| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 26/01/2022 | 3446592.13 | 3446592.13 | VALOR EMPENHADO PARA AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDORES DO DETRAN MES DE JANEIRO DE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 008/2022GRH/DETRAN-PB E DEMAISDOCUMENTOS/DESPACHOS E PARECERES ANEXOS AOS AUTOS | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00003 | 26/01/2022 | 17042992.50 | 17042992.50 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO VENCIEMNTOS E VANTAGENS SERVIDORES DETRAN PBPERIODO FEVEREIRO A DEZEMBRO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 0061/2022 GF/DETRAN PB E DEMAIS DOC/DESPACHOS E AUTORIZACOES ANEXOS AOS AUTOS | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00004 | 26/01/2022 | 597797.68 | 597797.68 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO COM DESPESAS RELACIONADAS A OBRIGACOES PATRONAIS(INSS) PERIODO JANEIRO/DEZEMBRO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 006/2022GF/DETRAN PB E DEMAIS DESPACHOS/PARECERES E DOC ANEXOS AOS AUTOS 191820222 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00005 | 26/01/2022 | 2687338.88 | 2687338.88 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS(PBPREV) PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM O MOFICIO 006/2022GF/DETRAN PB DESPACHOS/PARECERES E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 191820222 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00006 | 26/01/2022 | 287677.06 | 287677.06 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMA PROVISAODO 13 SALARIO CORRESPONDENTE A 1/12 AVOS DA FOLHA DE JANEIRO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 010/2022 GRH DETRAN PB E DEMAIS DOCUMENTOS/DESPACHOSE PARECERES ANEXOS AOS AUTOS 186320225 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00007 | 27/01/2022 | 8451.03 | 8451.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE RPV ORIUNDA DO PROCESSO 0000971 14 2013 8 15 0041 ID 081230000007515411 VARA UNICA DA COMARCA DE ALAGOA NOVA PB AUTOR FLAVIO ALVES DINIZ TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC/PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 02966020219 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00008 | 27/01/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FACE FAZER AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), AVALIARCANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE SANTA LUZIA,PATOS,CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIDO DE 04/01 AS 05;00HRS A 06/01/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00009 | 27/01/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE SANTA LUZIA,PATOS,CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA-PB , NO PERIODO DE 04/01 AS 05:00HRS A06/01/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00010 | 27/01/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE SANTA LUZIA,PATOS,CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA-PB , NO PERIODO DE 04/01 AS 05:00HRS A06/01/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00011 | 27/01/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE SANTA LUZIA,PATOS,CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA-PB , NO PERIODO DE 04/01 AS 05:00HRS A06/01/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00012 | 27/01/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VIATURA E ACOMAPANHAR SERVIDORES JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE SANTA LUZIA,PATOS, CAJAZEIRAS,UIRAUNA E SOUSA-PB , NO PERIODO DE 04/01 AS 05:00HRS A06/01/2022 AS 18:00HRS, CONF. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00013 | 27/01/2022 | 1690.21 | 1690.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTORPV ORIUNDA DO PROCESSO 0000971 14 2013 8 15 0041 E ID081230000007546090 VARA UNICA DA COMARCA DE ALAGOA NOVA HONORARIOS MONICA PATRICIA MARSICANO DE BRITO TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00014 | 27/01/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), APLICAR TESTES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS,NAS CIDADES DE SOLANEA,ARARUNA,PICUI E CUITE-PB,NO PERIODO DE 05/01 AS 05:00HRS A 07/01/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00015 | 27/01/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), APLICAR TESTES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS,NAS CIDADES DE SOLANEA,ARARUNA,PICUI E CUITE-PB,NO PERIODO DE 05/01 AS 05:00HRS A 07/01/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00016 | 27/01/2022 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS PAGAMENTO RPVORIUNDA DO PROCESSO 0830624 892018 8 15 2001 E ID 081230000007553453 4 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOAPB REQUERENTE GUILHERME BEZERRA LYRA CUNHA RPV 9091/2021 TUDO DE CONFORMIDADECOM PARECERES/DESPACHOS E | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00017 | 27/01/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), APLICAR TESTES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS,NAS CIDADES DE SOLANEA,ARARUNA,PICUI E CUITE-PB,NO PERIODO DE 05/01 AS 05:00HRS A 07/01/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00018 | 27/01/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR E ACOMPANHAR PSICOLOGOS EM CANDIDATOS,NAS CIDADES DE SOLANEA,ARARUNA,PICUI E CUITE-PB,NO PERIODO DE 05/01 AS 05:00HRS A 07/01/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00019 | 27/01/2022 | 4590.42 | 4590.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS PAGAMENTO RPVORIUNDA DO PROCESSO 08306248920188152001 ID 081230000007553470 4 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL HONORARIOS ADVOCATICIOS PETRONIO WANDERLEY DE OLIVEIRALIMA FILHO RPV 9092/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 31/01/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM SERVIDOR PARA EXECULTAR MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NAS CIRETRANS DE PIANCO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 28/12 AS 06:00HRS A 30/12/2021 AS 06:00HRS, | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00021 | 31/01/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL, CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE10/01 AS 06:00HRS A 13/01/2022AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO- | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00022 | 31/01/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL, CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE10/01 AS 06:00HRS A 13/01/2022AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO- | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00023 | 31/01/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL, CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE10/01 AS 06:00HRS A 13/01/2022AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO- | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00024 | 31/01/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL, CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE10/01 AS 06:00HRS A 13/01/2022AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO- | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00025 | 31/01/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL, CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE10/01 AS 06:00HRS A 13/01/2022AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO- | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00026 | 31/01/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM SERVIDOR PARA REALIZAR SERVICOS DE MANUNTENCAO NO POSTO DE ATENDIMENTO, NA CIRETRAN DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 10/01 AS 06:00HRS A 11/01/2022AS 22:00HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00027 | 31/01/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR O VEICULO COM SERVIDOR, PARA REALIZAR E VERIFICAR ATUACAO DOS FUNCIONARIOS DO ICPAC, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/01 AS 08:00HRS A14/01/2022 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 31/01/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), PARA AVALIAR ATENDIMENTO AO PUBLICO, COM ATUACAO DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUTO DOS CEGOS QUE ATUAM NA 1 CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/01AS 08:00HRS A 14/01/2022 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00009030545402 | ANA CREUSA CHAVES CORREIA VAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 31/01/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), PARA AVALIAR ATENDIMENTO AO PUBLICO, COM ATUACAO DOS FUNCIONARIOS DO INSTITUTO DOS CEGOS QUE ATUAM NA 1 CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/01AS 08:00HRS A 14/01/2022 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00051897008449 | MARIA LUCICLEIDE DA SILVA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00030 | 31/01/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR VEICULO COM SERVIDOR PARA PRESTAR SERVICO DA GOTAP, NA CIRETRAN DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/01 AS 08:00HRS A 19/01/2022 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00031 | 31/01/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESAISABEL-PB, NO PERIODO DE 19/01AS 05:00HRS A 20/01/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00032 | 31/01/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESAISABEL-PB, NO PERIODO DE 19/01AS 05:00HRS A 20/01/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00033 | 01/02/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR O VEICULO E ACOMPANHAR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PICUI,CUITE, ESPERANCA SOLANEA,AREIA E GUARABIRA-PB NO PERIODO DE 17/01 AS 06:00HRS A 20/01/2022AS 15:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00034 | 01/02/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESAISABEL-PB, NO PERIODO DE 17/01AS 06:00HRS A 19/01/2022 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00035 | 01/02/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), APLICAR EXAMES PSICOTECNICO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESAISABEL-PB, NO PERIODO DE 17/01AS 06:00HRS A 19/01/2022 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00036 | 01/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESAISABEL-PB, NO PERIODO DE 17/01AS 06:00HRS A 19/01/2022 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00037 | 01/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), APLICAR EXAMES PSICOTECNICO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESAISABEL-PB, NO PERIODO DE 17/01AS 06:00HRS A 19/01/2022 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00038 | 01/02/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PICUI,CUITE, ESPERANCA SOLANEA,AREIA E GUARABIRA-PB NO PERIODO DE 17/01 AS 06:00HRS A 20/01/2022AS 15:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00039 | 01/02/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PICUI,CUITE, ESPERANCA SOLANEA,AREIA E GUARABIRA-PB NO PERIODO DE 17/01 AS 06:00HRS A 20/01/2022AS 15:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00040 | 01/02/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PICUI,CUITE, ESPERANCA SOLANEA,AREIA E GUARABIRA-PB NO PERIODO DE 17/01 AS 06:00HRS A 20/01/2022AS 15:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00041 | 01/02/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PICUI,CUITE, ESPERANCA SOLANEA,AREIA E GUARABIRA-PB NO PERIODO DE 17/01 AS 06:00HRS A 20/01/2022AS 15:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00042 | 01/02/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PICUI,CUITE, ESPERANCA SOLANEA,AREIA E GUARABIRA-PB NO PERIODO DE 17/01 AS 06:00HRS A 20/01/2022AS 15:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00043 | 01/02/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIAS E MEIA ), APLICAR EXAMES PSICOTECNICO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESAISABEL-PB, NO PERIODO DE 19/01AS 05:00HRS A 20/01/2022 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00044 | 01/02/2022 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR O VEICULO E ACOMPANHAR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA, CAJAZEIRAS,CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB NO PERIODO DE 24/01 AS 06:00HRS A27/01/2022 AS 15:00HRS, | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00045 | 01/02/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA),AVALIAR CANDIDATO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA, CAJAZEIRAS,CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB NO PERIODO DE 24/01 AS 06:00HRS A27/01/2022 AS 15:00HRS, | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00046 | 01/02/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA),AVALIAR CANDIDATO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA, CAJAZEIRAS,CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB NO PERIODO DE 24/01 AS 06:00HRS A27/01/2022 AS 15:00HRS, | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00047 | 01/02/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA),AVALIAR CANDIDATO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA, CAJAZEIRAS,CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB NO PERIODO DE 24/01 AS 06:00HRS A27/01/2022 AS 15:00HRS, | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00048 | 01/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), CONDUZIR O VEICULO E AUXILIAR SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA,ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPEL-PB, NO PERIODO DE 26/01 AS 06:00HRS A 28/01/2022AS 15:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00049 | 01/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), APLICAR EXAMES PSICOTECNICO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE MONTEIRO-PB, NO PERIODODE 25/01 AS 06:00HRS A 27/01/2022 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00050 | 01/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ),CONDUZIR O VEICULO E AUXILIAR A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE MONTEIRO-PB, NO PERIODODE 25/01 AS 06:00HRS A 27/01/2022 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00051 | 01/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), APLICAR EXAMES PSICOTECNICO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE MONTEIRO-PB, NO PERIODODE 25/01 AS 06:00HRS A 27/01/2022 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00052 | 01/02/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), APLICAR EXAMES PSICOTECNICO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE MONTEIRO-PB, NO PERIODODE 25/01 AS 06:00HRS A 27/01/2022 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00053 | 01/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA, ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPEL- PB, NO PERIODO DE 26/01 AS 06:00HRS A 28/01/2022 AS 15:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00054 | 01/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA, ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPEL- PB, NO PERIODO DE 26/01 AS 06:00HRS A 28/01/2022 AS 15:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00055 | 01/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA, ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPEL- PB, NO PERIODO DE 26/01 AS 06:00HRS A 28/01/2022 AS 15:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00056 | 01/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA, ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPEL- PB, NO PERIODO DE 26/01 AS 06:00HRS A 28/01/2022 AS 15:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00057 | 01/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA, ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPEL- PB, NO PERIODO DE 26/01 AS 06:00HRS A 28/01/2022 AS 15:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00058 | 02/02/2022 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),PARTICIPAR DA 10 REUNIAO ORDINARIA DO FORUM PERMANENTE DOS DETRANS, NA CIDADE BRASILIA-DF, NO PERIODODE 19/01 AS 17:50HRS A 21/01/2022 AS 11:55HRS, CONF.DOC.ANEXOS. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00059 | 02/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA- PB, NO PERIODO DE 01/02 AS 06:00HRS A 03/02/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00060 | 02/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA- PB, NO PERIODO DE 01/02 AS 06:00HRS A 03/02/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00061 | 02/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA- PB, NO PERIODO DE 01/02 AS 06:00HRS A 03/02/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00062 | 02/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA), AVALIAR CANDIDATOS ATRAVES DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA- PB, NO PERIODO DE 01/02 AS 06:00HRS A 03/02/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00063 | 02/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA), CONDUZIR VEICULO E AUXILIAR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO,NAS CIDADES, SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODODE 01/02 AS 06:00HRS A 03/02/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00064 | 02/02/2022 | 4509.50 | 4509.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAC3E AS DESPESAS COM RPV ORIUNDA DO PROCESSO 024935 97 2011 8 15 0011 ID 081230000007569805 JOSE ALEXANDRE GONCALVES DE ARAUJO 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE PB TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00065 | 02/02/2022 | 901.90 | 901.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RPV ORIUNDA DO PROCESSO JUDICIAL 0024935 97 2011 8 15 0011 ID 081230000007569767 LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA 3VARA DA FAZENDA PUBLICA CAMPINA GRANDE TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00066 | 02/02/2022 | 269.79 | 269.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM RPV ORIUNDA DO PROCESSO JUDICIAL 080150855201981501471 ID 081230000007563793 GILBERTO CARDOSO DA SILVA 2 VARA CIVEL DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA PB TUDO DE CONFORMIDADE COM OSPARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00068 | 03/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO E SERVIDORES PARA EXECULTAR MANUTENCCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DAS CIRETRANS DE PIANCO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 28/12 AS 06:00HRS A 30/12/2021 AS 22:00HRS, CONF. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00069 | 03/02/2022 | 913.00 | 913.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO PARA O MES DE FEVEREIRO DE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS ADMINISTRATIVOS 167420228 C/C | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00070 | 04/02/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), VISITA TECNICA DA COMISSAO A UNIDADE DE VISTORIAVEICULAR , NA CIDADE DE SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 07/02 AS 06:00HRS A 08/02/22 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00071 | 04/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOSVEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE SOUSA E PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERIODO DE 04/02 AS 09:00HRS A 06/02/2022 AS 16:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00072 | 04/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOSVEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE SOUSA E ALHANDRA- PB, NO PERIODO DE 04/02 AS 09:00HRS A 06/02/2022 AS 16:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00073 | 04/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOSVEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE SOUSA E PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERIODO DE 04/02 AS 09:00HRS A 06/02/2022 AS 16:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00074 | 04/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOSVEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE SOUSA E ALHANDRA- PB, NO PERIODO DE 04/02 AS 09:00HRS A 06/02/2022 AS 16:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00075 | 04/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOSVEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE SOUSA E PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERIODO DE 04/02 AS 09:00HRS A 06/02/2022 AS 16:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00076 | 04/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOSVEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE SOUSA E ALHANDRA- PB, NO PERIODO DE 04/02 AS 09:00HRS A 06/02/2022 AS 16:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00077 | 04/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOSVEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE SOUSA E PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERIODO DE 04/02 AS 09:00HRS A 06/02/2022 AS 16:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00078 | 04/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOSVEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE SOUSA E ALHANDRA- PB, NO PERIODO DE 04/02 AS 09:00HRS A 06/02/2022 AS 16:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00079 | 04/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOSVEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES DE SOUSA E PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERIODO DE 04/02 AS 09:00HRS A 06/02/2022 AS 16:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00080 | 04/02/2022 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS, NAS CIDADES DE SOLANEA,ARARUNA, CUITE,PICUI-PB NO PERIODO DE 08/02 AS 06:00HRS A 11/02/2022AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00081 | 04/02/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULOS COM PSICOLOGOS NA APLICAR EXAMES,NAS CIDADES DE SOLANEA,ARARUNA,CUITE,PICUI-PBNO PERIODO DE 08/02 AS 06:00HRS A 11/02/2022 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00082 | 04/02/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS, NAS CIDADES DE SOLANEA,ARARUNA, CUITE,PICUI-PB NO PERIODO DE 08/02 AS 06:00HRS A 11/02/2022AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00083 | 04/02/2022 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS, NAS CIDADES DE SOLANEA,ARARUNA, CUITE,PICUI-PB NO PERIODO DE 08/02 AS 06:00HRS A 11/02/2022AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00084 | 04/02/2022 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5(QUATRO DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PICUI,CUITE, ESPERANCA,SOLANEA,GUARABIRA, ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE- PB,NO PERIODO DE 07/02 AS 06:00HRS A 11/02/2022 AS | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00085 | 04/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5(QUATRO DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PICUI,CUITE, ESPERANCA,SOLANEA,GUARABIRA, ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE- PB,NO PERIODO DE 07/02 AS 06:00HRS A 11/02/2022 AS | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00086 | 04/02/2022 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5(QUATRO DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PICUI,CUITE, ESPERANCA,SOLANEA,GUARABIRA, ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE- PB,NO PERIODO DE 07/02 AS 06:00HRS A 11/02/2022 AS | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00088 | 04/02/2022 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5(QUATRO DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULOS E ACOMPANHAR EXAMINADORES DA BANCA, NAS CIDADES DE PICUI,CUITE, ESPERANCA,SOLANEA,GUARABIRA, ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE- PB,NO PERIODO DE 07/02 AS 06:00HRS A 11/02/2022 AS | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00089 | 04/02/2022 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5(QUATRO DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PICUI,CUITE, ESPERANCA,SOLANEA,GUARABIRA, ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE- PB,NO PERIODO DE 07/02 AS 06:00HRS A 11/02/2022 AS | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00090 | 04/02/2022 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5(QUATRO DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PICUI,CUITE, ESPERANCA,SOLANEA,GUARABIRA, ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE- PB,NO PERIODO DE 07/02 AS 06:00HRS A 11/02/2022 AS | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00091 | 07/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTES ESCOLAR, NAS CIDADE SOUSA E ALHANDRA-PB, NOPERIODO DE 04/02 AS 09:00HRS A06/02/2022 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00092 | 07/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00093 | 07/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00094 | 07/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00003571558405 | GEORGE VNTURA MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00095 | 07/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00096 | 07/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00097 | 07/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00098 | 07/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00099 | 07/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00100 | 07/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00101 | 07/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00102 | 07/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00103 | 07/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00104 | 07/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00105 | 07/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00106 | 07/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00107 | 07/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00108 | 07/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00109 | 07/02/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2022, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00004820375474 | TAYS DOS SANTOS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00110 | 07/02/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2022, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00111 | 07/02/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2022, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00097931110463 | MURILO ANDRADE DOS PASSOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00112 | 07/02/2022 | 1333.20 | 1333.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2022, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00113 | 07/02/2022 | 363.60 | 363.