| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 27/01/2022 | 6900.00 | 6900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DE PESSOAL/CONTRATOS DO EGRESSO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 28/01/2022 | 1781072.42 | 1781072.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 28/01/2022 | 51.27 | 51.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAG DE SALARIO FAMILIA REF FL DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 28/01/2022 | 243210.67 | 243210.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DA FL DE PESSOA DOMES DE JANEIRO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 28/01/2022 | 228071.48 | 228071.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO REF FL DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 28/01/2022 | 41234.84 | 41234.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF FL DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 28/01/2022 | 20294.48 | 20294.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFFL DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2022 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00008 | 28/01/2022 | 10096.40 | 10096.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DCE J PESSOA REF JANEIRO DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00009 | 28/01/2022 | 527.67 | 527.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDEREF JANEIRO DE 2022 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00010 | 28/01/2022 | 380.60 | 380.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JACUMA ES RITA REF JANEIRO DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 28/01/2022 | 117607.03 | 117607.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS ADM REF MES DE JANEIRO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 28/01/2022 | 25152.02 | 25152.02 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS CONTRATOS ADM REF JANEIRO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 28/01/2022 | 23175.89 | 23175.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF CONTRATOS ADM DO MES DE JANEIRO DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 28/01/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFCONTRATOA ADM DO MES DE JANEIRO DE 2022 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00015 | 28/01/2022 | 1393.20 | 1393.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF CONTRATOS ADM MES DE JANEIRO DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 28/01/2022 | 45212.99 | 45212.99 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DA FL DE PESSOAL DOS CONTRATOS TEMPORARIOS REF JANEIRO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 28/01/2022 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS TEMPORARIOS REF MES DE JANEIRO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 28/01/2022 | 4754.83 | 4754.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DOS TEMPORARIOS REF JANEIRO DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 28/01/2022 | 484.86 | 484.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP DOSTEMPORARIOS REF JANEIRO DE 2022 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 28/01/2022 | 69.00 | 69.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMENCARGO DO PASEP DA FOLHA DO EGRESSO MES DE JANEIRO/22 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00021 | 28/01/2022 | 137.60 | 137.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF TEMPORARIOS MES DE JANEIRODE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 28/01/2022 | 1449.00 | 1449.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM INSS DA FOLHA DO EGRESSO MES DE JANEIRO/2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 28/01/2022 | 1741174.85 | 1741174.85 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DO 13o SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 28/01/2022 | 218000.27 | 218000.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DO 13o SALARIO REFERENTE PREVIDENCIA DA FL DEPESSOAL DOS EFETIVOS JANEIRO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 28/01/2022 | 41471.44 | 41471.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DO 13o SALARIO REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS EXERCICIO 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00026 | 28/01/2022 | 1212.00 | 1212.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO MANDADO JUDICIAL N 1268/2007, CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N 00277.2007.005.13.00-8 (ELETRONICA), RECLAMANTE FABIODA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00027 | 31/01/2022 | 30531.01 | 30531.01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO MES DEZEMBRO/2021. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00028 | 31/01/2022 | 3915.26 | 3915.26 | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO LAR DO GAROTO EM CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00029 | 31/01/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO SEQUESTRO JUDICIAL NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE SILVIO DOS SANTOS CF PROC. N 0000705- 93.2018.5.13.0029 DECI,A VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00030 | 31/01/2022 | 306.78 | 306.78 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO AGUA E ESGOTO NA UNIDADE DA PADARIA NOSSO PAO REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 02/02/2022 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMACAO TRABALHISTA PROC N:00002889820165130001,QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC,ATO TRT SCR049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00032 | 02/02/2022 | 432.89 | 432.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TAXA DE FISCALIZACAO,LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE DESTA FUNDACAO,ALTERACOES REALIZADAS,CONFORME PROTOCOLO PBP 2108464109. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07 | ABONO DE PERMANENCIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 02/02/2022 | 6260.43 | 6260.43 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANENCA REF RESSARCIMENTO PREVIDENCIARIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00042196469491 | ADERLANE MAIA RODRIGUES CORDEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00034 | 02/02/2022 | 8042.80 | 8042.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A TAXA DE COLETA DE RESIDUO(TCR) ANO 2022,DAS UNIDADES CEA/CEJ,JOAOPESSOA,CONFORME GUIA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 02/02/2022 | 242.40 | 242.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL REF.AO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,FABIO DA SAILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 02/02/2022 | 23070.97 | 23070.97 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 05/60 DO PARCELAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA REFERENTE A DEBITOS DE AUTOS DE INFRACOES DE ISS NAO RECOLHIDOS NA FONTE NA CONTRATACAO DE SERVICOS NO PERIODO DE 01/2007 A 12/2011. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00037 | 02/02/2022 | 224.00 | 224.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 22/12/2021. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 03/02/2022 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00005061496418 | JAMERSON ABILIO DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 03/02/2022 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE FAZER VISITA TECNICA CONFORME REQUISICAO EMANEXO | 00008695509427 | PATRICIO DE ALMEIDA GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 03/02/2022 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 04/02/2022 | 16363.23 | 16363.23 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACOES DE VEICULOS,NA SEDE EDIVERSAS UNIDADES,REF.AO MES DE JANEIRO/2022,TERMO ADITIVO 04,AO CONTRATO N:031/2017, PREGAO PRESENCIAL N:324/2016. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 04/02/2022 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACOES DE VEICULOS,SEDE E DIVERSAS UNIDADES,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2022,TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO 032/2016,PRREGAO ELETRONICO N:05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 04/02/2022 | 66864.64 | 66864.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE,REF.AO MES DE JANEIRO/22,TERMO ADITIVO 02 AOCONTRATO N:001/2020,PREGAO PRESENCIAL N:070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 04/02/2022 | 43560.00 | 43560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV E SISTEMA DE COBERTURA PATRIMONIAL,NAS UNIDADES DA FUNDAC,REF.AO MES DE JANEIRO/22,TERMO ADITIVO 04 | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 04/02/2022 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTODE PECAS NAS DIVERSAS UNIDADESE SEDE,REF.AO MES DE JANEIRO/22,TERMO ADITIVO 03 AOCONTRATO N:02/2018,PREGAO | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 04/02/2022 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE ARCONDICONADOS NAS UNIDADES E SEDE,REF.AO MES DE JANEIRO/22,TERMO ADITIVO 01,AO CONTRATO 003/2020,PREGAO PRESENCIAL N:291/2018. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 04/02/2022 | 9541.95 | 9541.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE SANITIZACAO PREDIAL E VEICULAR,NAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC,ADITIVO 01 AO CONTRATO 010/21,PREGAO N:179/2020. | 17685659000121 | R&F DEDETIZACAO AMBIENTAL EIRELI |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 04/02/2022 | 1169.50 | 1169.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLENTACAO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/21,PAGO POR ESTIMATIVA VALOR R$ 109.242, 00. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 07/02/2022 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA UNIDADE DO CEASOUSA | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00050 | 07/02/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPOSICAO DE SEQUESTRO JUDICIAL TRABALHISTA N 1198- 79.2017.5.13.0005, EXECUTADO NA CC DE ADIANTAMENTO N 14.007-4, B. BRASIL. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 07/02/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE LEVAR FAMILIARES PARA VISITA NA UNIDADE DO LAR DO GAROTO | 00091663776415 | LUIZ FELIX DE LIMA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 07/02/2022 | 4132.55 | 4132.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA MARLENE LACERDA MARTINS,CONFORME PARECER N:2022.0095 FUNDAC/ASSEJUR. | 00000808061470 | LORENNA LACERDA MARTINS DILORENZO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 07/02/2022 | 5163.00 | 5163.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE,REF.AO MES DE JANEIRO/22,CONFORME CONTRATO N:026/2021,ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO N:158138-0004/2020. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 08/02/2022 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE UMA DIARIA PARCIALCOM OBJETIVO DE VISITA TECNICANA UNIDADE DO LAR DO GAROTO | 00002252315490 | WALESKA RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 08/02/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA PARA ALINHAMENTO DAS DEMANDAS DE ENGENHARIA | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 08/02/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES | 00008510115435 | LUCAS ALVES DE OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 08/02/2022 | 15871.84 | 15871.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES,PARAA UNIDADE CEA/SOUSA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME TERMO ADITIVO 03,AO CONTRATO N:041/2019,PREGAO PRESENCIAL N:026/2019. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00058 | 08/02/2022 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE MEIOS DE ACESSO PARA CONEXAO VIA INTERNET TIPO FIBRA OTICA NA UNIDADE CEA/SOUSA,REF.AO MES DE JANEIRO/22. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 08/02/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA AO LAR DO GAROTO | 00006255020436 | DEBORA RAQUEL PEREIRA CAVALCANTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 08/02/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA AO LAR DO GAROTO | 00005682275497 | JOSE NILTON DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 08/02/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA NO LAR DO GAROTO | 00005061496418 | JAMERSON ABILIO DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00062 | 09/02/2022 | 75000.00 | 75000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL DO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS BODYSCAN E SPECTRUM NAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS,REF.AO MES DE JANEIRO/22,CONFORME NOTA TECNICA N:016/2022/JURIDICO/FUNDAC ANEXA. | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 11/02/2022 | 7885.60 | 7885.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES DE INCENDIO,DA SEDE E UNIDADES, CONFORME CONTRATO N:018/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO 024/2021 -UEPB. | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO - EPP |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00064 | 14/02/2022 | 1455.24 | 1455.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA SERVICO DE TELEFONIA OPERADORAOI FIXO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/22. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00065 | 14/02/2022 | 3403.12 | 3403.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REF.AO MES DE JANEIRO/22,DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00066 | 14/02/2022 | 26363.40 | 26363.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO,UNIDADES E SEDE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00067 | 14/02/2022 | 17500.00 | 17500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COLONIA DE FERIAS COM ACAO CULTURAL E ESPOTIVA NO V CIRCUITO VERAO NO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 11 DE MARCO DE 2022 EM TODASAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS. | 33607416000121 | ROMILSON RODRIGUES DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 17/02/2022 | 104220.00 | 104220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES,DAS UNIDADES DE INTERNACAO FUNDAC,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO N:023/2016,PREGAO PRESENCIAL N:348/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 21/02/2022 | 1455.02 | 1455.02 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DO MES DE JANEIRO DE 2022 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00070 | 21/02/2022 | 241.44 | 241.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS,DA PADARIA NOSSO PAO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/22. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 22/02/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES PARA VISITAR INTERNOS NO CEA SOUSA | 00002527206441 | MARIO HENRIQUE DA SILVA CABRAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00072 | 22/02/2022 | 1449.00 | 1449.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM INSSDA FOLHA DO EGRESSO REF. AO MES DE FEVEREIRO/22. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00073 | 22/02/2022 | 6900.00 | 6900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EGRESSO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00074 | 22/02/2022 | 81.80 | 81.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DO EGRESSO REF.AO MES DE FEVEREIRO/22. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 23/02/2022 | 7554.50 | 7554.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E UNIDADES,CONFORME CONTRATO N:05/22,ATA DE REGISTRO DE PRECO N:0126/2021. | 16667433000135 | VTA MACHADO DE ARRUDA EIRELI |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 23/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N:00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA),RECLAMANTE FABIODA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 23/02/2022 | 242.40 | 242.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL MANDADO JUDICIAL N:1268/2007, FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 23/02/2022 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIARIAS COM OBJETIVO NECESSIDADE DE SUPORTE DE SEGURANCA NO LAR DO GAROTO EM LAGOA SECA,DEVIDO A DIRECAO DAUNIDADE ESTA ACOMETIDA COM COVID 19. | 00005560067474 | DANIEL OLIVEIRA PEREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 23/02/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO PARA TRANSFERENCIA PARA O CEA JOAO PESSOA. | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 23/02/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA,COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DE INTERNO. | 00005862371435 | NIELSON BARBOSA DE OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 23/02/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA,COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DE INTERNO. | 00001377260402 | LILLIAN GERMANA DINIZ GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 23/02/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA,COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM FAMILIARES DE INTERNO PARA VISITA EM JOAO PESSOA E PEGAR FAMILIARES DO INTERNO EM BELEM PARA JOAO PESSOA. | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00083 | 24/02/2022 | 10664.00 | 10664.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANPORTE PUBLICO DE J PESSOA REF FEVEREIRO 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00084 | 24/02/2022 | 527.67 | 527.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDEREF FEVEREIRO DE 2022 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00085 | 24/02/2022 | 380.60 | 380.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JACUMA ES RITA REF FEVEREIRO DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00086 | 24/02/2022 | 1582.40 | 1582.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF CONTRATOS ADM DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00087 | 24/02/2022 | 137.60 | 137.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF CONTRATOS TEMPORARIOS FEVEREIRO DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 24/02/2022 | 1792432.53 | 1792432.53 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 24/02/2022 | 51.27 | 51.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REF FL DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 24/02/2022 | 239360.00 | 239360.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 24/02/2022 | 226258.14 | 226258.14 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO REFERENTE FL DEPESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 24/02/2022 | 44138.04 | 44138.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF MES DE FEVEREIRO DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 24/02/2022 | 20365.58 | 20365.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFFL DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 24/02/2022 | 111127.20 | 111127.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FL DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 24/02/2022 | 24640.00 | 24640.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF CONTRATOA ADM DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 24/02/2022 | 23559.60 | 23559.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF CONTRATOA ADM MES DE FEVEREIRO DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 24/02/2022 | 1368.29 | 1368.29 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFFL DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADM FEVEREIRO DE 2022 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 24/02/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA,COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES. | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 24/02/2022 | 13598.88 | 13598.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS TEMPORARIOS REF FEVEREIRO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 24/02/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DED MEIA DIARIA,COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA ACOMPANHAMENTO A EXECUACAO DE SERVICO LOCACAO DE EQUIPAMENTO. | 00005955354450 | MIKE NUNES DE FRANCA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 24/02/2022 | 2880.00 | 2880.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REWF FL DOS TEMPORARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 24/02/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA,COM OBJETIVO DE VISITA TECNICAA EXECUCAO DE SERVICO LOCACAO DE EQUIPAMENTO. | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 24/02/2022 | 2871.03 | 2871.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF FL DE PESSOAL DOS TEMPORARIOS FEVEREIRO DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 24/02/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA,COM OBJETIVO DE VISITA TECNICAA EXECUCAO DE SERVICO LOCACAO DE EQUIPAMENTO. | 00005385340448 | MARIA RITA DINIZ CORDEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 24/02/2022 | 165.52 | 165.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFFL DE PESSOAL DOS TEMPORARIOS MES DE FEVEREIRO DE 2022 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 24/02/2022 | 1280.00 | 1280.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIEMENTACAO DA FL DOS EGRESSOS REF FEVEREIRO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00107 | 24/02/2022 | 1471.42 | 1471.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL NO SERVICO DE TELEFONIA OPERADORAOI FIXO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/21,CONFORME NOTA TECNICA N:031/22/JURIDICO/FUNDAC. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 24/02/2022 | 114664.46 | 114664.46 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DO 13o SALARIO REFERENTE CONTRATOS TEMPORARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 24/02/2022 | 22095.32 | 22095.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PROVISAO DO 13o SALARIO REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DOSTEMPORARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 25/02/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA,COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DE ADOLESCENTE INTERNO. | 00001377260402 | LILLIAN GERMANA DINIZ GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 00114 | 28/02/2022 | 4150.00 | 4150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 05(CINCO)TABLETS E 10(DEZ) MINI GAMES PORTATEIS,QUE SERAMENTREGUES A 09(NOVE)VENCEDORESDO CONCURSO DE REDACAO, 03(TRES)VENCEDORES DO ACORDE E03(TRES) VENCEDORES DO CONCURSO DE ORIGAMIS DA FUNDAC,CONFORME NOTA TECNICA | 44212000000120 | DELES DE MATTOS DIONISIO ARRUDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00115 | 02/03/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO DE INFORMATICA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE SITIO NO MES DE JANEIRO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00116 | 02/03/2022 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO DE INFORMATICA SISTEMA SIAF,NO MES DE JANEIRO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 02/03/2022 | 27196.93 | 27196.93 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO LAR DO GAROTO EMLAGOA SECA,REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2022,CONFORME ADITIVO 07 AO CONTRATO N:006/2016, PREGAO PRESENCIAL N:108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00118 | 03/03/2022 | 1498.04 | 1498.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO JPA/BSB/JPA E DATA 22/03/2022 A 26/03/2022EM FAVOR DA SERVIDORA DEBORA RAQUEL PEREIRA CAVALCANTE. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 04/03/2022 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EMEIA,COM OBJETIVO DE CONDUZIR COORDENADORA TECNICA PARA REUNIAO NA SEDE DA FUNDAC. | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 04/03/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, COM OBJETIVO DE REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DE AVALIACAO DOSAGENTES SCOIOEDUCATIVOS. | 00000902555421 | JONATHAN OLIVEIRA DE PONTES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 04/03/2022 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS,COM OBJETIVO DE VISITATECNICA A UNIDADE CEA/SOUSA. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 04/03/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EMEIA,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA DITECE PRESIDENCIA NA SEDE DA FUNDAC. | 00008604830456 | IZAURA RUTYELLE DE OLIVEIRA SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 04/03/2022 | 5240.00 | 5240.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE SEMILIBERDADE E UNIDADE RITA GADELHA,CONFORME CONTRATO 026/2021,ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO N:158138-0004/2020. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 04/03/2022 | 66864.64 | 66864.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC,REF.AO MES DEFEVEREIRO/22,CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 01/2020,PREGAO PRESENCIAL N:070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 04/03/2022 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DEMATERIAL EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NAS UNIDADES ESEDE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/22,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:003/2020,PREGAO PRESENCIAL | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00126 | 04/03/2022 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE FORNECIMENTO DE MEIOS DE ACESSO PARA CONEXAO VIA INTERNET TIPO FIBRA OTICA NA UNIDADE CEA/SOUSA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/22. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 04/03/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA,ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV E SISTEMA DE COBERTURA DE SEGURANCA PATRIMONIAL,NAS DIVERSAS UNIDADESDA FUNDAC,REF.AO MES | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 04/03/2022 | 23137.91 | 23137.91 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 06/60,DO PARCELAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA,REFERENTE A DEBITOS DE AUTOS DE INFRACOES DE ISS NAO RECOLHIDOS NA FONTE NA CONTRATACAO DE SERVICOS NO PERIODO DE 01/2007 A 12/2011. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 04/03/2022 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTODE PECAS NAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC,REF.AO MES DE FEVEREIRO/22,CONFORME TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 07/03/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA FUNDAC | 00003628303478 | VALGERLANE DO NASCIMENTO SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 07/03/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE UMA DIARIA PARCIALCOM OBJETIVO DE CONDUZIR FUNCIONARIOS PARA REUNIAO NA SEDE DA FUNDACAO | 00004731674417 | UEDSON FEITOSA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 07/03/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA FUNDAC | 00003490275446 | ANTONIO MARCIO SANTANA FIGUEIREDO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 07/03/2022 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM ACAO TRABALHISTA PROCESSO N:00002889820165130001,QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC ATO TRT SCR049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00135 | 07/03/2022 | 344.00 | 344.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS DECARTAO TRANSPORTE PUBLICO,PARAAUXILIAR NO TRANSLADO DE ADLOESCENTE NO CURSO DE PROFISSIONALIZACAO DE AUXILIARDE PANIFICACAO NA PADARIA ESCOLA NOSSO PAO,NO PERIODO DE05(CINCO) MESES. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 08/03/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM DIRETORES DA UNIDADE | 00002769993470 | SHEILA MILENE FELICIO FELIX |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 08/03/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REUNIAO COM A DIRETORIA DA UNIDADE | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 33 | MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL | Dispensa | 00138 | 08/03/2022 | 17570.60 | 17570.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE INSUMO PARA A OFICINA DE LIMPEZA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E DAS UNIDADES,CONFORME CONTRATO N:007/2022. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 08/03/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REUNIAO COM A DIRETORIA DA UNIDADE | 00006255020436 | DEBORA RAQUEL PEREIRA CAVALCANTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 08/03/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES PARA VISITA A UNIDADE | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 08/03/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PRA SER ENTRGUE AOS SEUS FAMILIARES | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 09/03/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARAPAGTO DE MEIA DIARIA C/ OBJETIVO ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO PARA SER ENTREGUE A FAMILIA. | 00070367796406 | IGOR SILVA ARAGAO MOURA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 09/03/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO PARA SER ENTREGUE A FAMILIA. | 00011482098407 | CELIO DE OLIVEIRA ARAUJO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 09/03/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARA C/OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIAO TECNICA COM EQUIPE DE REFERENCIA, DIRETORIA E COORDENACAO TECNICA DA UNIDADE. | 00075323800410 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 10/03/2022 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACOES DE VEICULOS,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/22, CONFORME TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO 032/16,PREGAO ELETRONICO N:05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 10/03/2022 | 16363.23 | 16363.23 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACOES DE VEICULOS,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME TERMO ADITIVO N:04 AOCONTRATO N:031/2017,PREGAO PRESENCIAL N:324/2016. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 10/03/2022 | 90077.50 | 90077.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS UNIDADES DE INTERNACAO EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22,CONFORME TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO N:023/2016,PREGAO PRESENCIAL N:348/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00148 | 10/03/2022 | 3426.36 | 3426.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22,DO LAR DO GAROTO EM LAGOA SECA PB. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00149 | 10/03/2022 | 27182.22 | 27182.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA FATURAS AGRUPADAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 10/03/2022 | 22760.44 | 22760.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES PARA AUNIDADE CEA/SOUSA,NO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO N:041/2019,PREGAO PRESENCIAL N:026/2019. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00151 | 10/03/2022 | 31752.00 | 31752.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SEERVICO DEFORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES PARA O LAR DO GAROTOEM LAGOA SECA,NO PERIODO DE 10/02/2022 A 28/02/2022, CONFORME CONTRATO ADMINSTRATIVO N:001/2022, DISPENSA DE LICITACAO (ART.24,IV)REG CGE:22-00148-6. | 24527758000140 | ROMULO PABLO ABRANTES SILVA EIRELI |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 11/03/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE DESINTERNADO A SUACIDADE DE ORIGEM | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 11/03/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE DESINTERNADO A SUACIDADE DE ORIGEM | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 11/03/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO ASEDE DESTA FUNDACAO | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 11/03/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA SEDE DA FUNDACAO | 00003490275446 | ANTONIO MARCIO SANTANA FIGUEIREDO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 11/03/2022 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO DO FONACRIAD | 00006255020436 | DEBORA RAQUEL PEREIRA CAVALCANTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 16/03/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 16/03/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE LEVAR COLCHOES PARA UNIDADE | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 16/03/2022 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO DE DIRIGENTES GONVERNAMENTAIS DO FONOCRIAD | 00002252315490 | WALESKA RAMALHO RIBEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 16/03/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DAS UNIDADES CEA SOUSA E LAR DO GAROTO | 00075323800410 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 16/03/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DAS UNIDADES CEA SOUSA E LAR DO GAROTO | 00002769993470 | SHEILA MILENE FELICIO FELIX |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 16/03/2022 | 8617.51 | 8617.51 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES,DESTINADOS AO LAR DOGAROTO,NO PERIODO DE 01/02/22 A 09/02/2022,CONFORME TERMO ADITIVO 07 AO CONTRATO N:006/2016,PREGAO PRESENCIAL N:108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00163 | 16/03/2022 | 1466.88 | 1466.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL,NO SERVICO DE TELEFONIA DA OPERADORA OI FIXO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/22,CONFORME NOTA TECNICA N:044/2022/JURIDICO/FUNDAC. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00164 | 16/03/2022 | 6092.19 | 6092.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA,DO LAR DO GAROTO,REFERENTE AO MES DE MARCO/22. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00165 | 16/03/2022 | 512.00 | 512.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE PUBLICACOES DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL NO DIA 15/02/2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 16/03/2022 | 1169.34 | 1169.34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS LEVES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS,REF AO MES DE FEVEREIRO/22,CONFORME TERMOADITIVO 04 AO CONTRATO 060/2017,PREGAO N:050/2016. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 16/03/2022 | 2861.20 | 2861.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULOS LEVES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS,REF AO MES DE JANEIRO/22,CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO N:060/2017,PROC N:19.000.002407.2016,PREGAO | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 07 | MULTA JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 17/03/2022 | 10944.82 | 10944.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATUALIZACOESMONETARIAS DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -CONTA PATRONAL, CREDITADA INDEVIDAMENTE NO FUNDO FINANCEIRO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00169 | 17/03/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE BOLSA AUXILIO PARAO SOCIOEDUCANDO REFERENTE A 15DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | 00017366947407 | ALERRANDRO BARBOSA MARTINS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00170 | 17/03/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE BOLSA AUXILIO PARASOCIOEDUCANDO REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | 00070833895435 | JULIANO DE ASSIS FRACELINO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00171 | 17/03/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE BOLSA AUXILIO A SOCIOEDUCANDO REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | 00013683397438 | JOAO VITOR BISPO DE FRANCA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00172 | 17/03/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE BOLSA AUXILIO A SOCIOEDUCANDO REFERENTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | 00070771775482 | CAUA RICARDO GUIMARAES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00173 | 17/03/2022 | 400.19 | 400.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/22 DA PADARIA NOSSO PAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 17/03/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE REALIZAR ATIVIDADES LABORAIS NA SINDICANCIA CF REQUISSISSAO EM ANEXO. | 00002393119493 | ALISSON FILGUEIRA CARNEIRO DA C. CRUZ |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 17/03/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE REALIZAR OITIVAS NA SINDICANCIA CF REQUISSISAO EM ANEXO. | 00002393119493 | ALISSON FILGUEIRA CARNEIRO DA C. CRUZ |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 17/03/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE REALIZAR VISITA DOMICILIAR PARA SUBSIDIAR O RELATORIO POLIDIMENCIONAL PARA AVALIACAODOS SOCIOEDUCANDOS. CF REQUISSISAO EM ANEXO. | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 17/03/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA CXOM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DOMICILIAR PARA SUBSIDIAR O RELATORIO POLIDIMENCIONAL PARAAVALIACAO DOS SOCIOEDUCANDOS CF REQUISSISAO EM ANEXO. | 00042431263487 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE E SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 17/03/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DOMICILIAR PARA SUBSIDIAR O RELATORIO POLIDIMENSIONAL PARAAVALIACAO DOS SOCIOEDUCANDOS CF REQUIIISSAO EM ANEXO. | 00007063987429 | MIRELA RAMALHO MOREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00182 | 18/03/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DA BOLSA AUXILIO PARASOCIOEDUCANDO QUE PARTICIPA DOCURSO DE PANIFICACAO REF 15 DIAS DE FEVEREIRO DE 2022 | 00013683397438 | JOAO VITOR BISPO DE FRANCA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00183 | 18/03/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE BOLSA AUXILIO PARAADOLESCENTE QUE PARTICIPA DO CURSO DE PANIFICACAO REF 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO | 00070833895435 | JULIANO DE ASSIS FRACELINO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00184 | 18/03/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE BOLSA AUXILIO PARAADOLESCENTE QUE PARTICIPA DO CURSO DE PANIFICACAO REF 15 DIAS DE FEVEREIRO DE 2022 | 00070771775482 | CAUA RICARDO GUIMARAES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00185 | 18/03/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE BOLSA AUXILIO PARAADOLESCENTE QUE PARTICIPA DO CURSO DE PANIFICACAO REF MES DE FEVEREIRO DE 2022 | 00017366947407 | ALERRANDRO BARBOSA MARTINS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 21/03/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO VISITA TECNICA DE UM PREDIO PERTENCENTE A FUNDAC | 00008695509427 | PATRICIO DE ALMEIDA GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 21/03/2022 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDOS PARA PARTICIPARES DO PLANO ESTADUALDA JUVENTUDE | 00002022253213 | JEFERSON BRUNO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 21/03/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PLANO ESTADUAL DA JUVENTUDE DAPARAIBA | 00008604830456 | IZAURA RUTYELLE DE OLIVEIRA SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 21/03/2022 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PLANO ESTADUAL DA JUVENTUDE DAPARAIBA | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 21/03/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PLANO ESTADUAL DA JUVENTUDE DAPARAIBA | 00009863753491 | NADJA M ABRANTES DE CARVALHO ESTRELA E S |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 21/03/2022 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDOS QUE IRAO PARTICIPAR DO PLANO DA JUVENTUDE | 00008967255454 | PABLO CASSIO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 21/03/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDOS PARA PARTICIPAREM DO PLANO DA JUVENTUDE | 00008023828436 | MAURYEDSON ARAUJO ALVES DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 21/03/2022 | 2266.60 | 2266.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE FONE DE OUVIDO,MOUSE E TECLADO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E UNIDADES,CONFORME ATA N:0103/2021,PREGAO N:099/2021. | 40689972000150 | HYPER TECHNOLOGIES COM DE INF E SERVICOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 21/03/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR REUNIAO EATIVIDADES LABORAIS DA SINDICANCIA | 00002393119493 | ALISSON FILGUEIRA CARNEIRO DA C. CRUZ |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 21/03/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO REALIZAR OITIVAS NA SINDICANCIA | 00002393119493 | ALISSON FILGUEIRA CARNEIRO DA C. CRUZ |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 21/03/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE VISITAR UM PREDIO PERTENCENTE A FUNDAC | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 21/03/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE UMA DIARIA PARCIALCOM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES LABORAIS NA SINDICANCIA | 00002393119493 | ALISSON FILGUEIRA CARNEIRO DA C. CRUZ |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 21/03/2022 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUESE EMPENHA PARAPAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DECONDUZIR VEICULO COM SERVIDORES PARA JOAO PESSOA | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00199 | 21/03/2022 | 7871.62 | 7871.62 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPRA, ATRAVES DE ADIANTAMENTO, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS UNIDADES DA FUNDAC. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00200 | 21/03/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO, ATRAVES DE ADIANTAMENTO, DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA DIVERSOS, PARAAS UNIDADES DA FUNDAC. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00201 | 22/03/2022 | 75000.00 | 75000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL DO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS BODYSCAN E SPECTRUM,NAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22,CONFORME NOTA TECNICA N:045/22/JURIDICO/FUNDAC. | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 22/03/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CAMISETA MANGA CURTA,EM MALHA FIO 30.1 PENTEADA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DESTA FUNDACAO,CONFORME ADESAO A ATADE REGISTRO DE PRECO N:009/2022-DETRAN. | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 23/03/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVIDORES E SOCIOEDUCANDOS PARA PARTICIPAREM DO PLANO ESTADUAL DA JUVENTUDDE DA PARAIBA NO CENTRO DE CONVENCOES, CF REQUISICAO ANEXA. | 00008023828436 | MAURYEDSON ARAUJO ALVES DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 25/03/2022 | 1280.00 | 1280.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS EGRESSOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 28/03/2022 | 9588.00 | 9588.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ABSORVENTE HIGIENICO DESCARTAVEL,COM ABAS (03)TRES LINHAS ADESIVAS,DESTINADA A UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVA RITA GADELHA, ATA DE REGISTO DE PRECO N:0134/2021. | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 28/03/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE ESCOLTAR ADOLESCENTE DO CEA SOUSA PARA O LAR DO GAROTO | 00005560067474 | DANIEL OLIVEIRA PEREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 28/03/2022 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE ESCOLTAT ADOLESCENTE DO CEA PARA O LAR DO GAROTO | 00005061496418 | JAMERSON ABILIO DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00208 | 28/03/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE BOLSA AUXILIO PELAPARTICIPACAO DO CURSO DE PANIFICACAO REF FEVEREIRO DE 2022 | 00010558514456 | WELLINGTON VALDECI DA SILVA SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00209 | 28/03/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DA BOLSA AUXILIO PELAPARTICIPACAO DO CURSO DE PANIFICACAO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | 00072041567490 | FERNANDO FELIPE DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 28/03/2022 | 6900.00 | 6900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATOS DO EGRESSO REFERENTEAO MES DE MARCO/2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 28/03/2022 | 1449.00 | 1449.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM INSS DA FOLHA DO EGRESSO, MES DE MARCO/2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 28/03/2022 | 81.80 | 81.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DA FOLHA DO EGRESSO, REFERENTE AOMES DE MARCO/22. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 28/03/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE VISITA TECNICA A UNIDADE LAR DO GAROTO CONFORME REQUISSISSAO EM ANEXO. | 00008695509427 | PATRICIO DE ALMEIDA GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 28/03/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR VEICULO COM FAMILIARES DE INTERNOS PARA VISITA NO CEJ. JOAO PESSOA, CONFORME REQUISISSAO EM ANEXO. | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 29/03/2022 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA C/OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVIDORES E SOCIOEDUCANDOS PARA PARTICIPAREM DO PLANO ESTADUAL DA JUVENTUDE DA PARAIBA NO CENTRO DE CONVENCOES EM JOAO PESSOA | 00008023828436 | MAURYEDSON ARAUJO ALVES DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07 | ABONO DE PERMANENCIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 29/03/2022 | 6416.40 | 6416.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG REF RESSARCIMENTO PREVIDENCIAL DA SERVIDORA FRANCISCA LUCIA QUEIROGA CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00042880971420 | FRANCISCA LUCIA QUEIROGA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 29/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N:00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA),RECLAMANTE FABIODA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 29/03/2022 | 242.40 | 242.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO INSS PATRONAL, REFERENTE MANDADO JUDICIAL N:1268/2007-FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00219 | 29/03/2022 | 4360.00 | 4360.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO EM GRADES,PORTOES E JANELAS DE FERRO NAS UNIDADES CEA/JP, CEJ/JP,CSE/JP E RITA GADELHA, CONFORME CONTRATO N:010/2022. | 33665988000167 | CLEIDE MARIA LEANDRO DA CRUZ |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 30/03/2022 | 1778783.94 | 1778783.94 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO DA FL DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 30/03/2022 | 102.54 | 102.54 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE SALARIO FAMILIA REF FL DE PESSOAL DO MES DE MARCO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 30/03/2022 | 238186.66 | 238186.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE PESSOAL DO MES MARCO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 30/03/2022 | 225515.00 | 225515.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO REF FL DE PESSOAL DO MARCO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 30/03/2022 | 43799.95 | 43799.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF FL DE PESSOAL DO MES DE MARCO DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 30/03/2022 | 20222.70 | 20222.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFFL DE PESSOAL DO MES DE MARCO DE 2022 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00226 | 30/03/2022 | 11283.20 | 11283.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF MES DE MARCO DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00227 | 30/03/2022 | 527.67 | 527.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDEREF MES DE MARCO DE 2022 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00228 | 30/03/2022 | 380.60 | 380.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO REF MES DE MARCO DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 30/03/2022 | 108466.13 | 108466.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DOS CONTRATOS ADM DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 30/03/2022 | 24320.00 | 24320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS CONTRATOS ADM REF MARCO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 30/03/2022 | 23214.17 | 23214.17 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF CONTRATOS ADM DO MES DE MARCO DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 30/03/2022 | 1348.64 | 1348.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFCONTRATOS ADM DO MES DE MARCO DE 2022 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00233 | 30/03/2022 | 1582.40 | 1582.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOADOS CONTRATOS ADM DO MES DE MARCO DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 30/03/2022 | 13649.56 | 13649.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DOS CONTRATOS TEMPORARIOS DESTA FUNDACAO REFMES DE MARCO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 30/03/2022 | 2880.00 | 2880.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS CONTRATOS TEMPORARIOS DO MES DE MARCO DE2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 30/03/2022 | 2881.67 | 2881.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMEWNTO DE ENCARGOSSOCIAIS REF FL DOS CONTRATOS TEMPORARIOS MES DE MARCVO DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 30/03/2022 | 166.02 | 166.02 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE CONTRATOS TEMPORARIOS DO MES DE MARCO DE2022 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00238 | 30/03/2022 | 137.60 | 137.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOADOS CONTRATOS TEMPORARIOS DO MES DE MARCO DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 01/04/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE PARA CIDADE DE PATOS | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 01/04/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE DESINTERNADO PARA CAJAZEIRAS | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00246 | 01/04/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE BOLSA AUXILIO PELAPARETICIPACAO DO CURSO DE PANIFICACAO REF MES DE MARCO DE 2022 | 00017366947407 | ALERRANDRO BARBOSA MARTINS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00247 | 01/04/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE BOLSA AUXILIO PELAPARTICIPACAO DO CURSO DE PANIFICACAO REF MES DE MARCO DE 2022 | 00070771775482 | CAUA RICARDO GUIMARAES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00248 | 01/04/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE BOLSA AUXILIO PELAPARTICIPACAO NO CURSO DE PANIFICACAO REF MES DE MARCO DE 2022 | 00013683397438 | JOAO VITOR BISPO DE FRANCA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00249 | 01/04/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE BOLSA AUXILIO PELAPARTICIPACAO NO CURSO DE PANIFICACAO REF AO MES DE MARCO DE 2022 | 00070833895435 | JULIANO DE ASSIS FRACELINO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00250 | 01/04/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE BOLSA AUXILIO PELAPARTICIPACAO NO CURSO DE PANIFICACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 | 00072041567490 | FERNANDO FELIPE DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00251 | 01/04/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE BOLSA AUXILIO PELAPARTICIPACAO DO CURSO DE PANIFICACAO REF MES DE MARCO DE 2022 | 00010558514456 | WELLINGTON VALDECI DA SILVA SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00253 | 01/04/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE BOLSA AUXILIO PELAPARTICIPACAO NO CURSO DE PANIFIACACAO REF MES DE MARCO DE 2022 | 00072041567490 | FERNANDO FELIPE DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00254 | 01/04/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE BOLSA AUXILIO PELAPARTICIPACAO DO CURSO DE PANIFICACAO DO MES DE MARCO DE2022 | 00010558514456 | WELLINGTON VALDECI DA SILVA SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00256 | 01/04/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE BOLSA AUXILIO PELAPARTICIPACAO NO CURSO PANIFICACAO REF MES DE MARCO DE 2022 | 00070833895435 | JULIANO DE ASSIS FRACELINO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00257 | 04/04/2022 | 17450.00 | 17450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AUTOMACAO E RECUPERACAO DOS PORTOES DAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC, CONFORME CONTRATO N:012/2022. | 44212000000120 | DELES DE MATTOS DIONISIO ARRUDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 04/04/2022 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022,CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 03/2020 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 04/04/2022 | 43560.00 | 43560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA,ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV E SISTEMA DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL NAS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC,REFERENTE | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 04/04/2022 | 5163.00 | 5163.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2022,CONFORME CONTRATO N:026/2021,ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO N:158138-00004/2020. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00261 | 04/04/2022 | 352.00 | 352.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL NOSDIAS:11/03/22(PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO N:06/22) E15/03/22(PUB.EXTRATO CONVENIO CADASTRO CGE N:22700102). | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 04/04/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR ADOLESCENTE DESINTERNADOS DESTA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DE INTERNACAO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS. CONFORME REQUISSISAO EM ANEXO. | 00010718804465 | JEFFERSON BARBOZA FREIRE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 04/04/2022 | 25.00 | 25.00 | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR ADOLECENTE DESINTERNADOS DESTA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DE INTERNACAO PARA AS CIDADES DE PATOS E COREMAS, CONFORME REQUISSISAO EM ANEXO. | 00000885437497 | JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 06/04/2022 | 66864.64 | 66864.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE MARCO/22,CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N:001/2020,PREGAO PRESENCIAL N:070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 06/04/2022 | 2262.00 | 2262.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,NAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC,NO PERIODO DE 01/03/22 A13/03/22,CONFORME TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO 02/18,PREGAO PRESENCIAL | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 06/04/2022 | 2958.00 | 2958.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTODE PECAS,NO PERIODO DE 14/03/22 A 30/03/22,CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO 002/2018,PREGAO PRESENCIAL | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00267 | 06/04/2022 | 1467.37 | 1467.37 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZAC AO SEM COBERTURA CONTRATUAL REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DA OPERADORA OI FIXO,NO MES DE MARCO/2022, CONFORME NOTA TECNICA N:082/2022/JURIDICO/FUNDAC | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 07/04/2022 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMACAO TRABALHISTA PROC N:00002889820165130001,QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC,ATO TRT SCRN:049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 07/04/2022 | 23205.28 | 23205.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 07/60 DO PARCELAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA,REFERENTE A DEBITOS DE AUTOS DE INFRACOES DE ISS NAO RECOLHIDOS NA CONTRATACAO DE SERVICOS. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 07/04/2022 | 4360.00 | 4360.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE WEBCAM USB FULL HD 1080P E ROTEADOR WIRELESS,PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SEDE E UNIDADES,CONFORME ATA N:0103/2021,PREGAO 099/2021, PROCESSO LICITACAO ATA:19.000.000973.2021. | 40689972000150 | HYPER TECHNOLOGIES COM DE INF E SERVICOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 12/04/2022 | 29212.16 | 29212.16 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES DA UNIDADE INTERNACAO CEA/SOUSA,REFERENTEAO MES DE MARCO/22,CONFORME TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO 041/2019,PRERGAO PRESENCIAL N:026/2019. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 12/04/2022 | 103757.50 | 103757.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES,PARAAS UNIDADES DE INTERNACAO DE JOAO PESSOA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2022,CONFORME TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO N:023/2016,PREGAO PRESENCIAL N:348/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00273 | 12/04/2022 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET COMVELOCIDADE DE 100MEGA PARA ATENDER A UNIDADE CEA/SOUSA, REF.AO MES DE MARCO/2022. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00274 | 12/04/2022 | 3698.76 | 3698.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REF.AO MES DE MARCO/22,DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00275 | 12/04/2022 | 30589.24 | 30589.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,FATURAS AGRUPADAS,DASUNIDADES:CEA/SOUSA,CEA,CEJ, RITA GADELHA E SEMILIBERDADE, REF AO MES DE MARCO/22. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 12/04/2022 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA DIARIA C/OBJETIVO DE VISITA TECNICA AUNIDADE LAR DO GAROTO EM LAGOASECA CF REQUISICAO ANEXA. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00277 | 12/04/2022 | 847.84 | 847.