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | 00005828244434 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01661 | 03/05/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA ARLETE EVANGELISTA DE AGUIAR | 00002492694496 | ADRISIA FELIPE DE AGUIAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01662 | 03/05/2022 | 3743.35 | 3743.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MARCOS AURELIO TEODULO GOUVEIA | 00070889190445 | RAFAEL BELMIRO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01663 | 03/05/2022 | 1803.98 | 1803.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARLI PEREIRA VIANA | 00020388551453 | MIRIAM CORREIA VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01664 | 03/05/2022 | 2786.04 | 2786.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA MARTINS DA SILVA | 00018177646400 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01665 | 03/05/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ARLINDA BERNARDO DA SILVA. | 00020750048468 | MARIA DA PENHA BERNARDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01666 | 03/05/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE GUEDES DE ARAUJO | 00005739960401 | JOELSON PEREIRA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01667 | 03/05/2022 | 3517.89 | 3517.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA GRACIE MARIA DA SILVA SPINELLY MOREIRA AZEVEDO. | 00009693841492 | LUIZ DIAS SPINELLY NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01668 | 03/05/2022 | 3964.19 | 3964.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA COSMA DE ALMEIDA FREITAS | 00089351185400 | FENEVOLY DE ALMEIDA FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01669 | 03/05/2022 | 2532.56 | 2532.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EDBALDO CHAVES PEQUENO | 00044285051400 | MARIA DO SOCORRO SILVA CHAVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01670 | 03/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO CARMORODRIGUES MOURA | 00069001979491 | VANIA DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01671 | 03/05/2022 | 2125.82 | 2125.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DAS UNIDADES 506, 507, 508, 510 E 607 DO RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 27878973000184 | RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01672 | 04/05/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DCE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE ANCHIETA DA SILVA CAMELO. | 00002905781408 | BRADSON TIBERIO LUNA CAMELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01673 | 04/05/2022 | 71989.50 | 71989.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO REF AO MES DEMARCO/2022. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01674 | 04/05/2022 | 110951.98 | 110951.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADA SEGURANCA REF AO MES DE MARCO/2022. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01675 | 04/05/2022 | 309607.89 | 309607.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEENERGIA, REFERENTE A MARCO DE 2022, NA FUNCAO SAUDE | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01676 | 04/05/2022 | 109174.64 | 109174.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEENERGIA, REFERENTE A MARCO DE 2022, NA FUNCAO EDUCACAO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 04 | ALVARA DE LICENCA | Dispensa | 01677 | 04/05/2022 | 67796.25 | 67796.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALVARA DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS - PB, REFERENTE AO PERIODO DE 2017 A2022. | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01678 | 04/05/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, REFERENTE A MARCO DE 2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01679 | 04/05/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE ARQUIVO MEDICO E ESTATISTICO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, BLOCO H03, REFERENTE A MARCO DE 2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01680 | 04/05/2022 | 1802.94 | 1802.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL DOS APARTAMENTOS 506,507,508,510,607 DO EDIFICIO RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE, REFERENTE A ABRIL DE 2022. | 27878973000184 | RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01681 | 05/05/2022 | 205630.69 | 205630.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM SEGURANCA ARMADA, CONFORME CONTRATO 47/2019.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01682 | 05/05/2022 | 11141.93 | 11141.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. SERVIDOR: ROMULO SOARES POLARI FILHO. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01683 | 05/05/2022 | 11052.72 | 11052.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO REFERENTE A ABRIL DE 2022. SERVIDOR: ROMULO SOARES POLARI FILHO. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 05/05/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO CARMODE OLIVEIRA FERNANDES. | 00006128822410 | BIANCA FERNANDES CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01685 | 05/05/2022 | 29145.60 | 29145.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DOS CARTOES VALE MAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE, REFERENTE A ABRIL DE 2022. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01686 | 05/05/2022 | 72.13 | 72.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ EM SOUSA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01687 | 05/05/2022 | 3247.04 | 3247.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ROSELIA PEREIRA DE ALBUQUERQUE | 00001053510403 | ROSEANGELA PEREIRA DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 01688 | 05/05/2022 | 404817.20 | 404817.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE CARTOES PASSE LEGAL DA CIDADE DE JP, REFERENTE A ABRIL DE 2022. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01689 | 05/05/2022 | 3149.18 | 3149.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR LUIZ TEIXEIRA SOBRINHO | 00004147408400 | MARIA CABRAL TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01690 | 06/05/2022 | 235211.51 | 235211.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONVENCOES REF O MES DE ABRIL/2022 DO CT 49/2020 DA NF1009376. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01691 | 06/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE SOARES DA SILVA | 00094375224487 | JOSEFA BATISTA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01692 | 06/05/2022 | 2408.42 | 2408.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO, EM BENEFICIO DO SENHOR NARCISO JOAO DO NASCIMENTO. | 00014093413487 | NARCIZO JOAO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01694 | 09/05/2022 | 106651.64 | 106651.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA, RECEPCAO E COPEIRAGEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORMR CONTRATO 71/2019 ADT/02/2021 E NF. 1013436. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01695 | 09/05/2022 | 50700.34 | 50700.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01696 | 09/05/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01697 | 09/05/2022 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A ABRIL DE2022. | 14968953000152 | ALTO SERTAO IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01698 | 09/05/2022 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01699 | 09/05/2022 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A ABRIL DE2022. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01700 | 09/05/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A ABRIL DE2022. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01701 | 09/05/2022 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A ABRIL DE2022. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01702 | 09/05/2022 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A ABRIL DE2022. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01703 | 09/05/2022 | 17700.00 | 17700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A ABRIL DE2022. | 09120676000193 | FUNDACAO CORIOLANO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01704 | 09/05/2022 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A ABRIL DE2022. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01705 | 09/05/2022 | 9500.00 | 9500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01706 | 09/05/2022 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A ABRIL DE2022. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01707 | 09/05/2022 | 4006.00 | 4006.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A ABRIL DE2022. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01713 | 09/05/2022 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A ABRIL DE2022. | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01714 | 09/05/2022 | 3301.87 | 3301.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01715 | 09/05/2022 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A ABRIL DE2022. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01716 | 09/05/2022 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 24378726000120 | ORION ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01717 | 09/05/2022 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01718 | 09/05/2022 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A ABRIL DE2022. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01719 | 09/05/2022 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01720 | 09/05/2022 | 8744.44 | 8744.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A ABRIL DE2022. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01721 | 09/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01722 | 09/05/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00041436229472 | CICERO FERREIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01723 | 09/05/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A ABRIL DE2022. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01724 | 09/05/2022 | 28000.00 | 28000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01725 | 09/05/2022 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01726 | 09/05/2022 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A ABRIL DE2022. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01727 | 09/05/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01728 | 09/05/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A ABRIL DE2022. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01729 | 09/05/2022 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01730 | 09/05/2022 | 2230.00 | 2230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01731 | 09/05/2022 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01732 | 09/05/2022 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 00056766050497 | BRUNO MAIA BASTOS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01734 | 09/05/2022 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00006713029493 | FRANCISCO CELIO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01735 | 09/05/2022 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 00069005028491 | CLAUDIO D AVILA LINS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01736 | 09/05/2022 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A ABRIL DE2022. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01737 | 09/05/2022 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A ABRIL DE2022. | 00000791325458 | CILI ROLIM CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01738 | 09/05/2022 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01739 | 09/05/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A ABRIL DE2022. | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01740 | 09/05/2022 | 5888.00 | 5888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 00020332408434 | ELIANA COSTA DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01741 | 09/05/2022 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A ABRIL DE2022. | 00002375524420 | JOSE DE ABRANTES GADELHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01742 | 09/05/2022 | 9319.00 | 9319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01743 | 09/05/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A ABRIL DE2022. | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01745 | 09/05/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A ABRIL DE2022. | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01746 | 09/05/2022 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 00021995230472 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA PINTO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01753 | 09/05/2022 | 1887.00 | 1887.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01754 | 09/05/2022 | 6226.00 | 6226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01755 | 09/05/2022 | 3180.00 | 3180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00050432265449 | ISABEL HELOISA COSTA DE ALBUQUERQUE |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01757 | 09/05/2022 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01758 | 09/05/2022 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00042777640459 | MANOEL MESSIAS AMORIM DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01759 | 09/05/2022 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01760 | 09/05/2022 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01761 | 09/05/2022 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A ABRIL DE2022. | 00001399048406 | SHESHY VIEIRA E SOUZA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01762 | 09/05/2022 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01763 | 09/05/2022 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01764 | 09/05/2022 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00016073088434 | MARIA DE FATIMA ARRUDA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01765 | 09/05/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01766 | 09/05/2022 | 6760.00 | 6760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01767 | 09/05/2022 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00058852786449 | MARIA FRANCISCA FERNANDES GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01768 | 09/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01769 | 09/05/2022 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01770 | 09/05/2022 | 1128.00 | 1128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01771 | 09/05/2022 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00009470753488 | THEO ALBINO RIBEIRO BARROS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01773 | 09/05/2022 | 4105.33 | 4105.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00060767499468 | VICENTE ROCHA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01774 | 09/05/2022 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01775 | 09/05/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01776 | 09/05/2022 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01777 | 09/05/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00041942302487 | ALCELIO FABIO ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01778 | 09/05/2022 | 27996.60 | 27996.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01779 | 09/05/2022 | 338.40 | 338.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00043950370463 | ALDA LUCIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01780 | 09/05/2022 | 4580.00 | 4580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01781 | 09/05/2022 | 3645.66 | 3645.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01782 | 09/05/2022 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01784 | 09/05/2022 | 2190.00 | 2190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | 21053010000165 | JUCIEL NEGOCIOS IMOB, CONST E INCORP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01785 | 09/05/2022 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00007107888439 | ANDREZA DE OLIVEIRA GUIMARAES FERREIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01790 | 10/05/2022 | 38750.00 | 38750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PJ DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01791 | 10/05/2022 | 212.14 | 212.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00079833284434 | ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01793 | 10/05/2022 | 77500.00 | 77500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PJ DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01794 | 10/05/2022 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00012637436417 | ANTONIO MURILO RODRIGUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01795 | 10/05/2022 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PJ DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 10933965000190 | PONTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01796 | 10/05/2022 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PJ DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01797 | 10/05/2022 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PJ DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01798 | 10/05/2022 | 9550.00 | 9550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PJ DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01799 | 10/05/2022 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PJ DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 05956393000125 | ARAUJO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E SUPER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01800 | 10/05/2022 | 1220.00 | 1220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01801 | 10/05/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01802 | 10/05/2022 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00000766092437 | CARMEN REGINA CARMELIO CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01803 | 10/05/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01804 | 10/05/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01805 | 10/05/2022 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01806 | 10/05/2022 | 73231.40 | 73231.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO EM VIGILANCIA ARMADA NO CENTRO DECONVENCOES DURANTE O MES DE ABRIL/2022. CONFORME CONTRATO 44/2019. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01807 | 10/05/2022 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PJ DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01808 | 10/05/2022 | 13300.00 | 13300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PJ DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 12727145000178 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01809 | 10/05/2022 | 3764.00 | 3764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00007874260406 | DILZA EGIDIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01810 | 10/05/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01811 | 10/05/2022 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01812 | 10/05/2022 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00007078696417 | ELITON SILVA SARAIVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01813 | 10/05/2022 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01814 | 10/05/2022 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01815 | 10/05/2022 | 7250.00 | 7250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PJ DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01816 | 10/05/2022 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PJ DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 07783507000108 | PAU BRASIL ATACADO DISTRIBUIDOR DE ALIME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01817 | 10/05/2022 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01818 | 10/05/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00071392190444 | ETELVINA FERREIRA EMILIANO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01826 | 10/05/2022 | 123700.00 | 123700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PJ DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01835 | 10/05/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00004342502445 | HUGO JOSE LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01836 | 10/05/2022 | 12271.60 | 12271.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PJ DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01837 | 10/05/2022 | 14857.46 | 14857.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PJ DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01838 | 10/05/2022 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01839 | 10/05/2022 | 3340.00 | 3340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01840 | 10/05/2022 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PJ DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01841 | 10/05/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01842 | 10/05/2022 | 9320.00 | 9320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01843 | 10/05/2022 | 562.00 | 562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01844 | 10/05/2022 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01846 | 10/05/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00037623532472 | JOSINALDO SANTANA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01847 | 10/05/2022 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00027755347400 | JUDIGLEY GONCALVES ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01848 | 10/05/2022 | 820.00 | 820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01849 | 10/05/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEVERINO DOS RAMOS REGO | 00015426769400 | MARLENE RAMOS REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01850 | 10/05/2022 | 2070.00 | 2070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00008600914493 | KAMILLA KARLA PEREIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01851 | 10/05/2022 | 1852.00 | 1852.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00003400598429 | KATIA JULIANA GOMES BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01852 | 10/05/2022 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00030888875487 | LAURA CARDOSO MAIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01853 | 10/05/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01854 | 10/05/2022 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01855 | 10/05/2022 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01856 | 10/05/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00000734973470 | FRANCISCO KARTNEY SARMENTO PEDROSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01857 | 10/05/2022 | 18324.50 | 18324.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00007096081445 | JESSYKA PESSOA QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01858 | 10/05/2022 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00046699198491 | GEORGE CUNHA NETTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01859 | 10/05/2022 | 7840.00 | 7840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01860 | 10/05/2022 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00044191723472 | FRANCISCO MANOEL CARVALHO DE MENDONCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01861 | 10/05/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01862 | 10/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00013312910463 | JANEIDE A. TRIGUEIRO-REP.CENTRO E.VISAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01863 | 10/05/2022 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01864 | 10/05/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01865 | 10/05/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01866 | 10/05/2022 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 00097988170449 | MARICLEIDE IZIDRO DA SILVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01870 | 10/05/2022 | 1469.00 | 1469.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01871 | 10/05/2022 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01872 | 10/05/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 00003260954465 | PAULO CEZAR FRANCA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01873 | 10/05/2022 | 5680.55 | 5680.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01874 | 10/05/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01875 | 10/05/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 00001450900437 | PEDRO HIGOR DE SOUZA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01876 | 10/05/2022 | 3690.00 | 3690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00000273627449 | MARIA ZELIA COSTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01877 | 10/05/2022 | 610.00 | 610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01878 | 10/05/2022 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01879 | 10/05/2022 | 833.00 | 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00004701492485 | MARIA CLEIDE CRISTIANO PEREIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01881 | 10/05/2022 | 345.00 | 345.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01883 | 10/05/2022 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01884 | 10/05/2022 | 2644.00 | 2644.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 00023815736404 | ROSILDA MARTINS PERONICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01885 | 10/05/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00005454853470 | ESPOLIO M DO BOM SUCESSO ARAUJO ALVES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01888 | 10/05/2022 | 830.00 | 830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00098117998491 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE S DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01889 | 10/05/2022 | 1944.00 | 1944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01890 | 10/05/2022 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01891 | 10/05/2022 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00028827007415 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01892 | 10/05/2022 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01893 | 10/05/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01894 | 10/05/2022 | 3776.00 | 3776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01895 | 10/05/2022 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01896 | 10/05/2022 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00028169530415 | MARIA ELZA MARTINS DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01897 | 10/05/2022 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 00007313931476 | SELMA MONTEIRO DA MOTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01898 | 10/05/2022 | 670.00 | 670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01899 | 10/05/2022 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01905 | 10/05/2022 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01906 | 10/05/2022 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 00008076255406 | SUELLY DE BRITO ARAUJO EUCLIDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01907 | 10/05/2022 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01908 | 10/05/2022 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 00020343701472 | TOMAS SILVEIRA GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01909 | 10/05/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01910 | 10/05/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01911 | 10/05/2022 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01912 | 10/05/2022 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01913 | 10/05/2022 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 00006566399461 | YANE KELLY CAVALCANTE S/N |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01914 | 10/05/2022 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01915 | 10/05/2022 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01916 | 10/05/2022 | 3035.71 | 3035.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEC. DA EDUCACAOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01917 | 10/05/2022 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01918 | 10/05/2022 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01919 | 10/05/2022 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEC. DA EDUCACAOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00009661286485 | YURI VIEIRA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01920 | 10/05/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01921 | 10/05/2022 | 572.79 | 572.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01922 | 10/05/2022 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01923 | 10/05/2022 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01924 | 10/05/2022 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00000836284445 | DANIELA CARVALHO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01925 | 10/05/2022 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00003694462406 | ELANE FIRMINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01926 | 10/05/2022 | 8600.00 | 8600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01927 | 10/05/2022 | 5960.00 | 5960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00054951500400 | GISELIA MARIA DA SILVA CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01928 | 10/05/2022 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01929 | 10/05/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01930 | 10/05/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00084219874887 | JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01931 | 10/05/2022 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00020349688400 | LUCIA HELENA FONSECA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01932 | 10/05/2022 | 733.33 | 733.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00057052069415 | MARIA DAS GRACAS ROCHA FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01933 | 10/05/2022 | 712.00 | 712.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00014115778415 | NAILSON RODRIGUES RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01934 | 10/05/2022 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00075960753472 | RICARDO LUCENA DA CUNHA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01935 | 10/05/2022 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00000879231491 | ROBERTO CORREIA DO MONTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01936 | 10/05/2022 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01937 | 10/05/2022 | 8100.00 | 8100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01938 | 10/05/2022 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00016016521434 | VALMIR AZEVEDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01939 | 10/05/2022 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00044179049791 | MARCOS VINICIUS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01940 | 10/05/2022 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00011245999400 | MARIA DAS GRACAS TOSCANO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01941 | 10/05/2022 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00058729402468 | MARIA DA GRACA F C SOARES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01942 | 10/05/2022 | 5640.00 | 5640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01943 | 10/05/2022 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00017690374468 | ROGACIANO NUNES NOBREGA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01944 | 10/05/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS DA PF DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO REF AO MES DE ABRIL/2022. | 00028705035805 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01945 | 11/05/2022 | 1575.56 | 1575.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTITUCIOAL EM BRASILIA-DF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01946 | 11/05/2022 | 8532.85 | 8532.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REGULARIZACAO CARTORARIA DO IMOVEL QUE ONDE FUNCIONA O 2 COMANDO REGIONAL DE BOMBEIRO MILITAR E 2 BBM, SITUADO A AVALMEIDA BARRETO, 428, BAIRRO SAO JOSE EM CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME OF 458/2021-GCG/QCG. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01947 | 12/05/2022 | 3399.47 | 3399.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS DE SERVIDOR CEDIDO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA (GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS)- PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01948 | 12/05/2022 | 33371.73 | 33371.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETROATIVO DE DIFERENCA POR SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO REF AOS MESES DE JAN/22, FEV/22 E MARCO/22 CONFORME NF 1013444 DO CT 71/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01950 | 12/05/2022 | 177200.00 | 177200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EMERGENCIAL DE CREDITO NO CARTAO ELETRONICO -VALE ALIMENTACAO, PARA CREDITONO MES DE MAIO/2022. CONTRATO 22/2022. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01951 | 12/05/2022 | 5707.79 | 5707.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF O MES DE ABRIL/2022. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01952 | 12/05/2022 | 14702.24 | 14702.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DA EDUCACAO REF O MES DE ABRIL/2022. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01953 | 12/05/2022 | 13600.00 | 13600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. GD 81. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01954 | 12/05/2022 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE APLICATIVO SISTEMA GESTOR DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E SISTEMAGESTAO DE CONTRATOS DA SEAD, REFERENTE AO PERIODO DE 02/04/2022 A 01/05/2022. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01955 | 12/05/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE SOARES DA SILVA. | 00094375224487 | JOSEFA BATISTA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01957 | 12/05/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ROSSANA TEREZADE GOUVEA SEIXAS OLIVEIRA | 00007253749421 | SHANNA DE GOUVEA SEIXAS OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 01949 | 12/05/2022 | 49426.91 | 49426.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PA A ATENDER AO REAJUSTE CONTRATUALDA LOCACAO DE VEICULOS, RETROATIVO REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2022.CONTRATO 26/2021 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01958 | 13/05/2022 | 8885.37 | 8885.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMOLUMENTOS CARTORARIOS DO DESMEMBRAMENTO DO TERRENO ONDESERA CONSTRUIDO O HOSPITAL DASCLINICAS EM CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME OFICIO 0151/2022/GOBIM/GEPAT/D ERLOP/SEAD. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01959 | 13/05/2022 | 338.54 | 338.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEARTESANATO PARAIBANO, SALA 5, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01960 | 13/05/2022 | 340.91 | 340.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEARTESANATO PARAIBANO, SALA 3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01961 | 13/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEARTESANATO PARAIBANO, SALA L2 106, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01963 | 13/05/2022 | 618.21 | 618.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DISQUE DIREITOS HUMANOS 123 DA SL 106, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01964 | 13/05/2022 | 159707.13 | 159707.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPODESJEJUM E ALMOCO PARA OS SERVIDORES DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO 47/2016, ADT04/2021 E NF 60586. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01965 | 13/05/2022 | 9065.71 | 9065.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01966 | 13/05/2022 | 6050.00 | 6050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO LIQUIDANTE DA EMPASA E CDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE A ABRILDE 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01967 | 16/05/2022 | 2784.00 | 2784.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO CARMORODRIGUES MOURA | 00069001979491 | VANIA DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01968 | 16/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 04/2022. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01969 | 16/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 04/2022. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01970 | 16/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 04/2022. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01971 | 16/05/2022 | 888.80 | 888.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 04/2022. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01972 | 16/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 04/2022. | 00008329821480 | JOALISSON FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01973 | 16/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 04/2022. | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01974 | 16/05/2022 | 20242.13 | 20242.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A ABRIL DE 2022. SERVIDOR: CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01975 | 16/05/2022 | 20430.43 | 20430.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A ABRIL DE 2022. SERVIDOR:ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01976 | 16/05/2022 | 25442.11 | 25442.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A ABRIL DE 2022. SERVIDOR:RUBENS FREIRE RIBEIRO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01977 | 16/05/2022 | 9442.10 | 9442.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A ABRIL DE 2022. SERVIDOR: FELIPE PROENCA. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01978 | 16/05/2022 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. GD 82. | 09380049000191 | LOJA MACONICA REGENERACAO CAMPINENSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01982 | 16/05/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE ARQUIVO MEDICO E ESTATISTICO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, REFERENTE A ABRIL DE 2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 01983 | 16/05/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO HOSSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO, REFERENTE A ABRIL DE 2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01988 | 17/05/2022 | 330.40 | 330.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAODOS SERVICOS EM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-DOU, CT 41/2020, REFERENTE O MES DEABRIL/2022. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 01989 | 17/05/2022 | 1131.20 | 1131.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 04/2022. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01990 | 17/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO. | 00025029703420 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01991 | 17/05/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA XENIA MONTEIRO GADELHA CHAVES | 00004039513487 | SEVERINO TARCISIO CHAVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01992 | 17/05/2022 | 197268.51 | 197268.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, REFERENTE A ABRIL DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 01993 | 17/05/2022 | 455897.72 | 455897.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO,CONFORME CONTRATO 110/2021. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 01994 | 17/05/2022 | 76123.52 | 76123.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO,CONFORME CONTRATO 110/2021. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01995 | 17/05/2022 | 122751.49 | 122751.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO ONEROSA DO IMOVEL DA AREA DESTINADA A FUNAD, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 01996 | 17/05/2022 | 151516.00 | 151516.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO,CONFORME CONTRATO 110/2021. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 01997 | 17/05/2022 | 80612.44 | 80612.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO,CONFORME CONTRATO 110/2021. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01987 | 17/05/2022 | 92675.60 | 92675.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS,REFERENTE AO RETROATIVO DO CONTRATO 26/2021, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/12347- FL 53. COMPETENCIA FEVEREIRO-2022 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01998 | 18/05/2022 | 92675.60 | 92675.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO REAJUSTERETROATIVO DO MES DE MARCO DE 2022, CONFORME CONTRATO 26/2021 E DESPACHO N SAD-DES-2022/13828 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01999 | 18/05/2022 | 8532.85 | 8532.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS CARTORIAIS DO IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAODO LOTEAMENTO MIRANTE DOS LAGOS EM CAMPINHA GRANDE-PB. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 02000 | 18/05/2022 | 2135.51 | 2135.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TCR DO IMOVEL DESTINADO A REINSTALACAO DO GABINETE DE REPRESENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICIPIO DE CAMPINAGRANDE. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02001 | 20/05/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO, MAT-287-9.GD 93. | 00025029703420 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02002 | 20/05/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LIBA BEZERRA TORRES DE ANDRADE. | 00052896595449 | DANUSIA DE LOURDES BEZERRA TORRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02003 | 20/05/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ALAIDE DOS SANTOS CHIANCA. | 00000304450430 | CICERO VENICIUS DOS SANTOS CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02004 | 20/05/2022 | 20957.05 | 20957.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. SERVIDOR: MARIELZA RODRIGUES T ARAUJO. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02005 | 20/05/2022 | 36039.26 | 36039.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. SERVIDOR: MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02006 | 20/05/2022 | 83011.55 | 83011.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. SERVIDOR:MARCUSVINICIUS F NEVES. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 20/05/2022 | 324.11 | 324.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA SERVIDORA REQUISITADA, WALDISIA OLIVEIRADE ALBUQUERQUE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 20/05/2022 | 229.72 | 229.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO (A) SERVIDOR (A) REQUISITADO (A) CLAUDIO TEIXEIRA REGIS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 20/05/2022 | 229.72 | 229.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO (A) SERVIDOR (A) REQUISITADO (A) JULIANA RAMALHO DE VASCONCELOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 20/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO (A) SERVIDOR (A) REQUISITADO (A) LILIANE MARIE DE LIMA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 20/05/2022 | 302.92 | 302.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO (A) SERVIDOR (A) REQUISITADO (A) MARIA DE FATIMA S. SOARES ROCHA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02012 | 23/05/2022 | 32128.59 | 32128.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORMECONTRATO 91/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02013 | 23/05/2022 | 1134401.27 | 1134401.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME DESPACHO DA ASTECI N SAD-DES-2022/14599- FL 20. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02014 | 23/05/2022 | 1067801.30 | 1067801.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME DESPACHO DA ASTECI N SAD-DES-2022/14599- FL 20. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02015 | 23/05/2022 | 2055.86 | 2055.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORMECONTRATO 91/2021. FUNCAO ORC: EDUCACAO | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02016 | 23/05/2022 | 1609031.35 | 1609031.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME DESPACHO DA ASTECI N SAD-DES-2022/14599- FL 20. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02017 | 23/05/2022 | 3010.59 | 3010.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORMECONTRATO 91/2021. FUNCAO ORC: SAUDE | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02018 | 23/05/2022 | 1330824.49 | 1330824.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME DESPACHO DA ASTECI N SAD-DES-2022/14599- FL 20. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02019 | 23/05/2022 | 14317.21 | 14317.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORMECONTRATO 91/2021. FUNCAO ORC.:SEGURANCA | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02020 | 23/05/2022 | 73350.37 | 73350.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME DESPACHO DA ASTECI N SAD-DES- 2022/14600- FL 17. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02021 | 23/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME DESPACHO DA ASTECI N SAD-DES- 2022/14600- FL 17. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02022 | 23/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME DESPACHO DA ASTECI N SAD-DES- 2022/14600- FL 17. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02023 | 23/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME DESPACHO DA ASTECI N SAD-DES- 2022/14600- FL 17. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 23/05/2022 | 9333.33 | 9333.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E TERCO CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022, DO EX SERVIDOR ANTONIO NAVARRO RIBEIRO - MAT 152.469-1, CONFORME PARECER 547/2022/ASJUR/SEAD. | 00041915003415 | ANTONIO NAVARRO RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02025 | 23/05/2022 | 558199.65 | 558199.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/14606 (GECAD) E DESPACHO N SAD-DES- 2022/14836 (DERLOP). FUNCAO ORC.: ADMINISTRACAO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02026 | 23/05/2022 | 979153.69 | 979153.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/14606 (GECAD) E DESPACHO N SAD-DES-2022/14836 (DERLOP). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02027 | 23/05/2022 | 782991.30 | 782991.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/14606 (GECAD) EDESPACHO N SAD-DES- 2022/14836 (DERLOP). FUNCAO ORC: SAUDE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02028 | 23/05/2022 | 1814837.63 | 1814837.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/14606 (GECAD) E DESPACHO N SAD-DES-2022/14836 (DERLOP). FUNCAO ORC.: SEGURANCA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02029 | 23/05/2022 | 81.32 | 81.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEDE AGUA DO CREAS- POLO BAIA DATRAICAO, REFERENTE A MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME DESPACHOSAD-DES-2022/14601- FL08- | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02030 | 23/05/2022 | 316339.80 | 316339.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS OPERACIONAIS- SEGURANCA, CONFORME CONTRATO 25/2021. COMPETENCIA ABRIL/2022 . | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02031 | 24/05/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL NADILIA SUASSUNA DUTRA A MONTENEGRO | 00005431182404 | ADAUTO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO SOBRINH |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 24/05/2022 | 2379.93 | 2379.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2019/2020 (PROPRORCIONAL) DA EX SERVIDORA MARTA MARIA DINIZ CORDEIRO - MAT 183.769-9, CONFORME PARECER N 205/2022/ASJUR/SEAD. | 00006860206420 | MARTA MARIA DINIZ CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 24/05/2022 | 49374.23 | 49374.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2018/2019, DO EX SERVIDOR LUIZ FELIPE DE ARAUJO RIBEIRO - MAT 167.026- 3, CONFORME PARECER N 944/2019/ASJUR/SEAD. | 00096225866353 | LUIZ FILIPE DE ARAUJO RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 24/05/2022 | 7029.63 | 7029.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2021/2022 DAEX SERVIDORA EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA, CONFORME PARECER N 543/2022/ASJUR/SEAD. | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02035 | 24/05/2022 | 3741.75 | 3741.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA VALDILENE GOMES DIASPAIVA, EM FAVOR DO SENHOR BEAUREGARD PAIVA DE HOLANDA. | 00010978151453 | BEAUREGARD PAIVA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 24/05/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO REFERENTE A BOLSA CIDADA DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2020, DA EX SERVIDORA AELIZELMA MARIA DOS SANTOS, CONFORME PARECER N 199/2021/ASJUR/SEAD. | 00007819604441 | AELIZELMA MARIA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02037 | 24/05/2022 | 3122.82 | 3122.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JERONIMO LUCENATRIGUEIRO. | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02038 | 24/05/2022 | 28800.00 | 28800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE SUS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 NAO RECEBIDA. | 00092387250397 | RODRIGO GARCIA SAMPAIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02039 | 24/05/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE SUS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 NAO PAGOS. | 00008371883420 | CLEVIA LUCELIA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02040 | 24/05/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ELDA MARIA DE MEDEIROS | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02041 | 24/05/2022 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ABONO DE FALTAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | 00004308518474 | ANA SELMA ADELINO DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02042 | 24/05/2022 | 2963.42 | 2963.42 | VALO0R QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR PAULO RODRIGUESSALES | 00010893881449 | ANA BEZERRA LEITE RODRIGUES SALES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02043 | 24/05/2022 | 2688.67 | 2688.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA SALETE DE MOURA RESENDE | 00013386131468 | FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO PAIVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02044 | 24/05/2022 | 3066.16 | 3066.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR VIVALDO LUCIO DE MELO FILHO. | 00050046055487 | FRANCISCO BATISTA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 24/05/2022 | 3302.39 | 3302.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA NICIA MARIA MIRANDA | 00005620746437 | ANNA CAROLINA DE MIRANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02046 | 24/05/2022 | 65038.89 | 65038.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, CONFORME CONTRATO17/2018. COMPETENCIA ABRIL/2022. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02047 | 24/05/2022 | 3864.71 | 3864.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA VERA LUCIA CHAVES SANTA CRUZ . | 00075388774449 | JOAO DE OLIVEIRA CHAVES SANTA CRUZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02048 | 24/05/2022 | 32724.23 | 32724.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, CONFORME CONTRATO17/2018. COMPETENCIA ABRIL/2022. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02049 | 24/05/2022 | 29180.40 | 29180.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, CONFORME CONTRATO17/2018. COMPETENCIA ABRIL/2022. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02050 | 24/05/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX MARIA DE FATIMA ARAUJO DE FRANCA. | 00018154603420 | CARLOS ANISIO DE OLIVEIRA E SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02051 | 24/05/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO SILVA BATISTA. | 00098205315434 | MARIA DE LOURDES ARAUJO BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02052 | 24/05/2022 | 2491.08 | 2491.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA AMARA ALBERTINA DOS SANTOS. | 00056855753434 | MARCIA MARIA SOUSA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02053 | 24/05/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXLIO FUNERAL DOEX SERVIDOR JOSE BORGES | 00007367256440 | RAMSES MEDEIROS BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02054 | 25/05/2022 | 103558.45 | 103558.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. COMPETENCIA ABRIL/2022. GD 95 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02055 | 25/05/2022 | 259399.48 | 259399.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. COMPETENCIA ABRIL/2022. GD 96 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02056 | 25/05/2022 | 107572.98 | 107572.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. COMPETENCIA ABRIL/2022.GD 97 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 25/05/2022 | 508.65 | 508.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DO(A) SERVIDOR(A) REQUISITADO(A) LILIANE MARIE DE LIMA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02058 | 25/05/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DA PENHAGONCALVES BRITO | 00002534779486 | JAILTON GONCALVES DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02059 | 25/05/2022 | 1750.77 | 1750.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DA COSTA OLIVEIRA | 00001218165405 | SHEYLLA DA COSTA OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02060 | 25/05/2022 | 1090.39 | 1090.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM TELEFONIA, CONFORME CONTRATO 32/2018. COMPETENCIA ABRIL/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02061 | 25/05/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA GORETE DA SILVA. | 00057831688404 | ANTONIO BARREIRO GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02062 | 25/05/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME OFICIO 023/2022/EMPASA E DESPACHO N SAD-DES-2022/14956/ASTECI/SEAD. | 00067575951415 | CLAUDETE SOARES TAVARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02063 | 25/05/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME OFICIO 023/2022/EMPASA E DESPACHO N SAD-DES-2022/14956/ASTECI/SEAD. | 00085457582434 | PAULO MARCIO SOARES MADRUGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02064 | 25/05/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA VANDERLITA DE VASCONCELOS NEVES | 00042882494491 | RENAN DE VASCONCELOS NEVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02065 | 25/05/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME OFICIO 023/2022/EMPASA E DESPACHO N SAD-DES-2022/14956/ASTECI/SEAD. | 00006726785437 | RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02066 | 25/05/2022 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS DO LIQUIDANTE DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME OFICIO 023/2022/EMPASA E DESPACHO N SAD-DES- 2022/14956/ASTECI/SEAD. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02067 | 25/05/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ODAIR SILVA. | 00002665991411 | ODAIR SILVA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02068 | 25/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIO LOUREIRO CAVALCANTE. | 00032316275400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02070 | 25/05/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JURANIL GOMES DA NOBREGA. | 00073843466491 | JUSSARA KARLA DE MEDEIROS GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 25/05/2022 | 2799.94 | 2799.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2017/2018 (INTEGRAL) E 2018/2019 (PROPROCIONAL) DA EX SERVIDORAMARIA DA GLORIA DA SILVA PEREIRA, CONFORME PARECER N 845/2019/ASJUR/SEAD. | 00008849753470 | MARIA DA GLORIA DA SILVA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02072 | 25/05/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOSELITA ARAUJO LIRA. | 00007850379420 | JOSELIA ARAUJO LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 25/05/2022 | 624.67 | 624.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2017/2018 (PROPRORCIONAL) DO EX SERVIDORMUNIZ DE MEDEIROS, CONFORME PARECER 412/2020/ASJUR/SEAD. | 00006509876400 | MUNIZ DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02074 | 25/05/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LIDIA PAIVA PIRES. | 00028501209449 | VANIA CERES PAIVA PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 25/05/2022 | 1415.05 | 1415.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE PAGAMENTO DE PROGRESSAO VERTICAL (VENCIMENTOS, GHA E BOLSA) REFERENTE A 2017, DO EXSERVIDOR INACIO FELIX DOS SANTOS JUNIOR, CONFORME PROCESSO 17011022-2. | 00004195982430 | INACIO FELIX DOS SANTOS JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02076 | 25/05/2022 | 63009.16 | 63009.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA A DELEGACIA DA MULHER, CONFORME PARECER N 327/2022/SEAD/SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS- FL 138. | 00020319851400 | ANA CELIA ASSIS CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 25/05/2022 | 27000.00 | 27000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE SUSOUTUBRO DE 2021, DA EX SERVIDORA GERSICA MARIA GOMES A. MARINHO, CONFORME DESPACHO DO SETOR DE PRODUTIVIDADE DA SEC. DE ESTADO DA SAUDE NO PROCESSO 22012665-8. | 00010558662480 | GERSICA MARIA GOMES ALMEIDA MARINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 25/05/2022 | 2893.94 | 2893.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2017/2018 (PROPORCIONAL) DA EX SERVIDORAERIKA BARCIA VIANA MENDOCA, CONFORME PARECER 652/2017/ASJUR/SEAD. | 00007396404452 | ERIKA BARCIA VIANA MENDONCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 25/05/2022 | 44532.00 | 44532.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS 2020/2021 (INTEGRAL) E 2021/2022 (PROPORCIONAL), DO EX SERVIDORCASSIO MURILLO GALDINO DE ARAUJO, CONFORME PARECER 507/2022/ASJUR/SEAD E SAD-PRC- | 00003182571494 | CASSIO MURILO GALDINO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02069 | 25/05/2022 | 1013809.72 | 1013809.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO 26/2021 , TERMO ADITIVO 01/2022 E FATURA 205558511. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02080 | 26/05/2022 | 14129.87 | 14129.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMOLUMENTOS CARTORIAIS DO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02081 | 26/05/2022 | 1804.13 | 1804.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXLIO FUNERAL DOEX SERVIDOR ALUISIO AGRA CARIRY | 00013259326472 | ADELZIRA SOBREIRA CARIRY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02082 | 26/05/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DALVA C MELO- MAT-6878-1. | 00032327196434 | MARINEIDE CUNHA ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02083 | 26/05/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FERNANDO FARIAS DA SILVA- MAT 99.416-2. | 00008008151498 | SEVERINA MOTA DA SILVA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02084 | 26/05/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA FRANCINETE DOSSANTOS DIAS | 00011042532400 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS DIAS DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02085 | 26/05/2022 | 2430.28 | 2430.28 | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR HIRAN PAULO RAPOSO BELMONT NETO. | 00029946026449 | MARILENE CAVALCANTE DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02086 | 26/05/2022 | 3750.72 | 3750.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE BATISTA DONASCIMENTO | 00046793267434 | JOSEFA MARTINS DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02087 | 26/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR ALUISIO AGRA CARIRY | 00013259326472 | ADELZIRA SOBREIRA CARIRY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02089 | 26/05/2022 | 2854.04 | 2854.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A ABRIL DE 2022. SERVIDOR: MARILEIDE DANTAS DE SOUSA. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02090 | 26/05/2022 | 3420.88 | 3420.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A JANEIRO DE2022. SERVIDOR: LUCYANA NAYARA LOBAO DE VASCONCELOS. | 06206659000185 | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02091 | 26/05/2022 | 3601.62 | 3601.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXLIO FUNERAL DOEX SERVIDOR JOSEMIR BRAYNER DAROCHA | 00006304646429 | LUCIANA PAULO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02092 | 26/05/2022 | 3420.88 | 3420.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. SERVIDOR: LUCYANA NAYARA LOBAO DE VASCONCELOS. | 06206659000185 | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02093 | 26/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR INACIO COSMO DELIMA. | 00044174080410 | INACIO DE ASSIS FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02094 | 26/05/2022 | 3842.45 | 3842.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A MARCO DE 2022. SERVIDOR:RICELLY FARIAS DE LACERDA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02095 | 26/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO 02/2014- PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. COMPETENCIA 05/2022. | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02096 | 26/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO 02/2014- PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. COMPETENCIA 05/ | 00001496884400 | ALEXANDRE DA SILVA RIBEIRO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02097 | 26/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO 02/2014- PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. COMPETENCIA 05/ 2022 | 00001758644460 | ALEXANDRE FRUTUOSO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02098 | 26/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO 02/2014- PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. COMPETENCIA 05/2022. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02099 | 26/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO 02/2014- PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. COMPETENCIA 05/2022. | 00013022823444 | ALLAN OLIMPIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02100 | 26/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO 02/2014- PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. COMPETENCIA 05/2022. | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02101 | 26/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO 02/2014- PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. COMPETENCIA 05/2022. | 00070340547464 | AMANDA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02102 | 26/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO 02/2014- PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. COMPETENCIA 05/2022. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02103 | 26/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO 02/2014- PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. COMPETENCIA 05/2022. | 00010207832498 | DVID SANTOS LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02104 | 26/05/2022 | 3551.25 | 3551.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA RITA CORREIA DE ARAUJO | 00039502112415 | ANTONIO LUIS CORREIA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02105 | 26/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO 02/2014- PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE. COMPETENCIA 05/2022. | 00008061929414 | EDVALDO DE PAES SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02106 | 26/05/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR GILVANDRO ALVESDA SILVA | 00070110864476 | MANUELLE FREIRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 26/05/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RETROATIVO DA BOLSA SABER REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, DO EX SERVIDOR GABRIEL GARCIA DA COSTA , CONFORME OFICIO N SEE-OFI- 2022/00582 E PROCESSO SEE-PRC-2022/01381 | 00001653877421 | GABRIEL GARCIA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02108 | 26/05/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR IVAN CORREIRA DE SOUTO | 00044772831487 | JOHN KENNEDY GOUVEIA DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02109 | 26/05/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ADEMAR DE SOUSAFALCAO FILHO | 00008276938426 | ARIANE VENTURA DE SOUSA FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02110 | 26/05/2022 | 29768.28 | 29768.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE VOZ, REFERENTE AABRIL DE 2022, NA FUNCAO ADMINISTRACAO. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02111 | 26/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE VOZ, REFERENTE AABRIL DE 2022, NA FUNCAO EDUCACAO. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02112 | 26/05/2022 | 2486.54 | 2486.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS DE DADOS BRASILIA REF AO MES DE ABRIL/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02113 | 26/05/2022 | 1095.25 | 1095.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA FIXA VOZ DA SEC DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EM BRASILIA/DF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 004/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02114 | 26/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE VOZ, REFERENTE AABRIL DE 2022, NA FUNCAO SAUDE. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 26/05/2022 | 1405.95 | 1405.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DO SERVIDOR(A) REQUISITADO(A) RUTH VOLPATO SCHLICKMANN, CEDIDO PELO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2022/02662 | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02116 | 26/05/2022 | 40326.70 | 40326.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE VOZ, REFERENTE AABRIL DE 2022, NA FUNCAO SEGURANCA. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02118 | 26/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO: 02/2014. COMPETENCIAMAIO/2022 | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02119 | 26/05/2022 | 15478.48 | 15478.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE VOZ, REFERENTE AABRIL DE 2022, NA FUNCAO SAUDE. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02120 | 26/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO: 02/2014. COMPETENCIAMAIO/2022 | 00010626713412 | ELTON JHON RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02122 | 26/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO: 02/2014. COMPETENCIAMAIO/2022 | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02123 | 26/05/2022 | 1050.40 | 1050.40 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO: 02/2014. COMPETENCIAMAIO/2022 | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02124 | 26/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO: 02/2014. COMPETENCIAMAIO/2022 | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02125 | 26/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO: 02/2014. COMPETENCIAMAIO/2022 | 00006805689481 | GENILDO FERREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02126 | 26/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO: 02/2014. COMPETENCIAMAIO/2022 | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02127 | 26/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO: 02/2014. COMPETENCIAMAIO/2022 | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02128 | 26/05/2022 | 13578.06 | 13578.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE VOZ, REFERENTE AABRIL DE 2022, NA FUNCAO EDUCACAO. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02129 | 26/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO: 02/2014. COMPETENCIAMAIO/2022 | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02130 | 26/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO: 02/2014. COMPETENCIAMAIO/2022 | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02131 | 27/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB 01/2022. COMPETENCIA: MAIO/2022 | 00044735898468 | JONAS FEITOSA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02132 | 27/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB 01/2022. COMPETENCIA: MAIO/2022 | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02133 | 27/05/2022 | 1171.60 | 1171.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB 01/2022. COMPETENCIA: MAIO/2022 | 00008342861490 | JOSIVALDO DA CONCEICAO BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02134 | 27/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME CT. 02/2014. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02135 | 27/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB 01/2022. COMPETENCIA: MAIO/2022 | 00008329821480 | JOALISSON FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02136 | 27/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME CT. 02/2014. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02137 | 27/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB 01/2022. COMPETENCIA: MAIO/2022 | 00070803442475 | JOSE FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02138 | 27/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME CT. 02/2014. | 00008634901408 | RENATA BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02139 | 27/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME CT. 02/2014. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02140 | 27/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB 01/2022. COMPETENCIA: MAIO/2022 | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02141 | 27/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME CT. 02/2014. | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02142 | 27/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME CT. 02/2014. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02143 | 27/05/2022 | 808.00 | 808.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB 01/2022. COMPETENCIA: MAIO/2022 | 00008753372441 | SAYONARA DE SOUSA BANDEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02144 | 27/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME CT. 02/2014. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02145 | 27/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB 01/2022. COMPETENCIA: MAIO/2022 | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02146 | 27/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME CT. 02/2014. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02147 | 27/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB 01/2022. COMPETENCIA: MAIO/2022 | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02148 | 27/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME CT. 02/2014. | 00070318252457 | THALIS DE MEDEIROS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02149 | 27/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB 01/2022. COMPETENCIA: MAIO/2022 | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02150 | 27/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME CT. 02/2014. | 00071631337408 | VALDEMIR PEREIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02151 | 27/05/2022 | 306799.86 | 306799.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS TELEFONICOS DE DADOS DO CT 19/2017 REF AO MES DE ABRIL/2022 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02153 | 27/05/2022 | 72022.23 | 72022.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS, A EMPRESA OI, REFERENTEA ABRIL DE 2022, NA FUNCAO SAUDE. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02154 | 27/05/2022 | 311378.26 | 311378.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS TELEFONICOS DE DADOS DO CT 19/2017 REF AO MES DE ABRIL/2022 DA SECRETARIA DA SEGURANCA. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02156 | 27/05/2022 | 152662.03 | 152662.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2022, NA FUNCAO EDUCACAO. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02159 | 27/05/2022 | 5392.80 | 5392.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS DOSELEVADORES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO 12/2022. | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02160 | 27/05/2022 | 283.57 | 283.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS FATURADO MES DE MAIO/2022. , CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/15178. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02161 | 27/05/2022 | 395896.11 | 395896.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO 74/2020.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02162 | 27/05/2022 | 1600.78 | 1600.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO 74/2020.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02163 | 27/05/2022 | 1764.69 | 1764.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS HONORARIOS DO PERITO AVALIADOR PARA ACAO DE DESAPROPRIAAO DA AREA DE TERRADESMEMBRADA DA PROPRIEDADE PAUDARCO, NO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDAO, CONFORME PROCESSO N. 0000196-80.2007.8.15.0761 - OFICIO N. PGE-OFI-2022/00465. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02164 | 27/05/2022 | 70044.00 | 70044.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO 74/2020.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02165 | 27/05/2022 | 848505.67 | 848505.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHAS DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 02166 | 27/05/2022 | 2514.38 | 2514.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PB PREVE(PATRONAL)DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 02167 | 27/05/2022 | 221110.76 | 221110.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 02168 | 27/05/2022 | 64067.78 | 64067.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 02169 | 27/05/2022 | 2299.10 | 2299.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALES TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02170 | 27/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA EMPASA. PARCELA MAIO/2022. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 02171 | 27/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DO 13 SALARIO-CONTRIBUICAO DA PB PREV(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO). PARCELA MAIO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 02172 | 27/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DO 13 SALARIO-CONTRIBUICAO DO FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO).PARCELA MAIO/2022. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 02173 | 27/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DO 13 SALARIO-CONTRIBUICAO DO INSS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO). PARCELA MAIO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02157 | 27/05/2022 | 242380.23 | 242380.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, CONFORME CONTRATO 74/2020, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02174 | 30/05/2022 | 1575.56 | 1575.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EMBRASILIA/DF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02175 | 30/05/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENO DO HPMGER, BLOCO E - 05, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02176 | 30/05/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIO LOUREIRO CAVALCANTE | 00032316275400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02177 | 30/05/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR INACIO COSMO DE LIMA | 00044174080410 | INACIO DE ASSIS FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02178 | 30/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAP X SEAP/PB N. 01/2022. COMPETENCIA: MAIO/2022 | 00001496884400 | ALEXANDRE DA SILVA RIBEIRO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02179 | 30/05/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR LUISETTE DALIA | 00039546756415 | LUISMAR DALIA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02180 | 30/05/2022 | 2567.06 | 2567.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | 00009737755480 | KATY MARRY DA SILVA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02181 | 30/05/2022 | 2763.59 | 2763.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR IZAC FERREIRA DA SILVA | 00061705373453 | VARNETE SILVA FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02182 | 30/05/2022 | 1302.84 | 1302.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR OLAVO JOSE DE BARROS MACHADO FILHO. | 00021869766415 | DENISE DE OLIVEIRA MACHADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02183 | 31/05/2022 | 3845.04 | 3845.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DOEX SERVIDOR FLAVIO FERREIRA | 00003470959412 | JANDIRA CORREIA FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02184 | 31/05/2022 | 727.20 | 727.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE-CONVENIO 02/2014. COMPETENCIA 05/2022. | 00070340547464 | AMANDA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02185 | 31/05/2022 | 819194.07 | 819194.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021. FUNCAO ORC.:ADM | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02186 | 31/05/2022 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERACAO DO LIQUIDANTE DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02187 | 31/05/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS PARA O CONSELHEIRO FISCAL DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 00004742242440 | ARTHUR JOSE DE ARAUJO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02188 | 31/05/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS PARA O CONSELHEIRO FISCAL DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 00005470514412 | FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02189 | 31/05/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS PARA O CONSELHEIRO FISCAL DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 00020521065453 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COLACO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02190 | 31/05/2022 | 177200.00 | 177200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IMPLANTACAO DE CREDITO NO CARTAO ELETRONICO DE VALE ALIMENTACAO , PARA OS SERVIDORES DA SEAD QUE PRESTAMSERVICO EM DOIS TURNOS. CREDITOS PARA O MES DE JUNHO/2022. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02191 | 31/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CT.02/2014, REFERENTEA MAIO DE 2022. (GD:106) | 00070318252457 | THALIS DE MEDEIROS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02192 | 31/05/2022 | 3975483.48 | 3975483.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021. FUNCAO ORC.:SEGURANCA | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02193 | 31/05/2022 | 769150.18 | 769150.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021. FUNCAO ORC.:SAUDE | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02194 | 31/05/2022 | 199656.04 | 199656.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021. FUNCAO ORC.:EDUCACAO | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02196 | 01/06/2022 | 293.84 | 293.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL DA SALA 03 ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEARTESANATO PARAIBANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02197 | 01/06/2022 | 291.79 | 291.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA CONDOMINIAL DA SALA 05 ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEARTESANATO PARAIBANO, REFERENTE A JUNHO DE 2022. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02195 | 01/06/2022 | 108015.94 | 108015.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETROATIVODO CONTRATO 31/2021 CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/15309.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02198 | 02/06/2022 | 1010.00 | 1010.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICO ATRAVES DO CONVENIO TRABALHO LIBERTA- 02/2014-. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 02/06/2022 | 3139.00 | 3139.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE PAGAMENTO REF. ABONO DE FALTAS E GTD DE MAIO/2019, GRAT PRO TEMPORE E GTD DE JUNHO/2019, BOLSA AVALIACAO DEMAIO E JUNHO/2019 E DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DA EX SERVIDORA LUCIMAR MEIRELES OLIVEIRA DE SOUSA, CONFORME | 00088633616491 | LUCIMAR MEIRELES OLIVEIRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 02/06/2022 | 5109.55 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIF. DE PAGAMENTO REF A 31 DIAS DE OUT/2019 E 14 DIAS DE NOV/2019, DO EX SERVIDOR UBERTAZIO FREIRE DAMASCENA, CONFORME PROCESSO 19041317-4. | 00005795594407 | UBERTAZIO FREIRE DAMASCENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02201 | 02/06/2022 | 3600.48 | 3600.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE FREIRE AMORIM FILHO- MAT- 516.666-7 | 00048617253487 | MARIA ZILDENE XAVIER DOS SANTOS AMORIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02202 | 02/06/2022 | 2013.23 | 2013.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | 00083975675420 | ELIANE DO NASCIMENTO MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02203 | 02/06/2022 | 60994.99 | 60994.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMOLUMENTOS CARTORARIOS REFERENTE A ESCRITURACAO E REGISTRO DE TERRENOS DOADOS PELA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE AO ESTADO DA PARAIBA, DESTINADO AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI N 8.332 DE 12 DE | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02204 | 02/06/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ONDINA MEDEIROS DE ALENCAR ROCHA | 00038021820497 | MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02205 | 02/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE PEREIRA DONASCIMENTO | 00008670789442 | LAIS EVELY DOS SANTOS NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02206 | 02/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE PEREIRA DONASCIMENTO | 00029962188415 | ARIANNE MAIRE BRASILEIRO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02208 | 02/06/2022 | 3400.15 | 3400.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE PEREIRA DONASCIMENTO | 00008670789442 | LAIS EVELY DOS SANTOS NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02210 | 02/06/2022 | 2272.71 | 2272.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CLAUDIO FIGUEIREDO RAMALHO | 00029962188415 | ARIANNE MAIRE BRASILEIRO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02211 | 02/06/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE FATIMA BADU DE SOUSA | 00009909889455 | VICTOR HUGO LACERDA BADU DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02212 | 02/06/2022 | 3982.76 | 3982.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ELISSANDRA FERREIRA BARRETO | 00078841585404 | RICARDO ALMEIDA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02213 | 03/06/2022 | 12023.62 | 12023.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS ESTADUAIS NO MUNICIPIO DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/15470 E DESPACHO N SAD-DES-2022/15106. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02214 | 03/06/2022 | 1193.11 | 1193.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DO(A) SERVIDOR(A) REQUISITADO(A) JOELMA GREICY FERNANDES LIRA, CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02215 | 03/06/2022 | 205630.69 | 205630.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM SEGURANCA ARMADA, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/15982- FL 256. CONTRATO 47/2019, REFERENTE AOMES DE MAIO/2022. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 02216 | 03/06/2022 | 106651.64 | 106651.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA, RECEPCAO E COPEIRAGEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO 71/2019 ADT/02/2021 E NF. 1013798 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02217 | 03/06/2022 | 10722.70 | 10722.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS ESTADUAIS EM SOUSA/PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/15734E DESPACHO N SAD-DES- 2022/15864. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02218 | 03/06/2022 | 932.71 | 932.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL REGIONAL SOUSA/PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/15716E DESPACHO N SAD-DES- 2022/15866. MATRICULAS 22864 E5842. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02219 | 03/06/2022 | 72.13 | 72.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SEFAZ EM SOUSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/15719. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02220 | 06/06/2022 | 73231.40 | 73231.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVIGILANCIA OSTENSIVA DURANTE OMES DE MAIO/2022, CONFORME DESPACHO N STD-DES- 2022/00584- FL-193- CONTRATO 44/2019. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02223 | 06/06/2022 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE APLICATIVO SISTEMA GESTOR DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E SISTEMAGESTAO DE CONTRATOS DA SEAD, CONFORME CONTRATO 89/2021, REFERENTE AO PERIODO DE 02/05/2022 A 01/06/2022. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02225 | 06/06/2022 | 235211.51 | 235211.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE CONVENCOES REF O MES DE MAIO /2022 DO CT 49/2020 DA NF1009585. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 02226 | 06/06/2022 | 644.00 | 644.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 12 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 (VENCIMENTO GTD BOLSA AVALIACAO). | 00070199408467 | PETRONIO FERNANDES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02227 | 06/06/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR GERAILTON SANTOS DA SILVA | 00039487652434 | RITA DE CASSIA TRINDADE DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02228 | 06/06/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR LUCCA PACCIOLI DE A E SOUZA BANDEIRA | 00098054147449 | ADNA DE ALCANTARA E SOUZA BANDEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02229 | 06/06/2022 | 1423.16 | 1423.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO BATISTA DOS SANTOS | 00056958110404 | DIRCE MARIA ARAUJO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02230 | 06/06/2022 | 2798.66 | 2798.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA HELENA BEZERRA | 00001189733803 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02231 | 06/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARINETE VICENTE DA CRUZ | 00067447058491 | ANA RITA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02232 | 06/06/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR OLAVO LOPES BRASILEIRO | 00010077182421 | ARTHUR FRANCISCO BRASILEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02233 | 06/06/2022 | 2706.59 | 2706.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA NAIDE ALVES DASILVA | 00025267523453 | NAIR ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02234 | 06/06/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO COLACO DANTAS | 00009836535420 | JUAREZ DANTAS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02235 | 06/06/2022 | 1417.12 | 1417.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LUZIA FERREIRADA SILVA | 00003374806481 | FRANCINETE GERMINO GABRIEL GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02236 | 06/06/2022 | 2918.83 | 2918.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FERNANDO FREIREDE ARAUJO | 00046685456434 | MARLENE COSTA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02237 | 06/06/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EDGLEY AIRES DEMEDEIROS | 00001232101435 | BRENNA FERREIRA RODRIGUES AIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02238 | 06/06/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA JOSE ALVES PEREIRA | 00023722118468 | DALVA LUCIA MARIA PEREIRA PONTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 02239 | 06/06/2022 | 397654.40 | 397654.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA NOS CARTOES DE VALE TRANSPORTEDOS SERVIDORES DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO 01/2021, ADT 01/2022 E DESPACHO N SAD-DES- 2022/16168. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02221 | 06/06/2022 | 2215494.92 | 2215494.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO 31/2021 E ADT 01/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02222 | 06/06/2022 | 202527.40 | 202527.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REAJUSTE RETROATIVO DA LOCACAO DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 31/2021, DESPACHO N SAD-DES- 2022/15867 E DESPACHO N SAD- DES-2022/16182 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02224 | 06/06/2022 | 202527.40 | 202527.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REAJUSTE RETROATIVO DA LOCACAO DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES MARCO DE 2022, CONFORME CONTRATO 31/2021, DESPACHO N SAD-DES- 2022/15875 E DESPACHO N SAD- DES-2022/16183. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02240 | 07/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | 00009737755480 | KATY MARRY DA SILVA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02242 | 07/06/2022 | 3862.48 | 3862.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 00008665891471 | LILIANE CAETANO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02243 | 07/06/2022 | 2284.80 | 2284.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR GILBERTO DE SOUZA RAMALHO. | 00016117050453 | EDNA LUCIA DIAS RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02244 | 07/06/2022 | 3546.70 | 3546.