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2022, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00043713432449 | EULLER DE ASSIS CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00114 | 07/02/2022 | 1210.00 | 1210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2022, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00043691145434 | ANTONIO FLEMING MARTINS CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00115 | 08/02/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMSERVIDOR TECNICO PARA REALIZARVISTORIA NA PARTE ELETRICA DA SUBSTACAO NA CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 27/01 AS 06:00HRS A28/01/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00116 | 08/02/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), O SERVIDOR ACIMA CITADO IRA FAZER VISTORIA TECNICA NA CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE, NO PERIODO DE 27/01 AS06:00HRS A 28/01/2022 AS 06:00, CONF. DOC.ANEXO. | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00117 | 08/02/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO E ACOMPANHAR EXAMINADORES DA BANCA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL, CAJAZEIRA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 08/02 AS 06:00HRS A 11/02/2022 AS | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00118 | 08/02/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE POMBAL, CAJAZEIRA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 08/02 AS 06:00HRS A 11/02/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00119 | 08/02/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE POMBAL, CAJAZEIRA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 08/02 AS 06:00HRS A 11/02/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00120 | 08/02/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE POMBAL, CAJAZEIRA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 08/02 AS 06:00HRS A 11/02/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00121 | 08/02/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE POMBAL, CAJAZEIRA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 08/02 AS 06:00HRS A 11/02/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00122 | 08/02/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA JETONS, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, DOS MEMBROS DA JARI/DETRAN-PB,REF AO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME OS AUTOS 002562/2022,OFICIOS 001/2022/JARI E DEMAISDOC.ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00123 | 08/02/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA JETONS, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, DOS MEMBROS DA JARI/DETRAN-PB,REF AO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME OS AUTOS 002562/2022,OFICIOS 001/2022/JARI E DEMAISDOC.ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00124 | 08/02/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA JETONS, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, DOS MEMBROS DA JARI/DETRAN-PB,REF AO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME OS AUTOS 002562/2022,OFICIOS 001/2022/JARI E DEMAISDOC.ANEXOS. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00125 | 08/02/2022 | 4648.00 | 4648.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE VALE TRANSPORTE PARA OS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE ORGAO SEDE/POSTO VALENTINA REF MES DE FEVEREIRO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS ADM 163120220 C/C OFICIO 006/22 GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00126 | 08/02/2022 | 159.90 | 159.90 | VALOR EMPENHADO P-ARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CIRETRAN CAMPINA GRANDE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 163120220 CF/C OFICIO 006/2022 GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00127 | 09/02/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CUMPRIR DILIGENCIAS NOS PROCESSOS JUDICIAIS 08044444-71.20212.8.15.0371, NA COMARCA DE SOUSA E ALAGOA NOVA, NO PERIODO DE 02/02/ AS 08:00HRS A 04/02/2022 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00000124894410 | CARLOS MAGNO GUIMARAES RAMIRES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00128 | 09/02/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR O VEICULO COMO O PROCURADOR DO DETRAN- PB, CUMPRIR DILIGENCIAS NOS PROCESSOS JUDICIAIS 08044444- 71.20212.8.15.0371, NA COMARCADE SOUSA E ALAGOA NOVA, NO PERIODO DE 02/02/ AS 08:00HRS A 04/02/2022 AS 08:00HRS, | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00129 | 09/02/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE POMBAL, CAJAZEIRA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 08/02 AS 06:00HRS A 11/02/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00130 | 09/02/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), APLICAR EXAMES PSICOTECNICO, EM CANDIDATOS, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 15/02 AS 06:00HRS A 17/02/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00131 | 09/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR O VEICULO E ACOMPANHAR PSICOLOGOS, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 15/02 AS 06:00HRS A 17/02/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00132 | 09/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), APLICAR EXAMES PSICOTECNICO, EM CANDIDATOS, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 15/02 AS 06:00HRS A 17/02/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00133 | 09/02/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), APLICAR EXAMES PSICOTECNICO, EM CANDIDATOS, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 15/02 AS 06:00HRS A 17/02/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 09/02/2022 | 1161.66 | 1161.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUTIVEL PARA OS VEICULOS DEFISCALIZACAO DE TRANSITO DESTEORGAO NO MES DE DEZEMBRO (COMPLEMENTO A RESTOS A PAGAR), CONF. OFICIO INTERNO 03/2022, CONTRATO 0043/2021, PREGAO ELETRONICO 0001/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 09/02/2022 | 3140000.00 | 3110044.09 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE ORGAO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, CONF.OFICIO 007/2022/GF/DETRAN E RESERVA 100 ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 00136 | 09/02/2022 | 1767000.00 | 1526773.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS CT 01 E 02/2018 C/C OFICIO 007/2022 0 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 2233/20220 PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00137 | 09/02/2022 | 168512.81 | 168512.81 | Valor se empenha por estimativa, para amparar as despesas com fornecimento de agua ao DETRAN-Sede/Ciretrans e Postos, no periodo de janeiro/2022 a dezembro/2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00138 | 09/02/2022 | 1253000.00 | 1152316.81 | Valor que se empenha por estimativa, para amparar as despesas com fornecimento de energia eletrica a Sede/Ciretrans e Postos, no periunidodo de janeiro/2022 a dezembro/2022. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00139 | 10/02/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), INSPECAO IN LOCU PREVENTIVA PARA VERIFICAR AS INSTALACOES DO CFC NAS CIDADESDE POMBAL E PATOS-PB, ADMINISTRATIVO E VISTORIA COMPLEMENTARES ,NO PERIODO DE 10/02 AS 12:00HRS A 12/02/2022AS 15:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00140 | 10/02/2022 | 9477259.00 | 9477259.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DESTINADOS AO DETRAN PB EM TODO ESTADO PERIODO JANEIRO A 31/05/2022 TUDO DE CONFORMIDADE CT 0011/2018 TERCEIRO ADITIVO/DISPENSA 01/2018 C/C OS AUTOS ADM 00223320220 E | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 00141 | 10/02/2022 | 3194113.96 | 3194113.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTACAO PERIODO JANEIRO A 08/11/2022 TUDO DE CONFORMIDADE CT 110/2017 4 ADITIVO C/C OS AUTOS ADMINISTRATIVOS 002233/2022 0 E OFICIO 007/2022 GF DETRAN PB | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00142 | 10/02/2022 | 3939.03 | 3939.03 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOENERGIA ELETRICA CELPE POSTO DE TRANSITO PEDRAS DE FOGO PB PERIODO JANEIRO/DEZEMBRO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 00223320200 E OFICIO 007/2022 GF DETYRAN PB | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00143 | 10/02/2022 | 1110.00 | 830.47 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM AGUA/ESGOTO DAESA SOUSA PERIODO JANEIRO/DEZEMBRO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 00223320220 E OFICIO 007/2022 GF DETRAN PB | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 10/02/2022 | 17437993.00 | 17100582.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS TECNICOS EMISSAO DE CNHS SOFTWARE E HARWARE LICENCAS E TODOS OUTROS SERVICOS RELACIONADOS AS CNHS AO DETRAN PB PERIODO JANEIRO A16/07/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 00223320220 E OFICIO 0007/2022GF DETRAN PB | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00145 | 10/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JANEIRO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP 016/2021 E DEMAIS E PROC. 00016.002635/2022-0 ANEXOS. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00146 | 10/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JANEIRO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP 016/2021 E DEMAIS E PROC. 00016.002635/2022-0 ANEXOS. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00147 | 10/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JANEIRO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP 016/2021 E DEMAIS E PROC. 00016.002635/2022-0 ANEXOS. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00148 | 10/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JANEIRO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP 016/2021 E DEMAIS E PROC. 00016.002635/2022-0 ANEXOS. | 00070089247477 | APOLO NAASSOM DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00149 | 10/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JANEIRO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP 016/2021 E DEMAIS E PROC. 00016.002635/2022-0 ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00150 | 10/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JANEIRO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP 016/2021 E DEMAIS E PROC. 00016.002635/2022-0 ANEXOS. | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00151 | 10/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JANEIRO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP 016/2021 E DEMAIS E PROC. 00016.002635/2022-0 ANEXOS. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00152 | 10/02/2022 | 3000000.00 | 2986892.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS COM ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS E OUTROS SIMILARES PERIODO JANEIRO/DEZEMBRO DE 2022 TUDO DE CONF CT 083/19 OF 007/2022 GF DETRAN PB/RESERVA 104/ PROC00223320220 E DEMAIS DOC ANEXOS | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00153 | 10/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JANEIRO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP 016/2021 E DEMAIS E PROC. 00016.002635/2022-0 ANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00154 | 10/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JANEIRO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP 016/2021 E DEMAIS E PROC. 00016.002635/2022-0 ANEXOS. | 00009568896465 | EDSON NATAN DE FREITAS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00155 | 10/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JANEIRO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP 016/2021 E DEMAIS E PROC. 00016.002635/2022-0 ANEXOS. | 00009958328461 | EMILIANO PEREIRA DE LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00156 | 10/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JANEIRO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP 016/2021 E DEMAIS E PROC. 00016.002635/2022-0 ANEXOS. | 00011061335445 | FABIANO RAMOS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00157 | 10/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JANEIRO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP 016/2021 E DEMAIS E PROC. 00016.002635/2022-0 ANEXOS. | 00008370763405 | FABIO JUNIOR GONZAGA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00158 | 10/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JANEIRO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP 016/2021 E DEMAIS E PROC. 00016.002635/2022-0 ANEXOS. | 00006209557406 | FABIO SILVA DAMACENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00159 | 10/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JANEIRO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP 016/2021 E DEMAIS E PROC. 00016.002635/2022-0 ANEXOS. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00160 | 10/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JANEIRO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP 016/2021 E DEMAIS E PROC. 00016.002635/2022-0 ANEXOS. | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00161 | 10/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JANEIRO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP 016/2021 E DEMAIS E PROC. 00016.002635/2022-0 ANEXOS. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00162 | 10/02/2022 | 727.20 | 727.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JANEIRO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP 016/2021 E DEMAIS E PROC. 00016.002635/2022-0 ANEXOS. | 00032341040420 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00163 | 10/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JANEIRO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP 016/2021 E DEMAIS E PROC. 00016.002635/2022-0 ANEXOS. | 00003719521400 | GUSTAVO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00164 | 10/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JANEIRO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP 016/2021 E DEMAIS E PROC. 00016.002635/2022-0 ANEXOS. | 00054225035468 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00165 | 10/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JANEIRO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP 016/2021 E DEMAIS E PROC. 00016.002635/2022-0 ANEXOS. | 00006519106410 | ITALO MARCO ZIFINO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00166 | 10/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REEDUCANDOS O TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE Janeiro/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP/2021 E DEMAIS PROC. 00016.02635/2022-0 ANEXO. | 00007711712421 | JAILTON JACINTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00167 | 10/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REEDUCANDOS O TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE Janeiro/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP/2021 E DEMAIS PROC. 00016.02635/2022-0 ANEXO. | 00011196862451 | JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00168 | 10/02/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REEDUCANDOS O TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE Janeiro/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP/2021 E DEMAIS PROC. 00016.02635/2022-0 ANEXO. | 00011203612494 | JONAS KLEYTON SANTOS SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00169 | 10/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REEDUCANDOS O TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE Janeiro/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP/2021 E DEMAIS PROC. 00016.02635/2022-0 ANEXO. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00170 | 10/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REEDUCANDOS O TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE Janeiro/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP/2021 E DEMAIS PROC. 00016.02635/2022-0 ANEXO. | 00071511223499 | JOSE ELIAS FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00171 | 10/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REEDUCANDOS O TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE Janeiro/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP/2021 E DEMAIS PROC. 00016.02635/2022-0 ANEXO. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00172 | 10/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REEDUCANDOS O TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE Janeiro/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP/2021 E DEMAIS PROC. 00016.02635/2022-0 ANEXO. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00173 | 10/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REEDUCANDOS O TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE Janeiro/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP/2021 E DEMAIS PROC. 00016.02635/2022-0 ANEXO. | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00174 | 10/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REEDUCANDOS O TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JANEIRO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP/2021 E DEMAIS PROC. 00016.02635/2022-0 ANEXO. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00175 | 10/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REEDUCANDOS O TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JANEIRO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP/2021 E DEMAIS PROC. 00016.02635/2022-0 ANEXO. | 00007892725474 | CLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00176 | 10/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REEDUCANDOS O TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JANEIRO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP/2021 E DEMAIS PROC. 00016.02635/2022-0 ANEXO. | 00005282224496 | LEIGSON RODRIGO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00177 | 10/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REEDUCANDOS O TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JANEIRO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP/2021 E DEMAIS PROC. 00016.02635/2022-0 ANEXO. | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00178 | 10/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REEDUCANDOS O TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JANEIRO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP/2021 E DEMAIS PROC. 00016.02635/2022-0 ANEXO. | 00071729198406 | LEONARDO SOLANO PARANHOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00179 | 10/02/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REEDUCANDOS O TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JANEIRO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP/2021 E DEMAIS PROC. 00016.02635/2022-0 ANEXO. | 00002506791400 | LUCIANO CANDIDO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00180 | 10/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REEDUCANDOS O TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JANEIRO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP/2021 E DEMAIS PROC. 00016.02635/2022-0 ANEXO. | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00181 | 10/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REEDUCANDOS O TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JANEIRO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP/2021 E DEMAIS PROC. 00016.02635/2022-0 ANEXO. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00182 | 10/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REEDUCANDOS O TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JANEIRO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP/2021 E DEMAIS PROC. 00016.02635/2022-0 ANEXO. | 00006282373409 | NADILSON CHALEGA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00183 | 10/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REEDUCANDOS O TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JANEIRO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP/2021 E DEMAIS PROC. 00016.02635/2022-0 ANEXO. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00184 | 10/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REEDUCANDOS O TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JANEIRO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP/2021 E DEMAIS PROC. 00016.02635/2022-0 ANEXO. | 00005608591470 | RAFAEL ANTONIO NOGUEIRA DE QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00185 | 10/02/2022 | 484.80 | 484.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REEDUCANDOS O TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JANEIRO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP/2021 E DEMAIS PROC. 00016.02635/2022-0 ANEXO. | 00002951792441 | RICARDO DE SOUZA ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00186 | 10/02/2022 | 444.40 | 444.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REEDUCANDOS O TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JANEIRO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP/2021 E DEMAIS PROC. 00016.02635/2022-0 ANEXO. | 00006161601435 | TEMISTOCLES SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00187 | 10/02/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REEDUCANDOS O TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JANEIRO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP/2021 E DEMAIS PROC. 00016.02635/2022-0 ANEXO. | 00099130041449 | WLISSES OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00188 | 10/02/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REEDUCANDOS O TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JANEIRO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 011/2022/GSG/TP/2021 E DEMAIS PROC. 00016.02635/2022-0 ANEXO. | 00070474925420 | ZENOM DANIEL DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 10/02/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5( MEIA DIARIA), CONDUZIR VEICULO COM MEMBROS DA VISTORIA TECNICA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/02 AS 07:00HRS A 10/02/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00190 | 10/02/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5( MEIA DIARIA), REALIZAR VISTORIA TECNICA NA CLINITRANS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/02 AS 07:00HRS A 10/02/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00191 | 10/02/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5( MEIA DIARIA), REALIZAR VISTORIA TECNICA NA CLINITRANS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/02 AS 07:00HRS A 10/02/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00199 | 11/02/2022 | 8890.00 | 8890.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 10 IMPRESSORAS TERMICAS NAO FISCAIS EMISSAO DE SENHAS TUDODE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 025380/2021-0 | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00209 | 11/02/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS PELA CETRAN/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00210 | 11/02/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS PELA CETRAN/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00211 | 11/02/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS PELA CETRAN/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00003571558405 | GEORGE VNTURA MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00212 | 11/02/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS PELA CETRAN/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00213 | 11/02/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS PELA CETRAN/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00214 | 11/02/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS PELA CETRAN/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00215 | 11/02/2022 | 969.60 | 969.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS PELA CETRAN/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00216 | 11/02/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS PELA CETRAN/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00217 | 11/02/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS PELA CETRAN/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00218 | 11/02/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS PELA CETRAN/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00219 | 11/02/2022 | 1939.20 | 1939.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS PELA CETRAN/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00220 | 11/02/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS PELA CETRAN/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00221 | 11/02/2022 | 1333.20 | 1333.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS PELA CETRAN/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00222 | 11/02/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS PELA CETRAN/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00223 | 11/02/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS PELA CETRAN/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00224 | 11/02/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS PELA CETRAN/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00226 | 14/02/2022 | 265462.20 | 262421.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS MEDICOS CANDIDATOSA CNH CLINICA ALL MED PERIODO JANEIRO A 26/07/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 007/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AOS AUTOS 00223320220 | 24043027000120 | ALL MED SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00227 | 14/02/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELACETRAN/PB, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2022, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00228 | 14/02/2022 | 114467.19 | 114467.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS MEDICOS A CANDIDATOS A CNH CLINICA CLIMED PERIODO JANEIRO A 09/03/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OFICIO 007/20221 GF/DETRAN PB PROC 00223320220 E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 22939130000127 | CLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00229 | 14/02/2022 | 49773.14 | 49773.14 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS PSICOLOGICOS A CANDIDATOS A CNH CONSTRUCTO SOLUCOES PERIODO JANEIRO A 04/05/2022 TUDO DE CONFORMIDADE OFICIO 0007/2022 GF/DETRAN PB E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS 002233/2022 0 | 21613964000185 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES 01394251440 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00230 | 14/02/2022 | 38444.73 | 38444.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS PSICOLOGICOS A CANDIDATOS A CNH CLINICA CONATUS PERIODO JANEIRO A 03/04/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 007/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 002233/2022-0 | 27091194000134 | CONATUS - CLIN. DE SAUDE E PSICOLOGIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00231 | 14/02/2022 | 225594.90 | 225594.