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/22,DA PADARIA ESCOLA NOSSO PAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 12/04/2022 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE TRES E MEIA DIARIAS C/OBJETIVO DE VISITA TECNICA E INSPECAO ADMINISTRATIVA NO CEA SOUSA, CF REQUISICAO ANEXA | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 12/04/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA E MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE VISITA TECNICA A UNIDADE LAR DO GAROTO EM LAGOA SECA CF REQUISICAO EM ANEXO. | 00008695509427 | PATRICIO DE ALMEIDA GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 12/04/2022 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA,COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA NA UNIDADE CEA/SOUSA. | 00008695509427 | PATRICIO DE ALMEIDA GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 12/04/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO PARA PEGAR FEIRA E ENTREGAR DOCUMENTOS EM JOAO PESSOA. | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 12/04/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO CONDUZIR VEICULO/ TECNICOS PARA UNIDADE DO LAR DO GAROTO | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 12/04/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE IMPLANTACAO DO CINE TRANSFORMAR CF REQUISICAOANEXA. | 00069148520497 | ORLANDO DA COSTA MACENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00284 | 12/04/2022 | 51120.72 | 51120.72 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES NA UNIDADE LAR DO GAROTO EM LAGOASECA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2022,CONFORME CONTRATO N:001/2022,DISPENSA DE LICITACAO(ART.24,IV)REG CGE N:22-00148-6,PROC CENTRAL DE COMPRAS:27.201.000154.2022. | 24527758000140 | ROMULO PABLO ABRANTES SILVA EIRELI |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 12/04/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE IMPLANTACAO DO CINE TRANSFORMAR NA UNIDADE DOLAR DO GAROTO CF REQUISICAO ANEXA. | 00005682275497 | JOSE NILTON DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 12/04/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES NA SINDICANCIA. | 00002393119493 | ALISSON FILGUEIRA CARNEIRO DA C. CRUZ |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 12/04/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR, PARTICIPAR DAS ATIVIDADES NA SINDICANCIA. | 00002393119493 | ALISSON FILGUEIRA CARNEIRO DA C. CRUZ |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 12/04/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR, PARTICIPAR DAS ATIVIDADES NA SINDICANCIA. | 00002393119493 | ALISSON FILGUEIRA CARNEIRO DA C. CRUZ |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 12/04/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA,COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR, PARTICIPAR DAS ATIVIDADES NA SINDICANCIA. | 00002393119493 | ALISSON FILGUEIRA CARNEIRO DA C. CRUZ |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 12/04/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE REUNIAO TECNICA COM EQUIPE DE REFERENCIA, DIRETORIA TECNICA E COORDENACAO TECNICA DA UNIDADECF REQUISICAO EM ANEXA. | 00007148506409 | RAFAEL FERREIRA DE SOUZA HONORATO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 12/04/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA MPARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIACOM OBJETIVO DE ACOMPANHAR, PARTICIPAR DAS ATIVIDADES NA SINDICANCIA. | 00002393119493 | ALISSON FILGUEIRA CARNEIRO DA C. CRUZ |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 12/04/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO ATENDIMENTO PSICOLOGICO EM EQUIPE E INDIVIDUAL CF REQUISICAO ANEXA. | 00002769993470 | SHEILA MILENE FELICIO FELIX |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 12/04/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE PEGAR FEIRA E ENTREGAR DOCUMENTOS EM JOAO PESSOA CF REQUISICAO ANEXA. | 00003490275446 | ANTONIO MARCIO SANTANA FIGUEIREDO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00294 | 12/04/2022 | 1061.00 | 1061.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPOSICAO DE SEQUESTROS JUDICIAIS 271- 24.2019.5.13.0012 E 0819191- 93.2015.8.15.2001. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00295 | 13/04/2022 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ, MODELO A1, COMVALIDADE DE UM ANO. | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICADO DIGITAL SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00296 | 18/04/2022 | 14136.77 | 14136.77 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO NO COMPLEXOLAR DO GAROTO,PARA ATENDER A NOTIFICACAO DO MINISTERIO PUBLICO,CONFORME CONTRATO N:021/2022. | 21596652000100 | RENOVE CONSULTORIA E GESTAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 18/04/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E DAS UNIDADES,REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N:001/2022,NOTA TECNICA N:086/2022/ASSEJUR/FUNDAC. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00298 | 18/04/2022 | 7454.46 | 7454.46 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA,DO LAR DO GAROTO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 19/04/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 19/04/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENACAO TECNICA | 00007148506409 | RAFAEL FERREIRA DE SOUZA HONORATO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 19/04/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE UMA DIARIA PARCIALCOM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO EM ALUSAO AO DIA DA FAMILIA | 00006873639427 | TAIZA DA SILVA GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 70 | MEDICAMENTOS | Dispensa | 00302 | 19/04/2022 | 17584.32 | 17584.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE SAUDE DAS UNIDADES DA FUNDACAO,CONFORME CONTRATO N:020/2022. | 12683843000119 | JOSENILDO MACENA DA SILVA ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 20/04/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM FAMILIARES DE INTERNOS | 00004731674417 | UEDSON FEITOSA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 22/04/2022 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA CONFORME REQUISICAO EM ANEXO | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 22/04/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PPCAM | 00007603684498 | SAMIRA DEBORAH TAVARES LACERDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 22/04/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PPCAM | 00023818832404 | VALDENORA TORRES COURA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 22/04/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PPCAM | 00003628303478 | VALGERLANE DO NASCIMENTO SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 22/04/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO CON SERVIDORES PARA REUNIAO | 00003952899470 | ALCEBIADES PEREIRA BRITO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 22/04/2022 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DELCOACAOES DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/22, CONFORME TERMO ADITIVO N:05 AOCONTRATO N:032/2016,PREGAO ELETRONICO N:05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 22/04/2022 | 16363.23 | 16363.23 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DELOCACOES DE VEICULOS,REFERENTEAO MES DE MARCO/22,CONFORME TERMO ADITIVO N:04 AO CONTRATON:031/2017,PREGAO PRESENCIAL N:324/2016,PROC N:19.000.018513.2016. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00311 | 25/04/2022 | 75000.00 | 75000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL DO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS BODYSCAN E SPECTRUM, NAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS REFERENTE AO MES DE MARCO/22,CONFORME NOTA TECNICA N:092/2022/ASSEJUR/FUNDAC. | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 25/04/2022 | 6900.00 | 6900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DE PESSOALDO EGRESSO REFFERENTE AO MES DE ABRIL 2022. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 25/04/2022 | 81.80 | 81.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DO EGRESSO MES DE ABRIL 2022. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 25/04/2022 | 1449.00 | 1449.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO PATRONALCOM INSS DA FOLHA DO EGRESSO MES DE ABRIL 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 25/04/2022 | 1280.00 | 1280.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE EGRESSO DO MES DE ABRIL 2022. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 27/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N:00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA),RECLAMANTE:FABIODA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 27/04/2022 | 242.40 | 242.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 28/04/2022 | 1785798.39 | 1785798.39 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 28/04/2022 | 102.54 | 102.54 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REF FL DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 28/04/2022 | 237312.00 | 237312.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 28/04/2022 | 222921.42 | 222921.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO REF FL DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 28/04/2022 | 45671.31 | 45671.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF FL DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 28/04/2022 | 20306.20 | 20306.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFFL DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2022 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00324 | 28/04/2022 | 11524.00 | 11524.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF MES DE ABRIL DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00325 | 28/04/2022 | 527.67 | 527.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDEREF MES DE ABRIL DE 2022 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00326 | 28/04/2022 | 380.60 | 380.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JACUMAN E S RITA REF MES DE ABRIL DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 28/04/2022 | 112664.95 | 112664.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA FUNDACAOREF AO MES DE ABRIL DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 28/04/2022 | 24320.00 | 24320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS CONTRATOS ADM REF MES DE ABRIL DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 28/04/2022 | 22885.82 | 22885.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF CONTRATOS ADM DO MES DE ABRIL DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 28/04/2022 | 1380.46 | 1380.46 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFFL DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADM DO MES DE ABRIL DE 2022 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00331 | 28/04/2022 | 1582.40 | 1582.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF CONTRATOS ADM MES DE ABRILDE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 28/04/2022 | 11475.88 | 11475.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS TEMPORARIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 28/04/2022 | 2425.20 | 2425.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DOS TEMPORARIOS REF AOMES DE ABRIL DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 28/04/2022 | 141.09 | 141.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP DOSTEMPORARIOS REF MES DE ABRIL DE 2022 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00335 | 28/04/2022 | 137.60 | 137.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF MES DE ABRIL DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 28/04/2022 | 2560.00 | 2560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF TEMPORARIOS DOMES DE ABRIL DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 28/04/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA,COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES PARA REALIZAREM VISITAS. | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 28/04/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA,COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTES DESINTERNADOS PARA A CIDADE DE PATOS. | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 28/04/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE DESINTERNADOS PARAA CIDADE DE PATOS. | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 28/04/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, COM OBJETIVO DE REUNIAO TECNICA COM EQUIPE DE REFERENCIA,DIRETORIA E COORDENACAO TECNICA E REUNIAO OM OFICINEIRO. | 00005682275497 | JOSE NILTON DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 28/04/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM OBJETIVO DE REUNIAO TECNICA COM EQUIPE DE REFERENCIA,DIRETORIA E COORDENACAO TECNICA E COM OFICINEIRO. | 00005560067474 | DANIEL OLIVEIRA PEREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 28/04/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM OBJETIVO DE REUNIAO TECNICA COM EQUIPE DE REFERENCIA ,DIRETORIA E OFICINEIRO NO CEA/SOUSA. | 00007148506409 | RAFAEL FERREIRA DE SOUZA HONORATO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 28/04/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM OBJETIVO DE REUNIAO TECNICA COM EQUIPE DE REFERENCIA,DIRETORIA. | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 28/04/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA,COM OBJETIVO DE ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS INDIVIDUAIS EM GRUPO DE ADOLESCEMTES E/OU JOVENS E SERVIDORES. | 00002769993470 | SHEILA MILENE FELICIO FELIX |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 28/04/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 29/04/2022 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA A UNIDADE LAR DO GAROTO | 00008695509427 | PATRICIO DE ALMEIDA GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 29/04/2022 | 3373.19 | 3373.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS LEVES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS,REF.AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO N:060/2017,PREGAO N:050/2016. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ESTRUTURACAO FISICA DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA FUNDAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 29/04/2022 | 89973.60 | 89973.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E DAS UNIDADES,CONFORME CONTRATO N:022/2022,ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N:0001/2021-PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA. | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-EP |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00354 | 02/05/2022 | 7260.00 | 7260.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PAPEL COLORIDO E LINHA DE COSTURA N:10,PARA A REALIZACAODA QUARTA EDICAO DO CONCURSO DE ORIGAMI,CONFORME NOTA TECNICA N:093/2022/ASSEJUR/FUNDAC. | 25307050000147 | PAPERBLUE DIST.DE EQUIP E PAPELARIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 02/05/2022 | 113247.00 | 113247.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA FUNDACAO,CONFORME CONTRATO N:014/22,ATA DE REGISTRO DE PRECO N:063/2021- PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU-RN. | 08773990000102 | O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 02/05/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE PARA SER ENTREGUE AOS SEUS FAMILIARES | 00052638839434 | WELLINGTON FERREIRA DE ALMEIDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 02/05/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA SER ENTRGUE AOS SEUS FAMILIARES | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 03/05/2022 | 56.49 | 56.49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MULTA E JUROS DOENCARGO COM INSS DA FOLHA DO EGRESSO MES DE MARCO/22. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 03/05/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR ADOLESCENTE DESINTERNADO DESTA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DE INTERNACAO PARA A CIDADE DE PATOS, CONFORME REQUISSISAO EM ANEXO. | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 03/05/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR ADOLESCENTE DESINTERNADO DESTA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DE INTERNACAO PARA A CIDADE DE PATOS; CONFORME REQUISSISAO EM ANEXO. | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 03/05/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR VEICULO COM TECNICOS PARA VISITA FAMILIAR EM BARRA DE SANTA ROSA COMFORMA REQUISSISAO EM ANEXO. | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 03/05/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR VEICULO COM TECNICOS PARA VISITA FAMILIAR EM BARRA DE SANTA ROSA; CONFORME REQUISSISAO EM ANEXO. | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 03/05/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR VEICULO COM TECNICOS PARA VISITA FAMILIAR EM BARRA DE SANTA ROSA; CONFORME REQUISSISAO EM ANEXO. | 00005175767402 | JULIANA CAVALCANTE DE MENEZES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 03/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE REUNIAO TECNICA COM A EQUIPE DE REFERENCIA DIRETORIAE COORD. TECNICO REUNIAO COM OFICINEIROS; CONFORME REQUISSISAO EM ANEXO. | 00005560067474 | DANIEL OLIVEIRA PEREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 03/05/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE REUNIAO TECNICA COM A EQUIPE DE REFERENCIA DIRETORIAE COORD. TECNICO, REUNIAO COM OFICINEIROS; CONFORME REQUISSISAO EM ANEXO. | 00007148506409 | RAFAEL FERREIRA DE SOUZA HONORATO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 03/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE REUNIAO TECNICA COM A EQUIPE DE REFERENCIA DIRETORIAE COORD. TECNICO E REUNAO COM OFICINEIROS; CONFORME REQUISSISAO EM ANEXO. | 00005682275497 | JOSE NILTON DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 03/05/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE REUNIAO TECNICA COM A EQUIPE DE REFERENCIA DIRETORIAE COORD.TECNICO E REUNIAO COM OFICINEIROS; CONFORME REQUISSISAO EM ANEXO. | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 03/05/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE FAZER TERAPIAS INDIVIDUAIS;CONFORME REQUISSISAO EM ANEXO. | 00002769993470 | SHEILA MILENE FELICIO FELIX |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 04/05/2022 | 91170.00 | 91170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA FUNDACAO, CONFORME CONTRATO N:014/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO N:063/2021-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPU. | 08773990000102 | O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 04/05/2022 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE FAZER VISITA TECNICA A UNIDADE CEA SOUSA; CONFORME REQUISSISAO EM ANEXO. | 00008695509427 | PATRICIO DE ALMEIDA GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00371 | 05/05/2022 | 14000.00 | 14000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO PECUNIARIA DE FERIAS DE SERVIDOR EXONERADO CF DOCUMENTACAO ANEXA. | 00005955354450 | MIKE NUNES DE FRANCA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 05/05/2022 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMACAO TRABALHISTA PROC N:00002889820165130001,QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC,ATO TRT SCRN:049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 05/05/2022 | 23273.12 | 23273.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA N:08/60 DO PARCELAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAOPESSOA,REFERENTE A DEBITOS DE AUTOS DE INFRACOES DE ISS NAO RECOLHIDOS NA FONTE NA CONTRATACAO DE SERVICOS NO PERIODO DE 01/2007 A 12/2011. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 05/05/2022 | 16363.23 | 16363.23 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DELOCACOES DE VEICULOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/2022,CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO N:031/2017,PROC N:19.000.018513.2016,PREGAO PRESENCIAL N:324/2016. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 05/05/2022 | 102180.50 | 96505.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO DE EVENTOS(LOCACAO DE AUDITORIO, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC,CONFORME TERMO | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 05/05/2022 | 5163.00 | 5163.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OUTSOURGING DE IMPRESSAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDAESDA SEDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME CONTRATO DE N:026/21,ATA DE REGISTRO DEPRECO PREGAO ELETRONICO N:158138.0004/2020. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00377 | 05/05/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA NO CURSO AUXILIO DE PANIFICACAO NA PADARIA NOSSO PAO REF. AO MES DE ABRIL/2022 | 00013683397438 | JOAO VITOR BISPO DE FRANCA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00378 | 05/05/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DO CURSO DE AUXILIAR DE PANIFICACAO NA PADARIA NOSSO PAO REF. AO MES DE ABRIL/22. | 00072041567490 | FERNANDO FELIPE DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00379 | 05/05/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO CURSO DE PANIFICACAO DA PADARIA NOSSO PAO REF. AO MES DE ABRIL/22. | 00017366947407 | ALERRANDRO BARBOSA MARTINS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00380 | 05/05/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO CURSO DE PANIFICACAO NA PADARIA NOSSO PAO REF. AO MES ABRIL/22. | 00010558514456 | WELLINGTON VALDECI DA SILVA SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00381 | 05/05/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO CURSO DE PANIFICACAO NA PADARIA NOSSO PAO REF. AO MES DE ABRIL/22 | 00070833895435 | JULIANO DE ASSIS FRACELINO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 09/05/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE LEVAR O EDUCANDO, TIAGO DA SILVA ROSENDO,PRA PASSAR O FINAL DE SEMANA COM SEUS FAMILIARES | 00008289637462 | DAVI LIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 09/05/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE LEVAR O EDUCANDO, TIAGO DA SILVA ROSENDO,PRA PASSAR O FINAL DE SEMANA COM SEUS FAMILIARES. | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 10/05/2022 | 43560.00 | 43560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA,ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV,REF,AO MES DE ABRIL/22,CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO N:025/2017,PREGAO ELETRONICO | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 10/05/2022 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTODE PECAS NAS UNIDADES E SEDE/FUNDAC,REF.AO MES DE ABRIL/22,CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00386 | 10/05/2022 | 1120.00 | 1120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00387 | 10/05/2022 | 75000.00 | 75000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL DO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS BODYSCAN E SPECTRUM,NAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME NOTA TECNICA N:101/2022/JURIDICO/FUNDAC. | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 18/05/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA,COM OBJETIVO DE LEVAR EDUCANDOTIAGO DA SILVA ROSENDO,PARA PASSAR O FINAL DE SEMANA COM SEUS FAMILIARES. | 00011551750422 | MATEUS JOSE PEREIRA MEDEIROS NOBREGA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 20/05/2022 | 4295.55 | 4295.55 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR VICTOR CESAR ALVES DO AMARAL,ART.194 E PARAGRAFO UNICO DA LEI COMPLEMENTAR N:58/2003. | 00008806037471 | LIDIA MARIA LIMA DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00390 | 20/05/2022 | 29452.94 | 29452.94 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAIS/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,FATURAS AGRUPADAS, REF.AO MES DE ABRIL/2022. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00391 | 20/05/2022 | 3779.22 | 3779.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 20/05/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES NA UNIDADE DE INTERNACAO CEA/SOUSA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/22 CONFORME TERMO ADITIVO 03AO CONTRATO N:041/19,PREGAO PRESENCIAL N:026/2019. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00393 | 20/05/2022 | 51846.48 | 51846.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DA UNIDADE LAR DO GAROTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME CONTRATO N:01/22,DISPENSA DE LICITACAO (ART.24,IV)PROC CENTRAL DE COMPRA 27.201.000154.2022. | 24527758000140 | ROMULO PABLO ABRANTES SILVA EIRELI |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 20/05/2022 | 101100.50 | 101100.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES NAS UNIDADES DE INTERNACAO DE JOAOPESSOA,REF.AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO N:023/16,PREGAO PRESENCIAL N:348/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 20/05/2022 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE,REF.AO MES DE ABRIL/22,CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO N:003/2020,PREGAO PRESENCIAL | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00396 | 23/05/2022 | 302.08 | 302.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/22,DAPADARIA ESCOLA NOSSO PAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 23/05/2022 | 66864.64 | 66864.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE ABRIL/22,CONFORME TERMOADITIVO 03 AO CONTRATO 001/2020,PREGAO PRESENCIAL N:070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00398 | 23/05/2022 | 3416.00 | 3416.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO COMA DISPONIBILIDADE DA FERRAMENTA WEB CODATA/PBDOC E ACESSO WEB PARA USUARIOS,PAGT REF AO MES DE ABRIL/22, CONFORME CONTRATO N:006/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00399 | 23/05/2022 | 4690.00 | 4690.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE ACESSO AO SISTEMA SIAF E MANUTENCAO DE SITIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/22,CONFORME CONTRATO 009/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00400 | 23/05/2022 | 1584.00 | 1584.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00401 | 23/05/2022 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET COMVELOCIDADE DE 100 MEGA PARA ATENDER A UNIDADE CEA/SOUSA NOMES DE ABRIL/22,CONFORMNE CONTRATO 025/2021. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00402 | 24/05/2022 | 1417.07 | 1417.07 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL SERVICO DE TELEFONIA DA OPERADORA OI FIXO,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2022,CONFORME NOTA TECNICA N:110/22/JURIDICO/FUNDAC. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ESTRUTURACAO FISICA DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA FUNDAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 25/05/2022 | 69973.51 | 69973.51 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E UNIDADES,CONFORME CONTRATO N:024/2022,ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N:0004/2021-PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX. | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00404 | 26/05/2022 | 6900.00 | 6900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EGRESSO REF. AO MESDE MAIO/22. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00405 | 26/05/2022 | 1280.00 | 1280.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DO EGRESSO MES DE MAIO/22. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00406 | 26/05/2022 | 81.80 | 81.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DO EGRESSO REF.AO MES DE MAIO/22 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00407 | 26/05/2022 | 1449.00 | 1449.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ENCARGO COM INSSDA FOLHA DO EGRESSO REF. MES DE MAIO/22. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 30/05/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 30/05/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DE PESSOAL SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO/22. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 30/05/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO, REFERENTE FOLHA DE PAGT MES DEMAIO/22. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00411 | 30/05/2022 | 12040.00 | 12040.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM COM RECARGAS EM CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA,REF AO MES DE MAIO/2022. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00412 | 30/05/2022 | 527.67 | 527.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM COM RECARGAS EM CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CAMPINA GRANDE,REF.AO MES DE MAIO/22. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00413 | 30/05/2022 | 189.20 | 189.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JACUMAN E SANTA RITA,REF.AOMES DE MAIO/22. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 30/05/2022 | 20439.18 | 20439.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,REF FL DO MES DE MAIO/22. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 30/05/2022 | 44247.82 | 44247.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 30/05/2022 | 222225.46 | 222225.46 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/22. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 30/05/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,REF.AO MES DE MAIO/2022. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 30/05/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTCAO,REF FL CONTRATOS ADMINISTRATIVO MES DE MAIO/22. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00419 | 30/05/2022 | 1771.60 | 1771.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA,REF.FL DE CONTRATOS ADM.MES DE MAIO/22. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 30/05/2022 | 1368.62 | 1368.62 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,FL CONTRATOS ADM.MES DE MAIO/2022. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 30/05/2022 | 22826.37 | 22826.37 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOCOM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL,REF.FL CONTRATOS ADM.MES DE MAIO/22. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 30/05/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIO,REFERENTEAO MES DE MAIO/2022. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 30/05/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO, REF.FOLHA CONTRATO TEMPORARIO MES DE MAIO/2022. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00424 | 30/05/2022 | 137.60 | 137.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECARGAS EMCARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA,REF FL DE CONTRATOS TEMPORARIOS MES DE MAIO/22. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 30/05/2022 | 162.73 | 162.73 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,FL DE CONTRATOS TEMPORARIOS MES DE MAIO/2022. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 30/05/2022 | 2336.09 | 2336.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL,REF.FL DE CONTRATOS TEMPORARIOS MES DE MAIO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 30/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N:00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA),RECLAMANTE:FABIODA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 30/05/2022 | 242.40 | 242.