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARINETE VICENTE DA CRUZ | 00067447058491 | ANA RITA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 02245 | 07/06/2022 | 28670.40 | 28670.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA NOS CARTOES DE VALE TRANSPORTEDOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO 02/2021, ADT 01/2022 E DESPACHO N SAD-DES- 2022/16167 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 40 | EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02249 | 07/06/2022 | 537950.00 | 537950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA A SEC. DEESTADO DA ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO 32/2022. | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 02250 | 07/06/2022 | 110845.55 | 110845.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM PRESTACAO DE SERVICO COM SUPORTE TECNICOE MANUTENCAO CONTINUADA DO SOFTWARE DE GESTAO ASI, CONFORME CONTRATO 18/2019, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02251 | 07/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ALMIR GOMES FERREIRA | 00013920634420 | MARIA DAS DORES DE PAULA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02252 | 07/06/2022 | 3443.60 | 3443.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA HILDA TAVARES DA SILVA. | 00010951644491 | MARINALDA TAVARES VIRGINIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02253 | 07/06/2022 | 4012.56 | 4012.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR WALBERTO MATOS JUREMA | 00002490902440 | JOAO GUIMARAES JUREMA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02254 | 08/06/2022 | 9477.83 | 9477.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS REENDUCANDOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02255 | 08/06/2022 | 6049.99 | 6049.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO LIQUIDANTE DA EMPASA E CDRM (EMPRESAS EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 08/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR BLOQUEIO JUDICIAL E TRANSFERENCIA DE VALOR (CONTA GESTAO BB) EM FAVOR DE SR. RODOLFO ACIOLI BRILHANTE, CONFORME DESICAO JUDICIAL NO PROCESSO 0801270- 43.2019.8.15.0171, DA SEGUNDA VARA MISTA DE ESPERANCA. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 08/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR BLOQUEIO JUDICIAL E TRANSFERENCIA DE VALOR (CONTA GESTAO BB) EM FAVOR DE SR. ALBERTO SIQUEIRA FERREIRA,CONFORME DESICAO JUDICIAL NO PROCESSO 00009111.22.2012.8.15.0091, DAVARA UNICA DE TAPEROA. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 08/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR BLOQUEIO JUDICIAL E TRANSFERENCIA DE VALOR (CONTA GESTAO BB) EM FAVOR DE SRA. LIVIA CLAUDIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, CONFORME DESICAO JUDICIAL NO PROCESSO 0802538-77.2014.8.15.0731, DA QUARTA VARA MISTA DE CABEDELO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 08/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR BLOQUEIO JUDICIAL E TRANSFERENCIA DE VALOR (CONTA GESTAO BB) EM FAVOR DE MIN PUB MARCELO DOS SANTOS NASC LIMA, CONFORME DESICAO JUDICIAL NO PROCESSO 0800252- 78.2018.8.15.0831, DA SEGUNDA VARA MISTA DE ARARUNA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02260 | 08/06/2022 | 47000.00 | 47000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DERECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS METALICAS, COMPREENDENDO OITO PLATAFORMASTECNICAS DO BLOCO III DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 16/20222-FL 201. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02261 | 09/06/2022 | 404.00 | 404.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N. 01/2022. | 00008329821480 | JOALISSON FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02262 | 09/06/2022 | 202.00 | 202.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N. 01/2022. | 00070803442475 | JOSE FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02263 | 09/06/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N. 01/2022. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02264 | 09/06/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N. 01/2022. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02265 | 09/06/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N. 01/2022. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02266 | 09/06/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N. 01/2022. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02267 | 09/06/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N. 01/2022. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02268 | 09/06/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N. 01/2022. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02269 | 09/06/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N. 01/2022. | 00008634901408 | RENATA BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02270 | 09/06/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ATRAVES DOPROGRAMA -TRABALHO LIBERTA- CONVENIO 02/2014. | 00011305781430 | ALEFF DE PONTES NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02271 | 09/06/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N. 01/2022. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02272 | 09/06/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ATRAVES DOPROGRAMA -TRABALHO LIBERTA- CONVENIO 02/2014. | 00001496884400 | ALEXANDRE DA SILVA RIBEIRO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02273 | 09/06/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N. 01/2022. | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02274 | 09/06/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ATRAVES DOPROGRAMA -TRABALHO LIBERTA- CONVENIO 02/2014. | 00001758644460 | ALEXANDRE FRUTUOSO DA COSTA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02276 | 09/06/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ATRAVES DOPROGRAMA -TRABALHO LIBERTA- CONVENIO 02/2014. | 00013022823444 | ALLAN OLIMPIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02277 | 09/06/2022 | 101.00 | 101.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ATRAVES DOPROGRAMA -TRABALHO LIBERTA- CONVENIO 02/2014. | 00010325527784 | ANTONIO ROCHA DINIZ FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02278 | 09/06/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ATRAVES DOPROGRAMA -TRABALHO LIBERTA- CONVENIO 02/2014. | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02279 | 09/06/2022 | 202.00 | 202.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N. 01/2022. | 00008753372441 | SAYONARA DE SOUSA BANDEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02280 | 09/06/2022 | 202.00 | 202.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ATRAVES DOPROGRAMA -TRABALHO LIBERTA- CONVENIO 02/2014. | 00070340547464 | AMANDA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02281 | 09/06/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N. 01/2022. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02282 | 09/06/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N. 01/2022. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02283 | 09/06/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ATRAVES DOPROGRAMA -TRABALHO LIBERTA- CONVENIO 02/2014. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02284 | 09/06/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N. 01/2022. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02285 | 09/06/2022 | 101.00 | 101.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ATRAVES DOPROGRAMA -TRABALHO LIBERTA- CONVENIO 02/2014. | 00075328810406 | CLAUDIO OLINTO FERREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02286 | 09/06/2022 | 404.00 | 404.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N. 01/2022. | 00070318252457 | THALIS DE MEDEIROS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02287 | 09/06/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ATRAVES DOPROGRAMA -TRABALHO LIBERTA- CONVENIO 02/2014. | 00010207832498 | DVID SANTOS LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02288 | 09/06/2022 | 505.00 | 505.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ATRAVES DOPROGRAMA -TRABALHO LIBERTA- CONVENIO 02/2014. | 00008061929414 | EDVALDO DE PAES SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02289 | 09/06/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N. 01/2022. | 00071631337408 | VALDEMIR PEREIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02290 | 09/06/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ATRAVES DOPROGRAMA -TRABALHO LIBERTA- CONVENIO 02/2014. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02291 | 09/06/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ATRAVES DOPROGRAMA -TRABALHO LIBERTA- CONVENIO 02/2014. | 00010626713412 | ELTON JHON RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02292 | 09/06/2022 | 202.00 | 202.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N. 01/2022. | 00011242015485 | TALLYS VICTOR OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02293 | 09/06/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ATRAVES DOPROGRAMA -TRABALHO LIBERTA- CONVENIO 02/2014. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02294 | 09/06/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ATRAVES DOPROGRAMA -TRABALHO LIBERTA- CONVENIO 02/2014. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02295 | 09/06/2022 | 202.00 | 202.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N. 01/2022. | 00008151833483 | PEDRO SILVA NASCIMENTO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02296 | 09/06/2022 | 404.00 | 404.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N. 01/2022. | 00001135906440 | LUCEMAR FREITAS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02297 | 09/06/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ATRAVES DOPROGRAMA -TRABALHO LIBERTA- CONVENIO 02/2014. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02298 | 09/06/2022 | 101.00 | 101.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N. 01/2022. | 00070399648488 | LADANIE FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02299 | 09/06/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ATRAVES DOPROGRAMA -TRABALHO LIBERTA- CONVENIO 02/2014. | 00006805689481 | GENILDO FERREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02300 | 09/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N. 01/2022. | 00071631337408 | VALDEMIR PEREIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02301 | 09/06/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ATRAVES DOPROGRAMA -TRABALHO LIBERTA- CONVENIO 02/2014. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02302 | 09/06/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ATRAVES DOPROGRAMA -TRABALHO LIBERTA- CONVENIO 02/2014. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02303 | 09/06/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ATRAVES DOPROGRAMA -TRABALHO LIBERTA- CONVENIO 02/2014. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02304 | 09/06/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ATRAVES DOPROGRAMA -TRABALHO LIBERTA- CONVENIO 02/2014. | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02305 | 09/06/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ATRAVES DOPROGRAMA -TRABALHO LIBERTA- CONVENIO 02/2014. | 00044735898468 | JONAS FEITOSA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02306 | 09/06/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ATRAVES DOPROGRAMA -TRABALHO LIBERTA- CONVENIO 02/2014. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02307 | 09/06/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA GRATIFICACAO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO ATRAVES DOPROGRAMA -TRABALHO LIBERTA- CONVENIO 02/2014. | 00008342861490 | JOSIVALDO DA CONCEICAO BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02309 | 10/06/2022 | 50700.34 | 50700.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02310 | 10/06/2022 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02311 | 10/06/2022 | 2230.00 | 2230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02312 | 10/06/2022 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 00056766050497 | BRUNO MAIA BASTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02313 | 10/06/2022 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 00069005028491 | CLAUDIO D AVILA LINS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02314 | 10/06/2022 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 10/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR BLOQUEIO JUDICIAL E TRANSFERENCIA DE VALOR (CONTA GESTAO BB) EM FAVOR DE LUZINETE BARBOSA VILAR COSTA, CONFORME DESICAO JUDICIAL NO PROCESSO 0001395- 03.2013.8.15.0091, DA VARA UNICA DE TAPEROA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02316 | 10/06/2022 | 5925.40 | 5925.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 00020332408434 | ELIANA COSTA DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 10/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR BLOQUEIO JUDICIAL E TRANSFERENCIA DE VALOR (CONTA GESTAO BB) EM FAVOR DE NATANE SORAYA GONCALVES DE LIMA, CONFORME DESICAO JUDICIAL NO PROCESSO 0800362- 32.2019.8.15.0091, DA VARA UNICA DE TAPEROA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02318 | 10/06/2022 | 10169.20 | 10169.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 10/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR BLOQUEIO JUDICIAL E TRANSFERENCIA DE VALOR (CONTA GESTAO BB) EM FAVOR DE SILVANA FEITOSA DOS SANTOS, CONFORME DESICAO JUDICIAL NO PROCESSO 0501768- 19.2021.4.05.8203, DA PRIMEIRAVARA FEDERAL DE MONTEIRO PB | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02320 | 10/06/2022 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 00021995230472 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02321 | 10/06/2022 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02322 | 10/06/2022 | 1887.00 | 1887.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02323 | 10/06/2022 | 6226.00 | 6226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02324 | 10/06/2022 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02325 | 10/06/2022 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02326 | 10/06/2022 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02327 | 10/06/2022 | 9500.00 | 9500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02328 | 10/06/2022 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02329 | 10/06/2022 | 11900.00 | 11900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02330 | 10/06/2022 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 24378726000120 | ORION ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02331 | 10/06/2022 | 13600.00 | 13600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02332 | 10/06/2022 | 5260.00 | 5260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02333 | 10/06/2022 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02334 | 10/06/2022 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02335 | 10/06/2022 | 933.33 | 933.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02336 | 10/06/2022 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02337 | 10/06/2022 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02338 | 10/06/2022 | 28000.00 | 28000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02339 | 10/06/2022 | 27996.60 | 27996.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02340 | 10/06/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIO APOLONIO DA SILVA. | 00052563049415 | MARIA VERONICA BARBOZA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02341 | 10/06/2022 | 3645.66 | 3645.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02342 | 10/06/2022 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02343 | 10/06/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02344 | 10/06/2022 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02345 | 10/06/2022 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 00000791325458 | CILI ROLIM CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02346 | 10/06/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02347 | 10/06/2022 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 00002375524420 | JOSE DE ABRANTES GADELHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02348 | 10/06/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02349 | 10/06/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02350 | 10/06/2022 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 00095382275491 | ROGERIO MARCIO LINHARES VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02351 | 10/06/2022 | 4530.00 | 4530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02352 | 10/06/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02353 | 10/06/2022 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 00001399048406 | SHESHY VIEIRA E SOUZA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02354 | 10/06/2022 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02355 | 10/06/2022 | 4080.00 | 4080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 00009661286485 | YURI VIEIRA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02356 | 10/06/2022 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 14968953000152 | ALTO SERTAO IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02357 | 10/06/2022 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02358 | 10/06/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02359 | 10/06/2022 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02360 | 10/06/2022 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02361 | 10/06/2022 | 17700.00 | 17700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 09120676000193 | FUNDACAO CORIOLANO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02362 | 10/06/2022 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02363 | 13/06/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02364 | 13/06/2022 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02365 | 13/06/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02366 | 13/06/2022 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02367 | 13/06/2022 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02368 | 13/06/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00041436229472 | CICERO FERREIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02369 | 13/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02370 | 13/06/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02371 | 13/06/2022 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02372 | 13/06/2022 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02373 | 13/06/2022 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00078968798400 | FABRICIO FARIAS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02374 | 13/06/2022 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00006713029493 | FRANCISCO CELIO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02375 | 13/06/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00069103410404 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02376 | 13/06/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00009627402761 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02377 | 13/06/2022 | 3180.00 | 3180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00050432265449 | ISABEL HELOISA COSTA DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02378 | 13/06/2022 | 690.00 | 690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00007084204431 | MANASSES BRUNO ALVES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02379 | 13/06/2022 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00042777640459 | MANOEL MESSIAS AMORIM DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02380 | 13/06/2022 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02381 | 13/06/2022 | 4006.00 | 4006.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02384 | 13/06/2022 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 09380049000191 | LOJA MACONICA REGENERACAO CAMPINENSE |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02387 | 13/06/2022 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 07055103000106 | N NUNES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02391 | 13/06/2022 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00060767499468 | VICENTE ROCHA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02392 | 13/06/2022 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02393 | 13/06/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02394 | 13/06/2022 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02395 | 13/06/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02397 | 13/06/2022 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02398 | 13/06/2022 | 8744.44 | 8744.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02399 | 13/06/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00041942302487 | ALCELIO FABIO ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02400 | 13/06/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02401 | 13/06/2022 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00043950370463 | ALDA LUCIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02402 | 13/06/2022 | 548.02 | 548.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONDOMINIOONDE FUNCIONA O DISQUE DIREITOS HUMANOS, REFERENTE A JUNHO DE 2022. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02403 | 13/06/2022 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02404 | 13/06/2022 | 4580.00 | 4580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02405 | 13/06/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02406 | 13/06/2022 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00000866000445 | ANDRE TOSCANO SOUTO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02407 | 13/06/2022 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00007107888439 | ANDREZA DE OLIVEIRA GUIMARAES FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02408 | 13/06/2022 | 2125.82 | 2125.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONDOMINIOPERTENCENTES AO ACERVO IMOBILIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. APARTAMENTOS 506,507,508,510 E 607, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 27878973000184 | RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02409 | 13/06/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02410 | 13/06/2022 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00050468170472 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02411 | 13/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE MAIO DE 2022. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02412 | 13/06/2022 | 212.14 | 212.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00079833284434 | ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02413 | 13/06/2022 | 1601.00 | 1601.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02414 | 13/06/2022 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00012637436417 | ANTONIO MURILO RODRIGUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02415 | 13/06/2022 | 1220.00 | 1220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02416 | 13/06/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02417 | 13/06/2022 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00000766092437 | CARMEN REGINA CARMELIO CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02418 | 13/06/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02419 | 13/06/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02420 | 13/06/2022 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02421 | 13/06/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02422 | 13/06/2022 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02423 | 13/06/2022 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00007078696417 | ELITON SILVA SARAIVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02424 | 13/06/2022 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02425 | 13/06/2022 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02426 | 13/06/2022 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02427 | 13/06/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00071392190444 | ETELVINA FERREIRA EMILIANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02428 | 13/06/2022 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00057023972749 | FRANCISCA DE FATIMA MONTEIRO MELLO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02429 | 13/06/2022 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00071361561491 | FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02430 | 13/06/2022 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02431 | 13/06/2022 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00007962188464 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02432 | 13/06/2022 | 197268.51 | 197268.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO DA AREA DESTINADA AO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, REFERENTE A MAIO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02433 | 13/06/2022 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02434 | 13/06/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00000844300446 | GENI DE ARAUJO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02435 | 13/06/2022 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02436 | 13/06/2022 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00004043000812 | GILBERTO PEREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02437 | 13/06/2022 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02438 | 13/06/2022 | 855.00 | 855.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00010793166470 | GUTIERRE GOMES REGIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02439 | 13/06/2022 | 122751.49 | 122751.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO ONEROSA DO IMOVEL DA AREA DESTINADA A FUNAD, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02440 | 13/06/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00016156404449 | HELENA MARIA PEQUENO GAMBARRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02441 | 13/06/2022 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02443 | 13/06/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00004342502445 | HUGO JOSE LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02444 | 13/06/2022 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02445 | 13/06/2022 | 3340.00 | 3340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02446 | 13/06/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02447 | 13/06/2022 | 38750.00 | 38750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE MAIO DE 2022. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02448 | 13/06/2022 | 9320.00 | 9320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02449 | 13/06/2022 | 562.00 | 562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02450 | 13/06/2022 | 77500.00 | 77500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE MAIO DE 2022. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02451 | 13/06/2022 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02452 | 13/06/2022 | 820.00 | 820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02473 | 13/06/2022 | 7250.00 | 7250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE MAIO DE 2022. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02474 | 13/06/2022 | 610.00 | 610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02475 | 13/06/2022 | 833.00 | 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00004701492485 | MARIA CLEIDE CRISTIANO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02476 | 13/06/2022 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02477 | 13/06/2022 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02478 | 13/06/2022 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE MAIO DE 2022. | 07783507000108 | PAU BRASIL ATACADO DISTRIBUIDOR DE ALIME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02479 | 13/06/2022 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA REFERENTE A MAIO/2022. | 00023815736404 | ROSILDA MARTINS PERONICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02480 | 13/06/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00005454853470 | ESPOLIO M DO BOM SUCESSO ARAUJO ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02481 | 13/06/2022 | 830.00 | 830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00098117998491 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE S DANTAS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02486 | 13/06/2022 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00028169530415 | MARIA ELZA MARTINS DE ANDRADE |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02488 | 13/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02491 | 13/06/2022 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02492 | 13/06/2022 | 8300.00 | 8300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE MAIO DE 2022. | 10968204000840 | PROVINCIA FRANCISCANA SANTO ANTONIO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02512 | 13/06/2022 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A MAIO DE2022. | 00020343701472 | TOMAS SILVEIRA GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02513 | 13/06/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A MAIO DE2022. | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02514 | 13/06/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A MAIO DE2022. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02516 | 13/06/2022 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A MAIO DE2022. | 00006566399461 | YANE KELLY CAVALCANTE S/N |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02517 | 13/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE MAIO DE 2022. | 00000734973470 | FRANCISCO KARTNEY SARMENTO PEDROSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02518 | 13/06/2022 | 18324.50 | 18324.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE MAIO DE 2022. | 00007096081445 | JESSYKA PESSOA QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02519 | 13/06/2022 | 2190.00 | 2190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 21053010000165 | JUCIEL NEGOCIOS IMOB, CONST E INCORP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02520 | 13/06/2022 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE MAIO DE 2022. | 00046699198491 | GEORGE CUNHA NETTO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02526 | 13/06/2022 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE MAIO DE 2022. | 00000879231491 | ROBERTO CORREIA DO MONTE |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02529 | 13/06/2022 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE MAIO DE 2022. | 00028827007415 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02533 | 13/06/2022 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE MAIO DE 2022. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02544 | 14/06/2022 | 8600.00 | 8600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE MAIO DE 2022. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02545 | 14/06/2022 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE MAIO DE 2022. | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02547 | 14/06/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE MAIO DE 2022. | 00084219874887 | JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02548 | 14/06/2022 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE MAIO DE 2022. | 00020349688400 | LUCIA HELENA FONSECA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02549 | 14/06/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE MAIO DE 2022. | 00057052069415 | MARIA DAS GRACAS ROCHA FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02550 | 14/06/2022 | 712.00 | 712.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE MAIO DE 2022. | 00014115778415 | NAILSON RODRIGUES RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02551 | 14/06/2022 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE MAIO DE 2022. | 00031327370468 | NAIRA GLORIA SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02552 | 14/06/2022 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE MAIO DE 2022. | 00075960753472 | RICARDO LUCENA DA CUNHA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02553 | 14/06/2022 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE MAIO DE 2022. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02554 | 14/06/2022 | 8100.00 | 8100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE MAIO DE 2022. | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02555 | 14/06/2022 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE MAIO DE 2022. | 00016016521434 | VALMIR AZEVEDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02556 | 14/06/2022 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE MAIO DE 2022. | 00044179049791 | MARCOS VINICIUS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02557 | 14/06/2022 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE MAIO DE 2022. | 00011245999400 | MARIA DAS GRACAS TOSCANO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02558 | 14/06/2022 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE MAIO DE 2022. | 00058729402468 | MARIA DA GRACA F C SOARES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02559 | 14/06/2022 | 5640.00 | 5640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE MAIO DE 2022. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02560 | 14/06/2022 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE MAIO DE 2022. | 00017690374468 | ROGACIANO NUNES NOBREGA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02562 | 14/06/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE MAIO DE 2022. | 00000734973470 | FRANCISCO KARTNEY SARMENTO PEDROSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02563 | 14/06/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE MAIO DE 2022. | 00028705035805 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02564 | 14/06/2022 | 806.34 | 806.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02565 | 14/06/2022 | 3260.44 | 3260.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | 00002548423484 | ELISANGELA LIMA DA SILVA CARDOSO DOS SAN |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02566 | 14/06/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA ZELIA SOARES DE ALMEIDA. | 00003961738459 | LUCELIA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02567 | 15/06/2022 | 2308.34 | 2308.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO CARMODUARTE | 00083984607415 | SERGIO AUGUSTO DUARTE RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02568 | 15/06/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIO JACINTODO NASCIMENTO | 00075230402415 | SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 02569 | 15/06/2022 | 3074.40 | 3074.40 | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDERDESPESA COM PAGAMENTO DO IPTU/TLP/2022 DAS SALAS ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO ESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA, CONFORME DESPACHO NA FOLHA 31. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 15/06/2022 | 508.65 | 508.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DASERVIDORA LILIANE MARIE DE LIMA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02571 | 15/06/2022 | 1828.03 | 1828.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR PEDRO EVANIO RESENDE CRISTINO JUNIOR | 00007906793455 | SUZANA DE ARAUJO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02572 | 15/06/2022 | 72.57 | 72.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS DE DILIGENCIA REFERENTE AO PROCESSO DE REINTEGRACAO DE POSSE N 0802846- 19.2015.8.0751, CONFORME OFICIO N SAD-OF-2022/03574- FL04. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02573 | 15/06/2022 | 75.66 | 75.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS DE DILIGENCIA REFERENTE AO PROCESSO DE REINTEGRACAO DE POSSE N 0002413- 24.20188.15.0751.CONFORME OFICIO N SAD-OF-2022/03576- FL04. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02574 | 15/06/2022 | 494.20 | 494.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR VIDAL SOARES DESOUSA. | 00008301468491 | ANTONIO ALMEIDA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02575 | 15/06/2022 | 498.02 | 498.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA RITA RAMALHO SOARES | 00067416594472 | MANOEL CARLOS SOARES RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02576 | 15/06/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA TEREZINHA VIEIRA DOS SANTOS. | 00001842498304 | JOAO DOS SANTOS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02577 | 15/06/2022 | 11051.78 | 11051.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A MAIO DE 2022. SERVIDOR: ROMULO POLARI FILHO. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02578 | 15/06/2022 | 33922.82 | 33922.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A MAIO DE 2022. SERVIDOR:RUBENS FREIRE RIBEIRO | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 15/06/2022 | 302.92 | 302.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DEFATIMA S. SOARES ROCHA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02580 | 15/06/2022 | 6129.13 | 6129.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A MAIO DE 2022. SERVIDOR: ROSEANA MEIRA. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02581 | 15/06/2022 | 9442.10 | 9442.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A MAIO DE 2022. SERVIDOR: FELIPE PROENCADE OLIVEIRA | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 15/06/2022 | 229.72 | 229.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO SERVIDOR CLAUDIO TEIXEIRA REGIS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 02583 | 15/06/2022 | 20242.13 | 20242.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A MAIO DE 2022. SERVIDOR: CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 15/06/2022 | 392.74 | 392.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA REQUISITADA WALDISIA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 15/06/2022 | 229.72 | 229.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA REQUISITADA JULIANA RAMALHO DEVASCONCELOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 15/06/2022 | 1405.95 | 1405.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA RUTH VOLPATO SCHLICKMANN, REQUISITADA DO ESTADO DE SANTACATARINA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02587 | 15/06/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL REFRENTE A EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO PORDEUS | 00005150641499 | THYAGO EMMERICK PORDEUS FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02588 | 15/06/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SAMUEL DA COSTAPEREIRA. | 00066563372449 | TEREZA MEDEIROS BEZERRA MARINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02589 | 15/06/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA SANDRA DE SOUZA BARCIA | 00000555991415 | JAQUES WALLER BARCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 02590 | 20/06/2022 | 337.42 | 337.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TCR, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DE REPRESENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICIPIODE CAMPINA GRANDE/PB. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02591 | 20/06/2022 | 174489.81 | 174489.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVICOS DO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AMAIO/2022. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02592 | 20/06/2022 | 2201.94 | 2201.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ALMIR GOMES FERREIRA. | 00013920634420 | MARIA DAS DORES DE PAULA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02593 | 21/06/2022 | 787.15 | 787.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO 6 BBM EM SOUSA/PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 (MATRICULAS 18042 E 4583). | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02594 | 21/06/2022 | 374.95 | 374.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DECONSUMO DE AGUA DA ESCOLA E MATIAS FREIRE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02595 | 21/06/2022 | 2928.95 | 2928.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA IVONE A LACERDA - MAT- 67.413-3 | 00060101202415 | SERGIO ALFREDO ARAUJO DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02596 | 22/06/2022 | 1651.75 | 1651.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA LUCIA RAMOS DE OLIVEIRA | 00024641588449 | SANDRO JULIO SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02597 | 22/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA , PRESTADOS NO MES CONTRATO 91/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02599 | 22/06/2022 | 31123.59 | 31123.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA, PRESTADOS NO MES DEMAIO/2022, CONFORME CONTRATO 91/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02600 | 22/06/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DAS MERCES HENRIQUES DE MEDEIROS | 00026714922434 | SILVANA HENRIQUE DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02601 | 22/06/2022 | 14428.55 | 14428.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO COM TELEFONIA PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO 91/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02602 | 22/06/2022 | 3002.12 | 3002.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO COM TELEFONIA PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO 91/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02603 | 22/06/2022 | 1915.55 | 1915.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO COM TELEFONIA PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO 91/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 22/06/2022 | 2009.13 | 2009.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR VANDERLI GALDINO LEITE | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02605 | 22/06/2022 | 2146.48 | 2146.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MIGUEL ARAUJO DA SILVA EM FAVOR DA SENHORA JOSEFA WILMA SOARES DEARAUJO. | 00029968070491 | JOSEFA WILMA SOARES DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02606 | 22/06/2022 | 3743.48 | 3743.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR GENIVALLEAL, EM BENEFICIO DA SENHORA VALERIA LEAL WANDERLEY. | 00054908701415 | VALERIA LEAL DE MENEZES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02607 | 22/06/2022 | 921072.78 | 921072.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/17984. FUNCAO ORC.: SAUDE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02608 | 22/06/2022 | 1132703.11 | 1132703.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE AO DO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/17984 (GECAD) E DESPACHO SAD-DES-2022/18013(DERLOP). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02609 | 22/06/2022 | 2076596.69 | 2076596.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JUNHO DE 2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02610 | 22/06/2022 | 594581.72 | 594581.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EMCONSUMO DE AGUA REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO/2022. CONFORME DESPACHO SAD-DES- 2022/18013.FL 20 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02611 | 22/06/2022 | 2880.38 | 2880.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DA GLORIA SILVA TAURINO SOARES | 00003861840464 | GERLUCIO SILVA TAURINO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02612 | 22/06/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES FARIAS | 00016129814453 | CARLOS ALBERTO FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 02615 | 27/06/2022 | 455897.72 | 455897.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUINDO HARDWARE, HOSPEDAGEME ACESSO DE APLICATIVO, CONECTIVIDADE ETC, CONFORME CONTRATO 110/2021, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 02616 | 27/06/2022 | 76123.52 | 76123.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUIDO HARDAWARE, HOSPEDAGEME ACESSO DE APLICATIVO, APLICATIVO ETC. CONFORME CONTRATO 110/2021, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 02617 | 27/06/2022 | 80612.44 | 80612.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO,CONFORME CONTRATO 110/2021. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 02618 | 27/06/2022 | 151516.00 | 151516.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO,CONFORME CONTRATO 110/2021. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 02620 | 27/06/2022 | 110845.55 | 110845.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM PRESTACAO DE SERVICO COM SUPORTE TECNICOE MANUTENCAO CONTINUADA DO SOFTWARE DE GESTAO ASI, CONFORME CONTRATO 18/2019, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02621 | 27/06/2022 | 29180.40 | 29180.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, CONFORME CONTRATO17/2018. COMPETENCIA MAIO/2022. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Dispensa | 02622 | 27/06/2022 | 65038.89 | 65038.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, CONFORME CONTRATO17/2018. COMPETENCIA MAIO/2022. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02623 | 27/06/2022 | 32724.23 | 32724.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, CONFORME CONTRATO17/2018. COMPETENCIA MAIO/2022. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02613 | 27/06/2022 | 316339.81 | 316339.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, NA FUNCAO SEGURANCA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO 25/2021 FATURA 8589. | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02614 | 27/06/2022 | 1013809.72 | 1013809.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO 26/2021 , TERMO ADITIVO 01/2022 E FATURA 205977437 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02619 | 27/06/2022 | 243025.16 | 243025.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, CONFORME CONTRATO 74/2020. COMPETENCIA MAIO/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02624 | 28/06/2022 | 28960.87 | 28960.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA DE VOZ DOCT 32/2018 REF AO MES DE MAIO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02625 | 28/06/2022 | 13302.44 | 13302.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA DE VOZ DOCT 32/2018 REF AO MES DE MAIO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02626 | 28/06/2022 | 14792.17 | 14792.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA DE VOZ DOCT 32/2018 REF AO MES DE MAIO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02627 | 28/06/2022 | 38257.97 | 38257.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA DE VOZ DOCT 32/2018 REF AO MES DE MAIO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02628 | 28/06/2022 | 751.90 | 751.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA DE VOZ DO(Disk Denuncia-123) CT 32/2018REF AO MES DE MAIO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02629 | 28/06/2022 | 968684.00 | 968684.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME DESPACHODA ASTECI N SAD-DES-2022/18058 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02630 | 28/06/2022 | 2724.40 | 2724.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-DOU, REFERENTE AO MESDE MAIO/2022. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02631 | 28/06/2022 | 1396696.02 | 1396696.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME DESPACHODA ASTECI N SAD-DES-2022/18058 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02632 | 28/06/2022 | 1301383.17 | 1301383.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME DESPACHODA ASTECI N SAD-DES-2022/18058 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02633 | 28/06/2022 | 929128.37 | 929128.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME DESPACHODA ASTECI N SAD-DES-2022/18058 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02634 | 28/06/2022 | 2414.70 | 2414.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA DADOS(BRASILIA-DF), CONFORME CONTRATO 19/2017, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02635 | 28/06/2022 | 65974.37 | 65974.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME DESPACHODA ASTECI N SAD-DES-2022/18058 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02636 | 28/06/2022 | 1006.99 | 1006.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA VOZ(BRASILIA-DF), CONFORME CONTRATO 32/2018, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02637 | 28/06/2022 | 88332.12 | 88332.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME DESPACHODA ASTECI N SAD-DES-2022/18057 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02638 | 28/06/2022 | 218951.16 | 218951.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME DESPACHODA ASTECI N SAD-DES-2022/18057 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02639 | 28/06/2022 | 104069.16 | 104069.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME DESPACHODA ASTECI N SAD-DES-2022/18057 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02640 | 28/06/2022 | 399818.69 | 399818.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO 74/2020, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02641 | 28/06/2022 | 1600.78 | 1600.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO 74/2020, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02642 | 28/06/2022 | 70044.00 | 70044.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO 74/2020, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02644 | 29/06/2022 | 792091.62 | 792091.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 02645 | 29/06/2022 | 85145.38 | 85145.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 02646 | 29/06/2022 | 2514.38 | 2514.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FGTS(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 02647 | 29/06/2022 | 215802.44 | 215802.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS(PATRONAL), DOS SERVIDORESDA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02648 | 29/06/2022 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE ASSESSORES QUE PRESTARAO SERVICO NO PROCESSO DA LIQUIDACAO DA EMPASA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 02649 | 29/06/2022 | 2782.94 | 2782.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PASSE LEGAL- VALE TRANSPORTE- PARA OS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), MES DE JUNHO/2022, PARA CREDITO NO MES DE JULHO. /2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02650 | 29/06/2022 | 1014456.89 | 1014456.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021. FUNCAO ORC.:ADM DE FATURA 42027574. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02651 | 29/06/2022 | 1575.56 | 1575.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSO DE QUATRO SALAS, SITUADAS NO EDIFICIO CENTRAL EM BRASILIA, CONFORME CONTRATODE CESSAO DE USO N 0.194.00/2020. COMPETENCIA JUNHO/2022. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02652 | 29/06/2022 | 942341.03 | 942341.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021. FUNCAO ORC.:SAUDE DE FATURA 42027574. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02653 | 29/06/2022 | 257235.74 | 257235.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021. FUNCAO ORC.:EDUCACAO DE FATURA 42027574. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02654 | 29/06/2022 | 636400.80 | 636400.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021. FUNCAO ORC.:SEGURANCA DE FATURA 42027574. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02655 | 29/06/2022 | 3891942.37 | 3891942.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021. FUNCAO ORC.:SEGURANCA DE FATURA 42027574. COMPLEMENTAR A NE 2654 | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02656 | 29/06/2022 | 177600.00 | 177600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EMERGENCIAL COM ADMINISTRACAO DE CARTAO ELETRONICO DE VALE ALIMENTACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, PARA CREDITOS NO MES DE JULHO/2022. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02657 | 29/06/2022 | 72.13 | 72.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA SEDE DA 19 DELEGACIA SECCIONAL DA POLICIACIVIL, NA CIDADE DE SOUSA/PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 REF A MATRICULA N 2395 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02658 | 29/06/2022 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO LIQUIDANTE DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02659 | 29/06/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS AO CONSELHEIRO FISCAL DA CDRM9EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00004742242440 | ARTHUR JOSE DE ARAUJO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02660 | 29/06/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS AO CONSELHEIRO FISCAL DA CDRM9EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00005470514412 | FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02661 | 29/06/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS AO CONSELHEIRO FISCAL DA CDRM (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00020521065453 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COLACO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02662 | 29/06/2022 | 313230.27 | 313230.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA DADOS, CONFORME CONTRATO 19/2017, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02663 | 29/06/2022 | 286665.23 | 286665.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA DADOS, CONFORME CONTRATO 19/2017, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02664 | 29/06/2022 | 76218.84 | 76218.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA DADOS, CONFORME CONTRATO 19/2017, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02665 | 29/06/2022 | 1151.70 | 1151.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA SEDE DAESA DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA/PB - Ref. ABRIL/2022, NA CIDADE DE SOUSA/PB COM MATRICULA 5842E INSCRICAO 025.04.025.0025. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02667 | 29/06/2022 | 193.43 | 193.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA SEDE DAESA DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA/PB - Ref. ABRIL/2022, NA CIDADE DE SOUSA/PB COM MATRICULA 228.64 INSCRICAO 025.04.025.0150. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02668 | 29/06/2022 | 152662.03 | 152662.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA DADOS, CONFORME CONTRATO 19/2017, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02669 | 29/06/2022 | 72.13 | 72.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DA 19 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL DE ESOUSA REF AOMES DE MARCO/2022 DA MATRICULA. 2395 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02671 | 30/06/2022 | 1131.20 | 1131.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. COMPETENCIA 06/2022. | 00001496884400 | ALEXANDRE DA SILVA RIBEIRO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02672 | 30/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CT.02/2014, REFERENTEA JUNHO DE 2022. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02673 | 30/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CT.02/2014, REFERENTEA JUNHO DE 2022. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02674 | 30/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. COMPETENCIA 06/2022. | 00001758644460 | ALEXANDRE FRUTUOSO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02675 | 30/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CT.02/2014, REFERENTEA JUNHO DE 2022. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02676 | 30/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. COMPETENCIA 06/2022. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02677 | 30/06/2022 | 1171.60 | 1171.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. COMPETENCIA 06/2022. | 00013022823444 | ALLAN OLIMPIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02678 | 30/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CT.02/2014, REFERENTEA JUNHO DE 2022. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02679 | 30/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. COMPETENCIA 06/2022. | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02680 | 30/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CT.02/2014, REFERENTEA JUNHO DE 2022. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02681 | 30/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CT.02/2014, REFERENTEA JUNHO DE 2022. | 00008634901408 | RENATA BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02682 | 30/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CT.02/2014, REFERENTEA JUNHO DE 2022. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02683 | 30/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CT.02/2014, REFERENTEA JUNHO DE 2022. | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02684 | 30/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO: 02/2014. COMPETENCIAJUNHO/2022 | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02685 | 30/06/2022 | 1171.60 | 1171.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. COMPETENCIA 06/2022. | 00070340547464 | AMANDA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02686 | 30/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO: 02/2014. COMPETENCIAJUNHO/2022 | 00006805689481 | GENILDO FERREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02687 | 30/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CT.02/2014, REFERENTEA JUNHO DE 2022. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02688 | 30/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. COMPETENCIA 06/2022. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02689 | 30/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO: 02/2014. COMPETENCIAJUNHO/2022 | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02690 | 30/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CT.02/2014, REFERENTEA JUNHO DE 2022. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02691 | 30/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO: 02/2014. COMPETENCIAJUNHO/2022 | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02692 | 30/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. COMPETENCIA 06/2022. | 00010207832498 | DVID SANTOS LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02693 | 30/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CT.02/2014, REFERENTEA JUNHO DE 2022. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02694 | 30/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CT.02/2014, REFERENTEA JUNHO DE 2022. | 00070318252457 | THALIS DE MEDEIROS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02695 | 30/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO: 02/2014. COMPETENCIAJUNHO/2022 | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02696 | 30/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CT.02/2014, REFERENTEA JUNHO DE 2022. | 00071631337408 | VALDEMIR PEREIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02697 | 30/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. COMPETENCIA 06/2022. | 00008061929414 | EDVALDO DE PAES SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02698 | 30/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO: 02/2014. COMPETENCIAJUNHO/2022 | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02699 | 30/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO: 02/2014. COMPETENCIAJUNHO/2022 | 00044735898468 | JONAS FEITOSA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02700 | 30/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO: 02/2014. COMPETENCIAJUNHO/2022 | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02701 | 30/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO: 02/2014. COMPETENCIAJUNHO/2022 | 00008342861490 | JOSIVALDO DA CONCEICAO BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02702 | 30/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. COMPETENCIA 06/2022. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02703 | 30/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO: 02/2014. COMPETENCIAJUNHO/2022 | 00008329821480 | JOALISSON FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02704 | 30/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO: 02/2014. COMPETENCIAJUNHO/2022 | 00070803442475 | JOSE FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02705 | 30/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. COMPETENCIA 06/2022. | 00010626713412 | ELTON JHON RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02706 | 30/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO: 02/2014. COMPETENCIAJUNHO/2022 | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 02707 | 30/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. COMPETENCIA 06/2022. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02708 | 30/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OS REEDUCANDOSQUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014. COMPETENCIA 06/2022. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02709 | 30/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO: 02/2014. COMPETENCIAJUNHO/2022 | 00008753372441 | SAYONARA DE SOUSA BANDEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02711 | 30/06/2022 | 291.79 | 291.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE ARTESANATOPARAIBANO-PAP- SALA 05, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02712 | 30/06/2022 | 293.84 | 293.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE ARTESANATOPARAIBANO-PAP- SALA 03, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02713 | 30/06/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA OLGA HELIA CRUZ PEQUENO. | 00009049192424 | WALTER HENRIQUE CRUZ PEQUENO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 02714 | 01/07/2022 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIO DO LIQUIDANTE DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE JUNHO/20222. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02715 | 01/07/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO FISCAL DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE JUNHO/20222. | 00067575951415 | CLAUDETE SOARES TAVARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02716 | 01/07/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO FISCAL DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE JUNHO/20222. | 00006726785437 | RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02717 | 01/07/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DO CONSELHEIRO FISCAL DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE JUNHO/20222. | 00085457582434 | PAULO MARCIO SOARES MADRUGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02718 | 01/07/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS PARA O ASSESSOR TECNICO DO LIQUIDANTE DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/20222. | 00007844999420 | IREMAR SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02719 | 01/07/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS PARA O ASSESSOR TECNICO DO LIQUIDANTE DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/20222. | 00006614233440 | CARLOS KLEBER LEITE R.LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02720 | 01/07/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS PARA O ASSESSOR TECNICO DO LIQUIDANTE DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/20222. | 00003572732492 | THIAGO ALCANTARA HERMINIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02721 | 01/07/2022 | 23.60 | 23.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA NO CREAS-POLO BAIA DA TRAICAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02722 | 01/07/2022 | 72.13 | 72.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE AGUA DO POSTO AVANCADO DO CORPO DE BOMBEIRO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02723 | 01/07/2022 | 5600.40 | 5600.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DAS AREASDO ESTACIONAMENTO E PATIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUALCONFORME Compra Direta n 039/2022. | 31622433000102 | JACKSON DELGADO MACIEL EIRELI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02724 | 01/07/2022 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02725 | 04/07/2022 | 581.59 | 581.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO 6 BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR EM SOUSA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02727 | 04/07/2022 | 1750.25 | 1750.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA ESCOLA ESTADUAL MATIASFREIRE LOCALIZADA EM BAIA DA TRAICAO-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02728 | 04/07/2022 | 716.43 | 716.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MARISIO DE AZEVEDO LIMA | 00000797508422 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02729 | 04/07/2022 | 4054.55 | 4054.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ARNALDO BESERRAVENANCIO | 00014806428434 | ELIZETE GONCALVES PINHO VENANCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02726 | 04/07/2022 | 2215494.92 | 2215494.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, CONFORME CONTRATO 31/2021, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02730 | 05/07/2022 | 763.31 | 763.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEFORNECIMENTO DE AGUA NO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS EM CAAPORA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02731 | 05/07/2022 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO DO SOFTWARE- APLICATIVO DO SISTEMA GESTOR DE COMPRAS DO GOVERNO D ESTADO E GESTAO DE CONTRATOS DA SEAD, CONFORME CONTRATO 89/2021. PERIODO DE 02/06/2022 A 01/07/2022 | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02732 | 05/07/2022 | 5992.00 | 5992.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME CONTRATO 12/2022, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02733 | 05/07/2022 | 417592.20 | 417592.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA NOS CARTOES DE VALE TRANSPORTEDOS SERVIDORES DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 01/2021, ADT 01/2022 E DESPACHO N SAD-DES-SAD-OFN- 2022/04026 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02734 | 06/07/2022 | 4072.82 | 4072.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA CARMELITA DA COSTA BARRETO | 00073950467491 | MILTON BARRETO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02735 | 06/07/2022 | 6135.77 | 6135.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF O MES DE MAIO/2022. DESPACHO N SAD- DES-2022/17443 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02736 | 06/07/2022 | 13269.35 | 13269.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DA EDUCACAO REF O MES DE MAIO/2022.CONFORME DESPACHO DESPACHO N SAD-DES-2022/17443 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02737 | 06/07/2022 | 3760.30 | 3760.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA VALDELICE ALMEIDA LEITE | 00053081560420 | JOSE EVILAMES FEITOSA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02738 | 06/07/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ALMIR HONORIO DE SOUZA | 00009342279422 | ROZANIA LIMA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02739 | 06/07/2022 | 72.13 | 72.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA 19 DELEGACIA SECCCIONAL DE SOUSA-PB- MAT: 2395, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02740 | 06/07/2022 | 3091.21 | 3091.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDOR ANTONIO GUEDES DA SILVA | 00095330712491 | LEONILDO GUEDES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02741 | 06/07/2022 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ALBERES TROVAO DE MELO | 00036354791449 | MARIA DO SOCORRO BRITO DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02742 | 06/07/2022 | 3343.92 | 3343.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE LOURENCO DA COSTA | 00036210323472 | EDSON BEZERRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02743 | 06/07/2022 | 3851.65 | 3851.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ELIETEALVES DE BRITO- MAT. 53010-7. | 00042448263434 | ROBERTA CRISTINA ALVES DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02744 | 06/07/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSPERICIAIS REFERENTE AO PROCESSO N. 0002230- 83.1997.8.15.0371 DE DESAPROPRIACAO DO VALE DOS DINOSSAUROS, CONFORME OFICIO NPGE-OFI-2022/00599. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02745 | 07/07/2022 | 205630.69 | 205630.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM VIGILANCIA DA, CONFORME CONTRATO 47/2019. REFERENTE MES JUNHO/2022. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 02746 | 07/07/2022 | 27720.00 | 27720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA NOS CARTOES DE VALE TRANSPORTEDOS SERVIDORES DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 02/2021, ADT 01/2022 E DESPACHO SAD-OFN-2022/04025 DE FATURA NUMERO 284405-6 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02747 | 07/07/2022 | 5982.07 | 5982.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR BLOQUEIO JUDICIAL E TRANSFERENCIA DE VALOR (CONTA GESTAO BB) EM FAVOR DE SR. RODOLFO ACIOLI BRILHANTE, CONFORME DESICAO JUDICIAL NO PROCESSO 0801270- 43.2019.8.15.0171, DA SEGUNDA VARA MISTA DE ESPERANCA (GD 126) | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02748 | 07/07/2022 | 73231.40 | 73231.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM VIGILANCIA ARMADA DO CENTRO DE CONVENCOES, CONFORME CONTRATO 44/2019, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02749 | 07/07/2022 | 106651.64 | 106651.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA, RECEPCAO E COPEIRAGEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 71/2019 ADT/02/2021 E NF.1014187 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02750 | 07/07/2022 | 235211.51 | 235211.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, CONSERVACAO, LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL PREVETIVA E CORRETIVA DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 49/2020, ADT 01/2021 E NF 1009751 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02751 | 07/07/2022 | 2925.34 | 2925.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL Do EX SERVIDOR JOSE AVELINO DEOLIVEIRA | 00055453783400 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02752 | 07/07/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE FATIMA ALMEIDA FERNANDES | 00005199017462 | MOEMA FERNANDES DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 07/07/2022 | 2918.89 | 2918.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FERNANDO PEREIRA DE CARVALHO. | 00021936889404 | MARIA JOSE SOUZA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02754 | 07/07/2022 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02755 | 07/07/2022 | 28333.33 | 28333.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02756 | 07/07/2022 | 38750.00 | 38750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02757 | 07/07/2022 | 77500.00 | 77500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02758 | 07/07/2022 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 10933965000190 | PONTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02759 | 07/07/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 07/07/2022 | 4592.29 | 4592.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR BLOQUEIO JUDICIAL E TRANSFERENCIA DE VALOR (CONTA GESTAO BB) EM FAVOR DE SR. ALBERTO SIQUEIRA FERREIRA,CONFORME DESICAO JUDICIAL NO PROCESSO 0000911- 22.2012.8.15.0091, DA VARA UNICA DE TAPEROA. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02761 | 07/07/2022 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02762 | 07/07/2022 | 766.66 | 766.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02763 | 07/07/2022 | 2428.44 | 2428.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR BLOQUEIO JUDICIAL E TRANSFERENCIA DE VALOR (CONTA GESTAO BB) EM FAVOR DA SRA. LIVIA CLAUDIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, CONFORME DESICAO JUDICIAL NO PROCESSO 0802538-77.2014.8.15.0731 DA QUARTA VARA MISTA DE CABEDELO.(GD 128) | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02764 | 07/07/2022 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 05956393000125 | ARAUJO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E SUPER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02765 | 07/07/2022 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 07/07/2022 | 503.38 | 503.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR BLOQUEIO JUDICIAL E TRANSFERENCIA DE VALOR (CONTA GESTAO BB) EM FAVOR DE SR(A). NATANE SORAYA GONCALVESDE LIMA, CONFORME DESICAO JUDICIAL NO PROCESSO 0800362- 32.2019.8.15.0091 DA VARA UNICA DE TAPEROA. (GD 131) | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02767 | 07/07/2022 | 13300.00 | 13300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 12727145000178 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02768 | 07/07/2022 | 7250.00 | 7250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02769 | 07/07/2022 | 4286.08 | 4286.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR BLOQUEIO JUDICIAL E TRANSFERENCIA DE VALOR (CONTA GESTAO BB) EM FAVOR DE SR(A). LUZINETE BARBOSA VILAR COSTA, CONFORME DESICAO JUDICIAL NO PROCESSO 0001395- 03.2013.8.15.0091 DA VARA UNICA DE TAPEROA. (GD 130) | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02770 | 07/07/2022 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 07783507000108 | PAU BRASIL ATACADO DISTRIBUIDOR DE ALIME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02771 | 07/07/2022 | 123700.00 | 123700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 07/07/2022 | 1590.00 | 1590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR BLOQUEIO JUDICIAL E TRANSFERENCIA DE VALOR (CONTA GESTAO BB) EM FAVOR DE MIN PUB MARCELO DOS NASCIMENTOLIMA, CONFORME DESICAO JUDICIAL NO PROCESSO 0800252- 78.2018.8.15.0831 DA SEGUNDA VARA MISTA DE ARARUNA. (GD 129) | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02773 | 07/07/2022 | 8300.00 | 8300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 10968204000840 | PROVINCIA FRANCISCANA SANTO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02774 | 07/07/2022 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02775 | 07/07/2022 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 14101525000128 | SKR PATRIMONIAL - ADMINISTRADORA DE BENS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02776 | 07/07/2022 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 08566846000103 | CONSTRUTORA HEMA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02777 | 07/07/2022 | 12271.60 | 12271.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02778 | 07/07/2022 | 25500.00 | 25500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02779 | 07/07/2022 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02780 | 08/07/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00000734973470 | FRANCISCO KARTNEY SARMENTO PEDROSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02781 | 08/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00007096081445 | JESSYKA PESSOA QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02782 | 08/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00007096081445 | JESSYKA PESSOA QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02783 | 08/07/2022 | 7840.00 | 7840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02784 | 08/07/2022 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00044191723472 | FRANCISCO MANOEL CARVALHO DE MENDONCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02785 | 08/07/2022 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00013312910463 | JANEIDE A. TRIGUEIRO-REP.CENTRO E.VISAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02786 | 08/07/2022 | 5680.55 | 5680.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02787 | 08/07/2022 | 3690.00 | 3690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00000273627449 | MARIA ZELIA COSTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02788 | 08/07/2022 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00000879231491 | ROBERTO CORREIA DO MONTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02789 | 08/07/2022 | 2070.00 | 2070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00000249871742 | ROQUE DE QUEIROZ COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02790 | 08/07/2022 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00051857065468 | SUY-MEY CARVALHO DE MENDONCA GONCALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02791 | 08/07/2022 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00028827007415 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02792 | 08/07/2022 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02793 | 08/07/2022 | 1395.60 | 1395.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02794 | 08/07/2022 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02795 | 08/07/2022 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02796 | 08/07/2022 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02797 | 08/07/2022 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02798 | 08/07/2022 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02799 | 08/07/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02800 | 08/07/2022 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02801 | 08/07/2022 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02802 | 08/07/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02803 | 08/07/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02804 | 08/07/2022 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02805 | 08/07/2022 | 572.79 | 572.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02806 | 08/07/2022 | 3344.34 | 3344.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA CECY CANDIDA DA SILVA | 00030861586468 | NORMA LUCIA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02807 | 08/07/2022 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02808 | 08/07/2022 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02809 | 08/07/2022 | 3240.00 | 3240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02810 | 08/07/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00041436229472 | CICERO FERREIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02811 | 08/07/2022 | 4052.08 | 4052.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA IOLANDA NOGUEIRA CARDOSO | 00025217992468 | REJANE MARIA CARDOSO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02812 | 08/07/2022 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00000836284445 | DANIELA CARVALHO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02813 | 08/07/2022 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02814 | 08/07/2022 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00003694462406 | ELANE FIRMINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02815 | 08/07/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02816 | 08/07/2022 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02817 | 08/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00078968798400 | FABRICIO FARIAS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02818 | 08/07/2022 | 8600.00 | 8600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02819 | 08/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ELIETE ALVES DE BRITO. | 00042448263434 | ROBERTA CRISTINA ALVES DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02822 | 08/07/2022 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02823 | 08/07/2022 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00078968798400 | FABRICIO FARIAS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02824 | 08/07/2022 | 24000.00 | 24000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00000380679434 | JOAO AMERICO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02825 | 08/07/2022 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00006713029493 | FRANCISCO CELIO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02826 | 08/07/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00069103410404 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02827 | 08/07/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00009627402761 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02828 | 08/07/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02830 | 08/07/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00084219874887 | JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02831 | 08/07/2022 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00020349688400 | LUCIA HELENA FONSECA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02832 | 08/07/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00057052069415 | MARIA DAS GRACAS ROCHA FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02833 | 08/07/2022 | 3180.00 | 3180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00050432265449 | ISABEL HELOISA COSTA DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02834 | 08/07/2022 | 690.00 | 690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00007084204431 | MANASSES BRUNO ALVES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02835 | 08/07/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00028705035805 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02836 | 08/07/2022 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00042777640459 | MANOEL MESSIAS AMORIM DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02837 | 08/07/2022 | 712.00 | 712.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00014115778415 | NAILSON RODRIGUES RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02838 | 08/07/2022 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO PF REF AO MES DE JUNHO 2022. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02839 | 08/07/2022 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02840 | 08/07/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00031327370468 | NAIRA GLORIA SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02841 | 08/07/2022 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02842 | 08/07/2022 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO PF REF AO MES DE JUNHO 2022. | 00000791325458 | CILI ROLIM CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02843 | 08/07/2022 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00016073088434 | MARIA DE FATIMA ARRUDA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02844 | 08/07/2022 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00075960753472 | RICARDO LUCENA DA CUNHA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02845 | 08/07/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO PF REF AO MES DE JUNHO 2022. | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02846 | 08/07/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02847 | 08/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO PF REF AO MES DE JUNHO 2022. | 00002375524420 | JOSE DE ABRANTES GADELHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02848 | 08/07/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02849 | 08/07/2022 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02850 | 08/07/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO PF REF AO MES DE JUNHO 2022. | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02851 | 08/07/2022 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00009470753488 | THEO ALBINO RIBEIRO BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02852 | 08/07/2022 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02853 | 08/07/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO PF REF AO MES DE JUNHO 2022. | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | ARMAZENAGEM | Dispensa | 02854 | 08/07/2022 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00060767499468 | VICENTE ROCHA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02855 | 08/07/2022 | 8100.00 | 8100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02856 | 08/07/2022 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO PF REF AO MES DE JUNHO 2022. | 00095382275491 | ROGERIO MARCIO LINHARES VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02857 | 08/07/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02858 | 08/07/2022 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00016016521434 | VALMIR AZEVEDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02859 | 08/07/2022 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO PF REF AO MES DE JUNHO 2022. | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02860 | 08/07/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00041942302487 | ALCELIO FABIO ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02861 | 08/07/2022 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00044179049791 | MARCOS VINICIUS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02862 | 08/07/2022 | 4580.00 | 4580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02863 | 08/07/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO PF REF AO MES DE JUNHO 2022. | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02864 | 08/07/2022 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00011245999400 | MARIA DAS GRACAS TOSCANO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02865 | 08/07/2022 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000866000445 | ANDRE TOSCANO SOUTO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02866 | 08/07/2022 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO PF REF AO MES DE JUNHO 2022. | 00001399048406 | SHESHY VIEIRA E SOUZA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02867 | 08/07/2022 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00058729402468 | MARIA DA GRACA F C SOARES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02868 | 08/07/2022 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO PF REF AO MES DE JUNHO 2022. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02869 | 08/07/2022 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00007107888439 | ANDREZA DE OLIVEIRA GUIMARAES FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02870 | 08/07/2022 | 5640.00 | 5640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02871 | 08/07/2022 | 4250.00 | 4250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO PF REF AO MES DE JUNHO 2022. | 00009661286485 | YURI VIEIRA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02872 | 08/07/2022 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00017690374468 | ROGACIANO NUNES NOBREGA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02873 | 08/07/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02875 | 08/07/2022 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00050468170472 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02881 | 08/07/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02882 | 08/07/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02883 | 08/07/2022 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02884 | 08/07/2022 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO PJ REF AO MES DE JUNHO 2022. | 14968953000152 | ALTO SERTAO IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02885 | 08/07/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02886 | 08/07/2022 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02887 | 08/07/2022 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO PJ REF AO MES DE JUNHO 2022. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02888 | 08/07/2022 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00007078696417 | ELITON SILVA SARAIVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02889 | 08/07/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO PJ REF AO MES DE JUNHO 2022. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02890 | 08/07/2022 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02891 | 08/07/2022 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO PJ REF AO MES DE JUNHO 2022. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02892 | 08/07/2022 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02893 | 08/07/2022 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02895 | 08/07/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00071392190444 | ETELVINA FERREIRA EMILIANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02896 | 08/07/2022 | 17700.00 | 17700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO PJ REF AO MES DE JUNHO 2022. | 09120676000193 | FUNDACAO CORIOLANO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02897 | 08/07/2022 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO PJ REF AO MES DE JUNHO 2022. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02899 | 08/07/2022 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO PJ REF AO MES DE JUNHO 2022. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02900 | 08/07/2022 | 4006.00 | 4006.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO PJ REF AO MES DE JUNHO 2022. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 08/07/2022 | 5568.00 | 5568.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR BLOQUEIO JUDICIAL E TRANSFERENCIA DE VALOR (CONTA GESTAO BB) EM FAVOR DA SRA. SILVANA FEITOSA DOS SANTOS, CONFORME DECISAO JUDICIAL NO PROCESSO 0501768- 19.2021.4.05.8203 DA 11 VARA FEDERAL DE MONTEIRO (GD 132) | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02902 | 08/07/2022 | 390.69 | 390.69 | DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE DILIGENCIA PARA CUMPRIMENTODE MANDATO DE IMISSAO DE POSSE, REFERENTE AO PROCESSO DE DESAPROPRIACAO N 0818942.94.2016.815.0001. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02903 | 08/07/2022 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO PJ REF AO MES DE JUNHO 2022. | 09380049000191 | LOJA MACONICA REGENERACAO CAMPINENSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02904 | 08/07/2022 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO PJ REF AO MES DE JUNHO 2022 | 07055103000106 | N NUNES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 02905 | 08/07/2022 | 26532.85 | 26532.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSODE DESAPROPRIACAO N 0800211- 90.2017.8.15.0041. CONFORMR OFICIO N PGE-OFI-2022/00651. | 00014214083415 | JOAO PEREIRA DE VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02906 | 08/07/2022 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO PJ REF AO MES DE JUNHO 2022. | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 02907 | 08/07/2022 | 2125.82 | 2125.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2022 (UNIDADES 506, 507, 508, 510 E 607 | 27878973000184 | RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02908 | 08/07/2022 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO PJ REF AO MES DE JUNHO 2022. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02909 | 08/07/2022 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02910 | 08/07/2022 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO PJ REF AO MES DE JUNHO 2022. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02911 | 08/07/2022 | 11900.00 | 11900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02912 | 08/07/2022 | 8744.44 | 8744.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO PJ REF AO MES DE JUNHO 2022. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02913 | 08/07/2022 | 9500.00 | 9500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02914 | 08/07/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO PJ REF AO MES DE JUNHO 2022. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02915 | 08/07/2022 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 24378726000120 | ORION ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02916 | 08/07/2022 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02917 | 08/07/2022 | 13600.00 | 13600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02918 | 08/07/2022 | 28000.00 | 28000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02919 | 08/07/2022 | 2230.00 | 2230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02920 | 08/07/2022 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO PJ REF AO MES DE JUNHO 2022. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02921 | 08/07/2022 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00056766050497 | BRUNO MAIA BASTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02922 | 08/07/2022 | 4650.00 | 4650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00069005028491 | CLAUDIO D AVILA LINS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02923 | 08/07/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO PJ REF AO MES DE JUNHO 2022. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02924 | 08/07/2022 | 5990.00 | 5990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00020332408434 | ELIANA COSTA DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02925 | 08/07/2022 | 10300.00 | 10300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02926 | 08/07/2022 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00021995230472 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02927 | 08/07/2022 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02929 | 08/07/2022 | 1887.00 | 1887.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02930 | 08/07/2022 | 6226.00 | 6226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02931 | 08/07/2022 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02932 | 08/07/2022 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02933 | 08/07/2022 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02934 | 08/07/2022 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA SEGURANCA PJ REF AO MES DE JUNHO 2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02935 | 08/07/2022 | 5260.00 | 5260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA SEGURANCA PJ REF AO MES DE JUNHO 2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02936 | 08/07/2022 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA SEGURANCA PJ REF AO MES DE JUNHO 2022. | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02937 | 08/07/2022 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA SEGURANCA PJ REF AO MES DE JUNHO 2022. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02938 | 08/07/2022 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA SEGURANCA PJ REF AO MES DE JUNHO 2022. | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02939 | 08/07/2022 | 27996.60 | 27996.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA SEGURANCA PJ REF AO MES DE JUNHO 2022. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02940 | 08/07/2022 | 3645.66 | 3645.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA SEGURANCA PJ REF AO MES DE JUNHO 2022. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02941 | 08/07/2022 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA SEGURANCA PJ REF AO MES DE JUNHO 2022. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02942 | 08/07/2022 | 2190.00 | 2190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA SEGURANCA PJ REF AO MES DE JUNHO 2022. | 21053010000165 | JUCIEL NEGOCIOS IMOB, CONST E INCORP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02943 | 08/07/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA SEGURANCA PJ REF AO MES DE JUNHO 2022. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02944 | 08/07/2022 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00057023972749 | FRANCISCA DE FATIMA MONTEIRO MELLO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02945 | 08/07/2022 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00071361561491 | FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ JUNIOR |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02965 | 08/07/2022 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00027755347400 | JUDIGLEY GONCALVES ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02966 | 08/07/2022 | 820.00 | 820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02967 | 08/07/2022 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA SEGURANCA PF REF AO MES DE JUNHO 2022. | 00006566399461 | YANE KELLY CAVALCANTE S/N |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02968 | 08/07/2022 | 1852.00 | 1852.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00003400598429 | KATIA JULIANA GOMES BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02969 | 08/07/2022 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00030888875487 | LAURA CARDOSO MAIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02970 | 08/07/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02972 | 08/07/2022 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA SEGURANCA PF REF AO MES DE JUNHO 2022. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02980 | 08/07/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA SEGURANCA PF REF AO MES DE JUNHO 2022. | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02982 | 08/07/2022 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA SEGURANCA PF REF AO MES DE JUNHO 2022. | 00007313931476 | SELMA MONTEIRO DA MOTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02983 | 08/07/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02985 | 08/07/2022 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02987 | 08/07/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02999 | 08/07/2022 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DA SEGURANCA PF REF AO MES DE JUNHO 2022. | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03000 | 08/07/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03001 | 08/07/2022 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00028169530415 | MARIA ELZA MARTINS DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03002 | 08/07/2022 | 670.00 | 670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03003 | 08/07/2022 | 806.34 | 806.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03004 | 08/07/2022 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03005 | 08/07/2022 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03006 | 08/07/2022 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03007 | 08/07/2022 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00097988170449 | MARICLEIDE IZIDRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03008 | 08/07/2022 | 1469.00 | 1469.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03009 | 08/07/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00003260954465 | PAULO CEZAR FRANCA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03010 | 08/07/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00001450900437 | PEDRO HIGOR DE SOUZA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03011 | 08/07/2022 | 3708.37 | 3708.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ALBERTO ROBERTOGUIMARAES DA SILVA | 00082697663487 | EDNA LUCIA PEREIRA DE SOUSA GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03013 | 12/07/2022 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | 00046699198491 | GEORGE CUNHA NETTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03014 | 13/07/2022 | 307.72 | 307.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA TROCA DE PLACA, FLL9082, DE CAMINHAODA SEIRHMA, CONFORME OFICIO N SHM-OFI-2022/00466 E PROCESSO SAD-PRC-2022/01289 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 03015 | 13/07/2022 | 9421.25 | 9421.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOSREEDUCANDOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 03016 | 13/07/2022 | 6050.00 | 6050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO LIQUIDANTE DA EMPASA E CDRM (EMPRESAS EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03017 | 13/07/2022 | 316339.80 | 316339.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 25/2021, ADT 01/2022 E DESPACHO N SAD-DES- 2022/19270 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03018 | 14/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA INACIA LEITE DE CARVALHO. | 00051813289468 | LUIZ GONZAGA TOLENTINO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03019 | 14/07/2022 | 4015.86 | 4015.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ONEZIMO PEREIRADOS SANTOS. | 00022566244472 | MARIA GISELIA ALVES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03020 | 14/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR DJALMA BARROS DA SILVA. | 00026281767420 | LUZINETE FLORENCIO BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03021 | 14/07/2022 | 33.47 | 33.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEVERINO MOREIRA CAMPOS | 00049911619400 | MARIA DAS DORES ROSA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03022 | 14/07/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA | 00004223872400 | JOSE GILMAR DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03023 | 14/07/2022 | 1447.71 | 1447.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEVERINO RAMOS AFONSO MARINHO. | 00028209290444 | ANA PEREIRA DA COSTA AFONSO MARINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03024 | 14/07/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA LEITE ARRUDA. | 00043612270478 | ELSON LEITE DE ARRUDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03025 | 14/07/2022 | 3989.98 | 3989.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR GUILHERME REZENDE XAVIER | 00003999874449 | MARIA GIANNINA VILLAR FARACO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03026 | 14/07/2022 | 3440.25 | 3440.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA JOSE CARNEIRO | 00016768007866 | ELIOMAR VICENTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03027 | 14/07/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DAS NEVES DA SILVA | 00003847824422 | ROBERTO LEONARDO DA SILVA RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03028 | 14/07/2022 | 2854.04 | 2854.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO (MARILEIDE DANTAS DE SOUSA) DA PREFEITURA DE BOA VISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. GD 133 | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03029 | 14/07/2022 | 46.86 | 46.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DIFERENCA DE PAGAMENTOCOM TAXA DE CONDOMINO DO PAP, SL 5, REF A JUN/2022 (COMPLEMENTA NE 2197, AP 4419) | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03030 | 14/07/2022 | 47.19 | 47.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DIFERENCA DE PAGAMENTOCOM TAXA DE CONDOMINO DO PAP, SL 3, REF A JUN/2022 (COMPLEMENTA NE 2196, AP 4418) | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03031 | 15/07/2022 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEC DA EDUCACAOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. (GD 137) | 00002375524420 | JOSE DE ABRANTES GADELHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03032 | 15/07/2022 | 18324.50 | 18324.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC DA ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 (GD 136) | 00007096081445 | JESSYKA PESSOA QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03033 | 15/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 41/2020 E ADT 01/2021. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03034 | 15/07/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR LUIZ ABRANTES DE QUEIROZ | 00002307201459 | VIVIANE GOMES ABRANTES OLINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03035 | 18/07/2022 | 3286.05 | 3286.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA IVETE DOS SANTOS GOMES, EM BENEFICIODA SENHORA LUZIVONE LOPES GOMES. | 00001970121408 | LUZIVONE LOPES GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03036 | 18/07/2022 | 1398.65 | 1398.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO CARMO DUDA AZEVEDO, EM FAVOR DO SR CARLOS ANTONIO DE AZEVEDO. | 00057624089491 | CARLOS ANTONIO DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03037 | 18/07/2022 | 3206.15 | 3206.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA VALDECI RAMOS DOS SANTOS, EM FAVOR DA SRA. ADERITA SOARES DOS SANTOS. | 00003232808468 | VALDECI RAMOS DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03038 | 18/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CICERO ANTONIO DIAS PEREIRA, EM BENEFICIO DA SRA. THAMYRES LAIS D.MIRANDA DOS ANJOS. | 00006517258442 | THAMYRES LAIS DIAS MIRANDA DOS ANJOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03039 | 18/07/2022 | 3242.69 | 3242.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA AUREY DE CARVALHO GOMES, EM BENEFICIO DO SR. JOAO BATISTA GOMES JUNIOR. | 00001012506495 | JOAO BATISTA GOMES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03040 | 18/07/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA ELIZABETH M. DE VASCONCELOS EMFAVOR DA SRA. REJANE MARIA MELLO DE VASCONCELOS. | 00047847239434 | REJANE MARIA MELLO DE VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03041 | 18/07/2022 | 38163.16 | 38163.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A JUNHO DE 2022. SERVIDOR: RUBENS FREIRE RIBEIRO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03042 | 18/07/2022 | 14163.15 | 14163.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A JUNHO DE 2022. SERVIDOR: FELIPE PROENCADE OLIVEIRA. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03043 | 18/07/2022 | 2854.04 | 2854.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A JUNHO DE 2022. SERVIDOR: MARILEIDE DANTAS DE SOUSA. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03044 | 18/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A JUNHO DE 2022. SERVIDOR: MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03045 | 18/07/2022 | 36039.26 | 36039.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A MAIO DE 2022. SERVIDOR: MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03046 | 18/07/2022 | 20957.05 | 20957.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A MAIO DE 2022. SERVIDOR: MARIELZA RODRIGUES TARGINO DE ARAUJO | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03047 | 18/07/2022 | 11091.17 | 11091.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A JUNHO DE 2022. SERVIDOR: ROMULO SOARES POLARI FILHO. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03048 | 18/07/2022 | 6898.33 | 6898.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A JUNHO DE 2022. SERVIDOR: MARIELZA RODRIGUES TARGINO DE ARAUJO | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03049 | 18/07/2022 | 30363.19 | 30363.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A JUNHO DE 2022. SERVIDOR: CLAUDIO BENEDITO FURTADO | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03051 | 18/07/2022 | 83011.55 | 83011.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A MAIO DE 2022. SERVIDOR: MARCUS VINICIUS F. NEVES | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03052 | 18/07/2022 | 3976.76 | 3976.76 | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAQUIM DE OLIVEIRA LIMA | 00094680345853 | MARIA MADALENA LIMA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03053 | 18/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DO(A) SERVIDOR(A) REQUISITADO(A) JOELMA GREICY FERNANDES LIRA, CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03054 | 18/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DO(A) SERVIDOR(A) REQUISITADO(A) JOELMA GREICY FERNANDES LIRA, CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03057 | 18/07/2022 | 1193.11 | 1193.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DO(A) SERVIDOR(A) REQUISITADO(A) JOELMA GREICY FERNANDES LIRA, CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03058 | 18/07/2022 | 1193.11 | 1193.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DO(A) SERVIDOR(A) REQUISITADO(A) JOELMA GREICY FERNANDES LIRA, CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03059 | 18/07/2022 | 508.65 | 508.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DO(A) SERVIDOR(A) REQUISITADO(A) LILIANE MARIE DE LIMA , CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03060 | 18/07/2022 | 229.72 | 229.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DO(A) SERVIDOR(A) REQUISITADO(A)CLAUDIO TEIXEIRAREGIS , CEDIDO PELA PREFEITURAMUNICIPAL DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03061 | 18/07/2022 | 229.72 | 229.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DO(A) SERVIDOR(A) REQUISITADO(A) , JULIANA RAMALHO DE VASCONCELOS CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03062 | 18/07/2022 | 302.92 | 302.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DO(A) SERVIDOR(A) REQUISITADO(A) , MARIA DE FATIMA S. SOARES ROCHA CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03063 | 18/07/2022 | 1405.95 | 1405.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA RUTH VOLPATO SCHLICKMANN, REQUISITADA DO ESTADO DE SANTACATARINA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03064 | 19/07/2022 | 23.60 | 23.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO CREAS- POLO BAIA DA TRAICAO, REFERENTE AO MES JUNHO/2022. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03065 | 19/07/2022 | 72.13 | 72.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA UNIDADE DE ATENDIMENTODA SEFAZ DA CIDADE DE SOUSA- PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03066 | 19/07/2022 | 392.74 | 392.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA REQUISITADA WALDISIA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03067 | 19/07/2022 | 49691.07 | 49691.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, DO SERVIDOR MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO, REFERENTE A JUNHO DE 2022. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03068 | 19/07/2022 | 12803.03 | 12803.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03069 | 19/07/2022 | 3168.25 | 3168.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA SALETE CAVALCANTI DE ARRUDA. | 00023807300406 | MARIA SELMA DE ARRUDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03070 | 19/07/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR DJALMA BARROS DA SILVA. | 00026281767420 | LUZINETE FLORENCIO BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03071 | 19/07/2022 | 2293.67 | 2293.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MATUTINA CORREIA LEITE. | 00020649541472 | MARTA JANE RAMALHO LEITE DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03072 | 19/07/2022 | 701.04 | 701.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR WANDERLEI ALVESDE LIMA | 00003451088410 | EDVANIA ALVES DE OLIVEIRA E LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03073 | 19/07/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR GERSON ALVES REZENDE | 00067449816415 | ALBA LUCIA GOMES REZENDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03074 | 19/07/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ALBENI TAVARES DE ALMEIDA | 00002204396486 | JOSICLEIA DE ALMEIDA COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03075 | 19/07/2022 | 3584.69 | 3584.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO MENDONCA SANTOS | 00028207300434 | MARIA CELESTE LIBERALQUINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03076 | 20/07/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA VERALUCIA TEIXEIRA LIMA . | 00000762434430 | ITO TEIXEIRA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03077 | 20/07/2022 | 5124.80 | 5124.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03078 | 20/07/2022 | 1132.47 | 1132.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA OTAVIAVILAR DE QUEIROZ- MAT 69418-5. | 00002724846443 | TATIANA VILAR DE SOUZA QUEIROZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03079 | 20/07/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EGBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA. | 00003077669420 | ANTONIO RODRIGUES NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03080 | 20/07/2022 | 2110.60 | 2110.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIO MARTINSSOBRINHO | 00054402042453 | MARIA DE FATIMA MARTINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03091 | 21/07/2022 | 77030.61 | 77030.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME DESPACHO DA ASTECI N SAD-DES- 2022/21389, FUNCAO SEGURANCA | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03092 | 21/07/2022 | 198805.99 | 198805.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME DESPACHO DA ASTECI N SAD-DES- 2022/21389, FUNCAO SAUDE | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 03093 | 21/07/2022 | 80612.44 | 80612.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME CONTRATO 110/2021, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03094 | 21/07/2022 | 101251.50 | 101251.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME DESPACHO DA ASTECI N SAD-DES- 2022/21389, FUNCAO EDUCACAO | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03095 | 21/07/2022 | 797395.24 | 797395.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME DESPACHO DA ASTECI N SAD-DES- 2022/21390, FUNCAO SEGURANCA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03096 | 21/07/2022 | 1215602.78 | 1215602.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME DESPACHO DA ASTECI N SAD-DES- 2022/21390, FUNCAO SAUDE | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03097 | 21/07/2022 | 816097.19 | 816097.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME DESPACHO DA ASTECI N SAD-DES- 2022/21390, FUNCAO ADMINISTRACAO | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03098 | 21/07/2022 | 1171818.19 | 1171818.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME DESPACHO DA ASTECI N SAD-DES- 2022/21390, FUNCAO EDUCACAO | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03099 | 21/07/2022 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONA,ENTO DA CASA LAR NA CIDADE SE SAO JOAODO RIO DO PEIXE. CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022-20860 | 00057052069415 | MARIA DAS GRACAS ROCHA FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03100 | 21/07/2022 | 403775.88 | 403775.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A JUNHO DE 2022, CONFORME CT. 74/2020, FATURA 206184297. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03101 | 21/07/2022 | 70044.00 | 70044.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JUNHO DE 2022, CONFORME CT. 74/2020, FATURA 206184297. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03102 | 21/07/2022 | 1600.78 | 1600.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2022, CONFORME CT. 74/2020, FATURA 206184297. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03104 | 21/07/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CARLOS MAGNO DIAS DE CARVALHO | 00020557345472 | ELIZETE FERNANDES SILVA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03105 | 21/07/2022 | 138885.75 | 138885.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVICOS DO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AJUNHO/2022 DE NOTA FISCAL 61044. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03081 | 21/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE DE SOUSA SANTOS | 00071538992434 | MARIA DO CARMO NORBERTO CANUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03083 | 21/07/2022 | 32054.23 | 32054.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE A JUNHO DE 2022. FUNCAO: ADMINISTRACAO. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03084 | 21/07/2022 | 14903.00 | 14903.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE A JUNHO DE 2022. FUNCAO: SEGURANCA. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03085 | 21/07/2022 | 2983.86 | 2983.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE A JUNHO DE 2022. FUNCAO: SAUDE | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03086 | 21/07/2022 | 2007.30 | 2007.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE A JUNHO DE 2022. FUNCAO: EDUCACAO | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 03087 | 21/07/2022 | 455897.72 | 455897.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME CONTRATO 110/2021, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03088 | 21/07/2022 | 52987.32 | 52987.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME DESPACHO DA ASTECI N SAD-DES- 2022/21389, FUNCAO ADMINISTRACAO | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 03089 | 21/07/2022 | 76123.52 | 76123.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME CONTRATO 110/2021, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 03090 | 21/07/2022 | 151516.00 | 151516.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME CONTRATO 110/2021, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03082 | 21/07/2022 | 1013809.72 | 1013809.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CT. 26/2021, TA01/2022 E FATTURA 206213712. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03103 | 21/07/2022 | 247061.07 | 247061.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, NA FUNCAO SEGURANCA,REFERENTE A JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 74/2020, FATURA 206184297. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03106 | 22/07/2022 | 122751.49 | 122751.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSA. ONDE FUNCIONA A FUNAD, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO N 06/2020(FL 07). COMPETENCIA 06/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03107 | 22/07/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA ARCANJO DA SILVA | 00010916083420 | TERESA MARIA ARCANJO COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03108 | 22/07/2022 | 197268.51 | 197268.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSO, ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DE TRAUMA, CONFOME TERMO DE CESSAO DE USO- 01/2020- FL 06/ CPMPETENCIA 06/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03109 | 22/07/2022 | 1943.73 | 1943.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LUIZA BARBOSA OLIVEIRA | 00002898422479 | ANA APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03110 | 22/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA SALETE CAVALCANTI DE ARRUDA. | 00023807300406 | MARIA SELMA DE ARRUDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03111 | 22/07/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO LOURENCO RODRIGUES: MATRICULA:500.651-1. | 00072788453434 | MARIA OZITA DE PONTES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03112 | 22/07/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CICERO ANTONIO DIAS PEREIRA | 00006517258442 | THAMYRES LAIS DIAS MIRANDA DOS ANJOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03113 | 22/07/2022 | 3623.20 | 3623.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE DE SOUSA SANTOS | 00071538992434 | MARIA DO CARMO NORBERTO CANUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03114 | 22/07/2022 | 3217.78 | 3217.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA TEREZINHA RAMOS SAMPAIO DE ANDRADE | 00036752070482 | JOSEFA LEANE RAMOS DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03115 | 22/07/2022 | 29180.40 | 29180.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO,CONFORME CT 17/2018, REFERENTE A JUNHO DE 2022. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03116 | 22/07/2022 | 32724.23 | 32724.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, CONFORME CT. 17/2018, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JUNHO DE 2011. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03117 | 22/07/2022 | 3641.24 | 3641.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ZILDO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | 00003236608439 | FRASSINETE DOMINGOS DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Dispensa | 03118 | 25/07/2022 | 65038.89 | 65038.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, CONFORME CT, 17/2018, REFERENTE A JUNHO DE 2022. FUNCAO ADMINISTRACAO. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03119 | 25/07/2022 | 540359.52 | 540359.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/21659(FUNCAO ORC. ADM) | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03120 | 25/07/2022 | 1735397.30 | 1735397.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/21659(FUNCAO ORC. SEGURANCA) | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03121 | 25/07/2022 | 930682.92 | 930682.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/21659(FUNCAO ORC. SAUDE). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03122 | 25/07/2022 | 1076658.75 | 1076658.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/21659(FUNCAO ORC. EDUCACAO) | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03123 | 25/07/2022 | 629.46 | 629.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO 6 BATALHAO DE BOMBEIROS MILITAR EM SOUSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/21904. MATRICULAS 18042 E 4583 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03124 | 25/07/2022 | 72.13 | 72.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-SECCIONAL DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03125 | 25/07/2022 | 2276.51 | 2276.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA INACIA LEITE DE CARVALHO | 00051813289468 | LUIZ GONZAGA TOLENTINO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03126 | 25/07/2022 | 3898.66 | 3898.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EGIDIO MORAIS | 00002029921440 | MARIA RODRIGUES DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03127 | 25/07/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR RAFAEL AUGUSTO DO NASCIMENTO | 00020637217420 | MARIA DAS NEVES LUCAS DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03128 | 25/07/2022 | 586.46 | 586.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETROATIVO DE SALARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2022. | 00000886507405 | DAYSE DA SILVA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03130 | 25/07/2022 | 639.05 | 639.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | 00039513599434 | BOAVENTURA PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03131 | 25/07/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MIRIAM DE CASTRO FORMIGA | 00020737165472 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUES FORMIGA LOURE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03132 | 25/07/2022 | 3326.45 | 3326.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARICELIA HOLANDA LINS | 00005223748409 | THICIANE VANESSA HOLANDA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03133 | 26/07/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | 00013924168415 | MARINA ANTONIA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03134 | 26/07/2022 | 3559.37 | 3559.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR VAMBERTO MARTINS DE ALBUQUERQUE | 00002207513408 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03135 | 26/07/2022 | 938.41 | 938.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA SEVERINA ARAUJO NUNES. | 00043448810444 | QUERINO NUNES CABRAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03136 | 26/07/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR GENIVAL FREIRE PEDROSA | 00013956620453 | ROSEMARY DAS GRACAS DA SILVA PEDROSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03137 | 26/07/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | 00020615256449 | PEDRO AMERICO MONTEIRO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03138 | 26/07/2022 | 907.21 | 907.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL HELENA XAVIER BEZERRA | 00046862072404 | AUREA HELENA XAVIER B MOUZINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03139 | 26/07/2022 | 1171.60 | 1171.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 07/2022 | 00001496884400 | ALEXANDRE DA SILVA RIBEIRO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03140 | 26/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 07/2022 | 00001758644460 | ALEXANDRE FRUTUOSO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03141 | 26/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE A JULHO DE 2022, CONFORME CT. 02/2014. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03142 | 26/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 07/2022 | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03143 | 26/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 07/2022 | 00013022823444 | ALLAN OLIMPIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03144 | 26/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE A JULHO DE 2022, CONFORME CT.02/2014. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03145 | 26/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE A JULHO DE 2022, CONFORME CT. 02/2014. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03146 | 26/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 07/2022 | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03147 | 26/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD PB X SEAP N. 01/2022. COMPETENCIA: JULHO DE 2022. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03148 | 26/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE A JULHO DE 2022, CONFORME CT. 02/2014. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03149 | 26/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 07/2022 | 00070340547464 | AMANDA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03150 | 26/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONVENIADO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD PB X SEAP N. 01/2022. COMPETENCIA: JUNHO DE 2022 | 00006805689481 | GENILDO FERREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03151 | 26/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 07/2022 | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03152 | 26/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE A JULHO DE 2022, CONFORME CT. 02/2014. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03153 | 26/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 07/2022 | 00010207832498 | DVID SANTOS LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03154 | 26/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD PB X SEAP N. 01/2022. COMPETENCIA: JULHO DE 2022 | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03155 | 26/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 07/2022 | 00008061929414 | EDVALDO DE PAES SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03156 | 26/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE A JULHO DE 2022, CONFORME CT. 02/2014. | 00008634901408 | RENATA BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03158 | 26/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 07/2022 | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03159 | 26/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD PB X SEAP N. 01/2022. COMPETENCIA: JULHO DE 2022 | 00006805689481 | GENILDO FERREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03160 | 26/07/2022 | 1171.60 | 1171.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 07/2022 | 00010626713412 | ELTON JHON RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03161 | 26/07/2022 | 1171.60 | 1171.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE A JULHO DE 2022, CONFORME CT. 02/2014. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03162 | 26/07/2022 | 1171.60 | 1171.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD PB X SEAP N. 01/2022. COMPETENCIA: JULHO DE 2022 | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03163 | 26/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 07/2022 | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03164 | 26/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD PB X SEAP N. 01/2022. COMPETENCIA: JULHO DE 2022 | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03165 | 26/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 07/2022 | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03166 | 26/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE A JULHO DE 2022, CONFORME CT. 02/2014. | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03167 | 26/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD PB X SEAP N. 01/2022. COMPETENCIA: JULHO DE 2022 | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03168 | 26/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD PB X SEAP N. 01/2022. COMPETENCIA: JULHO DE 2022 | 00044735898468 | JONAS FEITOSA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03169 | 26/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE A JULHO DE 2022, CONFORME CT. 02/2014. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03170 | 26/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE A JULHO DE 2022, CONFORME CT. 02/2014. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03171 | 26/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD PB X SEAP N. 01/2022. COMPETENCIA: JULHO DE 2022 | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03172 | 26/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD PB X SEAP N. 01/2022. COMPETENCIA: JULHO DE 2022 | 00008342861490 | JOSIVALDO DA CONCEICAO BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03173 | 26/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD PB X SEAP N. 01/2022. COMPETENCIA: JULHO DE 2022 | 00008329821480 | JOALISSON FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03174 | 26/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE A JULHO DE 2022, CONFORME CT. 02/2014. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03175 | 26/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD PB X SEAP N. 01/2022. COMPETENCIA: JULHO DE 2022 | 00070803442475 | JOSE FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03176 | 26/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD PB X SEAP N. 01/2022. COMPETENCIA: JULHO DE 2022 | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03177 | 26/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE A JULHO DE 2022, CONFORME CT. 0/2014. | 00070318252457 | THALIS DE MEDEIROS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03178 | 26/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD PB X SEAP N. 01/2022. COMPETENCIA: JULHO DE 2022 | 00008753372441 | SAYONARA DE SOUSA BANDEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03179 | 26/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, REFERENTE A JULHO DE 2022, CONFORME CT.02/2014 | 00071631337408 | VALDEMIR PEREIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03180 | 26/07/2022 | 83011.55 | 83011.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A JUNHO DE 2022. SERVIDOR: MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03181 | 27/07/2022 | 1007.31 | 1007.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DA SERVIDORA FRACIELIA CARVALHO LEITE DE OLIVEIRA, CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, REFERENTE A JUNHO DE2022. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03182 | 27/07/2022 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO LIQUIDANTE DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03183 | 27/07/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EUVALDODA SILVA BRANDAO - MAT 110.031-9. | 00084113294453 | SEBASTIANA DA SILVA BRANDAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03184 | 27/07/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE FLOR DA CUNHA, EM FAVOR DE MARCELA SILVA DA CUNHA. | 00000985730471 | MARCELA SILVA DA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03185 | 27/07/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA EDNA DE SOUZA LIMA, EM FAVOR DO SENHOR MOACIR SEVERIO DA SILVA. | 00042021723453 | MOACIR SEVERINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03186 | 27/07/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSELHO FISCAL DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 00067575951415 | CLAUDETE SOARES TAVARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03187 | 27/07/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSELHO FISCAL DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | 00085457582434 | PAULO MARCIO SOARES MADRUGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03188 | 27/07/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSELHO FISCAL DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | 00006726785437 | RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03189 | 27/07/2022 | 3872.97 | 3872.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA NEUSA REGIS MONTENEGRO - MAT 83.306-1. | 00011000830497 | ANGELA MARIA REGIS MONTENEGRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03190 | 27/07/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSELHO EM ASSESSORAMENTO COM EXECUCAOORCAMENTARIA, EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME OFICIO EMPASA EM LIQUIDACAO N 032.2/2022. PG 03. | 00007844999420 | IREMAR SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03191 | 27/07/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSELHO EM ASSESSORAMENTO COM EXECUCAOORCAMENTARIA, EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO | 00006614233440 | CARLOS KLEBER LEITE R.LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03192 | 27/07/2022 | 3677.51 | 3677.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA VALDETE NOBREGA DE MENEZES - MAT 87793-0. | 00004050050404 | VANIA MENEZES DA SILVA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03193 | 27/07/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSELHO EM ASSESSORAMENTO COM O INVENTARIO PATRIMONIAL DA , EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),CONFORME OFICIO EMPASA EM LIQUIDACAO N 32.2/2022 REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | 00003572732492 | THIAGO ALCANTARA HERMINIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03194 | 27/07/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA CARMENRESENDE BARROS - MAT 58052-0. | 00033786313415 | CARLOS AUGUSTO RESENDE BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03195 | 27/07/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR LUIZ FIRMINO MENDES FILHO), EM FAVOR DE ANA MARIA DA SILVA MENDES. | 00072714336434 | ANA MARIA DA SILVA MENDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03196 | 27/07/2022 | 2826.27 | 2826.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR HERCULES PEREIRA FELIX, EM BENEFICIO DE ROGERIO PEREIRA FELIX. | 00007946194447 | ROGERIO PEREIRA FELIX |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03197 | 27/07/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FERNANDO ANTONIO PESSOA CABRAL- MAT 73050-5 | 00020354797468 | SIMONE SERVULO DA NOBREGA PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03198 | 28/07/2022 | 868434.15 | 868434.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 03199 | 28/07/2022 | 2380.08 | 2380.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03200 | 28/07/2022 | 64575.58 | 64575.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 03201 | 28/07/2022 | 222825.04 | 222825.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS- PATRONAL- DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 03202 | 28/07/2022 | 2514.38 | 2514.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PB PREV(PATRONAL) DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 03203 | 28/07/2022 | 540887.94 | 540887.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DO 13 SALARIO-PARCELA JULHO- 2022. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 03205 | 28/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DO 13 SALARIO- INSS(PATRONAL)PARCELA JULHO- 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 03206 | 28/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DO 13 SALARIO(FGTS)-PARCELA JULHO-2022. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 03207 | 28/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DO 13 SALARIO(PB PREV)-PARCELAJULHO-2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03208 | 28/07/2022 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.CONFORME OFICIO N 44/2022/DEASA/LIQUIDANTE- FL06. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03209 | 28/07/2022 | 2622.66 | 2622.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA GERALDA SOUZA RIBEIRO DA SILVA- MAT. 27.181-1 | 00033560030706 | PEDRO RIBEIRO CONFESSOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03210 | 28/07/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARINADAS NEVES SOUSA QUEIROZ- MAT- 38.501-8. | 00059427817453 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA QUEIROZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03211 | 28/07/2022 | 3552.48 | 3552.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ROSA DE FATIMA S MARQUES- MAT- 150.731-1 | 00011048613488 | ISABELLA MARQUES MARTINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03212 | 28/07/2022 | 3617.37 | 3617.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOSIMARIA SILVA DE SOUZA, EM FAVOR DE ARNALDO I. DE SOUZA. | 00016026179453 | ARNALDO ISRAEL DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03213 | 28/07/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA GERUSARODRIGUES DE LIMA, EM FAVOR DEEDJALMA RODRIGUES DE LIMA. | 00010983694400 | EDIJALMA RODRIGUES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03216 | 29/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORARIOS DO LIQUIDANTE DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03218 | 29/07/2022 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONARIOS DO LIQUIDANTE DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03219 | 29/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSELHO FISCAL DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 00004742242440 | ARTHUR JOSE DE ARAUJO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03220 | 29/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSELHO FISCAL DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 00005470514412 | FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03221 | 29/07/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSELHO FISCAL DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 00020521065453 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COLACO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03224 | 29/07/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSELHO FISCAL DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 00004742242440 | ARTHUR JOSE DE ARAUJO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03225 | 29/07/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSELHO FISCAL DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 00005470514412 | FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03226 | 29/07/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR DAMIAO ALVES MORAIS - MAT 515.844-3. | 00073957062420 | FABIANA MARQUES MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03214 | 29/07/2022 | 2215494.92 | 2215494.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO 31/2021. COMPETENCIA 06/2021. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03228 | 01/08/2022 | 389.20 | 389.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. FEITO GD. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03229 | 01/08/2022 | 792.75 | 792.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA FIXA PRESTADOS AO DISQUE DENUNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03230 | 01/08/2022 | 988.87 | 988.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA VOZ DA SECRETARIA DEREPRESENTACAO INSTITUCIONAL EMBRASILIA. COMPETENCIA JUNHO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03231 | 01/08/2022 | 3041.33 | 3041.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEBASTIAO CARLOS DE A. FARIAS, EM BENEFICIO DE PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS. | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03232 | 02/08/2022 | 5992.00 | 5992.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03233 | 02/08/2022 | 32260.55 | 32260.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A OI S.A. (EM RECUPARACAO JUDICIAL) PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE VOZ, REFERENTE A JUNHO DE 2022, NA FUNCAO ADMINISTRACAO. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03234 | 02/08/2022 | 13162.57 | 13162.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A OI S.A. (EM RECUPARACAO JUDICIAL) PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE VOZ, REFERENTE A JUNHO DE 2022, NA FUNCAO SEGURANCA. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03235 | 02/08/2022 | 15131.88 | 15131.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A OI S.A. (EM RECUPARACAO JUDICIAL) PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE VOZ, REFERENTE A JUNHO DE 2022, NA FUNCAO SAUDE. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03236 | 02/08/2022 | 38461.52 | 38461.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A OI S.A. (EM RECUPARACAO JUDICIAL) PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE VOZ, REFERENTE A JUNHO DE 2022, NA FUNCAO EDUCACAO. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03237 | 03/08/2022 | 73231.40 | 73231.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVIGILANCIA ARMADA NO CENTRO DECONVENCOES REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 44/2019, ADT 02/2021 e 03/2022 E NF 1008726. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03238 | 03/08/2022 | 235211.51 | 235211.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM A MANUTENCAO HIGIENIZACAO, CONSERVACAO,E LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO CENTRO DE CONVENCOES, CONFORMECONTRATO 49/2020. COMPETENCIA JULHO/2022. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03239 | 03/08/2022 | 205630.69 | 205630.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ARMADA, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03241 | 03/08/2022 | 177200.00 | 177200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EMERGENCIAL COM RECARGA NOS CARTOES DE VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SEAD REF AOS CREDITOS INSERIDOS EM 29/07/2022, CONFORME CONTRATO 22/2022 E NFS 43293560. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03242 | 03/08/2022 | 3654.83 | 3654.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIO HERCILIO SANTOS DE ALMEIDA, EM FAVOR DEALINE SANTOS DE ALMEIDA GOUVEIA. | 00010562904476 | ALINE SANTOS DE ALMEIDA GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03243 | 04/08/2022 | 3162.45 | 3162.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO INTEGRAL DE FERIAS DO PERIODO 2019/2020, BEM COMO AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DE FERIAS NO PATAMAR DE 10/12 AVOS CORRESPONDENTE AO PERIODOAQUISITIVO DE 2020/2021, ACRESCIDOS DE 1/3 CONATITUCIONAL. | 00082224099487 | VANNUSKA GONCALVES MAGALHAES M |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03244 | 04/08/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DE FUNERAL DO EX SERVIDOR ALTAMIRO ANTERO DE FARIAS, EM BENEFICIO DA SENHORA ANA CELIA FARIAS DE OLIVEIRA. | 00056820798415 | ANA CELIA FARIAS DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03245 | 04/08/2022 | 3116.63 | 3116.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FEDERAL DO EX SERVIDOR INALDO LUCENA DE SOUSA, EM BENEFICIO DE CELEIDEMARIA DE LIRA LUCENA. | 00023810718491 | CELEIDE MARIA DE LIRA LUCENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03246 | 04/08/2022 | 2414.70 | 2414.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS DA SEC DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EMBRASILIA-DF REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 04/2022 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03247 | 04/08/2022 | 199.33 | 199.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS -CAAPORA- SER-MAT. 1141-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03248 | 08/08/2022 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAODE SOFTWARE SISTEMA GESTOR DE COMPRAS E GESTOR DE CONTRATOS REFERENTE AO PERIODO DE 02/07 A 01/08/2022, CONFORME CONTRATO 89/2021 E NF 1000167 | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03249 | 08/08/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO BEZERRA DANOBREGA | 00025141589404 | NEREUDA GUEDES DA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03250 | 08/08/2022 | 2077.78 | 2077.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS PROPORCIONAL E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2021/2022 DO EX SERVIDOR RODRIGO ALVES PEREIRA - MAT 184.326.5, CONFORME PARECER N. 174/2022/ASSJUR/SEAD. | 00005478401447 | RODRIGO ALVES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03251 | 08/08/2022 | 5155.56 | 5155.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO TRABALHISTA REF A DIFERENCA DEFERIAS E 13 PROPORCIAONAL DE 2020/2021 CONFORME OFICIO DO JURIDICO 1929-2021. | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03252 | 08/08/2022 | 6593.54 | 6593.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IDENIZACAO REF A FERIAS, 13 E DIFERENCA SALARIAL DE 2020-2021 E 2021- 2022. CONFORME PARECER 932- 2022. | 00042501776453 | JOAO EDSON FARIAS DE QUEIROZ FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03253 | 08/08/2022 | 342370.31 | 342370.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 004/2022 (CARATER EXCEPCIONAL). FUNCAO: ADMINISTRACAO | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03254 | 08/08/2022 | 303433.06 | 303433.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 004/2022 (CARATER EXCEPCIONAL). FUNCAO: SEGURANCA | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03255 | 08/08/2022 | 81954.25 | 81954.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 004/2022 (CARATER EXCEPCIONAL). FUNCAO: SAUDE | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03256 | 08/08/2022 | 106651.64 | 106651.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA, RECEPCAO E COPEIRAGEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 71/2019 ADT/02/2021 E NF.1014418 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03257 | 08/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDERDESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS 2020/2021 E 2021/2022 ACRESCIDOS DE 1/ CONSTITUCIONAIS E 03/12 AVOS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2022/2023. | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03258 | 08/08/2022 | 152793.47 | 152793.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 004/2022 (CARATER EXCEPCIONAL). FUNCAO: EDUCACAO | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03259 | 08/08/2022 | 293.84 | 293.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE ARTESANATOPARAIBANO-PAP- SALA 03, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03260 | 08/08/2022 | 498514.18 | 498514.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DECOMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021, NFS 42237420E DESPACHO SAD-DES-2022/22650.FUNCAO: ADMINISTRACAO | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03261 | 08/08/2022 | 390989.55 | 390989.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DECOMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021, NFS 42237420E DESPACHO SAD-DES-2022/22650.FUNCAO: ADMINISTRACAO COMPLEMENTO DA NE 3260 | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03262 | 08/08/2022 | 291.79 | 291.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE ARTESANATOPARAIBANO-PAP- SALA 05, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03263 | 08/08/2022 | 636400.80 | 636400.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DECOMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021, NFS 42237420E DESPACHO SAD-DES-2022/22650.FUNCAO: SEGURANCA | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03264 | 08/08/2022 | 3704684.66 | 3704684.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DECOMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021, NFS 42237420E DESPACHO SAD-DES-2022/22650.FUNCAO: SEGURANCA COMPLEMENTO DA NE 3263 | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03265 | 08/08/2022 | 898535.61 | 898535.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DECOMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021, NFS 42237420E DESPACHO SAD-DES-2022/22650.FUNCAO: SAUDE | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03266 | 08/08/2022 | 213720.14 | 213720.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DECOMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021, NFS 42237420E DESPACHO SAD-DES-2022/22650.FUNCAO: EDUCACAO | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 03267 | 09/08/2022 | 9421.23 | 9421.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS REEDUCANDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03268 | 09/08/2022 | 6050.00 | 6050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO LIQUIDANTE DA EMPASA E CDRM (EMPRESAS EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03269 | 09/08/2022 | 110845.55 | 110845.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM SURPORTE TECNICO E MANUTENCAO CONTINUADA DO SOFTWARE DE GESTAO ASI CONFORME, CT 18/2019, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 COM NOTA FISCAL 6386 | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03270 | 09/08/2022 | 66798.00 | 66798.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INTEGRALIDADE DE FERIAS 2020/2021 E 2021/2022 ACRESCIDOS DE 1/3 CONSTITUCIONAL E PROPORCIONALIDADE DE 2022/2023ACRESCIDO DE 1/3 CONSTITUCIONAL. | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03271 | 09/08/2022 | 197268.51 | 197268.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSO DO LOCAL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORMETERMO DE CESSAO 01/2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03272 | 09/08/2022 | 414497.60 | 414497.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA OS CARTOES PASSE LEGAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03273 | 09/08/2022 | 122751.49 | 122751.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSO DO LOCAL ONDE FUNCIONA A FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADORDE DEFICIENCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORMETERMO DE CESSAO 02/2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03274 | 09/08/2022 | 500.57 | 500.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE AO MANDADO DE IMISSAO DE POSSE DOPROCESSO 0800592-26.2022.8.15-0461 DE UMA AREA COM 01 (UM) HECTARE LOCALIZADA NA FAZENDA TIMBAUBA, MUNICIPIO DE CASSERENGUE, TERRENO DOADO PELA PREFEITURA AO ESTADO DA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03275 | 09/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PREVIDENCIARIO DA SERVIDORALILIANE MARIE DE LIMA, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03276 | 09/08/2022 | 229.72 | 229.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DO(A) SERVIDOR(A) REQUISITADO(A)CLAUDIO TEIXEIRAREGIS , CEDIDO PELA PREFEITURAMUNICIPAL DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03277 | 09/08/2022 | 392.74 | 392.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA REQUISITADA WALDISIA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03278 | 09/08/2022 | 503.65 | 503.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DA SERVIDORA FRACIELIA CARVALHO LEITE DE OLIVEIRA, CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, REFERENTE A JULHO DE2022. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03279 | 09/08/2022 | 1647.13 | 1647.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA RUTH VOLPATO SCHLICKMANN, REQUISITADA DO ESTADO DE SANTACATARINA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03280 | 09/08/2022 | 229.72 | 229.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DO(A) SERVIDOR(A) REQUISITADO(A)JULIANA RAMALHO DE VASCONCELOS , CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03281 | 09/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ANALIA ARAUJO DE MEDEIROS. | 00061832758400 | MARISTELA PATRICIA ARAUJO MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03283 | 09/08/2022 | 508.65 | 508.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA SERVIDORA LILIANE MARIE DE LIMA, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03284 | 10/08/2022 | 1938.19 | 1938.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ANALIA ARAUJO DE MEDEIROS. | 00061832758400 | MARISTELA PATRICIA ARAUJO MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 03285 | 10/08/2022 | 28828.80 | 28828.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA DOS CARTOES VALE MAIS DA CIDADE DECG, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03286 | 10/08/2022 | 395.26 | 395.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS CUSTAS REFERENTES AS DILIGENIAS DOS OFICIAIS DE JUSTICA, NA ACAO DE DESAPROPRIACAO DE N 0002814- 20.2014.815.0351, OBJETIVANDO IMISSAO DE POSSE. GUIA: 035.2022.601577. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03287 | 10/08/2022 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETROATIVOREFERENTE A BOLSA AVALIACAO E GRATIFICACAO TEMP DE DOCENCIA. | 00008236467422 | JEANE KARLA RODRIGUES DE PONTES FELIX |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03288 | 10/08/2022 | 1575.68 | 1575.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSA DAS SALAS 01 A 04 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTAO INSTITUCIONAL EM BRASILIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03289 | 11/08/2022 | 1569.50 | 1569.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ABONO DE FALTAS E BOLSA AVALIACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000960099425 | ADRIANA ANIZIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03290 | 11/08/2022 | 1578.67 | 1578.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERACAO E 1/3 DE FERIAS DEREFERENTE A 2017/2018. | 00000960099425 | ADRIANA ANIZIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03291 | 11/08/2022 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03292 | 11/08/2022 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 00000791325458 | CILI ROLIM CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03293 | 11/08/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03294 | 11/08/2022 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 00002375524420 | JOSE DE ABRANTES GADELHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03295 | 11/08/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03296 | 11/08/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03297 | 11/08/2022 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 00095382275491 | ROGERIO MARCIO LINHARES VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03298 | 11/08/2022 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03299 | 11/08/2022 | 3666.67 | 3666.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2020/2021 (INTEGRAL) E 2021/2022 (PROPORCIONAL) DA EX SERVIDORALUSILANDIA PINTO MADRUGA, CONFORME PARECER 1963/2021/ASJUR/SEAD. | 00050017640415 | LUSILANDIA PINTO MADRUGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03300 | 11/08/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03301 | 11/08/2022 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 00001399048406 | SHESHY VIEIRA E SOUZA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03302 | 11/08/2022 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03303 | 11/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 00009661286485 | YURI VIEIRA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03304 | 11/08/2022 | 4250.00 | 4250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 00009661286485 | YURI VIEIRA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03305 | 11/08/2022 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE2022. | 14968953000152 | ALTO SERTAO IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03306 | 11/08/2022 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE GTDE BOLSA AVALIACAO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019 DO EX SERVIDOR DIEGO ALANDA NOBREGA GALDINO, CONFORME PROCESSO 617.156-7. | 00007212484466 | DIEGO ALAN DA NOBREGA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03307 | 11/08/2022 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE2022. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03308 | 11/08/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE2022. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03309 | 11/08/2022 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE2022. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03310 | 11/08/2022 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTEAO SALARIO DE AGOSTO DE 2021 DA EX SERVIDORA KEROLIN ALMEIDA DE SOUZA - MAT 914.487-1. | 00008108992486 | KEROLIN ALMEIDA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03311 | 11/08/2022 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE2022. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03312 | 11/08/2022 | 17700.00 | 17700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE2022. | 09120676000193 | FUNDACAO CORIOLANO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03313 | 11/08/2022 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE2022. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03314 | 11/08/2022 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE2022. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03315 | 11/08/2022 | 4006.00 | 4006.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE2022. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03316 | 11/08/2022 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE2022. | 09380049000191 | LOJA MACONICA REGENERACAO CAMPINENSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03317 | 11/08/2022 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE2022. | 07055103000106 | N NUNES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03318 | 11/08/2022 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE2022. | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03319 | 11/08/2022 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE2022. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03320 | 11/08/2022 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE2022. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03321 | 11/08/2022 | 8744.44 | 8744.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE2022. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03322 | 11/08/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE2022. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03323 | 11/08/2022 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE2022. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03324 | 11/08/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE2022. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03325 | 11/08/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ANA LUCIA FERNANDES GALVAO. | 00036504858420 | JOSE CARLOS FERNANDES GALVAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03326 | 11/08/2022 | 38750.00 | 38750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03327 | 11/08/2022 | 77500.00 | 77500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03328 | 11/08/2022 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 10933965000190 | PONTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03329 | 11/08/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 03330 | 11/08/2022 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03331 | 11/08/2022 | 9550.00 | 9550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03332 | 12/08/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03333 | 12/08/2022 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03334 | 12/08/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03335 | 12/08/2022 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03336 | 12/08/2022 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03337 | 12/08/2022 | 32206.56 | 32206.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVICOS DO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AJULHO/2022 DE NOTA FISCAL 61.111. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03338 | 12/08/2022 | 150652.11 | 150652.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO, CONSERVACAO E LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2022, CONFORME PARECER TECNICO187/2022, CONTRATO 49/2020, | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03339 | 12/08/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00041436229472 | CICERO FERREIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03340 | 12/08/2022 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03341 | 12/08/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03342 | 12/08/2022 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03343 | 12/08/2022 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03344 | 12/08/2022 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00078968798400 | FABRICIO FARIAS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03345 | 12/08/2022 | 6898.66 | 6898.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF ADIFERENCA NO PAGAMENTO DE MARCO A JULHO2008 MAIS 13 SALARIO. | 00076816974468 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03346 | 12/08/2022 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00006713029493 | FRANCISCO CELIO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03347 | 12/08/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00069103410404 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03348 | 12/08/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00009627402761 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03349 | 12/08/2022 | 3180.00 | 3180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00050432265449 | ISABEL HELOISA COSTA DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03350 | 12/08/2022 | 690.00 | 690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00007084204431 | MANASSES BRUNO ALVES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03351 | 12/08/2022 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00042777640459 | MANOEL MESSIAS AMORIM DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03352 | 12/08/2022 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03353 | 12/08/2022 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03354 | 12/08/2022 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00016073088434 | MARIA DE FATIMA ARRUDA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03355 | 12/08/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03357 | 12/08/2022 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03358 | 12/08/2022 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00009470753488 | THEO ALBINO RIBEIRO BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03359 | 12/08/2022 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00060767499468 | VICENTE ROCHA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03360 | 12/08/2022 | 2424.00 | 2424.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF ADIFERENCA DE FERIAS, 13 DE 2020/2021 E FERIAS E 13 DE 2021/2022. | 00010460218425 | FELIPE FIRMINO DINIZ |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03367 | 12/08/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03368 | 12/08/2022 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 05956393000125 | ARAUJO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E SUPER |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03370 | 12/08/2022 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00050468170472 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03371 | 12/08/2022 | 1601.00 | 1601.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03372 | 12/08/2022 | 13300.00 | 13300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 12727145000178 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03375 | 12/08/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03376 | 12/08/2022 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000766092437 | CARMEN REGINA CARMELIO CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03377 | 12/08/2022 | 7250.00 | 7250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03378 | 12/08/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03379 | 12/08/2022 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 07783507000108 | PAU BRASIL ATACADO DISTRIBUIDOR DE ALIME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03380 | 12/08/2022 | 123700.00 | 123700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03381 | 12/08/2022 | 8300.00 | 8300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 10968204000840 | PROVINCIA FRANCISCANA SANTO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03382 | 12/08/2022 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03383 | 12/08/2022 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 14101525000128 | SKR PATRIMONIAL - ADMINISTRADORA DE BENS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03388 | 15/08/2022 | 5260.00 | 5260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03389 | 15/08/2022 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03390 | 15/08/2022 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03391 | 15/08/2022 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03392 | 15/08/2022 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03393 | 15/08/2022 | 27996.60 | 27996.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03394 | 15/08/2022 | 3645.66 | 3645.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03395 | 15/08/2022 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03396 | 15/08/2022 | 2190.00 | 2190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 21053010000165 | JUCIEL NEGOCIOS IMOB, CONST E INCORP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03397 | 15/08/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 00000734973470 | FRANCISCO KARTNEY SARMENTO PEDROSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03398 | 15/08/2022 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03399 | 15/08/2022 | 18324.50 | 18324.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 00007096081445 | JESSYKA PESSOA QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03400 | 15/08/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03401 | 15/08/2022 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 00046699198491 | GEORGE CUNHA NETTO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03404 | 15/08/2022 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 00013312910463 | JANEIDE A. TRIGUEIRO-REP.CENTRO E.VISAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03405 | 15/08/2022 | 5680.55 | 5680.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03406 | 15/08/2022 | 3690.00 | 3690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 00000273627449 | MARIA ZELIA COSTA DE OLIVEIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03408 | 15/08/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03413 | 15/08/2022 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03414 | 15/08/2022 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03415 | 15/08/2022 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03416 | 15/08/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00071392190444 | ETELVINA FERREIRA EMILIANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03417 | 15/08/2022 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00057023972749 | FRANCISCA DE FATIMA MONTEIRO MELLO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03418 | 15/08/2022 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00071361561491 | FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03419 | 15/08/2022 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03421 | 15/08/2022 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03422 | 15/08/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000844300446 | GENI DE ARAUJO SILVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03428 | 15/08/2022 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 00051857065468 | SUY-MEY CARVALHO DE MENDONCA GONCALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03429 | 15/08/2022 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 00028827007415 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03430 | 15/08/2022 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03431 | 15/08/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00016156404449 | HELENA MARIA PEQUENO GAMBARRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03432 | 15/08/2022 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03433 | 15/08/2022 | 1395.60 | 1395.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03434 | 15/08/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00004342502445 | HUGO JOSE LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03435 | 15/08/2022 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03437 | 15/08/2022 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03438 | 15/08/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03440 | 15/08/2022 | 9320.00 | 9320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03441 | 15/08/2022 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03442 | 15/08/2022 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03443 | 15/08/2022 | 562.00 | 562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03445 | 15/08/2022 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03446 | 15/08/2022 | 820.00 | 820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03447 | 15/08/2022 | 11900.00 | 11900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03448 | 15/08/2022 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03449 | 15/08/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00037623532472 | JOSINALDO SANTANA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03450 | 15/08/2022 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03451 | 15/08/2022 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00027755347400 | JUDIGLEY GONCALVES ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03452 | 15/08/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03453 | 15/08/2022 | 9500.00 | 9500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03454 | 15/08/2022 | 572.79 | 572.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03455 | 15/08/2022 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03456 | 15/08/2022 | 3240.00 | 3240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03457 | 15/08/2022 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 00000836284445 | DANIELA CARVALHO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03458 | 15/08/2022 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 00003694462406 | ELANE FIRMINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03459 | 15/08/2022 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03460 | 15/08/2022 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 24378726000120 | ORION ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03462 | 15/08/2022 | 8666.67 | 8666.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 07080426000141 | CALAMA EMPREENDIMENTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03463 | 15/08/2022 | 13600.00 | 13600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03464 | 15/08/2022 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03465 | 15/08/2022 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03466 | 15/08/2022 | 28000.00 | 28000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03467 | 15/08/2022 | 8666.67 | 8666.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 07086361000141 | NOVO RUMO EMPREENDIMENTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03468 | 15/08/2022 | 2230.00 | 2230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03469 | 15/08/2022 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 00056766050497 | BRUNO MAIA BASTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03470 | 15/08/2022 | 4650.00 | 4650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 00069005028491 | CLAUDIO D AVILA LINS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03471 | 15/08/2022 | 5990.00 | 5990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 00020332408434 | ELIANA COSTA DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03472 | 15/08/2022 | 10300.00 | 10300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03473 | 15/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 00006985815472 | EXPEDITA BEZERRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03474 | 15/08/2022 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 00000406848491 | JOAO FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03475 | 15/08/2022 | 1887.00 | 1887.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03476 | 15/08/2022 | 6226.00 | 6226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03480 | 16/08/2022 | 8600.00 | 8600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03484 | 16/08/2022 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 00020349688400 | LUCIA HELENA FONSECA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03485 | 16/08/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 00057052069415 | MARIA DAS GRACAS ROCHA FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03486 | 16/08/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 00028705035805 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03487 | 16/08/2022 | 712.00 | 712.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 00014115778415 | NAILSON RODRIGUES RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03488 | 16/08/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 00031327370468 | NAIRA GLORIA SOARES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03490 | 16/08/2022 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03491 | 16/08/2022 | 8100.00 | 8100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03492 | 16/08/2022 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 00016016521434 | VALMIR AZEVEDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03493 | 16/08/2022 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 00044179049791 | MARCOS VINICIUS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03494 | 16/08/2022 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 00011245999400 | MARIA DAS GRACAS TOSCANO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03495 | 16/08/2022 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 00058729402468 | MARIA DA GRACA F C SOARES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03496 | 16/08/2022 | 5640.00 | 5640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03497 | 16/08/2022 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 00017690374468 | ROGACIANO NUNES NOBREGA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03499 | 16/08/2022 | 2277.00 | 2277.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 00000249871742 | ROQUE DE QUEIROZ COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03500 | 16/08/2022 | 1420.91 | 1420.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A 2019/2020 (INTEGRAL) E P.A. 2021/2022 (PROPORCIONAL) DO EX SERVIDOR MARCOS MAIA BARBOSA - MAT 187.569-8, CONFORME PARECER 0849/2022/ASJUR/SEAD. | 00007218494404 | MARCOS MAIA BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03501 | 16/08/2022 | 820.00 | 820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03502 | 16/08/2022 | 1852.00 | 1852.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00003400598429 | KATIA JULIANA GOMES BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03503 | 16/08/2022 | 4320.00 | 4320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF AO MES DE JULHO/2022. | 00053631919468 | FRANCISCA BATISTA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03504 | 16/08/2022 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00030888875487 | LAURA CARDOSO MAIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03505 | 16/08/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03506 | 16/08/2022 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03507 | 16/08/2022 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03544 | 16/08/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03545 | 16/08/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03546 | 16/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03548 | 16/08/2022 | 1425.00 | 1425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03550 | 16/08/2022 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | 00006566399461 | YANE KELLY CAVALCANTE S/N |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03551 | 16/08/2022 | 382.14 | 382.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS DE IMISSAO DE POSSE DO PROCESSO N0800932- 82.2017.8.15.0351 (DESAPROPRIACAO IMOVEL RURAL POR INTERESSE SOCIAL) | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03552 | 16/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03553 | 16/08/2022 | 618.81 | 618.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE COMDOMINIO REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2022 DE IMOVEL LOCADO PARA SEC. DE ESTADO DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03555 | 16/08/2022 | 625.01 | 625.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2022 DE IMOVEL LOCADOPARA A SEC. DE ESTADO DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA. HUMANOS | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03556 | 16/08/2022 | 3291.02 | 3291.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNEERAL DA EX SERVIDORA ROSA ALVES FREITAS. | 00005943370463 | MANOEL FREITAS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03557 | 17/08/2022 | 3993.05 | 3993.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MILTON BATISTA DA SILVA. | 00018599044400 | SOLANGE BATISTA DA SILVA RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03558 | 17/08/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MARCOS FERREIRADA NOBREGA | 00044128410497 | OZANY LIMA DA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03559 | 17/08/2022 | 3502.60 | 3502.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JULIANO OLIVEIRA DOS SANTOS | 00007313041446 | LAMARA LIGIA CARDOSO SOBRAL OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03560 | 17/08/2022 | 977.78 | 977.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEENDER DESPESA COM PAGAMENTODE FERIAS PROPORCIONAIS, ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAIS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2021/2022. | 00060198940459 | SUELENE MARTINS BARRETO SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03561 | 17/08/2022 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE SUS. | 00005000985494 | ADJANIO MORAIS DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03562 | 17/08/2022 | 1524.66 | 1524.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA AUXILIADORA MANGUEIRA MEIRELES. | 00014423006472 | ANTONIO ALDEIR MANGUEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03563 | 17/08/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE GERALDO PEREIRA DE LIMA | 00025197088400 | ROSANGELA ARAUJO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03565 | 17/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIO BANDEIRA DE FIGUEIREDO | 00076850714449 | CLAUDIA DE LIMA BANDEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03566 | 17/08/2022 | 3299.74 | 3299.