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMNETODE SERVICOS MEDICOS A CANDIDATOS A CNH CLINICA CLIMEP PERIODO JANEIRO A 04/05/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OFICIO 007/2022 GF DETRAN PB E DEMAISDOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 00223320220 | 26774730000133 | CLIMEP-CLIN PER.E MED.DO TRAB LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00232 | 14/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS MEDICOS A CANDIDATOS A CNH PERIODO JANEIRO A 23/06/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 007/2022 GF E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 002233/2022-0 | 23482684000100 | CEPE CENTRO DE PSICOLOGIA ESPECIALIZADA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00233 | 14/02/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), AVALIAR ATENDIMENTO AO PUBLICO BEM COMO ATUACAO DOS FUNC. DO INSTITUTO DOS CEGOS/PB, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/01AS 08:00HRS A 14/01/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00051897008449 | MARIA LUCICLEIDE DA SILVA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 14/02/2022 | 320.89 | 320.89 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE (DUPLICIDADE) TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS/ DESPACHO E PARECERES ANEXOS AOS AUTOS 000342021-0 | 00085365742400 | ROSELINE RAQUEL DE MIRANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00235 | 14/02/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ENTREGA DE MATERIAL LOGISTICO PARA O SETOR DE POLICIAMENTO E VERIFICACAO DO USO DO SISTEMA AVA 01 E 02, NACIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/02 AS 06:00HS A 15/02/2022 AS 06:00HRS, CONF. PROC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00236 | 14/02/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ENTREGA DE MATERIAL LOGISTICO PARA O SETOR DE POLICIAMENTO E VERIFICACAO DO USO DO SISTEMA AVA 01 E 02, NACIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/02 AS 06:00HS A 15/02/2022 AS 06:00HRS, CONF. PROC. ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00237 | 14/02/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), VISITA TECNICA A CLINICA MEDTRAFFIC, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 16/02 AS 06:00HRS A 16/02/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00238 | 14/02/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), VISITA TECNICA A CLINICA MEDTRAFFIC, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 16/02 AS 06:00HRS A 16/02/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00239 | 14/02/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), CONDUZIR O VEICULO COM MEMBROS DA COMISSAO FISCALIZACAO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 16/02 AS 06:00HRS A 16/02/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00240 | 16/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), DILIGENCIA JUNTO A 4 . CIRETRAN/DETRAN-PB, EM VIRTUDE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, NA CIRETRAN DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 15/02 AS 08:00HRS A 17/02/2022AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00241 | 16/02/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), DILIGENCIA JUNTO A 4 . CIRETRAN/DETRAN-PB, EM VIRTUDE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, NA CIRETRAN DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 15/02 AS 08:00HRS A 17/02/2022AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002708622420 | NATICLEITON FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00242 | 16/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), DILIGENCIA JUNTO A 4 . CIRETRAN/DETRAN-PB, EM VIRTUDE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, NA CIRETRAN DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 15/02 AS 08:00HRS A 17/02/2022AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00245 | 16/02/2022 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), DILIGENCIA JUNTO AO POSTO/DETRAN-PB, EM VIRTUDE DEPROCESSOS ADMINISTRATIVOS, 00016.010635/2021-6; 00016.010590/2021- 2;00016.017439/2021-1, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE15/02 AS 08:00HRS A 17/02/2022 | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00246 | 16/02/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), DILIGENCIA JUNTO AO POSTO/DETRAN-PB, EM VIRTUDE DEPROCESSOS ADMINISTRATIVOS, 00016.010635/2021-6; 00016.010590/2021- 2;00016.017439/2021-1, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE15/02 AS 08:00HRS A 17/02/2022 | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00247 | 16/02/2022 | 214000.00 | 193175.90 | EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA EMPRESA ENERGISA BORBOREMA PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO 00223320220/OFICIO 007/2022 GF DETRAN PB | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 16/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), DILIGENCIA JUNTO AO POSTO/DETRAN-PB, EM VIRTUDE DEPROCESSOS ADMINISTRATIVOS, 00016.000891/2022-5 00016.000888/2022-3, NA CIDADEBANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 21/02 AS 08:00HRS A 22/02/2022AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00249 | 16/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), DILIGENCIA JUNTO AO POSTO/DETRAN-PB, EM VIRTUDE DEPROCESSOS ADMINISTRATIVOS, 00016.000891/2022-5 00016.000888/2022-3, NA CIDADEBANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 21/02 AS 08:00HRS A 22/02/2022AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002708622420 | NATICLEITON FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00250 | 16/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), DILIGENCIA JUNTO AO POSTO/DETRAN-PB, EM VIRTUDE DEPROCESSOS ADMINISTRATIVOS, 00016.000891/2022-5 00016.000888/2022-3, NA CIDADEBANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 21/02 AS 08:00HRS A 22/02/2022AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00254 | 16/02/2022 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO POSTO/DETRAN-PB, EM VIRTUDE DEPROCESSOS ADMINISTRATIVOS, 00016.000891/2022-5 00016.000888/2022-3, NA CIDADEBANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 21/02 AS 08:00HRS A 22/02/2022AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00255 | 16/02/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO POSTO/DETRAN-PB, EM VIRTUDE DEPROCESSOS ADMINISTRATIVOS, 00016.000891/2022-5 00016.000888/2022-3, NA CIDADEBANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 21/02 AS 08:00HRS A 22/02/2022AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002708622420 | NATICLEITON FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00256 | 16/02/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO POSTO/DETRAN-PB, EM VIRTUDE DEPROCESSOS ADMINISTRATIVOS, 00016.000891/2022-5 00016.000888/2022-3, NA CIDADEBANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 21/02 AS 08:00HRS A 22/02/2022AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 16/02/2022 | 9836700.45 | 9836700.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EMPRESA ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA PERIODO JANEIRO A 26/07/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM O PREGAO008/2020/ARP 2020/CT 0051/2021/OFICIO 0007/2022 GF DETRAN PB E PROC 002233/20220 E DEMAIS DOCUMENTOS | 13343833000288 | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00258 | 17/02/2022 | 10310.00 | 10310.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA APARELHOS AR CONDICIONADOS SEDE E DEMAIS UNIDADES DO DETRAN PB TUDO DE CONFORMIDADECOM O OFICIO 007/2022 GF/DETRAN PB E OS AUTOS 002233/20220 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00259 | 17/02/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR CURSOS DE CAPACITACAO ENTRE OSEXAMINADORES NA PARTE TECNICA E TEORICA, NAS CIRETRANS DE SOUSA E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 17/02 AS 05:00HRS A18/02/2022 AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00260 | 17/02/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR CURSOS DE CAPACITACAO ENTRE OSEXAMINADORES NA PARTE TECNICA E TEORICA, NAS CIRETRANS DE SOUSA E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 17/02 AS 05:00HRS A18/02/2022 AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00000746494424 | URBANO DE ALBUQUERQUE M. JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00261 | 18/02/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,SOUA, CAJAZEIRAS.CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 21/02 AS 05:00HRS A24/02/2022 AS 18:00HRS, | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00262 | 18/02/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR O VEICULO E AUXILIAR EXAMINADORESS DA BANCA DE TRASITO, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 21/02 AS 05:00HRS A22/02/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00263 | 18/02/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 21/02 AS 05:00HRS A 22/02/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00264 | 18/02/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,SOUA, CAJAZEIRAS.CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 21/02 AS 05:00HRS A24/02/2022 AS 18:00HRS, | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00265 | 18/02/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR CURSOSDE CAPACITACAO ENTRE OS EXAMINADORES NA PARTE TECINICATEORICA, NAS CIDADE DE SOUSA ECAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 17/02 AS 05:00RHS A 18/02/2022AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00266 | 18/02/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 21/02 AS 05:00HRS A 22/02/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00267 | 18/02/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,SOUA, CAJAZEIRAS.CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 21/02 AS 05:00HRS A24/02/2022 AS 18:00HRS, | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00268 | 18/02/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,SOUA, CAJAZEIRAS.CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 21/02 AS 05:00HRS A24/02/2022 AS 18:00HRS, | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00269 | 18/02/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 21/02 AS 05:00HRS A 22/02/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00270 | 18/02/2022 | 6599.43 | 6599.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INDENIZACAO VERBAS RESCISORIAS EX SERVIDORA DESTEORGAO CIRETRAN SAPE ONDE PRESTAVA SERVICOS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICOS/TECNICOS 644/2022/ASSEJUR/005/2022/AUDITORIA INTERNA E DEMAIS DESPACHOS/PARECERES E | 00010080207456 | THAYS CAVALCANTI ALVES ALEXANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00271 | 18/02/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,SOUA, CAJAZEIRAS.CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 21/02 AS 05:00HRS A24/02/2022 AS 18:00HRS, | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00272 | 18/02/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 21/02 AS 05:00HRS A 22/02/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00273 | 18/02/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 21/02 AS 05:00HRS A 22/02/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00274 | 18/02/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR INSPECAO EM PATIO DE CUSTODIA NAS CIDADES PICUI,CAMPINA GRANDE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 21/02 AS 06:00HS A 22/02/2022 AS 06:00HRS, CONF. PROC. ANEXO. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00275 | 18/02/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR INSPECAO EM PATIO DE CUSTODIA NAS CIDADES PICUI,CAMPINA GRANDE E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 21/02 AS 06:00HS A 22/02/2022 AS 06:00HRS, CONF. PROC. ANEXO. | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 18/02/2022 | 18000000.00 | 16958756.57 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM FABRICACAO INSTALACAO E LACRACAO DE PLACAS SEXTO TERMOADITIVO CONTRATO 002/2018 PREGAO 073/2017 PARECERES/DESPACHOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AOS ADMINISTRATIVOS 1497620210 PERIODO 09/01 A 31/12/2022 | 15286959000102 | UNIPLACAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00277 | 21/02/2022 | 2928.00 | 2928.00 | VALOR EMPEENHADO PARA PAGAMENTO DAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PB SERVICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 104394 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 000240/2022-4 FLS 02/42 (EXERCICIO ANTERIOR) | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00278 | 21/02/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), CONDUZIR VEICULO E ACOMPANHAR EXAMINADORES DA BANCA, NAS CIDADES ARARUNA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 25/02 AS 06:00HRS A 25/02/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00279 | 21/02/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), APLICAR EXAMES DE PSICOTECNICO NOS CANDIDATOS, NA CIDADE AREIA, NO PERIODO DE21/02 AS 06:00HRS A 22/02/2022AS 18;00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00280 | 22/02/2022 | 140.62 | 140.62 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRCUITO DE DADOS - LINK DE INTERNET, NO POSTO DE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF. REQUERIEMNTO, PARECER REFERENCIAL | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00281 | 22/02/2022 | 6327.78 | 6327.78 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021, CONF, FATURA DE PAGAMENTO 4635152911, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, PARECER TECNICO ACI 024/2022 E | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00282 | 22/02/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR INSPECAO EM PATIO DE CUSTODOIA NAS CIDADES, PICUI,CAMPINA GRANDE E ESPERANCA-PB, NO PERIDO DE 21/02 AS 06:00HRS A 22/02/2022AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00283 | 22/02/2022 | 55351.70 | 55351.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE VALE TRASNPORTES PARA OS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE ORGAO SEDE POSTOS VALENTINA PERIODO MARCOA DEZEMBRO DE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 007/2022 GF DETRAN PB E OS AUTOS 002233/2022-0 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 23/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS COM DESTINO AREIA PERIODO 21/02/2022 RETORNANDO NO MESMO DIA OBJETIVO CONDUZIRVEICULO COM MEMBROS DA MESA EXAMINADORA TUDO DE CONFORMIDADE COM O MAPA ANEXO AOS AUTOS | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 04 | PRECATORIOS | Dispensa | 00286 | 23/02/2022 | 20471.66 | 20471.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO EM FAVOR DE SORAYA DE SOUSA ARAUJO POR MOTIVO DE SER PORTADORA DE DEFICIENCIA, NO PROCESSO JUDICIAL 0000320- 74.2019.5.13.0009, CONF. DESPACHO DA ASSEJUR (FLA 02), DESPACHO DA ASPLAN, BOLETO, CERTIDAO DE TRANSITO EM | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 23/02/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS COM DESTINO POMBALE OUTRAS PERIODO 23/02/2022 A 25/02/2022 OBJETIVO APLICAR EXAME PSICOTECNICO TUDO DE CONFORMIDADE COM O MAPA ANEXO | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 23/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 2,5 DIARIAS COM DESTINO POMBAL E OUTRAS PERIODO 23/02/2022 A 25/02/2022 OBJETIVO CONDUZIR E ACOMPANHARPSICOLOGOS APLICAR EXAME PSICOTECNICO TUDO DE CONFORMIDADE COM O MAPA ANEXO AOS AUTOS | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 23/02/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 0,5 DIARIAS COM DESTINO AREIA PERIODO 21/02/2022 RETORNANDO NO MESMO DIA OBJETIVO APLICAR EXAME PSICOTECNICO TUDO DE CONFORMIDADE COM O MAPA ANEXO AOS AUTOS | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 23/02/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 0,5 DIARIAS COM DESTINO ARARUNA E OUTRAS PERIODO 25/02/2022 RETORNANDO NO MESMODIA OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM O MAPA ANEXO AOS AUTOS | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00291 | 23/02/2022 | 424.20 | 424.20 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,REF. AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. OFICIO INTERNO 011/2022-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005282224496 | LEIGSON RODRIGO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00292 | 23/02/2022 | 312.70 | 312.70 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REDUCANDONO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,REF. AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. OFICIO INTERNO 011/2022-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 010/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005608591470 | RAFAEL ANTONIO NOGUEIRA DE QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 23/02/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 0,5 DIARIAS COM DESTINO ARARUNA E OUTRAS PERIODO 25/02/2022 25/02/2022 RETORNANDO NO MESMO DIA OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OMAPA ANEXO AOS AUTOS | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 23/02/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 0,5 DIARIAS COM DESTINO ARARUNA E OUTRAS PERIODO 25/02/2022 RETORNANDO NO MESMODIA OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM O MAPA ANEXO AOS AUTOS | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 23/02/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 0,5 DIARIAS COM DESTINO ARARUNA E OUTRAS PERIODO 25/02/2022 RETORNANDO NO MESMODIA OBJETIVO AVALIAR CANDIDADTOS A CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM O MAPA ANEXO AOS AUTOS | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 23/02/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 0,5 DIARIAS COM DESTINO AREIA PERIODO 21/02/2022 RETORNANDO NO MESMO DIA OBJETIVO APLICAR EXAME PSICOTECNICO TUDO DE CONFORMIDADE COM O MAPA ANEXO AOS AUTOS | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 23/02/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 0,5 DIARIAS COM DESTINO BANANEIRAS PERIODO 218/02/2022RETORNANDO NO MESMO DIA OBJETIVO APLICAR E CONDUZIR BANCA EXAMINADORA EXAMES DIVERSOS TUDO DE CONFORMIDADE COM O MAPA ANEXO AOS AUTOS | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 23/02/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 0,5 DIARIAS COM DESTINO BANANEIRAS PERIODO 18/02/2022 OBJETIVO APLICAR EXAMES PSICOTENCICOS TUDO DE CONFORMIDADE COM O MAPA ANEXO AOS AUTOS | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 23/02/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 0,5 DIARIAS COM DESTINO BANANEIRAS PERIODO 18/02/2022 RETORNANDO NO MESMO DIA OBJETIVO APLICAR EXAME PSICOTECNICO TUDO DE CONFORMIDADE COM O MAPA ANEXO AOS AUTOS | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00301 | 23/02/2022 | 12453.77 | 12453.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM VALE TRANSPORTES AOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA PERIODO FEVEREIRO A DEZEMBRO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE O OFICIO 007/2022GF E OS AUTOS 002233/2022-2 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 24/02/2022 | 356.45 | 356.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOR4ESITUICAO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE CNH EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00033566912875 | ANTONIO MARCOS SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 24/02/2022 | 183.10 | 183.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC.ANEXOS AOS AUTOS 13277/2020-6 | 00011227529465 | ANDRESSA MARTINS TEIXEIRA DE ABREU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00304 | 24/02/2022 | 85480.00 | 85480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, REF. AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, PARECER TECNICO 621/2021-AI, TERMO D REFERENCIA E | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS | Dispensa | 00305 | 24/02/2022 | 4848.00 | 4848.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSAO VITALICIA DE DECISAO JUDICIAL, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, CONF.OFICIO 015/2022/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056887370425 | WELLINGTON GAUDENCIO ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Dispensa | 00306 | 24/02/2022 | 62400.00 | 62400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PELO LICENCIAMENTO DE 04 INSTANCIASDO SOFTWARE VPRINTER E 05 LICENCAS DO SOFTWAREVPRINT DESIGNER, INCLUINDO SUPORTE E MANUTENCAO, NO MES DE JANEIRO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL | 11777805000162 | SOL ORIG DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 24/02/2022 | 182.78 | 182.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS 01041120207 | 00009914429467 | JOSEMAR VIEIRA DE LIMA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00308 | 25/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZCAO DE FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FERIAS (FLA 26), CONF. REQUERIEMTO, PARECER 653/2021-ASSEJUR, PARECER TECNICO ACI 007/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00009017469404 | SALOMAO DAVID SOUTO MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00309 | 25/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 2,5 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO VISTORIAS TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 18/02 A 20/02/2022 TUDO DE CONFFORMIDADE COM DOC.ANEXOS AOS AUTOS | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00310 | 25/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 2,5 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO VISTORIAS TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 18/02 A 20/02/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM DOC ANEXOS AOS AUTOS 502120227 | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 25/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 2,5 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO VISTORIAS TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 18/02 A 20/02/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM DOC.ANEXOS AOS AUTOS 5021/20227 | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00312 | 25/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 2,5 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO VISTORIAS TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 18/02 A 20/02/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC. ANEXOS AOS AUTOS 502120227 | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00313 | 25/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 2,5 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO VISTORIAS TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 18/02 A 20/02/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOSAOS AUTOS 502120227 | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00314 | 25/02/2022 | 223926.82 | 223926.82 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PERIODO 01 A 23/01/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM A DOCUMENTACAO APENSADAS AOS AUTOS/ PARECERES JURIDICOS 046/2022 ASSEJUR E TECNICO 067/2022/AI | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00315 | 25/02/2022 | 68157.37 | 68157.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAODE IMOVEIS PERIODO 24/01 A 31/01/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS/PARECERES JURIDICO 046/2022 ASSEJUR E 086/2022 AIE DEMAIS DESPACHOS AUTOS 3419/2022-7 | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00317 | 25/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 2,5 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO VISTORIAS TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 18/02 A 20/02/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOSAOS AUTOS 502120227 | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00318 | 25/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 2,5 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO VISTORIAS TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 18/02 A 20/02/2022 TUDO DE OCNFORMIDADE COM OS DOC ANEXOSAOS AUTOS | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00319 | 25/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 2,5 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS E OUTRAS OBJETIVO VISTORIAS TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 18/02 A 20/02/2022 TUDO DE CONFORMIDADE C0M OS DOC ANEXOSAOS AUTOS 502120227 | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00320 | 25/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASE MEIA) DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS E OUTRAS COM A FINALIDADE DE VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLARES NO PERIODO DE 18 A 20/02/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AO AUTOS. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00321 | 25/02/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASE MEIA) DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS E OUTRAS COM A FINALIDADE DE VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLARES NO PERIODO DE 18 A 20/02/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00322 | 01/03/2022 | 140.71 | 140.71 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTITUICAO DE TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 0212112021-0 | 00001135117446 | ALEX ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00323 | 01/03/2022 | 425.71 | 425.71 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS 0113812021-1 | 00002145266909 | HELIANDRA MARTINS DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00324 | 01/03/2022 | 200.82 | 200.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS 02475520211 | 00007623993410 | ANTONIO LINDEILTON MONTEIRO DA SILVA SEG |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 01/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS N01133720219 | 00006280957403 | ROSANGELA DE ARAUJO PEQUENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00326 | 01/03/2022 | 615.18 | 615.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTO 030716202122 | 00006695630488 | JULIANA CRISTINA MEDEIROS BELTRAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00327 | 01/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS 014394/2021-2 | 00008713722409 | EDIKO DOMINIKE CRUZ PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00328 | 01/03/2022 | 330.94 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE CO0MOS DOC ANEXOS AOS AUTOS 00524520210 | 01095099000115 | POSTO DE LAVAGEM JOCAR LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00329 | 01/03/2022 | 282307.96 | 282307.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PROVISAO DO 13o SALARIO CORRESPONDENTE A 1/12 AVOS DA FOLHA DE FEVEREIRO/2022, CONF.OFICIO 0021/2022/GRH/DETRAN-PBE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00330 | 01/03/2022 | 28283.05 | 28283.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF. SOLICITCAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL | 24217793000163 | HABILIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00331 | 01/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS 0167312021-1 | 00020428391400 | DJANETE MARIA ALVES SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00332 | 01/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV EXERCICIO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM DOC ANEXOS AOS AUTOS 0003252020 3 | 00036483761449 | VERONICA DE FATIMA WANDERLEY ALENCAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 01/03/2022 | 528584.50 | 458202.68 | VPAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EMPRESA TICKETS SOLUCOES HDFGTALOR EMPENHADO PARA S/A PERIODO JANEIRO A 10/08/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO 002233/2020-0 OFICIO M007/2022GF CT OO43/2021 ARP 2020/0378 E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 01/03/2022 | 85530.32 | 65509.