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007-FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 30/05/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO SEQUESTRO JUDICIAL NA C/C N:080032-8 FUNDAC/FOPAG(BRADESCO),EM FAVOR DE JAIRO CONRADO BARBOSAGOMES,PROC N:0001410- 37.2017.5.13.00,NONA VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00435 | 30/05/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPOSICAO DE SEQUESTRO JUDICIAL N 1410- 37.2017.5.13.0026, EXECUTADO NA CONTA CORRENTE 14.007-4, B.BRASIL. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00436 | 30/05/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPOSICAO DE SEQUESTRO JUDICIAL N 1410- 37.2017.5.13.0026 - JAIRO CONRADO, EXECUTADO NA CONTA CORRENTE 11.456-1, B. BRASIL | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00437 | 30/05/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPOSICAO DE SEQUESTRO JUDICIAL N 1410- 37.2017.5.13.0026 - JAIRO CONRADO, EXECUTADO NA CONTA CORRENTE DE ADIANTAMENTO 14.007-4, BANCO DO BRASIL. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 31/05/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA REGULARIZACAO DO SEQUESTRO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE BRADESCO/FUNDAC/GESTAO.OFICIO 20220005461405-0004. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 31/05/2022 | 10491.91 | 10491.91 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAO DO SEQUESTRO JUDICIAL C/C 080032-8- FUNDAC/FOPAG EM FAVOR DE JAIROCONRADO BARBOSA PROC N:0001410-37.2017.5.13.00 9 VARA DO TRABALHO JOAO PESSOA. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 31/05/2022 | 28650.58 | 28650.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAA UNIDADE CEA/SOUSA,REF.AO MESDE ABRIL/22,CONFORME TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO N:041/19,PREGAO PRESENCIAL N:026/2019. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00442 | 31/05/2022 | 13960.57 | 13960.57 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO COM FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 31/05/2022 | 169.41 | 169.41 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FOLHA DE PESSOAL SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00444 | 31/05/2022 | 2240.00 | 2240.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO COM A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO, REF. A FOLHA DOS CONTRATOS TEMPORARIOS MES DE MAIO/22. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 31/05/2022 | 235413.33 | 235413.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAOAUXILIO ALIMENTACAO REFERENTE FOLHA DE PESSOAL MES DE MAIO/2022. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00446 | 31/05/2022 | 111439.71 | 111439.71 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENAHA PARA PAGTO COM FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADMININSTRATIVOS REF. MES DE MAIO/22 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 31/05/2022 | 1793930.81 | 1793930.81 | IMPORTANCIA SE EMPENHA COM A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00448 | 31/05/2022 | 24288.00 | 24288.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO COM A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MES DE MAIO/2022. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 01/06/2022 | 3233.93 | 3233.93 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS LEVES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS,CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO N:060/17,PREGAO N:050/2016. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 01/06/2022 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACOES DE VEICULOS,SEDE E UNIDADES,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022,CONFORME TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO N:032/2016,PREGAO ELETRONICO N:05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 02/06/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE LEVAR EDUCANDO, TIAGO DA SILVA ROSENDO,PARA PASSAR O FINAL DE SEMANA COM SEUS FAMILIARES. | 00079357695400 | CHARLES WILLYS DE AMORIM GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 03/06/2022 | 43560.00 | 43560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DA GD DE NUMERO 023,RETIRADA DO BORDERODEVIDO RETENCAO INCORRETA, | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00453 | 03/06/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA BOLSA AUXILIO NOCURSO DE PANIFICACAO REF. AO MES DE MAIO/22 CF CONTRATO N 004/2022. | 00013683397438 | JOAO VITOR BISPO DE FRANCA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00454 | 03/06/2022 | 300.00 | 300.00 | importancia que se empenha para pagto da bolsa auxilio nocurso de panificacao ref. ao mes de maio/22 cf .contrato n 005/2022 | 00017366947407 | ALERRANDRO BARBOSA MARTINS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00455 | 03/06/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA BOLSA AUXILIO NOCURSO DE PANIFICACAO REF. MAIO/22, CF. CONTRATO N 001/2022. | 00010558514456 | WELLINGTON VALDECI DA SILVA SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00456 | 03/06/2022 | 300.00 | 300.00 | importancia que se empenha para pagto da bolsa auxilio nocurso de panificacao ref mes de maio/22 e contrato n 003/2022. | 00070833895435 | JULIANO DE ASSIS FRACELINO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00457 | 03/06/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA BOLSA AUXILIO NOCURSO DE PANIFICACAO E. AO MESDE MAIO/22 E CONTRATO N 008/2022. | 00072041567490 | FERNANDO FELIPE DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00458 | 08/06/2022 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMACAO TRABALHISTA PROC N 00002889820165130001, QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTAS EM DESFAVOR DA FUNDAC, ATO TRT SCR N 049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00459 | 08/06/2022 | 23341.40 | 23341.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA N 09/60 DO PARCELAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE A DEBITOS DEAUTOS DE INFRACOES DE ISS NAO RECOLHIDOS NA FONTE NA CONTRATACAO DE SERVICOS NO PERIODO DE 01/2007 A 12/2011. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00460 | 08/06/2022 | 3175.86 | 3175.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA PRIMEIRA PARCELADO 13 SALARIO/22 DA FOLHAA DE PESSOAL DO EGRESSO. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00463 | 09/06/2022 | 4762.76 | 4762.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR MANOEL CAMILO DO NASCIMENTO, CF PARECER N 118/2022 ASSEJUR/FUNDAC | 00016203372404 | MARIA JOSE SANTANA DO NASCIMENTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00464 | 10/06/2022 | 3416.00 | 3416.00 | IMPORTANCIA QUE SE PARA PAGTO COM A PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATICA DE FERRAMENTA WEB CODATA/PBDOC E ACESSO WEB PARAUSUARIOS DO SISTEMA PBDOC NO PERIODO DE MAIO/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00465 | 10/06/2022 | 4690.00 | 4690.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A PRESTACAODE SERVICO DE INFORMATICA NO ACESSO AO SIAF E MANUTENCAO DOSITIO, CF CONTRATO N 009/2022 NO MES DE MAIO/22. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 10/06/2022 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SEM FORNECIMENTO DE PECAS CF 4 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 002/2018 NO MES DE MAIO/2022. | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00467 | 10/06/2022 | 512.00 | 512.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM DIARIO OFICIAL COMO EXTRATO DE CONVENIO N 002/2022 EM 18/05/22, EXTRATO DE CONTRATO N 0024/2022 EM 24/05/2022 E EXTRATO DE CONTRATO N 0059/2021 EM 27/05/2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 10/06/2022 | 66864.64 | 66864.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO COM SERVICO DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC, REFERENTE AOMES DE MAIO/22 CF, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 001/2020 E PREGAO PRESENCIAL N070/2018. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 14/06/2022 | 16363.23 | 16363.23 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO SERVICO DE LOCACOES DE VEICULOS CF QUARTOTERMO ADITIVO AO CONTRATO N 031/2017 E PREGAO PRESENCIAL N324/2016 PROC N 19.000.018513.2016, REFERENTE AO MES DE MAIO/22. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00470 | 14/06/2022 | 25870.59 | 25870.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS DIVERSAS UNIDADESDESTA FUNDACAO, REF. AO MES DEMAIO/2022 CF FATURAS EM ANEXAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00471 | 14/06/2022 | 3269.15 | 3269.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DOLAR DO GAROTO EM LAGOA SECA NOMES DE MAIO/2022 CF FATURA ANEXA. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00472 | 14/06/2022 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES E SEDE DESTA FUNDACAO CF SEGUNDOTERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003/2020 E PREGAO PRESENCIAL N291/2018. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 14/06/2022 | 28248.46 | 28248.46 | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NA UNIDADE CEA/SOUSAREF. AO MES DE MAIO/2022, CF TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 041/2019 E PREGAO PRESENCIAL N 026/2019. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00474 | 15/06/2022 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET COMVELOCIDADE DE 100 MEGA,PARA ATENDER A UNIDADE CEA/SOUSA,NOMES DE MAIO/2022,CONFORME CONTRATO N:025/2021. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00475 | 15/06/2022 | 75000.00 | 75000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL DO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO BODYSCAN E SPECTRUM,NAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS REF.AO MES DE MAIO/22,CONFORME NOTA TECNICA 125/2022/ASSEJUR/FUNDAC. | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00476 | 15/06/2022 | 54432.00 | 54432.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES NA UNIDADE DO LAR DO GAROTO EM ALGOA SECA NO MES DE MAIO/22, CF CONTRATO N 001/2022 DISPENSA DE LICITACAO(art. 24.IV) REGISTRO NACGE 22.00230-8 E PROC. CENTRAL DE COMPRAS 27201.000154.2022 EM | 24527758000140 | ROMULO PABLO ABRANTES SILVA EIRELI |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00477 | 17/06/2022 | 1413.27 | 1413.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL, SERVICO DE TELEFONIA DA OPERDAORA OI FIXO,REF.AO MES DE MAIO/2022,CONFORME NOTA TECNICA N:126/22/JURIDICO/FUNDAC. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ESTRUTURACAO FISICA DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA FUNDAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00478 | 17/06/2022 | 22450.00 | 22450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO NA ELABORACAO DE PROJETO PARA RECUPERACAO DAS FOSSAS SEPTICAS DO CEA/JP,CONFORME CONTRATO N:026/2022,DISPENSA DE LICITACAO LEI 14.133/2021(ART.75,II). | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00479 | 17/06/2022 | 42000.00 | 42000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO NA CONTRATACAO DE CURSOS DE PROFISSIONALIZACAO,NO CSE, CEA/SOUSA E LAR DO GAROTO, CONFORME CONTRATO N:016/2022, DISPENSA DE LICITACAO LEI 14.133/2021 (ART.75,II). | 03775588000143 | SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00480 | 17/06/2022 | 3694.17 | 3694.17 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA/FORTALEZA/JOAO PESSOA, PARA O PRESIDENTE DA FUNDAC PARTICIPAR DA II REUNIAO TECNICA DO FONACRIAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00481 | 22/06/2022 | 6450.75 | 6450.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES NAS UNIDADES DE INTERNACAO FUNDAC EM JOAO PESSOA,NO PERIODO DE 30/05/22 A 31/05/2022,CONFORMECONTRATO N:025/2022. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 22/06/2022 | 5306.70 | 5306.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE OUTSOURGINC DE IMPRESSAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE,REF.AO MES DE MAIO/22,CONFORME CONTRATO N:026/21 ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO N:158138.0004/2020. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 22/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV,REF.AO MES DE MAIO/22,CONFORME TERMO ADITIVO04 AO CONTRATO N:025/17,PREGAOELETRONICO N:017/2016. | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00484 | 22/06/2022 | 9460.44 | 9460.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO LAR DO GAROTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 22/06/2022 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,DESTINO SEDE E UNIDADES,REF.AO MES DE MAIO/22,CONFORME TERMO ADITIVO05 AO CONTRATO 032/16,PREGAO ELETRONICO N:005/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00486 | 22/06/2022 | 220.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE CURSO PROFISSIONALIZACAO EM TECNICASDE MANICURE E PEDICURE,PARA ATENDER A UN IDADE FEMININA DESOCIOEDUCACAO RITA GADELHA, CONFORME CONTRATO N:017/2022. | 03609783000527 | SENAC-SER.NAC.APRENDIZAGEM COMERCIAL. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00487 | 27/06/2022 | 18060.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE CURSO DE PROFISSIONALIZACAO DE BARBEIRO,PARA ATENDER A UNIDADE CENTRO EDUCACIONAL DO JOVEM -CEJ,CONFORME CONTRATO N:019/2022. | 03609783000527 | SENAC-SER.NAC.APRENDIZAGEM COMERCIAL. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 28/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N:00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA)RECLAMANTE:FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 28/06/2022 | 242.40 | 242.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL N:1238/2007,RECLAMANTE:FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 28/06/2022 | 6900.00 | 6900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO FOLHA DE EGRESSO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 28/06/2022 | 1280.00 | 1280.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO,FOLHA DE EGRESSO REFERENTE AO MES DEJUNHO/2022. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 28/06/2022 | 81.80 | 81.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP,FOLHA DEEGRESSO,REF AO MES DE JUNHO/2022. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 28/06/2022 | 1449.00 | 1449.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS,FOLHA DE EGRESSO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 29/06/2022 | 1858708.67 | 1858708.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 29/06/2022 | 169.41 | 169.41 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA REF FL DE PESSOAL DO MES DE JUNHO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 29/06/2022 | 330958.01 | 330958.01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE PESSOAL DO MES DE JUNHO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 29/06/2022 | 221669.76 | 221669.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO REF FL DE PESSOAL DO MES DE JUNHO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 29/06/2022 | 49013.86 | 49013.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DE JUNHO DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 29/06/2022 | 22023.52 | 22023.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFFL DE PESSSOAL DO MES DE JUNHODE 2022 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00500 | 29/06/2022 | 12177.60 | 12177.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DSE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF FL DE PESSOAL DO MES DE JUNHO DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00501 | 29/06/2022 | 182.60 | 182.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDEL REF JUNHO DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00502 | 29/06/2022 | 189.20 | 189.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRNASPORTE PUBLICO DE S RITA EJACUMA REF FL DE PESSOAL DO MES DE JUNHO DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00503 | 29/06/2022 | 479.70 | 479.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDEREF FL DE PESSOAL DO MES DE JUNHO DE 2022 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 29/06/2022 | 119908.87 | 119908.87 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FL DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADM REF JUNHO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 29/06/2022 | 24864.00 | 24864.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF CONTRATOS ADM MES DE JUNHO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 29/06/2022 | 25440.46 | 25440.46 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DOS CONTRATOS ADM REF JUNHO 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 29/06/2022 | 1481.51 | 1481.51 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP DOSCONTRATOS ADM REF MES DE JUNHODE 2022 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00508 | 29/06/2022 | 1771.60 | 1771.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOADOS CONTRATOS ADM MES DE JUNHODE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 29/06/2022 | 13048.19 | 13048.19 | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FL DE PESSOAL DOS TEMPORARIOS REF JUNHO 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 29/06/2022 | 2144.00 | 2144.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS TEMPORARIOS REF JUNHO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 29/06/2022 | 2230.51 | 2230.51 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DOS TEMPORARIOS DO MESDE JUNHO DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 29/06/2022 | 159.81 | 159.81 | IMPORTANCIA QUER SE MPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFTEMPORARIOS DO MES JUNHO DE 2022 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00513 | 29/06/2022 | 137.60 | 137.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF TEMPORARIOS DO MES DE JUNHO DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00514 | 01/07/2022 | 928.00 | 928.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,NOS DIAS:01,02,03,09 E 14/06/2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 04/07/2022 | 101466.50 | 101466.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NAS UNIDADES DE INTERNACAO DE JOAOPESSOA,NO PERIODO DE 01/05 A 29/05/2022,CONFORME TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO 023/2016,PREGAO PRESENCIAL N:348/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 04/07/2022 | 9200.00 | 9200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO PECUNIARIA DE FERIAS EM FAVOR DO SERVIDOR NILSO SABINO DOS SANTOS CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000804006474 | NILSON SABINO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 05/07/2022 | 5163.00 | 5163.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS MONOCROMATICA E COLLOR,NO PERIODO DE JUNHO/22,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 026/2021,ATA DE REGISTRO DE PRECO PREGAO ELETRONICO N:158138-0004/2020. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00518 | 06/07/2022 | 3924.00 | 3924.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO DE GRADES,PORTOES EJANELAS DE FERRO COM MAO DE OBRA E MATERIAL,CONFORME CONTRATO DE N:010/2022. | 33665988000167 | CLEIDE MARIA LEANDRO DA CRUZ |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 06/07/2022 | 23410.10 | 23410.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 10/60 DO PARCELAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA,REFERENTE A DEBITOS DE AUTOS DE INFRACOES DE ISS NAO RECOLHIDOS NA FONTE NA CONTRATACAO DE SERVICOS NO PERIODO DE 01/2007 A 12/2011. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 06/07/2022 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMACAO TRABALHISTA PROC N:00002889820165130001,QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC,ATO TRT SCRN:049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07 | ABONO DE PERMANENCIA | Dispensa | 00521 | 06/07/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO PREVIDENCIARIO DA REFERIDA SERVIDORA, CF PARECER N 039/2021/GEPAI/DEREH/SEAD QUE FAZ JUS AO ABONO PERMANENCIA | 00056975830444 | AMELIA VIRGINIA RIBEIRO MARANHAO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00522 | 07/07/2022 | 1429.70 | 1429.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL SERVICO DE TELEFONIA OPERADORAOI FIXO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/22,CONFORME NOTA TECNICAN:145/22/JURIDICO/FUNDAC. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 08/07/2022 | 4361.59 | 4361.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AUXILIO FUNERALDA SERVIDORA JACY FARIAS DOS SANTOS,EMENTA ADMINSTRACAO PUBLICA AUXILIO FUNERAL INTELIGENCIA DO ART.194 PARAGRAFO UNICO DA LEI COMPLEMENTAR N:58/2003. | 00004049132451 | ROSSANA FARIAS QUEIROZ FERRER |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00524 | 08/07/2022 | 4690.00 | 4690.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE SITIO E ACESSO AO SIAF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/22, CONFORME CONTRATO N:009/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00525 | 08/07/2022 | 3416.00 | 3416.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE A DISPONIBILIDADE DOSERVICO DE FERRAMENTA WEB CODATA/PBDOC E ACESSOA WEB PARA USUARIOS DO SISTEMA PBDOC(PACOTE) 100(CEM)USUARIOS,CONFORME CONTRATO DE N:006/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00526 | 08/07/2022 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS R TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTODE PECAS NAS UNIDADES E SEDE, REF.AO MES DE JUNHO/22, CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO 002/2018,PREGAO | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07 | ABONO DE PERMANENCIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 08/07/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RESSRCIMENTO PREVIDENCIARIO,DASERVIDORA AMELIA VIRGINIA RIBEIRO MARANHAO,QUE FAZ JUS AO BENEFICIO DE ABON DE PERMANENCIA A PARTIR DE 19/09/19 ATE JULHO/2021. | 00056975830444 | AMELIA VIRGINIA RIBEIRO MARANHAO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00528 | 08/07/2022 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 EM TOKEN, PARA ACESSO A PLATAFORMA CENTRAL DECOMPRAS DO GOVERNO DA PARAIBA. | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICADO DIGITAL SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00529 | 08/07/2022 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL A1, PARA TRANSMISSAO DE ARQUIVOS DIGITAIS PARA RECEITA FEDERAL E INSS. | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICADO DIGITAL SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00530 | 11/07/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO POR PATICIPACAO NO CURSO DE PANIFICACAO DA PADARIA NOSSO PAO REF MES DE JUNHO DE 2022 | 00013683397438 | JOAO VITOR BISPO DE FRANCA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00531 | 11/07/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PELA PARTICIPACAO DO CURSO DE PANIFICACAO REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2022 | 00070833895435 | JULIANO DE ASSIS FRACELINO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00532 | 11/07/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO PELA PARTICIPACAO DO CURSO DE PANIFICACAO REF AO MES DE JUNHO DE 2022 | 00010558514456 | WELLINGTON VALDECI DA SILVA SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00533 | 11/07/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DA BOLSA AUXILIO PELAPARTICIPACAO DO CURSO DE PANIFICACAO REF AO MES DE JUNHO DE 2022 | 00017366947407 | ALERRANDRO BARBOSA MARTINS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00534 | 11/07/2022 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,NOS DIAS:16/06/22 E 18/06/2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00535 | 11/07/2022 | 847.84 | 847.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/22,DA PADARIA ESCOLA MARIA DE LOURDES DANTAS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 11/07/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE51 NOTEBOOKS E 12 PROJETORES ATRAVES DO CONVENIO N 908857/2020, PREGAO N 155/2021, CONTRATO N 003/2022 E REGISTRO NA CGE 22-00283-9. | 38504819000169 | FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 11/07/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE10 SCANNERS DE MESA ATRAVES DOCONVENIO N 908857/2020, PREGAON 155/2021, CONTRATO N 002/2022, NOTA TECNICA N 011/2022/ASSEJUR/FUNDAC E REGISTRO NA CGE N 22-00378-9. | 21982891000107 | 4U DIGITAL COMERCIO E SERV.EIRELI-EPP |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00538 | 12/07/2022 | 20430.66 | 20430.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAIS/CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/22,DAS UNIDADES:CEA/SOUSA,CEA/CEJ, RITA GADELHA,PADARIA E SEMILIBERDADE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00539 | 12/07/2022 | 2966.14 | 2966.14 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022,DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00540 | 12/07/2022 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET COMVELOCIDADE DE 100 MEGA,PARA ATENDER A UNIDADE CEA/SOUSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/22, CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:025/2021. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07 | ABONO DE PERMANENCIA | Dispensa | 00541 | 12/07/2022 | 3732.61 | 3732.61 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO RESSARCIMENTO PREVIDENCIARIO QUE FAZ JUS AO BENEFICIO DO ABONO DE PERMANENCIA CF DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056975830444 | AMELIA VIRGINIA RIBEIRO MARANHAO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 13/07/2022 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA MPARA PAGAMENTO COM SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS,DESTINADO A SEDE E UNIDADES REFERENTE AOMES DE JUNHO/22,CONFORME TERMOADITIVO 05 AO CONTRATO N:032/16,PREGAO ELETRONICO N:05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00543 | 13/07/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO PELA PARTICIPACAO DO CURSO DE PANIFICACAO MES DE JUNHO DE 2022 | 00072041567490 | FERNANDO FELIPE DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00544 | 15/07/2022 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NAS UNIDADES ENA SEDE,REF.AO MES DE JUNHO/22,CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO N:003/2020,PREGAO PRESENCIAL | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00545 | 20/07/2022 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO PELA PARTICIPACAO DO CURSO DE PANIFICACAO REF 15 DIAS DO MES DE JULHO 2022 | 00017366947407 | ALERRANDRO BARBOSA MARTINS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00546 | 20/07/2022 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DA BOLSA AUXILIO PELAPARTICIPACAO NO CURSO DE PANIFICACAO REF 15 DIAS DO MESJULHO 2022 | 00070833895435 | JULIANO DE ASSIS FRACELINO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00547 | 20/07/2022 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DA BOLSA AUXILIO PELAPARTICIPACAO DO CURSO DE PANIFICACAO REF 15 DIA DE JULHO DE 2022 | 00013683397438 | JOAO VITOR BISPO DE FRANCA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00548 | 20/07/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DA BOLSA AUXILIO PELAPARTICIPACAO DO CURSO DE PANIFICACAO REF 15 DIAS DO MESDE JULHO DE 2022 | 00010558514456 | WELLINGTON VALDECI DA SILVA SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00549 | 20/07/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DA BOLSA AUXILIO PELAPARTICIPACAO NO CURSO DE PANIFICACAO REF 15 DIAS DE JULHO DE 2022 | 00072041567490 | FERNANDO FELIPE DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 20/07/2022 | 66864.64 | 66864.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSERVACAOI,HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS UNIDADES E SEDE, REF.AO MES DE JUNHO/22, CONFORME TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO N:01/2020,PREGAO PRESENCIAL N:070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00551 | 20/07/2022 | 41459.04 | 41459.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES,NA UNIDADE DE INTERNACAO LAR DO GAROTO,REF.AO MES DE JUNHO/22,DISPENSA DE LICITACAO (ART.24,IV)CONTRATO N:01/22,PROC CENTRAL DE COMPRAS 27.201.000154.2022. | 24527758000140 | ROMULO PABLO ABRANTES SILVA EIRELI |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07 | ABONO DE PERMANENCIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 21/07/2022 | 4730.06 | 4730.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE PREVIDENCIA,ONDE O SERVIDORFAZ JUS AO BENEFICIO DO ABONO DE PERMANENCIA A PARTIR DE 23/09/2018 ATE MAIO/2021, CONFORME PARECER. | 00046755900478 | JURACY CAVALCANTE FRANCO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00553 | 21/07/2022 | 75000.00 | 75000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL DO SERVICO DE LOCACACAO DE EQUIPAMENTOS BODYSCAN E SPECTRUM NAS UNIDADES DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE JUNHO/22,CONFORME NOTA TECNICAN:139/22/JURIDICO/FUNDAC. | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00554 | 22/07/2022 | 4480.00 | 4480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TESTES PSICOLOGICOS,PARA GARANTIR A REALIZACAO DE AVALIACOES PSICOLOGICAS,DOS ADOLESCENTES/JOVENS,QUE CUMPREM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. | 21613964000185 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES 01394251440 |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00555 | 22/07/2022 | 88.78 | 88.78 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BOLETO DA A.R.T-ANOTACAO RESP.TECNICA, REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO NO COMPLEXO LAR DO GAROTO E INTERNACAO PROVISORIA. | 08667024000100 | CREA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00556 | 22/07/2022 | 108.69 | 108.69 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM BOLETO TAXAR.R.T CAU-PB,REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO NO COMPLEXO LAR DO GAROTO E INTERNACAO PROVISORIA. | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00557 | 26/07/2022 | 93167.84 | 93167.