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARILIA NEGROMONTE CHAVES SALES | 00007202288400 | LUIZ SALES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03567 | 17/08/2022 | 3349.10 | 3349.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA GUIMARAES GOMES | 00011383836434 | JOSE IREMAR GUIMARAES GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 03568 | 17/08/2022 | 78300.00 | 78300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE ASSINATURA ANUAL DEACESSO AO SISTEMA INTELIGENTE DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS (BANCO DE PRECOS), CONFORME CONTRATO N 076/2022 DO ATV 001/2022. | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA DE GESTAO DE DADOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03564 | 17/08/2022 | 333154.62 | 333154.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS UTILIZADOS NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2022, CONFORMECONTRATO 25/2021, ADT 01/2022 E FATURA 008669 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03569 | 18/08/2022 | 2306.60 | 2306.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO ASSISDANTAS NETO | 00042615240404 | MARIA DAS NEVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03570 | 18/08/2022 | 1112.20 | 1112.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR GILDO ELOI DE ARRUDA SILVA | 00006100453428 | GILLIANE BATISTA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03571 | 18/08/2022 | 3947.68 | 3947.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ALDA LUCIA PIMENTEL DE CASTRO PINTO. | 00000435961420 | SERGIO MARTINHO AQUINO DE CASTRO PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03572 | 18/08/2022 | 302.92 | 302.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PRVIDENCIARIA PATRONAL, DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA S. SOARES ROCHA, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03573 | 18/08/2022 | 1654.95 | 1654.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR DANIEL DA SILVADIAS | 00000820854476 | MARIA JOSE RODRIGUES DIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03574 | 18/08/2022 | 2854.04 | 2854.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A JUNHO DE 2022 DA SERVIDORA MARILEIDE DANTAS DE OUSA. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03575 | 18/08/2022 | 2781.65 | 2781.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNRAL DAEX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE LIMA MELO. | 00005983971409 | HALY RENATO DE LIMA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03576 | 18/08/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LUCIA BATISTA DA SILVA | 00018885730400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03577 | 18/08/2022 | 11088.71 | 11088.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A JULHO DE 2022, DO SERVIDOR ROMULO SOARES POLARI FILHO. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03578 | 18/08/2022 | 20242.13 | 20242.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A JULHO DE 2022, DO SERVIDOR CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03579 | 18/08/2022 | 2360.84 | 2360.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DOS ANJOS DE AZEVEDO LEITE. | 00002772992411 | LUSANGELA DE AZEVEDO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03580 | 18/08/2022 | 25442.11 | 25442.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A JULHO DE 2022, DO SERVIDOR RUBENS FREIRE RIBEIRO | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03581 | 18/08/2022 | 1742.11 | 1742.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE ANTONIO DASILVA | 00076908798453 | MARIA VIRGINIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03582 | 18/08/2022 | 9442.10 | 9442.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A JULHO DE 2022, DO SERVIDOR FELIPE PROENCA DE OLIVEIRA. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03583 | 18/08/2022 | 3484.79 | 3484.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOSEFA FERREIRA MAIA | 00031005988811 | LUCICLEA MAIA GONCALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03584 | 18/08/2022 | 2924.28 | 2924.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA MARLUCE ROLIM DA SILVA | 00037438476472 | MANUEL ERNANI DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03585 | 18/08/2022 | 2741.95 | 2741.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA CARMEN FARIAS DO NASCIMENTO | 00010450874400 | ROSECLERY FARIAS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03586 | 18/08/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARLENE MOTA MACHADO | 00016020707415 | WANDEBERG MOTA MACHADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03587 | 18/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE FRANCISCO HERCULANO | 00026257998468 | MARILENE GONCALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03588 | 18/08/2022 | 142.52 | 142.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CERTIDAO DE REGISTRO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PORTUGAL, S/N, BAIRRO BODOCONGO - CIDADEDE CAMPINA GRANDE/PB , CONFORME FOLHA 04 DO SAD-PRC- 2022/01734 | 09365529000183 | SERVICO NOTARIAL E REG IVANDRO C LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03589 | 19/08/2022 | 24386.70 | 24386.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS HONORARIOS PERICIAIS DA DESAPROPRIACAO NO PROCESSO N 0814314-03.2021.8.15.2001. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03590 | 19/08/2022 | 977.41 | 977.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 25 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANIERO DE 2022. | 00007037885401 | CARMEM MARIA MARACAJA COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03592 | 19/08/2022 | 4423.09 | 4423.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEENERGIA ELETRICA NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03593 | 19/08/2022 | 9962.54 | 9962.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEENERGIA ELETRICA NA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03594 | 19/08/2022 | 3218.92 | 3218.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE VALDO CORDEIRO LIMA | 00005869730449 | VILMA LUCIA BARROS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03595 | 19/08/2022 | 215233.27 | 215233.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPODESJEJUM E ALMOCO PARA OS SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA DO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO | 35653880000180 | PAISAGEM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 03596 | 19/08/2022 | 428.12 | 428.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 41/2020, ADT 01/2021 E FATURA 1052805 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03597 | 22/08/2022 | 921880.34 | 921880.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO SAD-PRC-2022/01845. Processamento da Fatura MensalFUNCAO: ADMINISTRACAO | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03598 | 22/08/2022 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2022. | 00006985815472 | EXPEDITA BEZERRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03599 | 22/08/2022 | 1020194.93 | 1020194.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO SAD-PRC-2022/01845. FUNCAO: EDUCACAO | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03600 | 22/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO SAD-PRC- 2022/01845. FUNCAO: SEGURANCA | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03601 | 22/08/2022 | 1182144.16 | 1182144.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO SAD-PRC-2022/01845. FUNCAO: SAUDE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 03602 | 22/08/2022 | 425000.00 | 425000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIACAO POR UTILIDADE PUBLICA EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 41.420 DE 13 DE JULHO DE 2021, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO CENTRALDE SAUDE PUBLICA DA PARAIBA- LACEN-PB CONFORME PREVISTO NO ART. 5, m , COMBINADO COM O | 00079010199487 | PATRICIA BORGES R.DO AMARAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03603 | 22/08/2022 | 3535.12 | 3535.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXLIO FUNERAL DAEX SERVIDORA XENIA DE FRANCA AMARAL MAURICIO | 00001403327408 | ASSUERO LAPLACE AMARAL MAURICIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03604 | 22/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXLIO FUNERAL DAEX SERVIDORA ODACI LINS DE BRITO SOUZA | 00002343541434 | ABDIAS FREIRE BARRETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03605 | 22/08/2022 | 36039.26 | 36039.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A JULHO DE 2022. SERVIDOR: MARIALVO LAUREANO. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03607 | 22/08/2022 | 3748.30 | 3748.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXLIO FUNERAL DAEX SERVIDORA PAULA FRANCINETE AUGUSTO BARRETO | 00002343541434 | ABDIAS FREIRE BARRETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03608 | 22/08/2022 | 23641.21 | 23641.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A JULHO DE 2022. SERVIDOR: MARIELZA RODRIGUES TARGINO DE ARAUJO. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03609 | 22/08/2022 | 3688.27 | 3688.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXLIO FUNERAL DAEX SERVIDORA ODACI LINS DE BRITO SOUZA | 00004854977434 | MILTON LINS DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03610 | 22/08/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXLIO FUNERAL DOEX SERVIDOR ODILON ALVES DE SOUZA FILHO . | 00069085803420 | MARIA DO CARMO SILVA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03611 | 22/08/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXLIO FUNERAL DOEX SERVIDOR JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | 00057427020430 | MERCIA DE LOURDES CASTRO LOPES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03612 | 22/08/2022 | 1868.62 | 1868.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA PEDRINA MARIA DA SILVA LIMA, CONFORME PARECER N 0852/2022/ASJUR- SEAD. | 00005086497493 | ROSEANE DE LOURDES PONCIANO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03613 | 22/08/2022 | 243.73 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 (PROPROCIONAL) DA EX SERVIDORAVANIA VILLAMARIN LOPEZ LESSA -MAT 187.651-1, CONFORME PARECER 206/2022/ASJUR/SEAD. | 00081115806149 | VANIA VILLAMARIN LOPEZ LESSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03614 | 22/08/2022 | 3028.74 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2019/2020 (PROPORCIONAL) DO EX SERVIDOR KARL ALEXANDER NEUMANN - MAT 183.165-8, CONFORME PARECER N.411/ASSJUR/SEAD. | 00037640682134 | KARL ALEXANDER NEUMANN |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03615 | 22/08/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF BOLSA DESEMPENHO E BOLSA ESCOLA CIDADA DE MARCO-2018. | 00092987109415 | CIRLENE ANGELICA CARDOSO MAXIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03616 | 22/08/2022 | 5855.56 | 5855.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2020/2021 (INTEGRAL) E 2021/2022 (PROPORCIONAL) DA EX SERVIDORACYNTHIA MARIA VASCONCELOS NEVES - MAT 177.058-6, CONFORME PARECER N. 1420/2021/ASSJUR/SEAD. | 00008376933493 | CYNTHIA MARIA VASCONCELOS NEVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03617 | 22/08/2022 | 3839.83 | 3839.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS NAO GOZADAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021 E FERIAS COM 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A 2021/2022 (PROPORCIONAL) DO EX SERVIDOR PAULO CESAR DE BRITO - MAT 164.792-0 CONFORME | 00096439599453 | PAULO CESAR DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03618 | 22/08/2022 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF FERIAS 2014-2015. | 00009279951408 | RENAN SILVA BALBINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03619 | 22/08/2022 | 3616.99 | 3616.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO INDENIZATORIO REFERENTE A DIFERENCA DE PROGRESSAO VERTICAL DOS VENCIMENTOS, GHA E BOLSA AVALIACAO DO PERIODO DE 2017 A2018, CONFORME PROCESSO 17015297-9 | 00001386072494 | GUILHERME LEOCARDIO LUCENA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03620 | 22/08/2022 | 1447.60 | 1447.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2019/2020 DOEX SERVIDOR SERGIO PEREIRA ALVES DA NOBREGA - MAT 186408-4, CONFORME PARECER N. 070/2021/ASSJUR/SEAD. | 00025137247472 | SERGIO PEREIRA ALVES DA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03621 | 22/08/2022 | 81.86 | 81.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE PROGRESSAO HORIZONTAL E BOLSA AVALIACAO DO PERIODO DE 08/05 A 30/06/2018 DA EX SERVIDORA ANA CRISTINA FERREIRA SANTOS - MAT 179.415-9. | 00004781550428 | ANA CRISTINA FERREIRA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03622 | 22/08/2022 | 2227.36 | 2227.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2018 (RECOLHIDO) DA EX SERVIDORA GEISES KAIMY LIMA SILVA - MAT 616.131-6 | 00010870559460 | GEISES KAIMY LIMA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03623 | 22/08/2022 | 1942.78 | 1942.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE AS DIVIDAS NOS PERIODOS DE 2020/2021 E 2022 CONFORME PARECER 0802/2022. | 00008948985400 | CAMILA SILVA COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03624 | 22/08/2022 | 513.55 | 513.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2021/2022 (PROPORCIONAL) DO EX SERVIDOR DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO -MAT 188.910-9, CONFORME PARACER N. 033/ASSJUR/SEAD. | 00006679626463 | DANIEL BERG DE LIMA FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03625 | 22/08/2022 | 1353.08 | 1353.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2020/2021 (INTEGRAL) E 2021/2022 (PROPORCIONAL) DO EX SERVIDOR FELIPE ROQUE VICENTE - MAT 175.521-8, CONFORME PARECER N.151/2022/ASSJUR/SEAD. | 00007813822463 | FELIPE ROQUE VICENTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03626 | 22/08/2022 | 1002.90 | 1002.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE A DIVIDA NOS PERIODOS DETERMINADOS DE 2021-2022 CONFORME PARECER DO JURIDICO 0186/2022. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03627 | 22/08/2022 | 1257.68 | 1257.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETROATIVOREFERENTE A SALARIO DO MES DE 02/2018 E BOLSA DO MES DE 03/2018. | 00009416003433 | NUBIA PATRICIA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03628 | 23/08/2022 | 12431.91 | 12431.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE PROGRESSAO FUNCIONAL DOS VENCIMENTOS, GHA E BOLSA REFERENTE AO PERIODO DE 08/03/2016 A 31/03/2018 DA CLASSE B 1 PARA D 1 DO EX SERVIDOR GUILHERME LEOCARDIO LUCENA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 16004220-8. | 00001386072494 | GUILHERME LEOCARDIO LUCENA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03629 | 23/08/2022 | 793526.71 | 793526.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. FUNCAO: SEGURANCA (GD 146) | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03630 | 23/08/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVIDAS 2019-2020REF A BOLSA ESCOLA CIDADA - MARCO 2019. | 00005117282477 | ISRAEL WALTER HILARIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03631 | 23/08/2022 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DE DIVIDA NO PERIODO DE 2019 REF A BOLSA DE AVALIACAO DE DESEMPENHO DOCENTE E RETROATIVO DA DOBRA A 4 HORAS DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00007441566452 | GILMENNA SILVA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03632 | 23/08/2022 | 2226.83 | 2226.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE A DIFERENCA DE DIVIDA NOS PERIODOS DE 2021- 2022 DE FERIAS PROPORCIONAIS E1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS. CONFORME PARECER DO JURIDICO 1720/2021. | 00013575007268 | BORIS ALEXANDER GONCALVES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03633 | 23/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DE DIVIDA REF A BOLSA AVALIACAO DE DESEMPENHO DO MES DE SETEMBRO- 2019. | 00039844650410 | CLEICE DA CONCEICAO GONCALVES CABRAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03635 | 24/08/2022 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVIDA DE INDENIZACAO REFERENTE A BOLSA DE AVALIACAO DE DESEMPENHO DOCENTE DO MES DE SET-2019. | 00039844650410 | CLEICE DA CONCEICAO GONCALVES CABRAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03636 | 24/08/2022 | 2994.00 | 2994.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS 2012/2013, 2013/2014 E 2015/2016 DO EX SERVIDOR JOAO RAMALHO JUNIOR - MAT 170.205- 0, CONFORME PARECER 1192/2021/ASSJUR/SEAD. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03637 | 24/08/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF ADIVIDA DE GTA DO MES DE JULHO E AGOSTO-2019 | 00006283938493 | GERCINA DE MORAES CORREIA NETA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03638 | 24/08/2022 | 552.66 | 552.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A COMPLEMENTACAO DA NE 3626 COM REF A DIFERENCA DE DIVIDA DE FERIAS PROPORCIANAIS DE 2021/2022, CONFORME PARECER JURIDICO 0186/2022. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03639 | 24/08/2022 | 1875.00 | 1875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF ARETROATIVO DA GTA MARCO A AGOSTO DE 2018. | 00001613660405 | VALDEJUNIOR MANDU DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03640 | 24/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO COM PRESTACAO DE SERVICO EM HIGIENIZACAO, CONSERVACAO, LIMPEZA, JARDINAGEM, RESCPCAO E COPEIRAGEM, CONFORME CONTRATO 71/2019, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/202, EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO N | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03642 | 24/08/2022 | 43221.36 | 43221.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DO CONTRATO 71/2019, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2022, PELA PRESTACAO DE SERVICO EM CONSERVACAO, HIGIENIZACAO, LIMPEZA, RECEPCAO E COPEIRAGEM, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/26491- FLS | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03643 | 24/08/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDERDESPESA COM TAXA DE CONDOMINIODO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO REFERENTE AOS MESES DEJUNHO E JULHO/2022. BLOCO E 5 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03644 | 24/08/2022 | 2178.39 | 2178.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2022 (UNIDADES 506, 507, 508, 510 E 607. | 27878973000184 | RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03645 | 24/08/2022 | 35796.52 | 35796.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORMECONTRATO 91/2021. FUNCAO: ADMINISTRACAO | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03646 | 24/08/2022 | 16480.54 | 16480.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORMECONTRATO 91/2021. FUNCAO: SEGURANCA | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03647 | 24/08/2022 | 3306.61 | 3306.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORMECONTRATO 91/2021. FUNCAO: SAUDE | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03648 | 24/08/2022 | 2323.38 | 2323.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORMECONTRATO 91/2021. FUNCAO: EDUCACAO | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03649 | 24/08/2022 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO DO ARQUIVO/HPMGER DO BLOCO H-03 REF AOS MESES MAIO, JUNHO E JULHO/2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03650 | 25/08/2022 | 65038.89 | 65038.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO COM GESTAO DE DESPESAS DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 17/2018 E ADT 04/2022. FUNCAO: ADMINISTRACAO | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03651 | 25/08/2022 | 32967.40 | 32967.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO COM GESTAO DE DESPESAS DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 17/2018 E ADT 04/2022. FUNCAO: SEGURANCA | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03652 | 25/08/2022 | 29180.40 | 29180.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO COM GESTAO DE DESPESAS DE TELEFONIA E ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 17/2018 E ADT 04/2022. FUNCAO: SAUDE | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03653 | 25/08/2022 | 3444.76 | 3444.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA IRENE GUEDES ALVES | 00002865341429 | ROSALI GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03654 | 25/08/2022 | 2599.41 | 2599.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR GERALDO PEREIRAVERAS | 00001061393470 | MARIA MADALENA ALVES VERAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03655 | 25/08/2022 | 3223.45 | 3223.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EX SERVIDORA ELISETE DE MELO GUEDES | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03656 | 25/08/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RETROATIVO DE BOLSA PMEGAP REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2020 DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA, CONFORME SEE-PRC- 2022/01361. | 00087299755491 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03657 | 25/08/2022 | 600333.71 | 600333.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DEAGUA, COM VENCIMENTO NO MES DEAGOSTO/2022. CONFORME DESPACHON SAD-DES-2022/26323- FLS 22- 23. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03658 | 25/08/2022 | 1034.47 | 1034.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OI VOZ DA SEC DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EMBRASILIA - DF DO CT 32/2018 REF AO MES DE JULHO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03659 | 25/08/2022 | 1842657.00 | 1842657.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS EMCONSUMO DE AGUA, COM VENCIMENTO NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DESPACHON SAD-DES-2022/26323. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03660 | 25/08/2022 | 896656.11 | 896656.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS EMCONSUMO DE AGUA, COM VENCIMENTO NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DESPACHON SAD-DES-2022/26323. FLS 22- 23. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03661 | 25/08/2022 | 1040143.75 | 1040143.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS EMCONSUMO DE AGUA, COM VENCIMENTO PARA O MES DE AGOSTO, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/26323- FLS-022- 23. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03662 | 25/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME DESPACHO DA ASTECI SAD-DES- 2022/26622, FUNCAO EDUCACAO | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03664 | 25/08/2022 | 54726.64 | 54726.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME DESPACHO DA ASTECI SAD-DES- 2022/26622, FUNCAO ADMINISTRACAO | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03665 | 25/08/2022 | 75812.50 | 75812.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME DESPACHO DA ASTECI SAD-DES- 2022/26622, FUNCAO SEGURANCA | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03666 | 25/08/2022 | 190341.82 | 190341.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME DESPACHO DA ASTECI SAD-DES- 2022/26622, FUNCAO SAUDE | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03667 | 25/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME DESPACHO DA ASTECI SAD-DES- 2022/26622, FUNCAO EDUCACAO | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03668 | 25/08/2022 | 5992.00 | 5992.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/26167. | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03669 | 25/08/2022 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIO DO LIQUIDANTE DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03670 | 25/08/2022 | 3967.16 | 3967.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EDSON GALVAO MACHADO DA SILVA | 00006009895421 | PRISCILLA DUARTE GALVAO MACHADO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03671 | 25/08/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO HENRIQUES FORTUNATO | 00008645396491 | CICERO FORTUNATO PEREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03672 | 25/08/2022 | 15094.44 | 15094.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF ADIVIDA DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS DOS PERIOIDOS 2015/2016E 2018/2019 CONFORME PARECE DOJURIDICO 1221/2022 E DESPACHO NUMERO DES-2022/19522. | 00010911480404 | JOSE LUSMA FELIPE DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03673 | 25/08/2022 | 83011.55 | 83011.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A JULHO DE 2022. SERVIDOR: MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03674 | 25/08/2022 | 161.60 | 161.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00001496884400 | ALEXANDRE DA SILVA RIBEIRO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03675 | 25/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00001758644460 | ALEXANDRE FRUTUOSO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03676 | 25/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03677 | 25/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03678 | 25/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00070340547464 | AMANDA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03679 | 25/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03680 | 25/08/2022 | 808.00 | 808.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00070306193400 | CAMILA BORGES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03681 | 25/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00072050036442 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03682 | 25/08/2022 | 808.00 | 808.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00071891904493 | DANILO RODRIGUES LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03683 | 25/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00010207832498 | DVID SANTOS LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03684 | 25/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00008061929414 | EDVALDO DE PAES SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03685 | 25/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03686 | 25/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00010626713412 | ELTON JHON RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03687 | 25/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03688 | 25/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03689 | 25/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03690 | 25/08/2022 | 848.40 | 848.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00006209557406 | FABIO SILVA DAMACENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03691 | 25/08/2022 | 323.20 | 323.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00006805689481 | GENILDO FERREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03692 | 25/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03693 | 25/08/2022 | 1050.40 | 1050.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03694 | 25/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03695 | 25/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03696 | 25/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00044735898468 | JONAS FEITOSA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03697 | 25/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03698 | 25/08/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00011931860483 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS MARTINS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03699 | 25/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00070803442475 | JOSE FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03700 | 25/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03701 | 25/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00008753372441 | SAYONARA DE SOUSA BANDEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03702 | 25/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03703 | 25/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03704 | 25/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03705 | 25/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03706 | 25/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03707 | 25/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00008634901408 | RENATA BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03708 | 25/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03709 | 25/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03710 | 25/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03711 | 25/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03712 | 25/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00070318252457 | THALIS DE MEDEIROS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03713 | 25/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00071631337408 | VALDEMIR PEREIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03714 | 26/08/2022 | 82892.78 | 82892.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME DESPACHO DA ASTECI SAD-DES- 2022/26622, FUNCAO EDUCACAO | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03715 | 26/08/2022 | 2313.44 | 2313.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF AO PERIODO JANEIRO-FEVEREIRO -2019 , CONFORME PARECER JURIDICO 0420/2020. | 00005569969411 | MARAIZA DE BRITO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03716 | 26/08/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR DIMAS BATISTA GOMES | 00001182281451 | SANDRA HELENA RUFFO GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03717 | 26/08/2022 | 3495.88 | 3495.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES PEREIRA DE BRITO | 00066016207420 | CESANILDO FREIRE DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03718 | 29/08/2022 | 5755.56 | 5755.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE DIFERENCA FERIAS REF AOS PERIODOS 2019/2020,2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023. CONFORME PARECER DO JURIDICO 0935-2022. | 00066091217453 | INACIO CAETANO FERREIRA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 03719 | 29/08/2022 | 96344.17 | 96344.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 110/2021 E NF 1007509 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 03720 | 29/08/2022 | 495033.87 | 495033.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME CONTRATO 110/2021, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 - ADMINISTRACAO | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 03721 | 29/08/2022 | 150630.44 | 150630.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 03722 | 29/08/2022 | 81102.34 | 81102.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03723 | 29/08/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO CONSELHEIRO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00067575951415 | CLAUDETE SOARES TAVARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03724 | 29/08/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO CONSELHEIRO DA EMASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00085457582434 | PAULO MARCIO SOARES MADRUGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03725 | 29/08/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO CONSELHEIRO DA EMASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00006726785437 | RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03726 | 29/08/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO ASSESSOR DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA EMPASA(EMPRESAEM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00007844999420 | IREMAR SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03727 | 29/08/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO ASSESSOR DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA EMPASA(EMPRESAEM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00006614233440 | CARLOS KLEBER LEITE R.LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03728 | 29/08/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO ASSESSOR DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA EMPASA(EMPRESAEM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00003572732492 | THIAGO ALCANTARA HERMINIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03729 | 29/08/2022 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO LIQUIDANTE DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03730 | 29/08/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO CONSELHEIRO FISCAL DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00004742242440 | ARTHUR JOSE DE ARAUJO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03731 | 29/08/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO CONSELHEIRO FISCAL DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00005470514412 | FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03732 | 29/08/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO CONSELHEIRO FISCAL DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00020521065453 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COLACO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03733 | 29/08/2022 | 827469.61 | 827469.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA EMPASA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 03734 | 29/08/2022 | 2514.37 | 2514.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREVIDENCIA -PB PREV(PATRONAL)DOS SERVIDORES DA EMPASA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 03735 | 29/08/2022 | 63433.54 | 63433.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 03736 | 29/08/2022 | 218899.86 | 218899.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS-INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 03737 | 29/08/2022 | 2340.49 | 2340.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA EMPASA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/26913- FL 5-6. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03738 | 30/08/2022 | 750.60 | 750.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DO DISK DENUNCIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 04/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03739 | 30/08/2022 | 72.13 | 72.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AGUA E ESGOTO DA 19 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL EM SOUSA/PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. (MATRICULA 2395) | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03741 | 30/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),CONFORME OFICIO 050/2022/DEASA/LIQUIDANTE- FL 06. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 03742 | 30/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOSSERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO). PARCELA AGOSTO/2022. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 03743 | 30/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOSENCARGOS SOCIAIS -PARTE PATRONAL- -PB PREV, DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO). PARCELA AGOSTO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 03744 | 30/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO PARA O FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO).PARCELA AGOSTO/2022 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 03745 | 30/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DO INSS-PATRONAL, DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO). PARCELA AGOSTO/2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03747 | 30/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), CONFORME OFICIO 050/2022/DEASA/LIQUIDANTE. COMPETENCIA 08/2022. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03748 | 30/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO CARNEIRO DOS SANTOS | 00002903009406 | MARILENE LIMA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03749 | 30/08/2022 | 2854.04 | 2854.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A JULHO DE 2022 DA SERVIDORA MARILEIDE DANTAS DE SOUSA. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 03750 | 30/08/2022 | 111559.06 | 111559.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB-COM MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, NO PERIODO DE2005/2011/2018 E 2022, CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2022/04920- FL 02-03. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03751 | 30/08/2022 | 27131.68 | 27131.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIAS DE EMOLUMENTOS CARTORAIS,PARA RETIFICACAO DA TITULARIDADE DOTERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO OCICC-CENTRO INTEGRADO DE COMANDO DE CONTROLE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME OFICIO N 1176/2002/GS, FL 10. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03752 | 31/08/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRMA CIDADANIA ELIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00072050036442 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 03753 | 31/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: AGOSTO DE 2022. | 00070803442475 | JOSE FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03754 | 31/08/2022 | 10666.67 | 10666.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE DIFERENCA DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS DOS PERIODOS 2021/2022 E PROPORCIONAIS DE 2022/2023 CONFORME PARECER DO JURIDICO 1273/2022. | 00071478779420 | CARLOS JOSE LOPES DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03755 | 31/08/2022 | 1575.68 | 1575.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EMBRASILIA, CONFORME OFICIO GS- SERI- N 0085/2022- FL 02. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03756 | 31/08/2022 | 1192.04 | 1192.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA EM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA E MATIAS FREIRE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03757 | 31/08/2022 | 3336.45 | 3336.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO CARNEIRO DOS SANTOS | 00002903009406 | MARILENE LIMA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 03762 | 01/09/2022 | 110845.55 | 110845.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CONTINUADA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONFORME CONTRATO 18/2019.REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03764 | 01/09/2022 | 406909.75 | 406909.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, CONFORME CONTRATO 74/2020. COMPETENCIA 07/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03765 | 01/09/2022 | 70044.00 | 70044.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, CONFORME CONTRATO 74/2020. COMPETENCIA 07/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03766 | 01/09/2022 | 1600.78 | 1600.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, CONFORME CONTRATO 74/2020. COMPETENCIA 07/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03758 | 01/09/2022 | 1013809.72 | 1013809.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS,CONFORME CONTRATO 26/2021. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03759 | 01/09/2022 | 2212819.39 | 2212819.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS,CONFORME CONTRATO 31/2021. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03760 | 01/09/2022 | 248902.41 | 248902.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS,CONFORME CONTRATO 74/2020. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03767 | 02/09/2022 | 293.84 | 293.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE ARTESANATOPARAIBANO-PAP- SALA 03, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03768 | 02/09/2022 | 2414.70 | 2414.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS NA SEC. DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EMBRASILIA/DF REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 04/2022 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03769 | 02/09/2022 | 28927.68 | 28927.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA (VOZ - PARAIBA) REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 04/2021. FUNCAO: ADM | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03770 | 02/09/2022 | 37768.42 | 37768.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA (VOZ) REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 04/2021 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03771 | 02/09/2022 | 13137.19 | 13137.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA (VOZ) REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 04/2021. FUNCAO: EDUCACAO | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03772 | 02/09/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO DO ARQUIVO/HPMGER DO BLOCO H-03 REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03773 | 02/09/2022 | 14836.53 | 14836.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA (VOZ) REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 04/2021. FUNCAO: SAUDE | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03774 | 02/09/2022 | 72.13 | 72.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ EM SOUSA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO FAZ-OFI-2022/00678 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03775 | 02/09/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO DO ARQUIVO/HPMGER DO BLOCO E 05 REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03776 | 02/09/2022 | 291.79 | 291.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DE IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O PAP, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2022, SALA 05. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 03777 | 02/09/2022 | 2125.82 | 2125.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DAS UNIDADES 506, 507, 508, 510 E 607 DO RES. ILHA DO CARIBE REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2022. | 27878973000184 | RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03778 | 02/09/2022 | 1262.28 | 1262.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2019/2020 (INTEGRAL) E 2020/2021 (PROPORCIONAL) DA EX SERVIDORASHIRLEY JACINTA RODRIGUES - MAT 530.831-3, CONFORME PARECER 840/2021/ASJUR/SEAD. | 00009117166454 | SHIRLEY JACINTA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03779 | 05/09/2022 | 338697.00 | 338697.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 04/2022. FUNCAO: ADMINISTRACAO | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03780 | 05/09/2022 | 152793.47 | 152793.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 04/2022. FUNCAO: EDUCACAO | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03781 | 05/09/2022 | 88310.00 | 88310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 04/2022. FUNCAO: SAUDE | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03782 | 05/09/2022 | 291349.88 | 291349.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEDADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 04/2022. FUNCAO: SEGURANCA | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03783 | 05/09/2022 | 106651.64 | 106651.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSERVACAO, HIEGIENIZACAO E LIMPEZA, COPEIRAGEM E RECEPCAO, REFERNTE AO MES DE AGOSTO/2022.CONFORME CONTRATO 71/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03784 | 05/09/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR PAULO FERNANDESDE FARIAS SILVA | 00000740137425 | FABIANO DE MATOS FARIAS E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03785 | 05/09/2022 | 205630.69 | 205630.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM SEGURANCA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/27835. CONTRATO 47/2019. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03786 | 06/09/2022 | 2333.33 | 2333.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO P.A. 2019/2020 (PROPORCIONAL) DO EX SERVIDOR YUSSEF ASEVEDO DE OLIVEIRA - MAT 172.043-1, CONFORME PARECER N 2073/2019/ASJUR/SEAD. | 00032461771472 | YUSSEF ASEVEDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03787 | 06/09/2022 | 73231.40 | 73231.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM VIGILIANCIA ARMADA NO CENTRO DE CONVENCOES, CONFORME CONTRATO 44/2019, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03788 | 06/09/2022 | 256733.24 | 256733.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEHIGIENIZACAO , CONSERVACAO, LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO CENTRO DE CONVENCOES, CONFORMECONTRATO 49/2020. COMPETENCIA AGOSTO/2022. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03792 | 06/09/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE FATIMA DE MOURA BATISTA | 00004839522499 | MARCELLA DE MOURA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03793 | 06/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA RITA DE LIMA LACERDA | 00028771141472 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA LACERDA REINA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03794 | 06/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORAROSA ALEXANDRINA GOUVEIA RAMOS PEREIRA | 41155680000108 | CACIO MURILO DE VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Concorrência | 03795 | 06/09/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA CAVALCANTE DA SILVA | 00016182006404 | JOAO BATISTA RODOPIANO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03796 | 06/09/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA VERA LUCIA DI LORENZO OLIVEIRA | 00004839916438 | VIVIANNE ALVES DI LORENZO OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03797 | 06/09/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MANOEL CORREIA SOBRINHO | 00018156690478 | MARIA DA CONCEICAO LIRA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03798 | 06/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ROSEANE MARIA PIRES LEITE | 00083921281415 | GLAUCIA MARIA PIRES LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03799 | 06/09/2022 | 413.02 | 413.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CICERO DA SILVA | 00001233318462 | MARIA DA GUIA ARAUJO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03800 | 06/09/2022 | 3006.44 | 3006.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | 00027261050768 | GERALDO HIGINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03802 | 06/09/2022 | 3550.43 | 3550.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORAGLAUCIA MARIA PIRES LEITE | 00083921281415 | GLAUCIA MARIA PIRES LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03803 | 06/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE BERNARDO DA SILVA | 00003546692497 | MARINALVA BERNARDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03804 | 06/09/2022 | 3870.01 | 3870.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA ZILDA V FIGUEIREDO | 00008697841453 | FRANCISCO FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03805 | 06/09/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DA PENHAMESQUITA CABRAL | 00001839607424 | MARIA SUELY MESQUITA CABRAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03806 | 08/09/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO REF. ABOLSA SABER DO MES DE AGOSTO DE 2020 DA EX SERVIDORA SIDNEIA MACIEL REZENDE MAT 188224-4. | 00096386282604 | SIDNEIA MACIEL RESENDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03807 | 08/09/2022 | 703.83 | 703.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTEA DIFERENCA GRAT. PRO TEMP. DEJANEIRO DE 2020 (PROPORCIONAL)DA EX SERVIDORA VANIA SANTANA DE LIMA - MAT 615.570-7. | 00058544470459 | VANIA SANTANA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03808 | 08/09/2022 | 21088.90 | 21088.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVIDAS INDENIZATORIAS DE FERIAS, FERIAS PROPORCIONAIS , 1/3 DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS REF AO PERIODO DE 2021/2022 E 2022/2023 CONFORME PARECER DO JURIDICO DE NUMERO 1864/2022. | 00003946153445 | LUCIELIO ALVES ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03809 | 08/09/2022 | 4047.04 | 4047.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE FERIAS DO PERIODO 2015/2016 REF A MATRICULA 770.133-1. | 00010911480404 | JOSE LUSMA FELIPE DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 03810 | 08/09/2022 | 30571.20 | 30571.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DEPASSAGENS NOS CARTOES DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES LOTADOS EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO 02/2021, ADT 01/2022. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03811 | 08/09/2022 | 700.93 | 700.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO TRABALHISTA, REFERENTE A 15 DIAS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00006462201444 | AGEU AUGUSTO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03812 | 08/09/2022 | 918.16 | 918.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO TRABALHISTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00096591498400 | IRAN VIEIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03813 | 08/09/2022 | 20100.00 | 20100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO TRABALHISTA, REFERENTE A PRODUTIVIDADE SUS DO MES DE JULHO DE 2022. | 00001878798421 | SERGIO MURILO GUEIROS SILVA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03814 | 08/09/2022 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO TRABALHISTA, REFERENTE A BOLSA DESEMPENHO EGTD DOS MESES DE ABRIL A MAIO DE 2019. | 00006838791463 | MARIANA MARQUES TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03815 | 08/09/2022 | 1540.00 | 1540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO TRABALHISTA, REFERENTE A GTD DOS MESES DE MARCO A JUNHO DE 2019 E BOLSA AVALIACAO DOCENTE DE MARCO A MAIO DE 2019. | 00004379317498 | KARIELAYNE MARTINS DE SA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 03816 | 08/09/2022 | 8799.11 | 8799.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS REEDUCANDOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 03817 | 08/09/2022 | 6050.00 | 6050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO LIQUIDANTE DA EMPASA E CDRM (EMPRESAS EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03818 | 08/09/2022 | 72.13 | 72.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SEFAZ EM SOUSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. MAT 4960 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03819 | 08/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR PAULO FERNANDESDE FARIAS SILVA | 00000740137425 | FABIANO DE MATOS FARIAS E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03820 | 08/09/2022 | 3079.28 | 3079.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO PEDRO PEREIRA FILHO | 00034348565449 | MARIA AUREA DA SILVEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03821 | 08/09/2022 | 2956.00 | 2956.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO TRABALHISTA, REFERENTE A VENCIMENTOS, BOLSAAVALIACAO E GTD, DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00008209762451 | GEISA MARIA DE SOUZA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03822 | 08/09/2022 | 165.00 | 165.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO TRABALHISTA, REFERENTE A GTD DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000939353407 | JULIANA MARINHO DO MONTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03823 | 08/09/2022 | 862.27 | 862.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO TRABALHISTA, REFERENTE A DIFERENCA DE 13 SALARIO. | 00005893943473 | ALINE CAROLINA FERREIRA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03824 | 08/09/2022 | 2094.12 | 2094.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO TRABALHISTA, REFERENTE A DIFERENCA DE VENCIMENTO E BOLSA DESEMPENHO DE MARCO DE 2019. | 00091759277487 | EDUARDO ILDEFONSO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03825 | 08/09/2022 | 3811.25 | 3811.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORFRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | 00020402759400 | MAGDA FIRMINO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03826 | 08/09/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA IOLANDA FERREIRA ARAUJO DE PAIVA | 00004851048491 | TEREZINHA FERREIRA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03827 | 08/09/2022 | 3532.16 | 3532.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA TEREZINHA RAMALHO ALENCAR | 00005809460453 | CARLOS HENRIQUE LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03828 | 08/09/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA SOARES DO NASCIMENTO | 00064557570410 | WALDIR ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03829 | 08/09/2022 | 3972.85 | 3972.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DA COSTABRAGA | 00011030020400 | GENIVAL SALES BRAGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03830 | 08/09/2022 | 2647.31 | 2647.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO DE DEUS HOLANDA | 00048688550425 | IRLANIO CAVALCANTE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03833 | 08/09/2022 | 3855.41 | 3855.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ROSA ALEXANDRINA GOUVEIA RAMOS PEREIRA | 00004625668468 | JOSE CARLOS RAMOS PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03834 | 09/09/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JAIME JANUARIO DE ARAUJO, MATRICULA N 144.543-0. | 00013233904487 | JOSE ADERALDO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03835 | 09/09/2022 | 3672.20 | 3672.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX JOSE LEVI HIGINO DE LIMA, MATRICULA 512.710-6 | 00007220633424 | DANILO ALMEIDA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03836 | 09/09/2022 | 1798.75 | 1798.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ETEVALDO DA SILVA LIMA, MATRICULA 513281-9 | 00038020688404 | IZAURA DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03837 | 09/09/2022 | 2364.99 | 2364.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DAS NEVES DANTAS, MATRICULA 8932-0 | 00044117078453 | DESIRE DANTAS DIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03838 | 09/09/2022 | 3430.44 | 3430.44 | VALOR QUE SE EPMEHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA, NABIASALVADOR PEREIRA- MAT. 72.855-1. | 00007184676475 | TORGAMA SALVADOR DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03839 | 09/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA JOSE DOMINGOS - MAT 17869-1, CONFORME PARECER N 1689/2022/ASSJUR | 00016143272468 | ELENILDA DOMINGOS DA SILVA MACIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03841 | 09/09/2022 | 3963.96 | 3963.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA JOSE DOMINGOS, MAT 17869-1 | 00016143272468 | ELENILDA DOMINGOS DA SILVA MACIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03842 | 09/09/2022 | 3976.73 | 3976.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIO LOPES DA SILVA LOUREIRO, MAT 54809-0 | 00011218789468 | MARIA DA SILVA LOUREIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03843 | 09/09/2022 | 2350.79 | 2350.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA CLAUDIA DE FREITAS POLARI, MAT 88578-9 | 00080596479468 | ANA LUCIA DE FREITAS POLARI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03844 | 09/09/2022 | 3124.45 | 3124.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA LEITE DEOLIVEIRA MAT 58250-6 | 00035713461491 | CONSUEILA LEITE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03845 | 09/09/2022 | 981.72 | 981.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE CAVALCANTEOLIVEIRA, MAT 510576-5 | 00033088241400 | LENILDA MARIA PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03846 | 09/09/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ANTONIA SALETEFERNANDES, MAT 58446-1 | 00025095935449 | MARIA LIANE GOMES FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03847 | 09/09/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR GELCIENE FLAUSINO DA SILVA, MAT 1763431, CONFORME PARACER N 978/2022/ASJUR/SEAD | 00009535598406 | MARCILANNE FLAUSINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03848 | 09/09/2022 | 4052.25 | 4052.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA, MAT 134009-3 | 00010757895409 | FRANCIARA DOS SANTOS SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03849 | 09/09/2022 | 4095.05 | 4095.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA MARGARIDA F DOMINGUES- MAT. 5.89-4. | 00036506370491 | MARIA DE FATIMA F DOMINGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03850 | 09/09/2022 | 2385.89 | 2385.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA TEREZADA SILVA BORGES- MAT. 109.786-5. | 00002490538454 | IRACEMA DA SILVA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03852 | 09/09/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR WAGNER DE A. PONTES- MAR. 130.166-7. | 00058504621472 | ALESSANDRA DE CARVALHO PONTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 03853 | 09/09/2022 | 425306.40 | 425306.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RECARGA NOS CARTOES (PASSE LEGAL) DE PASSAGENS DO SERVIDORES LOTADOS EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO 01/2021 E ADT 01/2022. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03854 | 09/09/2022 | 2808.82 | 2808.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CLAUDIODE ARAUJO CORDULA- MAT. 156.569-9. | 00011248882415 | CLAUDIO DE ARAUJO CORDULA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03855 | 09/09/2022 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE VANTAGEM. | 00005213994407 | SEVERINA AMARO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03856 | 09/09/2022 | 3346.65 | 3346.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA ZULEIDE DE A REGIS- MAT- 145.389-1. | 00016047192491 | GUILHERME DE AVELAR REGIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03857 | 09/09/2022 | 633.00 | 633.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE VANTAGEM. | 00009403807490 | THIAGO CONRADO DE VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 03858 | 09/09/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE A PRODUTIVIDADE SUS DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00009234448405 | VANILZE MAYARA DA SILVA ALMEIDA ALBUQUER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03859 | 09/09/2022 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE SOFTWARE APLICATIVO DENOMINADOSISTEMA GESTOR DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ESISTEMA GESTOR DE CONTRATOS DASEAD, CONFORME CONTRATO 89/2021. PERIODO DE 02/08/2022. A 01/09/2022 | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03860 | 09/09/2022 | 3851.32 | 3851.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR AGRIPINO DE OLIVEIRA FORMIGA. MAT- 71.900-5. | 00020311184472 | LIGIA MARIA MENEZES FORMIGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03861 | 09/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03863 | 09/09/2022 | 38750.00 | 38750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 03865 | 09/09/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO DE BOLSA CIDADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DESPACHO DA FOLHA 19. | 00007641807461 | TALLES BRUNO PATRIOTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03866 | 09/09/2022 | 77500.00 | 77500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03867 | 09/09/2022 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 10933965000190 | PONTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03868 | 09/09/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03869 | 09/09/2022 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03870 | 09/09/2022 | 9550.00 | 9550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03871 | 09/09/2022 | 5260.00 | 5260.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03872 | 09/09/2022 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 05956393000125 | ARAUJO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E SUPER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03873 | 09/09/2022 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 07080426000141 | CALAMA EMPREENDIMENTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03874 | 12/09/2022 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03875 | 12/09/2022 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03876 | 12/09/2022 | 13300.00 | 13300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 12727145000178 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03877 | 12/09/2022 | 27300.00 | 27300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 05639468000144 | JOTAPINTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03878 | 12/09/2022 | 7250.00 | 7250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03879 | 12/09/2022 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 07086361000141 | NOVO RUMO EMPREENDIMENTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03880 | 12/09/2022 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 07783507000108 | PAU BRASIL ATACADO DISTRIBUIDOR DE ALIME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03881 | 12/09/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00000734973470 | FRANCISCO KARTNEY SARMENTO PEDROSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03882 | 12/09/2022 | 123700.00 | 123700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03883 | 12/09/2022 | 8300.00 | 8300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 10968204000840 | PROVINCIA FRANCISCANA SANTO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03884 | 12/09/2022 | 3357.40 | 3357.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIO GONCALODE OLIVEIRA | 00060860030415 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03885 | 12/09/2022 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03886 | 12/09/2022 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 14101525000128 | SKR PATRIMONIAL - ADMINISTRADORA DE BENS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03898 | 12/09/2022 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00013312910463 | JANEIDE A. TRIGUEIRO-REP.CENTRO E.VISAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03899 | 12/09/2022 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03900 | 12/09/2022 | 5680.55 | 5680.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03901 | 12/09/2022 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03906 | 12/09/2022 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00051857065468 | SUY-MEY CARVALHO DE MENDONCA GONCALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03907 | 12/09/2022 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00028827007415 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03908 | 12/09/2022 | 27996.60 | 27996.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03909 | 12/09/2022 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03910 | 12/09/2022 | 3645.66 | 3645.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03911 | 12/09/2022 | 1395.60 | 1395.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03913 | 12/09/2022 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03914 | 12/09/2022 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03915 | 12/09/2022 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03917 | 12/09/2022 | 2190.00 | 2190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 21053010000165 | JUCIEL NEGOCIOS IMOB, CONST E INCORP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03918 | 12/09/2022 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03921 | 12/09/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03922 | 12/09/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03923 | 12/09/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03924 | 12/09/2022 | 572.79 | 572.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03925 | 12/09/2022 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03926 | 12/09/2022 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03927 | 12/09/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03928 | 12/09/2022 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03929 | 12/09/2022 | 3240.00 | 3240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03932 | 12/09/2022 | 8600.00 | 8600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03942 | 12/09/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03943 | 12/09/2022 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03944 | 12/09/2022 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00078968798400 | FABRICIO FARIAS DE ARAUJO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03947 | 12/09/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00009627402761 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03948 | 12/09/2022 | 3180.00 | 3180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00050432265449 | ISABEL HELOISA COSTA DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03949 | 12/09/2022 | 690.00 | 690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00007084204431 | MANASSES BRUNO ALVES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03950 | 12/09/2022 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00042777640459 | MANOEL MESSIAS AMORIM DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03951 | 12/09/2022 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03952 | 12/09/2022 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03953 | 12/09/2022 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00016073088434 | MARIA DE FATIMA ARRUDA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03954 | 12/09/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03955 | 12/09/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03962 | 12/09/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00041942302487 | ALCELIO FABIO ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03963 | 12/09/2022 | 4580.00 | 4580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03964 | 12/09/2022 | 2340.00 | 2340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00000249871742 | ROQUE DE QUEIROZ COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03965 | 12/09/2022 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000866000445 | ANDRE TOSCANO SOUTO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03966 | 12/09/2022 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03967 | 12/09/2022 | 9500.00 | 9500.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03982 | 12/09/2022 | 28000.00 | 28000.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03983 | 12/09/2022 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00017690374468 | ROGACIANO NUNES NOBREGA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03984 | 12/09/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03985 | 12/09/2022 | 2230.00 | 2230.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03986 | 12/09/2022 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00050468170472 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03987 | 12/09/2022 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00056766050497 | BRUNO MAIA BASTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03988 | 12/09/2022 | 1601.00 | 1601.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03989 | 12/09/2022 | 4650.00 | 4650.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00069005028491 | CLAUDIO D AVILA LINS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03990 | 12/09/2022 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00012637436417 | ANTONIO MURILO RODRIGUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03991 | 12/09/2022 | 5990.00 | 5990.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00020332408434 | ELIANA COSTA DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03992 | 12/09/2022 | 1220.00 | 1220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03993 | 12/09/2022 | 10300.00 | 10300.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03995 | 12/09/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03998 | 12/09/2022 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03999 | 12/09/2022 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000766092437 | CARMEN REGINA CARMELIO CAVALCANTI |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04001 | 12/09/2022 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04002 | 12/09/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04003 | 12/09/2022 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04004 | 12/09/2022 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04005 | 12/09/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04006 | 12/09/2022 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04007 | 12/09/2022 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04008 | 12/09/2022 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00007078696417 | ELITON SILVA SARAIVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04009 | 12/09/2022 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000791325458 | CILI ROLIM CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04010 | 12/09/2022 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04011 | 12/09/2022 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00060350067449 | HELIZIANE ROBERTA NOGUEIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04012 | 12/09/2022 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04013 | 12/09/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04014 | 12/09/2022 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04015 | 12/09/2022 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00002375524420 | JOSE DE ABRANTES GADELHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04016 | 13/09/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04017 | 13/09/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04018 | 13/09/2022 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00095382275491 | ROGERIO MARCIO LINHARES VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04019 | 13/09/2022 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04020 | 13/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00079889263491 | SEVERINO FRANCA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04021 | 13/09/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04022 | 13/09/2022 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00001399048406 | SHESHY VIEIRA E SOUZA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04023 | 13/09/2022 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04024 | 13/09/2022 | 4250.00 | 4250.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00009661286485 | YURI VIEIRA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04025 | 13/09/2022 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 14968953000152 | ALTO SERTAO IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04026 | 13/09/2022 | 25500.00 | 25500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04027 | 13/09/2022 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04028 | 13/09/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04029 | 13/09/2022 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04030 | 13/09/2022 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04031 | 13/09/2022 | 17700.00 | 17700.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 09120676000193 | FUNDACAO CORIOLANO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04032 | 13/09/2022 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04033 | 13/09/2022 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04034 | 13/09/2022 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04035 | 13/09/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04036 | 13/09/2022 | 4006.00 | 4006.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04037 | 13/09/2022 | 610.00 | 610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04038 | 13/09/2022 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 09380049000191 | LOJA MACONICA REGENERACAO CAMPINENSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04039 | 13/09/2022 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 07055103000106 | N NUNES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04040 | 13/09/2022 | 833.00 | 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00004701492485 | MARIA CLEIDE CRISTIANO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04041 | 13/09/2022 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04042 | 13/09/2022 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04043 | 13/09/2022 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04060 | 13/09/2022 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00097988170449 | MARICLEIDE IZIDRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04061 | 13/09/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00071392190444 | ETELVINA FERREIRA EMILIANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04062 | 13/09/2022 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00057023972749 | FRANCISCA DE FATIMA MONTEIRO MELLO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04063 | 13/09/2022 | 1469.00 | 1469.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04064 | 13/09/2022 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00071361561491 | FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04065 | 13/09/2022 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04066 | 13/09/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00003260954465 | PAULO CEZAR FRANCA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04067 | 13/09/2022 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00007962188464 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04068 | 13/09/2022 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04069 | 13/09/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00001450900437 | PEDRO HIGOR DE SOUZA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04070 | 13/09/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000844300446 | GENI DE ARAUJO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04071 | 13/09/2022 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04073 | 13/09/2022 | 345.00 | 345.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04078 | 13/09/2022 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00010793166470 | GUTIERRE GOMES REGIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04079 | 13/09/2022 | 2650.00 | 2650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04080 | 13/09/2022 | 3734.91 | 3734.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE BERNARDO DA SILVA. | 00003546692497 | MARINALVA BERNARDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04081 | 13/09/2022 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04082 | 13/09/2022 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00027755347400 | JUDIGLEY GONCALVES ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04083 | 13/09/2022 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04084 | 13/09/2022 | 820.00 | 820.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04085 | 13/09/2022 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04086 | 13/09/2022 | 1852.00 | 1852.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00003400598429 | KATIA JULIANA GOMES BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04087 | 13/09/2022 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00030888875487 | LAURA CARDOSO MAIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04088 | 13/09/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04089 | 13/09/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04090 | 13/09/2022 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00008076255406 | SUELLY DE BRITO ARAUJO EUCLIDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04091 | 13/09/2022 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04092 | 13/09/2022 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00020343701472 | TOMAS SILVEIRA GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04093 | 13/09/2022 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04094 | 13/09/2022 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00007555021404 | VALERIA FALCAO DA SILVA FREITAS BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04095 | 13/09/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04096 | 13/09/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04097 | 13/09/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04098 | 13/09/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04099 | 13/09/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00016156404449 | HELENA MARIA PEQUENO GAMBARRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04100 | 13/09/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04101 | 13/09/2022 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04102 | 13/09/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00004342502445 | HUGO JOSE LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04103 | 13/09/2022 | 1550.00 | 1550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04104 | 13/09/2022 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04105 | 13/09/2022 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF, NA FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00006566399461 | YANE KELLY CAVALCANTE S/N |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04106 | 13/09/2022 | 3340.00 | 3340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04107 | 13/09/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04108 | 13/09/2022 | 9320.00 | 9320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04109 | 13/09/2022 | 562.00 | 562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04110 | 13/09/2022 | 2274.19 | 2274.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE VANTAGEM DA EX SERVIDORA VERUSHKA MARCELINO DE FIGUEIREDO | 00091766303404 | VERUSHKA MARCELINO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04111 | 13/09/2022 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04112 | 13/09/2022 | 820.00 | 820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04113 | 13/09/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVELPF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00037623532472 | JOSINALDO SANTANA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04115 | 13/09/2022 | 2845.00 | 2845.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUTIVIDADE SUS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DA EX SERVIDORA FRANCENUBIA SILVA MONTEIRO. | 00006631585406 | FRANCENUBIA SILVA MONTEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04116 | 14/09/2022 | 548.02 | 548.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DO CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA SA SALA 106 ONDE FUNCIONA O DISQUE DIREITOS HUMANOS - 123, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04117 | 14/09/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DOS PRAZERES LOPES DA SILVA | 00089368290415 | JOSELIA LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04118 | 15/09/2022 | 122751.49 | 122751.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO ONEROS DO IMOVEL DA AREA DESTINADA A FUNAD, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04119 | 15/09/2022 | 197268.51 | 197268.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO ONEROS DO IMOVEL DA AREA DESTINADA AO HOSPITAL DE MERGENCIA E TRAUMA-SENADOR HUMBERTO LUCENA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04120 | 15/09/2022 | 178000.00 | 178000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE CREDITO NO CARTAO VALE ALIMENTACAO ELETRONICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL 2022/81081. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04121 | 15/09/2022 | 284195.34 | 284195.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPODESJEJUM E ALMOCO PARA OS SERVIDORES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA DO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO | 35653880000180 | PAISAGEM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04122 | 16/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ARMANDO DE BRITO | 00014414244404 | MARIA DA LUZ FIRMIRNO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04123 | 16/09/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR IREMAR FELINTO DA SILVA | 00016147430459 | RITA OLIVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04124 | 16/09/2022 | 793.24 | 793.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE FRANCISCO HERCULANO | 00026257998468 | MARILENE GONCALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04125 | 16/09/2022 | 3876.70 | 3876.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA RITA DE LIMA LACERDA | 00028771141472 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA LACERDA REINA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04126 | 16/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA JOSE FERNANDES | 00013949497404 | MARIA JOSE FERNANDES PEREIRA DE LUCENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04127 | 16/09/2022 | 3943.58 | 3943.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIO MARTINSDOS SANTOS. | 00056765126449 | ANGELITA LUCAS DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04128 | 16/09/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA KARINA AMERICADE ALMEIDA JORDAO | 00005744416463 | MENOTTE RODRIGUES JORDAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04129 | 16/09/2022 | 2680.05 | 2680.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO JOAQUIM CLAUDINO | 00088745180482 | VIVIANNE QUEIROZ CLAUDINO COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04130 | 16/09/2022 | 3876.43 | 3876.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR HUMBERTO SEGUNDO VIEIRA MARINHO. | 00009628003410 | STEPHANY MICHELLE DE FREITAS MARINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04131 | 16/09/2022 | 3664.96 | 3664.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ALDENIA MARIA LEITE GONCALVES | 00004613737427 | ALDENICE MARIA LEITE GONCALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04132 | 16/09/2022 | 2641.48 | 2641.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ANITA MARIANO MENDONCA | 00015098044472 | SUETONIO MENDONCA SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04133 | 16/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | 00048108375487 | ELIAS CRISPIM RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04135 | 19/09/2022 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE VANTAGEM DO EXSERVIDOR ANTONIO TEOFILO PIRES. | 00078903920449 | ANTONIO TEOFILO PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04137 | 19/09/2022 | 35791.89 | 35791.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO REAJUSTE CONTRATUAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04138 | 19/09/2022 | 6334.79 | 6334.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO REAJUSTE CONTRATUAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. FUNCAO: EDUCACAO. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04139 | 19/09/2022 | 1311.37 | 1311.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO REAJUSTE CONTRATUAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. FUNCAO: SAUDE. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04136 | 19/09/2022 | 331626.00 | 331626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS UTILIZADOS NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO 25/2021, ADT01/2022 E FATURA 8725 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04140 | 19/09/2022 | 20945.25 | 20945.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO REAJUSTE CONTRATUAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. FUNCAO: SEGURANCA. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04143 | 20/09/2022 | 997.68 | 997.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA HELENA MELLO GALDINO | 00097823252449 | ANA RITA MELLO DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04144 | 20/09/2022 | 3674.00 | 3674.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR IRISMAR FERNANDES DE ANDRADE | 00011022132415 | ANTONIO FERNANDES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04150 | 20/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETROATIVODO CONTRATO 74/2020,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/29062. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04151 | 20/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETROATIVODO CONTRATO 74/2020,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/29062. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04152 | 20/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETROATIVODO CONTRATO 74/2020,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/29062. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04155 | 20/09/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO GUSTAVO DEALBUQUERQUE SILVA | 00026546345404 | MARIA FANILDE DE ALBUQUERQUE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04156 | 20/09/2022 | 3163.51 | 3163.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO DE PAULA MACIEL | 00013332325434 | MARIA SERNITA FURTADO MACIEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04157 | 20/09/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ELIZETE VASCONCELOS DE AZEVEDO | 00059383917415 | DEBORA VASCONCELOS ARANTES TEIXEIRA PORT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04158 | 20/09/2022 | 17585.72 | 17585.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR RELATIVO AOREAJUSTE CONTRATUAL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2021 DO CT 74/2020 ADT 001/2021 CONFORME PARECER DO JURIDICO 420/2022/SEAD/SETOR DE LICITACAO E CONTRATO. FATURA NUMERO 206559465 DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04159 | 20/09/2022 | 3204.29 | 3204.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR RELATIVO AOREAJUSTE CONTRATUAL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2021 DO CT 74/2020 ADT 001/2021 CONFORME PARECER DO JURIDICO 420/2022/SEAD/SETOR DE LICITACAO E CONTRATO. FATURA NUMERO 206559465 DA SECRETARIADA EDUCACAO | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04161 | 20/09/2022 | 74.39 | 74.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR RELATIVO AOREAJUSTE CONTRATUAL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2021 DO CT 74/2020 ADT 001/2021 CONFORME PARECER DO JURIDICO 420/2022/SEAD/SETOR DE LICITACAO E CONTRATO. FATURA NUMERO 206559465 DA SECRETARIADA SAUDE | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04162 | 20/09/2022 | 1995.28 | 1995.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CERTIDOES CINQUENTENARIAS DOS IMOVEIS: MATRICULAS 29.167; 56.998; 93.889; 127.378; 127.376; 127.377; 152.652; 152.639; 56.996; 35.743; 57.000; 67.762; 93.900; e 24.264, AREAS AO ENTORNO DO VIADUTO EDUARDO CAMPOS(GEISEL), | 00034782443749 | CARTORIO CARLOS ULYSSES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04141 | 20/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETROATIVODO CONTRATO 74/2020, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/29062. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04145 | 20/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETROATIVODO CONTRATO 74/2020,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETROATIVO DO CONTRATO 74/2020,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/29062. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04147 | 20/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETROATIVODO CONTRATO 74/2020,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETROATIVO DO CONTRATO 74/2020,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/29062. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04149 | 20/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETROATIVODO CONTRATO 74/2020,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/29062. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04154 | 20/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETROATIVODO CONTRATO 74/2020,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/29062. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04160 | 20/09/2022 | 11165.56 | 11165.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR RELATIVO AOREAJUSTE CONTRATUAL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2021 DO CT 74/2020 ADT 001/2021 CONFORME PARECER DO JURIDICO 420/2022/SEAD/SETOR DE LICITACAO E CONTRATO. FATURA NUMERO 206559465 DA SECRETARIADA SEGURANCA | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04167 | 21/09/2022 | 6408.56 | 6408.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETROATIVODO CONTRATO 74/2020, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/28061, MES DE NOVEMBRO/2021. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04168 | 21/09/2022 | 148.78 | 148.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETROATIVODO CONTRATO 74/2020, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/28061, MES DE NOVEMBRO/2021. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04169 | 21/09/2022 | 2022.22 | 2022.