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES EMPRESA TICKET SERVICOS SOLUCOES HDFGT PERIODO JANEIROA 10/08/2022 (POLICIAMENTO/FISCALIZACAO ) PREGAO/CONTRATO 0043/2021 ARP 00378/2020 PROC 002233/2022-0 OFICIO 007/2022 GF | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00335 | 02/03/2022 | 95839.93 | 95839.93 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVICOS PSICOLOGICOS A CANDIDATOS A CNH PERIODO JANEIRO A 05/07/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM O CT 0042/2021 E OFICIO 007/2022 GF/ PROCESSO 002233/2022 0 | 28666743000114 | PSICOSAUDE CLIN DE PSIC ALV PISICOLOGIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00336 | 02/03/2022 | 65091.37 | 65091.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS MEDICOS PERIODO JANEIRO A 01/03/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 002233/2022-0 OFICIO 0007/2022GF DETRAN PB | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 06 | SENTENCAS DE PEQUENO VALOR | Dispensa | 00337 | 02/03/2022 | 581.06 | 581.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL FEDERAL (INSS), NO PROCESSO JUDICIAL 0000104- 10.2020.5.13.0032, CONF. MANADADO DE INTIMACAO, RPV, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00338 | 02/03/2022 | 379714.78 | 379714.78 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS A CANDIDAQTOSA CNH OBJETO DO CT 0041/2021 PERIODO JANEIROA 31/08/2022 TUDO DE CONFORMIDADE OFICIO 007/2022 GF DETRAN PB INEXIBILIDADE 015/2021 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00339 | 02/03/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE RUBENS LEITE NOGUEIRADA SILVA (ADV) REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO 0805085- 07.2016.8.15.0251, CONF. RPV 613/2021 DA 5a. VARA MISTA DA COMARCA DE PATOS, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00340 | 02/03/2022 | 577.98 | 577.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MARA KARINNE LOPES VERIATO (ADV) REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NO PROCESSO 0021254- 17.2014.8.15.0011 - ID 081230000007684892, CONF. OFICIO 21/2022- ASSEJUR/DETRAN/SESDS, BOLETO E | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00341 | 02/03/2022 | 1231.95 | 1231.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOSE GONCALVES DE FIGUEIREDO, NO PROCESSO 0021254-17.2014.8.15.0011 - ID081230000007684876, CONF. OFICIO 21/2022/ASSEJUR/DETRAN/SESDS, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 02/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO0,5 MEIA DIARIA DESTINO AREIA OBJETIVO CONDUZIR OS PSICOLOGOS PARA EXAMES EM CANDIDATOS A CNH PERIODO 21/02/2022 RETORNANDO NO MESMODIA CONFORME MAPA ANEXOS AOS AUTOS 461220222 | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 02/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO POARA PAGAMENTO MEIA DIARIA 0,5 DESTINO AREIA OBJETIVO APLICARTESTES PSICOLOGICOS EM CANDIDATOS A CNH PERIODO 21/02/2022 RETORNANDO NO MESMODIA TUDO DE CONFORMIDADE COM OMAPA ANEXO AOS AUTOS | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00344 | 02/03/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO POARA PAGAMENTO 2,5 DIARIAS E MEIA DESTINO POMBAL E OUTRAS OBJETIVO APLICAR TESTES PSICOLOGICOS EM CANDIDATOS A CNH PERIODO 23/02 A 25/02/2022TUDO DE CONFORMIDADE COM O MAPA ANEXO AOS AUTOS | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 02/03/2022 | 175.00 | 175.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM 3,5 DIARIAS DESTINO POMBAL E OUTRAS OBJETIVO FAZER PARTE DABANCA EXAMINADORA CANDIDATOS ACNH PERIODO 08/03 A 11/03/2022CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXAS AOS AUTOS533120229 | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00346 | 03/03/2022 | 44558.82 | 44558.82 | EMPENHADO PAR4A PAGAMENTO SERVICOS PSICOLOGICOS CLINICA PSAY PERIODO JANEIRO A 02/08/2022 CT 0047/2021 RO 139PROCESSO 00223320220 OFICIO 007/2022/GF DETRAN PB | 09685726000180 | PSAY CLINICA E CONSULTORIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00347 | 03/03/2022 | 281962.71 | 281962.71 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS CLINICA SOMESSO PERIODO JANEIRO A 12/07/2022 CT 0045/2021 RO 137PROCESSO 00223320220 OFICIO 007/2022 GF DETRAN PB EXAMES QUE SERAO FEITOS EM CANDIDATOSA CNH E SIMILARES | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00348 | 03/03/2022 | 44553.69 | 44553.69 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVICOS PSICOLOGICOS CLINICA SSF PERIODO JANEIRO A 19/07/2022 CT 0048/2021 RO 140PROCESSO 00223320220 OFICIO 007/2022 GF DETRAN PB | 18829315000101 | SSF - SERVICOS DE PSICOLOGIA EIRELI ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00349 | 03/03/2022 | 257805.45 | 254347.20 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS(EXAMES DE VISTAS E OUTROS) CLINICA MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA PERIODO JANEIRO A 12/07/2022 CT 0046/2021 RO 138 PROCESSO 00223320220 OFICIO 007/2022 GF/DETRAN PB | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00350 | 03/03/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3,5 DIARIAS DESTINO POMBAL E OUTRAS OBJETIVO COMPOR BANCA EXAMINADORA CANDIDATOS A CNH PERIODO 08/03 A 11/03/2022 CONFORME MAPA ANEXO AOS AUTOS 533120229 | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 03/03/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3,5 DIARIAS DESTINO POMBAL E OUTRAS OBJETIVO COMPOR BANCA EXAMINADORA CANDIDATOS A CNH PERIODO 08/03 A 11/03/2022 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXAAOS AUTOS FLA 05 | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00352 | 03/03/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAUXILIO FUNERAL AO CONJUGE ILZENI FERREIRA DA SILVA SERVIDOR FALECIDO GENIVAL FERREIRA DA SILVA SERVIDOR APOSENTADO DESTE ORGAO TUDO DECONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENOS DIVERSOS ANEXOS AOS 29619/2021-1 FLS 02 A 29. | 00064530531449 | ILZENY FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00353 | 03/03/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3,5 DIARIAS DESTINO SOLANEA E OUTRAS OBJETIVO APLICA EXAME PSICOTECNICO CANDIDATOS A CNH PERIODO 08/03 A 11/03/2022 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXAAOS AUTOS FLS 06 | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00354 | 03/03/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3,5 DIARIAS DESTINO POMBAL E OUTRAS OBJETIVO COMPOR BANCA EXAMINADORA CANDIDATOS A CNH PERIODO 08/03 A 11/03/2022 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXAAOS AUTOS FLS 07 | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00355 | 03/03/2022 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3,5 DIARIAS DESTINO SOLANEA E OUTRAS OBJETIVO APLICAR EXAME PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS A CNH PERIODO 08/03 A 11/03/2022CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXAAOS AUTOS FLS 08 | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00356 | 03/03/2022 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3,5 DIARIAS DESTINO SOLANEA E OUTRAS OBJETIVO APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS CANDIDATOS A CNH PERIODO 08/03 A 11/03/2022 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXAS AOS AUTOS FLS 09 5331/2022-9 | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00357 | 03/03/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3,5 DIARIAS DESTINO POMBAL E OUTRAS OBJETIVO COMPOR BANCA EXAMINADORA CANDIDATOS A CNH PERIODO 08/03 A 11/03/2022 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXAS AOS AUTOS 5331/2022 FLS09 | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00358 | 03/03/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3,5 DIARIAS DESTINO SOLANEA E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR VEICULO COM OS PSICOLOGOS PERIODO 08/03 A 11/03/2022 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXAAOS AUTOS 533120229 FLS 11 | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00359 | 03/03/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 3,5 DIARIAS DESTINO POMBAL E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA DE TESTES A CANDIDATOS A CNH PERIODO 08/03 A 11/03/2022 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXAAOS AUTOS 533120229 FLS 12 | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00360 | 04/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO1,0 DIARIA DESTINO PATOS/JPESSOA PB OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A 4 CIRETRAN TUDODE CONFORMIDADE COM O MAPA ANEXOS AOS AUTOS FLS 04 | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 04/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3,0 DIARIAS DESTINO JPESSOA/SOUSA PB OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CIRETRAN DE SOUSA TUDO DE CONFORMIDADE COMMAPA ANEXO AOS AUTOS FLS 08 | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00362 | 04/03/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,5 DIARIAS DESTINO JP/SOUSA PB OBJETIVO CONDUZIR GERNTE DOGOACPT VIAGEM TECNICA PERIODO 21/02 A 23/02/2022 CONFORME MAPA ANEXO AOS AUTOS FLS 09 RELACIONADOS A 4 CIRETRAN TUDO | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00363 | 07/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS FLS 02/18 | 00014647265404 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00364 | 07/03/2022 | 80.56 | 80.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTITUICAO DE TAXAS PAGASINDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS FLS 02/24 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00365 | 07/03/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS DESTINO SOLEDADE EOUTRAS OBJETIVO FISCALIZAR E VISTORIAR VEICULO ESCOLAR PERIODO 04/03 A 06/03/2022 CONFORME MAPA ANEXO AOS AUTOS FLS 03 | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00366 | 07/03/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS DESTINO SOLEDADE EOUTRAS OBJETIVO FISCALIZAR E VISTORIAR VEICULO ESCOLAR PERIODO 04/03 A 06/03/2022 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXOAOS AUTOS FLS 04 | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 07/03/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS DESTINO SOLEDADE EOUTRAS OBJETIVO FISCALIZAR E VISTORIAR VEICULO ESCOLAR PERIODO 04/03 A 06/03/2022 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXOAOS AUTOS FLS 05 | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00368 | 07/03/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS DESTINO SOLEDADE EOUTRAS OBJETIVO FISCALIZAR E VISTORIAR VEICULO ESCOLAR PERIODO 04/03 A 06/03/2022 CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO AOS AUTOS FLS 06 | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00369 | 07/03/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS DESTINO SOLEDADE EOUTRAS OBJETIVO FISCALIZAR E VISTORIAR VEICULO ESCOLAR PERIODO 04/03 A 06/03/2022 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXOAOS AUTOS FLS 07 | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00370 | 07/03/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS DESTINO SOLEDADE EOUTRAS OBJETIVO FISCALIZAR E VISTORIAR VEICULO ESCOLAR PERIODO 04/03 A 06/03/2022 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXOAOS AUTOS FLS 08 | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00371 | 07/03/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2,0 DIARIAS DESTINO SOLEDADE EOUTRAS OBJETIVO FISCALIZAR E VISTORIAR VEICULO ESCOLAR PERIODO 04/03 A 06/03/2022 CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO AOS AUTOS FLS 09 | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00373 | 07/03/2022 | 2700229.56 | 2700229.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS PRESTADOS PELO INSTITUTO DO CEGOS PB PERIODO JANEIRO A 27/11/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO 029/2018 PARECERES/DESPACHOS EDOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 0127402021 | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 08/03/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAUXILIO FUNERAL A ESPOSA DO SERVIDOR BERTINO DURAND RAMALHO EX SERVIDOR FALECIDO EM 30/11/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 029469/20214 | 00046831568491 | MARIA DO SOCORRO L RAMALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00375 | 08/03/2022 | 3840.63 | 3840.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS PSICOLOGICOS PSICLIN PERIODO 01 A 18 DE JANEIRO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 00223320220/OFICIO 007/2022 GF C/C O PROCESSO 002604/2022-4 FLS 02/100 | 22824266000191 | CLIN.DE PSICOL.DE CAMP.GRANDE LTDA - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00376 | 08/03/2022 | 12248.63 | 12248.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF.REQUERIMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, PARECER TECNICO 015/2022-ACI EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00377 | 08/03/2022 | 184170.26 | 184170.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITO DE DADOS - LINK DE INTERNET NA SEDE/JP, CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO DO DETRAN-PB, NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF. REQUERIMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 08/03/2022 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 2,0 DIARIAS DESTINO SOUSA PB OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS DIVERSOS PERIODO 08/03 A 10/03/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM O MAPA FLS 03ANEXO AOS AUTOS | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 08/03/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 2,0 DIARIAS DESTINO SOUSA PB OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS DIVERSOS PERIODO 08/03 A 10/03/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM O MAPA DE DIARIAS FLS 04 ANEXO AOS AUTOS562120223 | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 08/03/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 2,0 DIARIAS DESTINO SOUSA PB OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS DIVERSOS PERIODO 08/03 A 10/03/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM O MAPA DE DIARIAS FLS 05 ANEXO AOS AUTOS562120223 | 00002708622420 | NATICLEITON FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 08/03/2022 | 154.53 | 154.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 00390020200 | 00014647265404 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00382 | 08/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA NO MES DE FEVEREIRO/2022, CON. OFICIO INTERNO 020/2022-GSG , TERMO DE PROTOCOLO 016/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00383 | 08/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA NO MES DE FEVEREIRO/2022, CON. OFICIO INTERNO 020/2022-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 016/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007892725474 | CLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00384 | 08/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA NO MES DE FEVEREIRO/2022, CON. OFICIO INTERNO 020/2022-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 016/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005282224496 | LEIGSON RODRIGO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00385 | 08/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO FEVEREIRO 2022 DOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA CONFORME TP 016/2020 EDEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00386 | 08/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA NO MES DE FEVEREIRO/2022, CON. OFICIO INTERNO 020/2022-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 016/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS, | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00387 | 08/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO FEVEREIRO 2022 DOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA CONFORME TP 016/2020 EDEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00388 | 08/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA NO MES DE FEVEREIRO/2022, CON. OFICIO INTERNO 020/2022-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 016/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071729198406 | LEONARDO SOLANO PARANHOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00389 | 08/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO FEVEREIRO 2022 DOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA CONFORME TP 016/2020 EDEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00390 | 08/03/2022 | 323.20 | 323.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA NO MES DE FEVEREIRO/2022, CON. OFICIO INTERNO 020/2022-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 016/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002506791400 | LUCIANO CANDIDO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00391 | 08/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO FEVEREIRO 2022 DOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA CONFORME TP 016/2020 EDEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00070089247477 | APOLO NAASSOM DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00392 | 08/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA NO MES DE FEVEREIRO/2022, CON. OFICIO INTERNO 020/2022-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 016/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00393 | 08/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO FEVEREIRO 2022 DOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA CONFORME TP 016/2020 EDEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00394 | 08/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA NO MES DE FEVEREIRO/2022, CON. OFICIO INTERNO 020/2022-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 016/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00395 | 08/03/2022 | 444.40 | 444.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO FEVEREIRO 2022 DOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA CONFORME TP 016/2020 EDEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00010171534425 | ARTUR ANDERSON DE LACERDA BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00396 | 08/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO FEVEREIRO 2022 DOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA CONFORME TP 016/2020 EDEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00397 | 08/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA NO MES DE FEVEREIRO/2022, CON. OFICIO INTERNO 020/2022-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 016/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006282373409 | NADILSON CHALEGA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00398 | 08/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA NO MES DE FEVEREIRO/2022, CON. OFICIO INTERNO 020/2022-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 016/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00399 | 08/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO FEVEREIRO 2022 DOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA CONFORME TP 016/2020 EDEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00400 | 08/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA NO MES DE FEVEREIRO/2022, CON. OFICIO INTERNO 020/2022-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 016/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00099130041449 | WLISSES OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00401 | 08/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO FEVEREIRO 2022 DOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA CONFORME TP 016/2020 EDEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00009568896465 | EDSON NATAN DE FREITAS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00402 | 08/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA NO MES DE FEVEREIRO/2022, CON. OFICIOINTERNO 020/2022-GSG, TERMO DE PROTOCOLO 016/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070474925420 | ZENOM DANIEL DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00403 | 08/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO FEVEREIRO 2022 DOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA CONFORME TP 016/2020 EDEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00009958328461 | EMILIANO PEREIRA DE LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00404 | 08/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA NO MES DE FEVEREIRO/2022, CON. OFICIO INTERNO 020/2022-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 016/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00405 | 08/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO FEVEREIRO 2022 DOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA CONFORME TP 016/2020 EDEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00406 | 08/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA NO MES DE FEVEREIRO/2022, CON. OFICIO INTERNO 020/2022-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 016/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00407 | 08/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO FEVEREIRO 2022 DOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA CONFORME TP 016/2020 EDEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00011061335445 | FABIANO RAMOS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00408 | 08/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA NO MES DE FEVEREIRO/2022, CON. OFICIO INTERNO 020/2022-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 016/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00409 | 08/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO FEVEREIRO 2022 DOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA CONFORME TP 016/2020 EDEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00008370763405 | FABIO JUNIOR GONZAGA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00410 | 08/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO FEVEREIRO 2022 DOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA CONFORME TP 016/2020 EDEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00006209557406 | FABIO SILVA DAMACENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00411 | 08/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA NO MES DE FEVEREIRO/2022, CON. OFICIO INTERNO 020/2022-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 016/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071511223499 | JOSE ELIAS FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00412 | 08/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA NO MES DE FEVEREIRO/2022, CON. OFICIO INTERNO 020/2022-GSG, TERMO DEPROTOCOLO 016/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00413 | 08/03/2022 | 565.60 | 565.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO FEVEREIRO 2022 DOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA CONFORME TP 016/2021 EDEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00001586531492 | FAGNER BARBOSA DE BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00414 | 08/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO FEVEREIRO 2022 DOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA CONFORME TP 016/2021 EDEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00415 | 08/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO FEVEREIRO 2022 DOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA CONFORME TP 016/2021E DEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00416 | 08/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALARIO FEVEREIRO 2022 DOS REEDUCANDOS PROJETO TRABALHO LIBERTA CONFORME TP 016/2021 EDEMAIS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00417 | 09/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE FEVEREIRO2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM TP 016/2021 PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00032341040420 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00418 | 09/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE FEVEREIRO2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM TP 016/2021 PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00003719521400 | GUSTAVO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00419 | 09/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE FEVEREIRO2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM TP 016/2021 PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AUTOS | 00006519106410 | ITALO MARCO ZIFINO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00420 | 09/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE FEVEREIRO2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM TP 016/2021 PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00054225035468 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00421 | 09/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE FEVEREIRO2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM TP 016/2021 PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00007711712421 | JAILTON JACINTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00422 | 09/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE FEVEREIRO2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM TP 016/2021 PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00011196862451 | JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00423 | 09/03/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM REEDUCANDO PROJETO TRABALHO LIBERTA MES DE FEVEREIRO2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM TP 016/2021 PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00011203612494 | JONAS KLEYTON SANTOS SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00424 | 09/03/2022 | 348.29 | 348.29 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS | 00009332244782 | BRUNO BARBOSA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00425 | 09/03/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JETONS REFERENTE A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA NOMES DE FEVEREIRO/2022, CONF. MEMO 02/2022-JARI, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00426 | 09/03/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JETONS REFERENTE A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA NOMES DE FEVEREIRO/2022, CONF. MEMO 02/2022-JARI, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00427 | 09/03/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JETONS REFERENTE A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA NOMES DE FEVEREIRO/2022, CONF. MEMO 02/2022-JARI, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00428 | 09/03/2022 | 8345.40 | 8345.