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTODE REFEICOES NAS UNIDADES DE INTERNACOES EM JOAO PESSOA DURANTE MES DE JUNHO, CONFORMECONTRATO EMERGENCIAL N 025/2022 E REGISTRO NA CGE 22.01849-2. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 27/07/2022 | 416.49 | 416.49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICAAO CEA SOUSA | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 27/07/2022 | 25652.44 | 25652.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DA UNIDADE CEA/SOUSA,REFERENTE AOMES DE JUNHO/22,CONFORME TERMOADITIVO 03 AO CONTRATO N:041/19,PREGAO PRESENCIAL N:026/2019. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00560 | 27/07/2022 | 16363.23 | 16363.23 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,SEDE E UNIDADES,REFERENTE AO MES DE JUNHO/22,CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO N:031/17,PREGAO PRESENCIAL N:324/2016. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00561 | 27/07/2022 | 6900.00 | 6900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EGRESSO REF. MES DEJULHO/2022. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00562 | 27/07/2022 | 1280.00 | 1280.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DO EGRESSO REF. MES DE JULHO/2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00563 | 27/07/2022 | 1449.00 | 1449.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO EGRESSO, MES DE JULHO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00564 | 27/07/2022 | 81.80 | 81.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DE PESSOAL DO EGRESSO REF. AO MES DE JULHO/2022. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 28/07/2022 | 1787015.01 | 1787015.01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 28/07/2022 | 56.47 | 56.47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REF FL DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 28/07/2022 | 327041.00 | 327041.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 28/07/2022 | 219698.07 | 219698.07 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG PREVIDENCIARIO REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 28/07/2022 | 50141.92 | 50141.92 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF FL DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 28/07/2022 | 21258.49 | 21258.49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFFL DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2022 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00571 | 28/07/2022 | 11799.20 | 11799.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF MES DE JULHO DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00572 | 28/07/2022 | 479.70 | 479.70 | IMPORTANCIA QUE SE EM,PENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDEREF MES DE JULHO 2022 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00573 | 28/07/2022 | 189.20 | 189.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JACUMA REF MES DE JULHO DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00574 | 28/07/2022 | 182.60 | 182.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELOREF MES DE JULHO DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 28/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N:2007.005.13.00-8(ELETRONICA)RECLAMANTE:FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 28/07/2022 | 242.40 | 242.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL,REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 28/07/2022 | 124969.67 | 124969.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA FUNDACAOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 28/07/2022 | 25365.34 | 25365.34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS CONTRATO ADM MES DE JULHO DE2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 28/07/2022 | 25020.64 | 25020.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF CONTRATOS ADM DO MES DE JULHO DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 28/07/2022 | 1536.83 | 1536.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMEWNTO DO PASEP REF CONTRATOS ADM DO MES DE JULHJO DE 2022 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00581 | 28/07/2022 | 1890.00 | 1890.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 03(TRES)MAQUINAS CALCULADORA ELETRONICA DE MESA,VISOR LCD DE 12 DIGITOS, DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO-SEDE. | 16662390000103 | ANTONIO FRANCELINO GONCALVES FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00582 | 28/07/2022 | 1496.40 | 1496.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF ADM DO MES DE JULHO DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 28/07/2022 | 23100.93 | 23100.93 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATOS TEMPORARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 28/07/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS TEMPORARIOS REF AO MES DE JULHO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 28/07/2022 | 1407.27 | 1407.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DOS TEMPORARIOS REF AOMES DE JULHO DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00586 | 28/07/2022 | 59.31 | 59.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DO INSS MES DE JUNHO/22,FOLHA DE EGRESSO MUDANCA DO GESTOR DO ORGAO NOS CARTOES DE AUTOGRAFOS DO BANCO DO BRASIL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 29/07/2022 | 277.01 | 277.01 | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE FL DE PESSOAL DOS CONTRATOS DO MES DE JULHO DE 2022 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 29/07/2022 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA AO LAR DO GAROTO CF REQ EM ANEXO | 00008695509427 | PATRICIO DE ALMEIDA GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 29/07/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA AO CEA DE SOUSA CONF REQ EM ANEXO | 00004894769450 | MIGUEL MOURA LINS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00595 | 01/08/2022 | 9146.07 | 9146.07 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE JULHO DO LAR DO GAROTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00596 | 02/08/2022 | 59.51 | 59.51 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DOINSS EMPENHADO A MENOR. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00597 | 04/08/2022 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE MANUTENCAO PARA OS EQUIPAMENTOS DA PADARIA ESCOLAMARIA DE LOURDES DANTAS, CONFORME CONTRATO N:032/2022. | 13427076000140 | NORDESTE BALANCA COMERCIO & SERV LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 04/08/2022 | 23479.28 | 23479.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 11/60 DO PARCELAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA,REFERENTE A DEBITOS DE AUTO DE INFRACOES DE ISS NAO RECOLHIDOS NA FONTE NA CONTRATACAO DE SERVICOS NO PERIODO DE 01/2007 A 12/2011. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 04/08/2022 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMACAO TRABALHISTA PROC N:00002889820165130001,QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC ATO TRT SCR049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00600 | 04/08/2022 | 75000.00 | 75000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL DO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE BODYSCAN E SPECTRUM,NAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS,REF.AO MES DE JULHO/2022,CONFORME NOTA TECNICA N:174/2022/JURIDICO/FUNDAC. | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00601 | 04/08/2022 | 1456.19 | 1456.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL SERVICO DE TELEFONIA OPERADORAOI FIXO,REFERENTE AO MES DE JULHO/22,CONFORME NOTA TECNICAN:175/2022/JURIDICO/FUNDAC. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00604 | 09/08/2022 | 185.12 | 185.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIASCOM OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIAO TECNICA E APRESENTACAODE NOVA PSICOLOGIA DA COORDENACAO DE SAUDE MENTAL QUE FARA O ATENDIMENTO CLINICOAOS ADOLESCENTES DA UNIDADE CEA/SOUSA CF REQUISICAO ANEXA. | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00605 | 09/08/2022 | 185.12 | 185.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIASC/OBJETIVO DE REUNIAO TECNICA E APRESENTACAO DE NOVA PSICOLOGA DA COORDENACAO DE SAUDE MENTAL QUE FARA O ATENDIMENTO CLINICO AOS ADOLESCENTES DA UNIDADE CEA/SOUSA CF REQUISICAO ANEAXA. | 00002769993470 | SHEILA MILENE FELICIO FELIX |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00606 | 09/08/2022 | 185.12 | 185.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIASC/OBJETIVO REUNIAO TECNICA E APRESENTACAO DE NOVA PSICOLOGADA COORDENACAO DE SAUDE MENTALQUE FARA O ATENDIMENTO CLINICOAOS ADOLESCENTES DA UNIDADE CEA/SOUSA CF. REQUISICAO ANEXA. | 00009706854401 | CELYANE SOUZA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00607 | 09/08/2022 | 185.12 | 185.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIASC/OBJETIVO REUNIAO TECNICA E APRESENTACAO DA NOVA PSICOLOGADA COORD.DE SAUDE MENTAL NA UNIDADE CEA/SOUSA. | 00001449588484 | KELLEN LACHIETTI VIEIRA DE MELO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 09/08/2022 | 4391.10 | 4391.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AUXILIO FUNERALDO SERVIDOR FALECIDO WILSON XAVIER DA SILVA,CONFORME PARECER N:173/2022/ ASSEJUR/FUNDAC. | 00014094460420 | MAURISETE XAVIER DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00609 | 09/08/2022 | 2262.69 | 2262.69 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE LAR DO GAROTO EM LAGOA SECA PB,REFERENTE AO MES DE JULHO/22. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00610 | 09/08/2022 | 18081.41 | 18081.41 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FATRURAS AGRUPADAS DAS UNIDADES DE FUNDAC,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 09/08/2022 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE REF.AO MES DE JULHO/22,CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO N:003/2020,PREGAO PRESENCIAL N:291/2018. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00612 | 09/08/2022 | 4690.00 | 4690.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE ACESSO AO PONTO SIAF E MANUTENCAO DO SITIO ELETRONICO,REFERENTE AO MES DEJULHO/22,CONFORME CONTRATO N:009/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 10/08/2022 | 66864.64 | 66864.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE JULHO/22,CONFORME TERMOADITIVO 03 AO CONTRATO N:001/2020,PREGAO PRESENCIAL N:070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00614 | 10/08/2022 | 3416.00 | 3416.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE A DISPONIBILIDADE DOSERVICO DE FERRAMENTA WEB CODATA/PBDOC E ACESSO WEB PARAUSUARIOS DO SISTEMA PBDOC(PACOTE) 100(CEM)USUARIOS,NO PERIODO DEJULHO/22,CONFORME CONTRATO N:006/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 10/08/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE51 NOTEBOOKS ATRAVES DO CONVENIO N 908857/2020 E CONTRATO N 003/2022 PELO PREGAO N 155/2021, REGISTRADO NA CGE N 22-00286-9 CF DOCUMENTACAO ANEXA. | 38504819000169 | FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 10/08/2022 | 13470.00 | 13470.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10 SCANNERS DE MESA ATRAVES DO CONVENIO N 908857/2020 E CONTRATO N 002/2022 PELO PREGAO N 155/2021, NOTA TECNICA N 011/2022/ASSEJUR/FUNDAC E REGISTRO N CGE N 22-00378-9 | 21982891000107 | 4U DIGITAL COMERCIO E SERV.EIRELI-EPP |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 11/08/2022 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,SEM O FORNECIMENTODE PECAS NAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE JULHO/22,CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 15/08/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO CONDUZIR OS FASMILIARES DE INTERNO PARA UNIDADE DO CEA | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 15/08/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA AO LAR DO GAROTO | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 15/08/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE UMA DIARIA PARCIALCOM OBJETIVO DE DESPACHAR COM O PROCURADOR DO MUNICIPIO | 00004894769450 | MIGUEL MOURA LINS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00623 | 15/08/2022 | 8756.85 | 8756.85 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/22,DO LAR DO GAROTO/LAGOA SECA PB. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 15/08/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE VISITA TECNICA A UNIDADE LAR DO GAROTO, CONFORME REQISISSAO ANEXADA | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 15/08/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE VISITA TECNICA A UNIDADE LAR DO GAROTO CONFORME REQUISISSAO EM ANEXO. | 00008695509427 | PATRICIO DE ALMEIDA GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00626 | 16/08/2022 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET VELOCIDADE 100MEGA PARA ATENDER A UNIDADE CEA/SOUSA, REFERENTE AO MES DE JULHO/22, CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:025/2021. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00627 | 16/08/2022 | 5771.96 | 5771.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DEPASSAGENS AEREAS, IDA E VOLTA JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA, PARA O SR. FLAVIO EMILINIANO MOREIRA DAMIAO SOARES (PRESIDENTE DA FUNDAC) E O SR. BRENO LEMOS FAUSTO (DIRETOR ADMINISTRATIVODA FUNDAC), PARA REALIZACAO DE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 17/08/2022 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,SEDE E DIVERSAS UNIDADES,REFERENTE AOMES DE JULHO/22,CONFORME TERMOADITIVO 05 AO CONTRATO N:032/16,PREGAO ELETRONICO N:05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 19/08/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES DE INTERNOS NA UNIDADE DO CEA SOUSA | 00050699970415 | JOSE ALVES DE LIRA PRIMO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 19/08/2022 | 4391.10 | 4391.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR RONALDO PEDRO DA SILVA,CONFORME PARECER N:183/2022 FUNDAC/ASSEJUR. | 00011389567400 | NILZETE DANTAS DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00631 | 19/08/2022 | 43681.68 | 43681.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS FORNECIMENTOS DE REFEICOES DA UNIDADE LAR DO GAROTO E INTERNACAO PROVISORIA,NO MES DE JULHO/22,DISPENSA DE LICITACAO(ART.24,V)CONTRATO N:001/2022,CGE:22.00230-8. | 24527758000140 | ROMULO PABLO ABRANTES SILVA EIRELI |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00632 | 19/08/2022 | 311.33 | 311.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CEA/SOUSA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00633 | 25/08/2022 | 13000.00 | 13000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, ATRAVES DE ADIANTAMENTO, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS UNIDADES DA FUNDAC. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00634 | 25/08/2022 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, ATRAVES DE ADIANTAMENTO, DE DIVERSOS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA, PARA AS UNIDADES DA FUNDAC. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00635 | 26/08/2022 | 423.36 | 423.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/22,DA PADARIA ESCOLA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 26/08/2022 | 20382.57 | 20382.57 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES NA UNIDADE CEA/SOUSA,REFERENTE AOMES DE JULHO/22,CONFORME TERMOADITIVO 03 AO CONTRATO 041/2019,PROC N:27.201.002537.2018,PREGAO PRESENCIAL N:026/2019. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00637 | 29/08/2022 | 6900.00 | 6900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CONTRATO DO EGRESSO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/22. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00638 | 29/08/2022 | 1449.00 | 1449.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM INSS DA FOLHA DO EGRESSO REF. MES DE AGOSTO/22. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00639 | 29/08/2022 | 81.80 | 81.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DO EGRESSO REF.AO MES DE AGOSTO/22 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 29/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N:00277.2007.005.13.00- 9(ELETRONICA),RECLAMANTE:FABIODA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00641 | 29/08/2022 | 1280.00 | 1280.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DOAUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DO EGRESSO REF. AO MES DE AGOSTO/22. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 29/08/2022 | 242.40 | 242.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL,REF AO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007-RECLAMANTE:FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00643 | 29/08/2022 | 80979.44 | 80979.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NAS UNIDADES DE INTERNACAO FUNDAC JOAO PESSOA,REFERENTE AO MES DE JULHO/22,CONTRATO EMERGENCIAL N:025/22,REGISTRO CGE N:22.01849-2. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 30/08/2022 | 1768750.50 | 1768750.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 30/08/2022 | 169.41 | 169.41 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REF FL DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 30/08/2022 | 325720.67 | 325720.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE PAG DOS EFETIVOS DO MES DE AGOSTO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 30/08/2022 | 217393.12 | 217393.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DA FL DE PESSOAL DOS EFETIVOS REF MES DE AGOSTO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 30/08/2022 | 49125.83 | 49125.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF FL DE PESSOAL DOS EFETIVOS DO MES DE AGOSTO DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 30/08/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFFL DE PESSOAL DOS EFETIVOS MESDE AGOSTO DE 2022 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00650 | 30/08/2022 | 11481.00 | 11481.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF MES DE AGOSTO DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00651 | 30/08/2022 | 479.70 | 479.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDEREF MES DE AGOSTO DE 2022 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00652 | 30/08/2022 | 189.20 | 189.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE STA RITAREF MES DE AGOSTO DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00653 | 30/08/2022 | 182.60 | 182.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELOREF MES DE AGOSTO DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 30/08/2022 | 115971.70 | 115971.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATOS ADM REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 30/08/2022 | 27232.00 | 27232.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS CONTRATOS ADM REF MES DE AGOSTO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 30/08/2022 | 1451.23 | 1451.23 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFFL DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADM DO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00657 | 30/08/2022 | 2158.60 | 2158.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF FL DO MES DE AGOSTO DE 2002 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 30/08/2022 | 3980.76 | 3980.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FL DOS TEMPORARIOS REF AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 30/08/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS TEMPORARIOS REF MES DE AGOSTO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 30/08/2022 | 43.01 | 43.01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP DOSTEMPORARIOS REF AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 31/08/2022 | 24757.16 | 24757.16 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DOS CONTRATOS ADM MES DE AGOSTO DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 31/08/2022 | 1666.00 | 1666.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA A ESCOLA DE GESTAO SOIO EDUCATIVA NO RIO DE JANEIRO | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 31/08/2022 | 1332.80 | 1332.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA A ESCOLA DE GESTAO SOCIO EDUCATIVA NO RIO DE JANEIRO | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00669 | 01/09/2022 | 1184.72 | 1184.72 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OITO DIARIASC/OBJETIVO DE REALIZACAO DE SERVICOS NA PARTE ESTRUTURAL (TELHADO), HIDRAULICO E PINTURA NA UNIDADE LAR DO GAROTO CF REQUISICAO ANEXA. | 00008695509427 | PATRICIO DE ALMEIDA GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 02/09/2022 | 5163.00 | 5163.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DELOCACAO DE MAQUINAS MONOCROMATICAS E COLLOR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:026/2021,PREGAO ELETRONICO N:1581380004/2020. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00671 | 02/09/2022 | 4950.00 | 4950.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS NAMANUTENCAO EM GRADES,PORTOES EJANELAS DE FERRO NAS UNIDADES:CSE/JP,LAR DO GAROTO,CEA/JP,RITA GADELHA E SEMILIBERDADE,CONFORME CONTRATO N:010/2022. | 33665988000167 | CLEIDE MARIA LEANDRO DA CRUZ |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00672 | 05/09/2022 | 16798.80 | 16798.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LANTERNA TATICA COM LED BRILHANTE E ZOOM,DESTINADA AS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC, CONFORME CONTRATO N:033/2022. | 29618308000187 | TELEFIBRA COMERCIO E SERVICOS DA TI MEI |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 06/09/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE FAZER A TROCA DO VEICULO NA LOCADORA | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 06/09/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA UNIDADE LAR DO GAROTO | 00091663776415 | LUIZ FELIX DE LIMA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 06/09/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA PARCIAL COMOBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A REDE DE PROTECAODO MUNICIPIO | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 06/09/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A REDE DE PROTECAODO MUNICIPIO | 00006873639427 | TAIZA DA SILVA GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 06/09/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO | 00002769993470 | SHEILA MILENE FELICIO FELIX |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 06/09/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PARES DE PLACAS DOS VEICULOS FIAT PALIO WEEKEND,PLACA OEZ 4534 E O FORD FOCUS PLACA JIL 2821,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00679 | 06/09/2022 | 12000.00 | 12000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO E A MANUTENCAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ENVIAR AS OBRIGACOES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA AO E-SOCIALCONFORME CONTRATO N:029/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00680 | 06/09/2022 | 17430.00 | 17430.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOE CAIXA DE PESSAGEM/GORDURA, ELIMPEZA DE FOSSA EM CARRADAS, NAS UNIDADES DESTA FUNDACAO, CONFORME CONTRATO N:036/2022. | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA DES PARAIBANA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00681 | 06/09/2022 | 5163.00 | 5163.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS MONOCROMATICAS E COLLOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/22,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:026/2021,PREGAO ELETRONICO N:1581380004/2020. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00682 | 06/09/2022 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTODE PECAS NAS DIVERSAS UNIDADESE SEDE DA FUNDAC,NO MES DE AGOSTO/22,CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00683 | 06/09/2022 | 17536.00 | 17536.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA A PADARIA ESCOLA DESTA FUNDACAO,CONFORMECONTRATO N:034/2022. | 27569679000190 | COMERCIO DE ALIMENTOS CABRAL EIRELI |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 06/09/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR VEICULO COM SERVIDOR CONFORME REQUISISSAO EM ANEXO. | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
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| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00688 | 08/09/2022 | 864.00 | 864.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,NOS DIAS:24/08,25/08 E 27/08/2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00689 | 08/09/2022 | 18922.58 | 18922.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DAS UNIDADES DA FUNDAC. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00690 | 08/09/2022 | 4690.00 | 4690.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO AO PONTO DE ACESSO SIAF E MANUTENCAO DE SITIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/22,CONFORME CONTRATO N:009/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00691 | 08/09/2022 | 3416.00 | 3416.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE FERRAMENTA WEB CODATA/PBDOC, PARA USUARIOS DO SISTEMA PBDOC,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/22,CONFORME CONTRATO N:006/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00692 | 08/09/2022 | 9744.87 | 9744.87 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA,DO LAR DO GAROTO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00693 | 08/09/2022 | 437.50 | 437.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA DE PLACA PARA MODELO MERCOSUL DOS VEICULOS FIAT PALIO WEEKEND - OEZ 4534 E FORD FOCUS - JIL 2821 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 12/09/2022 | 23548.89 | 23548.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 12/60,DO PARCELAMENTOJUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA,REFERENTE A DEBITOS DE AUTOS DE INFRACOES DE ISS NAO RECOLHIDOS NA FONTE NA CONTRATACAO DE SERVICOS NO PERIODO DE 01/2007 A 12/2011. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 12/09/2022 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM ACAO TRABALHISTA PROC N:000028898202016513001,QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC,ATO TRT SCR0498/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 12/09/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES PARA VISITA NO CEJ JOAO PESSOA | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00697 | 12/09/2022 | 2385.48 | 2385.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/22,DO LAR DO GAROTO EM LAGOA SECAPB. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00698 | 12/09/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE BOLSA AUXILIO PELAPARTICIPACAO DE CURSO NA PADARIA REF 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00071982465409 | KAUA FELIPE DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00699 | 12/09/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DA BOLSA AUXILIO PELAPARTICIPACAO DO CURSO DA PADARIA REF 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00070416317456 | MARCELO VIANA DE OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00700 | 12/09/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE BOLSA AUXILIO PELOCURSO DE PANIFICACAO REF 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00015439335480 | ALLAN VITOR SILVA MENEZES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00701 | 12/09/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE BOLSA AUXILIO PELAPARTICIPACAO NO CURSO DE PANIFICACAO REF 15 DIAS DO MESDE AGOSTO DE 2022 | 00071632694476 | YTALO DE OLIVEIRA SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 12/09/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA QUE SED EMPENHA PARA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO PARA JOAO PESSOACONF ORDEM JUDICIAL ANEXO | 00009338114465 | LIDIANE CASIMIRO MOREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 12/09/2022 | 92.56 | 92.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO PARA JOAO PESSOACONF ORDEM JUDUCUAL ANEX | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00704 | 12/09/2022 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NAS UNIDADES ESEDE,REF, AO MES DE AGOSTO/22,CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO N:03/2020,PROC N:19.000.014519.2018,PREGAO | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00705 | 12/09/2022 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET COMVELOCIDADE DE 100MEGA,PARA ATENDER A UNIDADE CEA/SOUS NO MES DE AGOSTO/22,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:025/2021. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00706 | 13/09/2022 | 1482.10 | 1482.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL, REFERENTE A SERVICO DE TELEFONIA DA OPERADORA OI FIXONO MES DE AGOSTO/22,CONFORME NOTA TECNICA N:209/2022/JURIDICO/FUNDAC. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00707 | 13/09/2022 | 10166.00 | 10166.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE,LIMPEZAE DESCARTAVEIS,CONFORME CONTRATO N:027/2022,ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N:0025/2022. | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 14/09/2022 | 46.25 | 46.