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL DO PERIODO AQUISITIVO 2020/2021 E 2021/2022 (PROPORCIONAL). | 00001844895475 | ANNE KARINNE TAVARES BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04170 | 21/09/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEVERINO JOAO DA SILVA | 00080631231404 | SINVAL ALBUQUERQUE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04171 | 21/09/2022 | 3864.67 | 3864.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DA PAZ ARAUJO DE BARROS | 00023660783404 | EDMILSON ARAUJO MEIRELES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04172 | 21/09/2022 | 3021.26 | 3021.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES FACUNDO DE ALMEIDA | 00007233434468 | LOURIVAL FRANCISCO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04173 | 21/09/2022 | 679.95 | 679.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO SERVICO DO FORNECIMENTO DE AGUA DO POSTO FISCALDE CRUZ DEALMAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04174 | 21/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ANTONIA GERCINA DA CONCEICAO | 00000873843452 | CARLOS EDUARDO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 04175 | 21/09/2022 | 2880.08 | 2880.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04163 | 21/09/2022 | 1012619.02 | 1012619.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, CONTRATO 26/2021, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/29953. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04164 | 21/09/2022 | 22356.53 | 22356.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETROATIVODO CONTRATO 74/2020, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/28061, MES DE NOVEMBRO/2021. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04165 | 21/09/2022 | 11165.56 | 11165.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR RELATIVO AOREAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME PARECER DO JURIDICO 420/2022/SEAD/SETOR DE LICITACAO E CONTRATO DA FATURANUMERO 206559465 DA SECRETARIADA SEGURANCA. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04166 | 21/09/2022 | 2214355.61 | 2214355.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS DO CT 031/2021 ADT 001/2022 REF AO MES DE AGOSTO/2022 DA FATURA 206672223 DA SECRETARIA DA SEGURANCA. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04176 | 22/09/2022 | 3771.95 | 3771.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE ALBERTO PEREIRA MARQUES | 00009119636423 | CANDIDA BATISTA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04177 | 22/09/2022 | 3503.89 | 3503.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA FRANCISCA GOMES DE SOUZA | 00020608730459 | GILMAR CARLOS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04178 | 22/09/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ANTONIA GERCINA DA CONCEICAO | 00000873843452 | CARLOS EDUARDO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04179 | 22/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SOLEMAR MENDES DE SENA | 00042500141420 | SOLEMAR MENDES DE SENA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04180 | 22/09/2022 | 2599.77 | 2599.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR VAMBERTO VELOSODE MIRANDA | 00040577970763 | ZELIA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04181 | 22/09/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA SEBASTIANA CABRAL DOS SANTOS | 00004855116491 | JOAO ILDEFONSO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04182 | 22/09/2022 | 1816.63 | 1816.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA SOCORRO DE ALMEIDA OLIVEIRA | 00020276885449 | LUCIA TRIGUEIRO DE ALMEIDA FEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04183 | 22/09/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 00002507580402 | MARIA ELZA DA SILVA OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04184 | 22/09/2022 | 3009.97 | 3009.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JUBERLITA DE OLIVEIRA FARIAS | 00001186725419 | RODRIGO FARIAS DE M RESENDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04185 | 22/09/2022 | 3346.65 | 3346.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA TEREZINHA BEZERRA FERREIRA | 00020625600444 | JOAO BOSCO FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04186 | 22/09/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEVERINO PEREIRA | 00005933986453 | SEVERINA DE MELO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04187 | 22/09/2022 | 11085.05 | 11085.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR ROMULO SOARES, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04188 | 22/09/2022 | 25442.11 | 25442.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. SERVIDOR: RUBENS FREIRE. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04189 | 22/09/2022 | 9442.10 | 9442.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. SERVIDOR: FELIPE PROENCADE OLIVEIRA. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04190 | 22/09/2022 | 20242.13 | 20242.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. SERVIDOR: CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04191 | 22/09/2022 | 23641.21 | 23641.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. SERVIDOR: MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04192 | 22/09/2022 | 1647.13 | 1647.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. SERVIDOR: RUTH VOLPATO SCHLICKMANN. | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04193 | 22/09/2022 | 16887.06 | 16887.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORRECAO DO VALOR BRUTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO,DA COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO N050/DEASA/LIQUIDANTE. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04194 | 22/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. SERVIDOR: MARIA DE FATIMASOARES ROCHA. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04195 | 22/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. SERVIDOR: LILIANE MARIE DE LIMA | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04196 | 22/09/2022 | 35469.43 | 35469.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETROATIVOREFERENTE AO CONTRATO 74/2020,COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/28089 . | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04197 | 22/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. SERVIDOR: JULIANA RAMALHO DE VASCONCELOS. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04198 | 22/09/2022 | 229.72 | 229.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. SERVIDOR: CLAUDIO TEIXEIRA REGIS. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04199 | 22/09/2022 | 503.65 | 503.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. SERVIDOR: FRANCIELIA CARVALHO. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04200 | 22/09/2022 | 2141.78 | 2141.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | 00048108375487 | ELIAS CRISPIM RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04204 | 22/09/2022 | 3886.98 | 3886.98 | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENRGIADA SECRETARIA DA SEGURANCA REFAO MES DE AGOSTO/2022 DA FATURA 610047156352 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04205 | 22/09/2022 | 302.92 | 302.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. SERVIDOR: MARIA DE FATIMA SOARES ROCHA. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04206 | 22/09/2022 | 508.65 | 508.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. SERVIDOR: LILIANE MARIE DE LIMA. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04207 | 22/09/2022 | 229.72 | 229.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. SERVIDOR: JULIANA RAMALHO. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04208 | 22/09/2022 | 8815.53 | 8815.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DA EDUCACAO REF AO MES DE AGOSTO/2022 DA FATURA 610047156352. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04209 | 22/09/2022 | 339.36 | 339.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. SERVIDOR: FRANK SINATRA BALVES PATRICIO | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04210 | 22/09/2022 | 492.80 | 492.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. SERVIDOR: PATRICIA DANIEL DE CARVALHO. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 04211 | 22/09/2022 | 392.74 | 392.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. SERVIDOR: WALDISIA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04212 | 22/09/2022 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. FEITO GD. | 00079889263491 | SEVERINO FRANCA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04213 | 23/09/2022 | 2553.95 | 2553.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR LUIZ BARROS COSTA- MAT. 135.308-0. | 00013255649404 | GUIOMAR VIANA AMORIM BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04214 | 23/09/2022 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE VANTAGENS - ABONO DE FALTASE BOLSA AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, DA EXSERVIDORA LUCICLEIA DE LIMA ARAUJO. | 00003051837458 | LUCICLEIA DE LIMA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04215 | 23/09/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA JOSE FERNANDES | 00013949497404 | MARIA JOSE FERNANDES PEREIRA DE LUCENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04218 | 23/09/2022 | 5992.00 | 5992.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/30064. | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04219 | 23/09/2022 | 411290.27 | 411290.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO CONTRATO 74/2020/, COMPETENCIA DE AGOSTO/2022, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/30060- FL 86. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04220 | 23/09/2022 | 70044.00 | 70044.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO CONTRATO 74/2020/, COMPETENCIA DE AGOSTO/2022, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/30060- FL 86. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04221 | 23/09/2022 | 1600.78 | 1600.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO CONTRATO 74/2020/, COMPETENCIA DE AGOSTO/2022, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/30060- FL 86. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04222 | 23/09/2022 | 87711.67 | 87711.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME DESPACHO DA ASTECI SAD-DES- 2022/30440, FUNCAO EDUCACAO | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04223 | 23/09/2022 | 45891.54 | 45891.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME DESPACHO DA ASTECI SAD-DES- 2022/30440, FUNCAO ADMINISTRACAO | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04224 | 23/09/2022 | 73045.07 | 73045.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME DESPACHO DA ASTECI SAD-DES- 2022/30440, FUNCAO SEGURANCA | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04225 | 23/09/2022 | 181876.52 | 181876.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME DESPACHO DA ASTECI SAD-DES- 2022/30440, FUNCAO SAUDE | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04216 | 23/09/2022 | 248750.27 | 248750.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO CONTRATO 74/2020,COMPETENCIA AGOSTO/2022, CONFORME DESPACHON SAD-DES-2022/30060- FL 86. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04226 | 26/09/2022 | 1045772.28 | 1045772.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO, NA FUNCAO SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. FUNCAO: SAUDE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04227 | 26/09/2022 | 1884211.09 | 1884211.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA,VENCIMENTO NO MES DE SETEMBRO/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04228 | 26/09/2022 | 648188.27 | 648188.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS EMCONSUMO DE AGUA, COM VENCIMENTO PARA O MES DE SETEMBRO, CONFORME DESPACHO N DESPACHO N SAD-DES- 2022/30724, NA FUNCAO ADMINISTRACAO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04229 | 26/09/2022 | 1314009.20 | 1314009.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS EMCONSUMO DE AGUA, COM VENCIMENTO PARA O MES DE SETEMBRO, CONFORME DESPACHO N DESPACHO N SAD-DES-2022/30724,FUNCAO EDUCACAO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04230 | 26/09/2022 | 1235458.19 | 1235458.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A AGOSTO DE 2022, NA FUNCAO SAUDE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04231 | 26/09/2022 | 813184.27 | 813184.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/30560. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04232 | 26/09/2022 | 939614.97 | 939614.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. FUNCAO: ADMINISTRACAO,CONFORME DESPACHADO SAD-DES-2022/30723 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04233 | 26/09/2022 | 1122494.93 | 1122494.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. FUNCAO: EDUCACAO,CONFORME DESPACHADO SAD-DES-2022/30723 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04234 | 26/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO MES DE AGOSTO/20222, COM MANUTENCAO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAODE BENS PUBLICOS - SIGBP, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/30590 , REFERENTE CONTRATO 18/2019. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04235 | 27/09/2022 | 36039.26 | 36039.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. SERVIDOR: MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04236 | 27/09/2022 | 35248.85 | 35248.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO CONTRATO 91/2021,CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/30415, COMPETENCIA AGOSTO/2022. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04237 | 27/09/2022 | 2244.34 | 2244.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO CONTRATO 91/2021,CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/30415, COMPETENCIA AGOSTO/2022. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04238 | 27/09/2022 | 3236.52 | 3236.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO CONTRATO 91/2021,CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/30415, COMPETENCIA AGOSTO/2022. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04239 | 27/09/2022 | 16489.84 | 16489.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO CONTRATO 91/2021,CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/30415, COMPETENCIA AGOSTO/2022. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04240 | 27/09/2022 | 3678.08 | 3678.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA THEREZA DE LIMA SOUSA- MAT. 9.704-7. | 00027321339491 | MARIA RITA DE LIMA SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04241 | 27/09/2022 | 3738.95 | 3738.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE FATIMA ANDRADE DE HOLANDA ALBUQUERQUE | 00001000286401 | GUSTAVO LUCIO A DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04242 | 27/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MILTON PLACIDO LOPES | 00000132037467 | IDELZUITE COSTA LOPES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04243 | 27/09/2022 | 1463.00 | 1463.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE VICENTE DASILVA FILHO | 00091042771472 | JOELMA VICENTE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04244 | 27/09/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR GILVAN MOUZINHOFELIPE | 00000881246492 | KARLA GEOVANA DOS REIS FELIPE CHIANCA DA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04245 | 27/09/2022 | 1861.88 | 1861.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JURACY GUSMAO CORREIA | 00037978462404 | LAURENA DE ALMEIDA MAGNONI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04246 | 27/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE LUIS INACIO | 00099300257404 | LUCIANA DE FRANCA INACIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04247 | 27/09/2022 | 4031.05 | 4031.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA GENI BENEDITO ARRUDA | 00065909453491 | LUCIENE CUSTODIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04248 | 27/09/2022 | 2076.40 | 2076.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOSEFA AZEVEDO | 00037399225400 | LUCIMAR GONCALVES DE ASEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04249 | 27/09/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA SANTINA LIMA SANTOS | 00002310465453 | MANOEL DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04250 | 27/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MERCIA DA COSTA VELOSO | 00003080160410 | MARCIA DA COSTA VELOSO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04251 | 27/09/2022 | 3945.15 | 3945.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MERCIA DA COSTA VELOSO | 00003080160410 | MARCIA DA COSTA VELOSO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04252 | 27/09/2022 | 3104.25 | 3104.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE RICARDO DELIMA | 00085445592472 | MARIA DA PIEDADE DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04253 | 27/09/2022 | 3976.76 | 3976.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE ADROALDO MENDES DE MEDEIROS | 00026329913404 | MARIA DARCI DA SILVA MENDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04254 | 27/09/2022 | 2558.85 | 2558.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARTINHA DE LIMA FERREIRA | 00087300206468 | MONICA DE LIMA E SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04255 | 28/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04256 | 28/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2022. | 00001758644460 | ALEXANDRE FRUTUOSO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04257 | 28/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2022. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04258 | 28/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 09/2022 | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04259 | 28/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONTRATO 02/2014, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04260 | 28/09/2022 | 1171.60 | 1171.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 09/2022 | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04261 | 28/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2022. | 00070340547464 | AMANDA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04262 | 28/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 09/2022 | 00006209557406 | FABIO SILVA DAMACENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04263 | 28/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONTRATO 02/2014, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04264 | 28/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 09/2022 | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04265 | 28/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONTRATO 02/2014, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04267 | 28/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONTRATO 02/2014, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00008634901408 | RENATA BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04268 | 28/09/2022 | 1171.60 | 1171.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 09/2022 | 00006209557406 | FABIO SILVA DAMACENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04269 | 28/09/2022 | 1171.60 | 1171.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONTRATO 02/2014, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04270 | 28/09/2022 | 1090.80 | 1090.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 09/2022 | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04271 | 28/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONTRATO 02/2014, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04272 | 28/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONTRATO 02/2014, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04273 | 28/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 09/2022 | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04274 | 28/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONTRATO 02/2014, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00008753372441 | SAYONARA DE SOUSA BANDEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04275 | 28/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 09/2022 | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04276 | 28/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 09/2022 | 00044735898468 | JONAS FEITOSA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04277 | 28/09/2022 | 767.60 | 767.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONTRATO 02/2014, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04278 | 28/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONTRATO 02/2014, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04279 | 28/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2022. | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04280 | 28/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 09/2022 | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04281 | 28/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONTRATO 02/2014, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00070318252457 | THALIS DE MEDEIROS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04282 | 28/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2022. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04283 | 28/09/2022 | 1131.20 | 1131.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 09/2022 | 00011931860483 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS MARTINS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04284 | 28/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONTRATO 02/2014, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00071631337408 | VALDEMIR PEREIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04285 | 28/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2022. | 00070306193400 | CAMILA BORGES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04286 | 28/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 09/2022 | 00070803442475 | JOSE FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04287 | 28/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2022. | 00072050036442 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04288 | 28/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 09/2022 | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04289 | 28/09/2022 | 202.00 | 202.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2022. | 00071891904493 | DANILO RODRIGUES LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04290 | 28/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 09/2022 | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04291 | 28/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2022. | 00010207832498 | DVID SANTOS LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04292 | 28/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2022. | 00008061929414 | EDVALDO DE PAES SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04293 | 28/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2022. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04294 | 28/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2022. | 00010626713412 | ELTON JHON RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04295 | 28/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2022. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04297 | 28/09/2022 | 1171.60 | 1171.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEDUCANDOQUE PRESTA SERVICOS A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2022. | 00010626713412 | ELTON JHON RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 04298 | 29/09/2022 | 834005.15 | 834005.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 04299 | 29/09/2022 | 2514.37 | 2514.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PB PREV - PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 04300 | 29/09/2022 | 64232.47 | 64232.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 04301 | 29/09/2022 | 221647.22 | 221647.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 04302 | 29/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04303 | 29/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO LIQUIDANTE DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04304 | 29/09/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO CONSELHEIRO FISCAL DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00004742242440 | ARTHUR JOSE DE ARAUJO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04305 | 29/09/2022 | 1859.07 | 1859.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS E EMOLUMENTOS, DO REGISTRO EM CARTORIO PARA CONCRETIZACAO DOPARQUE DO ARQUEOLOGICO ITACOATIRAS DO INGA, NO MUNICIPIO DE INGA-PB,CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2022/05966 FL- 02. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04306 | 29/09/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO CONSELHEIRO FISCAL DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00005470514412 | FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04307 | 29/09/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO CONSELHEIRO FISCAL DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00020521065453 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COLACO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04308 | 29/09/2022 | 3009.97 | 3009.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ALGAE MARQUES DE CARVALHO | 00009499300406 | VALTER MARQUES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04309 | 29/09/2022 | 3819.86 | 3819.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LIDIA NEVES DEOLIVEIRA. | 00003185981405 | WEMER FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04310 | 29/09/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIO LUCENA FILHO | 00042405874415 | WERTER BARBOSA LUCENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04311 | 29/09/2022 | 16887.06 | 16887.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04312 | 29/09/2022 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIO DO LIQUIDANTE DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04313 | 29/09/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO CONSELHEIRO DA EMASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04314 | 29/09/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO CONSELHEIRO DA EMASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00085457582434 | PAULO MARCIO SOARES MADRUGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04315 | 29/09/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO CONSELHEIRO DA EMASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00006726785437 | RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04316 | 29/09/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO CONSELHEIRO DA EMASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00007844999420 | IREMAR SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04317 | 29/09/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO CONSELHEIRO DA EMASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00006614233440 | CARLOS KLEBER LEITE R.LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04318 | 29/09/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO CONSELHEIRO DA EMASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00003572732492 | THIAGO ALCANTARA HERMINIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 04319 | 29/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DO 13 SALARIO, DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), PARCELA SETEMBRO/20222. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 04320 | 29/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DO 13 SALARIO, DA PB PREV- PATRONAL, DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),PARCELA SETEMBRO/20222. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 04321 | 29/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DO 13 SALARIO, DO FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), PARCELA SETEMBRO/20222. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 04322 | 29/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DO 13 SALARIO, DO INSS- PATRONAL, SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),PARCELA SETEMBRO/20222. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04323 | 29/09/2022 | 197268.51 | 197268.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO DAS AREAS DESTINADAS AO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, REFERENTE A MARCO DE 2022, CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO0208/2022/PRESI/PBPREV. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04324 | 29/09/2022 | 122751.49 | 122751.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO DA AREA DESTINADA A FUNAD,REFERENTE A MARCO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04325 | 30/09/2022 | 2480.00 | 2480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE VANTAGENS DA EX SERVIDORA KARINA DE OLIVEIRA AZEVEDO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00004205755457 | KARINA DE OLIVEIRA AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04326 | 30/09/2022 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO LIQUIDANTE DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04327 | 30/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 09/2022. GD 173. | 00070803442475 | JOSE FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 04328 | 30/09/2022 | 2056.18 | 2056.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA EMPASA,NO MES DESETEMBRO/2022. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 04329 | 30/09/2022 | 102405.10 | 102405.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. OBESERVANDO O DESPACHO DA ASTECI n SAD-DES-2022/31368. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 04330 | 30/09/2022 | 151009.58 | 151009.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. OBESERVANDO O DESPACHO DA ASTECI n SAD-DES-2022/31368. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 04331 | 30/09/2022 | 81123.64 | 81123.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. OBESERVANDO O DESPACHO DA ASTECI n SAD-DES-2022/31368. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04332 | 03/10/2022 | 21600.00 | 21600.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE PRODUTIVIDADESUS REF. A JANEIRO DE 2022 DA EX SERVIDORA WALKIRIA GADELHA DE DA FONTES - MAT 908.221-2, CONFORME PROCESSO SEAD N. 22020606-6 . | 00005638286411 | WALKIRIA GADELHA DE SA FONTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04333 | 04/10/2022 | 1442.00 | 1442.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A RETROATIVO SALARIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022 - ROSIMERIA MORAIS DA SILVA - MAT- 183.789.2 | 00008581250483 | ROSIMERIA MORAIS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04334 | 04/10/2022 | 1100.00 | 1100.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE ABONODE FALTAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 DO EX SERVIDOR ALEX JOSE DA SILVA DE SOUSA - MAT 608.499-1, CONFORME PROCESSO SEE-PRC-2021/13470. | 00007643181446 | ALEX JOSE SILVA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04335 | 05/10/2022 | 66352.01 | 66352.01 | DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO DE LOCACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO 17/2018 E ADT 04/2022. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04336 | 05/10/2022 | 34183.25 | 34183.25 | DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO DE LOCACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO 17/2018 E ADT 04/2022. FUNCAO: SEGURANCA | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04337 | 05/10/2022 | 29180.40 | 29180.40 | DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO DE LOCACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO 17/2018 E ADT 04/2022. FUNCAO: SAUDE | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04338 | 05/10/2022 | 347934.34 | 347934.34 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS (REDE DE DADOS PARAIBA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 04/2022. FUNCAO:ADMINISTRACAO | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04339 | 05/10/2022 | 152792.71 | 152792.71 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS (REDE DE DADOS PARAIBA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 04/2022. FUNCAO:EDUCACAO | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04340 | 05/10/2022 | 87624.51 | 87624.51 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS (REDE DE DADOS PARAIBA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 04/2022. FUNCAO:SAUDE | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04341 | 05/10/2022 | 293470.18 | 293470.18 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS (REDE DE DADOS PARAIBA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 04/2022. FUNCAO:SEGURANCA | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04342 | 05/10/2022 | 2414.70 | 2414.70 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS NA SEC DE ESTADO DE RESPRESENTACAO INSTITUCIONAL EM BRASILIA/DF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 04/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04343 | 06/10/2022 | 1434.00 | 1434.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DE GPT, GTD E BOLSAAVALIACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 DO EX SERVIDOR LUIS VALTER MANUEL VIEIRA - MAT 660432-3, CONFORME OFICIO N SEE-OFI- 2022/01653 E SAD- PRC- 2022/02625. | 00089291212415 | LUIS VALTER MANUEL VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04344 | 06/10/2022 | 2956.00 | 2956.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE ABONODE FALTAS E BOLSA AVALIACAO REF. A MAIO/2019 E RETROATIVO DE VENCIMENTOS, GTD E BOLSA AVALIACAO REF. A JUNHO/2019 DA EX SERVIDORA SANDRA BARBOSA DE MELO MACHADO- MAT 652214-9, CONFORME OFICIO N SEE-OFI-2022/01663 ESAD- PRC- 2022/02628 | 00044192584468 | SANDRA BARBOSA DE MELO MACHADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04345 | 06/10/2022 | 888.65 | 888.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AETNDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DAS NEVES DA SILVA, MAT. 136130-9 | 00003272981462 | MAURICIO ELIAS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04346 | 06/10/2022 | 2921.15 | 2921.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE LUIS INACIO | 00099300257404 | LUCIANA DE FRANCA INACIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04347 | 06/10/2022 | 3346.02 | 3346.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR WALTER FRANCISCO VERISSIMO | 00000767083490 | VANNESSA CAMILA NUNES DE ARAUJO VERISSIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04348 | 06/10/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AETNDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA- MARIZETE GOMES DA SILVA- MAT. 137.685-3 | 00029897262415 | JOSUE GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04349 | 06/10/2022 | 3229.02 | 3229.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA TEREZINHA FELIPE DE LIMA VERAS | 00033843961468 | TERESA CRISTINA DE LIMA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04350 | 06/10/2022 | 2992.84 | 2992.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE JENUINO DOS SANTOS- MAT. 63.069-1 | 00064898318487 | MANOEL NASCIMENTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04352 | 06/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA VASTI OLIVEIRADA SILVA | 00000949644404 | SUE ELLEN OLIVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04353 | 06/10/2022 | 3924.76 | 3924.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SOLEMAR MENDES DE SENA | 00042500141420 | SOLEMAR MENDES DE SENA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04354 | 06/10/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR HELIO VIEIRA DOS SANTOS | 00009726914485 | SARAH FARIAS DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04355 | 06/10/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARLUCE ALMEIDA DA SILVA- MAT.92.742-2. | 00006491908402 | FLAVIA ALMEIDA MASCARENHAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04356 | 06/10/2022 | 2346.59 | 2346.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE FERREIRA FILHO | 00062008358453 | OTAVIO JOSE DE MELO FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04357 | 06/10/2022 | 3699.18 | 3699.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ODILENE DA COSTA SILVA | 00002267200473 | ODINALDO DA COSTA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04358 | 06/10/2022 | 3580.27 | 3580.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR RONALDO PEDRO DA SILVA | 00011389567400 | NILZETE DANTAS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04359 | 06/10/2022 | 317.46 | 317.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO BATISTA LACERDA CAVALCANTI | 00079860133468 | NORMANDA MARIA PEREIRA DA S CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04360 | 06/10/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA VERACUCIA A VENANCIO - MAT:69.921-7 | 00068579888468 | VERUSCHKA VEROVNA ANDRADE VENANCIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04361 | 06/10/2022 | 3754.91 | 3754.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO ZACARIAS DE SOUZA MAT: 44.719-6. | 00032363974468 | MARIA DAS MERCESDO N MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04362 | 06/10/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA ANALIA DE LIMA MAT:62.465-9 | 00066752264449 | MARIA DO SOCORRO LIMA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04363 | 06/10/2022 | 3703.08 | 3703.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CLEUDY MAGNO NOBEREGA MAT:148.360-9 | 00059188758400 | MARIA DA GLORIA NOBREGA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04364 | 06/10/2022 | 3670.40 | 3670.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA TRAJANO DOS SANTOS- MAT:150.369-3 | 00000091671450 | MARIVALDA TRAJANO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04365 | 06/10/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DA GLORIA M. LUNA - MAT:43.714-0. | 00084120134415 | MAURO LUNA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04366 | 06/10/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA FRANCISCA ARAUJO FERNANDES | 00041452500444 | AGLAE MARIA ARAUJO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04367 | 06/10/2022 | 784.34 | 784.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES LUCAS SILVA | 00000897411455 | ANDREZA MARIA ALVES DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 04368 | 06/10/2022 | 2125.82 | 2125.82 | DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIODAS UNIDADES 506, 507, 508, 510 E 607 DO COND RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. (UNIDADES PERTENCENTES AO ACERVO PUBLICO ESTADUAL) | 27878973000184 | RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04369 | 06/10/2022 | 2764.76 | 2764.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO DANTAS DA SILVA | 00007791705478 | BRUNO CARDOSO DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04370 | 06/10/2022 | 2916.60 | 2916.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA TEREZINHA OLIVEIRA CANTALICE | 00007458569425 | CARLA MARIA CASTRO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04371 | 06/10/2022 | 3332.70 | 3332.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL Do EX SERVIDOR ANTONIOR DOS SANTOS - MAT: 43.443-4 | 00006881446403 | FRANCISCA MARTA CAVALCANTE DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04372 | 06/10/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO PAIVA DE LIMA SILVA | 00002552472494 | CLAUDIA PATRICIA DE LIMA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04373 | 06/10/2022 | 2838.86 | 2838.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS- MAT: 36.290-5 | 00009569804491 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04374 | 06/10/2022 | 3850.94 | 3850.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE LUCENA | 00015136183420 | DAMIAO VIEIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04375 | 06/10/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MARCOS ANTONIO NOVAES DA FONSECA | 00078966469434 | FRANCISCA ALVES GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04376 | 06/10/2022 | 3908.21 | 3908.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR BENJAMIN SOARES CARDOSO NETO, EM FAVOR DE MARIA DAS GRACAS ALMEIDA DA SILVA. | 00009286254431 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04377 | 06/10/2022 | 3578.80 | 3578.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA FRANCISCA NEVES DO NASCIMENTO-MAT: 56.964-0 | 00005181037496 | GIOVANE NEVES DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04378 | 06/10/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIOHERCULANO DE ARAUJO, EM FAVOR DE MONICA RAMOS DE ARAUJO. | 00088595919453 | MONICA RAMOS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04379 | 06/10/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA ESTELA MAIA- MAT:42.197-9. | 00011068094400 | JOAO LIMA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04380 | 06/10/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA EMILIA CAVALCANTE DA SILVA, EMBENEFICIO DE LUIS VICENTE DA SILVA. | 00033799946420 | LUIS VICENTE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Dispensa | 04381 | 06/10/2022 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DO SISTEMA GESTOR DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E SISTEMA GESTAO DECONTRATOS DA SEAD, NO PERIODO DE 02/09/2022 A 01/10/2022, CONFORME CONTRATO 89/2021. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04382 | 06/10/2022 | 2657.08 | 2657.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE MARCOS MOURA FILHO, EM BENEFICIO DE KATIANI JAQUELINEFREIRE MOURA. | 00000811137490 | KATIANI JAQUELINE FREIRE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04383 | 06/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA STELA MAIA, EM BENEFICIO DE JOAO LIMA NETO. | 00011068094400 | JOAO LIMA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 04385 | 06/10/2022 | 37631.83 | 37631.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO RESTAURATORIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA A DELEGACIA DE POLICIA NA CIDADEJUAZEIRINHO, POR MEIO DE CONTRATO DE LOCACAO, CONFORME PARECER N 490/2022/SEAD/SETORRDE LICITACOES E CONTRATOS, FL 119. | 00063971089453 | MARIA FRANCISNETE DE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04386 | 06/10/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIO BANDEIRA DE FIGUEIREDO | 00076850714449 | CLAUDIA DE LIMA BANDEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04387 | 06/10/2022 | 3038.44 | 3038.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MILTON PLACIDO LOPES | 00000132037467 | IDELZUITE COSTA LOPES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04388 | 06/10/2022 | 1994.16 | 1994.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ARMANDO DE BRITO | 00014414244404 | MARIA DA LUZ FIRMIRNO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04389 | 07/10/2022 | 106651.64 | 106651.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSERVACAO, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, RECEPCAO, COPEIRAGEM ETC, CONFORME, CONTRATO 4771/2019, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04391 | 07/10/2022 | 205630.69 | 205630.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM VIGILANCIA ARMADA , CONFORME CONTRATO 47/2019, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04392 | 07/10/2022 | 4091746.74 | 4091746.74 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021 E ADT 01/2022. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04393 | 07/10/2022 | 942977.92 | 942977.92 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA SAUDE REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021 E ADT 01/2022. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 04394 | 07/10/2022 | 426888.00 | 426888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DOS CARTOES PASSE LEGAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 04395 | 07/10/2022 | 30888.00 | 30888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DOS CARTOES VALE MAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A SETEMRBO DE 2022. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04396 | 07/10/2022 | 205475.31 | 205475.31 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTISVEL NA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021 E ADT 01/2022. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04397 | 07/10/2022 | 810283.40 | 810283.40 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA FUNCAO ADMINISTRACAO REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021 E ADT 01/2022. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 04399 | 07/10/2022 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO RESTAURATORIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA A 5 DELEGACIA SECCIONAL DA POLICIACIVIL NA CIDADE DE DE SANTA RITA - CONFORME PARECER JURIDICO N 422/2022/SEAD/SETORDE LICITACOES E CONTRATOS. | 00026747316487 | MARTHA MARIA FALCAO E MORAIS SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04400 | 10/10/2022 | 176800.00 | 176800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CREDITO NOCARTAO VALE ALIMENTACAO ELETRONICO, CONFORME CONTRATO 43/2022. COMPETENCIA OUTUBRO/2022 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04401 | 10/10/2022 | 73231.40 | 73231.40 | DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NO CENTRO DECONVENCOES REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 44/2019, ADT 03/2022 E NF 1008976 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04402 | 10/10/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04403 | 10/10/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04404 | 10/10/2022 | 921.51 | 921.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE VOZ, DA SECRETARIA DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA, CONFORME CONTRATO 32/2018.COMPETENCIA DE AGOSTO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04405 | 10/10/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO LOPES DE ARAUJO- MAT. 974.249-2 | 00036159921487 | MARIA TERESA RIBEIRO E ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04406 | 10/10/2022 | 2018.51 | 2018.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA VASTI OLIVEIRADA SILVA- mat- 151.054-1-GD 180. | 00000949644404 | SUE ELLEN OLIVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04407 | 10/10/2022 | 2706.55 | 2706.55 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA NILZA MALZAC -MAT 92.861-5 E 968.767-0 | 00037453521491 | MARIE EUGENIE MALZAC BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04408 | 10/10/2022 | 1843.60 | 1843.60 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORARMANDO CORREIA DE AMORIM - MAT : 57.104-1. | 00032920849468 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE AMORIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04409 | 10/10/2022 | 2891.22 | 2891.22 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJUVENAL CAMILO DE MORAIS - MAT56.705-1 . | 00099705222487 | MARIA DO CARMO COELHO MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04410 | 10/10/2022 | 828.94 | 828.94 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LUCIA DE FATIMA CAVALCANTI RUFINO - MAT 72.868-3 . | 00000921931450 | ABEL JOAO RUFINO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04411 | 11/10/2022 | 1100.00 | 1100.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE FEREIAS INDENIZATORIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2020/2021 DA EX SERVIDORA STEPHANY BATISTA DE A. ROBERTO- MAT 180.304-2, CONFORME PARECER N 1820/2022/ASSJUR/SEAD. | 00005745561416 | STEPHANNY BATISTA DE ALENCAR ROBERTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04415 | 11/10/2022 | 256733.24 | 256733.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, CONSERVACAO, LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO CENTRO DE CONVENCOES, CONFORMECONTRATO 49/2020. REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 04416 | 11/10/2022 | 9089.93 | 9089.93 | DESPESA COM INSS PATRONAL DOS REEDUCANDOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04417 | 11/10/2022 | 6050.00 | 6050.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO LIQUIDANTE DA CDRME EMPASA (EMPRESAS EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04418 | 11/10/2022 | 2230.00 | 2230.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04419 | 11/10/2022 | 3850.00 | 3850.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00056766050497 | BRUNO MAIA BASTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04420 | 11/10/2022 | 4650.00 | 4650.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00069005028491 | CLAUDIO D AVILA LINS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04421 | 11/10/2022 | 5990.00 | 5990.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00020332408434 | ELIANA COSTA DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04422 | 11/10/2022 | 10300.00 | 10300.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04423 | 11/10/2022 | 49010.33 | 49010.33 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04424 | 11/10/2022 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00021995230472 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04426 | 11/10/2022 | 20900.00 | 20900.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00006985815472 | EXPEDITA BEZERRA LIMA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04431 | 11/10/2022 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04528 | 11/10/2022 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00053631919468 | FRANCISCA BATISTA LEITE |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04533 | 11/10/2022 | 2400.00 | 2400.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2022. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04534 | 11/10/2022 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2022. | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04544 | 11/10/2022 | 5000.00 | 5000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2022. | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04583 | 11/10/2022 | 2340.00 | 2340.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000249871742 | ROQUE DE QUEIROZ COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04584 | 11/10/2022 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00075960753472 | RICARDO LUCENA DA CUNHA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04585 | 11/10/2022 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04586 | 11/10/2022 | 8100.00 | 8100.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04587 | 11/10/2022 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00016016521434 | VALMIR AZEVEDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04588 | 11/10/2022 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00044179049791 | MARCOS VINICIUS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04589 | 11/10/2022 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00011245999400 | MARIA DAS GRACAS TOSCANO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04590 | 11/10/2022 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00058729402468 | MARIA DA GRACA F C SOARES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04591 | 11/10/2022 | 5640.00 | 5640.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04592 | 11/10/2022 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00017690374468 | ROGACIANO NUNES NOBREGA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04412 | 11/10/2022 | 331626.00 | 331626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS-MOTOCICLETAS, CONFORME CONTRATO 25/2021, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022. | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | ARMAZENAGEM | Dispensa | 04593 | 13/10/2022 | 345.00 | 345.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04594 | 13/10/2022 | 2700.00 | 2700.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00023815736404 | ROSILDA MARTINS PERONICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04595 | 13/10/2022 | 340.00 | 340.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04596 | 13/10/2022 | 2650.00 | 2650.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | ARMAZENAGEM | Dispensa | 04598 | 13/10/2022 | 2234.00 | 2234.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04599 | 13/10/2022 | 290.00 | 290.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04600 | 13/10/2022 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04601 | 13/10/2022 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04602 | 13/10/2022 | 980.00 | 980.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00008076255406 | SUELLY DE BRITO ARAUJO EUCLIDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04603 | 13/10/2022 | 20000.00 | 20000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00020343701472 | TOMAS SILVEIRA GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04604 | 13/10/2022 | 1300.00 | 1300.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00007555021404 | VALERIA FALCAO DA SILVA FREITAS BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04605 | 13/10/2022 | 800.00 | 800.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04606 | 13/10/2022 | 3000.00 | 3000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04607 | 13/10/2022 | 1550.00 | 1550.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04608 | 13/10/2022 | 750.00 | 750.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DA SEGURANCAPUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00006566399461 | YANE KELLY CAVALCANTE S/N |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04609 | 13/10/2022 | 272513.85 | 272513.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DEDE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DO ESTADO DA PARAIBA , CONFORME CONTRATO 05/2022. COMPETENCIA SETEMBRO/2022. | 35653880000180 | PAISAGEM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04610 | 13/10/2022 | 100000.00 | 100000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04611 | 13/10/2022 | 9500.00 | 9500.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04612 | 13/10/2022 | 72.13 | 72.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM EM AGUA E ESGOTO DA 19 DELEGACIA SECCIONAL DA POLICIA CIVIL DE SOUSA,MAT. 2395. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04613 | 13/10/2022 | 10000.00 | 10000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04614 | 13/10/2022 | 11900.00 | 11900.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04615 | 13/10/2022 | 7700.00 | 7700.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 24378726000120 | ORION ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04616 | 13/10/2022 | 7300.00 | 7300.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04617 | 13/10/2022 | 7000.00 | 7000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04618 | 13/10/2022 | 13600.00 | 13600.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04619 | 13/10/2022 | 28000.00 | 28000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04620 | 13/10/2022 | 5260.00 | 5260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04621 | 13/10/2022 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04622 | 13/10/2022 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04623 | 13/10/2022 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04624 | 13/10/2022 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04625 | 13/10/2022 | 49020.00 | 49020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04626 | 13/10/2022 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 14968953000152 | ALTO SERTAO IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04627 | 13/10/2022 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04628 | 13/10/2022 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04629 | 13/10/2022 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04630 | 13/10/2022 | 17700.00 | 17700.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 09120676000193 | FUNDACAO CORIOLANO DE MEDEIROS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04642 | 13/10/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04643 | 13/10/2022 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04660 | 13/10/2022 | 13300.00 | 13300.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DE PESSOA JURIDICA PARA A ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 12727145000178 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04661 | 13/10/2022 | 28500.00 | 28500.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DE PESSOA JURIDICA PARA A ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 05639468000144 | JOTAPINTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04662 | 13/10/2022 | 7250.00 | 7250.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DE PESSOA JURIDICA PARA A ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04663 | 13/10/2022 | 26000.00 | 26000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DE PESSOA JURIDICA PARA A ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 07086361000141 | NOVO RUMO EMPREENDIMENTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04664 | 14/10/2022 | 3500.00 | 3500.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2022. | 07783507000108 | PAU BRASIL ATACADO DISTRIBUIDOR DE ALIME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04665 | 14/10/2022 | 123700.00 | 123700.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2022. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04666 | 14/10/2022 | 8300.00 | 8300.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2022. | 10968204000840 | PROVINCIA FRANCISCANA SANTO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04667 | 14/10/2022 | 35000.00 | 35000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2022. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04668 | 14/10/2022 | 10000.00 | 10000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2022. | 14101525000128 | SKR PATRIMONIAL - ADMINISTRADORA DE BENS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04669 | 14/10/2022 | 30000.00 | 30000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2022. | 08566846000103 | CONSTRUTORA HEMA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04670 | 14/10/2022 | 12271.60 | 12271.60 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2022. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04671 | 14/10/2022 | 25500.00 | 25500.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2022. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04672 | 14/10/2022 | 5500.00 | 5500.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2022. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04673 | 14/10/2022 | 3465.39 | 3465.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA JOANA DOS SANTOS. | 00006473281436 | THIAGO ROBSON DOS SANTOS LOPES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04674 | 14/10/2022 | 178.44 | 178.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PELO FORNECIMENTO DE AGUA A COLETORIA ESTADUAL DE SANTA RITA- MATRICULA 6326. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04675 | 14/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO ONEROSA DO IMOVEL DESTINADO A FUNAD,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04676 | 17/10/2022 | 22867.17 | 22867.17 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA (VOZ PARAIBA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 04/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04677 | 17/10/2022 | 35849.83 | 35849.83 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA VOZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 04/2021 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04678 | 17/10/2022 | 13322.78 | 13322.78 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA VOZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 04/2021 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04679 | 17/10/2022 | 13192.09 | 13192.09 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA VOZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 04/2021 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04680 | 17/10/2022 | 122751.49 | 122751.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO ONEROSA DA AREA DO IMOVEL DESTINADO A FUNAD,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 04681 | 17/10/2022 | 1096.35 | 1096.35 | DESPESA COM INSS PATRONAL DO REEDUCANDOS, COMPLEMENTO REF. A AGOSTO DE 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04682 | 17/10/2022 | 197268.51 | 197268.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSO DA AREA DESTINADA AO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04685 | 17/10/2022 | 4176.68 | 4176.68 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE ABONO PERMANENCIA DO EX SERVIDOR JOSE EUGENIO CHAVES DUARTE - MAT 076.111-7(FALECIDO) , CONFORME PROCESSO 19006901-1E ALVARA N 1471/2022 | 00080461123487 | ANTONIA DA SILVA DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04686 | 17/10/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DJANIRA CRUZ MIRANDA | 00007100787491 | ROBERTO FERNANDO CRUZ MIRANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04687 | 17/10/2022 | 793.24 | 793.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE FRANCISCO HERCULANO | 00083934871453 | ADMA GRESCIMA HERCULANO DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04688 | 17/10/2022 | 3013.65 | 3013.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE SEVERIO DEARRUDA FILHO. | 00068974540444 | ZELIA ALVES DA MAIA ARRUDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04689 | 18/10/2022 | 3468.48 | 3468.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA DELZUITE DE SOUSA BANDEIRA | 00020276834453 | MARIA GORETTE BANDEIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04690 | 18/10/2022 | 508.65 | 508.65 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO (A) SERVIDOR(A) LILIANE MARIE DE LIMA, REQUISITADO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04691 | 18/10/2022 | 229.72 | 229.72 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO (A) SERVIDOR(A) JULIANA RAMALHO DE VASCONCELOS, REQUISITADO(A) DAPREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04692 | 18/10/2022 | 11083.60 | 11083.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. SERVIDOR: ROMULO SOARES POLARI FILHO. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04693 | 18/10/2022 | 229.72 | 229.72 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO (A) SERVIDOR(A) CLAUDIO TEIXEIRA REGIS, REQUISITADO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04694 | 18/10/2022 | 302.92 | 302.92 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO (A) SERVIDOR(A) MARIA DE FATIMA S. SOARES ROCHA, REQUISITADO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04695 | 18/10/2022 | 3949.94 | 3949.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIOMENDONCA-MAT: 50.060-7. | 00095281584472 | GLAUCIO ANTONIO MENDONCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04696 | 18/10/2022 | 9442.10 | 9442.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. SERVIDOR: FELIPE PROENCA DE OLIVEIRA. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04697 | 18/10/2022 | 1647.13 | 1647.13 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO (A) SERVIDOR(A) RUTH VOLPATO SCHLICKMANN, REQUISITADO(A) DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04698 | 18/10/2022 | 178.44 | 178.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A COLETORIA ESTADUALDA CIDADE DE SANTA RITA-PB- MATRICULA 6326.COMPETENCIA DE JULHO/2022. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04699 | 18/10/2022 | 503.65 | 503.65 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO (A) SERVIDOR(A) FRANCIELIA CARVALHO F. DE OLIVEIRA, REQUISITADO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04700 | 18/10/2022 | 25442.11 | 25442.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. SERVIDOR: RUBENS FREIRE RIBEIRO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04701 | 18/10/2022 | 392.74 | 392.74 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO (A) SERVIDOR(A) WALDISIA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, REQUISITADO(A) DAPREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04702 | 18/10/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA MONTEIROGARCIA KRAMER | 00000242861415 | ARTUR BARONCIO LUCENA KRAMER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04703 | 18/10/2022 | 492.80 | 492.80 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO (A) SERVIDOR(A) PATRICIA DANIEL DE CARVALHO, REQUISITADO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04704 | 18/10/2022 | 20242.13 | 20242.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. SERVIDOR: CLAUDIO BENEDITO S. FURTADO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04705 | 18/10/2022 | 339.36 | 339.36 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO (A) SERVIDOR(A) FRANK SINATRA ALVES FABRICIO, REQUISITADO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04706 | 18/10/2022 | 8163.44 | 8163.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A ABRIL DE 2022. SERVIDOR: LAERCIO BRAGANTE DE ARAUJO. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04707 | 18/10/2022 | 3555.05 | 3555.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIO ATAIDE SERAFIN DA SILVA. | 00005236370477 | VERA LUCIA PEREIRA SERAFIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04708 | 18/10/2022 | 8163.44 | 8163.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A MAIO DE 2022. SERVIDOR: LAERCIO BRAGANTE DE ARAUJO. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04709 | 18/10/2022 | 8163.44 | 8163.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A JUNHO DE 2022. SERVIDOR: LAERCIO BRAGANTE DE ARAUJO. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04710 | 18/10/2022 | 8163.44 | 8163.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A MAIO DE 2022. SERVIDOR: LAERCIO BRAGANTE DE ARAUJO. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04711 | 18/10/2022 | 3141.74 | 3141.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS E EMOLUMENTOS CARTORIAS REFERENTE AOS PROCESSOS JUDICIAIS N 0800084 - 94.2016.8.15.0201, 0800085 - 79.2016.8.15.0201 e 0800086 - 64.2016.8.15.0201, JA TRANSITADOS EM JULGADO, PARA ACONCRETIZACAO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04712 | 18/10/2022 | 570.08 | 570.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS EMOLUMENTOS CARTORIAIS, REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DE REGISTRO DE IMOVELNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04714 | 18/10/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE EUGENIO DOS SANTOS | 00005354393426 | HELAYNE CHRISTINE NAVARRO MAIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04715 | 18/10/2022 | 3457.06 | 3457.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE DE ARIMATEA CARVALHO FONSECA | 00016084080430 | JADEILDA FERNANDES FONSECA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04716 | 18/10/2022 | 1474.54 | 1474.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JANIO BARRETO BARBOSA | 00070094902445 | JANAINA DANTAS BARRETO BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04717 | 18/10/2022 | 2915.66 | 2915.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JUBERLITA DE SOUZA GUEDES | 00040543463400 | SOLANGE DE SOUZA GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04718 | 18/10/2022 | 3356.88 | 3356.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JURACY CARVALHO DE ARAUJO | 00003807774440 | JOSENY CARVALHO DE ARAUJO TOSCANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04719 | 18/10/2022 | 2499.51 | 2499.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR GERALDO FORMIGADE SOUSA | 00060250879468 | HELENA WANDERLEY FORMIGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04720 | 19/10/2022 | 178.44 | 178.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM FORNECIEMENTO DEAGUA PARA A COLETORIA ESTADUALDE SANTA RITA-PB- MATRICULA- 6326, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04721 | 19/10/2022 | 136.88 | 136.88 | DESPESA COM EMISSAO DE CERTIDAO ATUALIZADA DE REGISTRO DO IMOVEL DEMONIMADO E.E.I.E.F. ISAURA SOARES LIMA NO MUNICIPIO DE MARCACAO/PB. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 04722 | 19/10/2022 | 1000.00 | 1000.00 | DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIODO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO HPMGER, BLOCO E 05, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 04723 | 19/10/2022 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIODO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MEDICO E ESTATISTICO DO HPMGER, BLOCO H 03, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04724 | 19/10/2022 | 1469.00 | 1469.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. REGULARIZACAO DA GD 182 | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04725 | 19/10/2022 | 1601.00 | 1601.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. REGULARIZACAO DA GD 181. | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04726 | 20/10/2022 | 7019.46 | 7019.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALVARA JUDICIAL REFERENTE A RESIDUOS SALARIAIS DO EX SERVIDOR JEOVAN SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR- MAT-188.111-6. | 00008202400449 | MARIA NEUZA SILVA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04727 | 20/10/2022 | 142.52 | 142.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM EMISSAO DECERTIDAO DO REGISTRO DO IMOVELDENOMINADO E.E.E.F.M. MARIA ZECA DE SOUZA NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA-PB. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04728 | 20/10/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA GENI GOMES | 00049659227434 | FRANCISCO ROBSON SOARES VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04729 | 20/10/2022 | 3103.58 | 3103.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA GORETT MATIS CARDEAL RAMOSD | 00010918540410 | REGINALDO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04730 | 21/10/2022 | 3964.04 | 3964.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALVARA JUDICIAL N 1357/2019, RESIDUO SALARIAL DO EX SERVIDOR FALECIDO THAYRONE NUNES DE LUCENA- MAT. 522.592.2. | 00001583206469 | IZABELA ALVES NUNES DE LUCENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 04734 | 21/10/2022 | 8914.29 | 8914.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DALOCACAO DO IMOVEL ODE FUNCIONA A E. E . E. F EVERALDO AGRA NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA-PB, CONFORME PARECER JURIDICO N 673/2022/SEAD/SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, PG 33. | 00002118674465 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04735 | 21/10/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF ABOLSA SABER DE JUNHO-2017. | 00088497895487 | MIROCARLOS DA SILVA CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04740 | 21/10/2022 | 1783.50 | 1783.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARLI LUCENA DE SOUSA. | 00064586901420 | MARIA PEREIRA DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04731 | 21/10/2022 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS OPERACIONAIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 26/2022, ADT001/2022, FATURA 207024652 E DESPACHO N SAD-DES- 2022/33779. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04733 | 21/10/2022 | 1013562.89 | 1013562.89 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS OPERACIONAIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 26/2021, ADT001/2022, FATURA 207024652 E DESPACHO N SAD-DES- 2022/33779. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04741 | 24/10/2022 | 808.00 | 808.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPARTICIPAM DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE ATRAVES DO CONVENIO 02/2014. COMPETENCIA OUTUBRO/2022. | 00006810397442 | JARBSON FERNANDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04742 | 24/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DOS CONVENIADOS QUEPARTRICIPAM DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONVENIO 02/2014. COMPETENCIA OUTUBRO/2022. | 00008061929414 | EDVALDO DE PAES SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04743 | 24/10/2022 | 386.82 | 386.82 | DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA SEC DE ESTADO DO DESEN. HUMANOEM SANTA RITA REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2022. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 04744 | 24/10/2022 | 339.75 | 339.75 | DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIODO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO, SALA 05, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 04745 | 24/10/2022 | 342.12 | 342.12 | DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIODO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO, SALA 03, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04746 | 24/10/2022 | 4593.39 | 4593.39 | DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA SEC DE ESTADO DO DESEN. HUMANOEM SANTA RITA REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2022. SOB MATRICULA NUMERO 5510, N 5686 e N 10554 DO OFICIO NUMERO SDH-OFI- 2022/01486. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04747 | 24/10/2022 | 5992.00 | 5992.00 | DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 12/2022 E NFSe 22004. | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04748 | 24/10/2022 | 4282.57 | 4282.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENRGIADA SECRETARIA DA SEGURANCA REFAO MES DE SETEMBRO/2022 DA FATURA 610047158061 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04749 | 24/10/2022 | 9741.26 | 9741.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENRGIADA SECRETARIA DA EDUCACAO REF AO MES DE SETEMBRO/2022 DA FATURA 610047158061 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04750 | 24/10/2022 | 2274.40 | 2274.40 | DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA SEC DE ESTADO DO DESEN. HUMANOEM SANTA RITA REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2022. SOB MATRICULA NUMERO 5510, N 5686 e N 10554 DO OFICIO NUMERO SDH-OFI-2022/01487 . | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04751 | 24/10/2022 | 48465.96 | 48465.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04752 | 24/10/2022 | 77778.06 | 77778.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04753 | 24/10/2022 | 90973.32 | 90973.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04754 | 24/10/2022 | 184509.10 | 184509.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04755 | 24/10/2022 | 299.94 | 299.94 | DESPESA COM MATERIAL GRAFICO PARA A SEMANA DE COMEMORACAO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2022/06520 E COMPRA DIRETA 095/2022. | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMERCIO E SERV DE IMPRESSAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04756 | 24/10/2022 | 839491.48 | 839491.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04757 | 24/10/2022 | 1244927.06 | 1244927.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04758 | 24/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CELEBRACAODO DIA DO SERVIDOR PUBLICO. NOS DIAS 26,27 e 28 DE OUTUBRO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMERCIO E SERV DE IMPRESSAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04760 | 24/10/2022 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE ITENS (ESTRUTURA METALICA E OUTROS) PARA A SEMANA DE COMEMORACAO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2022/06421 E COMPRA DIRETA N 093/2022. | 28769083000105 | SABRA ENEAS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04761 | 24/10/2022 | 228.85 | 228.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO DO DIA DO SERVIDOR QUE ACONTECERA NOS DIAS 26,27 E 28NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO, CONFORME DESPACHO NUMERO SAD-DES-2022/34039. | 28769083000105 | SABRA ENEAS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04762 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00001758644460 | ALEXANDRE FRUTUOSO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04763 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04764 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00070340547464 | AMANDA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04765 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04766 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04767 | 25/10/2022 | 1171.60 | 1171.60 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00070306193400 | CAMILA BORGES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04768 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00072050036442 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04769 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00010207832498 | DVID SANTOS LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04771 | 25/10/2022 | 1171.60 | 1171.60 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00010626713412 | ELTON JHON RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04773 | 25/10/2022 | 727.20 | 727.20 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04774 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04775 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04776 | 25/10/2022 | 1171.60 | 1171.60 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04777 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 10/2022 | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04778 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00006209557406 | FABIO SILVA DAMACENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04779 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04780 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 10/2022 | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04781 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 10/2022 | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04782 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 10/2022 | 00011931860483 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS MARTINS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04783 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 10/2022 | 00070803442475 | JOSE FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04784 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 10/2022 | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04785 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 10/2022 | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04786 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 10/2022 | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04787 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 10/2022 | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04788 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014. COMPETENCIA 10/2022 | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04789 | 25/10/2022 | 610720.61 | 610720.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA PRESTACAODE SERVICO COM FORNECIMENTO DEAGUA, CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2022, VENCIMENTO NO MES DE OUTIBRO/20222. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04790 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONTRATO 02/2014, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04791 | 25/10/2022 | 1235952.71 | 1235952.71 | DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO NA EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO/2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04792 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONTRATO 02/2014, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00008634901408 | RENATA BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04793 | 25/10/2022 | 1131.20 | 1131.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONTRATO 02/2014, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04794 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONTRATO 02/2014, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04795 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONTRATO 02/2014, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04796 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONTRATO 02/2014, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04797 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONTRATO 02/2014, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04798 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2022. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04799 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONTRATO 02/2014, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00070318252457 | THALIS DE MEDEIROS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04800 | 25/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONTRATO 02/2014, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00071631337408 | VALDEMIR PEREIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04801 | 25/10/2022 | 1050.40 | 1050.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS CONVENIADOS DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONTRATO 02/2014, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00008637098428 | THACYENE MENDES JUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04802 | 25/10/2022 | 2010.18 | 2010.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR WALDEMAR DORNELAS DOS SANTOS | 00035498579420 | MARIA DAS GRACAS PINHEIRO DOS ANJOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04803 | 25/10/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EUTIMIOPINTO RAMALHO- MAT. 77.814-4 | 00034328181491 | VALDETE DE ALMEIDA RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04804 | 26/10/2022 | 31889.93 | 31889.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO CONTRATO 91/2021,CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/34264 COMPETENCIA SETEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04805 | 26/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO CONTRATO 91/2021,CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/34264 COMPETENCIA SETEMBRO/2022 FUNCAO SEGURANCA | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04806 | 26/10/2022 | 2919.84 | 2919.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO CONTRATO 91/2021,CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/34264 COMPETENCIA SETEMBRO/2022 FUNCAO SAUDE | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04807 | 26/10/2022 | 1978.33 | 1978.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO CONTRATO 91/2021,CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/34264 COMPETENCIA SETEMBRO/2022 FUNCAO EDUCACAO | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04809 | 26/10/2022 | 14395.61 | 14395.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO CONTRATO 91/2021,CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/34264 COMPETENCIA SETEMBRO/2022 FUNCAO SEGURANCA | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04810 | 26/10/2022 | 3533.07 | 3533.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NOGUEIRA- MAT. 98.856-1. | 00050380362449 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04811 | 26/10/2022 | 2215494.92 | 2215494.92 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS OPERACIONAIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 031/2021, FATURA 207027353 E DESPACHO N SAD-DES-2022/34206 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 04812 | 27/10/2022 | 873901.99 | 873901.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04813 | 27/10/2022 | 2514.37 | 2514.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PB PREV-PATRONAL- DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 04814 | 27/10/2022 | 228942.44 | 228942.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 04815 | 27/10/2022 | 66377.88 | 66377.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04816 | 27/10/2022 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 04817 | 27/10/2022 | 1665.99 | 1665.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA DOS SERVIDORESDA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO DESCONTO DO MES DE OUTUBRO/2022. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 04818 | 27/10/2022 | 477370.60 | 477370.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. OBESERVANDO O DESPACHO DA ASTECI n SAD-DES- 2022/31368. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04819 | 27/10/2022 | 23641.21 | 23641.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO ESTADO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04820 | 27/10/2022 | 3541.78 | 3541.78 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE CARLOS TARGINO BELMONT - MAT 74.039-0 E 972.687-0. | 00005797795485 | JEAN PIERRE SILVA BELMONT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04821 | 27/10/2022 | 473.68 | 473.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DO SERVICO DO FORNECIMENTO DE AGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04822 | 27/10/2022 | 580.94 | 580.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO 6 BATALHAO DE BOMBEIROS MILITAR EM SOUSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/34193. MATRICULAS 18042 E 4583 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04823 | 27/10/2022 | 110845.55 | 110845.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA PRESTACAODE SERVICO COM CUPORTE TECNICOE MANUTENCAO CONTINUADA E SUPORTE EM TECONOLOGIA DA INFORMACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE BENS PUBLICOS - SIGBP-REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. CONFORMEDESPACHO N SAD-DES- | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04824 | 28/10/2022 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2022, CONFORME SAD-PRC- 2022/02851 | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04825 | 28/10/2022 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2022, CONFORME SAD-PRC- 2022/02851 | 00085457582434 | PAULO MARCIO SOARES MADRUGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04826 | 28/10/2022 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2022, CONFORME SAD-PRC- 2022/02851 | 00006726785437 | RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04827 | 28/10/2022 | 1000.00 | 1000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE MEMBRO DA EQUIPEDE ASSESSORAMENTPO DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2022, CONFORME SAD-PRC- 2022/02851 | 00007844999420 | IREMAR SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04828 | 28/10/2022 | 1000.00 | 1000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE MEMBRO DA EQUIPEDE ASSESSORAMENTPO DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2022, CONFORME SAD-PRC- 2022/02851 | 00006614233440 | CARLOS KLEBER LEITE R.LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04829 | 28/10/2022 | 1000.00 | 1000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE MEMBRO DA EQUIPEDE ASSESSORAMENTPO DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2022, CONFORME SAD-PRC- 2022/02851 | 00003572732492 | THIAGO ALCANTARA HERMINIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 04830 | 28/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOSSERVIDORES DA EMPASA. PARCELA OUTUBRO/2022. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04831 | 28/10/2022 | 15000.00 | 15000.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DO LIQUIDANTE DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2022, CONFORME SAD-PRC- 2022/02851 | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 04832 | 28/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DO DECIMO TERCEIRO DA PB PREV-PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA. PARCELA OUTUBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 04833 | 28/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO COM DECIMO TERCEIRO DO FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA. PARCELA OUTUBRO/2022. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 04834 | 28/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO COM DECIMO TERCEIRO DO INSS- PATRONAL, DOS SERVIDORES DA EMPASA. PARCELA OUTUBRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04835 | 28/10/2022 | 1798042.04 | 1798042.04 | DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO NA SEGURANCA REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO/2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO/2022CONFORME DESPACHO DA DERLOP N SAD-DES-2022/34383. FUNCAO DA SEGURANCA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04836 | 28/10/2022 | 975585.36 | 975585.36 | DESPESA COM SERVICO DE ENERGIAELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 . (ADM) | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04837 | 28/10/2022 | 1056894.99 | 1056894.99 | DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO NA SEGURANCA REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO/2022 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO/2022CONFORME DESPACHO DA DERLOP N SAD-DES-2022/34383 NA FUNCAO SAUDE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04838 | 28/10/2022 | 134447.58 | 134447.