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVALIACOES PSICOLOGICAS NO PERIODO DE 01 A 23/DEZEMBRO/2021, CONF. SOLICITTACAO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO 080/2022-ACI EDOCUMENTOS ANEXOS. | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00429 | 09/03/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM 1,0 DIARIA DESTINO GUARABIRA PB OBJETIVO REMOCAO VEICULOS APREENDIDO NAQUELE PATIO PARA A SEDE PERIODO 09/03 A 10/03/2022 CONFORME MAPA DIARIA ANEXO FLS 03 | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00430 | 09/03/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM 1,0 DIARIA DESTINO GUARABIRA PB OBJETIVO REMOCAO VEICULOS APREENDIDO NAQUELE PATIO PARA A SEDE PERIODO 09/03 A 10/03/2022 CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO AOS AUTOS | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00431 | 09/03/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1,5 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS PERIODO 08/03 A 09/03/2022 OBJETIVO PARTICIPAR DE OPERACAO(FISCALIZACAO) CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO AOS AUTOS FLS 03 | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00432 | 09/03/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 1,5 DIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS PERIODO 08/03 A 09/03/2022 OBJETIVO PARTICIPAR DE OPERACAO(FISCALIZACAO) CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO AOS AUTOS FLS 04 | 00000746494424 | URBANO DE ALBUQUERQUE M. JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00433 | 09/03/2022 | 872.74 | 872.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ALLYSON MAXWELL DE SOUZA PESSOA NO PROCESSO 0847179-21.2017.8.15.2001 - ID081230000007714279, CONF. RPV 153/2022-CARTORIO UNIFICADO DAFAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00434 | 09/03/2022 | 842.41 | 842.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MARCIO CHALEGRA NO PROCESSO 0804365- 06.2017.8.15.0251 - ID 081230000007714082, CONF. RPV 036/2022, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00435 | 09/03/2022 | 85.19 | 85.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE GABRIEL FELIPE OLIVEIRA BRANDAO (ADV) NO PROCESSO 0804365- 06.2017.8.15.0251 - ID 081230000007714104, CONF. RPV 037/2022-5a VARA MISTA DA COMARCA DE PATOS, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 09/03/2022 | 1162397.49 | 951852.50 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM LOCACAO DE VEICULOS QUALITY PERIODO JANEIRO A 30/11/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM CT 0112/2017/PROCESSO 002233/2022-0/OFICIO 007/2022 GF E DEMAIS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 014167/2021-0 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00437 | 09/03/2022 | 2450.00 | 2450.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM 500 GALOES DE 20 LTS AGUA MINERAL EMPRESA PLATINA MINERAL LTDA TUDO DE CONFORMIDADE PARECERES JURIDICO/TECNICO E DEMAIS DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00438 | 10/03/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS, JUNTO A BANCA EXAMINADORA NAS CIDADES GUARABIRA,ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 15/03 AS 06:00HRS A 17/03/2022AS 17:00HRS, CONF. DOC.ANEXO | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00439 | 10/03/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS, JUNTO A BANCA EXAMINADORA NAS CIDADES GUARABIRA,ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 15/03 AS 06:00HRS A 17/03/2022AS 17:00HRS, CONF. DOC.ANEXO | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00440 | 10/03/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS, JUNTO A BANCA EXAMINADORA NAS CIDADES GUARABIRA,ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 15/03 AS 06:00HRS A 17/03/2022AS 17:00HRS, CONF. DOC.ANEXO | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00441 | 10/03/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR O VEICULO E ACOMPANHAR JUNTO A BANCA EXAMINADORA NAS CIDADES GUARABIRA,ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 15/03 AS 06:00HRS A 17/03/2022AS 17:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00442 | 10/03/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), APLICAR EXAMES PSICOTECNICO, EM CANDIDATOS, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 16/03 AS 06:00HRS A 18/03/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00443 | 10/03/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), APLICAR EXAMES PSICOTECNICO, EM CANDIDATOS, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 16/03 AS 06:00HRS A 18/03/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00444 | 10/03/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR O VEICULO E ACOMPANHAR PSICOLOGOS, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 15/02 AS 06:00HRS A 17/02/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00445 | 11/03/2022 | 12396.34 | 12396.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVALIACOES PSICOLOGICAS MEDIANTE INDENIZACAO, NO PERIODO DE 10 A 31 DE JANEIRO/2022, CONF. SOLICITACAO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO 118/2022-ACI E | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00447 | 11/03/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ),TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVOS A CIRETRAN DE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 21/02 AS 06:00HRS A 23/02/2022 a 18:00hrs, CONF. DOC.ANEXO. | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00448 | 11/03/2022 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RADIODIFUSAO, NA RADIO TABAJARA AM 1110 E FM 105.5, NO PERIODO DE 16 A 30/DEZEMBRO/2021, CONF. SOLICITACAO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO 1009/2021-AI E | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00449 | 11/03/2022 | 2430.00 | 2430.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM AQUISICAO DE 20 BOBINA TERMICA1 VIA (80MMXX40M, EM PAPEL AMARELO PARA IMPRESSAO DE SENHAS ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 30 UNIDADES, DESTINADO A GERENCIA DE MATERIAL, CONF. DESPACHO E TERMO DE REFERENCIA, MAPAS E | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00450 | 11/03/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, ETIQUETA COUCHE ESQUELETADA MEDIDO (30X10MM), PARA UTILIZACAO EM IMPRESSORA TERMICA MODELO ARGOXXOS 214 TTROLO NA QUANTIDADE 80 COUCHE, DESTINADO A GERENCIA DE MATERIAL CONF. DESPACHO E TERMO DE REFERENCIA, MAPAS E | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00451 | 11/03/2022 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, FITA DE TRANSFERENCIA TERMICA, QUATIDADE PREMIUM PARA IMPRESSORA DE TERMOTRANSFERENCIA, MARCA ARGOX OS 214 TS, EM ROLOS PARAIMPRESSAO DE CODIGO DE BARRA EM ETIQUETA DE FILME 11R600 | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00452 | 11/03/2022 | 415.59 | 415.59 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV EXERCICIO 20214 CONFORME PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00020428391400 | DJANETE MARIA ALVES SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00453 | 14/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/02 AS 08:00HRS, A 16/02/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00454 | 14/03/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), VISITAS DE VISTORIA NOS IMOVEIS LOCADOS, NAS CIRETRANS DA CIDADES DE CAJAZERIAS,UIRAUNA,S.JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, NO PERIODO DE14/03 AS 08:00JHRS, A 17/03/2022 AS 08: 00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00455 | 14/03/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR A GERENTE OPERACIONAL DE APOIO AS CIRETRANS E POSTOS, NA CIDADESDE CAJAZEIRAS, UIRAUNAS, SAO JOAO DO R. DO PEIXE-PB, NO PERIODO DE 14/03 AS 08:00HRS, A 17/03/2022 AS 08:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00456 | 14/03/2022 | 165.33 | 165.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESTIUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV PERIODO 2021CONFORME PARECERES/DESPCHOS E DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00010896635449 | ADJAMILTON MEDEIROS DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00457 | 14/03/2022 | 134.62 | 134.62 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO RESITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE CNH PERIODO 2021TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00066148405415 | SONIA MARIA SERRANO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00458 | 14/03/2022 | 4365.46 | 4365.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTONA FORMA DE INDENIZACAO SERVICOS PSICOLOGICOS CLINICA PSICLIN PERIODO 19 A 31/01/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICO 001/2021 E TECNICO 109/2022 E DEMAIS DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 2604/2022-4 | 22824266000191 | CLIN.DE PSICOL.DE CAMP.GRANDE LTDA - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 14/03/2022 | 386831.12 | 386831.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EMPRESA LOCALIZA RENTCAR PERIODO JANEIRO A 02/09/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMNTOS ANEXOS AOS AUTOS | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 14/03/2022 | 16879.52 | 16879.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS LOCACAO DE VEICULOS EMPRESA LOCALIZA RENT CAR PERIODO JANEIRO A 02/09/2022 (FISCALIZACAO NO TRANSITO) TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00461 | 14/03/2022 | 182.78 | 182.78 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2020 CNHTUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00045140111420 | ROSIVALDO JOSE DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00462 | 14/03/2022 | 203.16 | 203.16 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTIUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE COM OS DOCUMENTO ANEXOS AOS AUTOS 000300/202 4 | 00003255231426 | CIBELLY NUNES FORTUNATO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00463 | 14/03/2022 | 68.10 | 68.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE COM OS DOCUMENTO ANEXOS AOS AUTOS 00232520198 | 00020669402400 | JOSE ALBERTO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 14/03/2022 | 205.69 | 205.69 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE COM OS DOCUMENTO ANEXOS AOS AUTOS 000247/2022-8 | 00001519577460 | MICHAEL PIEPER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00465 | 14/03/2022 | 155.34 | 155.34 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE COM OS DOCUMENTO ANEXOS AOS AUTOS 013137/2020-9 | 00008463571433 | ERVIN CAVALCANTI FABEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00466 | 15/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), CONDUZIR VEICULO COM SERVIDOR PARA RESOLVER PROBLEMA NO COMPUTADOR DO POSTO NA CIDADE CABACEIRAS-PB,NO PERIODO DE 09/03 AS 07:00HRS A 09/03/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00467 | 15/03/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM SERVIDOR PARA REALIZACAO DO PROJETO DE REPENTE NA ESTRADA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 11/03 AS 08:00HRS A 12/03/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00468 | 15/03/2022 | 67000.00 | 67000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, RESTADOS NO MES DE JANEIRO/2022, CONF. OF.N. 05/2022, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00469 | 15/03/2022 | 6277.34 | 6277.34 | VALOR EMPENHADO PARA FACER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, REF. AO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022, CONF. FATURA DE PAGAMENTO 4654589029, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 102/2022 E | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00470 | 15/03/2022 | 38228.90 | 38228.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS PSICOLOGICOS CLININICA PSICOCLUN PERIODO JANEIRO A 19/07/2022 TUDO DE CONFORMIDSDE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00471 | 15/03/2022 | 16550.00 | 16550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERIODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONF. OFICIO INTERNO 011/2022-GEPI, SOLICITACAO DE CONCESSAODE SUPRIMENTO DE FUNDOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076014169415 | RICARDO CESAR LIANZA LOMBARDI JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00472 | 15/03/2022 | 16950.00 | 16950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERIODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONF. OFICIO INTERNO 019/2022-GEPI, AUTORIZACAO PARA CONCESSAO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076014169415 | RICARDO CESAR LIANZA LOMBARDI JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00473 | 15/03/2022 | 183.87 | 183.87 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTIUICAO NDE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOSAUTOS | 00000064608794 | MARIA CRISTINA DIAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00474 | 15/03/2022 | 277.40 | 277.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTIUICAO NDE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOSAUTOS | 00001381579442 | TALITA DE CARVALHO MUNIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00475 | 15/03/2022 | 41.94 | 41.94 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2020 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOSAUTOS | 00000010976442 | SILVANIA DA SILVA CANDIDO PAULO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00476 | 15/03/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE GUARABIRA,ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 15/03 AS 06:00HRS A 17/03/2022AS 17:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00477 | 16/03/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), APLICAR EXAMES PSICOTECNICO, EM CANDIDATOS, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 16/03 AS 06:00HRS A 18/02/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00478 | 16/03/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), APLICAR EXAMES PSICOTECNICO, EM CANDIDATOS, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 16/03 AS 06:00HRS A 18/02/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00479 | 16/03/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COM JETONS AO MEMBROS DA CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. PROC. 005700/2022-4 E OFICIOS 002/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00480 | 16/03/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COM JETONS AO MEMBROS DA CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. PROC. 005700/2022-4 E OFICIOS 002/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00481 | 16/03/2022 | 1939.20 | 1939.20 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COM JETONS AO MEMBROS DA CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. PROC. 005700/2022-4 E OFICIOS 002/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00003571558405 | GEORGE VNTURA MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00482 | 16/03/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COM JETONS AO MEMBROS DA CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. PROC. 005700/2022-4 E OFICIOS 002/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00483 | 16/03/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COM JETONS AO MEMBROS DA CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. PROC. 005700/2022-4 E OFICIOS 002/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00484 | 16/03/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COM JETONS AO MEMBROS DA CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. PROC. 005700/2022-4 E OFICIOS 002/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00485 | 16/03/2022 | 969.60 | 969.60 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COM JETONS AO MEMBROS DA CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. PROC. 005700/2022-4 E OFICIOS 002/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00486 | 16/03/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COM JETONS AO MEMBROS DA CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. PROC. 005700/2022-4 E OFICIOS 002/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00487 | 16/03/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COM JETONS AO MEMBROS DA CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. PROC. 005700/2022-4 E OFICIOS 002/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00488 | 16/03/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COM JETONS AO MEMBROS DA CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. PROC. 005700/2022-4 E OFICIOS 002/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00489 | 16/03/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COM JETONS AO MEMBROS DA CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. PROC. 005700/2022-4 E OFICIOS 002/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00490 | 16/03/2022 | 1939.20 | 1939.20 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COM JETONS AO MEMBROS DA CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. PROC. 005700/2022-4 E OFICIOS 002/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00491 | 16/03/2022 | 363.60 | 363.60 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COM JETONS AO MEMBROS DA CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. PROC. 005700/2022-4 E OFICIOS 002/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00492 | 16/03/2022 | 1333.20 | 1333.20 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COM JETONS AO MEMBROS DA CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. PROC. 005700/2022-4 E OFICIOS 002/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00493 | 16/03/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COM JETONS AO MEMBROS DA CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. PROC. 005700/2022-4 E OFICIOS 002/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00494 | 16/03/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COM JETONS AO MEMBROS DA CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. PROC. 005700/2022-4 E OFICIOS 002/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00495 | 16/03/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COM JETONS AO MEMBROS DA CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. PROC. 005700/2022-4 E OFICIOS 002/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00496 | 16/03/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COM JETONS AO MEMBROS DA CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. PROC. 005700/2022-4 E OFICIOS 002/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00004820375474 | TAYS DOS SANTOS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00497 | 16/03/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COM JETONS AO MEMBROS DA CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. PROC. 005700/2022-4 E OFICIOS 002/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00498 | 16/03/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COM JETONS AO MEMBROS DA CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. PROC. 005700/2022-4 E OFICIOS 002/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00004934703446 | LUIZ EDUARDO BEZERRA GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00499 | 16/03/2022 | 969.60 | 969.60 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COM JETONS AO MEMBROS DA CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. PROC. 005700/2022-4 E OFICIOS 002/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00500 | 16/03/2022 | 363.60 | 363.60 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COM JETONS AO MEMBROS DA CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. PROC. 005700/2022-4 E OFICIOS 002/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00043713432449 | EULLER DE ASSIS CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00501 | 16/03/2022 | 363.60 | 363.60 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COM JETONS AO MEMBROS DA CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. PROC. 005700/2022-4 E OFICIOS 002/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00502 | 16/03/2022 | 1939.20 | 1939.20 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COM JETONS AO MEMBROS DA CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. PROC. 005700/2022-4 E OFICIOS 002/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00503 | 16/03/2022 | 155.61 | 155.61 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00023630655491 | FRANCISCO RUFINO DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00504 | 16/03/2022 | 155.34 | 155.34 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00040779718453 | MARTHA MONTEIRO B DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00505 | 16/03/2022 | 182.78 | 182.78 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00008221543403 | SUEVETON LOPES MICENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00506 | 16/03/2022 | 232.14 | 232.14 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00001383821828 | GENIVALDO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00507 | 16/03/2022 | 182.78 | 182.78 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00006484173443 | EUDO AUGUSTO DE LUNA LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00508 | 16/03/2022 | 181.83 | 181.83 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00002659865400 | AMAURI LOPES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00509 | 16/03/2022 | 184.42 | 184.42 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00000282847472 | DOMINGOS DE JESUS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00510 | 16/03/2022 | 225.35 | 225.35 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00049579410410 | ALBERTO CARLOS LEITE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 16/03/2022 | 131.46 | 131.46 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00039499880410 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00512 | 16/03/2022 | 189.54 | 189.54 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00049168177453 | AGUINALDO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00513 | 17/03/2022 | 289038.40 | 289038.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS EMERGENCIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO DETRAN/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONF. REQUERIMENTO, PARECER REFERENCIAL | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00514 | 17/03/2022 | 812.06 | 812.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ROGACIANO ARAUJO DA COSTA, REF AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO 0000268-17.2015.8.150881 - ID 081230000007756788, CONF. RPV-VARA UNICA DE SAO BENTO/PB, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00515 | 17/03/2022 | 6191.51 | 6191.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE KENIO MARTINS SOUSA, NO PROCESSO 0001666- 87.2015.8.15.0011 - ID 081230000007753576, CONF. OFICIO REQUISITORIO 133/2022- CARTORIO UNIFICADO DE FAZENDA PUBLICA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, BOLETO E DOCUMENTOS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00516 | 18/03/2022 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS),CONDUZIR VEICULO COM SERVIDOR PARA CONDUCAO DE ALCOOL E OUTROS PARA ABASTECERAS CIRERANS E POSTOS DE ATENDIMENTOS DO DETRAN-PB, NA CIDADE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 14/03 AS 06:00HRS A18/03/2021 AS 18:00HRS, | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00517 | 18/03/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), FAZER INSPECAO EM VEICULOS APRENDIDOS NO PATIO DE CUSTODIA DO DETRAN-PB, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE17/03 AS 06:00HRS A 18/03/2022AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00518 | 18/03/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), FAZER INSPECAO EM VEICULOS APRENDIDOS NO PATIO DE CUSTODIA DO DETRAN-PB, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE17/03 AS 06:00HRS A 18/03/2022AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00519 | 21/03/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOSVEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SAO BENTO E JACARAU- PB, NO PERIODO DE 18/03 AS 096:00HRS, A 20/03/2022 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00520 | 21/03/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOSVEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SAO BENTO E JACARAU- PB, NO PERIODO DE 18/03 AS 096:00HRS, A 20/03/2022 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00521 | 21/03/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOSVEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES BREJO DO CRUZ E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 18/03 AS 096:00HRS, A 20/03/2022 AS 16:00HRS, CONF. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00522 | 21/03/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOSVEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SAO BENTO E JACARAU- PB, NO PERIODO DE 18/03 AS 096:00HRS, A 20/03/2022 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00523 | 21/03/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOSVEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES BREJO DO CRUZ E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 18/03 AS 096:00HRS, A 20/03/2022 AS 16:00HRS, CONF. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00524 | 21/03/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOSVEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES BREJO DO CRUZ E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 18/03 AS 096:00HRS, A 20/03/2022 AS 16:00HRS, CONF. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00525 | 21/03/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOSVEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SAO BENTO E JACARAU- PB, NO PERIODO DE 18/03 AS 096:00HRS, A 20/03/2022 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00526 | 21/03/2022 | 190.52 | 190.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 CONF DOC ANEXOS OS AUTOS | 00000986664448 | MARCIA REJANE SANTOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 21/03/2022 | 351.14 | 351.14 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 CONF DOC ANEXOS OS AUTOS | 00006081864308 | ANDERSON DOS SANTOS ROZENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00528 | 21/03/2022 | 348.29 | 348.29 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 CONF DOC ANEXOS OS AUTOS | 00003703303662 | ISRAEL DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00529 | 21/03/2022 | 133.90 | 133.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 CONF DOC ANEXOS OS AUTOS | 00010300761465 | VILMA DE SOUZA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00530 | 21/03/2022 | 363.72 | 363.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 CONF DOC ANEXOS OS AUTOS | 00070565544403 | ESTALEN GADELHA ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00531 | 21/03/2022 | 368.36 | 368.