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIBO DE CONDUZIR VEICULO EM VISITA AOS FAMILIARES DOS SOCIOEDUCANDO | 00088609677400 | ADVELTON PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 14/09/2022 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE FAZER VISITA AOS FAMILIARES DOS INTERNOS | 00005175767402 | JULIANA CAVALCANTE DE MENEZES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 14/09/2022 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE FAZER VISITAS AOS FAMILIARES DOS INTERNOS | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 14/09/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS AOS FAMILIARES DOS INTERNOS | 00007063987429 | MIRELA RAMALHO MOREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 14/09/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AOS FAMILIARES DOS INTERNOS | 00042431263487 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE E SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00713 | 14/09/2022 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 12/08/22,PUB.EXTRATO DE CONTRATO N:0030/2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 14/09/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 14/09/2022 | 92.56 | 92.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA A UNIDADE | 00002769993470 | SHEILA MILENE FELICIO FELIX |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 14/09/2022 | 92.56 | 92.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA A UNIDADE | 00008510115435 | LUCAS ALVES DE OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 14/09/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES PARA REALIZAREM VISITA | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00718 | 14/09/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE BOLSA AUXILIO PELAPARTICIPACAO DO CURSO DE PANIFICACAO REF 15 DIAS DO MESDE AGOSTO DE 2022 | 00012876721406 | EDSON DA SILVA GOMES WANDERLEY |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 14/09/2022 | 92.56 | 92.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA A UNIDADE | 00007425418436 | LUIZ ALLAN DA SILVA OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00720 | 14/09/2022 | 362.72 | 362.72 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/22,DA PADARIA ESCOLA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 15/09/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA A UNIDADE LAR DO GAROTO | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 15/09/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE SUPERVISIONAR TRABALHOS NA UNIDADE DO LAR DOGAROTO | 00008695509427 | PATRICIO DE ALMEIDA GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 15/09/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA AO LAR DO GAROTO | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00724 | 19/09/2022 | 790.00 | 790.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E UNIDADES,CONFORME CONTRATO N:028/2022,ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N:025/2022. | 22486978000148 | J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EI |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00725 | 20/09/2022 | 3780.00 | 3780.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES E SEDE,CONFORME CONTRATO N:039/2022. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00726 | 20/09/2022 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,SEDE E UNIDADES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/22,CONFORME TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO N:032/2016,PREGAO ELETRONICO N:05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 20/09/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,DESTINADOSA SEDE E UNIDADES,REFERENTE AOMESD E AGOSTO/22,CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO N:031/2017,PREGAO PRESENCIALN:324/2016. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00728 | 21/09/2022 | 3874.68 | 3874.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DESANITIZACAO E DESINFECCAO PREDIAL E VEICULAR,NAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC,NO PERIODO DE JUNHO E JULHO/2022,CONFORME CONTRATO N:011/2022,PREGAO N:0131/2021. | 37509784000198 | BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMP |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 21/09/2022 | 4085.00 | 4085.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MASCARA CIRURGICA,COR BRANCA,DESCARTAVEL COM ALCA DEELASTICO,CONFORME CONTRATO N:037/2022,ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N:0100/2021-CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DA PARAIBA. | 13628123000113 | JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 21/09/2022 | 16363.23 | 16363.23 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,DESTINADOSA SEDE E UNIDADES,REFERENTE AOMES DE JULHO/22,CONFORME TERMOADITIVO 04 AO CONTRATO N:031/2017,PREGAO PRESENCIAL N:324/2016. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00731 | 21/09/2022 | 72.40 | 72.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA EM CARTAO DE PASSAGEM TRANSPORTE PUBLICO DEJOAO PESSOA,PARA O ALUNO ALEXANDRE SANTOS COSTA DO CURSO DE AUXILIAR DE PANIFICACAO NA PADARIA ESCOLA MARIA DE LOURDES DANTAS. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00732 | 22/09/2022 | 21111.89 | 21111.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP REF. FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS MES DE AGOSTO DE 2022. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 22/09/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR REUNIAO TECNICA,JUNTO DIRETORIA TECNICA E COORD.DE SEGURANCA NO LAR DO GAROTO. | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 22/09/2022 | 92.56 | 92.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AGAMENTO DE UMA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR REUNIAO COM A DIRETORIA TECNICA E COORD.DE SEGURANCA NO LAR DO GAROTO. | 00005560067474 | DANIEL OLIVEIRA PEREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 22/09/2022 | 92.56 | 92.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR REUNIAO JUNTO A DIRETORIA TECNICA E COORD.DE SEGURANCA NO LAR DO GAROTO. | 00002769993470 | SHEILA MILENE FELICIO FELIX |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00736 | 23/09/2022 | 23336.44 | 23336.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A UNIDADE CEA/SOUSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/22,CONFORME TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO N:041/2019,PREGAO PRESENCIAL N:026/2019. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 23/09/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES PARA VISITAR INTERNO NA UNIDADE LAR DO GAROTO. | 00052638839434 | WELLINGTON FERREIRA DE ALMEIDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 23/09/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES DE INTERNO PARA VISITA. | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00739 | 23/09/2022 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PANIFICACAO,REFERENTEA 15(QUINZE) DIAS DO MES DE AGOSTO/2022. | 00072013221410 | ALEXANDRE SANTOS COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00740 | 23/09/2022 | 80176.59 | 80176.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES PARA ATENDER AS UNIDADES DA REGIONAL I EM JOAOPESSOA,REF.AO MES DE AGOSTO/22,CONFORME CONTRATO N:030/2022,PREGAO ELETRONICO N:223/2021. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00741 | 23/09/2022 | 17554.00 | 17554.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONFECCAO ADESIVO VINILICO AUTOCOLANTE,PLACA DE SINALIZACAO EM PVC,PLACA EM PSDE 3MM E BANNER EM LON,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DESTA FUNDACAO, CONFORME CONTRATO N:045/2022. | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 23/09/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE DONA INES PB,COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE DO CEJ PARA SER ENTREGUE AOS SEUS FAMILIARES. | 00091663776415 | LUIZ FELIX DE LIMA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 26/09/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIE SOCIOEDUCANDO PARA SER ENTREGUE AOS SEUS FAMILIARES | 00009223519454 | JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 26/09/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO PARA SER ENTREGUE AOS SEUS FAMILIARES | 00011480204463 | JUNIO SANTOS DE ARAUJO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 26/09/2022 | 27983.18 | 27983.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTOIE TRANSPORTE DE REFEICOES,PARAATENDER A UNIDADE LAR DO GAROTO E INTERNACAO PROVISORIA,REFERENTE AO MES DEAGOSTO/22,CONFORME CONTRATO N:030/2022,PRREGAO ELETRONICO N:223/2021. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00746 | 26/09/2022 | 6900.00 | 6900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CONTRATO/EGRESSO MES DE SETEMBRO/2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00747 | 26/09/2022 | 1280.00 | 1280.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DO EGRESSO MES DE SETEMBRO/2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00748 | 26/09/2022 | 1449.00 | 1449.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM INSS DA FOLHA DO EGRESSO MES DE SETEMBRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00749 | 26/09/2022 | 81.80 | 81.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DO EGRESSO MES DE SETEMBRO/2022. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 27/09/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA COM O OBJETIVO DE AQCOMPANHAR OBRAS NA UNIDADE LAR DO GAROTO | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 27/09/2022 | 43560.00 | 43560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO RETIRADO DO BORDERO,CONFORME GD EM ANEXO. | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 28/09/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA,COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE SOB EXTINSAO DE MEDIDA DO CEJ PARA SER ENTREGUE AOS SEUS PAIS OU RESPONSAVEIS. | 00009223519454 | JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 28/09/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA,COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO SPIN PARA MANUTENCAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00754 | 28/09/2022 | 8975.00 | 8975.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO, CONFECCIONADA EM BORRACHA,PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E UNIDADES,CONFORME CONTRATO N:038/2022,ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N:0100/2021-CORPO DE BOMBEIROSMILITAR-CBMPB/FUNESBOM. | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 29/09/2022 | 1809755.94 | 1809755.94 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS DESTGA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 29/09/2022 | 56.47 | 56.47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 29/09/2022 | 332498.00 | 332498.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE PESSOAL DOS EFETIVOS MES DE SETEMBRO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 29/09/2022 | 221310.85 | 221310.85 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO REF FL DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 29/09/2022 | 51548.22 | 51548.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF FL DE PESSOAL EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 29/09/2022 | 21510.72 | 21510.72 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFFL DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00761 | 29/09/2022 | 11481.00 | 11481.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF FL DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00762 | 29/09/2022 | 655.59 | 655.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CAETOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDEREF FL DE PESSOAL DO MES SETEMBRO DE 2022 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00763 | 29/09/2022 | 189.20 | 189.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE S RITA REFERENTE FL DE PESSOAL DO MESDE SETEMBRO DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00764 | 29/09/2022 | 182.60 | 182.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELOREF FL DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 29/09/2022 | 115400.98 | 115400.98 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADM REF MES DE SETEMBRO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 29/09/2022 | 27520.00 | 27520.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF CONTRATOS ADM MES DE SETEMBRO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 29/09/2022 | 24502.91 | 24502.91 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECLHIMENTO DE ENCAGOS SOCIAIS REF FL DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADM MES DE SETENBRO DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 29/09/2022 | 1442.01 | 1442.01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFFL DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADM MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00769 | 29/09/2022 | 2158.60 | 2158.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANPORTE PUBLICO DE J PESSOA REF FL DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADM MES DE SETEMBRO DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 29/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N:00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA),RECLAMANTE:FABIODA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 29/09/2022 | 242.40 | 242.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL,REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,RECLAMANTE FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00777 | 29/09/2022 | 11616.00 | 11616.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV E SISTEMA DE COBERTURA PATRIMONIAL NAS UNIDADES DA FUNDAC,REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/22 A | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 29/09/2022 | 4880.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SEDE,CONFORME CONTRATO N:040/2022,ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N:0025/2021. | 24174062000188 | MACHADO ARMARINHO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 30/09/2022 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA FUNDAC | 00008649492436 | ALINE PAIVA PIRES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 30/09/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA FUNDAC | 00009863753491 | NADJA M ABRANTES DE CARVALHO ESTRELA E S |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 30/09/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA FUNDAC | 00008604830456 | IZAURA RUTYELLE DE OLIVEIRA SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 30/09/2022 | 138.84 | 138.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA SEDE DA FUNDAC | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 30/09/2022 | 2162.11 | 2162.11 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS LEVES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS,CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO N:060/17,PREGAO N:050/2016. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00784 | 30/09/2022 | 10175.00 | 10175.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE 550(QUINHENTOS E CINQUENTA)CRACHAS,PARA ATENDERAS DEMANDAS DAS UNIDADES E SEDE,CONFORME CONTRATO N:043/2022. | 41570283000194 | S D COM. DE ARTIGOS DE B. E SERV. GRAFIC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00785 | 04/10/2022 | 88020.00 | 88020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO BODYSCAN E ESPECTRUM E SERVICODE LOCACAO DE EQUIPAMENTO PORTAL DETECTOR DE METAL DAS UNIDADES:CEA/CEJ JP,LAR DO GAROTO/INTERNACAO PROVISORIA ECSE/JP,REF.AO MES DE AGOSTO/22,CONFORME CONTRATO | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00786 | 04/10/2022 | 77993.51 | 77993.51 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC,REF.AO MES DEAGOSTO/2022,CONFORME TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO N:001/2020,PREGAO PRESENCIAL N:070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 05/10/2022 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM ACAO TRABALHSITA PROC N:00028898201651130001,QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC ATO TRT SCR049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 05/10/2022 | 23630.94 | 23630.94 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 13/60 DO PARCELAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA,REFERENTE A DEBITOS DE AUTOS DE INFRACOES DE ISS NAO RECOLHIDOS NA FONTE NA CONTRATACAO DE SERVICOS NO PERIODO DE 01/2007 A 12/2011. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00789 | 05/10/2022 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTODE PECAS NAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC,REF.AO MES DE SETEMBRO/22,CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00790 | 05/10/2022 | 5163.00 | 5163.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DELOCACOES DE MAQUINAS MONOCROMATICAS E COLLOR,NAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC,NO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:026/2021,PREGAO ELETRONICO N:1581380004/2020. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00791 | 05/10/2022 | 372.30 | 372.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/22,DA PADARIA ESCOLA MARIA DE LOURDES DANTAS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00792 | 05/10/2022 | 3128.22 | 3128.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS LEVES E PESADOS,INCLUINDO PECAS E ACESSORIOS,NO MES DE JULHO/22,CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO N:060/2017,PREGAO N:050/2016. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00793 | 06/10/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REF PARTICIPACAO NO CURSO DE PANIFICACAO NO MES DESETEMBRO DE 2022 | 00070416317456 | MARCELO VIANA DE OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00794 | 06/10/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/22,DAS UNIDADES DA FUNDAC. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00795 | 06/10/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/22,DO LAR DO GAROTO EM LAGOA SECA PB. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00796 | 07/10/2022 | 302.67 | 302.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022,DO CEA/SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00797 | 10/10/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA POAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO PELA PARTICIPACAO NO CURSO DE PANIFICACAO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00015439335480 | ALLAN VITOR SILVA MENEZES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00798 | 10/10/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO PELA PARTICIPACAO NO CURSO DE PANIFICACAO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00071982465409 | KAUA FELIPE DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00799 | 10/10/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO PELA PARTICIPACAO NO CURSO DE PANIFICACAO REF MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00012876721406 | EDSON DA SILVA GOMES WANDERLEY |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00800 | 10/10/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO PELA PARTICIPACAO NO CURSO DE PANIFICACAO NO MES DESETEMBRO DE 2022 | 00072013221410 | ALEXANDRE SANTOS COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00801 | 10/10/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO PELA PARTICIPACAO NO CURSO DE PANIFICACAO REFERENTEMES DE SETEMBRO DE 2029 | 00071632694476 | YTALO DE OLIVEIRA SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00802 | 10/10/2022 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHO DE ARCONDICIONADO NAS UNIDADES E SEDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/22,CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO N:003/2020,PREGAO PRESENCIAL | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00803 | 10/10/2022 | 3416.00 | 3416.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DISPONIBILIDADE DO SERVICO DE FERRAMENTA WEB CODATA/PBDOC, ACESSO WEB PARA USUARIOS DO SISTEMA PBDOC PACOTE 100(CEM) USUARIOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME CONTRATO N:006/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00804 | 10/10/2022 | 4690.00 | 4690.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO PONTO DE ACESSO AO SIAF E MANUTENCAO DE SITIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO N:009/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00805 | 11/10/2022 | 1436.94 | 1436.94 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL SERVICO DE TELEFONIA DA OPERADORA OI FIXO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/22,CONFORME NOTA TECNICA N:235/2022/JURIDICO/FUNDAC. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00806 | 11/10/2022 | 88020.00 | 88020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INSPECAO POR RAIO X,DE PEQUENOS E MEDIOS VOLUMES E EQUIPAMENTO DE RAIO X(SCANNER DE CORPO E PERIFERICOS PARA INSPECAO CORPORAL E PORTAL DETECTOR DE METAIS),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/22,CONFORME | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00807 | 11/10/2022 | 4499.00 | 4499.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E UNIDADES,CONFORME CONTRATO N:035/2022,ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N:0077/2022. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00808 | 13/10/2022 | 17467.79 | 17467.79 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES NA UNIDADE CEA/SOUSA,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/22,CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO N:041/2019 PREGAO PRESENCIAL N:026/2019. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00809 | 13/10/2022 | 91219.61 | 91219.61 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES NAS UNIDADES DE INTERNACAO DA FUNDAC EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME CONTRATO N:030/2022,PREGAO ELETRONICO N:223/2021. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00810 | 13/10/2022 | 83557.93 | 83557.93 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS UNIDADES E SEDE DAFUNDAC,REF.AO MES DE SETEMBRO/22,CONFORME TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO N:001/2020,PREGAO PRESENCIA N:070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00811 | 14/10/2022 | 18830.74 | 18830.74 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO ENERGISA,MOTIVO DEVOLUCAO DEVIDO SEQUESTRO JUDICIAL CONFORME GD N:50. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00812 | 14/10/2022 | 2262.47 | 2262.47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA ENERGISA BORBOREMA,MOTIVO DEVOLUCAO DEVIDO SEQUESTRO JUDICIAL, CONFORME GD N:049. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00813 | 14/10/2022 | 233.39 | 233.39 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/22 DA UNIDADE CEA/SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00814 | 17/10/2022 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RECARGA DO CARTAO DE PASSAGENS DO ADOLESCENTE ALEXANDRE SANTOS, ALUNO DO CURSO DE PROFISSIONALIZACAO EM AUXILIARDE PANIFICACAO NA PADARIA MARIA DE LOURDES. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00815 | 17/10/2022 | 814.49 | 814.49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CINCO E MEIA DIARIAS COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVICOS NA PARTE ESTRUTURAL DO BANHEIRO DOS AGENTES COMO TB A POSSIBILIDADE DE COLOCAR UMA CAIXA DE AGUA NO MESMO LOCAL, CF REQUISICAO ANEXA. | 00008695509427 | PATRICIO DE ALMEIDA GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00816 | 17/10/2022 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET COMVELOCIDADE DE 100 MEGA PARA ATENDER A UNIDADE CEA/SOUSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/22,CONFORME TERMO ADITIVO 01AO CONTRATO N:025/2021. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 17/10/2022 | 19294.96 | 19294.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES DESTINADO AO COMPLEXO LAR DO GAROTOE INTERNACAO PROVISORIA,EM LAGOASECA PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/22,CONFORME CONTRATO N:030/2022,PREGAO ELETRONICO N:223/2021. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00818 | 17/10/2022 | 10480.00 | 10480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPOSICAO VALOR REFERENTEA SEQUESTRO JUDICIAL TRABALHISTA N 00418002020145130005- FRACISCOBONIFACIO. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00819 | 18/10/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,NOS DIAS:16,17,23,28,29E 30/09/2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00820 | 18/10/2022 | 1085.37 | 1085.37 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPOSICAO NA CONTA 802032-PAGTOS E TRANSFERENCIA,REFERENTE SEQUESTRO JUDICIAL TRABALHISTA N 00418002020145130005- FRANCISCO BONIFACIO | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 20/10/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COMOBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES PARA REALIZAREM VISITAS | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 20/10/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA FAMILIAR AS FAMILIAS DE ADOLESCENTES | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00823 | 20/10/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE REALIZAR VISITA FAMILIAR, INSTITUCIONAL E A REDE DE PROTECAO AS FAMILIAS DAS ADOLESCENTES INTERNAS NA UNIDADE SOCIOEDUCATIVAS RITA GADELHA | 00002830084403 | CARLOS VANDO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00824 | 20/10/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARAPAGTO DE MEIA DIARIA C/OBJETICO DE REALIZAR VISITA FAMILIAR INSTITUCIONAL E A REDE DE PROTECAO AS FAMILIAS DAS ADOLESCENTES INTERNAS NA UNIDADE RITA GADELHA. | 00001632165414 | IRACEMA MICAELLA GADELHA GABRIEL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 21/10/2022 | 4391.10 | 4391.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AUXILIO FUNERALDA SERVIDORA INATIVA,JOSEFA DASILVA,CONFORME PARECER N:238/2022/FUNDAC/ASSEJUR. | 00058859969468 | EDSON DA SILVA SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00826 | 21/10/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE LEVAR PARA O CONVIVIO FAMILIAR O SOCIOEDUCANDO W.A.C. E ARTICULAR COM O CONSELHO TUTELAR DA REGIAO AS PROXIMAS SAIDAS. | 00079357695400 | CHARLES WILLYS DE AMORIM GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00827 | 21/10/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA NQUE SE EMPENHA PARA PAGAEMTNO DE MEIA C/OBJETIVO DE LEVAR PARA O CONVIVIO FAMILIAR O SOCIOEDUCANDO W.A.C. E ARTICULAR COM O CONSELHO TUTELAR DA REGIAO AS PROXIMAS SAIDAS. | 00045055700459 | SOLANGE GUALBERTO COELHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00828 | 21/10/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA C/OBJETIVO DE LEVAR PARA O CONVIVIO FAMILIAR O SOCIOEDUCANDO W.A.C. E ARTICULAR COM O CONSELHO TUTELAR DA REGIAO AS PROXIMAS SAIDAS. | 00009438014438 | MARCOS AURELIO DE ASSIS CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00829 | 24/10/2022 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,SEDE E UNIDADES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO N:032/2016,PREGAO ELETRONICO N:05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00830 | 24/10/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA C/OBJETIVO DE VISITA TECNICA COM O ENGENHEIRO DA EDUCACAOA REFORMA DA ESCOLA. | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00831 | 24/10/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA C/OBJETIVO DE VISITA TECNICA COM O ENGENHEIRO DA EDUCACAO AREFORMA DA ESCOLA. | 00008695509427 | PATRICIO DE ALMEIDA GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00832 | 24/10/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA C/OBJETIVO DE VISITA TECNICA COM O ENGENHEIRO DA EDUCACAO AREFORMA DA ESCOLA. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00833 | 26/10/2022 | 3504.00 | 3504.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA EPC,MOTIVO RETORNO POR BLOQUEIO JUDICIAL,CONFORME GD N:051. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 26/10/2022 | 1280.00 | 1280.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO,FOLHA DE CONTRATO EGRESSO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 26/10/2022 | 1449.00 | 1449.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL,REFERENTE A FOLHA DE CONTRATO EGRESSO MES DE OUTUBRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 26/10/2022 | 6900.00 | 6900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DE CONTRATO EGRESSO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 26/10/2022 | 81.80 | 81.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE FOLHA DE CONTRATO EGRESSO MES DE OUTUBRO/2022. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 26/10/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE VISITA TECNICA COM O ENGENHEIRO DA EDUCACAO A REFORMA DA ESCOLA CONFORMR REQUISSISAO EM ANEXO. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 26/10/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE VISITA TECNICA COM O ENGENHEIRO DA EDUCACAO A REFORMA DA ESCOLA CONFORME REQUISSISAO EM ANEXO. | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 27/10/2022 | 169.41 | 169.41 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REF FL DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 27/10/2022 | 220043.91 | 220043.91 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO REF FL DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 27/10/2022 | 51849.19 | 51849.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF FL DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 27/10/2022 | 21911.22 | 21911.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFFL DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00844 | 27/10/2022 | 11859.40 | 11859.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF FL DE OUTUBRO DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00845 | 27/10/2022 | 527.67 | 527.