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO RESTAURATORIA DE IMOVEL, ONDE FUNCIONAVA A 12 DELEGACIA SECCIONAL DA POLICIACIVIL DO ESTADO, EM ESPERANCA/PB, CONF DESPACHO N DESPACHO N SAD-DES-2022/33910- DERLOP. | 00007874260406 | DILZA EGIDIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04839 | 28/10/2022 | 580.94 | 580.94 | DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO 6. BATALHAO DE BOMBEIROS MILITAR EM SOUSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 (MATRICULA 18042 E 4583) | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04840 | 28/10/2022 | 72.13 | 72.13 | DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO 6. BATALHAO DE BOMBEIROS MILITAR EM SOUSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. MATRICULA 4583 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04842 | 28/10/2022 | 1302243.81 | 1302243.81 | DESPESA COM SERVICO DE ENERGIAELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SAD-PRC-2022/02803. (SAUDE) | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04841 | 28/10/2022 | 247956.51 | 247956.51 | DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS OPERACIONAIS PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 074/2022, FATURA 2070355538 E DESPACHO NSAD-DES-2022/34646 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04843 | 31/10/2022 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. (REGULARIZACAO DA GD 183) | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04844 | 31/10/2022 | 3173.40 | 3173.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 DA SERVIDORA MARILEIDEDANTAS DE SOUSA. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04845 | 31/10/2022 | 72.13 | 72.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM FORNECIMENTO DE AGUA DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA-PB- MAT:22864, REFERENTEAO MES DE JULHO/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04846 | 31/10/2022 | 2617.91 | 2617.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022 DA SERVIDORA MARILEIDE DANTAS DE SOUSA. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04847 | 31/10/2022 | 99242.04 | 99242.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. SERVIDOR: MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04848 | 31/10/2022 | 72.13 | 72.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTAODA FAZENDA-SEFAZ, NA CIDADE DESOUSA-PB- CONFORME MATRICULA 4960, COMPETENCIA SETEMBRO/2022, | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04849 | 31/10/2022 | 83011.55 | 83011.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. SERVIDOR: MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04850 | 31/10/2022 | 1175.96 | 1175.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO FORNECIMENTO DE AGUA DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA-PB, MAT. 5842. COMPETENCIA JULHO/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04851 | 31/10/2022 | 428.43 | 428.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA ALVES DOS SANTOS. | 00084115327472 | ROBERIO OLINTO ALVES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04853 | 31/10/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA AZINETE DA SILVA. | 00055330517400 | CLAUDIO SOUSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04854 | 31/10/2022 | 4008.53 | 4008.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DAS NEVES DA SILVA. | 00088599620487 | CLAUDIANA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04855 | 31/10/2022 | 1229.11 | 1229.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXLIO FUNERAL DA EX SERVIDORA EVA MARIA PEREIRA DA SILVA. | 00004373984476 | DAVID DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04856 | 31/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXLIO FUNERAL DA EX SERVIDORA EULALIA COELHO VIANA. | 00042471117449 | JOSEFA COELHO VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04857 | 31/10/2022 | 135.50 | 135.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXLIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EDNALDOMIRANDA SILVA. | 00001035431475 | ROSALIA RAMOS DA SILVA MIRANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04858 | 31/10/2022 | 1308.72 | 1308.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXLIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SIGISMUNDO GONCALVES SOUTO MAIOR JUNIOR. | 00002786748445 | EDUARDO FRANKLIN MEDEIROS SOUTO MAIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04859 | 31/10/2022 | 3335.06 | 3335.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXLIO FUNERAL DA EX SERVIDORA RAIMUNDA PEREIRA MARTINS. | 00037420038449 | PEDRO PEREIRA MARTINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04860 | 31/10/2022 | 114576.30 | 114576.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO CONTRATO 74/2020. COMPETENCIA SETEMBRO/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04861 | 31/10/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXLIO FUNERAL DO EX SERVIDOR AMADEU RODRIGUES DA SILVA. | 00036509744449 | VALDINETE NUNES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04862 | 31/10/2022 | 300819.75 | 300819.75 | DESPESA COM COMPLEMENTACAO DA NE 4860. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04863 | 31/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXLIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE CLODOMAR SILVA DE OLIVEIRA. | 00003321678446 | MARIA APARECIDA ALVES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04864 | 31/10/2022 | 1600.77 | 1600.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO CONTRATO 74/2020. COMPETENCIA SETEMBRO/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04865 | 31/10/2022 | 2876.17 | 2876.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXLIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CLODOMIRO ARAUJO DE LUCENA. | 00065918673415 | ANA CLAUDIA LUCENA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04866 | 31/10/2022 | 70044.01 | 70044.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO CONTRATO 74/2020. COMPETENCIA SETEMBRO/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04867 | 31/10/2022 | 1982.54 | 1982.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXLIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEVERINO DA COSTA. | 00002211613411 | SIMONE DOS SANTOS COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04868 | 31/10/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXLIO FUNERAL DO EX SERVIDOR RUBENIZCAVALCANTE CAMARA. | 00034316264400 | ROMUALDO FERNANDES CAVALCANTE CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04869 | 31/10/2022 | 2935.59 | 2935.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXLIO FUNERAL DO EX SERVIDOR LUIZ WILLIAM AYRES FILHO. | 00022562770463 | HEIDY MARIA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04870 | 01/11/2022 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA VOZ DO DISQUE DENUNCIA 123 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20222, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 04/2021. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04871 | 01/11/2022 | 598.12 | 598.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AETNDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM TELEFONIA VOZ(DISK DENUNCIA-123) , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONTRATO 32/2018. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04872 | 01/11/2022 | 125060.84 | 125060.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DAS CLINICAS DE CAMPINA GRANDE DR JOAO CAETANO, REF AO PERIODO DE 18/06/2022 A 01/09/2022, CONFORME PARECER 669/2022/SEAD/SETOR DE | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04873 | 01/11/2022 | 813008.68 | 813008.68 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT 01/2022 E NFS 42681976. (FUNCAO: ADMINISTRACAO) | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04874 | 01/11/2022 | 3835239.14 | 3835239.14 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT 01/2022 E NFS 42681976. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04875 | 01/11/2022 | 73231.40 | 73231.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM SEGURANCA ARMADA, CONFORME CONTRATO 44/2019, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04877 | 01/11/2022 | 205630.69 | 205630.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM VIGILANCIA ARMADA , CONFORME CONTRATO 47/2019, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04878 | 01/11/2022 | 873874.30 | 873874.30 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA SAUDE REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT01/2022 E NFS 42681976. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04879 | 01/11/2022 | 106651.64 | 106651.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSERVACAO, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, RECEPCAO, COPEIRAGEM ETC, CONFORME, CONTRATO 071/2019 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, DA FATURA DE NUMERO 1015310. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04881 | 01/11/2022 | 250811.48 | 250811.48 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT 01/2022 E NFS 42681976. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04882 | 01/11/2022 | 256733.24 | 256733.24 | DESPESA COM SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO, LIMPEZA, MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO CENTRO DE CONVENCOES DO ESTADODA PARAIBA REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 49/2020, ADT 002/2022E NF 1010492. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04883 | 01/11/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO CONSELHEIRO FISCAL DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00004742242440 | ARTHUR JOSE DE ARAUJO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04884 | 01/11/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO CONSELHEIRO FISCAL DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00005470514412 | FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04885 | 01/11/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO CONSELHEIRO FISCAL DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00020521065453 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COLACO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 04886 | 01/11/2022 | 12500.00 | 12500.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DO LIQUIDANTE DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2022, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/34718 | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04887 | 07/11/2022 | 872.20 | 872.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM TELEFONIA NO DISQUE DENUNCIA(123), CONFORMECONTRATO 32/2018, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04889 | 07/11/2022 | 3620.00 | 3620.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. (REGULARIZACAO DA GD 184) | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 04890 | 07/11/2022 | 4000.00 | 4000.00 | DESPESA COM DEZ ASSINATURAS ANUAIS DO DIARIO OFICIAL REFERENTE AO PERIODO DE 17/08/2022 A 16/08/2023, CONFORME CONTRATO 57/2022 E NF1057001 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 04891 | 07/11/2022 | 600.00 | 600.00 | DESPESA COM DUAS ASSINATURAS ANUAIS DO DOEPB DIGITAL REFERENTE AO PERIODO DE 17/08/2022 A 16/08/2023, CONFORME CONTRATO 57/2022 E NF1056995 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04892 | 08/11/2022 | 864.09 | 864.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE VOZ, FORNECIDOS A SECRETASRIA DE REPRENTACAO INSTITUCIONAL DO ESTADO DE BRASILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 DO CT 32/2018. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 04893 | 08/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM RECARGA DE CARTOES PASSE LEGAL (VALES TRANSPORTE) PARA ATENDER OS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO DAPARAIBA LOTADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO01/2021. REFERENTE AO MES | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04895 | 08/11/2022 | 23.60 | 23.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO CREAS-POLO BAIA DA TRAICAO-MAT- 1024-1, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2022. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04896 | 08/11/2022 | 1575.56 | 1575.56 | DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSO DAS SALAS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EM BRASILIA/DF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 . | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 04897 | 09/11/2022 | 435406.40 | 435406.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL) PARA OS SERVIDORES DA ADMINITRACAO DIRETA E INDIRETADA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO 01/2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04898 | 10/11/2022 | 6000.00 | 6000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2022. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04899 | 10/11/2022 | 3600.00 | 3600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2022. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04900 | 10/11/2022 | 4000.00 | 4000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2022. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04901 | 10/11/2022 | 1300.00 | 1300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2022. | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04902 | 10/11/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04903 | 10/11/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000734973470 | FRANCISCO KARTNEY SARMENTO PEDROSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04904 | 10/11/2022 | 538.00 | 538.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2022. | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04905 | 10/11/2022 | 1200.00 | 1200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2022. | 00041436229472 | CICERO FERREIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04906 | 10/11/2022 | 18324.50 | 18324.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00007096081445 | JESSYKA PESSOA QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04907 | 10/11/2022 | 2230.00 | 2230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE - PF, REF A OUTUBRO/2022. | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04908 | 10/11/2022 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE - PF, REF A OUTUBRO/2022. | 00056766050497 | BRUNO MAIA BASTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04909 | 10/11/2022 | 4650.00 | 4650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE - PF, REF A OUTUBRO/2022. | 00069005028491 | CLAUDIO D AVILA LINS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04910 | 10/11/2022 | 5990.00 | 5990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE - PF, REF A OUTUBRO/2022. | 00020332408434 | ELIANA COSTA DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04911 | 10/11/2022 | 10300.00 | 10300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE - PF, REF A OUTUBRO/2022. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04912 | 10/11/2022 | 50700.34 | 50700.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE - PF, REF A OUTUBRO/2022. | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04913 | 10/11/2022 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00046699198491 | GEORGE CUNHA NETTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04914 | 10/11/2022 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE - PF, REF A OUTUBRO/2022. | 00006985815472 | EXPEDITA BEZERRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04915 | 10/11/2022 | 1887.00 | 1887.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE - PF, REF A OUTUBRO/2022. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04916 | 10/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04917 | 10/11/2022 | 6226.00 | 6226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE - PF, REF A OUTUBRO/2022. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04918 | 10/11/2022 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE - PF, REF A OUTUBRO/2022. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04919 | 10/11/2022 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE - PF, REF A OUTUBRO/2022. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04920 | 10/11/2022 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE - PF, REF A OUTUBRO/2022. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04921 | 10/11/2022 | 7840.00 | 7840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04923 | 10/11/2022 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00053631919468 | FRANCISCA BATISTA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04924 | 10/11/2022 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00044191723472 | FRANCISCO MANOEL CARVALHO DE MENDONCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04925 | 10/11/2022 | 9500.00 | 9500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE - PJ, REF A OUTUBRO/2022. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04926 | 10/11/2022 | 4220.00 | 4220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00013312910463 | JANEIDE A. TRIGUEIRO-REP.CENTRO E.VISAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04927 | 10/11/2022 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00025310627855 | DANIEL RODRIGUES VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04928 | 10/11/2022 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE - PJ, REF A OUTUBRO/2022. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04929 | 10/11/2022 | 5680.55 | 5680.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04930 | 10/11/2022 | 3690.00 | 3690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000273627449 | MARIA ZELIA COSTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04931 | 10/11/2022 | 11900.00 | 11900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE - PJ, REF A OUTUBRO/2022. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04932 | 10/11/2022 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000879231491 | ROBERTO CORREIA DO MONTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04933 | 10/11/2022 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE - PJ, REF A OUTUBRO/2022. | 24378726000120 | ORION ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04934 | 10/11/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04935 | 10/11/2022 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00051857065468 | SUY-MEY CARVALHO DE MENDONCA GONCALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04936 | 10/11/2022 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00028827007415 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04937 | 10/11/2022 | 18500.00 | 18500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04939 | 10/11/2022 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00026429667472 | ELIANE DE OLIVEIRA MACIEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04940 | 10/11/2022 | 1395.60 | 1395.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04943 | 10/11/2022 | 13600.00 | 13600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE - PJ, REF A OUTUBRO/2022. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04944 | 10/11/2022 | 950.00 | 950.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2022. | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04945 | 10/11/2022 | 500.00 | 500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2022. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04946 | 10/11/2022 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04947 | 10/11/2022 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04948 | 10/11/2022 | 28000.00 | 28000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE - PJ, REF A OUTUBRO/2022. | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04949 | 10/11/2022 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04950 | 10/11/2022 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04951 | 10/11/2022 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04952 | 10/11/2022 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00007078696417 | ELITON SILVA SARAIVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04953 | 10/11/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04954 | 10/11/2022 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04955 | 10/11/2022 | 572.79 | 572.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04956 | 10/11/2022 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04957 | 10/11/2022 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04958 | 10/11/2022 | 3240.00 | 3240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04959 | 10/11/2022 | 450.00 | 450.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2022. | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04960 | 10/11/2022 | 485.00 | 485.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2022. | 00006713029493 | FRANCISCO CELIO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04961 | 10/11/2022 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04964 | 10/11/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00071392190444 | ETELVINA FERREIRA EMILIANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04965 | 10/11/2022 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00003694462406 | ELANE FIRMINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04966 | 10/11/2022 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00057023972749 | FRANCISCA DE FATIMA MONTEIRO MELLO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04969 | 10/11/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04970 | 10/11/2022 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00071361561491 | FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ JUNIOR |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04972 | 10/11/2022 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00020349688400 | LUCIA HELENA FONSECA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04973 | 10/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00057052069415 | MARIA DAS GRACAS ROCHA FERNANDES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04982 | 10/11/2022 | 600.00 | 600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2022. | 00009627402761 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04983 | 10/11/2022 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00044179049791 | MARCOS VINICIUS DA SILVA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04986 | 10/11/2022 | 5640.00 | 5640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04987 | 10/11/2022 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00017690374468 | ROGACIANO NUNES NOBREGA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04988 | 10/11/2022 | 3180.00 | 3180.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2022. | 00050432265449 | ISABEL HELOISA COSTA DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04989 | 10/11/2022 | 690.00 | 690.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2022. | 00007084204431 | MANASSES BRUNO ALVES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04990 | 10/11/2022 | 1020.00 | 1020.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2022. | 00042777640459 | MANOEL MESSIAS AMORIM DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04991 | 10/11/2022 | 700.00 | 700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2022. | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04992 | 10/11/2022 | 2100.00 | 2100.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2022. | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04993 | 10/11/2022 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04994 | 10/11/2022 | 445.00 | 445.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2022. | 00016073088434 | MARIA DE FATIMA ARRUDA DE OLIVEIRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05001 | 10/11/2022 | 2200.00 | 2200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2022. | 00009470753488 | THEO ALBINO RIBEIRO BARROS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05003 | 10/11/2022 | 4400.00 | 4400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2022. | 00060767499468 | VICENTE ROCHA JUNIOR |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05005 | 10/11/2022 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00007962188464 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05006 | 10/11/2022 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05007 | 10/11/2022 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05008 | 10/11/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00005454853470 | ESPOLIO M DO BOM SUCESSO ARAUJO ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05009 | 10/11/2022 | 830.00 | 830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00098117998491 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE S DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05010 | 10/11/2022 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PF, REF A OUTUBRO/2022. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05011 | 10/11/2022 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05012 | 10/11/2022 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PF, REF A OUTUBRO/2022. | 00000791325458 | CILI ROLIM CARTAXO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05020 | 10/11/2022 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PF, REF A OUTUBRO/2022. | 00002375524420 | JOSE DE ABRANTES GADELHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05021 | 10/11/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PF, REF A OUTUBRO/2022. | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05022 | 10/11/2022 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00004043000812 | GILBERTO PEREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05023 | 10/11/2022 | 3900.00 | 3900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2022. | 00000866000445 | ANDRE TOSCANO SOUTO BEZERRA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05025 | 10/11/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05026 | 10/11/2022 | 2100.00 | 2100.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2022. | 00007107888439 | ANDREZA DE OLIVEIRA GUIMARAES FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05027 | 10/11/2022 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05028 | 10/11/2022 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PF, REF A OUTUBRO/2022. | 00079016910425 | JOSILENE DA SILVA AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05029 | 10/11/2022 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00010793166470 | GUTIERRE GOMES REGIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05030 | 10/11/2022 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PF, REF A OUTUBRO/2022. | 00095382275491 | ROGERIO MARCIO LINHARES VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05031 | 10/11/2022 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00028169530415 | MARIA ELZA MARTINS DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05032 | 10/11/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00016156404449 | HELENA MARIA PEQUENO GAMBARRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05033 | 10/11/2022 | 600.00 | 600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2022. | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05034 | 10/11/2022 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05035 | 10/11/2022 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2022. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05036 | 10/11/2022 | 670.00 | 670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05037 | 10/11/2022 | 2600.00 | 2600.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2022. | 00050468170472 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05038 | 10/11/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00004342502445 | HUGO JOSE LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05039 | 10/11/2022 | 38750.00 | 38750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05040 | 10/11/2022 | 1601.00 | 1601.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2022. | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05041 | 10/11/2022 | 806.34 | 806.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00035688793449 | MARIA ESPEDITA MOREIRA MILANI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05042 | 10/11/2022 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05043 | 10/11/2022 | 77500.00 | 77500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05044 | 10/11/2022 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05045 | 10/11/2022 | 1716.00 | 1716.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 10933965000190 | PONTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05061 | 10/11/2022 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 07080426000141 | CALAMA EMPREENDIMENTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05062 | 10/11/2022 | 500.00 | 500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2022. | 00099613360468 | DACIO CUNHA DE HOLANDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05063 | 10/11/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00001450900437 | PEDRO HIGOR DE SOUZA BORGES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05066 | 10/11/2022 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 07783507000108 | PAU BRASIL ATACADO DISTRIBUIDOR DE ALIME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05067 | 10/11/2022 | 345.00 | 345.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05068 | 10/11/2022 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05069 | 10/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00023815736404 | ROSILDA MARTINS PERONICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05070 | 10/11/2022 | 13300.00 | 13300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 12727145000178 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05078 | 10/11/2022 | 123700.00 | 123700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05080 | 10/11/2022 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05081 | 10/11/2022 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05083 | 10/11/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05099 | 10/11/2022 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00006566399461 | YANE KELLY CAVALCANTE S/N |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05101 | 10/11/2022 | 178400.00 | 178400.00 | DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORESDA SEAD REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 43/2022 E NFSe 2022/ 100639 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05102 | 10/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PF, REF A OUTUBRO/2022. | 00009661286485 | YURI VIEIRA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05103 | 10/11/2022 | 484.55 | 484.55 | DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO 6 BBM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 (MATRICULA 18042) | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 05104 | 10/11/2022 | 29462.40 | 29462.40 | DESPESA COM RECARGA NOS CARTOES DE PASSAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE OUUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 02/2021 E DESPACHO N SAD-DES-2022/35293 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05105 | 10/11/2022 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PJ, REF A OUTUBRO/2022. | 14968953000152 | ALTO SERTAO IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05106 | 10/11/2022 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PJ, REF A OUTUBRO/2022. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05107 | 10/11/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PJ, REF A OUTUBRO/2022. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05108 | 10/11/2022 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PJ, REF A OUTUBRO/2022. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05111 | 10/11/2022 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PJ, REF A OUTUBRO/2022. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05112 | 10/11/2022 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PJ, REF A OUTUBRO/2022. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05113 | 10/11/2022 | 4006.00 | 4006.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PJ, REF A OUTUBRO/2022. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05119 | 10/11/2022 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PJ, REF A OUTUBRO/2022. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05120 | 10/11/2022 | 8744.44 | 8744.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PJ, REF A OUTUBRO/2022. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05121 | 10/11/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PJ, REF A OUTUBRO/2022. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05122 | 10/11/2022 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PJ, REF A OUTUBRO/2022. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05123 | 10/11/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PJ, REF A OUTUBRO/2022. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 05124 | 10/11/2022 | 36039.26 | 36039.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COM PESSOAL CEDIDO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 DO SERVIDOR MARIALVO LAUREANO DOSSANTOS FILHO. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05125 | 10/11/2022 | 392.74 | 392.74 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO (A) SERVIDOR(A) WALDISIA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, REQUISITADO(A) DAPREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 05126 | 10/11/2022 | 11373.69 | 11373.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO SERVIDOR ROMULO SOARES POLARI FILHO. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05127 | 10/11/2022 | 9320.00 | 9320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05128 | 10/11/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05129 | 10/11/2022 | 562.00 | 562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05130 | 10/11/2022 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05131 | 10/11/2022 | 820.00 | 820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05132 | 10/11/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00037623532472 | JOSINALDO SANTANA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05133 | 10/11/2022 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00027755347400 | JUDIGLEY GONCALVES ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05134 | 10/11/2022 | 820.00 | 820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05135 | 10/11/2022 | 1852.00 | 1852.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00003400598429 | KATIA JULIANA GOMES BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05136 | 10/11/2022 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00030888875487 | LAURA CARDOSO MAIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05137 | 10/11/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05138 | 10/11/2022 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05139 | 10/11/2022 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05140 | 10/11/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05141 | 10/11/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05143 | 11/11/2022 | 4250.00 | 4250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PF, REF A OUTUBRO/2022. | 00009661286485 | YURI VIEIRA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 05144 | 11/11/2022 | 472864.58 | 472864.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUINDO HARDWARE, HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVO, CONECTIVADE ENTRE UNIDADES DESCENTRALIZADAS, GESTAO, MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 05145 | 11/11/2022 | 102405.10 | 102405.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUINDO HARDWARE,HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVO, CONECTIVADE ENTRE UNIDADES DESCENTRALIZADAS, GESTAO, MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 05146 | 11/11/2022 | 151141.64 | 151141.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUINDO HARDWARE,HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVO, CONECTIVADE ENTRE UNIDADES DESCENTRALIZADAS, GESTAO, MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 05147 | 11/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUINDO HARDWARE,HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVO, CONECTIVADE ENTRE UNIDADES DESCENTRALIZADAS, GESTAO, MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, | 00011251336434 | MARIA AUGUSTA DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Inexigível | 05149 | 11/11/2022 | 81144.94 | 81144.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, INCLUINDO HARDWARE,HOSPEDAGEM E ACESSO DE APLICATIVO, CONECTIVADE ENTRE UNIDADES DESCENTRALIZADAS, GESTAO, MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05150 | 11/11/2022 | 5260.00 | 5260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05151 | 11/11/2022 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05152 | 11/11/2022 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05153 | 11/11/2022 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022 | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05154 | 11/11/2022 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022 | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05155 | 11/11/2022 | 77400.00 | 77400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022 | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05156 | 11/11/2022 | 27996.60 | 27996.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022 | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05157 | 11/11/2022 | 3645.66 | 3645.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022 | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05158 | 11/11/2022 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022 | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05159 | 11/11/2022 | 2190.00 | 2190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022 | 21053010000165 | JUCIEL NEGOCIOS IMOB, CONST E INCORP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05160 | 11/11/2022 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022 | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05161 | 11/11/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ DA SECRETARIA DA SEGURANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2022 | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05162 | 14/11/2022 | 229.72 | 229.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. SERVIDOR: JULIANA RAMALHO DE VASCONCELOS. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05163 | 14/11/2022 | 503.65 | 503.65 | DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DO(A)SERVIDOR(A) REQUISITADO(A) FRACIELIA CARVALHO LEITE DE OLIVEIRA, CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05164 | 14/11/2022 | 229.72 | 229.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. SERVIDOR:CLAUDIO TEIXEIRA REGIS | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05165 | 14/11/2022 | 492.80 | 492.80 | DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DO(A)SERVIDOR(A) REQUISITADO(A) PATRICIA DANIEL DE CARVALHO CEDIDA DA PREFEITURA MUNICIPALDE JOAO PESSOA DE REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05166 | 14/11/2022 | 339.36 | 339.36 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO (A) SERVIDOR(A) FRANK SINATRA ALVES FABRICIO, REQUISITADO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 05168 | 14/11/2022 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIODAS UNIDADES 506, 507, 508, 510 E 607 DO RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE (ACERVO PUBLICO ESTADUAL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 27878973000184 | RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 05170 | 14/11/2022 | 2125.82 | 2125.82 | DESPESA COM TAXA DE COMDOMINIODAS UNIDADES 506, 507, 508, 510 E 607 DO RESIDENCAL ILHA DO CARIBE (ACERBO PUBLICO ESTADUAL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 27878973000184 | RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05171 | 14/11/2022 | 266264.57 | 266264.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO 05/2022, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 35653880000180 | PAISAGEM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05172 | 14/11/2022 | 5992.00 | 5992.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, REFERENTE AO MERS DE OUTUBRO/2022 DO CT 12/2022 DA Nota Fiscal n 22156. | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05173 | 16/11/2022 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO D EAGUA DO CREAS - POLO ALAGOINHA, MATRICULA 5557-6 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05174 | 16/11/2022 | 72.13 | 72.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO AGUA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ EM SOUSA, CONFORME MATRICULA NUMERO 4960REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05175 | 16/11/2022 | 3205.06 | 3205.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE MATRICULAS NUMERO 8739,8741, 8746,8742,8738,8747,8748,8744,8740,8735,8737,31207,31206, 8736,6655,8745,8749 REFERENTE AO MES DE JULHO /2022. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05176 | 17/11/2022 | 36000.25 | 36000.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DAS UNIDADES ESCOLARES DESANTA RITA/PB, REF A AGOSTO/2022. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 05177 | 17/11/2022 | 9112.82 | 9112.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS REFERENTE A REGULARIZACAO DO TERRENO, ONDE FUNCIONARA A ESCOLA ESTADUAL, EM PARCERIA COM O FNDE, NO SITIO SERRA BRANCA, NA CIDADE DE VIEIROPOLIS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05178 | 17/11/2022 | 197268.51 | 197268.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SESSAO DE USO DA AREA DESTINA AO HOSPITAL DE E .TRAUMA S H LUCENA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05179 | 17/11/2022 | 66497.91 | 66497.91 | DESPESA COM LOCACAO DE SOLUCAOINTEGRADA DE COMUNICACAO E GESTAO DAS DESPESAS DE TELEFONIA E ADQUACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 17/2018 E ADT 04/2022. FUNCAO.ADMI | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05180 | 17/11/2022 | 122751.49 | 122751.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SESSAO DE USO DA AREA DESTINADA A FUNAD,CONFORME TERMO DE CESSAO N 02/2020.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05181 | 17/11/2022 | 43115.97 | 43115.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DAS UNIDADES ESCOLARES DESANTA RITA/PB, REF A SETEMBRO/2022. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05182 | 17/11/2022 | 34183.25 | 34183.25 | DESPESA COM LOCACAO DE SOLUCAOINTEGRADA DE COMUNICACAO E GESTAO DAS DESPESAS DE TELEFONIA E ADQUACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 17/2018 E ADT 04/2022. FUNCAO SEGURANCA | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05183 | 17/11/2022 | 44538.12 | 44538.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DAS UNIDADES ESCOLARES DESANTA RITA/PB, REF A OUTUBRO/2022. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05184 | 17/11/2022 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM LOCACAO DE SOLUCAOINTEGRADA DE COMUNICACAO E GESTAO DAS DESPESAS DE TELEFONIA E ADQUACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 17/2018 E ADT 04/2022 . FUNCAOSAUDE | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Inexigível | 05185 | 17/11/2022 | 2414.70 | 2414.70 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EMBRASILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 004/2022 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05187 | 17/11/2022 | 29180.40 | 29180.40 | DESPESA COM LOCACAO DE SOLUCAOINTEGRADA DE COMUNICACAO E GESTAO DAS DESPESAS DE TELEFONIA E ADQUACAO DE INFRAESTRUTURA LOGICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 17/2018 E ADT 04/2022. FUNCAO SAUDE | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05188 | 17/11/2022 | 12395.00 | 12395.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 13/14,14/15, 15/16, 16/17, 17/18, 18/19 E PROPORCIONAL DO P.A. 2019/2020 DA EX SERVIDORA MEIRIELLEN PATRICIA M. DA SILVA - MAT 162.248-0, CONFORME PARECER | 00004859775406 | MEIRIELLEN PATRICIA MARQUES DA SILVA BAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05189 | 17/11/2022 | 9900.00 | 9900.00 | DESPESA COM MANUTENCAO DE SOFTWARE DOS APLICATIVOS SISTEMA GESTOR DE COMPRAS E GESTAO DE CONTRATOS DA SEAD, REFERENTE AO PERIODO DE 02/10 A 01/11/2022, CONFORME CONTRATO 89/2021. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05190 | 17/11/2022 | 3523.26 | 3523.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE CLODOMAR SILVA DE OLIVEIRA | 00003321678446 | MARIA APARECIDA ALVES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05191 | 17/11/2022 | 2700.00 | 2700.00 | DESPESA CO LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEGURANCA PUBLICA REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. REGULARIZACAO DA GD 187 | 00023815736404 | ROSILDA MARTINS PERONICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05192 | 17/11/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DALVA BRAZ DA SILVA | 00059172096420 | LINDINALVA BRAZ DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05193 | 17/11/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARILEIDE BALBINO DA SILVA | 00010064247414 | BEATRIZ BALBINO SALES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05194 | 17/11/2022 | 2756.52 | 2756.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA JUSTINA DA SILVA. | 00003859531867 | MARIA DE LOURDES PEREIRA SILVA ORTEGA SO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05195 | 17/11/2022 | 3932.45 | 3932.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXLIO FUNERAL DOEX SERVIDOR MARIO CAVALCANTE DE LIMA | 00025114611453 | MARIA FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05196 | 17/11/2022 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO (A) SERVIDOR(A) LILIANE MARIE DE LIMA, REQUISITADO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05197 | 17/11/2022 | 302.92 | 302.92 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO (A) SERVIDOR(A) MARIA DE FATIMA S. SOARES ROCHA, REQUISITADO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05199 | 17/11/2022 | 508.65 | 508.65 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO (A) SERVIDOR(A) LILIANE MARIE DE LIMA, REQUISITADO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 05200 | 17/11/2022 | 20242.13 | 20242.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. SERVIDOR: CLAUDIO BENEDITO S. FURTADO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05201 | 17/11/2022 | 1647.13 | 1647.13 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO (A) SERVIDOR(A) RUTH VOLPATO SCHLICKMANN, REQUISITADO(A) DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05202 | 17/11/2022 | 25442.11 | 25442.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DO SERVIDOR: RUBENS FREIRE RIBEIRO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 05203 | 17/11/2022 | 9442.10 | 9442.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. SERVIDOR: FELIPE PROENCA DE OLIVEIRA | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 05204 | 17/11/2022 | 23641.21 | 23641.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DEPESSOAL CEDIDO AO ESTADO, REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DA SERVIDORA: MARIELZA RODRIGUES TARGINO DE ARAUJO | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05205 | 18/11/2022 | 610.15 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DE 2019 E FERIAS COM 1/3 PROPORCIONAISREF. AO P.A. 2018/2019 DO EX SERVIDOR DAILTON MARCELO DA SILVA MOREIRA (FACELIDO) - MAT616.115-4, CONFORME ALVARA JUDICIAL 0823392- 21.2021.8.15.2001. | 00004977231406 | ROSA AMELIA BARBOSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 05206 | 21/11/2022 | 308.80 | 308.80 | DESPESA COM REGARCA NOS CARTOES DE PASSAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 02/2021. COMPLEMENTO DA NE 5104 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05208 | 21/11/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES RAMALHO E SILVA, EMBENEFICIO DA SENHORA MARIA DO ROSARIO RAMALHO PEREIRA. | 00018156061420 | MARIA DO ROSARIO RAMALHO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 05209 | 21/11/2022 | 8960.69 | 8960.69 | DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO REEDUCANDOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05210 | 21/11/2022 | 5500.00 | 5500.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO LIQUIDANTE DA EMPASA E CDRM (EMPRESAS EM LIQUIDACAO) REFERENTE O MES DEOUTUBRO DE 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05211 | 21/11/2022 | 22722.66 | 22722.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA CADEIA PUBLICA E DO PRESIDIO REGIONAL DE SANTA RITA/PB, REF A JULHO/2022. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05212 | 21/11/2022 | 29998.08 | 29998.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO PRESIDIO REGIONAL E DACADEIA PUBLICA DE SANTA RITA/PB, REF A OUTUBRO/2022. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05213 | 21/11/2022 | 178.44 | 178.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA 5 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL E DA 14 DELEGACIA DISTRITAL, REF A JULHO/2022. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05214 | 21/11/2022 | 328.14 | 328.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA 5 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL E DA 14 DELEGACIA DISTRITAL, REF A AGOSTO/2022. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05215 | 21/11/2022 | 358.08 | 358.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA 5 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL E DA 14 DELEGACIA DISTRITAL, REF A SETEMBRO/2022. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05216 | 21/11/2022 | 388.02 | 388.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA 5 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL E DA 14 DELEGACIA DISTRITAL, REF A OUTUBRO/2022. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 05217 | 21/11/2022 | 389.20 | 389.20 | DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2022 CONFORME CONTRATO 41/2020, ADT 02/2022 E FATURA 1058128 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05207 | 21/11/2022 | 331626.00 | 331626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A OUTUBRO/2022,CONF CONTRATO 25/21. | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05218 | 22/11/2022 | 353.69 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE A DIVIDA DE PROGRESSAO HORIZONTAL. | 00006540103409 | KARLA DANIELLE SANTOS DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05219 | 22/11/2022 | 134.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE A DIFERENCA DE AUXILIO ALIMENTACAO, EM VIRTUDE DOS SERVICOS PRESTADOSA CORPORACAO NO MES DE NOV E DEZ - 2018. | 00004773988550 | CARLOS KLEBER QUEIROZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05220 | 22/11/2022 | 134.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE A DIFERENCA DE AUXILIO ALIMENTACAO, EM VIRTUDE DE SERVICOS PRESTADOS A CORPORACAO NO MES DE NOV E DEZ - 2018. | 00008423995429 | DIEGO RIBEIRO GURGEL DO AMARAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05221 | 22/11/2022 | 8.39 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE A DIVIDA DE PROGRESSAO FUNCIONAL HORIZONTAL. | 00079844200334 | VALDIANA RODRIGUES MAMEDE PINHEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05222 | 22/11/2022 | 8.39 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE A PROGRESSAO FUNCIONAL HORIZONTAL. | 00079844200334 | VALDIANA RODRIGUES MAMEDE PINHEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05223 | 22/11/2022 | 696.67 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE AO RETROATIVO DAS FERIAS DO PERIODO 2020/2021. | 00006564382405 | ARLINE DA SILVA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05224 | 22/11/2022 | 31240.59 | 31240.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA CADEIA PUBLICA E DO PRESIDIO REGIONAL DE SANTA RITA/PB, REF A AGOSTO/22. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05225 | 22/11/2022 | 29159.76 | 29159.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA CADEIA PUBLICA E DO PRESIDIO REGIONAL DE SANTA RITA/PB, REF A SETEMBRO/22. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05226 | 22/11/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR HUMBERTO FERREIRA CAVALCANTE. | 00003845065427 | KATIA CILENE DE HOLANDA SILVA CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05227 | 22/11/2022 | 50149.82 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE A LICENCA ESPECIAL, FERIAS PROPORCIONAL 2016/2017/2018 E A PROPORCIONALIDADE DO 13 SALARIO. | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05228 | 22/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE A BOLSA DESEMPENHO DOS MESES DE MARCO/ABRIL/MAIO E JUNHO DE 2019. | 00047482010459 | ROSINEIDE MONTEIRO GOMES QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05229 | 22/11/2022 | 11.58 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO COM REFERENCIA A PROGRESSAO FUNCIONAL HORIZONTAL. | 00048705071704 | LAIRTON SANTOS ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05230 | 22/11/2022 | 3134.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000699272351 | APOENA KELLY ALENCAR DE QUEIROZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05231 | 22/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENZACAO REFERENTE AO RETROATIVO DO MESDE JANEIRO DE 2019. | 00001175028479 | SONALY LUCIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05232 | 22/11/2022 | 3765.02 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE A PROGRESSAO FUNCIONAL VERTICAL POR MESTRADO. | 00005254468424 | NATHALIA LEITE DE QUEIROZ SATIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05233 | 22/11/2022 | 3040.00 | 3040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DO SUS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | 00003286081493 | ELAINY SHERLEY DE OLIVEIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05235 | 22/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE A BOLSA DESEMPENHO DOS MESES DE MARCO/ABRIL/MAIO E JUNHO/2019. | 00047482010459 | ROSINEIDE MONTEIRO GOMES QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05238 | 23/11/2022 | 1228.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE AO RETROATIVO DO MESDE JANEIRO-2019. | 00001175028479 | SONALY LUCIA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05239 | 23/11/2022 | 1264.85 | 1264.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA ESCOLA ESTADUAL MATIASFREIRE, REFERENTE A AGOSTO/2022. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05240 | 23/11/2022 | 3406.74 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE AOS RETROATIVOS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000699272351 | APOENA KELLY ALENCAR DE QUEIROZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05241 | 23/11/2022 | 990.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE A BOLSA AVALIACAO DOS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2019. | 00089100751472 | NADIA LEANDRO S MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05242 | 23/11/2022 | 28590.67 | 28590.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERNTE AS FERIAS 2020/2021 EFERIAS PROPORCIONAIS DE 2021/2022. PARECER JURIDICO NUMERO 0561/2022. | 00085436640478 | ANA CLAUDIA O DA NOBREGA VITAL DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05243 | 23/11/2022 | 1434.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE VANTAGEM DE SERVIDOR EXONERADO - VENC, GTD E BOLSA AVALIACAO, REF A SETEMBRO/2018. | 00009369269452 | EDUARDA OLEGARIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05244 | 23/11/2022 | 1200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE VANTAGEM DE SERVIDOR - GTD E BOLSA, REFERENTE A ABRIL E MAIO/2019. | 00070346970431 | VICTOR MARTINS QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05245 | 23/11/2022 | 2208.03 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIF DE PROGRESSAO FUNCIONAL HORIZONTAL, REFERENTE AO PROP DE MARCO/16 E ABRIL/16 A JUN/17. | 00005769008423 | RENAULT VIDAL DE SOUZA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05246 | 23/11/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIF DE VANTAGEM DE SERVIDOR AFASTADO - BOLSA CIDADA, REFERENTE A JUNHO/2019. | 00004966642477 | ESTEVAO DA ROCHA FELIZARDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05247 | 23/11/2022 | 137.85 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDACAODE PAG DE CARGO EFETIVO - PROGHORIZONTAL. | 00020621795453 | FRANCISCO LOPES PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05248 | 23/11/2022 | 10100.00 | 10100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS REF A 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021 E PROPORCIONAL 1/3 DE FERIAS E INDENIZACAO DE FERIAS REF A 2021/2022, CONF PARECER DA ASSESSORIA JURICA 1132/2022. | 00076016188468 | TATIANA MARIA PESSOA PINANGE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05249 | 23/11/2022 | 25114.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDACAODE PAGAMENTO DE CARGO EFETIVO - 26 DIAS DE ABRIL/11 A DEZ/15E DIF DE FERIAS E 13 SALARIOS,CONF PARECER 0687/2022/ASSJUR. | 00002279863421 | EDSON LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05251 | 23/11/2022 | 696383.44 | 696383.44 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA SAUDE REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT01/2022 E NFS 42898503. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05252 | 23/11/2022 | 277100.19 | 277100.19 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT 01/2022 E NFS 42898503. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05250 | 23/11/2022 | 3660670.61 | 3660670.61 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT 01/2022 E NFS 42898503. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05254 | 24/11/2022 | 72.13 | 72.13 | DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA 19 DELEGACIA SECCIONAL DE SOUZA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. MATRICULA 2395 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05255 | 24/11/2022 | 23.60 | 23.60 | DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO CREAS DA BAIA DA TRAICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2022. MATRICULA 1024-1 | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05256 | 24/11/2022 | 1076408.84 | 1076408.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. FUNCAO: ADMINISTRACAO,CONFORME DESPACHADO SAD-DES-2022/37260 - ASTECI | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05257 | 24/11/2022 | 919314.27 | 919314.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. FUNCAO: SEGURANCA,CONFORME DESPACHADO SAD-DES-2022/37260 - ASTECI | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05258 | 24/11/2022 | 1420396.35 | 1420396.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. FUNCAO: SAUDE,CONFORME DESPACHADO SAD-DES-2022/37260 - ASTECI | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05259 | 24/11/2022 | 1245205.93 | 1245205.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. FUNCAO: EDUCACAO,CONFORME DESPACHADO SAD-DES-2022/37260 - ASTECI | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05260 | 24/11/2022 | 722884.07 | 722884.07 | DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT 01/2022, NFS 42898503 E DECLARACAO DE DESCONTO N CDTT 20221116- 44393706-1053. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05261 | 24/11/2022 | 417960.82 | 417960.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO 74/2020, REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05262 | 24/11/2022 | 70044.00 | 70044.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 74/2020, REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05263 | 24/11/2022 | 1600.78 | 1600.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 74/2020, REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05253 | 24/11/2022 | 2215494.92 | 2215494.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA, CONFORME CONTRATO 31/21, REFERENTE A OUTUBRO/22. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05264 | 24/11/2022 | 245667.79 | 245667.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA, CONFORME CONTRATO 74/2020, REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05265 | 25/11/2022 | 4636.60 | 4636.60 | DESPESA COM SERTVICO DE ENERGIA ELETRICA DA SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05266 | 25/11/2022 | 9603.75 | 9603.75 | DESPESA COM SERVICO DE ENERGIAELETRICA DA EDUCACAO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05268 | 25/11/2022 | 26061.55 | 26061.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO 91/21, REFERENTE OUTUBRO/22. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05269 | 25/11/2022 | 641958.82 | 641958.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA PRESTACAODE SERVICO COM FORNECIMENTO DEAGUA, CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2022, VENCIMENTO NO MES DE NOVEMBRO/20222. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05270 | 25/11/2022 | 1663.70 | 1663.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 91/21, REFERENTE A OUTUBRO/22. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05271 | 25/11/2022 | 2528.79 | 2528.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 91/21, REFERENTE A OUTUBRO/22. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05272 | 25/11/2022 | 1910046.68 | 1910046.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA PRESTACAODE SERVICO COM FORNECIMENTO DEAGUA, CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2022, VENCIMENTO NO MES DE NOVEMBRO/20222. FUNCAO SEGURANCA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05273 | 25/11/2022 | 13207.60 | 13207.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, CONFORME CONTRATO 91/21, REFERENTE A OUTUBRO/22. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05274 | 25/11/2022 | 1113316.32 | 1113316.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA PRESTACAODE SERVICO COM FORNECIMENTO DEAGUA, CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2022, VENCIMENTO NO MES DE NOVEMBRO/20222. FUNCAO SAUDE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05275 | 25/11/2022 | 1276366.08 | 1276366.08 | DESPESA COM AGUA E ESGOTO NA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DESPACHO N SAD-DES- 2022/37430. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 05276 | 25/11/2022 | 339.86 | 339.86 | DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIODO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO (SALA 05) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05277 | 25/11/2022 | 52902.29 | 52902.29 | DESPESA COM SERVICO DE ENERGIAELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. (ADM) | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05278 | 25/11/2022 | 98940.54 | 98940.54 | DESPESA COM SERVICO DE ENERGIAELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. SEGURANCA | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05279 | 25/11/2022 | 185047.92 | 185047.92 | DESPESA COM SERVICO DE ENERGIAELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. SAUDE | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05280 | 25/11/2022 | 96589.33 | 96589.33 | DESPESA COM SERVICO DE ENERGIAELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. EDUCACAO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05281 | 25/11/2022 | 18300.00 | 18300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS, REFERENTE AOS PERIODOS DE 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021, CONFORME PARECER 1617/2022/ASSJUR. | 00001919079440 | HERMANCITA ALVES GOMES TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05282 | 25/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00001758644460 | ALEXANDRE FRUTUOSO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05283 | 25/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05284 | 25/11/2022 | 1171.60 | 1171.60 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00070340547464 | AMANDA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05285 | 25/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05286 | 25/11/2022 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05287 | 25/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05289 | 25/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00072050036442 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05290 | 25/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00010207832498 | DVID SANTOS LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05291 | 25/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00008061929414 | EDVALDO DE PAES SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05292 | 25/11/2022 | 1090.80 | 1090.80 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05293 | 25/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00010626713412 | ELTON JHON RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05294 | 25/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05295 | 25/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05296 | 25/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05297 | 25/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00006209557406 | FABIO SILVA DAMACENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05298 | 25/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05299 | 25/11/2022 | 1090.80 | 1090.80 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05267 | 25/11/2022 | 1013809.72 | 1013809.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA, CONFORME CONTRATO 26/21 E FATURA 207365399, REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05300 | 28/11/2022 | 1171.60 | 1171.60 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00006810397442 | JARBSON FERNANDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05301 | 28/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05302 | 28/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05303 | 28/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05304 | 28/11/2022 | 1171.60 | 1171.60 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00011931860483 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS MARTINS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05305 | 28/11/2022 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00010385071469 | HOZANA AVELINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05306 | 28/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00070803442475 | JOSE FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05307 | 28/11/2022 | 808.00 | 808.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00001628701404 | SHEILA VALERIA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05308 | 28/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05309 | 28/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00071631337408 | VALDEMIR PEREIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05310 | 28/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00070318252457 | THALIS DE MEDEIROS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05311 | 28/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05312 | 28/11/2022 | 1171.60 | 1171.60 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00008637098428 | THACYENE MENDES JUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05313 | 28/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05314 | 28/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 05315 | 28/11/2022 | 2414.70 | 2414.70 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EMBRASILIA/DF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 19/2017, ADT 04/2022 E DESPACHO N SAD-DES- 2022/37538. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05316 | 28/11/2022 | 1171.60 | 1171.60 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05317 | 28/11/2022 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05318 | 28/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05319 | 28/11/2022 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO LIQUIDANTE DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/37314- FOLHA 56. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 05320 | 28/11/2022 | 342.56 | 342.56 | DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO DO IMOVEL (SALA 03) ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ARTESANATO PARAIBANO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05321 | 28/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00008634901408 | RENATA BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05322 | 28/11/2022 | 1171.60 | 1171.60 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05323 | 28/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05324 | 28/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05325 | 28/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05326 | 28/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DOSCONSELHEIROS FISCAL DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO) , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/37314-FOLHA 56. | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05327 | 28/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DOSCONSELHEIROS FISCAL DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO) , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/37314-FOLHA 56. | 00085457582434 | PAULO MARCIO SOARES MADRUGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05330 | 28/11/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DOSCONSELHEIROS FISCAL DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO) , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/37314-FOLHA 56. | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05331 | 28/11/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DOSCONSELHEIROS FISCAL DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO) , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/37314-FOLHA 56. | 00085457582434 | PAULO MARCIO SOARES MADRUGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05332 | 28/11/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DOSCONSELHEIROS FISCAL DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO) , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/37314-FOLHA 56. | 00006726785437 | RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05333 | 28/11/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DOSASSESSORES ADMINISTRATIVOS DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO) , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/37314-FOLHA 56. | 00007844999420 | IREMAR SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05334 | 28/11/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DOSASSESSORES ADMINISTRATIVOS DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO) , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/37314-FOLHA 56. | 00006614233440 | CARLOS KLEBER LEITE R.LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05335 | 28/11/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JETONS DOSASSESSORES ADMINISTRATIVOS DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO) , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/37314-FOLHA 56. | 00003572732492 | THIAGO ALCANTARA HERMINIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 05336 | 28/11/2022 | 3173.40 | 3173.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A OUTUBRO DE2022 DA SERVIDORA MARILEIDE DANTAS DE SOUSA. DESPACHO/ASTECI N . 335/2022 | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05338 | 29/11/2022 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO LIQUIDANTE DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05339 | 29/11/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSELHO FISCAL DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00004742242440 | ARTHUR JOSE DE ARAUJO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05340 | 29/11/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSELHO FISCAL DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00005470514412 | FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 05341 | 29/11/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSELHO FISCAL DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00020521065453 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COLACO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 05342 | 29/11/2022 | 839691.93 | 839691.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05343 | 29/11/2022 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIEMNTOS DOS PRESTADORES DESERVICO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 05344 | 29/11/2022 | 2514.37 | 2514.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PB PREV- PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05345 | 29/11/2022 | 66376.23 | 66376.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 05346 | 29/11/2022 | 229014.19 | 229014.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS- PATRONAL DOS SERVIDORES DA EMPASA DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05347 | 29/11/2022 | 1060.00 | 1060.00 | VALOR PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE A BOLSA DESEMPENHO DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019 E DIF. LIQUIDA DE PAGAMENTO DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2019. | 00008363116475 | RITA MARIA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 05348 | 29/11/2022 | 2151.44 | 2151.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA EMPASA DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05349 | 29/11/2022 | 3932.45 | 3932.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA JOSEFA PEREIRAOLEGARIO. | 00034312595453 | MARILEIDE PEREIRA OLEGARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05351 | 29/11/2022 | 1171.60 | 1171.60 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05352 | 29/11/2022 | 40.40 | 40.40 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022.(COMPLEMENTO DA NE 5316) | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05353 | 29/11/2022 | 1891.20 | 1891.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAIS 2021-2022 MAIS 1/3 DE FERIAS PROPORCIAONAIS DE 2021-2022 CONFORME PARECER NUMERO 1568/2022. | 00011512999440 | CASSIA RAQUEL LIRA MONTEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05354 | 29/11/2022 | 1100.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE RETROATIVO DO MES DE MARCO/2021. | 00080625312449 | MARIA DE LOURDES BENTO GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 05355 | 29/11/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MEDICO E E DO H DA P M GAL EDSON RAMALHO-BL 03, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05356 | 29/11/2022 | 1100.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVIDA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. | 00013240403862 | SEVERINA GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05357 | 29/11/2022 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETROATIVO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DO SUS DO MES DE SETEMBRO/2021 | 00070082655499 | LEONARDO RIBEIRO DE MORAES FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05358 | 29/11/2022 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DE 2019 E FERIAS COM 1/3 CONSTITUCIONAL REF. AO P.A. 2018/2019 DO EX SERVIDOR DAILTON MARCELO DA SILVA MOREIRA (FALECIDO) CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2022/01141 E ALVARA N 1389/2022(PROCESSO N | 00004977231406 | ROSA AMELIA BARBOSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 05359 | 29/11/2022 | 627.61 | 627.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO ONDE FUNCIONA O DISQUE DIREITOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05360 | 29/11/2022 | 22605.20 | 22605.20 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA VOZ REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 04/2021 NA FUNCAO ADMINISTRACAO, CONFORME DESPACHO DA ASTECI SAD-DES- 2022/37838 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05361 | 29/11/2022 | 36265.93 | 36265.93 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA VOZ REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 04/2021, CONFORME DESPACHODA ASTECI SAD-DES-2022/37838 NA FUNCAO SEGURANCA | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05362 | 29/11/2022 | 13582.53 | 13582.53 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA VOZ REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 04/2021, CONFORME DESPACHODA ASTECI SAD-DES-2022/37838 NA FUNCAO SAUDE | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05363 | 29/11/2022 | 1575.56 | 1575.56 | DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSO DE 04 SALAS ONDE FUNCIONA A SEC. DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EMBRASILIA/DF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05364 | 29/11/2022 | 13236.15 | 13236.15 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA VOZ REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 04/2021, CONFORME DESPACHODA ASTECI SAD-DES-2022/37838 NA FUNCAO EDUCACAO. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05365 | 29/11/2022 | 23.60 | 23.60 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA NO CREAS EM BAIA DA TRAICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. MATRICULA 1024-1 | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05366 | 29/11/2022 | 821.80 | 821.80 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DESERVICO DE VOZ DO CT 32/2018 DA SECRETARIA DE REPRESENTACAOINSTITUCIONAL DO ESTADO EM BRASILIA-DF REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05367 | 29/11/2022 | 27.00 | 27.00 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA NO CREAS DE ALAGOINHA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. MATRICULA 5557.6 | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05368 | 29/11/2022 | 1010.81 | 1010.81 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA VOZ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 32/2018 E ADT 04/2021, DO DISK DENUNCIA 123 REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05369 | 30/11/2022 | 346212.43 | 346212.43 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 04/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05370 | 30/11/2022 | 292828.85 | 292828.85 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS NA SEGURANCA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 04/2022 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05371 | 30/11/2022 | 87624.51 | 87624.51 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS NA SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 04/2022 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 05373 | 30/11/2022 | 621.41 | 621.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AETNDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO ONDE FUNCIONA O DISQUE DIREITOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 05374 | 30/11/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO,BL 05 REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 05375 | 30/11/2022 | 110845.55 | 110845.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS EM SUPORTE TECNICOE MANUTENCAO CONTINUADA DE SOFTWARE DE GESTAO, CONFORME CONTRATO 18/2019, COMPETENCIA OUTUBRO/2022. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05376 | 30/11/2022 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE A FERIAS 2015/2016 CONFORME PARECER 2105/2022. | 00008266167478 | THAIS ALINE ROCHA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05377 | 30/11/2022 | 3559.37 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ISALTINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00080563562404 | VALDILENE BEZERRA CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05378 | 30/11/2022 | 3807.57 | 3807.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CARLOS AUGUSTO CESAR DE ANDRADE. | 00043653421420 | CIDILENE CESAR DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05379 | 30/11/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA TEREZINHA MARIA DA SILVA. | 00060206152434 | CILENE LEOPLODINA LAGES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05380 | 30/11/2022 | 3562.02 | 3562.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MAURICEIA DE SOUZA MACENA. | 00026244926404 | SEVERINO MESSIAS DE SOUZA MACENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05381 | 30/11/2022 | 2922.54 | 2922.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA GENILDA DE LOURDES NASCIMENTO. | 00056961359434 | SANDRA CRISTINA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05382 | 30/11/2022 | 4067.84 | 4067.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR NILSON MELO DE MORAES REGO. | 00005794854472 | JOSILDA MARIA BATISTA DE MORAES REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05383 | 30/11/2022 | 152792.71 | 152792.71 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS NA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 19/2017 E ADT 04/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05384 | 30/11/2022 | 3206.96 | 3206.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA IVONETE FREIRE DAS NEVES. | 00000869826484 | IVONEIDE FREIRE DAS NEVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05385 | 30/11/2022 | 1539.03 | 1539.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA EVANY VITAL DO NASCIMENTO. | 00007084188487 | ARNOBIO LUIZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05386 | 30/11/2022 | 3626.49 | 3626.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR COSME MARQUES DIONISIO. | 00070135725437 | GERCIMARA MARQUES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 05387 | 30/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO. NOVEMBRO/2022. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05388 | 30/11/2022 | 2283.27 | 2283.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA LUCIA AYRES DE LIMA. | 00003280140447 | KATIA CAROLINE AYRES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 05389 | 30/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DO DECIMO TERCEIRO DA PB PREV-PATRONAL. NOVEMBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05390 | 30/11/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA FRANCISCO REIJANE FEITOSA DE QUEIROGA. | 00039492770482 | FRANCISCA REIJANE FEITOSA DE QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05391 | 30/11/2022 | 2520.40 | 2520.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEVERINO VIEGAS. | 00002266823400 | MARIA DA CONCEICAO GONCALO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 05392 | 30/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DO DECIMO TERCEIRO DO FGTS DOSSERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO). NOVEMBRO/2022. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05393 | 30/11/2022 | 3183.76 | 3183.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDOR JOSE CLEMENTINO DE LIMA. | 00076854256453 | MARIA SALETE TARGINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 05394 | 30/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DO DECIMO TERCEIRO DO INSS- PATRONAL, SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO).NOVEMBRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05395 | 30/11/2022 | 1406.47 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE JERONIMO DOS SANTOS. | 00042388775434 | GIRLENE PEREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05396 | 01/12/2022 | 1567.50 | 1567.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR PEDRO JOAQUIM DE FREITAS, | 00067469094415 | MARILEIDE DA SILVA FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05397 | 01/12/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORA FRANCISCA CARTACHO DE PAULO. | 00038017954468 | MARIANGELA CARTACHO DE PAULO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05398 | 01/12/2022 | 3531.07 | 3531.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA OZANETE PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00002256101401 | ELINEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05399 | 01/12/2022 | 3568.85 | 3568.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR VALTER GOMES FIRME. | 00044072554472 | GERALDINA GOMES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05400 | 01/12/2022 | 2593.17 | 2593.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR EMILSONALVES BARBOSA. | 00014557386466 | NATALIA ALVES BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05401 | 01/12/2022 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETROATIVO DO MESDE ABRIL/2022. | 00010245883436 | JOAO LUCAS RIBEIRO DOS ANJOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05402 | 01/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO. | 00007689912427 | RODOLFO RODRIGO DE ALMEIDA LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05403 | 01/12/2022 | 194.88 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ERINAUDO ALMEIDA DE LACERDA. | 00007689912427 | RODOLFO RODRIGO DE ALMEIDA LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05404 | 01/12/2022 | 3722.16 | 3722.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR GILVAN GOMES DOS SANTOS. | 00060859890406 | REJANE DA SILVA MARINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05405 | 01/12/2022 | 3985.64 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE FARIAS. | 00063173913434 | LUCINALVA DE OLIVEIRA RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05406 | 01/12/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIF. PROD. DO SUS- MARCO 2022. | 00008594926480 | DICKSON MAURICIO FIGUEREDO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05407 | 01/12/2022 | 3649.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR HELLIELSON PEREIRA LIMA. | 00007095907412 | AELISON PEREIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05408 | 01/12/2022 | 3665.53 | 3665.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CLAUDIOCAVALCANTE TRUTA. | 00000094442460 | MARIA DA CONCEICAO NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05410 | 01/12/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO. | 00057032513468 | HELIO DOS SANTOS NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05411 | 01/12/2022 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIF. PROD. DO SUS-1 PLANTAO JUNHO 2022 . | 00078902800415 | RONALDO BARROS COELHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05412 | 01/12/2022 | 300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE DIF. PROD. DO SUS-1 PLANTAO JUNHO 2022 | 00005527378440 | ELISANGELA LEITE DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 05413 | 01/12/2022 | 110845.55 | 110845.55 | VALPOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO CONTINUADA DE SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE DE GESTAO, CONFORME CONTRATO 18/2019.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. REGULARIZACAO DA GD 186. | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05414 | 01/12/2022 | 7074.19 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE A 16 DIAS MARCO, ABRIL E MAIO 2021-SAL/21 E PROD. SUS-ABRIL E MAIO/21. | 00040522598404 | MARIA CICERA MARINHO LACET |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05415 | 01/12/2022 | 1430.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE A RESSARC. DE DESC. INDEV. ABR/20 E DIF. BOLSA DESEMPENHO ABR/20. | 00099269392449 | EDILSON PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05416 | 01/12/2022 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE PRODUTIVIDADE DO SUSMAIO 2022 | 00078884381487 | WANESSA LUCENA PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05417 | 01/12/2022 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE AO RETROATIVO DO MESDE MAIO/2022. | 00078884381487 | WANESSA LUCENA PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05418 | 01/12/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE AO RETROATIVO DO MESDE SETEMBRO 2021 PROD. SUS | 00004731421470 | LUCILENE DA SILVA PASCOAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05419 | 01/12/2022 | 998.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DO SUS DEZ/2021 | 00005701052427 | MARIA CARLA BRITO CANDEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05420 | 01/12/2022 | 464.28 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE A 13 DIAS DE FEVEREIRO/ 2019 | 00007007237495 | PABLO BERTANDES LIMA BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 05421 | 01/12/2022 | 430416.80 | 430416.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL) PARA OS SERVIDORES DA ADMINITRACAO DIRETA E INDIRETADA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO 01/2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 05422 | 01/12/2022 | 32630.40 | 32630.40 | DESPESA COM RECARGA NOS CARTOES DE PASSAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 02/2021 CONFORME DESPACHO DESPACHO N SAD-DES- 2022/38074 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05423 | 02/12/2022 | 22169.06 | 22169.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ - FUNCAO ADMINISTRACAO, CONF CONTRATO 32/18, REF A OUTUBRO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05424 | 02/12/2022 | 13136.54 | 13136.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ - FUNCAO EDUCACAO, CONF CONTRATO 32/18, REF A OUTUBRO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05425 | 02/12/2022 | 12435.69 | 12435.