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2020 CONF DOC ANEXOS OS AUTOS | 00023572361400 | MARIA EUGENIA RAMOS ARANTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00532 | 21/03/2022 | 165.33 | 165.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 CONF DOC ANEXOS OS AUTOS | 00004413039432 | JOAO JOSE DE MELO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 21/03/2022 | 189.21 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2020 CONF DOC ANEXOS OS AUTOS | 00084042184472 | JOSE ANAILTON DA SILVA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00534 | 21/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), VISITA TECNICA PARA VISTORIA DE SERVICOS DE READEQUACAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 18/03 AS 07;00HRS A18/03/2022 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 21/03/2022 | 356.45 | 356.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 CONF DOC ANEXOS OS AUTOS | 00001067047107 | ELMEN RANGEL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00536 | 22/03/2022 | 11825.96 | 11825.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO MES DE JANEIRO/2022, CONF. REQUERIMENTO, FATURA 1100040240444, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 069/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00537 | 22/03/2022 | 36602.99 | 36602.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS MEDICOS CANDIDATOS A CNH/RENOVACAO PERIODO JANEIRO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM DESPACHOS/PARECERES E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 02784/22-6 | 24217793000163 | HABILIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00538 | 22/03/2022 | 3827.40 | 3827.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV ME FAVOR DE CLAUDIA INES ALVES DESOUZA NO PROCESSO 0800235- 30.2017.8.15.0911 - ID 081230000007702513, CONF. RPV 004/2021-VARA UNICA DA COMARCADE SERRA BRANCA, BOLETO, DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO 00016.003677/2022- | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00539 | 23/03/2022 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 8 CIRETRAN NA CIDADE DE SAPE-PB,REF. AO MES DE JANEIRO/2022 CONF. OF. 22/2021-GCLI/ASSEJURE PARECER TEC. 0089/2022-AI E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NOPROCESSO 3531/2022-0. | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00540 | 23/03/2022 | 4379.01 | 4379.01 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 10 ROFP DEDETRANS NAQUELA CAPITAL 20 DE JANEIRO A PARTIR DAS 15 HS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICOS E TECNICOS/ DESPACHOS E | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00541 | 23/03/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 24 CIRETRAN NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2021 CONF. OF. 15/2022-GCLI/ASSEJUR E PARECERTEC. ACI 0104/2022-AI E DEMAISDOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO 3523/2022-6 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00542 | 23/03/2022 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE BANANEIRAS-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2022 CONF. OF. 16/2022-GCLI/ ASSEJUR E PARECER TEC. 0103/2022-AI E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NOPROCESSO 3524/2022-0. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00543 | 23/03/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INDENIZACAO REF. A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 19 CIRETRAN NO MUNICIPIO DE INGA-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2022 CONF. OF. 12/2022-GCLI/ASSEJUR E PARECERTEC. 0079/2022-AI E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00544 | 23/03/2022 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE UMBUZEIRO-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2022 CONF. OF.10/2022-GCLI/ ASSEJUR E PARECER TEC. ACI N 0105/2022- AI E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00545 | 23/03/2022 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE BELEM-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2022 CONF. OF.018/2022-GCLI/ASSEJUR E PARECER TEC. 0084/2021-AI E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NOPROCESSO 3526/2022-0. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00546 | 23/03/2022 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, REF. AO MES JANEIRO/2022 CONF.OF 02/2022-GCLI/ ASSEJUR E PARECER TEC. 0084 ACI/016-AIE DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO 3529/2022-3. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00547 | 23/03/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE SAO JOSE DO RIO DO PEIXE- PB, REF. AO MES JANEIRO/2022 CONF.OF 019/2022-GCLI/ ASSEJURE PARECER TEC. 0094/2022-AI E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NOPROCESSO 3528/2022-9. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00548 | 23/03/2022 | 15808.52 | 15808.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOEXAMES PSICOLOGICOS CLINICA CLINAPSI PERIODO 01 A 31/01/2022 TUDO DE CONFORMIDADE4 COM OS PARECERESTECNICOS E JURIDICOS/DESPACHOSE DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 2617/2022-1 | 32495070000154 | CLINICA DE PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00549 | 23/03/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 20 CIRETRAN NO MUNICIPIO DE ESPERANCA-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2022 CONF. OF. 021/2022-GCLI/ASSEJUR E PARECER TEC. 107/2022-AI E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NOPROCESSO 3530/2022-6 | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00550 | 23/03/2022 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE PEDRA DE FOGO-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2022 CONF. OF.04/2021-GCLI/ASSEJUR E PARECER TEC. 0096/2021-AI E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NOPROCESSO 3512/2022-8. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00551 | 23/03/2022 | 10472.55 | 10472.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOEXAMES PSICOLOGICOS CLINICA F COSTA GAMA CAMPINA GRANDE PB PERIODOP 11 A 28/01/2022 TUDO DE COPNFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICOS E TECNI9COS/ DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 2783/2022-1 | 97535003000161 | F COSTA GAMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00552 | 23/03/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ATUALSEDE DO ARQUIVO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REF. AO MESDE JANEIRO/2022 CONF. OF. 03/2022-GCLI/PARECER TEC. 0096/2022-AI. E PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB E | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00553 | 23/03/2022 | 178719.33 | 178719.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE DADOS DEVIDAMENTE PRESTADOS PELA OI S/A MES DE JANEIRO DE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 340220221 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Inexigível | 00554 | 23/03/2022 | 136.51 | 136.51 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOPELA OI S/A MES DE JANEIRO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES JURIDICOS E TECNICOS/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOSAOS AUTOS 3399/2022-3 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00555 | 23/03/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 21/03 AS 06:00HRS A 24/03/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00556 | 23/03/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 21/03 AS 06:00HRS A 24/03/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00557 | 23/03/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 21/03 AS 06:00HRS A 24/03/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00558 | 23/03/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 21/03 AS 06:00HRS A 24/03/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00559 | 23/03/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO E ACOMPANHARA SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 21/03 AS 06:00HRS A 24/03/2022 AS | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00560 | 23/03/2022 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE PICUI,CUITE,ESPERANCA,SOLANEA,AREIA E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 22/03 AS 06:00HRS A25/03/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00561 | 23/03/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE PICUI,CUITE,ESPERANCA,SOLANEA,AREIA E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 22/03 AS 06:00HRS A25/03/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00562 | 23/03/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE PICUI,CUITE,ESPERANCA,SOLANEA,AREIA E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 22/03 AS 06:00HRS A25/03/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00563 | 23/03/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE PICUI,CUITE,ESPERANCA,SOLANEA,AREIA E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 22/03 AS 06:00HRS A25/03/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00564 | 23/03/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE PICUI,CUITE,ESPERANCA,SOLANEA,AREIA E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 22/03 AS 06:00HRS A25/03/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00565 | 23/03/2022 | 6160.14 | 6160.14 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOEXAME PSICOLOGICO CLINICA CLINAPSI PERIODO 17 A 31/12/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 0115/2022-5 | 32495070000154 | CLINICA DE PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00566 | 23/03/2022 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO E ACOMPANHARA EXAMINADORES, NAS CIDADES DE PICUI,CUITE,ESPERANCA,SOLANEA,AREIA E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 22/03 AS 06:00HRS A25/03/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00567 | 23/03/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), APLICAR PSICOTECNICO EM CANDIDATOS, NACIRETRAN DE POMBAL E SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 23/03 AS 06:00HRS A 25/03/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00568 | 23/03/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), CONDUZIR O VEICULO COMO O PSICOLOGOS, NASCIDADES DE POMBAL E SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 23/03 AS 06:00HRS A 25/03/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00569 | 23/03/2022 | 32620.00 | 32620.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 500 GALOES DE05 LITROS DE ALCOOL ETILICO E 300 GALOES DE 05 LITROS DE ALCOOL EM GEL PARA SEREM USADOS NA PREVENCAO E COMBATE A COVID 19 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES JURIDICO E TECNICOS/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 20498149000150 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00570 | 24/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO CARTORIO DO DISTRITO NA CIDADEDE CUITE-PB, COM A FINALIDADE DE APURAR POSSIVEL FRAUDES EM PROCESSOS ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 23/03 AS 08:00HRS A24/03/2022 AS 08:00HRS, ACOSTADO NESTA CORREGEDORIA, | 00002708622420 | NATICLEITON FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00571 | 24/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO CARTORIO DO DISTRITO NA CIDADEDE CUITE-PB, COM A FINALIDADE DE APURAR POSSIVEL FRAUDES EM PROCESSOS ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 23/03 AS 08:00HRS A24/03/2022 AS 08:00HRS, ACOSTADO NESTA CORREGEDORIA, | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00572 | 24/03/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 21/03 AS 06:00HRS A 24/03/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00573 | 24/03/2022 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO CARTORIO DO DISTRITO NA CIDADEDE CUITE-PB, COM A FINALIDADE DE APURAR POSSIVEL FRAUDES EM PROCESSOS ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 23/03 AS 08:00HRS A24/03/2022 AS 08:00HRS, ACOSTADO NESTA CORREGEDORIA, | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00574 | 24/03/2022 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO CARTORIO JALES NO MUNICIPIO DEPAU DOS FERROS-RN, ORIUNDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 15/03 AS 08:00HRS A17/03/2022 AS 08:00HRS, ACOSTADO NESTA CORREGEDORIA, CONF. DOC. ANEXO. | 00002708622420 | NATICLEITON FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00575 | 24/03/2022 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO CARTORIO JALES NO MUNICIPIO DEPAU DOS FERROS-RN, ORIUNDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 15/03 AS 08:00HRS A17/03/2022 AS 08:00HRS, ACOSTADO NESTA CORREGEDORIA, CONF. DOC. ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00576 | 24/03/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), VERIFICAR JUNTO AO DETRAN-RN, O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARAEMPRESAS DE SUCATA, DESTINADASA ATIVIDADES DE DESMONTE DE VEICULO AUTOMOTORES TERRESTE, NA CIDADE DE NATAL-RN, NO PERIODO DE 08/03 AS 08:00HRS | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00577 | 24/03/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), VERIFICAR JUNTO AO DETRAN-RN, O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARAEMPRESAS DE SUCATA, DESTINADASA ATIVIDADES DE DESMONTE DE VEICULO AUTOMOTORES TERRESTE, NA CIDADE DE NATAL-RN, NO PERIODO DE 08/03 AS 08:00HRS | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00578 | 24/03/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), VERIFICAR JUNTO AO DETRAN-RN, O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARAEMPRESAS DE SUCATA, DESTINADASA ATIVIDADES DE DESMONTE DE VEICULO AUTOMOTORES TERRESTE, NA CIDADE DE NATAL-RN, NO PERIODO DE 08/03 AS 08:00HRS | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00579 | 24/03/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), VERIFICAR JUNTO AO DETRAN-RN, O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARAEMPRESAS DE SUCATA, DESTINADASA ATIVIDADES DE DESMONTE DE VEICULO AUTOMOTORES TERRESTE, NA CIDADE DE NATAL-RN, NO PERIODO DE 08/03 AS 08:00HRS | 00046725512453 | MARCOS DANTAS BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00580 | 24/03/2022 | 3450.00 | 3450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRA DE AREIA PBMES DE JANEIRO 2022 TUDOMDE COMFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICOS E TECNICOS/DESPACHOSE DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS353320220 | 00008611916417 | BRAZ PERAZZO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00581 | 24/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), TRATAR DE INTERESSES DIVERSOS REFERENTE A 4 CIRETRAN, EM JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 23/03 AS 05:00HRS, A 23/03/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00582 | 24/03/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REUNIAO PARA ALINHAMENTO DA REGIONALIZACAO NO GAPC BREJO, NA CIRETRAN DA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 24/03 AS 07:00HRS A24/03/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00583 | 24/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REUNIAO PARA ALINHAMENTO DA REGIONALIZACAO NO GAPC BREJO, NA CIRETRAN DA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 24/03 AS 07:00HRS A24/03/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00584 | 24/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), SUPERVISIONAR SERVICOS NO SETOR DE HABILITACAO DA 1 CIRETRAN, NACIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 25/03 AS 08:00HRS A25/03/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00585 | 24/03/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), ORIENTACOES E AJUSTESNO SETOR DE HABILITACAO DA 1 CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 25/03AS 08:00HRS A 25/03/2022 AS 17:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00586 | 24/03/2022 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE COREMAS PBMES DE JANEIRO 2022 TUDO DE COMFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICOS E TECNICOS /DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOSAOS AUTOS 353220225 | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00587 | 24/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), INSPECAO IN LOCU PARA MUDANCA DE ENDERECO DO CFC LIVREMENTO, INSCRISTO NO CNPJ N.07394.916/0001-12, NA CIDADE CAMPIN GRANDE-PB NO PERIODO DE 07/01/2022 A 07/01/2022 AS 14:30HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00588 | 24/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), INSPECAO IN LOCU PARA MUDANCA DE ENDERECO DO CFC LIVREMENTO, INSCRISTO NO CNPJ N.07394.916/0001-12, NA CIDADE CAMPIN GRANDE-PB NO PERIODO DE 07/01/2022 A 07/01/2022 AS 14:30HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 24/03/2022 | 335306.69 | 335306.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE FABRICACAO, INSTALACAO E LACRACAO DE PLACAS REFERENTE AO PERIODO 01A 08 DE JANEIRO DE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICO/TECNICOS / DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUT6OS 001279/2022-0 | 15286959000102 | UNIPLACAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00590 | 25/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE SOLEDADE-PB, REF. AO MES DEJANEIRO/2022 CONF. OF.05/2022-GCLI/ ASSEJUR E PARECER TEC. ACI N 0074/2022-AI E PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN E | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00591 | 25/03/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE LAGOA DE DENTRO-PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2022 CONF. OF.08/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00592 | 25/03/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE PAULISTA-PB, REF. AO MES DEJANEIRO/2022 CONF. OF.013/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00593 | 25/03/2022 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE CATOLE DO ROCHA-PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2022 CONF. OF.07/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00594 | 25/03/2022 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE ALAGOA GRANDE-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2022 CONF. OF.09/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00595 | 25/03/2022 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE UIRAUNA-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2022 CONF. OF.17/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. 0076/2022 A.I E DEMAIS | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00596 | 25/03/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE JACARAU-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2022 CONF. OF.11/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. 0072/2022 A.I E DEMAIS | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00597 | 25/03/2022 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE SAO BENTO-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2022 CONF. OF.14/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00598 | 25/03/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ATUALSEDE POSTO DE TRANSITO ASSOCIACAO CENTRO COMERCIAL LUIZA MOTA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MESDE JANEIRO/2022 CONF. OF. 01/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00599 | 25/03/2022 | 14781.87 | 14781.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVALIACOES PSICOLOGICAS, NO PERIODO DE 01 A 25/FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITACAO,/ABRANTES, PARECERREFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 192/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00600 | 25/03/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE POMBAL-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2022 CONF. OF.06/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. 0066/2022 A.I E DEMAIS | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00601 | 25/03/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ATUALSEDE POSTO DE TRANSITO SHOPPING DO AUTOMOVEL NO MUNICIPIO DE CABELELO-PB, REF.AO MES DE JANEIRO/2022 CONF. OF. 02/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00603 | 25/03/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE SOLEDADE-PB, REF. AO MES DEJANEIRO/2022 CONF. OF.05/2022-GCLI/ ASSEJUR E PARECER TEC. ACI N 0074/2022-AI E PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN E | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 00604 | 25/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHDO PARA PAGAMENTO SERVICOS DE DADOS PRESTADOS PELA OI S/A PERIODO FEVEREIRO DE 2022 VENCIMENTO 25/03/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERESDESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 5657/2022-1 | 00072696060487 | MARIA DO SOCORRO CASSIANO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 00605 | 25/03/2022 | 6146.07 | 6146.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO IPTU E TCR EXERCICIO 2022, DASSALAS 17, 18, 19 E 20 - NUMEROS DOS DOCUMENTOS 317984-2, 317985-1, 317986-9 E 317987-7, OCUPADAS PELO DETRANNO SHOPPING CARRO LEGAL, CONF.OFICIO 002/2022, DESPACHOS, PARECER 070/2022-ASSEJUR, | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00606 | 25/03/2022 | 30430.60 | 30430.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVALIACAOES PSICOLOGICAS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF.SOLITACAO, PARECER REFERENCIAL001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO 087/2022-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 23076610000174 | CLINITRANS CLINC DE PSICOLOGIA EIRELI-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00607 | 25/03/2022 | 9853.87 | 9853.87 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS PSICOLOGICOS CLINICA PSICLIN CAMPINA GRANDE PB PERIODO 01 A 25/02/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICOS E TECNICOS/ DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 5438/2022-3 | 22824266000191 | CLIN.DE PSICOL.DE CAMP.GRANDE LTDA - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00608 | 25/03/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS NO PJ 5000127- 79.2015.815.0761/NAS COMARCA DE GURINHEM E PORC. 00016.023278/2021-7 DA CIRETRAN DE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 23/03 AS 08:00HRS A25/03/2022 AS 08:00HRS, CONF. | 00000124894410 | CARLOS MAGNO GUIMARAES RAMIRES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 00609 | 25/03/2022 | 178719.33 | 178719.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE DADOS PRESTADOS PELA OI S/A PERIODO FEVEIRO DE2022 VENCIMENTO 25/03/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICOS E TECNICOS/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 5657/2022-1 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00610 | 25/03/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR O VEICULO COM O PROCURADOR JURIDICO NAS DILIGENCIAS DOS PROCESSOS PJ 5000127-79.2015.815.0761/NAS COMARCA DE GURINHEM E PORC. 00016.023278/2021-7 DA CIRETRAN DE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 23/03 AS 08:00HRS A | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00611 | 25/03/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR VISTORIA NAS CIRETRANS DAS CIDADES GUARABIRA,CAMPINA GRANDE,BANANEIRAS,SOLANEA, AREIA,ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 24/03 AS 06:00RHS A 25/03/2022AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000746494424 | URBANO DE ALBUQUERQUE M. JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00612 | 25/03/2022 | 19350.37 | 19350.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PSICOLOGICOS CLINICA CLIAPSI(CAPP) MES DE DEZEMBRO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES JURIDICOS E TECNICOS /DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOSAOS AUTOS 000419/2022-1 | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00613 | 25/03/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR VISTORIA NAS CIRETRANS DAS CIDADES GUARABIRA,CAMPINA GRANDE,BANANEIRAS,SOLANEA, AREIA,ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 24/03 AS 06:00RHS A 25/03/2022AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006641306402 | FELLIPE MICHEL SOARES BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00614 | 25/03/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR VISTORIA NAS CIRETRANS DAS CIDADES GUARABIRA,CAMPINA GRANDE,BANANEIRAS,SOLANEA, AREIA,ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 24/03 AS 06:00RHS A 25/03/2022AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00615 | 25/03/2022 | 11724.61 | 11724.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONF. REQUERIMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 207/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 00616 | 25/03/2022 | 136.51 | 136.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITO DE DADOS - LINK DE INTERNET NO POSTO DE TRANSITO DE PEDRAS DEFOGO-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONF. REQUERIMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00617 | 25/03/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), CONDUZIR E ACOMPANHAR BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES SANTA LUZIA,PATOS,CAJAZEIRAS,UIRAUNA E SOUSA-PB,NO PERIODO DE 28/03 AS 06:00HRS, A 30/03/2022 AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00618 | 25/03/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), CONDUZIR E ACOMPANHAR BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES SANTA LUZIA,PATOS,CAJAZEIRAS,UIRAUNA E SOUSA-PB,NO PERIODO DE 28/03 AS 06:00HRS, A 30/03/2022 AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00619 | 25/03/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), CONDUZIR E ACOMPANHAR BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES SANTA LUZIA,PATOS,CAJAZEIRAS,UIRAUNA E SOUSA-PB,NO PERIODO DE 28/03 AS 06:00HRS, A 30/03/2022 AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00620 | 25/03/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES SANTALUZIA,PATOS,CAJAZEIRAS,UIRAUNAE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 28/03 AS 06:00HRS, A 30/03/2022 AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00621 | 25/03/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), CONDUZIR E ACOMPANHAR BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES SANTA LUZIA,PATOS,CAJAZEIRAS,UIRAUNA E SOUSA-PB,NO PERIODO DE 28/03 AS 06:00HRS, A 30/03/2022 AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00622 | 25/03/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES, MONTEIRO E PRINCISA ISABEL-PB,NO PERIODE DE 30/03 AS 06:00HS, A 31/03/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00623 | 28/03/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES, MONTEIRO E PRINCISA ISABEL-PB,NO PERIODE DE 30/03 AS 06:00HS, A 31/03/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00624 | 28/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR O VEICULO E ACOMPANHAR A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES, MONTEIRO E PRINCISA ISABEL-PB,NO PERIODE DE 30/03 AS 06:00HS, A 31/03/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00625 | 28/03/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA ), REUNIAO TECNICA COM A COMISSAO DE LEILAO NA CIDADENATAL-RN, NO PERIODO DE 16/02 AS 09:00JHRS A 16/02/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00626 | 28/03/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA ), VISITA TECNICA PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A COMISAO DE LEILAO NA CIDADE NATAL-RN, NO PERIODO DE 16/02 AS 09:00JHRS A 16/02/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00627 | 28/03/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA ), CONDUZIR VEICULO COMO GERENTE DA GOACPT, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 16/02 AS 08:00HRS A16/02/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00628 | 28/03/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ),APLICAR EXAMES PSICOTECNICO, NOS CANDIDATOS, NAS CIDADES POMBALE SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 23/03 AS 06:00HRS A 25/03/2022AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00629 | 28/03/2022 | 85480.00 | 85480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORAS, NOMES DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO 621/2021-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00630 | 28/03/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES, MONTEIRO E PRINCISA ISABEL-PB,NO PERIODE DE 30/03 AS 06:00HS, A 31/03/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00008646256421 | JOSE FELIPE DA COSTA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00631 | 28/03/2022 | 7379.71 | 7379.