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDEREF FL DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00846 | 27/10/2022 | 189.20 | 189.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE S RITA EJACUMAN REF FL DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00847 | 27/10/2022 | 182.60 | 182.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELOREF FL DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 27/10/2022 | 120443.59 | 120443.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REF MES DE OUTUBRO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 27/10/2022 | 26880.00 | 26880.00 | IMPORTANCIA QUER SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF CONTRATOS ADM DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 27/10/2022 | 24730.45 | 24730.45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF CONTRATOS ADM DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 27/10/2022 | 268262.30 | 268262.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 27/10/2022 | 1492.44 | 1492.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFCONTRATOS ADM DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00853 | 27/10/2022 | 2158.60 | 2158.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF CONTRATOS ADM DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 27/10/2022 | 1853160.61 | 1853160.61 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 27/10/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 28/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N:00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA),RECLAMANTE:FABIODA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 28/10/2022 | 242.40 | 242.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO INSS PATRONAL, REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL N:1268/07,FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00863 | 28/10/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL DE SERVIDORES DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MES OUTUBRO/22 CFDOCUMENTO ANEXO. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00864 | 28/10/2022 | 5908.32 | 5908.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/22. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00867 | 01/11/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 04 E 08/10/2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 01/11/2022 | 1205.37 | 1205.37 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO SEQUESTRO JUDICIAL C/C 0802032-9-BRADESCO(FUNDAC/PAGTE TRANSF)EM FAVOR DE FRANCISCODE ASSIS DOS SANTOS,PROC N:000118325201175130001,VARA 13198-1 VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00870 | 07/11/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV E SISTEMA DE COBERTURA SEGURO PATRIMONIAL NAS UNIDADES DA FUNDAC,NO PERIODO DE 09/06 A 30/06/2022, | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00871 | 07/11/2022 | 43560.00 | 43560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV,NAS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE JULHO/22,CONFORME TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00872 | 07/11/2022 | 43560.00 | 43560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA,ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV E SISTEMA DE COBERTURA DE SEGURO PATRIMONIAL NAS UNIDADES DA FUNDAC,REF.AO MES DE | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00873 | 08/11/2022 | 18311.75 | 18311.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,DESTINADOSAS UNIDADES E SEDE,NO MES DE AGOSTO/2022,CONFORME TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO N:031/2017,PREGAO PRESENCIAL N:324/2016. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00874 | 08/11/2022 | 18311.75 | 18311.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,DESTINADOSAS DIVERSAS UNIDADES E SEDE,NOMES DE SETEMBRO/22,CONFORME TERMO ADITIVO N:05 AO CONTRATON:031/2017,PREGAO PRESENCIAL N:324/2016. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 08/11/2022 | 23702.52 | 23702.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 14/60,DO PARCELAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA,REFERENTE A DEBITOS DE AUTOS DE INFRACOES DE ISS NAO RECOLHIDOS NA FONTE NA CONTRATACAO DE SERVICOS NO PERIODO DE 01/2007 A 12/2011. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 09/11/2022 | 4391.10 | 4391.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AUXILIO FUNERALDO SERVIDOR JOSIL GOMES DE OLIVEIRA,CONFORME PARECER N:239/2022 FUNDAC/ASSEJUR. | 00010642202400 | THIAGO LINS DE OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 09/11/2022 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMACAO TRABALHISTA PROC N:00002889820165130001,QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC,ATO TRT SCR049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00878 | 10/11/2022 | 20637.65 | 20637.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/22,DAS UNIDADES:CEA/SOUSA,CEA/CEJ, RITA GADELHA,PADARIA E SEMILIBERDADE-FATURAS AGRUPADAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00879 | 10/11/2022 | 2647.13 | 2647.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/22DO LAR DO GAROTO EM LAGOA SECAPB. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 10/11/2022 | 838.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LUSTRA MOVEIS A BASE DE SILICONE,CONFORME CONTRATO N:049/2022,ATA DE REGISTRO DE PRECO N:032/2022. | 12811487000171 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 11/11/2022 | 63633.70 | 63633.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2022, POR TER SIDO EMPENHADA NA CLASSIFICACAO ERRADA | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00882 | 11/11/2022 | 85.13 | 85.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DO VEICULO FORD FOKUS, PLACA JIL 2821. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00883 | 11/11/2022 | 31944.00 | 31944.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO POR MOTIVO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA GESTAO BARADESCO,CONFORME GD. | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00884 | 11/11/2022 | 43560.00 | 43560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA,ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV,NAS UNIDADES DE FUNDAC,NO MES DE SETEMBRO/22,CONFORME TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO N:025/2017,PREGAO ELETRONICO | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00885 | 11/11/2022 | 43560.00 | 43560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA ATRAVES DE ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV,NAS UNIDADES DA FUNDAC,NO MES DE OUTUBRO/22,CONFORME TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO N:025/2017,PREGAO ELETRONICO | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00886 | 11/11/2022 | 88020.00 | 88020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS BODY SCAN E SPECTRUM E LOCACAO DE EQUIPAMENTO PORTAL DETECTOR DEMETAL,NAS DIVERSAS UNIDADES DAFUNDAC,NO MES DE OUTUBRO/22, DISP LICITACAO CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL N:031/2022,CGE 2203212-6. | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00887 | 11/11/2022 | 341.92 | 341.92 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPOSICAO DE SEQUESTROS JUDICIAIS N 08032019202181503271 E 08028147720218150371 | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00888 | 11/11/2022 | 89122.35 | 89122.35 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS UNIDADES E SEDE DAFUNDAC REF. AO MES DE OUTUBRO/22 CF TERMO ADITIVO 03AO CONTRATO N 001/2020 E PREGAO PRESENCIAL N 070/2019 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00889 | 11/11/2022 | 5163.00 | 5163.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO COM SERVICOS DE LOCACOES DE MAQUINAS MONOCROMATICAS E COLLOR NAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC REF.AO MES DE OUTUBRO/22, CF TERMOADITIVO 01 AO CONTRATO N 026/21 E PREGAO ELETRONICO N 158138-00004/2020. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00890 | 11/11/2022 | 224.00 | 224.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL NO DIA 25/10/2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00891 | 11/11/2022 | 6368.01 | 6368.01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB-DF/JPA, DESTINADO A PARTICIPACAO DO PRESIDENTE, DIRETOR ADMINISTRATIVO E DIRETORA TECNICA DA FUNDAC, NA REUNIAO DO QUARTO FONACRIAD NO PERIODODE 14 A 16 DE DEZEMBRO/2022. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00892 | 14/11/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO CURSO DE PANIFICACAO NA PADARIA MARIA DE LOURDES REF.AO MES DE OUTUBRO/22. | 00012876721406 | EDSON DA SILVA GOMES WANDERLEY |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00893 | 14/11/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO CURSO DE PANIFICACAO DA PADARIA MARIA DE LOURDES REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00015439335480 | ALLAN VITOR SILVA MENEZES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00894 | 14/11/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO NO CURSO DE PANIFICACAO DA PADARIA MARIA DE LOURDES REF. AO MES DE OUTUBRO/22. | 00072013221410 | ALEXANDRE SANTOS COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00895 | 14/11/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO CURSO DE PANIFICACAO NA PADARIA MARIA DE LOURDES REF. AO MES DE OUTUBRO/22. | 00070416317456 | MARCELO VIANA DE OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00896 | 14/11/2022 | 290.00 | 290.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO CURSO DE PANIFICACAO NA PADARIA MARIA DE LOURDES REF. OUTUBRO/22. | 00071982465409 | KAUA FELIPE DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00897 | 14/11/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO CURSO DE PANIFICACAO NA PADARIA MARIA DE LOURDES REF. AO MES DE OUTUBRO/22. | 00071632694476 | YTALO DE OLIVEIRA SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00898 | 14/11/2022 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E SEDE,CONFORME CONTRATO N:048/2022,ADESAO A ATA DE RREGISTRO DE PRECO N:0032/2022. | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00899 | 14/11/2022 | 8680.00 | 8680.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA P13 CHEIO, PARA ATENDER AS NCESSIDADES DAS UNIDADES E SEDE,CONFORME CONTRATO N:041/2022,ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N:041/2022-PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 16/11/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIAQUE SE EMPENHA PARAPAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES PARA VISITA AO LAR DO GAROTO | 00091663776415 | LUIZ FELIX DE LIMA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00901 | 16/11/2022 | 18311.75 | 18311.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,DESTINADOSA SEDE E UNIDADES,NO MES DE OUTUBRO/22,CONFORME TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO N:031/2017,PREGAO PRESENCIAL N:324/2016. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 16/11/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE VISITA TECNICA COM O ENGENHEIRO DA SUPLAN PARA REFORMA DA UNIDADE CONFORME REQUISSISAO EM ANEXO. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 16/11/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE VISITA TECNICA COM O ENGENHEIRO DA SUPLAN PARA REFORMA DA UNIDADE CONFORME REQUISSISAO EM ANEXO. | 00008695509427 | PATRICIO DE ALMEIDA GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 16/11/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE VISITA TECNICA COM O ENGENHEIRO DA SUPLAN PARA REFORMA DA UNIDADE CONFORME REQUISSISAO EM ANEXO. | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 17/11/2022 | 4114.57 | 4114.57 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO SEQUESTRO JUDICIAL NA C/C 0802032-9 BRADESCO(FUNDAC/PAGTE TRANSFERENCIA)EM FAVOR DE JAILSON SOARES DA SILVA,PROC N:0003268620175130030 11 VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00908 | 17/11/2022 | 4480.38 | 4480.38 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS/IDA E VOLTA, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO PARAOS SERVIDORES: PRESIDENTE, DIRETOR ADMINISTRATIVO E ASSESOR ESPECIAL NO PERIODO 01/12/2022 CF DOCUMENTACAO ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00909 | 17/11/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPOSICAO DE SEQUESTRO JUDICIAL N 3268620175130030, EXECUTADO EM CONTA DE ADTO BRENO LEMOS FAUSTO | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA FA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00906 | 17/11/2022 | 349145.73 | 349145.73 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMRECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE BODYSCAN E SPECTRUM,NAS UNIDADES:LAR DO GAROTO,CEA,CEJE CSE,NOS PERIODOS MAIO/2018, JUNHO,JULHO,OUTUBRO,NOVEMBRO EDEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00910 | 18/11/2022 | 389.27 | 389.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/22,DO CEA/SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 18/11/2022 | 20694.26 | 20694.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES,PARA ATENDER A UNIDADE LAR DO GAROTO EM LAGOASECA -PB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME CONTRATODE N:030/22,PREGAO ELETRONICO N:223/2021. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00912 | 18/11/2022 | 16174.80 | 16174.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES,DESTINADOS A UNIDADECEA/SOUSA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/22,CONFORME ADITIVO N:04 AO CONTRATO N:041/2019, DECORRENTE AO PROC N:27.201.002537.2018,PREGAO PRESENCIA N:026/2019. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 18/11/2022 | 333.19 | 333.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA A UNIDADE | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 18/11/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA A UNIDADE | 00008695509427 | PATRICIO DE ALMEIDA GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 18/11/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA A UNIDADE | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 18/11/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM FAMILIARES DOS SOCIOEDUCANDO | 00091663776415 | LUIZ FELIX DE LIMA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00917 | 21/11/2022 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS NAS UNIDADES ESEDE,NO MES DE OUTUBRO/22, CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO N:03/2020 PREGAO PRESENCIAL N:291/2018. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00918 | 21/11/2022 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, NAS UNIDADES E SEDE,NO MES DE OUTUBRO/22,CONFORME TERMO ADTIVO 04 AO CONTRATO N:002/2018,PREGAO PRESENCIAL | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00919 | 21/11/2022 | 4690.00 | 4690.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO PONTO DE ACESSO AO SIAF E MANUTENCAO DO SITIO,NO MES DE OUTUBRO/22.CONFORME CONTRATO N:009/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00920 | 21/11/2022 | 3416.00 | 3416.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO NA DISPONIBILIDADE DO SERVICO DE FERRAMENTA WEB CODATA/PBDOC E ACESSO WEB PARA USUARIOS SISTEMA PBDOC(PACOTE) 100(CEM)USUARIOS,NO MES DE OUTUBRO/22,CONFORME CONTRATO N:006/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 22/11/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA NA UNIDADE | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00922 | 22/11/2022 | 95920.33 | 95920.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC EMJOAO PESSOA,NO MES DE OUTUBRO/22,CONFORME CONTRATO N:030/2022,PREGAO ELETRONICO N:223/2021. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 22/11/2022 | 92.56 | 92.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE AO AEROPORTO JUNTOCOM O9 COORDENADOR DA UNIDADE | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 22/11/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTES AO AEROPORTO COM A COORDENADORA DO EIXO EDUCACAO | 00009863753491 | NADJA M ABRANTES DE CARVALHO ESTRELA E S |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 22/11/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE NO AEROPORTO CASTRO PINTO | 00008604830456 | IZAURA RUTYELLE DE OLIVEIRA SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 22/11/2022 | 6889.12 | 6889.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA,AUTOR:ISABEL CRISTINA MEIRA,REU FUNDAC,5 VARA CIVIL/CRIMINAL SOUSA,PROCN:08032019220218150371. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00927 | 23/11/2022 | 3125.42 | 3125.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS LEVES,NOMES DE AGOSTO/22,CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO N:060/2017,PREGAO N:050/2016. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00928 | 23/11/2022 | 2795.60 | 2795.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS LEVES,NOMES DE SETEMBRO/2022,CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO N:060/2017,PREGAO N:050/2016. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00929 | 23/11/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS NAS UNIDADES:CEA/JOAO PESSOA ECSE/JOAO PESSOA,CONFORME CONTRATO N:029/21,ATA DE REGISTRO DE PRECO N:011/2021. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00930 | 23/11/2022 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET,COMVELOCIDADE DE 100MEGA PARA ATENDER A UNIDADE CEA/SOUSA,NOMES DE OUTUBRO/22,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:025/2021. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00931 | 24/11/2022 | 12986.00 | 12986.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE AVENTAL,LUVA PLASTICA E TERMICA,OCULOS E SAPATO, DESTINADOS EDUCANDOS INSERIDOSNOS CURSOS:DE PRODUCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AUXILIARDE PANIFICACAO E CONFEITARIA, OFERTADO PELA FUNDAC,CONFORME CONTRATO N:042/2022. | 45846932000198 | MARIA CELIA JERONIMO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00932 | 24/11/2022 | 17450.00 | 17450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM RETIRADA E INSTALACAO EM BOMBAS DE POCO ARTESIANO,NAS UNIDADES:CEA/JP,CEJ,CSE,CEA/SOUSA,RITA GADELHAE LAR DO GAROTO,CONFORME CONTRATO N:044/2022. | 02483800000136 | REFRIMOTRS COM E SERV DE REFRI E MB LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 24/11/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA A UNIDADE | 00007148506409 | RAFAEL FERREIRA DE SOUZA HONORATO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 24/11/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE FAZER VISITA TECNICA A UNIDADE | 00079357695400 | CHARLES WILLYS DE AMORIM GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00935 | 24/11/2022 | 1280.00 | 1280.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DO EGRESSO REF. AO MES DE NOVEMBRO/22. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00936 | 24/11/2022 | 8700.00 | 8700.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EGRESSO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/22. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 24/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N:00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA)RECLAMANTE:FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00938 | 24/11/2022 | 1827.00 | 1827.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM INSS DA FOLHA DO EGRESSO, MES DE NOVEMBRO/22. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 24/11/2022 | 242.40 | 242.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL,REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,RECLAMANTE:FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00940 | 24/11/2022 | 99.80 | 99.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ENCARGO COM PASEP DA FOLHA DO EGRESSO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/22. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 24/11/2022 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA NA ESPEP | 00004465162448 | BRUNO AUGUSTO DE ALMEIDA BORBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 24/11/2022 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO NO ESPEP | 00000888631405 | FREDERICK RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 24/11/2022 | 277.68 | 277.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO NO ESPEP | 00002022253213 | JEFERSON BRUNO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 24/11/2022 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DSE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO NO ESPEP | 00012884668462 | ALACI ALVES WANDERLEY NETO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 24/11/2022 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIUA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COMOBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO NO ESPEP | 00005432195429 | RENATO GRENAN CUNHA TEIXEIRA GOUVEIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 24/11/2022 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANBCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS,DO AGENTE SOCIOEDUCATIVO ALEXSANDRO SILVA DE ALMEIDA,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DA FUNDAC,QUE ESTA SENDO REALIZADO NA ESPEP. | 00008056770461 | ALEXSANDRO SILVA DE ALMEIDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 24/11/2022 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO NO ESPEP | 00005832290429 | GRAZIELE FERREIRA DE ALMEIDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 24/11/2022 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO NO ESPEP | 00009711494450 | IRANILDO IVO DE MEDEIROS FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00949 | 24/11/2022 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE TRES DIARIAS COMOBJEETIVO DE PARTICIPAR DO II CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DA FUNDAC QUE ESTA SENDO REALIZADO NA ESPEP. | 00007833549401 | DANILO ALVES DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00950 | 25/11/2022 | 3147.24 | 3147.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICODE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS LEVES INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS,NO MES DE OUTUBRO/22,CONFORME TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO N:060/2017,PREGAO DE N:050/2016. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00951 | 25/11/2022 | 2775.21 | 2775.21 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRAPAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS LEVES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS,NO MES DE NOVEMBRO/22,CONFORME TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO N:060/2017,PREGAO DE N:050/2016. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00952 | 25/11/2022 | 16364.00 | 16364.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDAEES E SEDE DA FUNDAC,CONFORME CONTRADE N:050/2022,ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N:0032/2022. | 22280916000185 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS E |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 29/11/2022 | 1886557.04 | 1886557.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 29/11/2022 | 56.47 | 56.47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REF FL DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 29/11/2022 | 334710.67 | 334710.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 29/11/2022 | 220942.93 | 220942.93 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO REF FL DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 29/11/2022 | 2445.48 | 2445.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF FL DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 29/11/2022 | 22265.64 | 22265.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFFL DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00959 | 29/11/2022 | 11756.20 | 11756.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF FL DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00960 | 29/11/2022 | 479.70 | 479.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDEREF FL DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00961 | 29/11/2022 | 182.60 | 182.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PCUBLICO DE CABEDELO REF FL DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00962 | 29/11/2022 | 380.60 | 380.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JACUMAN E S RITA REF FL DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 29/11/2022 | 112914.41 | 112914.41 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA FUNDACAOREF MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 29/11/2022 | 25920.00 | 25920.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS CONTRATOS ADM REF MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 29/11/2022 | 23895.28 | 23895.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF FL DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADM REF NOVEMBRO DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 29/11/2022 | 1397.07 | 1397.07 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFCONTRATOS ADM DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00967 | 29/11/2022 | 2158.60 | 2158.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF FL DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADM MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 29/11/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DO SERVIDOR JONALESON AMORIM DA COSTA,COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES DO INTERNOWILSON MENDES PARA VISITALO NOCEJ EM JOAO PESSOA. | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 01/12/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO PARA O CONVIVIO FAMILIAR | 00001074068459 | MARCONDES JOSE DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 01/12/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA CASA LAR | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 01/12/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA CASA LAR | 00001632165414 | IRACEMA MICAELLA GADELHA GABRIEL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 01/12/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM ADOLESCENTE PARA CASA LAR | 00076059006434 | ALDEJAR TEMISTOCLES SOARES O SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 01/12/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIV O DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO PARA O CONVIVIO FAMILIAR | 00079357695400 | CHARLES WILLYS DE AMORIM GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 02/12/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA,COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA COMO ENGENHEIRO DA EDUCACAO PARA REFORMA DA ESCOLA. | 00008695509427 | PATRICIO DE ALMEIDA GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 02/12/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA, PARA REFORMA DAS ESCOLAS. | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00981 | 02/12/2022 | 1411.99 | 1411.99 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL, SERVICO DE TELEFONIA DA OPERDAOR OI FIXO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME NOTA TECNICA N:266/2022/JURIDICO/FUNDAC. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 05/12/2022 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM ACAO TRABALHISTA PROC N:00002889820165130001,QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDASTRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC ATO TRT SCR049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 05/12/2022 | 23774.57 | 23774.57 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 15/60 DO PARCELAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA,REFERENTE A DEBITOS DE AUTOS DE INFRACOES DE ISS NAO RECOLHIDOS NA FONTE NA CONTRATACAO DE SERVICOS NO PERIODO DE 01/2007 A 12/2011. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00984 | 05/12/2022 | 574.96 | 574.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO,DA PADARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00985 | 05/12/2022 | 6510.00 | 6510.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/10/2022,CONFORME TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO N:032/2016,PREGAO ELETRONICO N:05/2015. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00986 | 06/12/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO POR PARTICIPACAO NO CURSO DE PANIFICACAO DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00012876721406 | EDSON DA SILVA GOMES WANDERLEY |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00987 | 06/12/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PELA PARTICIPACAO NO CURSO DE PANIFICACAO DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00015439335480 | ALLAN VITOR SILVA MENEZES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00988 | 06/12/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO PELA PARTICIPACAO NO CURSO DE PANIFICACAO DUARANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00070416317456 | MARCELO VIANA DE OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00989 | 06/12/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO PELA PARTICIPACAO NO CURSO DE PANIFICACAO REF MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00071632694476 | YTALO DE OLIVEIRA SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00990 | 06/12/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO PELA PARTICIPACAO NO CURSO DE PANIFICACAO REF MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00072013221410 | ALEXANDRE SANTOS COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00991 | 06/12/2022 | 362.72 | 362.72 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PADARIA DA FUNDAC MARIA DE LOURDES DANTAS,REF.AO MES DE JUNHO/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00992 | 06/12/2022 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES E MEIA DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPARDA AVALIACAO DE DESEMPENHO DOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS NA UNIDADE DO CEA/SOUSA. | 00002569530409 | BENILTON ANDRADE BARBOSA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00993 | 07/12/2022 | 2932.57 | 2932.57 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/22 DO LAR DO GAROTO EM LAGOA SECA PB. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 13/12/2022 | 3724.14 | 3724.14 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO/2022, FLOHA DE EGRESSO. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 13/12/2022 | 69.00 | 69.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO PASEP 13 SALARIO/22,FOLHA DE EGRESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 13/12/2022 | 1449.00 | 1449.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS REF AO 13SALARIO/22 FOLHA DE EGRESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00997 | 13/12/2022 | 4206.00 | 4206.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO EM GRADES,PORTOES E JANELAS DE FERRO NAS UNIDADES DO CSE, CEA/JP,CEJ/JP E RITA GADELHA, CONFORME CONTRATO N:010/2022. | 33665988000167 | CLEIDE MARIA LEANDRO DA CRUZ |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00998 | 13/12/2022 | 23199.36 | 23199.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF.AO MES DE NOVEMBRO/22, UNIDADES DA FUNDAC JOAO PESSOA-FATURAS AGRUPADAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00999 | 13/12/2022 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES E SEDE REF.AO MES DE NOVEMBRO/22,CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO N:03/2020,PREGAO PRESENCIAL N:291/2018. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01000 | 13/12/2022 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM ARCONDICIONADOS NAS UNIDADES E SEDE,REF.AO MESDE DEZEMBRO/2022,CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO N:03/2020,PREGAO PRESENCIAL N:291/2018. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01001 | 13/12/2022 | 3416.00 | 3416.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO ACESSO WEB PBDOC,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/22,CONFORME CONTRATO DE N:006/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01002 | 13/12/2022 | 3416.00 | 3416.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE FERRAMENTA WEB CODATA/PBDOC E ACESSO PARA USUARIOS,REFD.AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME CONTRATO N:006/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01003 | 13/12/2022 | 816.00 | 816.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS:22/10,23 E 24/10/22. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01004 | 13/12/2022 | 4690.00 | 4690.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO AO PONTO DE ACESSO AO SIAF E MANUTENCAO DO SITIO,REF AO MESDE NOVEMBRO/22,CONFORME CONTRATO N:009/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01005 | 13/12/2022 | 4690.00 | 4690.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO AO PONTO SIAF E MANUTENCAO DO SITIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME CONTRATO N:009/2022. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01006 | 13/12/2022 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NAS UNIDADES E SEDE REF AO MES DE NOVEMBRO/22,CONFORME ADITIVO 04 AO CONTRATO N:002/18,PREGAOPRESENCIAL N:408/2015. | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01007 | 13/12/2022 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,NAS UNIDADES E SEDE NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO N:002/2018 PREGAO PRESENCIAL N:408/2015. | 26290667000160 | MARIZETE MARIA COSTA DE SOUZA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01008 | 13/12/2022 | 89122.35 | 89122.35 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS UNIDADES E SEDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/22, CONFORME TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO N:001/2020,PREGAO PRESENCIAL N:070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01009 | 13/12/2022 | 89122.35 | 89122.35 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS UNIDADES E SEDE,NOMES DE DEZEMBRO/22,CONFORME TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO N:001/2020 PREGAO PRESENCIAL N:070/2019. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01010 | 13/12/2022 | 21433.53 | 21433.53 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES NA UNIDADE CEA/SOUSA NO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO N:041/2019,PREGAO N:026/2019. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01011 | 13/12/2022 | 22146.41 | 22146.41 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES NA UNIDADE CEA/SOUSA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO N:041/2019,PRREGAO PRESENCIAL N:026/2019. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01012 | 13/12/2022 | 21763.69 | 21763.69 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES NA UNIDADE LAR DO GAROTO E INTERNACAO PROVISORIA EM LAGOASECA REF AO MES DE NOVEMBRO/22,CONFORME CONTRATO N:030/2022,PREGAO ELETRONICO N:223/2021. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01013 | 13/12/2022 | 22317.43 | 22317.43 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES NA UNIDADE LAR DO GAROTO E INTERNACAO PROVISORIA EM LAGOASECA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME CONTRATO N:030/2022,PREGAO ELETRONICO N:223/2021. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01014 | 13/12/2022 | 92195.65 | 92195.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES PARA AS UNIDADES DE JOAO PESSOA NO MES DE NOVEMBRO/22,CONFORME CONTRATO N:030/2022,PRREGAO ELETRONICO N:223/2021. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01015 | 13/12/2022 | 96774.12 | 96774.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE REFEICOES PARA AS UNIDADES DE JOAO PESSAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/22,CONFORME CONTRATO N:030/22,PRREGAO ELETRONICO N:223/2021. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01016 | 13/12/2022 | 43560.00 | 43560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DESEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME CIRCUITO FECHADO DE TV,NAS UNIDADES DE FUNDAC NO MES DE DEZEMBRO/22, CONFORME TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO N:025/2017,PREGAO | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01017 | 13/12/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA MONOCROMATICA E COLLOR,NAS UNIDADES E SEDE,NO MES DE NOVEMBRO/22,CONFORME ADITIVO 01 AO CONTRATO 026/21,PRREGAO ELETRONICO 1581380004/2020. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01019 | 13/12/2022 | 88020.00 | 88020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS BODYSCAN E SPECTRUM NAS UNIDADES DA FUNDAC,NO MES DE NOVEMBRO/22,DISPENSA DE LICITACAO LEI 14.133/2021(ART.75,VIII)REG CGE:22.01671. | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01020 | 13/12/2022 | 1587.37 | 1587.37 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL SERVICO DE TELEFONIA DA OPERADORA OI FIXO,REF AO MES DE NOVEMBRO/22,CONFORME NOTA TECNICA N:269/2022/JURIDICO/FUNDAC. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 14/12/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2022 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 14/12/2022 | 1052.16 | 1052.16 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2022 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 14/12/2022 | 92.56 | 92.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA NA UNIDADE | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 14/12/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO DE FAZER VISITA TECNICA NA UNIDADE | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 14/12/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO DE FAZER VISITA TECNICA A UNIDADE | 00008649442412 | JESSICA KELLY DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 14/12/2022 | 2499.00 | 2499.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIASCOM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA IV REUNIAO TECNICA DO FONACRIAD,QUE ACONTECERA NOS DIAS 14,15 E 16/12/2022,COM A FINALIDADE DE DISCUTIR DIVERSAS TEMATICAS DO SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO. | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01029 | 14/12/2022 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL REFERENTE A SERVICO DE LOCACAODE VEICULOS NO MES DE NOVEMBRO/22,CONFORME NOTA TECNICA N:270/22/JURIDICO/FUNDAC. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01030 | 14/12/2022 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAOSEM COBERTURA CONTRATUAL, REFERENTE A SERVICO DE LOCACAODE VEICULOS NO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME NOTA TECNICA DE N:271/22/JURIDICO/FUNDAC. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01031 | 14/12/2022 | 43560.00 | 43560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE INSTALACAO,LOCACAO E MANUTENCAO DE SEGURANCA ELETRONICA INTEGRADA ATRAVES DE SISTEMA DE ALARME,CIRCUITO FECHADO DE TV,NAS DIVERSAS UNIDADES REF.AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 06206305000130 | ATIVA SYSTEM BRASIL LTDA. ME |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01032 | 14/12/2022 | 88020.00 | 88020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE BODYSCAN E SPECTRUM NAS UNIDADES DA FUNDAC,NO MES DE DEZEMBRO/22,DISPENSA LICITACAOLEI 14.133/2021(ART.75, VIII)REG CGE:22.01671-0. | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01033 | 14/12/2022 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM, SERVICO DECONEXAO A REDE DE INTERNET COMVELOCIDADE 100 MEGA PARA ATENDER O CEA/SOUS NO MES DE DEZEMBRO/22,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 025/2021. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01034 | 14/12/2022 | 6510.00 | 6510.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INDENIZACAO SEMCOBERTURA CONTRATUAL REFERENTEAO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NO PERIODO DE 16 A 31/10/2022,CONFORME NOTA TECNICA N:264/2022/JURIDICO/FUNDAC. | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 15/12/2022 | 1999.20 | 1999.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA IV REUNIAO TECNICA DO FONACRIAD | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 15/12/2022 | 1332.78 | 1332.78 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO FONACRIAD | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01038 | 15/12/2022 | 5163.00 | 5163.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS MONOCROMATICAS E COLLOR,NAS UNIDADES DE SEDE,REF.AO MES DENOVEMBRO/22,CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:026/2021,PREGAO ELETRONICO N:158138-0004/2020. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 15/12/2022 | 1249.50 | 1249.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA A ESCOLA DE GESTAO SOCIOEDUCATIVA | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 15/12/2022 | 666.39 | 666.39 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA A ESCOLA DE GESTAO SOCIOEDUCATIVA | 00001667814796 | MARCOS DE BARROS SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01041 | 15/12/2022 | 18311.75 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOSAS UNIDADES E SEDE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/22,CONFORME TERMOAADITIVO 05 AO CONTRATO N:031/2017,PREGAO PRESENCIAL N:324/2016. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 15/12/2022 | 999.60 | 999.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE REALIZAR UMA VISITA TECNICAA ESCOLA DE GESTAO SOCIOEDUCATIVA. DEGASE LOCALIZADA NO RIO DE JANEIRO. NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022 COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CURSO PARA AGENTES SOCIOEDUCATIVOS | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 15/12/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE REALIZAR VISITA TECNICA PARA A SITUACAO DA FALTA DE AGUA NA UNIDADE DO CEA/SOUSA. CONFORME REQUISSISAO EM ANEXO. | 00009023912403 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA SOBRINHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 15/12/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE REALIZAR VISITA TECNICA PARA RESOLVER A SITUACAO DA FALTA DE AGUA NA UNIDADE DO CEA SOUSA CONFORME REQUISSISA EM ANEXO. | 00008695509427 | PATRICIO DE ALMEIDA GOMES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 15/12/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ATUAR COMO MEMBRO DA COMISSAO DE AVALIACAO DE ESTAGIO E DESEMPENHO JUNTO A UNIDADE LAR DO GAROTO CONFORMEREQUISSISAO EM ANEXO. | 00000902555421 | JONATHAN OLIVEIRA DE PONTES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 15/12/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE ATUAR COMO MEMBRO DA COMISSAO DE AVALIACAO DE ESTAGIO E DESEMPENHO JUNTO A UNIDADE LAR DO GAROTO CONFORMEREQUISSISAO EM ANEXO. | 00000902555421 | JONATHAN OLIVEIRA DE PONTES |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 15/12/2022 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMACAO TRABALHISTA PROC N:00002889820165130001,QUE DETERMINOU AS EXECUCOES DAS DEMANDAS TRABALHISTA EM DESFAVOR DA FUNDAC ATO TRT SCR049/2019. | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 15/12/2022 | 23847.06 | 23847.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 16/60 DO PARCELAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA,REFERENTE A DEBITOS DE AUTOS DE INFRACOES DE ISS NAO RECOLHIDOS NA FONTE NA CONTRATACAO DE SERVICOS NO PERIODO DE 01/2007 A 12/2011. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 15/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N:00277.2007.005.13.00- 8(ELETRONICA),RECLAMANTE:FABIODA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 15/12/2022 | 242.40 | 242.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL,REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL N:1268/2007,FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 01051 | 16/12/2022 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE CONEXAO A REDE DE INTERNET COMVELOCIDADE DE 100MEGA PARA ATENDER A UNIDADE CEA/SOUSA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N:025/2021. | 04601397000128 | BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01052 | 16/12/2022 | 2903.11 | 2903.11 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS LEVES,NOMES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME TERMO ADITIVI N:05 AO CONTRATON:060/2017,PREGAO N:050/2016. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 16/12/2022 | 18311.75 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOSA SEDE E UNIDADES,REF.AO MES DE DEZEMBRO/22,CONFORME TERMOAADITIVO 05 AO CONTRATO N:031/17,PREGAO PRESENCIAL N:324/2016. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01054 | 19/12/2022 | 1500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE EMPERESA DESTINADA A LOCACAO DE CACAMBADE ENTULHO,PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES:CEJ,CSE ESEMILIBERDADE DESTA FUNDACAO, CONFORME CONTRATO N:054/2022. | 20066691000133 | REDSAN SERVICOS E COMER MAT CONST LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01055 | 19/12/2022 | 17430.00 | 17430.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 830(OITOCENTOS E TRINTA)GARRFAS DE ALUMINIO SQUEEZE,COM COR BRILHOS COM TAMPA ROSQUEAVEL E MOSQUETAO COM CAP.PARA 50ML,CONFORME CONTRATO DE N:060/2022. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01056 | 19/12/2022 | 8183.00 | 8183.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES E SEDE, CONFORME CONTRATO N:059/2022. | 16662390000103 | ANTONIO FRANCELINO GONCALVES FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 20/12/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR FAMILIARES PARA VISITAR A UNIDADE | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 20/12/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR EQUIPE PARA UNIDADE | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 20/12/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO PARA SER ENTREGUE AOS SEUS FAMILIARES | 00091663776415 | LUIZ FELIX DE LIMA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 20/12/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR JOVEM PARA SER ENTREGUE A SUA FAMILIA | 00005044610445 | MARCIO JONHSON CRUZ PEREIRA ROLIM |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 20/12/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO PARA SER ENTREGUE AOS SEUS FAMILIARES | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 20/12/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO PARA SER RNTREGUE AOS SEUS RESPONSAVEIS | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 20/12/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO PARA SER ENTREGUE AOS SEUS RESPONSAVEIS | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 20/12/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO PARA SER ENTREGUE AOS RESPONSAVEIS | 00009597604400 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 16 | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01065 | 21/12/2022 | 5163.00 | 5163.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORA MONOCROMATICAS E COLLOR,COM DESTINO AS DIVERSAS UNIDADES ESEDE,NO MES DE DEZEMBRO/22, CONFORME TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 026/2021,PREGAO ELETRONICO 004/2020. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 01066 | 21/12/2022 | 6539.80 | 6539.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ROTEADOR E TESTADOR DE CABOS,PARA ATENDER AS DEMANDASDAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC. | 16662390000103 | ANTONIO FRANCELINO GONCALVES FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01067 | 21/12/2022 | 49070.89 | 49070.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS COM INSS DA FOLHA DE PESSOAL MES DE NOV/22 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 21/12/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR OS FAMILIARES DE UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRAEM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NA UNIDADE CEA SOUSA CONFORME REQUISSISAO EM ANEXO. | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 21/12/2022 | 218.35 | 218.35 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL CC 801032-3- GESTAO, BRADESCO, PROCESSO N20220012246003/000003. | 00052695204434 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01070 | 21/12/2022 | 78.30 | 78.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPOSICAO CONTA ADTO BRENO L. FAUSTO, REF. TX DEV. CHEQUE, CONTA SEM SALDO DEVIDOSEQUESTRO JUDICIAL. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 21/12/2022 | 92.56 | 92.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CONDUZIR AGENTES SOCIOEDUCATIVOS DO CEA SOUSA QUE FORAM CONVOCADOS PELA FUNDAC PARA REALIZAR TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME REQUISSISAO EMANEXO. | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 21/12/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DIARIA COM OBJETIVODE CUMPRIR DETERMINACAO JUDICIAL NO QUAL DECIDIU EM REVOGAR A INTERNACAO PROVISORIA DE UM ADOLESCENTE EENCAMINHALO AOS SEUS RESPONSAVEIS CONFORME REQUISSISAO EM ANEXO. | 00009597604400 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01073 | 21/12/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICO REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA ELETRONICA DO DIARIO OFICIAL NO PERIODO DE 30/11/2022 A 30/11/2023. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 22/12/2022 | 16960.67 | 16960.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REF13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2022 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 22/12/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA A UNIDADE | 00084097566415 | IELMA DOS SANTOS SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 22/12/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA A UNIDADE | 00091663776415 | LUIZ FELIX DE LIMA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 22/12/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE VISITA TECNICA A FAMILIA DO SOCIOEDUCACNDO | 00003419353448 | VANESSA ALVES DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01078 | 22/12/2022 | 2818.83 | 2818.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPOSICAO DE SEQUESTRO JUDICIAL N 08028139220218150371, NA CONTADE ADTO DE BRENO LEMOS FAUSTO. | 00009719976403 | BRENO LEMOS FAUSTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01079 | 22/12/2022 | 1568.00 | 1568.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MINI TRIPE PARA SMARTHONE FLEXIVEL MEDINDO APROX.17CM COMPRIMENTO 25(VINTE E CINCO)CM DE ALTURA. | 16662390000103 | ANTONIO FRANCELINO GONCALVES FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01080 | 23/12/2022 | 25539.62 | 6525.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM ADITAMENTO CONTRATUAL E REAJUSTE DE 25%(VINTE E CINCO POR CENTO)DACLAUSULA TERCEIRA DO CONTRTATON:008/2022,CUJO OBJETO CONSISTIRA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS,LOCACAO DE AUDITORIO, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01081 | 23/12/2022 | 99990.36 | 99990.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CELEBRACAO DO QUARTO TERMO ADITIVO DE REPACTUACAO DO CONTRATO N:001/2020 A SER FIRMADO ENTRE A FUNDAC E A EMPRESA AGAPE CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 26/12/2022 | 6900.00 | 6900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DE EGRESSO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 26/12/2022 | 1280.00 | 1280.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONCESSAODE AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGT EGRESSO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 26/12/2022 | 81.80 | 81.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO PASEP FL DOS EGRESSO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DO SERVICO EGRESSO DO MEIO FECHADO DA SOCIOEDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 26/12/2022 | 1449.00 | 1449.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE EGRESSO DO MES DE DEZEMBRO/22. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01086 | 26/12/2022 | 17500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE SERVICO PESSOA JURIDICA PARA REALIZACAO DE UMA GINGANA CULTURAL COM ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER EM TODAS AS UNIDADES DESTA FUNDACAO,CONFORME CONTRATO N:062/2022. | 32713580000150 | SIDNEY RAILSON DE LIMA RUFINO 0896951944 |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01087 | 26/12/2022 | 667.92 | 667.92 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DESANITIZACAO NAS DIVERSAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS NO PERIODO DE DEZEMBRO/22, CONFORME CONTRATO N:011/22, PREGAO N:0131/2021. | 37509784000198 | BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMP |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 27/12/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO PARA SER ENTREGUE AOS SEUS FAMILIARES | 00008413043433 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 27/12/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SOCIOEDUCANDO PARA SER ENTREGUE AOS RESPONSAVEIS | 00005745355433 | RODOLFO CASIMIRO MESSIAS |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 27/12/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR COLCHOES PARA UNIDADE LAR DO GAROTO | 00091663776415 | LUIZ FELIX DE LIMA JUNIOR |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 27/12/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE PARA AUDIENCIA | 00076059006434 | ALDEJAR TEMISTOCLES SOARES O SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 27/12/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO PARA AUDIENCIA | 00072776668449 | MARIA DO CEU CABRAL DO NASCIMENTO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 27/12/2022 | 46.28 | 46.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR SOCIO EDUCANDO PARA AUDIENCIA | 00001632165414 | IRACEMA MICAELLA GADELHA GABRIEL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 27/12/2022 | 4391.10 | 4391.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA FALECIDA MARIA DE LOURDES GONCALVES MARQUES,CONFOME DOCUMENTOS ANEXO. | 00035075309453 | RONALDO MARQUES PEREIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA AOS/AS ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVACAO E RESTRICAO DE LIBERDADE NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01095 | 27/12/2022 | 12900.00 | 12900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE REPELENTES DE INSETOS EM SPRAY,PARA ATENDER AOS ADOLESCENTES/JOVENS PRIVADOS DE LIBERDADE EM CUMPRIMENTO DEMEDIDA SOCIOEDUCATIVA. | 16662390000103 | ANTONIO FRANCELINO GONCALVES FILHO |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | GERENCIAMENTO DA GESTAO DO ATENDIMENTO SINASE PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM PRIVAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01096 | 27/12/2022 | 86541.00 | 86541.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA ESCOLA DESTA FUNDACAO,CONFORME CONTRATO N:052/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO N:0094/2022. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 28/12/2022 | 1889317.65 | 1889317.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 28/12/2022 | 56.47 | 56.47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REF FL DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 28/12/2022 | 336162.33 | 336162.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF FL DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 28/12/2022 | 221344.89 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO REF FL DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 28/12/2022 | 57636.45 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF FL DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 28/12/2022 | 22400.56 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE FL DE PESSOAL DO MESDE DEZEMBRO DE 2022 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01104 | 28/12/2022 | 11893.80 | 11704.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA REF MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01105 | 28/12/2022 | 479.70 | 479.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDEREF MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01106 | 28/12/2022 | 380.60 | 380.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA RITA REF MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01107 | 28/12/2022 | 182.60 | 182.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELOREF MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 28/12/2022 | 112975.06 | 112975.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FL DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADM REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 28/12/2022 | 23596.59 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF CONTRATOS ADM DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 28/12/2022 | 1397.68 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP REFCONTRATOS ADM DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 01111 | 28/12/2022 | 2158.60 | 2158.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOAREF CONTRATOS ADM DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 28/12/2022 | 25920.00 | 25920.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO REF CONTRATOS ADM DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 28/12/2022 | 2845.79 | 2845.79 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPOSICAO CC 12965-8 - CONVENIO 813118/2014, REF. SEQUESTRO JUDICIAL N 00418002020145130005 - FRANCSICO BONIFACIO. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01114 | 28/12/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL PROCESSO N 00418002020145130005, EXECUTADO CC 12965-8, B. BRASIL. | 00006612303417 | FRANCISCO BONIFACIO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01116 | 29/12/2022 | 18885.86 | 18885.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REPOSICAO DE SEQUESTRO JUDICIAL NA CC 12.245-9 B. BRASIL , REF. SEQUESTRO JUDICIAL N 00418002020145130005. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01117 | 29/12/2022 | 263821.47 | 263821.47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DA AQUISICAO DE 51 NOTEBOOKS, ATRAVES DO CONVENIO908857/2020 E CONTRATO N 003/2022 PELO PREGAO N 155/2021, REGISTRADO NA CGE N 22002839, CF DOCUMENTACAO ANEXA. | 38504819000169 | FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 29/12/2022 | 4496.16 | 4496.16 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL N 00418002020145130005, EXECUTADO NA CC 12.245-9, B. BRASIL. | 00006612303417 | FRANCISCO BONIFACIO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01120 | 29/12/2022 | 4932.18 | 4932.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL N 08028147720218150371, EXECUTADO NA CC 12.245-9, B. BRASIL. | 00002735603440 | FRANCISCO EVERTON OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01121 | 29/12/2022 | 3750.00 | 3750.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL N 08028147720218150371, EXECUTADO NA CC 11.463-4, B. BRASIL. | 00002735603440 | FRANCISCO EVERTON OLIVEIRA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01122 | 29/12/2022 | 17987.20 | 17987.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL N 00418002020145130005, EXECUTADO NA CC 11.463-4, B. BRASIL. | 00006612303417 | FRANCISCO BONIFACIO DA SILVA |
| FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01129 | 30/12/2022 | 3062.73 | 3062.73 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE SEQUESTRO JUDICIAL N 29692520118152001, EXECUTADO CC 12245-9 B. BRASIL | 00039537528472 | GENILDA HENRIQUES DA SILVA |
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Última atualização: 10/06/2024