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ - FUNCAO SAUDE, CONF CONTRATO 32/18, REF A OUTUBRO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05426 | 02/12/2022 | 35204.47 | 35204.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DEVOZ - FUNCAO SEGURANCA, CONF CONTRATO 32/18, REF A OUTUBRO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05427 | 02/12/2022 | 361.65 | 361.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS E 13 PROPORCIONAL. | 00004171750431 | ADRIANO MORAIS MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05428 | 02/12/2022 | 490.48 | 490.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZ DAS ALMAS - CAAPORA/SER, REF ANOVEMBRO/2022. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05429 | 02/12/2022 | 1575.56 | 1575.56 | DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSO DE 04 SALAS ONDE FUNCIONA A SEC. DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EMBRASILIA/DF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05430 | 05/12/2022 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00010385071469 | HOZANA AVELINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05431 | 05/12/2022 | 346212.43 | 346212.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE DADOS, CONFORME CONTRATO 19/2017.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05432 | 05/12/2022 | 260145.29 | 260145.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE DADOS, CONFORME CONTRATO 19/2017.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05433 | 05/12/2022 | 87628.88 | 87628.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE DADOS, CONFORME CONTRATO 19/2017.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05434 | 05/12/2022 | 152792.71 | 152792.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE DADOS, CONFORME CONTRATO 19/2017.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05435 | 05/12/2022 | 392.74 | 392.74 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO (A) SERVIDOR(A) WALDISIA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, REQUISITADO(A) DAPREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05436 | 05/12/2022 | 492.80 | 492.80 | DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DO(A)SERVIDOR(A) REQUISITADO(A) PATRICIA DANIEL DE CARVALHO CEDIDA DA PREFEITURA MUNICIPALDE JOAO PESSOA DE REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05437 | 05/12/2022 | 339.36 | 339.36 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO (A) SERVIDOR(A) FRANK SINATRA ALVES FABRICIO, REQUISITADO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05438 | 05/12/2022 | 66497.91 | 66497.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO, REF A OUTUBRO/2022, CONF CONTRATO 17/18 E BOLETIM DE MEDICAO 53/22. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05439 | 05/12/2022 | 29180.40 | 29180.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO - FUNCAO SAUDE, REF A OUTUBRO/2022, CONF CONTRATO 17/18 E BOLETIM DE MEDICAO 53/22. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05440 | 05/12/2022 | 34183.25 | 34183.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DESOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO - FUNC SEGURANCA, REF A OUTUBRO/2022, CONF CONTRATO 17/18 E BOLETIM DE MEDICAO 53/22. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05441 | 05/12/2022 | 673055.97 | 673055.97 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT 01/2022 E NFS 43103049. (ADMINISTRACAO) | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05442 | 05/12/2022 | 302.92 | 302.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO (A) SERVIDOR (A) REQUISITADO (A) MARIA DE FATIMA S. SOARES ROCHA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05444 | 05/12/2022 | 670030.51 | 670030.51 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT 01/2022 E NFS 43103049. (SAUDE) | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05445 | 05/12/2022 | 248509.71 | 248509.71 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT 01/2022 E NFS 43103049 (EDUCACAO) | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05446 | 05/12/2022 | 503.65 | 503.65 | DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DO(A)SERVIDOR(A) REQUISITADO(A) FRACIELIA CARVALHO LEITE DE OLIVEIRA, CEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 05447 | 05/12/2022 | 6599.66 | 6599.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. SERVIDOR:LAERCIO BRAGANTE DE ARAUJO | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 05448 | 05/12/2022 | 8163.44 | 8163.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. SERVIDOR:LAERCIO BRAGANTE DE ARAUJO | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 05449 | 05/12/2022 | 89688.13 | 89688.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A OUTUBRO DE2022. SERVIDOR: MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 05451 | 05/12/2022 | 1647.13 | 1647.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIADA SERVIDORA CEDIDA RUTH VOLPATO SCHLICKMANN, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05443 | 05/12/2022 | 3723806.07 | 3723806.07 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT 01/2022 E NFS 43103049 (SEGURANCA) | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05452 | 06/12/2022 | 106651.64 | 106651.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO ELIMPEZA, REF NOVEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO 71/19. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05453 | 06/12/2022 | 1824.19 | 1824.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANTONIO ZACARIAS | 00008828023481 | ALYSSON DIAS ZACARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05454 | 06/12/2022 | 969.60 | 969.60 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2022. | 00010385071469 | HOZANA AVELINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05455 | 06/12/2022 | 419925.42 | 419925.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. (VALOR ESTIMADO) | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05456 | 06/12/2022 | 415000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAI DEVEICULOS NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. (VALOR ESTIMADO). | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05457 | 06/12/2022 | 205630.69 | 205630.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM VIGILANCIA ARMADA , CONFORME CONTRATO 47/2019, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 DA NF 1009159. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05458 | 06/12/2022 | 0.00 | 0.00 | DESPESA ESTIMADA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA SEC. DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EM BRASILIA/DF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 32/2018. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05459 | 06/12/2022 | 0.00 | 0.00 | DESPESA ESTIMADA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA SEC. DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EM BRASILIA/DF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 32/2018 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05460 | 06/12/2022 | 70044.00 | 70044.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, NA FUNCAO EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 74/2020, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. (VALOR ESTIMADO). | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05461 | 06/12/2022 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REF ABOLSA DIF. BOLSA DESEMPENHO MAR/20 E DIF. DE VENC E GTD MAR/2020. | 00010079632475 | BRUNO RAFAEL FELIX CANDIDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05462 | 06/12/2022 | 73000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, NA FUNCAO EDUCACAO, CONFORME CONTRATO 74/2020, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. (VALOR ESTIMADO). | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05463 | 06/12/2022 | 5555.56 | 5555.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE A FERIAS INDENIZACAODE FERIAS(PROP DE 2021/2022 E 1/3 DE FERIAS (PROP) DE 2021/2022, CONFORME DESPACHO DO JURIDICO PARECER N 526/2022. | 00006420376475 | MARCELLA DE FATIMA WANDERLEY P A TORRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05465 | 06/12/2022 | 73231.40 | 73231.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM SEGURANCA ARMADANO CENTRO DE CONVENCOES, CONFORME CONTRATO 44/2019, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05467 | 06/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM HIGIENIZACAO, CONSERVACAO LIMPEZA E MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES, CONFORME CONTRATO 49/2020, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05468 | 06/12/2022 | 608362.20 | 608362.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA - FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE A PROVISAO DE DEZEMBRO/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05469 | 06/12/2022 | 1201018.02 | 1201018.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA - FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A PROVISAO DE DEZEMBRO/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05470 | 06/12/2022 | 1167717.30 | 1167717.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA - FUNCAO SAUDE, REFERENTEA PROVISAO DE DEZEMBRO/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05471 | 06/12/2022 | 1893025.92 | 1893025.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA - FUNCAO SEGURANCA, REFERENTE A PROVISAO DE DEZEMBRO/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05473 | 06/12/2022 | 256733.24 | 256733.24 | DESPESA COM SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO, LIMPEZA, MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO CENTRO DE CONVENCOES DO ESTADODA PARAIBA REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 49/2020, ADT 002/2022E NF 1010704 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05474 | 06/12/2022 | 0.00 | 0.00 | DESPESA ESTIMADA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA NO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 32/2018 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05475 | 06/12/2022 | 0.00 | 0.00 | DESPESA ESTIMADA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA NO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 32/2018 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 05476 | 06/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRIBUTOS, INSCRITOS NA DIVIDA ATIVA, REFERENTE A DEBITOS ANTERIORESDA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), CONFORME DESPACHOS NAS FOLHAS: 82 A 87. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05477 | 06/12/2022 | 328.68 | 328.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE CONSUMO DE AGUA DA COLETORIA ESTADUAL DE SANTA RITA-PB, REF A PROVISAO DE NOVEMBRO/2022. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05478 | 06/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE CONSUMO DE AGUA DA COLETORIA ESTADUAL DE SANTA RITA-PB, REF A PROVISAO DE DEZEMBRO/2022. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05479 | 06/12/2022 | 1600.78 | 1600.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, NA FUNCAO SAUDE, CONFORME CONTRATO 74/2020, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. (VALOR ESTIMADO). | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05480 | 06/12/2022 | 1610.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, NA FUNCAO SAUDE, CONFORME CONTRATO 74/2020, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. (VALOR ESTIMADO). | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05481 | 06/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DAS UNIDADES ESCOLARES DESANTA RITA/PB, REF A PROVISAO DE NOVEMBRO/2022. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05482 | 06/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DAS UNIDADES ESCOLARES DESANTA RITA/PB, REF A PROVISAO DE DEZEMBRO/2022. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05483 | 06/12/2022 | 764569.61 | 764569.61 | DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A EMPASA (EMPRESA EM LIUIDACAO) REFERENTE AO SALDO DO ACORDO (PARCELAMENTO) FIRMADO ENTRE A CAGEPA E A EMPASA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2017, E AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2018, ABRIL E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME OFICIO N CGP- | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05484 | 06/12/2022 | 13128.82 | 13128.82 | DESPESA ESTIMADA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA NO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 32/2018 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05485 | 06/12/2022 | 14000.00 | 0.00 | DESPESA ESTIMADA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA NO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 32/2018 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05486 | 06/12/2022 | 13543.29 | 13543.29 | DESPESA ESTIMADA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA NO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 32/2018 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05487 | 06/12/2022 | 16000.00 | 0.00 | DESPESA ESTIMADA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA NO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 32/2018 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05488 | 06/12/2022 | 0.00 | 0.00 | DESPESA ESTIMADA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA NO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 32/2018 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 05489 | 06/12/2022 | 2896.71 | 2896.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA EULALIA COELHOVIANA | 00042471117449 | JOSEFA COELHO VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05492 | 06/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, CONFORME CONTRATO 12/2022, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.VALOR ESTIMADO. | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05493 | 06/12/2022 | 5992.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, CONFORME CONTRATO 12/2022, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.VALOR ESTIMADO. | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 05495 | 06/12/2022 | 6300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, CONFORME CONTRATO 06/2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.VALOR ESTIMADO. | 14111040000115 | CLAREON ELEVADORES PB LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 05496 | 06/12/2022 | 6300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, CONFORME CONTRATO 06/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.VALOR ESTIMADO. | 14111040000115 | CLAREON ELEVADORES PB LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Inexigível | 05497 | 06/12/2022 | 6300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM ASSISTENCIA TECNICA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, CONFORME CONTRATO 06/2017, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022.VALOR ESTIMADO. | 14111040000115 | CLAREON ELEVADORES PB LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05498 | 06/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DEDE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DO ESTADO DA PARAIBA , CONFORME CONTRATO 05/2022. VALOR ESTIMADO PARA ACOMPETENCIA NOVEMBRO/2022. | 35653880000180 | PAISAGEM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05499 | 06/12/2022 | 280000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DEDE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DO ESTADO DA PARAIBA , CONFORME CONTRATO 05/2022. VALOR ESTIMADO PARA ACOMPETENCIA DEZEMBRO/2022. | 35653880000180 | PAISAGEM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 05500 | 06/12/2022 | 2128.00 | 618.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AETNDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022. | 00808111000129 | COND CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 05501 | 06/12/2022 | 2177.30 | 681.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AETNDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022. | 04925637000140 | CONDOMINIO EMPRESARIAL INDEPENDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 05502 | 06/12/2022 | 1000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AETNDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 05503 | 06/12/2022 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AETNDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 05504 | 06/12/2022 | 1000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AETNDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 05505 | 06/12/2022 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AETNDER DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 05507 | 06/12/2022 | 110845.55 | 110845.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA PRESTACAODE SERVICO COM SUPORTE TECNICOE MANUTENCAO CONTINUADA EM TECONOLOGIA DA INFORMACAO DO SISTEMA INTEGRADO INFORMACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DEBENS PUBLICOS - SIGBP-CONFORME | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 05508 | 06/12/2022 | 110845.55 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA PRESTACAODE SERVICO COM SUPORTE TECNICOE MANUTENCAO CONTINUADA EM TECONOLOGIA DA INFORMACAO DO SISTEMA INTEGRADO INFORMACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAODE BENS PUBLICOS - SIGBP- CONFORME CONTRATO 18/2019.VALOR ESTIMADO PARA O | 24936973000103 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05464 | 06/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, NA FUNCAO SEGURANCA,CONFORME CONTRATO 74/2020, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. (VALOR ESTIMADO). | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05530 | 07/12/2022 | 706252.36 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, NA FUNCAO ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT. 01/2022 (VALOR ESTIMADO). | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 05532 | 07/12/2022 | 22254.62 | 22254.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS REFERENTE A REGULARIZACAO DO TERRENO, ONDE FUNCIONARA A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA ESTADUAL NO MUNICIPIO DE DONA INES/PB | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05533 | 07/12/2022 | 260765.73 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DAEDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT. 01/2022. (VALOR ESTIMADO). | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05534 | 07/12/2022 | 703075.03 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DASAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT. 01/2022. (VALOR ESTIMADO). | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05535 | 07/12/2022 | 839.18 | 839.18 | DESPESA ESTIMADA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA (VOZ) DA SEC. DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EMBRASILIA/DF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 32/2018. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05536 | 07/12/2022 | 900.00 | 0.00 | DESPESA ESTIMADA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA (VOZ) DA SEC. DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EMBRASILIA/DF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 32/2018. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05537 | 07/12/2022 | 22074.15 | 22074.15 | DESPESA ESTIMADA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA (VOZ) DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 32/2018. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05538 | 07/12/2022 | 24000.00 | 0.00 | DESPESA ESTIMADA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA (VOZ) DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 32/2018. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05540 | 07/12/2022 | 35956.40 | 35956.40 | DESPESA ESTIMADA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA (VOZ) DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 32/2018. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05542 | 07/12/2022 | 41000.00 | 0.00 | DESPESA ESTIMADA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA (VOZ) DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 32/2018. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05544 | 07/12/2022 | 1100.00 | 0.00 | DESPESA ESTIMADA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA (VOZ) DISQUE123 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 32/2018. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05545 | 07/12/2022 | 987.88 | 987.88 | DESPESA ESTIMADA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA (VOZ) DISQUE123 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 32/2018. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05546 | 07/12/2022 | 346212.43 | 346212.43 | DESPESA ESTIMADA COM SERVICO DE DADOS NO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 19/2017. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05547 | 07/12/2022 | 370000.00 | 0.00 | DESPESA ESTIMADA COM SERVICO DE DADOS NO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 19/2017 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05549 | 07/12/2022 | 2414.70 | 2414.70 | DESPESA ESTIMADA COM SERVICO DE DADOS NA SEC. DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EMBRASILIA/DF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 19/2017. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05550 | 07/12/2022 | 27977.13 | 27977.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA CADEIA PUBLICA E DO PRESIDIO REGIONAL DE SANTA RITA/PB, REF A PROVISAO DE NOVEMBRO/2022. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05551 | 07/12/2022 | 2535.43 | 0.00 | DESPESA ESTIMADA COM SERVICO DE DADOS NA SEC. DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EMBRASILIA/DF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 19/2017. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05552 | 07/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA CADEIA PUBLICA E DO PRESIDIO REGIONAL DE SANTA RITA/PB, REF A PROVISAO DE DEZEMBRO/2022. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 05553 | 07/12/2022 | 27700.00 | 27700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE SUS DA SENHORA LAIS RODRIGUES LIMA PINTO, REFERENTE AO MES DE MARCO | 00007528066451 | LAIS RODRIGUES LIMA PINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05554 | 07/12/2022 | 388.02 | 388.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA 5 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL E DA 14 DELEGACIA DISTRITAL, REF A PROVISAO DE NOVEMBRO/2022. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05555 | 07/12/2022 | 430.70 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA 5 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL E DA 14 DELEGACIA DISTRITAL, REF A PROVISAO DE DEZEMBRO/2022. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05557 | 07/12/2022 | 255117.15 | 255117.15 | DESPESA ESTIMADA COM SERVICO DE DADOS NO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 19/2017. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05558 | 07/12/2022 | 240133.39 | 0.00 | DESPESA ESTIMADA COM SERVICO DE DADOS NO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 19/2017. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05559 | 07/12/2022 | 223015.10 | 223015.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DO ESTADO DA PARAIBA , CONFORME CONTRATO 05/2022. COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 35653880000180 | PAISAGEM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05560 | 07/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. FUNCAO: ADMINISTRACAO | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05561 | 07/12/2022 | 39866.61 | 0.00 | DESPESA ESTIMADA COM SERVICO DE DADOS NO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 19/2017. COMPLEMENTO DA NE 5558 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05562 | 07/12/2022 | 963601.54 | 963601.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. FUNCAO: SEGURANCA | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05563 | 07/12/2022 | 66497.91 | 66497.91 | DESPESA COM SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO E GESTAO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 17/2018. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05564 | 07/12/2022 | 66497.91 | 66497.91 | DESPESA COM SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO E GESTAO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 17/2018. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05565 | 07/12/2022 | 1431097.98 | 1431097.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. FUNCAO: SAUDE | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05566 | 07/12/2022 | 29180.40 | 29180.40 | DESPESA COM SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO E GESTAO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 17/2018. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05567 | 07/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. FUNCAO: ADMINISTRACAO | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05568 | 07/12/2022 | 29180.40 | 29180.40 | DESPESA COM SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO E GESTAO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 17/2018. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05570 | 07/12/2022 | 34183.25 | 34183.25 | DESPESA COM SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO E GESTAO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 17/2018. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05571 | 07/12/2022 | 34183.25 | 34183.25 | DESPESA COM SOLUCAO INTEGRADA DE COMUNICACAO E GESTAO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 17/2018. | 30434522000162 | CONSORCIO TIC - PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05572 | 07/12/2022 | 1275235.06 | 1275235.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. FUNCAO: EDUCACAO | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05573 | 07/12/2022 | 993924.22 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. FUNCAO: ADMINISTRACAO | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05574 | 07/12/2022 | 136075.78 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. FUNCAO: ADMINISTRACAO - SUPLEMENTANDO A NE 5573. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05577 | 07/12/2022 | 1300000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. FUNCAO: SEGURANCA | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05578 | 07/12/2022 | 1650000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. FUNCAO: SAUDE | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05579 | 07/12/2022 | 1425000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. FUNCAO: EDUCACAO | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05580 | 07/12/2022 | 152792.71 | 152792.71 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS NO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 17/2018. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05581 | 07/12/2022 | 161000.00 | 0.00 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS NO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 17/2018. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05582 | 07/12/2022 | 620489.78 | 620489.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DAADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT. 01/2022. (VALOR ESTIMADO). | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05583 | 07/12/2022 | 58112.81 | 58112.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. FUNCAO: ADMINISTRACAO | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05584 | 07/12/2022 | 87624.51 | 87624.51 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS NO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 17/2018. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05585 | 07/12/2022 | 92010.32 | 0.00 | DESPESA COM SERVICO DE DADOS NO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 17/2018. | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05586 | 07/12/2022 | 256346.53 | 256346.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DAEDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT. 01/2022. (VALOR ESTIMADO). | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05587 | 07/12/2022 | 93143.40 | 93143.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. FUNCAO: SEGURANCA | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05588 | 07/12/2022 | 670211.62 | 670211.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DASAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT. 01/2022. (VALOR ESTIMADO). | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05589 | 07/12/2022 | 189457.39 | 189457.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. FUNCAO:SAUDE | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05590 | 07/12/2022 | 102044.95 | 102044.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. FUNCAO: EDUCACAO | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05593 | 07/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DA POLICIA MILITAR, REFERENTE A PROVISAO DE NOVEMBRO/2022. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05594 | 07/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DA POLICIA MILITAR, REFERENTE A PROVISAO DE DEZEMBRO/2022. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05595 | 07/12/2022 | 1291933.18 | 1291933.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DASEGURANCA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT. 01/2022. SUPLEMENTACAO NE 5592. (VALOR ESTIMADO). | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05596 | 07/12/2022 | 9254.76 | 9254.76 | DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA SEC DE ESTADO DO DESEN. HUMANOEM SANTA RITA REFERENTE A PROVISAO DE NOVEMBRO/2022. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05597 | 07/12/2022 | 10272.78 | 0.00 | DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA SEC DE ESTADO DO DESEN. HUMANOEM SANTA RITA REFERENTE A PROVISAO DE DEZEMBRO/2022. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05598 | 07/12/2022 | 3907456.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DASEGURANCA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT. 01/2022. (VALOR ESTIMADO). | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05599 | 07/12/2022 | 35000.00 | 0.00 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 91/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05600 | 07/12/2022 | 32304.95 | 32304.95 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 91/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05601 | 07/12/2022 | 72.13 | 72.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA UNIDADE DE ATENDIMENTOAO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ EM SOUSA, REFERENTE A PROVISAO DENOVEMBRO/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05602 | 07/12/2022 | 1981.68 | 1981.68 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 91/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05603 | 07/12/2022 | 2200.00 | 0.00 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 91/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05604 | 07/12/2022 | 72.13 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA UNIDADE DE ATENDIMENTOAO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ EM SOUSA, REFERENTE A PROVISAO DEDEZEMBRO/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05605 | 07/12/2022 | 2928.97 | 2928.97 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 91/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05606 | 07/12/2022 | 3300.00 | 0.00 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 91/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05608 | 07/12/2022 | 14373.17 | 14373.17 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 91/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05609 | 07/12/2022 | 16000.00 | 0.00 | DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 91/2021. | 40432544000147 | CLARO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05610 | 07/12/2022 | 13562.93 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE SOUSA, REFERENTE A PROVISAO DE MAIO/22. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05611 | 07/12/2022 | 13562.93 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE SOUSA, REFERENTE A PROVISAO DE JUNHO/22. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05612 | 07/12/2022 | 13562.93 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE SOUSA, REFERENTE A PROVISAO DE JULHO/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05613 | 07/12/2022 | 13562.93 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE SOUSA, REFERENTE A PROVISAO DE AGOSTO/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05614 | 07/12/2022 | 69128.41 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. FUNCAO: ADMINISTRACAO | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05615 | 07/12/2022 | 13562.93 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE SOUSA, REFERENTE A PROVISAO DE SETEMBRO/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05616 | 07/12/2022 | 13562.93 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE SOUSA, REFERENTE A PROVISAO DE OUTUBRO/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05617 | 07/12/2022 | 122751.49 | 122751.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SESSAO DE USO ONEROSA DO TERRENO DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA FUNAD,CONFORME TERMO DE SESSAO DE USO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05618 | 07/12/2022 | 12952.86 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE SOUSA, REFERENTE A PROVISAO DE NOVEMBRO/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05619 | 07/12/2022 | 14173.01 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE SOUSA, REFERENTE A PROVISAO DE DEZEMBRO/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05620 | 07/12/2022 | 37763.51 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. FUNCAO:SEGURANCA | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05621 | 07/12/2022 | 122751.49 | 122751.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SESSAO DE USO ONEROSA DO TERRENO DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA FUNAD,CONFORME TERMO DE SESSAO DE USO. VALOR ESTIMADO PARA COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05622 | 07/12/2022 | 1960.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COSUMO DE AGUA DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA-PB, REFERENTE A PROVISAODO MES DE JUNHO/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05623 | 07/12/2022 | 197268.51 | 197268.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SESSAO DE USO ONEROSA DO TERRENO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, CONFORME TERMO DE SESSAO DE USO 01/2020. VALOR ESTIMADO PARA A COMPETENCIA NOVEMBRO/2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05624 | 07/12/2022 | 1960.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COSUMO DE AGUA DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA-PB, REFERENTE A PROVISAODO MES DE AGOSOTO/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05625 | 07/12/2022 | 197268.51 | 197268.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SESSAO DE USO ONEROSA DO TERRENO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DE E E TRAUMA SENADORHUMBERTO LUCENA, CONFORME TERMO DE SESSAO DE USO- 01/2020. COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05626 | 07/12/2022 | 1960.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COSUMO DE AGUA DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA-PB, REFERENTE A PROVISAODO MES DE SETEMBRO/2022 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05627 | 07/12/2022 | 1960.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COSUMO DE AGUA DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA-PB, REFERENTE A PROVISAODO MES DE OUTUBRO/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05628 | 07/12/2022 | 1670.07 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COSUMO DE AGUA DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA-PB, REFERENTE A PROVISAODO MES DE NOVEMBRO/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05629 | 07/12/2022 | 2234.72 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COSUMO DE AGUA DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA-PB, REFERENTE A PROVISAODO MES DE DEZEMBRO/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05630 | 07/12/2022 | 155236.49 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. FUNCAO: SEGURANCA | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05631 | 07/12/2022 | 250000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. FUNCAO: SAUDE | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05632 | 07/12/2022 | 163000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. FUNCAO:EDUCACAO | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05633 | 07/12/2022 | 528.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA ESTADUAL DURVAL GUEDES, REF AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | 24514325000150 | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05634 | 07/12/2022 | 6405.00 | 714.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA ESTADUAL MATIAS FREIRE, REF AOPERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05635 | 07/12/2022 | 10326.86 | 10326.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. FUNCAO: EDUCACAO | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05636 | 07/12/2022 | 12000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. FUNCAO: EDUCACAO | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05637 | 07/12/2022 | 5169.90 | 5169.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. FUNCAO: SEGURANCA | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05638 | 07/12/2022 | 106651.64 | 106651.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA, REF A DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO 71/19. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05639 | 07/12/2022 | 7000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. FUNCAO: SEGURANCA | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05640 | 07/12/2022 | 101.00 | 101.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00001496884400 | ALEXANDRE DA SILVA RIBEIRO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05641 | 07/12/2022 | 23333.33 | 23333.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05642 | 07/12/2022 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A NOVEMBRODE 2022. | 14968953000152 | ALTO SERTAO IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05643 | 07/12/2022 | 9500.00 | 9500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05644 | 07/12/2022 | 606.00 | 606.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00001758644460 | ALEXANDRE FRUTUOSO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05646 | 07/12/2022 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A NOVEMBRODE 2022. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05647 | 07/12/2022 | 606.00 | 606.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05648 | 07/12/2022 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05649 | 07/12/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A NOVEMBRODE 2022. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05650 | 07/12/2022 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00013022823444 | ALLAN OLIMPIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05651 | 07/12/2022 | 606.00 | 606.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00070340547464 | AMANDA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05652 | 07/12/2022 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A NOVEMBRODE 2022. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05653 | 07/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM VIGILANCIA ARMADA , CONFORME CONTRATO 47/2019, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 DA NF 1009191. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05654 | 07/12/2022 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A NOVEMBRODE 2022. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05655 | 07/12/2022 | 11900.00 | 11900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05656 | 07/12/2022 | 606.00 | 606.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05657 | 07/12/2022 | 606.00 | 606.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05658 | 07/12/2022 | 17700.00 | 17700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A NOVEMBRODE 2022. | 09120676000193 | FUNDACAO CORIOLANO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05659 | 07/12/2022 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 24378726000120 | ORION ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05660 | 07/12/2022 | 303.00 | 303.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00070306193400 | CAMILA BORGES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05661 | 07/12/2022 | 2966.67 | 2966.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A NOVEMBRODE 2022. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05662 | 07/12/2022 | 505.00 | 505.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00072050036442 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05664 | 07/12/2022 | 7300.00 | 7300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05665 | 07/12/2022 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A NOVEMBRODE 2022. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05666 | 07/12/2022 | 101.00 | 101.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00034953887883 | DANILO TEIXEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05667 | 07/12/2022 | 101.00 | 101.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00071891904493 | DANILO RODRIGUES LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05668 | 07/12/2022 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05669 | 07/12/2022 | 606.00 | 606.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00010207832498 | DVID SANTOS LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05670 | 07/12/2022 | 606.00 | 606.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00008061929414 | EDVALDO DE PAES SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05671 | 07/12/2022 | 13600.00 | 13600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05672 | 07/12/2022 | 505.00 | 505.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00007813794400 | EUDIN PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05673 | 07/12/2022 | 606.00 | 606.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00010626713412 | ELTON JHON RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05674 | 07/12/2022 | 4006.00 | 4006.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A NOVEMBRODE 2022. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05675 | 07/12/2022 | 28000.00 | 28000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05676 | 07/12/2022 | 606.00 | 606.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05677 | 07/12/2022 | 606.00 | 606.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05678 | 07/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05679 | 07/12/2022 | 606.00 | 606.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05680 | 07/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00056766050497 | BRUNO MAIA BASTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05681 | 07/12/2022 | 505.00 | 505.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00006209557406 | FABIO SILVA DAMACENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05682 | 07/12/2022 | 101.00 | 101.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00006805689481 | GENILDO FERREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05683 | 07/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00069005028491 | CLAUDIO D AVILA LINS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05684 | 07/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00020332408434 | ELIANA COSTA DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05685 | 07/12/2022 | 606.00 | 606.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05686 | 07/12/2022 | 202.00 | 202.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00010385071469 | HOZANA AVELINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05687 | 07/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05688 | 07/12/2022 | 606.00 | 606.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05689 | 07/12/2022 | 5300.00 | 5300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A NOVEMBRODE 2022. | 08682395000161 | AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA PADRE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05690 | 07/12/2022 | 303.00 | 303.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00006810397442 | JARBSON FERNANDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05691 | 07/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05692 | 07/12/2022 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A NOVEMBRODE 2022. | 09380049000191 | LOJA MACONICA REGENERACAO CAMPINENSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05693 | 07/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00006985815472 | EXPEDITA BEZERRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05694 | 07/12/2022 | 606.00 | 606.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05695 | 07/12/2022 | 101.00 | 101.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00008329821480 | JOALISSON FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05696 | 07/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05697 | 07/12/2022 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A NOVEMBRODE 2022. | 07055103000106 | N NUNES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05698 | 07/12/2022 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A NOVEMBRODE 2022. | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05699 | 07/12/2022 | 606.00 | 606.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05700 | 07/12/2022 | 303.00 | 303.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00044735898468 | JONAS FEITOSA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05701 | 07/12/2022 | 606.00 | 606.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05702 | 07/12/2022 | 505.00 | 505.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00011931860483 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS MARTINS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05703 | 07/12/2022 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A NOVEMBRODE 2022. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05704 | 07/12/2022 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A NOVEMBRODE 2022. | 08298416002355 | PAROQUIA NOSSA SRA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05705 | 07/12/2022 | 8744.44 | 8744.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A NOVEMBRODE 2022. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05706 | 07/12/2022 | 73231.40 | 73231.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM SEGURANCA ARMADANO CENTRO DE CONVENCOES, CONFORME CONTRATO 44/2019, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05707 | 07/12/2022 | 1575.56 | 1575.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSAO DE USO ONEROSO DE 04 SALAS ONDE FUNCIONA A SEC. DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EM BRASILIA/DF REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05709 | 07/12/2022 | 5992.00 | 5992.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTCAO DE SERVICO EM ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, CONFORME CONTRATO 12/2022, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2022. | 02474174000111 | ELEVADORES SUPER LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05725 | 07/12/2022 | 256733.24 | 256733.24 | DESPESA COM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, CONSERVACAO, LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO CENTRO DE CONVENCOES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO 49/2020, ADT 02/2022 E NF 1010770. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05727 | 07/12/2022 | 77400.00 | 77400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05728 | 07/12/2022 | 5260.00 | 5260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05729 | 07/12/2022 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05730 | 07/12/2022 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022. | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05732 | 07/12/2022 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO DO SOFTWARE DO SISTEMA GESTOR DE COMPRAS E GESTOR DE CONTRATOS,CONFORME CONTRATO 89/2021, REFERENTE AO PERIODO DE 02/11/2022 A 01/12/2022. VALORESTIMADO. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05511 | 07/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, NA FUNCAO SEGURANCA,CONFORME CONTRATO 74/2020, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. (VALOR ESTIMADO). | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05512 | 07/12/2022 | 2215494.92 | 2215494.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, NA FUNCAO SEGURANCA,CONFORME CONTRATO 31/2021, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. (VALOR ESTIMADO). | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05513 | 07/12/2022 | 2215495.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, NA FUNCAO SEGURANCA,CONFORME CONTRATO 31/2021, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. (VALOR ESTIMADO). | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05514 | 07/12/2022 | 1013809.72 | 1013809.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, NA FUNCAO SEGURANCA,CONFORME CONTRATO 26/2021, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05515 | 07/12/2022 | 1013810.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, NA FUNCAO SEGURANCA,CONFORME CONTRATO 26/2021, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05523 | 07/12/2022 | 245667.78 | 245667.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 74/2020. (VALOR ESTIMADO). | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05524 | 07/12/2022 | 250000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 74/2020. (VALOR ESTIMADO). | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05526 | 07/12/2022 | 331626.00 | 331626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 25/2021. (VALOR ESTIMADO). | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05527 | 07/12/2022 | 331630.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS DA SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 25/2021. (VALOR ESTIMADO). | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05592 | 07/12/2022 | 2008988.92 | 2008988.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DASEGURANCA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 68/2021, ADT. 01/2022. (VALOR ESTIMADO). | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05607 | 07/12/2022 | 106500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEVEICULOS, NA FUNCAO SEGURANCA,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 38/2022. (VALOR ESTIMADO). | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05734 | 08/12/2022 | 144.26 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM EM AGUA E ESGOTO DA 19 DELEGACIA SECCIONAL DA POLICIA CIVIL DE SOUSA, REF A PROVISAO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05735 | 08/12/2022 | 2115.00 | 0.00 | DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO 6. BATALHAO DE BOMBEIROS MILITAR EM SOUSA REFERENTE A PROVISAO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05737 | 08/12/2022 | 1000.00 | 527.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO FISCAL EM CAAPORA/PB, REFERENTE AS PROVISOES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05739 | 08/12/2022 | 47.20 | 23.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO CREA BAIA DA TRAICAO/PB. REFERENTE A PROVISAO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05741 | 08/12/2022 | 270.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO CONSUMO DE AGUA DO CREA DE ALAGOINHA/PB, REF A PROVISAO DOS MESES DE JAN, FEV, MAR, ABR, MAIO, JUN,SET, OUT, NOV E DEZ DE 2022. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05747 | 08/12/2022 | 77400.00 | 77400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PJ, REF A NOVEMBRO/2022. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05748 | 08/12/2022 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PJ, REF A NOVEMBRO/2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05749 | 08/12/2022 | 5260.00 | 5260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PJ, REF A NOVEMBRO/2022. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05750 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05751 | 08/12/2022 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PJ, REF A NOVEMBRO/2022. | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05752 | 08/12/2022 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PJ, REF A NOVEMBRO/2022. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05753 | 08/12/2022 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PJ, REF A NOVEMBRO/2022. | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05754 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00070803442475 | JOSE FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05755 | 08/12/2022 | 101.00 | 101.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00008342861490 | JOSIVALDO DA CONCEICAO BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05756 | 08/12/2022 | 27996.60 | 27996.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PJ, REF A NOVEMBRO/2022. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05757 | 08/12/2022 | 101.00 | 101.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00072062328419 | LEONARDO JOSE DA SILVA FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05758 | 08/12/2022 | 606.00 | 606.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05759 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05760 | 08/12/2022 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PJ, REF A NOVEMBRO/2022. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05761 | 08/12/2022 | 606.00 | 606.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05762 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05763 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05764 | 08/12/2022 | 3645.66 | 3645.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PJ, REF A NOVEMBRO/2022. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05765 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05766 | 08/12/2022 | 606.00 | 606.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05767 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 05956393000125 | ARAUJO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E SUPER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05768 | 08/12/2022 | 2190.00 | 2190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PJ, REF A NOVEMBRO/2022. | 21053010000165 | JUCIEL NEGOCIOS IMOB, CONST E INCORP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05769 | 08/12/2022 | 606.00 | 606.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05770 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 07080426000141 | CALAMA EMPREENDIMENTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05771 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05772 | 08/12/2022 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PJ, REF A NOVEMBRO/2022. | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05773 | 08/12/2022 | 606.00 | 606.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05774 | 08/12/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PJ, REF A NOVEMBRO/2022. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05775 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05776 | 08/12/2022 | 606.00 | 606.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05777 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05778 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PJ, REF A NOVEMBRO/2022. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05779 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 05639468000144 | JOTAPINTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05780 | 08/12/2022 | 505.00 | 505.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00008634901408 | RENATA BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05782 | 08/12/2022 | 606.00 | 606.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05783 | 08/12/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05784 | 08/12/2022 | 606.00 | 606.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05785 | 08/12/2022 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05786 | 08/12/2022 | 606.00 | 606.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05787 | 08/12/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05788 | 08/12/2022 | 303.00 | 303.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00008753372441 | SAYONARA DE SOUSA BANDEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05789 | 08/12/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ DA EDUCACAO , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05790 | 08/12/2022 | 606.00 | 606.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05791 | 08/12/2022 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05792 | 08/12/2022 | 606.00 | 606.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05794 | 08/12/2022 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ DA EDUCACAO , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05795 | 08/12/2022 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05796 | 08/12/2022 | 202.00 | 202.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00001628701404 | SHEILA VALERIA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05797 | 08/12/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ DA EDUCACAO , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05798 | 08/12/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00041436229472 | CICERO FERREIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05799 | 08/12/2022 | 303.00 | 303.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00008637098428 | THACYENE MENDES JUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05800 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 12727145000178 | GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05801 | 08/12/2022 | 606.00 | 606.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00070318252457 | THALIS DE MEDEIROS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05802 | 08/12/2022 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 05803 | 08/12/2022 | 606.00 | 606.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00071631337408 | VALDEMIR PEREIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05804 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05805 | 08/12/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA EDUCACAO , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00002118674465 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05806 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 07086361000141 | NOVO RUMO EMPREENDIMENTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05807 | 08/12/2022 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA EDUCACAO , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05808 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 07783507000108 | PAU BRASIL ATACADO DISTRIBUIDOR DE ALIME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05809 | 08/12/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05810 | 08/12/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA EDUCACAO , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00060350067449 | HELIZIANE ROBERTA NOGUEIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05811 | 08/12/2022 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05812 | 08/12/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA EDUCACAO , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05813 | 08/12/2022 | 11250.00 | 11250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00078968798400 | FABRICIO FARIAS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05814 | 08/12/2022 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA EDUCACAO , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00002375524420 | JOSE DE ABRANTES GADELHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05815 | 08/12/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA EDUCACAO , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05816 | 08/12/2022 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00006713029493 | FRANCISCO CELIO FERNANDES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05829 | 08/12/2022 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00042777640459 | MANOEL MESSIAS AMORIM DOS SANTOS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05852 | 08/12/2022 | 9550.00 | 9550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05853 | 08/12/2022 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 05956393000125 | ARAUJO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E SUPER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05854 | 08/12/2022 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA EDUCACAO , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05855 | 08/12/2022 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 07080426000141 | CALAMA EMPREENDIMENTOS LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05858 | 08/12/2022 | 4250.00 | 4250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA EDUCACAO , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00009661286485 | YURI VIEIRA ALVES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05860 | 08/12/2022 | 28500.00 | 28500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 05639468000144 | JOTAPINTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05861 | 08/12/2022 | 7250.00 | 7250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05862 | 08/12/2022 | 513.33 | 513.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00014131986434 | MARIA ITAN MONTENEGRO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05863 | 08/12/2022 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 07086361000141 | NOVO RUMO EMPREENDIMENTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05864 | 08/12/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05865 | 08/12/2022 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 07783507000108 | PAU BRASIL ATACADO DISTRIBUIDOR DE ALIME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05866 | 08/12/2022 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05867 | 08/12/2022 | 49480.00 | 49480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 04067463000121 | PORTAL ADMINISTRADORA DE BEN LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05885 | 08/12/2022 | 12271.60 | 12271.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05886 | 08/12/2022 | 5000.00 | 5000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00010831577878 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | ARMAZENAGEM | Dispensa | 05887 | 08/12/2022 | 2800.00 | 2800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00005454853470 | ESPOLIO M DO BOM SUCESSO ARAUJO ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05888 | 08/12/2022 | 25500.00 | 25500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05889 | 08/12/2022 | 830.00 | 830.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00098117998491 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE S DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05890 | 08/12/2022 | 310.00 | 310.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05891 | 08/12/2022 | 1200.00 | 1200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05892 | 08/12/2022 | 540.00 | 540.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00028169530415 | MARIA ELZA MARTINS DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05893 | 08/12/2022 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05894 | 08/12/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00000734973470 | FRANCISCO KARTNEY SARMENTO PEDROSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05895 | 08/12/2022 | 18324.50 | 18324.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00007096081445 | JESSYKA PESSOA QUEIROGA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05898 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00044191723472 | FRANCISCO MANOEL CARVALHO DE MENDONCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05899 | 08/12/2022 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00012637436417 | ANTONIO MURILO RODRIGUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05900 | 08/12/2022 | 670.00 | 670.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00020733461468 | MARIA EMILIA DE SOUZA SERRAO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05905 | 08/12/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05907 | 08/12/2022 | 2900.00 | 2900.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05908 | 08/12/2022 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00053631919468 | FRANCISCA BATISTA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05909 | 08/12/2022 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00000766092437 | CARMEN REGINA CARMELIO CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05910 | 08/12/2022 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00044191723472 | FRANCISCO MANOEL CARVALHO DE MENDONCA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05917 | 08/12/2022 | 5680.55 | 5680.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00030923360468 | JOSE WILSON GERMANO DE FIGUEIREDO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05923 | 08/12/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00015405133191 | ELEIDE ALVES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05924 | 08/12/2022 | 345.00 | 345.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05925 | 08/12/2022 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00051857065468 | SUY-MEY CARVALHO DE MENDONCA GONCALVES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05927 | 08/12/2022 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00007078696417 | ELITON SILVA SARAIVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05928 | 08/12/2022 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00028827007415 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05929 | 08/12/2022 | 2700.00 | 2700.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00023815736404 | ROSILDA MARTINS PERONICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05930 | 08/12/2022 | 340.00 | 340.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05931 | 08/12/2022 | 2650.00 | 2650.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05932 | 08/12/2022 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ DA EDUCACAO , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 14968953000152 | ALTO SERTAO IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05933 | 08/12/2022 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05934 | 08/12/2022 | 18500.00 | 18500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05935 | 08/12/2022 | 2234.00 | 2234.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05936 | 08/12/2022 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ DA EDUCACAO , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05937 | 08/12/2022 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05938 | 08/12/2022 | 1395.60 | 1395.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05939 | 08/12/2022 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05940 | 08/12/2022 | 3620.00 | 3620.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05941 | 08/12/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ DA EDUCACAO , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05942 | 08/12/2022 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05943 | 08/12/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00071392190444 | ETELVINA FERREIRA EMILIANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05944 | 08/12/2022 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ DA EDUCACAO , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05945 | 08/12/2022 | 980.00 | 980.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00008076255406 | SUELLY DE BRITO ARAUJO EUCLIDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05946 | 08/12/2022 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05947 | 08/12/2022 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00057023972749 | FRANCISCA DE FATIMA MONTEIRO MELLO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05948 | 08/12/2022 | 20000.00 | 20000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00020343701472 | TOMAS SILVEIRA GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05949 | 08/12/2022 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00071361561491 | FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05950 | 08/12/2022 | 1300.00 | 1300.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00007555021404 | VALERIA FALCAO DA SILVA FREITAS BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05951 | 08/12/2022 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ DA EDUCACAO , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 08757312000156 | CONGREGACAO DA IRMAS MISS CARMELITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05952 | 08/12/2022 | 800.00 | 800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05953 | 08/12/2022 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05954 | 08/12/2022 | 5000.00 | 5000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00002424360480 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05955 | 08/12/2022 | 17700.00 | 17700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ DA EDUCACAO , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 09120676000193 | FUNDACAO CORIOLANO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05956 | 08/12/2022 | 3000.00 | 3000.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05958 | 08/12/2022 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05959 | 08/12/2022 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05960 | 08/12/2022 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05961 | 08/12/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00000844300446 | GENI DE ARAUJO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05962 | 08/12/2022 | 1550.00 | 1550.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05963 | 08/12/2022 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ DA EDUCACAO , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 10762052000159 | FUNDACAO HOSPITALAR PEDRO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05964 | 08/12/2022 | 750.00 | 750.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00006566399461 | YANE KELLY CAVALCANTE S/N |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05965 | 08/12/2022 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05966 | 08/12/2022 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05967 | 08/12/2022 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ DA EDUCACAO , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 09113291000107 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05968 | 08/12/2022 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05969 | 08/12/2022 | 4006.00 | 4006.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ DA EDUCACAO , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 08538027000144 | IRMANDADE DO SANTISSIMO SACRAMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05970 | 08/12/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05971 | 08/12/2022 | 5300.00 | 5300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ DA EDUCACAO , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 08682395000161 | AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA PADRE AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05972 | 08/12/2022 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05973 | 08/12/2022 | 572.79 | 572.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05974 | 08/12/2022 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ DA EDUCACAO , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 09380049000191 | LOJA MACONICA REGENERACAO CAMPINENSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05975 | 08/12/2022 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05976 | 08/12/2022 | 3240.00 | 3240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05977 | 08/12/2022 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00000836284445 | DANIELA CARVALHO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05978 | 08/12/2022 | 1680.00 | 1680.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05979 | 08/12/2022 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00003694462406 | ELANE FIRMINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05980 | 08/12/2022 | 820.00 | 820.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05981 | 08/12/2022 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00004043000812 | GILBERTO PEREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05982 | 08/12/2022 | 500.00 | 500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00037623532472 | JOSINALDO SANTANA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05983 | 08/12/2022 | 1400.00 | 1400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00027755347400 | JUDIGLEY GONCALVES ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05984 | 08/12/2022 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05985 | 08/12/2022 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ DA EDUCACAO , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 09084385001592 | PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05986 | 08/12/2022 | 820.00 | 820.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05987 | 08/12/2022 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00010793166470 | GUTIERRE GOMES REGIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05988 | 08/12/2022 | 8600.00 | 8600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05989 | 08/12/2022 | 1852.00 | 1852.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00003400598429 | KATIA JULIANA GOMES BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05990 | 08/12/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00016156404449 | HELENA MARIA PEQUENO GAMBARRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05991 | 08/12/2022 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00018115292400 | FRANCINETE GONCALVES PASSIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05992 | 08/12/2022 | 1350.00 | 1350.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00030888875487 | LAURA CARDOSO MAIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05993 | 08/12/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05994 | 08/12/2022 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05995 | 08/12/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00084219874887 | JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05996 | 08/12/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00004342502445 | HUGO JOSE LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05997 | 08/12/2022 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05998 | 08/12/2022 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00020349688400 | LUCIA HELENA FONSECA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05999 | 08/12/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00057052069415 | MARIA DAS GRACAS ROCHA FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06000 | 08/12/2022 | 3340.00 | 3340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06001 | 08/12/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00028705035805 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06002 | 08/12/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06003 | 08/12/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA EDUCACAO , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00002118674465 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06004 | 08/12/2022 | 800.00 | 800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06005 | 08/12/2022 | 817.33 | 817.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00014115778415 | NAILSON RODRIGUES RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06006 | 08/12/2022 | 9320.00 | 9320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06007 | 08/12/2022 | 650.00 | 650.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06008 | 08/12/2022 | 562.00 | 562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06009 | 08/12/2022 | 3300.26 | 3300.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06010 | 08/12/2022 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA EDUCACAO , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00018106021491 | ARISTON DA COSTA FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06011 | 08/12/2022 | 460.00 | 460.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06012 | 08/12/2022 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06013 | 08/12/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00031327370468 | NAIRA GLORIA SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06014 | 08/12/2022 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06015 | 08/12/2022 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00075960753472 | RICARDO LUCENA DA CUNHA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06016 | 08/12/2022 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA EDUCACAO , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000791325458 | CILI ROLIM CARTAXO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | ARMAZENAGEM | Dispensa | 06017 | 08/12/2022 | 800.00 | 800.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06018 | 08/12/2022 | 1200.00 | 1200.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06019 | 08/12/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA EDUCACAO , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00060350067449 | HELIZIANE ROBERTA NOGUEIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06020 | 08/12/2022 | 2400.00 | 2400.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06022 | 08/12/2022 | 1500.00 | 1500.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06023 | 08/12/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA EDUCACAO , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00089299116415 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06024 | 08/12/2022 | 610.00 | 610.00 | DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEISPARA A SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06025 | 08/12/2022 | 328.14 | 328.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA COLETORIA ESTADUAL DE SANTA RITA-PB, REF A PROVISAO DE OUTUBRO/2022. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06026 | 08/12/2022 | 2340.00 | 2340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00000249871742 | ROQUE DE QUEIROZ COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06027 | 08/12/2022 | 7976.61 | 7976.61 | DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA SEC DE ESTADO DO DESEN. HUMANOEM SANTA RITA REFERENTE A PROVISAO DE OUTUBRO/2022. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06028 | 08/12/2022 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06029 | 08/12/2022 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA EDUCACAO , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00002375524420 | JOSE DE ABRANTES GADELHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06030 | 08/12/2022 | 5199.74 | 5199.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPLEMENTAR A NE 6009. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06031 | 08/12/2022 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00006853209443 | TIAGO SILVEIRA OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06032 | 08/12/2022 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 21289200000186 | G4R ADMINISTARCAO DE IMOVEIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06033 | 08/12/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA EDUCACAO , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06034 | 08/12/2022 | 8100.00 | 8100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06035 | 08/12/2022 | 27996.60 | 27996.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06036 | 08/12/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA EDUCACAO , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00002520400404 | JOSEVAL ALVEZ DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06037 | 08/12/2022 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00016016521434 | VALMIR AZEVEDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06038 | 08/12/2022 | 3645.66 | 3645.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06039 | 08/12/2022 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00044179049791 | MARCOS VINICIUS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06040 | 08/12/2022 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00011245999400 | MARIA DAS GRACAS TOSCANO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06041 | 08/12/2022 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA EDUCACAO , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00079016910425 | JOSILENE DA SILVA AZEVEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06042 | 08/12/2022 | 10800.00 | 10800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06043 | 08/12/2022 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00058729402468 | MARIA DA GRACA F C SOARES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06044 | 08/12/2022 | 72.13 | 72.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA UNIDADE DE ATENDIMENTOAO CIDADAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ EM SOUSA, REFERENTE A PROVISAO DEOUTUBRO/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06045 | 08/12/2022 | 2190.00 | 2190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 21053010000165 | JUCIEL NEGOCIOS IMOB, CONST E INCORP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06046 | 08/12/2022 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA EDUCACAO , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00087368528487 | MARIA DO LIVRAMENTO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06047 | 08/12/2022 | 5640.00 | 5640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06048 | 08/12/2022 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 15558183000132 | SILVEIRA CRISPIM ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06049 | 08/12/2022 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00017690374468 | ROGACIANO NUNES NOBREGA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06050 | 08/12/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 08307118000179 | SINDICATO RURAL DE ALAGOA NOVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06051 | 08/12/2022 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA EDUCACAO , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00015437264453 | ODAIR DE LIMA FALCAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06052 | 08/12/2022 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA EDUCACAO , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00095382275491 | ROGERIO MARCIO LINHARES VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06053 | 08/12/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00001222348470 | LUIZ MARQUES JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06054 | 08/12/2022 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA EDUCACAO , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00039143120415 | SATURNINO SALES VILAR FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06055 | 08/12/2022 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06056 | 08/12/2022 | 5700.00 | 5700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA EDUCACAO , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00079889263491 | SEVERINO FRANCA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06057 | 08/12/2022 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA EDUCACAO , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00042431794415 | SEVERINO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06058 | 08/12/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06059 | 08/12/2022 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA EDUCACAO , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00004460351498 | TAISE CAROLINE OLIVEIRA VERRISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06060 | 08/12/2022 | 610.00 | 610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06061 | 08/12/2022 | 833.00 | 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00004701492485 | MARIA CLEIDE CRISTIANO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06062 | 08/12/2022 | 4250.00 | 4250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PF DA EDUCACAO , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00009661286485 | YURI VIEIRA ALVES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06065 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00005454853470 | ESPOLIO M DO BOM SUCESSO ARAUJO ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06066 | 08/12/2022 | 830.00 | 830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00098117998491 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE S DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06067 | 08/12/2022 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ DA EDUCACAO , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 07055103000106 | N NUNES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06068 | 08/12/2022 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00008276005420 | MARIA DO ROSARIO DA COSTA FRAZAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06069 | 08/12/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06070 | 08/12/2022 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00028169530415 | MARIA ELZA MARTINS DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06071 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ DA EDUCACAO , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06075 | 08/12/2022 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06076 | 08/12/2022 | 8744.44 | 8744.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ DA EDUCACAO , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06077 | 08/12/2022 | 410.00 | 410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06078 | 08/12/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ DA EDUCACAO , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06079 | 08/12/2022 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06081 | 08/12/2022 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00097988170449 | MARICLEIDE IZIDRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06082 | 08/12/2022 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ DA EDUCACAO , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06083 | 08/12/2022 | 1469.00 | 1469.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00042466393468 | MAURICIO VIEIRA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06084 | 08/12/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ DA EDUCACAO , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 09344318000164 | SAOB SOCIEDADE ARTISTICA OPERARIA BENEFI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06085 | 08/12/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00003260954465 | PAULO CEZAR FRANCA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06086 | 08/12/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00001450900437 | PEDRO HIGOR DE SOUZA BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06087 | 08/12/2022 | 1613.00 | 1613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00007346281454 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06088 | 08/12/2022 | 345.00 | 345.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00030924812400 | ROSANGELA DE FATIMA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06089 | 08/12/2022 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00023815736404 | ROSILDA MARTINS PERONICO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06090 | 08/12/2022 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06091 | 08/12/2022 | 2650.00 | 2650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00015407020491 | AUREA CARNEIRO REP SEBASTIANA DE L CARNE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06092 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06093 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06094 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06095 | 08/12/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00018583300410 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06096 | 08/12/2022 | 5090.00 | 5090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ABONO DE FALTAS DE FEVEREIRO A JUNHO DE2019, DA EX SERVIDORA MILEIDE MOREIRA DA SILVA. | 00004810955435 | MILEIDE MOREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06097 | 08/12/2022 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00008076255406 | SUELLY DE BRITO ARAUJO EUCLIDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06098 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00020343701472 | TOMAS SILVEIRA GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06099 | 08/12/2022 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00007555021404 | VALERIA FALCAO DA SILVA FREITAS BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06100 | 08/12/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00002820551424 | VANDERLEY DIAS DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06101 | 08/12/2022 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00002424360480 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06102 | 08/12/2022 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00066811813415 | VICENTE JOAQUIM CALADO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06103 | 08/12/2022 | 1550.00 | 1550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06104 | 08/12/2022 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00006566399461 | YANE KELLY CAVALCANTE S/N |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06105 | 08/12/2022 | 2164.