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DEPERICIA PSICOLOGICA PARA AQUISICAO E/OU RENOVACAO E/OU ADICAO A CNH NO PERIODO DE 01 A 25/FEVEREIRO/2022, CONF. REQUERIMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 200/2022 E | 32805744000170 | AMANDA SOUSA DE BRITO MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00632 | 28/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE CATOLE DO ROCHA-PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2022 CONF. OF.031/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00635 | 28/03/2022 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE CATOLE DO ROCHA-PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2022 CONF. OF.031/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00636 | 28/03/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 9 CIRETRAN NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. OF.030/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00637 | 28/03/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE JACARAU-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. OF.035/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00638 | 28/03/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE- PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. OF.043/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00639 | 28/03/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE PAULISTA-PB, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2022 CONF. OF.037/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI 155/2022 | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00640 | 28/03/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 19 CIRETRAN NO MUNICIPIO DE INGA-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. OF.036/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI 160/2022 | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00641 | 28/03/2022 | 285141.70 | 285141.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PROVISAO DO 13o. SALARIO, CORRESPONDENTE A 1/12 AVOS, DAFOLHA DE MARCO/2022, CONF. OFICIO 0040/2022/GRH/DETRAN-PBE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00642 | 28/03/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ATUALSEDE POSTO DE TRANSITO ASSOCIACAO CENTRO COMERCIAL LUIZA MOTA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2022 CONF. OF. 025/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 28/03/2022 | 83257.00 | 83257.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CORTES E PODAS DAS ARVORES,DESTE ORGAO, CONF. OFICIO INTERNO 007/2022-GSG, RESERVA 107, CONTRATO 0015/2022, PREGAO ELETRONICO 174/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02427142000165 | ONIX SERVICE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00644 | 28/03/2022 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), DILIGENCIA JUNTO AO CARTORIO JALES, NO MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS-RN ORIUNDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 000.16.030260/2021-1 ACOSTADO NESTA CORREGEDORIA, NO PERIODODE 15/03 AS 08:00HRS A 17/03/2022 AS 08:00HRS, CONF. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00645 | 29/03/2022 | 155.34 | 155.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESTITUICAO DE TAXA PAGA EMDUPLICIDADE EM 04/05/2020 TUDODE CONFORMIDADE COM DESPACHOS/PARECERES E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 011778/2020-0 | 00042400244472 | NADEGE DA SILVA DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00646 | 29/03/2022 | 3450.00 | 3450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 5 CIRETRAN NO MUNICIPIO DE AREIA-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. OF. 48/2022-GCLI/PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB EPARECER TEC. 169/2022-AI E | 00008611916417 | BRAZ PERAZZO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00647 | 29/03/2022 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE COREMAS-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. OF.47/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00648 | 29/03/2022 | 363.72 | 363.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESITUICAO DE VALOR TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS N027840/2021-3 | 00084558342268 | FERNANDO LUIZ GUIMARAES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00649 | 29/03/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE SOLEDADE-PB, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2022 CONF. OF.29/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N. 001/20221/ASSEJUR/DETRAN/PB E PARECER TECNICO ACI N. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00650 | 29/03/2022 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE UMBUZEIRO-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. OF.34/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N. 001/20221/ASSEJUR/DETRAN/PB E PARECER TECNICO ACI N. | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00651 | 29/03/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE LAGOA DE DENTRO-PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2022 CONF. OF.32/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00652 | 29/03/2022 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE BELEM-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. OF.42/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00653 | 29/03/2022 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE PEDRA DE FOGO-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. OF.28/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO N. 159/2022 | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00654 | 29/03/2022 | 6176.47 | 6176.47 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL MES DE REF MARCO DE 2022 VENCIMENTO 30/03/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AO AUTOS 00646.5/2022-2 | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00655 | 29/03/2022 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. OF.44/2022-GCLI/ PARECERREFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00656 | 29/03/2022 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE UIRAUNA-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. OF.41/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00657 | 29/03/2022 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 8 CIRETRAN NA CIDADE DE SAPE-PB,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. OF.46/2022-GCLI/ PARECERREFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO N. 181/2022 A.I E DEMAIS DOCUMENTOS | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00658 | 29/03/2022 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE SAO BENTO-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. OF.38/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00659 | 29/03/2022 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE BANANEIRAS-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. OF.40/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00660 | 29/03/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 24 CIRETRAN NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. OF.39/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00661 | 29/03/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ATUALSEDE DO ARQUIVO BOBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTADORA LTDA, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. OF. 027/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00662 | 29/03/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ATUALSEDE POSTO DE TRANSITO SHOPPING DO AUTOMOVEL NO MUNICIPIO DE CABELELO-PB, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF.OF. 26/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00663 | 29/03/2022 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE ALAGOA GRANDE-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. OF.33/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00664 | 29/03/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 20 CIRETRAN NO MUNICIPIO DE ESPERANCA-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONF. OF. 45/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00665 | 30/03/2022 | 18706.39 | 18706.39 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE AGENCIAMENTOS DE VIAGENS AEREAS UTLIZANDO ARP 0094/2021 ORIUNDA DO PREGAO 084/2021 SEAD-PB /CONTRATO 011/2022 PUBLICADO DOE-PB DATADE 10/03/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES JURIDICO E TECNICOS/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00666 | 30/03/2022 | 23093.26 | 23093.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS MEDICOS CANDIDATOS A CNH E RENOVACAO PERIODO JANEIRO A 13/02/2022 REG CGE 19004761/2 TERMO ADITIVO CT 003/2019 | 17704020000146 | CLINTRANS C PARABANA DE S PARA O TRANSIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00667 | 30/03/2022 | 23850.00 | 23850.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 22.500 BOCAIS DESCARTAVEIS PARA ETILOMETRO MARCA INTOXIMETERS, MOD. ALCO-SENSORIV, DESTINADOS AO POL.E FISCALIZACAO DE TRANSITO, DESTE ORGAO, CONF. OFICIO INTERNO 0790/CPFT, RESERVA 75,TERMO DE REFERENCIA, PARECER | 08480723000147 | F B GERA EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 30/03/2022 | 74250.00 | 74250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 67.500 BOCAIS DESCARTAVEIS PARA ETILOMETRO MARCA INTOXIMETERS, MOD. ALCO- SENSORIV, DESTINADOS AO POL.E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTEORGAO, CONF. OFICIO INTERNO 0790/CPFT, RESERVA 75, TERMO DE REFERENCIA, PARECER | 11106305000107 | RPC - IMPORTACAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 30/03/2022 | 200.82 | 200.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00053578244449 | ISAAC LUIZ NOBRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00670 | 31/03/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR EXAMES DE PSICOTECNICO NOS CANDIDATOS, NA CIDADE PICUI, NO PERIODO DE30/03 AS 06:00HRS A 31/03/2022AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00671 | 31/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR EXAMES DE PSICOTECNICO NOS CANDIDATOS, NA CIDADE PICUI, NO PERIODO DE30/03 AS 06:00HRS A 31/03/2022AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00672 | 31/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR EXAMES DE PSICOTECNICO NOS CANDIDATOS, NA CIDADE PICUI, NO PERIODO DE30/03 AS 06:00HRS A 31/03/2022AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00673 | 31/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR EXAMES DE PSICOTECNICO NOS CANDIDATOS, NA CIDADE PICUI, NO PERIODO DE30/03 AS 06:00HRS A 31/03/2022AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00674 | 31/03/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO E ACOMPANHAR PSICOLOGOS, NA CIDADE PICUI, NO PERIODO DE 30/03 AS 06:00HRS A 31/03/2022AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00675 | 31/03/2022 | 17279.04 | 17279.04 | VALOR EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM EXAMES PSICOLOGICOS REALIZADOS NOS CANDIDATOS A OBTENCAO DA C.N.HE OU RENOVACAO, NO PERIODO DE 01 A 24 DE FEVEREIRO/2022, CONF.OF. 02/2022, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB E PARECER TECNICO DA AUDITORIA | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00676 | 31/03/2022 | 13752.77 | 13752.77 | VALOR EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM EXAMES PSICOLOGICOS REALIZADOS NOS CANDIDATOS A OBTENCAO DA C.N.HE OU RENOVACAO, NO PERIODO DE 17 A 31 DE JANEIRO/2022, CONF.OF. 02/2022, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB E PARECER TECNICO DA AUDITORIA | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00677 | 31/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE FERIAS INTEGRAIS, 1/3 DE FERIAS E 05/12 INDENIZACAO DE FERAIS PROPORCIONAIS (FLA 40), CONF. REQUERIMENTO, PARECER 011/2022/ASSEJUR, PARECER TECNICO ACI 209/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007070535449 | MARCONI RUBENS BARBOSA PATRIOTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00678 | 31/03/2022 | 33815.03 | 33815.03 | VALOR EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM AVALIACAO PSICOLOGICO REALIZADOS EM 843 CANDIDATOS A OBTENCAO DA C.N.HE OU RENOVACAO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE JANEIRO/2022, SOLICITACAO /2022, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB E PARECER TECNICO DA AUDITORIA | 23076610000174 | CLINITRANS CLINC DE PSICOLOGIA EIRELI-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00679 | 31/03/2022 | 3252.47 | 3252.47 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS PSICOLOGICOS CLINICA ERIKA VITORINO REF 17 A 30/12/2021 EXERCICIO ANTERIOR TUDO DE CONFORMIDADE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICOS E TECNICOS / DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 0060612022-3 | 23098736000140 | ERICKA VITORINO CLIN.DE PSICOL.ESPECIALI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00680 | 31/03/2022 | 198890.53 | 198890.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA PERIODO JANEIRO A 02/08/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM DESPACHOS/PARECERES E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS PROCESSO 002233/2022-0 E OFICIO 007/2022 GF | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00681 | 31/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE INDENIZACAO DE FERIAS (FLA 36), CONF. REQUERIMENTO, PARECER 016/2022-ASSEJUR, PARECER TECNICO ACI 197/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00004136806493 | ARIADNE ANDRADE PORTO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00682 | 31/03/2022 | 1865.84 | 1865.84 | VALOR EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM EXAMES PSICOLOGICOS REALIZADOS NOS CANDIDATOS A OBTENCAO DA C.N.HE OU RENOVACAO, NO PERIODO DE 06 A 10 DE DEZEMBRO/2021, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA N 242/2022-AI E | 24177898000136 | ANA MARIS ALVES TIMOTEO -EIRELE-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00683 | 01/04/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR O VEICULO E ACOMPANHAR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 30/03ASS 06:00HRS A 31/03/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00684 | 01/04/2022 | 143.34 | 143.34 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 1575220211 | 00004988869482 | IVANILSO BARBOSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00685 | 01/04/2022 | 13762.73 | 13762.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS PSICOLOGICOS CLINICA TA2 PERIODO 16 A 30/12/2021 EXERCICIO ANTERIOR TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES JURIDICOS E TECNICOS/PARECERESE DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 2256/2021-0 | 25079066000140 | THAISE DE FRANCA GADELHA FONTES -ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00686 | 01/04/2022 | 24934.84 | 24934.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS PSICOLOGICOS CLINICA TA2 PERIODO 01 A 31/01/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICOS E TECNICOS/ DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 3078/2022-3 | 25079066000140 | THAISE DE FRANCA GADELHA FONTES -ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00687 | 01/04/2022 | 16340.94 | 16340.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACA A DESPESAS COM EXAMES PSICOLOGICOS, REALIZADOS NOS CANDIDATOS E OBTENCAO DA C.N.H,MUDANCA, RENOVACAO, ADICAO E PARA EXERCER ATIVIDADES REMUNERADA, NO PERIDO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2022, CONF. PARECER TECNICO ACI N. 202/2022 E DOC. | 24679208000147 | PSICOLTRANS - CLIN DE AVAL PSICOL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00688 | 01/04/2022 | 996.29 | 996.29 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICO PSICOLOGICO CLINICA ESPACO PSI CLINICA DE PSICOLOGIA PERIODO 17 E 18/01/2022 PERIODO DE COBERTURA CONTRATUAL TUDODE CONFORMIDADDE PARECERES JURICOS E TECNICOS/DESPACHOS EDOCUMENOS ANEXOS AOS AUTOS3117/2022-0 | 32805744000170 | AMANDA SOUSA DE BRITO MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00689 | 01/04/2022 | 26149.11 | 26149.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM AVALIACAOEM 652 CANDIDATOS A OBTENCAO AC.N.HE RENOVACAO DE EXAMES MUDANCAS DE CATEGORIA, ADICAO,E ATIVIDADES REMUNERADA, NO PERIODO DE 01/02 A 25/02/2022,CONF. PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB E PARECER TECNICO ACI N. | 23076610000174 | CLINITRANS CLINC DE PSICOLOGIA EIRELI-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00690 | 01/04/2022 | 11712.12 | 11712.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS PSICOLOGICOS CLINICA F COSTA GAMA PERIODO 02 A 24/02/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES JURIDICOS E TECNICOS/DESPACHOSE DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 556520223 | 97535003000161 | F COSTA GAMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00691 | 01/04/2022 | 4094.05 | 4094.05 | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de Auxilio Funeral em favor de Valdemar Pereira de Gois, pelofalecimento de sua esposa Maria Lucia Amancio ex servidora do Detran , conformeo parecer juridico da ASSEJUR/001/2022, e demais autos constantes no Processo | 00030901758434 | VALMEMAR PEREIRA DE GOES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 01/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), SERVIDOR IRA TRANSPORTA GRADEADOS PARA 1a CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 29/03AS 08:00HRS A 29/03/2022 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00693 | 04/04/2022 | 341.86 | 341.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00082865590453 | JOSE AUGUSTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00694 | 04/04/2022 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PUBLICACAO DE ATOSADMINISTATIVOS DESTE ORGAO NOMDIARIO OFICIAL DO ESTADO VINCULADO A EPC PB TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSE DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00695 | 04/04/2022 | 353.03 | 353.03 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COS OS DOC/DESPACHOS ANEXO AOS AUTOS 016704/2021-4 | 00005030193480 | JOSEMAR MARCIEL DE MEDEIROS DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00696 | 04/04/2022 | 542.17 | 542.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC/DESPACHOS ANEXO AOS AUTOS 00382/20228 | 00005749976440 | WELSON DE HOLANDA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00697 | 04/04/2022 | 137.10 | 137.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC/DESPACHOS ANEXO AOS AUTOS 000379/2022-0 | 00004917964393 | VINISLEUDO ROCHA DUARTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00698 | 04/04/2022 | 368.26 | 368.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC/DESPACHOS ANEXO AOS AUTOS 00026420221 | 00070091752418 | CLEYTON LUCAS FREITAS DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00699 | 04/04/2022 | 200.82 | 200.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC/DESPACHOS ANEXO AOS AUTOS 0059020222 | 00010185999409 | JACIELLY GALDINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00700 | 04/04/2022 | 196.13 | 196.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC/DESPACHOS ANEXO AOS AUTOS 00050220229 | 00060369213491 | JANIERIE RANULCE DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 00701 | 04/04/2022 | 182000.00 | 169000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE RADIODIFUSAO, NAS FREQUENCIAS AM E FM, OBJETIVANDO INFORMAR AO PUBLICO EM GERAL ACOES E ATIVIDADES LIGADAS AO TRANSITOEM AMBITO ESTADUAL, NO PERIODODE JANEIRO A 15/DEZEMBRO/2022,CONF. OFICIO INTERNO 004/2021, | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 04/04/2022 | 169.20 | 169.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC/DESPACHOS ANEXO AOS AUTOS 0211292021-7 | 00013177656487 | JOSE MARINHO BATISTA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00703 | 05/04/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), VISITA PARA DAR CONTINUIDADE AO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 00016.022099/2021-1, NA CIDADEDE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODODE 31/03 AS 0700HRS A | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00704 | 05/04/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), VISITA PARA DAR CONTINUIDADE AO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 00016.022099/2021-1, NA CIDADEDE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODODE 31/03 AS 0700HRS A | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00705 | 05/04/2022 | 1744.00 | 1744.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 12 E 14/JANEIRO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, DEMONSTRATIVO DE PRESTACAO DE CONTAS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, PARECER TECNICO ACI 023/2022- | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00706 | 05/04/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO PARAREALIZACAO DO PROJETO DE REPENTE NA ESTRADA, NA CIDADE CUITE-PB, NO PERIODO DE 01/04 AS 12:00HRS A 02/04/2022 AS 11:30HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00707 | 05/04/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), CONDUZIR O VEICULO E ACOMPANHAR EXAMINADORES DA BANCA , NAS CIDADES DE GUARABIRA, ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 04/04 AS 06:00HRS A 06/04/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00708 | 05/04/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE GUARABIRA,ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 04/04 AS 06:00HRS A 06/04/2022AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008646256421 | JOSE FELIPE DA COSTA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00709 | 05/04/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE GUARABIRA,ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 04/04 AS 06:00HRS A 06/04/2022AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00710 | 05/04/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE GUARABIRA,ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 04/04 AS 06:00HRS A 06/04/2022AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00711 | 05/04/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE GUARABIRA,ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 04/04 AS 06:00HRS A 06/04/2022AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00712 | 05/04/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DA BANCA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 30/03AS 06:00HRS A 31/03/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00713 | 05/04/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), PARTICIPACAONO 72 END-ENCONTRO NACIONAL DE DETRANS, NA CIDADE VILA VELHA-ES, NO PERIODO DE 29/03 AS 06:45 A 31/03/2022 AS 16:25CONF. DOC. ANEXO. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00714 | 06/04/2022 | 71743.05 | 71743.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS MEDICOS CLINICA AV MED CLIMETO 01 A 20/01/2022CT 006/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 002233/2022-0 E OFICIO 007/2022 GF | 37224146000120 | AV MED LTDA CONSULTORIO MEDICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00715 | 06/04/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), CONDUZIR O VEICULO E ACOMPANHAR EXAMINADORES DA BANCA , NAS CIDADES DE SANTA LUZIA,PATOS, CAJAZEIRAS,UIRAUNA E SOUSA-PB,NO PERIODO DE 05/04 AS 05:00HRS A 07/04/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00716 | 06/04/2022 | 195.32 | 195.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE OSVALDO DE QUEIROZ GUSMAO, NO PROCESSO 0815838- 94.2016.8.15.0001 - ID 081230000007836528, CONF. OFICIO INTERNO 030/2022/AJ/DETRAN/SEDS, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00717 | 06/04/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE SANTA LUZIA,PATOS,CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODODE 05/04 AS 05:00HRS A 07/04/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00718 | 06/04/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE SANTA LUZIA,PATOS,CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODODE 05/04 AS 05:00HRS A 07/04/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00719 | 06/04/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE SANTA LUZIA,PATOS,CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODODE 05/04 AS 05:00HRS A 07/04/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00720 | 06/04/2022 | 2947.11 | 2947.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE HIGINA CAMILLA LOURENCO OLIVEIRA RANGEL, NO PROCESSO 08119761820168150001 - ID 081230000007836323, CONF.OFICIO REQUISITORIO 243/2022- CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, BOLETO E DOCUEMNTOS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00721 | 06/04/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE SANTA LUZIA,PATOS,CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SOUSA-PB, NO PERIODODE 05/04 AS 05:00HRS A 07/04/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00722 | 06/04/2022 | 1347.25 | 1347.