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAIS PROPORCIONAIS A 10/12 AVOS DO EX SERVIDOR SEVERINO HENRIQUE DE ARAUJO NETO. | 00006635021442 | SEVERINO HENRIQUE DE ARAUJO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06106 | 08/12/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06107 | 08/12/2022 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00076853128400 | ANA MARIA MACEDO FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06108 | 08/12/2022 | 56.12 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE PAGAMENTO (PROGRESSAO HORIZONTAL) DO PERIODO EQUIVALENTE A 14 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, DO EX SERVIDOR EMANUEL LUIZ PEREIRA DA SILVA. | 00002647003416 | EMANUEL LUIZ PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06109 | 08/12/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06110 | 08/12/2022 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00005038041426 | CAROLINA LICA DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06111 | 08/12/2022 | 538.00 | 538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00025883186491 | CELIO ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06112 | 08/12/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00041436229472 | CICERO FERREIRA DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06113 | 08/12/2022 | 40.52 | 40.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE PAGAMENTO (PROGRESSAO HORIZONTAL) DO EX SERVIDOR PETRONIO PEREIRA MOURA. | 00072539607349 | PETRONIO PEREIRA MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06114 | 08/12/2022 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00002671499485 | CLEDIJANE ALVES MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06115 | 08/12/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06116 | 08/12/2022 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00073927724491 | ERINALDO ALEXANDRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06117 | 08/12/2022 | 102.67 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE PAGAMENTO (PROGRESSAO HORIZONTAL), DA EX SERVIDORA RAFAELA CRISTINA A. PEREIRA LINS. | 00003224313447 | RAFAELA CRISTINA ALVES PEREIRA LINS GOME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06118 | 08/12/2022 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00078968798400 | FABRICIO FARIAS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06119 | 08/12/2022 | 485.00 | 485.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00006713029493 | FRANCISCO CELIO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06120 | 08/12/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00069103410404 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06121 | 08/12/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00009627402761 | IVANEIDE DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06122 | 08/12/2022 | 3180.00 | 3180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00050432265449 | ISABEL HELOISA COSTA DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06123 | 08/12/2022 | 690.00 | 690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00007084204431 | MANASSES BRUNO ALVES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06124 | 08/12/2022 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00042777640459 | MANOEL MESSIAS AMORIM DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06125 | 08/12/2022 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00017268043805 | MARCOS AUGUSTO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06127 | 08/12/2022 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06128 | 08/12/2022 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00016073088434 | MARIA DE FATIMA ARRUDA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06129 | 08/12/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06130 | 08/12/2022 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00014131986434 | MARIA ITAN MONTENEGRO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06131 | 08/12/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00075286610404 | PEDRO FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06132 | 08/12/2022 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06133 | 08/12/2022 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00009470753488 | THEO ALBINO RIBEIRO BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06134 | 08/12/2022 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00060767499468 | VICENTE ROCHA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06135 | 08/12/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00034323112491 | ALCEBIAS BEZERRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06136 | 08/12/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00041942302487 | ALCELIO FABIO ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06137 | 08/12/2022 | 38750.00 | 38750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06138 | 08/12/2022 | 4580.00 | 4580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00042470811449 | ANA ZULEIDE TIBURTINO ALCANTARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06139 | 08/12/2022 | 77500.00 | 77500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 10668653000105 | ARQUITETIC CONST E INCORPORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06140 | 08/12/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06141 | 08/12/2022 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06142 | 08/12/2022 | 2230.00 | 2230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06143 | 08/12/2022 | 9550.00 | 9550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06144 | 08/12/2022 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00000866000445 | ANDRE TOSCANO SOUTO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06145 | 08/12/2022 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 05956393000125 | ARAUJO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E SUPER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06146 | 08/12/2022 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 07080426000141 | CALAMA EMPREENDIMENTOS LTDA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06148 | 08/12/2022 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00056766050497 | BRUNO MAIA BASTOS |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06150 | 08/12/2022 | 4650.00 | 4650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00069005028491 | CLAUDIO D AVILA LINS FILHO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06154 | 08/12/2022 | 5990.00 | 5990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00020332408434 | ELIANA COSTA DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06155 | 08/12/2022 | 28500.00 | 28500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 05639468000144 | JOTAPINTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06156 | 08/12/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06157 | 08/12/2022 | 7250.00 | 7250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 17349179000190 | MACEDO PATRIMONIAL LIMITADA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06158 | 08/12/2022 | 26000.00 | 26000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 07086361000141 | NOVO RUMO EMPREENDIMENTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06159 | 08/12/2022 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00050468170472 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06160 | 08/12/2022 | 10300.00 | 10300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06161 | 08/12/2022 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 07783507000108 | PAU BRASIL ATACADO DISTRIBUIDOR DE ALIME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06162 | 08/12/2022 | 1601.00 | 1601.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00080487122887 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06163 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 10968204000840 | PROVINCIA FRANCISCANA SANTO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06164 | 08/12/2022 | 50700.34 | 50700.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06165 | 08/12/2022 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06166 | 08/12/2022 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00006985815472 | EXPEDITA BEZERRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06167 | 08/12/2022 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 14101525000128 | SKR PATRIMONIAL - ADMINISTRADORA DE BENS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06168 | 08/12/2022 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00012637436417 | ANTONIO MURILO RODRIGUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06169 | 08/12/2022 | 1887.00 | 1887.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06170 | 08/12/2022 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 08566846000103 | CONSTRUTORA HEMA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06171 | 08/12/2022 | 1220.00 | 1220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06174 | 08/12/2022 | 25500.00 | 25500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06175 | 08/12/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00002111593443 | CARMELITA MARTINS DE LIMA |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06204 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06214 | 08/12/2022 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00004082710434 | ANTONIO LIRA DO O |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06216 | 08/12/2022 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00001803374756 | CLAUDIO DE FIGUEIREDO GUILHERME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06217 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06218 | 08/12/2022 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00041217195491 | JOSE BETAMIO GOUVEIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06219 | 08/12/2022 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06220 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06221 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06222 | 08/12/2022 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00018117252449 | MELANIA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06223 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06224 | 08/12/2022 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00002233054482 | RITA BARRETO DO REGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06225 | 08/12/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00035883839487 | ROSELY BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06226 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 24378726000120 | ORION ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06227 | 08/12/2022 | 572.79 | 572.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00048724181404 | SEVERINO EGIDIO DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06228 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06229 | 08/12/2022 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00008414850464 | WALISSON PEDROSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06230 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06231 | 08/12/2022 | 3240.00 | 3240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06232 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06233 | 08/12/2022 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00007078696417 | ELITON SILVA SARAIVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06234 | 08/12/2022 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00000836284445 | DANIELA CARVALHO MONTEIRO WANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06235 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06236 | 08/12/2022 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00003694462406 | ELANE FIRMINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06237 | 08/12/2022 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00050420542434 | ELZA BORGES MORATO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06238 | 08/12/2022 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00018115292400 | FRANCINETE GONCALVES PASSIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06239 | 08/12/2022 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00005153965406 | EMANOEL VILANEZ FERNANDES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06240 | 08/12/2022 | 634.00 | 634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00095109684472 | EMERNSON VIRGULINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06241 | 08/12/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00071392190444 | ETELVINA FERREIRA EMILIANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06242 | 08/12/2022 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00057023972749 | FRANCISCA DE FATIMA MONTEIRO MELLO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06243 | 08/12/2022 | 8600.00 | 8600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06244 | 08/12/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00050048350478 | JOAO MARTINS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06246 | 08/12/2022 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00071361561491 | FRANCISCO DE ASSIS DA CRUZ JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06248 | 08/12/2022 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00011152281453 | FRANCISCO FURTADO SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06250 | 08/12/2022 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00007962188464 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06251 | 08/12/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00084219874887 | JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06253 | 08/12/2022 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00020349688400 | LUCIA HELENA FONSECA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06254 | 08/12/2022 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00057916705400 | FRANCISCO SOUZA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06256 | 08/12/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00057052069415 | MARIA DAS GRACAS ROCHA FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06258 | 08/12/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00000844300446 | GENI DE ARAUJO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06259 | 08/12/2022 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00028705035805 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MESQUITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06261 | 08/12/2022 | 870.00 | 870.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00014115778415 | NAILSON RODRIGUES RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06263 | 08/12/2022 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00000946952884 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06264 | 08/12/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00031327370468 | NAIRA GLORIA SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06266 | 08/12/2022 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00075960753472 | RICARDO LUCENA DA CUNHA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06267 | 08/12/2022 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00004043000812 | GILBERTO PEREIRA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06269 | 08/12/2022 | 2340.00 | 2340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00000249871742 | ROQUE DE QUEIROZ COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06271 | 08/12/2022 | 470.00 | 470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06273 | 08/12/2022 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06274 | 08/12/2022 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00010793166470 | GUTIERRE GOMES REGIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06275 | 08/12/2022 | 2230.00 | 2230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06276 | 08/12/2022 | 2850.00 | 2850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00006853209443 | TIAGO SILVEIRA OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06277 | 08/12/2022 | 8100.00 | 8100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00095130950453 | VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06278 | 08/12/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00016156404449 | HELENA MARIA PEQUENO GAMBARRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06279 | 08/12/2022 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00056766050497 | BRUNO MAIA BASTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06280 | 08/12/2022 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00016016521434 | VALMIR AZEVEDO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06281 | 08/12/2022 | 4650.00 | 4650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00069005028491 | CLAUDIO D AVILA LINS FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06282 | 08/12/2022 | 2399.00 | 2399.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00020481225404 | HELIO DE ARAUJO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06283 | 08/12/2022 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00044179049791 | MARCOS VINICIUS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06284 | 08/12/2022 | 5990.00 | 5990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00020332408434 | ELIANA COSTA DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06285 | 08/12/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00004342502445 | HUGO JOSE LOPES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06286 | 08/12/2022 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00011245999400 | MARIA DAS GRACAS TOSCANO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06287 | 08/12/2022 | 10300.00 | 10300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00004983008896 | ELISETE APARECIDA FERREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06288 | 08/12/2022 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00058729402468 | MARIA DA GRACA F C SOARES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06289 | 08/12/2022 | 50700.34 | 50700.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06290 | 08/12/2022 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00002317281404 | IVETE DE MEDEIROS BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06291 | 08/12/2022 | 20900.00 | 20900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00006985815472 | EXPEDITA BEZERRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06292 | 08/12/2022 | 5640.00 | 5640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PF REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06293 | 08/12/2022 | 1887.00 | 1887.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000652407404 | LAETE DE FIGUEIREDO FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06294 | 08/12/2022 | 3340.00 | 3340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06295 | 08/12/2022 | 6226.00 | 6226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00005892473449 | LIGIA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06296 | 08/12/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06297 | 08/12/2022 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00008676275491 | ROBERTO B G CAVALCANTI EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06298 | 08/12/2022 | 9320.00 | 9320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00046707999400 | JORGE MONTEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06299 | 08/12/2022 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06300 | 08/12/2022 | 562.00 | 562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00003257377460 | JOSELMA CAETANO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06301 | 08/12/2022 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000354171453 | ROBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06302 | 08/12/2022 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06304 | 08/12/2022 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06307 | 08/12/2022 | 820.00 | 820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00002385722429 | JOSILENE HENRIQUE DA SILVA PEDRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06310 | 08/12/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00037623532472 | JOSINALDO SANTANA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06312 | 08/12/2022 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00027755347400 | JUDIGLEY GONCALVES ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06315 | 08/12/2022 | 820.00 | 820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00078920205434 | KALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06316 | 08/12/2022 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06317 | 08/12/2022 | 1852.00 | 1852.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00003400598429 | KATIA JULIANA GOMES BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06318 | 08/12/2022 | 11900.00 | 11900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06319 | 08/12/2022 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 24378726000120 | ORION ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06320 | 08/12/2022 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00030888875487 | LAURA CARDOSO MAIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06321 | 08/12/2022 | 7300.00 | 7300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06322 | 08/12/2022 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06323 | 08/12/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00076052311487 | LEILA PATRICIA MANGUEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06324 | 08/12/2022 | 13600.00 | 13600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 12990849000139 | RR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06325 | 08/12/2022 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00005465636432 | LIDIANE DE FREITAS ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06326 | 08/12/2022 | 28000.00 | 28000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06327 | 08/12/2022 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00008977809495 | LIGIA MAIARA BARBOSA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06328 | 08/12/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00001977919480 | LINALDO RAMALHO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06329 | 08/12/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00035722991449 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06331 | 08/12/2022 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00020343701472 | TOMAS SILVEIRA GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06333 | 08/12/2022 | 3620.00 | 3620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00002022705483 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06334 | 08/12/2022 | 2234.00 | 2234.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, VALOR ESTIMADO PARA OMES DEZEMBRO/2022. | 00033894582472 | SEBASTIAO ANTAS CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06336 | 09/12/2022 | 267.66 | 267.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA POLICIA MILITAR - PMPBEM SANTA RITA/PB, REF A JULHO/2022. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06337 | 09/12/2022 | 297.60 | 297.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA POLICIA MILITAR - PMPBEM SANTA RITA/PB, REF A AGOSTO/2022. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06338 | 09/12/2022 | 941.31 | 941.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA POLICIA MILITAR - PMPBEM SANTA RITA/PB, REF A SETEMBRO/2022. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06339 | 09/12/2022 | 1165.86 | 1165.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA POLICIA MILITAR - PMPBEM SANTA RITA/PB, REF A OUTUBRO/2022. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 06340 | 09/12/2022 | 3820.37 | 3820.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE BIRO- MAT.88.984-9 | 00044117230425 | ROSA MARIA BIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06341 | 09/12/2022 | 1151.05 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COSUMO DE AGUA DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA-PB, REFERENTE A PROVISAODO MES DE MAIO/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06342 | 09/12/2022 | 72.13 | 72.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM EM AGUA E ESGOTO DA 19 DELEGACIA SECCIONAL DA POLICIA CIVIL DE SOUSA, REF A PROVISAO DE OUTUBRO/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06343 | 09/12/2022 | 677.98 | 677.98 | DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO 6. BATALHAO DE BOMBEIROS MILITAR EM SOUSA REFERENTE A PROVISAO DE SETEMBRO/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 06344 | 09/12/2022 | 1046.42 | 1046.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA ESTADUAL MATIAS FREIRE, REF A JUNHO/2022. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06345 | 09/12/2022 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PLANTOES COVID/SUS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2021. | 00009168471440 | ANTONIO TIBURTINO LEITE DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06346 | 09/12/2022 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE PAGAMENTO DE PLANTOES COVID/SUS REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | 00006892458408 | CLAUDIA MARIA NASCIMENTO CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06347 | 09/12/2022 | 1478.00 | 1478.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA SALARIAL (GRATIFICACAO, GTD E BOLSA AVALIACAO) REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2019 DA EXSERVIDORA DEBORA RODRIGUES DE FREITAS. | 00003850750493 | DEBORA RODRIGUES DE FREITAS VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 06348 | 09/12/2022 | 2125.82 | 2125.82 | DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIODAS UNIDADE 506, 507, 508, 510E 607 DO RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 27878973000184 | RESIDENCIAL ILHA DO CARIBE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06349 | 09/12/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDACAODE PRESTACAO DE SERVICO DO EX SERVIDOR SERGIO MURILO GUEIROSS. DE CARVALHO. | 00001878798421 | SERGIO MURILO GUEIROS SILVA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06350 | 09/12/2022 | 91213.00 | 91213.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DA REPACTUACAO DO CONTRATO 44/2019 (SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA NO CENTRO DE CONVENCOES) REFERENTE AOS MESES DE MARCO ADEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER TECNICO 374/2022/ASTECI/SEAD E DESPACHO N SAD-DES-2022/38441 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06351 | 09/12/2022 | 36000.00 | 36000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE VANTAGENS (PLANTOES COVID/SUS) DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021, DO EX SERVIDOR ALISSON BARRETO FERNANDES. | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06353 | 09/12/2022 | 3173.40 | 3173.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 DA SERVIDORA MARILEIDEDANTAS DE SOUSA. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06354 | 09/12/2022 | 3173.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 DA SERVIDORA MARILEIDEDANTAS DE SOUSA. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06355 | 09/12/2022 | 3173.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO 13 DE 2022 DA SERVIDORA MARILEIDE DANTAS DE SOUSA. | 05943030000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06356 | 09/12/2022 | 89688.13 | 89688.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. SERVIDOR: MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06357 | 09/12/2022 | 89688.13 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. SERVIDOR: MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06358 | 09/12/2022 | 89688.13 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO 13 DE 2022. SERVIDOR: MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06359 | 09/12/2022 | 3420.88 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A MARCO DE 2022. SERVIDOR: LUCYANA NAYARALOBAO DE VASCONCELOS. | 06206659000185 | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06360 | 09/12/2022 | 3420.88 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AABRIL DE 2022. SERVIDOR: LUCYANA NAYARALOBAO DE VASCONCELOS. | 06206659000185 | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06361 | 09/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A ABRIL DE 2022. SERVIDOR: LUCYANA NAYARALOBAO DE VASCONCELOS. | 06206659000185 | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06363 | 09/12/2022 | 3420.88 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A MAIO DE 2022. SERVIDOR: LUCYANA NAYARALOBAO DE VASCONCELOS. | 06206659000185 | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06364 | 09/12/2022 | 3420.88 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A JUNHODE 2022. SERVIDOR: LUCYANA NAYARALOBAO DE VASCONCELOS. | 06206659000185 | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06365 | 09/12/2022 | 3420.88 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A JULHO DE 2022. SERVIDOR: LUCYANA NAYARALOBAO DE VASCONCELOS. | 06206659000185 | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06366 | 09/12/2022 | 3420.88 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. SERVIDOR: LUCYANA NAYARALOBAO DE VASCONCELOS. | 06206659000185 | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06367 | 09/12/2022 | 3420.88 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. SERVIDOR: LUCYANA NAYARA LOBAO DE VASCONCELOS. | 06206659000185 | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06368 | 09/12/2022 | 3420.88 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A OUTUBRO DE2022. SERVIDOR: LUCYANA NAYARALOBAO DE VASCONCELOS. | 06206659000185 | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06369 | 09/12/2022 | 3420.88 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. SERVIDOR: LUCYANA NAYARA LOBAO DE VASCONCELOS. | 06206659000185 | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06370 | 09/12/2022 | 3420.88 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. SERVIDOR: LUCYANA NAYARA LOBAO DE VASCONCELOS. | 06206659000185 | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06371 | 09/12/2022 | 3420.88 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO 13 DE 2022. SERVIDOR: LUCYANA NAYARALOBAO DE VASCONCELOS. | 06206659000185 | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06372 | 09/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. SERVIDOR: ROMULO SOARES POLARI FILHO. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06373 | 09/12/2022 | 11365.83 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. SERVIDOR: ROMULO SOARES POLARI FILHO. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06374 | 09/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO 13 DE 2022. SERVIDOR: ROMULO SOARES POLARI FILHO. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 06375 | 09/12/2022 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA RUTH VOLPATO SCHLICKMANN, REQUISITADA DO ESTADO DE SANTACATARINA, REFERENTE A PROVISAODE OUTUBRO/2022. | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06376 | 09/12/2022 | 1801.94 | 1801.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2018/2019 E 2019/2020 (PROPORCIONAL), ACRESCIDOS DE 1/3 CONSTITUCIONAIS. | 00032505616817 | ADRIANA PEREIRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 06377 | 09/12/2022 | 5500.00 | 5500.00 | DESPESA COM INSS PATRONAL DO LIQUIDANTE DA EMPASA E CDRM (EMPRESAS EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 06378 | 09/12/2022 | 6050.00 | 0.00 | DESPESA ESTIMADA COM INSS PATRONAL DO LIQUIDANTE DA EMPASA E CDRM (EMPRESAS EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 06379 | 09/12/2022 | 9227.36 | 9227.36 | DESPESA COM INSS PATRONAL DOS REEDUCANDOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 06380 | 09/12/2022 | 25000.00 | 0.00 | DESPESA COM INSS PATRONAL DOS REEDUCANDOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO E AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06381 | 09/12/2022 | 36039.26 | 36039.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COM PESSOAL CEDIDO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 DO SERVIDOR MARIALVO LAUREANO DOSSANTOS FILHO. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06382 | 09/12/2022 | 36039.26 | 36039.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COM PESSOAL CEDIDO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 DO SERVIDOR MARIALVO LAUREANO DOSSANTOS FILHO. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06383 | 09/12/2022 | 36039.26 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COM PESSOAL CEDIDO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 DO SERVIDOR MARIALVO LAUREANO DOSSANTOS FILHO. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06384 | 09/12/2022 | 36039.26 | 21929.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COM PESSOAL CEDIDO REFERENTE AO 13 DE 2022 DO SERVIDOR MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO. | 00394460041174 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06385 | 09/12/2022 | 23641.21 | 23641.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DEPESSOAL CEDIDO AO ESTADO, REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DASERVIDORA: MARIELZA RODRIGUES TARGINO DE ARAUJO | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06386 | 09/12/2022 | 23641.21 | 23641.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DEPESSOAL CEDIDO AO ESTADO, REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DASERVIDORA: MARIELZA RODRIGUES TARGINO DE ARAUJO | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06387 | 09/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DEPESSOAL CEDIDO AO ESTADO, REFERENTE AO 13 DA SERVIDORA:MARIELZA RODRIGUES TARGINO DE ARAUJO DE 2022 | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06388 | 09/12/2022 | 11000.00 | 11000.00 | REGULARIZACAO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE VALOR POR ORDEM JUDICIAL (CONTA GESTAO BB) EM FAVOR DE JOSEMBERG FERREIRA DA SILVA, CONFORME DECISAO JUDICIAL NO PROCESSO 0802457-31.2014.815.0731 DA 4.VARA MISTA DE CABEDELO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06389 | 09/12/2022 | 8163.44 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. SERVIDOR:LAERCIO BRAGANTE DE ARAUJO | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06390 | 09/12/2022 | 8163.44 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. SERVIDOR:LAERCIO BRAGANTE DE ARAUJO | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06391 | 09/12/2022 | 8163.44 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. SERVIDOR:LAERCIO BRAGANTE DE ARAUJO | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06392 | 09/12/2022 | 8163.44 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. SERVIDOR:LAERCIO BRAGANTE DE ARAUJO | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06393 | 09/12/2022 | 8163.44 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO 13 DE 2022. SERVIDOR:LAERCIO BRAGANTE DE ARAUJO | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 06394 | 09/12/2022 | 472789.63 | 472789.63 | DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER E TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 110/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 06395 | 09/12/2022 | 481832.05 | 481832.05 | DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER E TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 110/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06396 | 09/12/2022 | 14163.16 | 14163.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. SERVIDOR: FELIPE PROENCA DE OLIVEIRA | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06397 | 09/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. SERVIDOR: FELIPE PROENCA DE OLIVEIRA | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 06398 | 09/12/2022 | 97811.74 | 97811.74 | DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER E TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 110/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06399 | 09/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO 13 DE 2022. SERVIDOR: FELIPE PROENCADE OLIVEIRA | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 06400 | 09/12/2022 | 98352.76 | 98352.76 | DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER E TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 110/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 06401 | 09/12/2022 | 98352.76 | 98352.76 | DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER E TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 110/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06402 | 09/12/2022 | 12460.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AOS MESES DOANO DE 2022 DO SERVIDOR: RICCELLY FARIAS DE LACERDA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 06403 | 09/12/2022 | 151720.24 | 151720.24 | DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER E TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 110/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06404 | 09/12/2022 | 12460.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AOS MESES DOANO DE 2022 DO SERVIDOR: RICCELLY FARIAS DE LACERDA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 06405 | 09/12/2022 | 151805.44 | 151805.44 | DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER E TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 110/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06406 | 09/12/2022 | 12460.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AOS MESES DE2022 DO SERVIDOR: RICCELLY FARIAS DE LACERDA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06407 | 09/12/2022 | 12460.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTEAOS MESES DE 2022 REFERENTE AO SERVIDOR: RICCELLY FARIAS DE LACERDA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 06408 | 09/12/2022 | 81166.24 | 81166.24 | DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER E TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 110/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06409 | 09/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO SERVIDOR: UND 1,0 25.442,11 2 RUBENS FREIRE RIBEIRO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 06410 | 09/12/2022 | 81225.88 | 81225.88 | DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER E TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 110/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 06411 | 09/12/2022 | 81225.88 | 81225.88 | DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER E TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 110/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 06412 | 09/12/2022 | 401036.74 | 401036.74 | DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER E TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 110/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 06413 | 09/12/2022 | 80795.31 | 80795.31 | DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER E TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 110/2021. COMPLEMENTODA NE 6412 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 06414 | 09/12/2022 | 151805.44 | 151805.44 | DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER E TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 110/2021 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 06417 | 09/12/2022 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA RUTH VOLPATO SCHLICKMANN, REQUISITADA DO ESTADO DE SANTACATARINA, REFERENTE A PROVISAODE OUTUBRO/2022. | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 06419 | 09/12/2022 | 1647.13 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA RUTH VOLPATO SCHLICKMANN, REQUISITADA DO ESTADO DE SANTACATARINA, REFERENTE A PROVISAODE NOVEMBRO/2022. | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 06420 | 09/12/2022 | 1647.13 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA RUTH VOLPATO SCHLICKMANN, REQUISITADA DO ESTADO DE SANTACATARINA, REFERENTE A PROVISAODE DEZEMBRO/2022. | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 06421 | 09/12/2022 | 1647.13 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA RUTH VOLPATO SCHLICKMANN, REQUISITADA DO ESTADO DE SANTACATARINA, REFERENTE A PROVISAODE 13 SALARIO. | 83882498000190 | INST. PREV. DO E. ST CATARINA-IPREV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06422 | 09/12/2022 | 178400.00 | 178400.00 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTECAO PARA OS SERVIDORES DA SEAD REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 (RECARGA EM 01/12/22) CONFORMECONTRATO 43/2022 E NFS 109479 ( RPS n 756931 Serie 00001) | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06423 | 09/12/2022 | 2675.75 | 2675.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE PAG. AOS MESES DE NOV,DEZ E 13 SAL/2021 | 00005573884492 | THALITA MONICK LEITE CABRAL DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 06424 | 09/12/2022 | 15950.00 | 15950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACOA DE SERVICO EM DECORACAO DO CENTRO DE CONVENCOES PARA SOLENIDADE DE DIPLOMACAO DOS CANDIDATOS ELEITOS NO PLEITO DE 2022, CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO N 2533- PG 2. | 31100099000127 | KASA DA FALESIA EVEN.E RECEPCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 06425 | 09/12/2022 | 1081.87 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DEFATIMA S. SOARES ROCHA, REQUISITADA DA PREF. MUNICI. DE JOAO PESSOA, REFERENTE A PROVISAO DE NOVEMBRO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 06426 | 09/12/2022 | 1081.87 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DEFATIMA S. SOARES ROCHA, REQUISITADA DA PREF. MUNICI. DE JOAO PESSOA, REFERENTE A PROVISAO DE DEZEMBRO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 06427 | 09/12/2022 | 1081.87 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DEFATIMA S. SOARES ROCHA, REQUISITADA DA PREF. MUNICI. DE JOAO PESSOA, REFERENTE A PROVISAO DE 13 SALARIO DE 2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 06428 | 09/12/2022 | 1816.63 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA LILIANE MARIE DE LIMA, REQUISITADA DA PREF. MUNICI. DE JOAO PESSOA, REFERENTE A PROVISAO DE NOVEMBRO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 06429 | 09/12/2022 | 1816.63 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA LILIANE MARIE DE LIMA, REQUISITADA DA PREF. MUNICI. DE JOAO PESSOA, REFERENTE A PROVISAO DE DEZEMBRO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 06430 | 09/12/2022 | 1816.63 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA LILIANE MARIE DE LIMA, REQUISITADA DA PREF. MUNICI. DE JOAO PESSOA, REFERENTE A PROVISAO DE 13 SALARIO DE 2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 06431 | 09/12/2022 | 1392.29 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA JULIANA RAMALHO DE VASCONCELOS, REQUISITADA DA PREF. MUNICI. DE JOAO PESSOA, REFERENTE A PROVISAO DE NOVEMBRO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 06432 | 09/12/2022 | 1392.29 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA JULIANA RAMALHO DE VASCONCELOS, REQUISITADA DA PREF. MUNICI. DE JOAO PESSOA, REFERENTE A PROVISAO DE DEZEMBRO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 06433 | 09/12/2022 | 1392.29 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA JULIANA RAMALHO DE VASCONCELOS, REQUISITADA DA PREF. MUNICI. DE JOAO PESSOA, REFERENTE A PROVISAO DE 13 SALARIO DE 2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 06434 | 09/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL . VALORESTIMADO. | 09648772000109 | SAFETY MANAGER CENTER DO BRASIL LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 06435 | 09/12/2022 | 1392.29 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDOR CLAUDIO TEIXEIRA REGIS, REQUISITADO DAPREF. MUNICI. DE JOAO PESSOA, REFERENTE A PROVISAO DE 13 SALARIO DE 2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 06436 | 09/12/2022 | 1392.29 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDOR CLAUDIO TEIXEIRA REGIS, REQUISITADO DAPREF. MUNICI. DE JOAO PESSOA, REFERENTE A PROVISAO DE NOVEMBRO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06437 | 09/12/2022 | 1861.07 | 1861.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE VALOR BLOQUEADO E TRANSFERIDO POR ORDEM JUDICIAL (CONTA GESTAO BB) EM FAVOR DE ADOVES DIAS FELIX, CONFORME DECISAO JUDICIAL NO PROCESSO N 0504184-70.2015.4.05.8202 DA 15.A VARA FEDERAL DE SOUSA/PB. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 06438 | 09/12/2022 | 1392.29 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDOR CLAUDIO TEIXEIRA REGIS, REQUISITADO DAPREF. MUNICI. DE JOAO PESSOA, REFERENTE A PROVISAO DE DEZEMBRO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 06439 | 09/12/2022 | 1212.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDOR FRANCK SINATRA ALVES FABRICIO, REQUISITADO DA PREF. MUNICI. DE JOAO PESSOA, REFERENTE A PROVISAO DE NOVEMBRO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 06440 | 09/12/2022 | 1212.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDOR FRANCK SINATRA ALVES FABRICIO, REQUISITADO DA PREF. MUNICI. DE JOAO PESSOA, REFERENTE A PROVISAO DE DEZEMBRO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 06441 | 09/12/2022 | 1212.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDOR FRANCK SINATRA ALVES FABRICIO, REQUISITADO DA PREF. MUNICI. DE JOAO PESSOA, REFERENTE A PROVISAO DE 13 SALARIO DE 2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06443 | 09/12/2022 | 9580.00 | 9580.00 | DESPESA COM MANUTENCAO DE SOFTWARE DOS APLICATIVOS SISTEMA GESTOR DE COMPRAS E GESTAO DE CONTRATOS DA SEAD, REFERENTE AO PERIODO DE 02/12 A 31/12/2022, CONFORME CONTRATO 89/2021. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 23 | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Dispensa | 06444 | 09/12/2022 | 1200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL . VALORESTIMADO. | 09648772000109 | SAFETY MANAGER CENTER DO BRASIL LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06445 | 09/12/2022 | 2137.50 | 2137.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ADESIVOS PARA A FROTA DE VEICULOS DO GOVERNO DO ESTADO,CONFORME OFICIO N SAD-OFN- 2022/06575. | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMERCIO E SERV DE IMPRESSAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06446 | 09/12/2022 | 3715.20 | 3161.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMEPZA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME OFICIO N SAD-OFN-2022/01857. | 31622433000102 | JACKSON DELGADO MACIEL EIRELI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 06447 | 09/12/2022 | 10000.00 | 0.00 | DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 41/2020 E ADT 02/2022. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 06448 | 09/12/2022 | 3942.04 | 3942.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA RAIMUNDA LACERDA DE SOUZA- MAT: 61.193-0. | 00039677494449 | SULEIDE LACERDA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06449 | 09/12/2022 | 3466.67 | 3466.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00044733305400 | IONE MACHADO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06450 | 09/12/2022 | 30363.20 | 30363.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. SERVIDOR:CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06451 | 09/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. SERVIDOR:CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06452 | 09/12/2022 | 20242.13 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO 13 DE 2022. SERVIDOR:CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06453 | 09/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DO SERVIDOR: RUBENS FREIRE RIBEIRO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06454 | 09/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO 13 DE 2022 DO SERVIDOR: RUBENS FREIRE RIBEIRO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06455 | 09/12/2022 | 416.52 | 416.52 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO OCORRIDAS EM VEICULOS LOCADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 74/2020, TR DO PREGAO 125/2020, DESPACHO N SAD-DES-2022/37104/GECAD E SAD-PRC- 2022/03225 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 06457 | 09/12/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JUVINO DE SOUZALIMA | 00002554259453 | CLARA MARIA CHIANCA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06458 | 09/12/2022 | 364.44 | 364.44 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO OCORRIDAS EM VEICULOS LOCADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 74/2020, TR DO PREGAO 125/2020, DESPACHO N SAD-DES-2022/37105/GECAD E SAD-PRC- 2022/03223 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06459 | 09/12/2022 | 416.52 | 416.52 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO OCORRIDAS EM VEICULOS LOCADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO SAD-PRC-2022/03247 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06460 | 09/12/2022 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO OCORRIDAS EM VEICULOS LOCADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO SAD-PRC-2022/03243 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06461 | 09/12/2022 | 1251.50 | 1251.50 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO OCORRIDAS EM VEICULOS LOCADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO SAD-PRC-2022/03250 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06462 | 09/12/2022 | 651.27 | 651.27 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO OCORRIDAS EM VEICULOS LOCADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO SAD-PRC-2022/03251 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06463 | 09/12/2022 | 520.65 | 520.65 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO OCORRIDAS EM VEICULOS LOCADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO SAD-PRC-2022/03222 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06464 | 09/12/2022 | 520.65 | 520.65 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO OCORRIDAS EM VEICULOS LOCADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO SAD-PRC-2022/03221 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06465 | 09/12/2022 | 104.13 | 104.13 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO OCORRIDAS EM VEICULOS LOCADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO SAD-PRC-2022/03182 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06466 | 09/12/2022 | 1015.08 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00002841888835 | JOSE ERIBERTO LIMEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06467 | 09/12/2022 | 104.13 | 104.13 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO OCORRIDAS EM VEICULOS LOCADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO SAD-PRC-2022/03181 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06468 | 09/12/2022 | 104.13 | 104.13 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO OCORRIDAS EM VEICULOS LOCADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO SAD-PRC-2022/03191 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 06469 | 09/12/2022 | 4464.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES DE EDITAIS NO DIARIO FICIAL DO ESTADO-DOE, DE 17 A 31 AGOSTO/2022. CONTRATO 57/2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06470 | 09/12/2022 | 104.13 | 104.13 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO OCORRIDAS EM VEICULOS LOCADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO SAD-PRC-2022/03189 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06471 | 09/12/2022 | 104.13 | 104.13 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO OCORRIDAS EM VEICULOS LOCADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO SAD-PRC-2022/03190 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 06472 | 09/12/2022 | 95248.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES DE EDITAIS NO DIARIO FICIAL DO ESTADO-DOE, CONTRATO 57/2022. VALOR ESTIMADO PARA O MES SETEMBRO/2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06473 | 09/12/2022 | 104.13 | 104.13 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO OCORRIDAS EM VEICULOS LOCADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO SAD-PRC-2022/03192 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06474 | 09/12/2022 | 104.13 | 104.13 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO OCORRIDAS EM VEICULOS LOCADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO SAD-PRC-2022/03193 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 06475 | 09/12/2022 | 160000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES DE EDITAIS NO DIARIO FICIAL DO ESTADO-DOE, CONTRATO 57/2022. VALOR ESTIMADO PARA O MES DE OUTUBRO/2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06476 | 09/12/2022 | 104.13 | 104.13 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO OCORRIDAS EM VEICULOS LOCADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO SAD-PRC-2022/03194 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06477 | 09/12/2022 | 104.13 | 104.13 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO OCORRIDAS EM VEICULOS LOCADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO SAD-PRC-2022/03195 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 06478 | 09/12/2022 | 90000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO-DOE, CONTRATO 57/2022. VALOR ESTIMADO PARA O MES DEZEMBRO/2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06479 | 09/12/2022 | 104.13 | 104.13 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO OCORRIDAS EM VEICULOS LOCADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO SAD-PRC-2022/03177 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06480 | 09/12/2022 | 104.13 | 104.13 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO OCORRIDAS EM VEICULOS LOCADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO SAD-PRC-2022/03176 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06481 | 09/12/2022 | 156.19 | 156.19 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO OCORRIDAS EM VEICULOS LOCADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO SAD-PRC-2022/03178 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 06483 | 09/12/2022 | 30563.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES ORDINARIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO-DOE, DE 17 A 31 AGOSTO/2022. CONTRATO 57/2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 06484 | 09/12/2022 | 52477.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES ORDINARIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO-DOE, MES SETEMBRO/2022. CONTRATO 57/2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 06485 | 09/12/2022 | 34467.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES ORDINARIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO-DOE, MES OUTUBRO/2022. CONTRATO 57/2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 06486 | 09/12/2022 | 50529.10 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES ORDINARIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO-DOE, CONTRATO 57/2022.VALOR ESTIMADO PARA MES NOVEMBRO/2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 06487 | 09/12/2022 | 50529.10 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES ORDINARIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO-DOE, CONTRATO 57/2022.VALOR ESTIMADO PARA O MES DEZEMBRO/2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06488 | 09/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIO DO LIQUIDANTE DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06490 | 09/12/2022 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIO DO LIQUIDANTE DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06491 | 10/12/2022 | 9500.00 | 9500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022. VALOR ESTIMADO. | 24282188000176 | JVR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06493 | 10/12/2022 | 572.70 | 572.70 | DESPESA COMRESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO OCORRIDAS EM VEICULOS LOCADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO 74/2020, TR DO PREGAO 125/2020, DESPACHO N SAD-DES-2022/37103 E SAD-PRC- 2022/03224 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06494 | 10/12/2022 | 572.71 | 572.71 | DESPESA COMRESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO OCORRIDAS EM VEICULOS LOCADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NO CONTRATO 74/2020, TR DO PREGAO 125/2020, DESPACHO N SAD-DES-2022/37143 E SAD-PRC- 2022/03226 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06495 | 10/12/2022 | 572.70 | 572.70 | DESPESA COMRESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO OCORRIDAS EM VEICULOS LOCADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NO CONTRATO 74/2020, TR DO PREGAO 125/2020, DESPACHO N SAD-DES-2022/37134 E SAD-PRC- 2022/03245 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06496 | 10/12/2022 | 104.13 | 104.13 | DESPESA COMRESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO OCORRIDAS EM VEICULOS LOCADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NO CONTRATO 74/2020, TR DO PREGAO 125/2020, DESPACHO N SAD-DES-2022/38259 /GECAD, DESPACHO N SAD-DES-2022/38593/ASTECI E SAD-PRC-2022/03179 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06497 | 10/12/2022 | 104.13 | 104.13 | DESPESA COMRESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO OCORRIDAS EM VEICULOS LOCADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO 74/2020, TR DO PREGAO 125/2020, DESPACHO N SAD-DES-2022/38078/GECAD, DESPACHO N SAD-DES-2022/38595/ASTECI E SAD-PRC-2022/03175 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06498 | 10/12/2022 | 156.18 | 156.18 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO OCORRIDAS EM VEICULOS LOCADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO 74/2020, TR DO PREGAO 125/2020, DESPACHO N SAD-DES-2022/38090/GECAD, DESPACHO N SAD-DES-2022/38598/ASTECI E SAD-PRC-2022/03180 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06499 | 12/12/2022 | 3639.45 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE REFERENTE AS FERIAS DE 2021/2022 CONFORME PARECER DO JURIDICO 1964/2021 | 00009658396488 | WVALLISON FIRMINO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06500 | 12/12/2022 | 565.36 | 565.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE A FERIAS DE 2014/2015 CONFORME PARECER DO JURIDICO 1898/2022. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06501 | 12/12/2022 | 549.38 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE AO RETROATIVO DE JUNHO DE 2019. | 00004778733401 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06502 | 12/12/2022 | 7709632.00 | 7709632.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS INSCRITOS NA DIVIDA ATIVA DA RECEITA DE JOAO PESSOA REFERENTE A DEBITOS ANTERIORES DA EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), CONFORME Oficio n 2869/2022 PGM/JP, DESPACHO N SAD-DES- 2022/33717/SEA E NOTA TECNICA 02/2022 (FOLHAS 86 E 87) | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06503 | 12/12/2022 | 418.79 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE CONSUMO DE AGUA DA COLETORIA ESTADUAL DE SANTA RITA-PB, REF A PROVISAO DE DEZEMBRO/2022. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06504 | 12/12/2022 | 51611.11 | 51611.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DAS UNIDADES ESCOLARES DESANTA RITA/PB, REF A PROVISAO DE NOVEMBRO/2022. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06505 | 12/12/2022 | 56000.15 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DAS UNIDADES ESCOLARES DESANTA RITA/PB, REF A PROVISAO DE DEZEMBRO/2022. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Dispensa | 06506 | 12/12/2022 | 2315000.00 | 2315000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA ATENDER ODEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A DESAPROPRIACAO DO IMOVEL PARA AMPLIACAO DO LABORATORIO LACEN-PB, PARA ATENDER O DECRETO N 41.421/2021, ATRAVES DO PROCESSO N 0828234- 30.2021.8.15.0001, CONFORME | 00056779488453 | LUIZ MARCELO DE VASCONCELOS CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06507 | 12/12/2022 | 35054.61 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DA CADEIA PUBLICA E DO PRESIDIO REGIONAL DE SANTA RITA/PB, REF A PROVISAO DE DEZEMBRO/2022. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06508 | 12/12/2022 | 1255.68 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DA POLICIA MILITAR, REFERENTE A PROVISAO DE NOVEMBRO/2022. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06509 | 12/12/2022 | 1613.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DA POLICIA MILITAR, REFERENTE A PROVISAO DE DEZEMBRO/2022. | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06510 | 12/12/2022 | 5522.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE A PROGRESSAO VERTICAL | 00098137875468 | JACKSON VITAL SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 06511 | 12/12/2022 | 1760.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA PATRICIADANIEL DE CARVALHO, REQUISITADA DA PREF. MUNICI.DEJOAO PESSOA, REFERENTE A PROVISAO DE NOVEMBRO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 06512 | 12/12/2022 | 1760.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA PATRICIADANIEL DE CARVALHO, REQUISITADA DA PREF. MUNICI.DEJOAO PESSOA, REFERENTE A PROVISAO DE DEZEMBRO/2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06513 | 12/12/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE ABONO DE FALTA DO MES DE AGOSTO 2021. | 00008565472477 | BYANCA EUGENIA DUARTE SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 06514 | 12/12/2022 | 1760.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA PATRICIADANIEL DE CARVALHO, REQUISITADA DA PREF. MUNICI.DEJOAO PESSOA, REFERENTE A PROVISAO DE 13 SALARIO DE 2022. | 40955403000109 | INSTITUTO PREV DO MUNICIPIO J PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 06515 | 12/12/2022 | 1402.65 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA WALDISIAOLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, REQUISITADA DA PREF. MUNICI. DE CABEDELO, REFERENTE A PROVISAO DE NOVEMBRO/2022. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 06516 | 12/12/2022 | 1402.65 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA WALDISIAOLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, REQUISITADA DA PREF. MUNICI. DE CABEDELO, REFERENTE A PROVISAO DE DEZEMBRO/2022. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 06517 | 12/12/2022 | 1402.65 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA WALDISIAOLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, REQUISITADA DA PREF. MUNICI. DE CABEDELO, REFERENTE A PROVISAO DE 13 SALARIO DE 2022. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 06518 | 12/12/2022 | 1798.78 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA FRANCIELIA CARVALHO F.DE OLIVEIRA, REQUISITADA DA PREF.MUNICI. DE CABEDELO, REFERENTEA PROVISAO DE NOVEMBRO/2022. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 06519 | 12/12/2022 | 1798.78 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA FRANCIELIA CARVALHO F.DE OLIVEIRA, REQUISITADA DA PREF.MUNICI. DE CABEDELO, REFERENTEA PROVISAO DE DEZEMBRO/2022. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 06520 | 12/12/2022 | 1798.78 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA FRANCIELIA CARVALHO F.DE OLIVEIRA, REQUISITADA DA PREF.MUNICI. DE CABEDELO, REFERENTEA PROVISAO DE 13 SALARIO DE 2022. | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERVID MUN DE CABEDELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06521 | 12/12/2022 | 174.15 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE A ABONO DE FALTAS DEFEVEREIRO/2020. | 00000994374496 | MICHELLINE DE FATIMA SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06524 | 12/12/2022 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFEERENTE FERIAS DE 2014/2015/2016/2017/2018 CONFORME PARECER DO JURIDICO 1599/2021. | 00005059800458 | MANOEL CESAR DE ALENCA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06527 | 12/12/2022 | 888.89 | 888.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE FERIAS REFERENTE 2018/2019 CONFORME PARECER DO JURIDICO 737/2022. | 00005177082482 | RENALY MARQUES XAVIER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06528 | 12/12/2022 | 176.25 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE DIFERENCA LIQUIDA DEPAGAMENTO DE PROGRESSAO HORIZONTAL. | 00007646656429 | RAFAELLE DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06529 | 12/12/2022 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE DIFERENCA DE JULHO/2021. | 00007040511410 | PAULO HENRIQUES FERREIRA PORTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06533 | 12/12/2022 | 1540.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE GTA DEZ/2015 E FEV /2016 (VENC) FEV/2016 E BOLSA DEZ/2015 FEV /2016. | 00047482010459 | ROSINEIDE MONTEIRO GOMES QUEIROGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06534 | 12/12/2022 | 386.62 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE UMDIA DE SALARIO DO MES DE MAIO DE 2019. | 00011770322442 | REBECA DE LIMA ALEXANDRE DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 06537 | 12/12/2022 | 2692.96 | 2692.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR LECIEL FELIX GOMES | 00007863168457 | MARIA JOSE PEREIRA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 06538 | 12/12/2022 | 539.80 | 539.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITACAO NO OFICION SAD-OFN-2022/01857 . | 31622433000102 | JACKSON DELGADO MACIEL EIRELI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06540 | 12/12/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REF A NOVEMBRO/2022. | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 06541 | 12/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM COMUNICACAO VIA EMAIL, CONFORME CONTRATO 110/2021. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 06543 | 12/12/2022 | 105456.00 | 105456.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM COMUNICACAO- SOLUCAO DE EMAIL CORPORATIVO, CONFORME CONTRATO 110/2021. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 06544 | 12/12/2022 | 154544.00 | 154544.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM COMUNICACAO- SOLUCAO DE EMAIL CORPORATIVO, CONFORME CONTRATO 110/2021. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Saúde | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 06546 | 12/12/2022 | 94432.00 | 94432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM COMUNICACAO- SOLUCAO DE EMAIL CORPORATIVO, CONFORME CONTRATO 110/2021. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM TRANSMISSAO DE DADOS E SISTEMAS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 06547 | 12/12/2022 | 104.00 | 104.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM COMUNICACAO- SOLUCAO DE EMAIL CORPORATIVO, CONFORME CONTRATO 110/2021. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 06548 | 14/12/2022 | 75.75 | 75.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO INSS EMPASA (EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06549 | 14/12/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIO(JETONS) DO CONSELHEIRO FISCAL DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022. | 00085457582434 | PAULO MARCIO SOARES MADRUGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06550 | 14/12/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIO(JETONS) DO CONSELHEIRO FISCAL DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022. | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06551 | 14/12/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIO(JETONS) DO CONSELHEIRO FISCAL DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO) REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022. | 00006726785437 | RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06552 | 14/12/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIO(JETOSNS) DOS ASSESSORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022. | 00007844999420 | IREMAR SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06553 | 14/12/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIO(JETOSNS) DOS ASSESSORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022. | 00006614233440 | CARLOS KLEBER LEITE R.LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06554 | 14/12/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIO(JETOSNS) DOS ASSESSORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022. | 00003572732492 | THIAGO ALCANTARA HERMINIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06555 | 14/12/2022 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOSDO LIQUIDANTE A DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022. | 00088457095404 | JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06556 | 14/12/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS(JETONS) DO CONSELHEIRO FISCAL DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022 | 00004742242440 | ARTHUR JOSE DE ARAUJO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06557 | 14/12/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS(JETONS) DO CONSELHEIRO FISCAL DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022 | 00005470514412 | FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 06558 | 14/12/2022 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HONORARIOS(JETONS) DO CONSELHEIRO FISCAL DA CDRM(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022 | 00020521065453 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COLACO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06559 | 15/12/2022 | 101.00 | 101.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. REGULARIZACAO DE GD. | 00013022823444 | ALLAN OLIMPIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06560 | 15/12/2022 | 606.00 | 606.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE REEDUCANDO QUE PRESTA SERVICO A SEAD ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO 02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP N 01/2022. | 00070803442475 | JOSE FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06561 | 15/12/2022 | 9916.65 | 9916.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO). | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06583 | 16/12/2022 | 255527.00 | 255527.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DO CONTRATO 47/2019, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2022, CONFORME DE DESPACHO DA FOLHA 59. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 06584 | 16/12/2022 | 5811.43 | 5811.43 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE CUSTAS CARTORIAIS, PARA AREGULARIZACAO DO TERRENOONDE SERA EDIFICADO A ESCOLA ESTADUAL NO MUNICIPIO DE CARAUBAS-PB. CONFORME DESPACHON SAD-DES-2022/39848. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06585 | 16/12/2022 | 703.35 | 703.35 | DESPESA COM RESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO OCORRIDAS EM VEICULOS LOCADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO 74/2020, PREGAO 125/2020 E DESPACHO N SAD-DES- 2022/39508/GECAD/SEAD | 27595780000116 | CS BRASIL FROTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06588 | 16/12/2022 | 20726.59 | 20726.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E 13 DO SERVIDOR ROMULO SOARES POLARI FILHO. | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06593 | 16/12/2022 | 25994.43 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E AO 13 DE 2022. SERVIDOR:CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06596 | 17/12/2022 | 18884.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E AO 13 DE 2022. SERVIDOR: FELIPE PROENCO DE OLIVEIRA | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06600 | 17/12/2022 | 38163.17 | 38163.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO SERVIDOR:RUBENS FREIRE RIBEIRO | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 06601 | 17/12/2022 | 38163.16 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E AO 13 DE 2022. SERVIDOR:RUBENS FREIRE RIBEIRO | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06603 | 19/12/2022 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEIS PJ, NA FUNCAO EDUCACAO, REFERENTE A DEZEMBRODE 2022. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 06605 | 19/12/2022 | 101792.00 | 101792.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA PRESTACAODE SERVICO COM PUBLICACAO DO EDITAL 013/2022/SEAD/SESDS/PC NO DIARIO OFICIAL NO DIA 26 DEABRIL DE 2022, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/39779 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 06606 | 19/12/2022 | 314064.00 | 314064.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA PRESTACAODE SERVICO COM PUBLICACAO DO EDITAL 012/2022/SEAD/SESDS/PC NO DIARIO OFICIAL NO DIA 06 DEABRIL DE 2022, CONFORME Parecer n 699/2022/SEAD/Setor de Licitacoes e ContratoS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 06607 | 19/12/2022 | 76672.00 | 76672.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELA PRESTACAODE SERVICO COM PUBLICACAO DO EDITAL 017/2022/SEAD/SESDS/PC NO DIARIO OFICIAL DO DIA 28 DEJUNHO DE 2022, CONFORME Parecer n 703/2022/SEAD/Setorde Licitacoes e ContratoS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 06608 | 19/12/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CLEVALDO RODRIGUES DA SILVA | 00071189575426 | CYNTHYA OLIVEIRA RODRIGUES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 06609 | 19/12/2022 | 33191.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTOES DE PASSAGEM-PASSE LEGAL, PARA OS SERVIDORES DO ESTADO DA PARAIBA LOTADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. VALOR ESTIMADO PARA O MES DEZEMBRO/2022. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM DESPESAS CARTORIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 06610 | 19/12/2022 | 2942.59 | 2942.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTAS CARTORIAIS PARA REGULARIZACAO DO TERRENO ONDE SERA EDIFICADAA ESCOLA NA CIDADE DE CARUABAS, CONFORME DESPACHO N SAD-DES-2022/39848. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 06611 | 20/12/2022 | 25988.68 | 25988.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE FERIAS RELATIVAS AO PERIODO DE 2021/2022 E PROPORCIONAL DO 13/2022, CONFORME CALCULOS DO GOCIVID. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 06613 | 20/12/2022 | 455166.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTOES PASSE LEGAL-VALE TRANSPORTE, PARA OS SERVIDORESDO ESTADO LOTADOS NA CIADADE DE JOAO PESSOA. VALOR PROVISIONADO PARA O MES DE DEZEMBRO/2022.. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06614 | 20/12/2022 | 205630.69 | 205630.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM VIGILANCIA ARMADA , CONFORME CONTRATO 47/2019, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 DA NF 1009191. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06615 | 20/12/2022 | 8300.00 | 8300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS PJ REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022 DA FUNCAO DA ADMINISTRACAO. | 10968204000840 | PROVINCIA FRANCISCANA SANTO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06621 | 20/12/2022 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REF A DEZEMBRO/2022. | 00005454853470 | ESPOLIO M DO BOM SUCESSO ARAUJO ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06623 | 21/12/2022 | 1047525.33 | 1047525.33 | VALOR QUE SEMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NA FUNCAO ADMINISTRACAO REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2022 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06624 | 21/12/2022 | 4094.05 | 4094.05 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DAS NEVES RIBEIRO - MAT 13.158-0 | 00010872590453 | MARIA DA SALETE RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06626 | 21/12/2022 | 4094.05 | 4094.05 | DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA IVONETE DA SILVA MARQUES - MAT 39.477-7 | 00041430417404 | JALMIREZ DA SILVA MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06627 | 21/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2022 DO EX SERVIDOR LEONIO GABRIEL SILVEIRA DA CRUZ, CONFORME PROCESSO 22028039-8 | 00007176725497 | LEONIO GABRIEL SILVEIRA DA CRUZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 06628 | 21/12/2022 | 2463.58 | 2463.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO QUEIROGA CARTAXO. | 00016176723434 | VALMIRA MARIA CARTAXO QUEIROGA LOPES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 06629 | 21/12/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR VALMIR SANTANA DA SILVA | 00013336460468 | MARIZETE CORREIA SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 06630 | 22/12/2022 | 2651.32 | 2651.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ANDRE GOMES DA SILVA. | 00007353831464 | MARIA ALYNE SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06631 | 22/12/2022 | 4200.00 | 4200.00 | DESPESA COM PAGAMENTO INDENIZATORIO DE FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2020/2021, 2021/2022 E PROPORCIONAL DO P.A 2022/2023,CONFORME PARACER N 1383/2022/ASJUR/SEAD | 00005662181438 | VIVIAN CORREIA ARRUDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06632 | 22/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS DO PERIODO 2020/2021-2022 CONFORME PARECER N 1383/2022. | 00005662181438 | VIVIAN CORREIA ARRUDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 06634 | 22/12/2022 | 4094.05 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR DEROSSE REINALDO RAMOS | 00049737287487 | DISTEFANO CORREIA RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 06635 | 22/12/2022 | 4094.05 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOAO NEPOMUCENODE OLIVEIRA NETO | 00007145198479 | RANIERY AUGUSTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 06636 | 22/12/2022 | 4094.05 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SILVANERES DA ROCHA FORMIGA | 00052710351404 | MARIA LECI FERREIRA ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06643 | 23/12/2022 | 3500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEIMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA - PF, REFA DEZEMBRO/2022. | 00072651636487 | JOSENALDA JULITA RAMOS DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06644 | 26/12/2022 | 27164.52 | 27164.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE FERIAS , FERIAS PROPORCIONAIS E UM TERCO REMUNERADO REFERENTE AO PERIODO 2019- 2020, 2020/2021 , 2021/2022, ECONFORME PARECER DO JURIDICO 353/2022 . | 00088615847487 | GILSON ANDRADE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06645 | 26/12/2022 | 64000.00 | 64000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2022. CONFORME DESPACHO NSAD-DES-2022/40274. | 00001399048406 | SHESHY VIEIRA E SOUZA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06646 | 26/12/2022 | 1478.00 | 1478.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE RETROATIVO DE DEZ/2019 MAIS BOLSA DESEMPENHO. | 00005858733484 | HELDER SOUZA MEDEIROS GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06648 | 26/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDIENIZACAO REFERENTE A 13 DE 2022 | 00083909940463 | PATRICIA GALDINO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06650 | 26/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DO 132022. | 00083909940463 | PATRICIA GALDINO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06651 | 26/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00011501672460 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA VALENTIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06652 | 26/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00011088924425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06653 | 26/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00010385071469 | HOZANA AVELINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06654 | 26/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00029958156415 | PATRICIA SANTOS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06655 | 26/12/2022 | 121.20 | 121.20 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00008634901408 | RENATA BATISTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06656 | 26/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00042441099434 | HUMBERTO CARLOS P DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06657 | 26/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00004596606404 | RONALDO MOISES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06658 | 26/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00009188662438 | ROSEANE BERNARDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06659 | 26/12/2022 | 484.80 | 484.80 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00006810397442 | JARBSON FERNANDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06660 | 26/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00001794334408 | SARA SOUZA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06662 | 26/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00043295053472 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06663 | 26/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00070711899436 | JERONIMO DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06664 | 26/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00001226579426 | JOHN LENNON CRUZ DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06665 | 26/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00070344530477 | SEVERINO RUFO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06666 | 26/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00004237737470 | JOSE CLAUDIO SOUSA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06667 | 26/12/2022 | 1090.80 | 1090.80 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00001628701404 | SHEILA VALERIA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06668 | 26/12/2022 | 969.60 | 969.60 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00008637098428 | THACYENE MENDES JUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06669 | 26/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00070318252457 | THALIS DE MEDEIROS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06670 | 26/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00011931860483 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS MARTINS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06671 | 26/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00071631337408 | VALDEMIR PEREIRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06672 | 26/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00070803442475 | JOSE FERNANDO DA SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06673 | 26/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00071678988480 | LINDOALDO EVARISTO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06674 | 26/12/2022 | 929.20 | 929.20 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00072062328419 | LEONARDO JOSE DA SILVA FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06675 | 26/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00071572488409 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06676 | 26/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00002833181477 | MANOEL SILVA GALDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06677 | 26/12/2022 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2022. | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06678 | 26/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022. | 00001758644460 | ALEXANDRE FRUTUOSO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06679 | 26/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022.COMPETENCIA: DEZEMBRODE 2022. | 00009488474416 | ALISSON ALEXANDRE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06680 | 26/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022.COMPETENCIA: DEZEMBRODE 2022. | 00015129269810 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06681 | 26/12/2022 | 1131.20 | 1131.20 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022.COMPETENCIA: DEZEMBRODE 2022. | 00070340547464 | AMANDA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06682 | 26/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022.COMPETENCIA: DEZEMBRODE 2022. | 00000082622418 | ANDRE LUIS PIRES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06683 | 26/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022.COMPETENCIA: DEZEMBRODE 2022. | 00072050036442 | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06684 | 26/12/2022 | 484.80 | 484.80 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022.COMPETENCIA: DEZEMBRODE 2022. | 00010207832498 | DVID SANTOS LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06685 | 26/12/2022 | 929.20 | 929.20 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022.COMPETENCIA: DEZEMBRODE 2022. | 00034953887883 | DANILO TEIXEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06686 | 26/12/2022 | 0.00 | 0.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022.COMPETENCIA: DEZEMBRODE 2022. | 00008061929414 | EDVALDO DE PAES SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06687 | 26/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022.COMPETENCIA: DEZEMBRODE 2022. | 00010626713412 | ELTON JHON RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06688 | 26/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022.COMPETENCIA: DEZEMBRODE 2022. | 00070103838473 | EUDES CURCINO DE ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06689 | 26/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022.COMPETENCIA: DEZEMBRODE 2022. | 00007982016499 | EVERALDO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06690 | 26/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022.COMPETENCIA: DEZEMBRODE 2022. | 00007096923403 | FABIANO VENANCIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06691 | 26/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022.COMPETENCIA: DEZEMBRODE 2022. | 00006209557406 | FABIO SILVA DAMACENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06699 | 27/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022.COMPETENCIA: DEZEMBRODE 2022.FEITO GD. | 00008061929414 | EDVALDO DE PAES SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 06700 | 27/12/2022 | 1400.52 | 1400.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE DO 13 2022. | 00083909940463 | PATRICIA GALDINO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06701 | 27/12/2022 | 522.50 | 522.50 | DESPESA COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DO INSS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DO SAD- PRC-2022/03387. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 06702 | 27/12/2022 | 2012.96 | 2012.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAAODE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Custódia e Reintegração Social | PARAIBA MAIS SEGURA | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06703 | 28/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | DESPESA COM PAGAMENTO DE REEDUCANDO(A) QUE PRESTA SERVICOS A ESTA SECRETARIA ATRAVES DO PROGRAMA CIDADANIA E LIBERDADE, CONFORME CONVENIO02/2014 E TERMO DE PROTOCOLO SEAD/SEAP-PB N. 001/2022.COMPETENCIA: DEZEMBRODE 2022. GD | 00070141579498 | MAURICIO DA SILVA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 06709 | 28/12/2022 | 865176.78 | 865176.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 06710 | 28/12/2022 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICO DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 06711 | 28/12/2022 | 2514.37 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PB PREV- PATRONAL- DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 06712 | 28/12/2022 | 44653.51 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FGTS DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO), REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DE EMPRESAS PUBLICAS CDRM EMPASA SETUSA PARAIBAN IMOBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 06713 | 28/12/2022 | 233901.86 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS- PATRONAL, DOS SERVIDORES DA EMPASA(EMPRESA EM LIQUIDACAO),REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 6333
Última atualização: 10/06/2024