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE OSMARIO MEDEIROS FERREIRA - OAB PB 14149, NO PROCESSO 0811976- 18.2016.8.15.0001 - ID 081230000007836382, CONF. OFICIO REQUISITORIO 244/2022- CARTORIO UNIFICADO DE FAZENDA PUBLICA COMARCA DE CAMPINA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00723 | 06/04/2022 | 42081.12 | 42081.12 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS HABILIT LTDA PERIODO FEVEREIRO 2022 TUDO DECONFORMIDADE COM PARECERES JURIDICOS E TECNICOS/DESPACHOSE DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 5536/2022-7 | 24217793000163 | HABILIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00724 | 06/04/2022 | 12794.43 | 12794.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMNETOSERVICOS PSICOLOGICOS CLINICA CLINAPSI PERIODO FEVEREIRO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICOS E TECNICOS/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 6031/2022-2 | 32495070000154 | CLINICA DE PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00725 | 06/04/2022 | 62400.00 | 62400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PERIDO FEVEREIRO DE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICOS E TECNICOS/ DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 6256/2022-8 | 11777805000162 | SOL ORIG DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00726 | 07/04/2022 | 363.72 | 363.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESTITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS27941/20210 | 00094399859253 | ROSE DA SILVA ROZADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00727 | 07/04/2022 | 183.87 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESTITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS 013001/2021-8 | 00000064608794 | MARIA CRISTINA DIAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00728 | 08/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00729 | 08/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00730 | 08/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00731 | 08/04/2022 | 1010.00 | 1010.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00070089247477 | APOLO NAASSOM DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00732 | 08/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00733 | 08/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00010171534425 | ARTUR ANDERSON DE LACERDA BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00734 | 08/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00735 | 08/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00736 | 08/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00737 | 08/04/2022 | 929.20 | 929.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00009568896465 | EDSON NATAN DE FREITAS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00738 | 08/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00009958328461 | EMILIANO PEREIRA DE LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00739 | 08/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00011061335445 | FABIANO RAMOS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00740 | 08/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 274/2022 DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00008370763405 | FABIO JUNIOR GONZAGA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00741 | 08/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 274/2022 DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00006209557406 | FABIO SILVA DAMACENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00742 | 08/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 274/2022 DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00001586531492 | FAGNER BARBOSA DE BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00743 | 08/04/2022 | 35032.07 | 35032.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2022 (COMPLEMENTO A NE 666), CONF. OFICIO 01/2022-CLINTRANS, PARECER TECNICO ACI 124/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 17704020000146 | CLINTRANS C PARABANA DE S PARA O TRANSIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00744 | 08/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 274/2022 DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00745 | 08/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 274/2022 DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00746 | 08/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 274/2022 DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00747 | 08/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 274/2022 DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00032341040420 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00748 | 08/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 274/2022 DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00003719521400 | GUSTAVO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00749 | 08/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 274/2022 DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00054225035468 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00750 | 08/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 274/2022 DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00006519106410 | ITALO MARCO ZIFINO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00751 | 08/04/2022 | 1010.00 | 1010.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 274/2022 DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00007711712421 | JAILTON JACINTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00752 | 08/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 274/2022 DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00011196862451 | JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00753 | 08/04/2022 | 24648.39 | 24648.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DEAVALIACOES PSICOLOGICAS NO MESDE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 205/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 25079066000140 | THAISE DE FRANCA GADELHA FONTES -ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00754 | 08/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 274/2022 DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00011203612494 | JONAS KLEYTON SANTOS SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00755 | 08/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 274/2022 DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00756 | 08/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 274/2022 DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00071511223499 | JOSE ELIAS FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00757 | 08/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 274/2022 DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00758 | 08/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 274/2022 DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00759 | 08/04/2022 | 9136.28 | 9136.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DEAVALIACOES PSICOLOGICAS , REF.AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 252/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 23098736000140 | ERICKA VITORINO CLIN.DE PSICOL.ESPECIALI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00760 | 08/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 274/2022 DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00761 | 08/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 274/2022 DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00762 | 08/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 274/2022 DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00007892725474 | KLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00763 | 08/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 274/2022 DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00005282224496 | LEIGSON RODRIGO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00764 | 08/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 274/2022 DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00765 | 08/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 274/2022 DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00071729198406 | LEONARDO SOLANO PARANHOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00766 | 08/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 274/2022 DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00767 | 08/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 274/2022 DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00768 | 08/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 274/2022 DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00006282373409 | NADILSON CHALEGA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00769 | 08/04/2022 | 2080.00 | 2080.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ,NOS DIAS 04, 05, 08, 10, 17, 18, 19, 22, 23 E 26 DEFEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, DEMONSTRATIVOS DE PRESTACAO DECONTAS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00770 | 08/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 274/2022 DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00771 | 08/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 274/2022 DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00099130041449 | WLISSES OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00772 | 08/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MARCO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 274/2022 DEMAIS E PROC. 00016.008698/202-6/2022-0 ANEXOS. | 00070474925420 | ZENOM DANIEL DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00773 | 08/04/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJORGE LUIZ DE LIMA, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 065/2022-ASSEJUR, PARECER TECNICO ACI 275/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00091676231404 | VIVIAN MOREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00774 | 08/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS (FLA45), CONF. REQUERIMENTO, PARECER 014/2022/ASSEJUR, PERECER TECNICO ACI 270/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00775 | 08/04/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE JETONS AO MEMBRO DO CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE MARCO/2022, CONF. OFICIO 006/2022-CETRAN/PB, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00776 | 08/04/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE JETONS AO MEMBRO DO CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS , REF. AO MES DE MARCO/2022, CONF. OFICIO 006/2022/CETRAN/PB, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00777 | 08/04/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE JETONS AO MEMBRO DO CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE MARCO/2022, CONF. OFICIO 006/2022-CETRAN/PB, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00778 | 08/04/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE JETONS AO MEMBRO DO CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE MARCO/2022, CONF. OFICIO 006/2022-CETRAN/PB, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00779 | 08/04/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE JETONS AO MEMBRO DO CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE MARCO/2022, CONF. OFICIO 006/2022-CETRAN/PB, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00780 | 08/04/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE JETONS AO MEMBRO DO CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE MARCO/2022, CONF. OFICIO 006/2022-CETRAN/PB, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00781 | 08/04/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE JETONS AO MEMBRO DO CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE MARCO/2022, CONF. OFICIO 006/2022-CETRAN/PB, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00782 | 11/04/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE JETONS AO MEMBRO DO CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE MARCO/2022, CONF. OFICIO 006/2022-CETRAN/PB, MEMOS ATASE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00783 | 11/04/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE JETONS AO MEMBRO DO CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE MARCO/2022, CONF. OFICIO 006/2022-CETRAN/PB, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00784 | 11/04/2022 | 342.91 | 342.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO EM SETEMBRO/2021, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004540562495 | JUCINEIDE MARIA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00785 | 11/04/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE JETONS AO MEMBRO DO CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS , REF. AO MES DE MARCO/2022, CONF. OFICIO 006/2022-CETRAN/PB, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00786 | 11/04/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE JETONS AO MEMBRO DO CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE MARCO/2022, CONF. OFICIO 006/2022-CETRAN/PB, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00787 | 11/04/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE JETONS AO MEMBRO DO CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE MARCO/2022, CONF. OFICIO 006/2022-CETRAN/PB, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00788 | 11/04/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE JETONS AO MEMBRO DO CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE MARCO/2022, CONF. OFICIO 006/2022-CETRAN/PB, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00789 | 11/04/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE JETONS AO MEMBRO DO CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE MARCO/2022, CONF. OFICIO 006/2022-CETRAN/PB, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00790 | 11/04/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE JETONS AO MEMBRO DO CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE MARCO/2022, CONF. OFICIO 006/2022-CETRAN/PB, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00791 | 11/04/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE JETONS AO MEMBRO DO CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE MARCO/2022, CONF. OFICIO 006/2022-CETRAN/PB, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00792 | 11/04/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE JETONS AO MEMBRO DO CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE MARCO/2022, CONF. OFICIO 006/2022-CETRAN/PB, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004820375474 | TAYS DOS SANTOS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00793 | 11/04/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE JETONS AO MEMBRO DO CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE MARCO/2022, CONF. OFICIO 006/2022-CETRAN/PB, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00794 | 11/04/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE JETONS AO MEMBRO DO CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE MARCO/2022, CONF. OFICIO 006/2022-CETRAN/PB, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004934703446 | LUIZ EDUARDO BEZERRA GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00795 | 11/04/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE JETONS AO MEMBRO DO CETRAN/PB, PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE MARCO/2022, CONF. OFICIO 006/2022-CETRAN/PB, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00796 | 11/04/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), INFORMACOES SOBRE IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTOCARTORIO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICCIDADE , NA CIDADE ALAGOINHA-PB, NO PERIODO DE 12/04 AS 08:00HRS A13/04/22 AS 08:00:HRS CONF.DOC.ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00797 | 11/04/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), INFORMACOES SOBRE IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTOCARTORIO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICCIDADE , NA CIDADE ALAGOINHA-PB, NO PERIODO DE 12/04 AS 08:00HRS A13/04/22 AS 08:00:HRS CONF.DOC.ANEXO. | 00002708622420 | NATICLEITON FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00798 | 11/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), FAZER INSPECAO TECNICA DIURNA E NOTURNA, NA 1 CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 11/04AS 07:00HRS, A 12/04/2022 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00799 | 11/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), FAZER INSPECAO TECNICA DIURNA E NOTURNA, NA 1 CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 11/04AS 07:00HRS, A 12/04/2022 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00802 | 11/04/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), FAZER INSPECAO TECNICA DIURNA E NOTURNA, NA 1 CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, AVALIACAO DE SEGURANCA NO PERIODO DE 11/04 AS 07:00HRS, A 12/04/2022 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00803 | 11/04/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), FAZER INSPECAO TECNICA DIURNA E NOTURNA, NA 1 CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, AVALIACAO DE SEGURANCA NO PERIODO DE 11/04 AS 07:00HRS, A 12/04/2022 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00804 | 11/04/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), FAZER INSPECAO TECNICA DIURNA E NOTURNA, NA 1 CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, AVALIACAO DE SEGURANCA NO PERIODO DE 11/04 AS 07:00HRS, A 12/04/2022 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00805 | 11/04/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE PICUI-PB, NO PERIODO DE 08/04 AS 13:00RHS A 09/04/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00806 | 11/04/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE CUITE-PB, NO PERIODO DE 08/04 AS 13:00RHS A 09/04/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00807 | 11/04/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE CUITE-PB, NO PERIODO DE 08/04 AS 13:00RHS A 09/04/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00808 | 11/04/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE CUITE-PB, NO PERIODO DE 08/04 AS 13:00RHS A 09/04/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00809 | 11/04/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE PICUI-PB, NO PERIODO DE 08/04 AS 13:00RHS A 09/04/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00810 | 11/04/2022 | 85480.00 | 85480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE MARCO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00811 | 11/04/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APLICAR EXAMESPSICOTECNICO EM CANDIDATOS, NAS CIDADES DE SOLANEA, BANANEIRAS E ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 12/04 AS 06:00HRS A13/04/2022 AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00812 | 11/04/2022 | 4134.75 | 4134.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DEPERICIA PSICOLOGICA. NO PERIODO DE 19 A 31/JANEIRO/2022, CONF. REQUERIMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 147/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 32805744000170 | AMANDA SOUSA DE BRITO MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00813 | 11/04/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APLICAR EXAMESPSICOTECNICO EM CANDIDATOS, NAS CIDADES DE SOLANEA, BANANEIRAS E ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 12/04 AS 06:00HRS A13/04/2022 AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00814 | 11/04/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR O VEICULO E ACOMPANHAR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 12/04AS 06:00HRS A 13/04/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00815 | 11/04/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR VEICULO E ACOMPANHAR PSICOLOGOS, NAS CIDADES SOLANEA E BANANEIRAS-PB , NO PERIODO DE 12/04 AS 06:00HRS A13/04/2022 AS 14:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00816 | 11/04/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APLICAR EXAMESPSICOTECNICO EM CANDIDATOS, NAS CIDADES DE SOLANEA, BANANEIRAS E ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 12/04 AS 06:00HRS A13/04/2022 AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00817 | 11/04/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO E ACOMPANHARA EXAMINADORES, NAS CIDADES DE POMBAL,CAJAZEIRASS,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 11/04 AS 06:00HRS A 14/04/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00818 | 12/04/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE POMBAL,CAJAZEIRASS,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 11/04 AS 06:00HRS A 14/04/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00819 | 12/04/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE POMBAL,CAJAZEIRASS,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 11/04 AS 06:00HRS A 14/04/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00820 | 12/04/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE POMBAL,CAJAZEIRASS,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 11/04 AS 06:00HRS A 14/04/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00821 | 12/04/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM A FINALIDADE DE DILIGENCIAR NA APURACAO IRREGULARIDADE/FLAUDE CARTORARIA, NO BOJO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 00016.004607/2021 (2022000000626632), NA CIDADE CARUARU-PE, NO PERIODO DE | 00002708622420 | NATICLEITON FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00822 | 12/04/2022 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM A FINALIDADE DE DILIGENCIAR NA APURACAO IRREGULARIDADE/FLAUDE CARTORARIA, NO BOJO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 00016.004607/2022-1 (2022000000626632), NA CIDADE CARUARU-PE, NO PERIODO DE | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00823 | 12/04/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM A FINALIDADE DE DILIGENCIAR NA APURACAO IRREGULARIDADE/FLAUDE CARTORARIA, NO BOJO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 00016.004607/2022-1 (2022000000626632), NA CIDADE CARUARU-PE, NO PERIODO DE | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00824 | 12/04/2022 | 322.23 | 322.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTITUICAO DE VALOR TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 51020223 | 00035041323453 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00825 | 12/04/2022 | 730.29 | 730.29 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 2673220214 | 00096499630497 | MARIA DO BOM SUCESSO LINHARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00826 | 12/04/2022 | 191.68 | 191.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 01269620216 | 00008708657491 | JOSE MARIA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00827 | 12/04/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), CONDUZIR O VEICULO, COM A DIRETORA DE OPERACOES E GERENTES DA VISTORIA E APOIO AS CIRETRANS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 13/04 AS 08:00HRS A 13/04/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00829 | 12/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), TRATAR SOBRE ASSUNTOSREFERENTE A VISTORIA DA 1 CRT,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 13/04 AS 08:00HRS A 13/04/2022 AS 17:00HS, CONF. DOC. ANEXO. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00830 | 12/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), TRATAR SOBRE MUDANCA DE CHEFE DA VISTORIA DA 1 CRT,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 13/04 AS 08:00HRS A 13/04/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00831 | 12/04/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR O VEICULO COM SERVIDOR PARA MANUTENCAO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NO POSTO DA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 11/04 AS 06:00HRS A12/04/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 12/04/2022 | 359.55 | 359.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 2340720212 | 00081240295553 | ELTON TAVARES SANDES JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00833 | 12/04/2022 | 194.58 | 194.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS 03077920218 | 00009039801428 | BRENDA MOREIRA DE LACERDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00834 | 12/04/2022 | 981.72 | 981.72 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2022, CONF. OFICIO INTERNO 030/;2022-GSG, PARECERTECNICO ACI 274/2022, GD 49 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071729198406 | LEONARDO SOLANO PARANHOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00835 | 13/04/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DA BANCA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 12/04AS 06:00HRS A 13/04/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00836 | 13/04/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DA BANCA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 12/04AS 06:00HRS A 13/04/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00837 | 13/04/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DA BANCA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 12/04AS 06:00HRS A 13/04/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00838 | 13/04/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DA BANCA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 12/04AS 06:00HRS A 13/04/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008646256421 | JOSE FELIPE DA COSTA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00839 | 13/04/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO E ACOMPANHARA EXAMINADORES, NAS CIDADES DE POMBAL,CAJAZEIRASS,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 11/04 AS 06:00HRS A 14/04/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00840 | 13/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS REFERENTEA A 4a CIRETRAN DE PATOS, NA CIDADE JOAO PESSOA- PB, NO PERIODO DE 31/03 AS 05:00HRS A 31/03/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00841 | 13/04/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVO REFERENTE A 12a.CRT, NA CIDADE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 06/04 AS06:00HRS A 08/04/2022 AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00004491916489 | JUDYCELIO OLIVEIRA MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00842 | 13/04/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REAPLICAR PROVAS PRATICAS REFERENTE AO DIA 06 DE ABRIL, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 11/04 AS 05:00HRS A 11/04/2022 AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00006641306402 | FELLIPE MICHEL SOARES BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00843 | 13/04/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REAPLICAR PROVAS PRATICAS REFERENTE AO DIA 06 DE ABRIL, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 11/04 AS 05:00HRS A 11/04/2022 AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00844 | 13/04/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REAPLICAR PROVAS PRATICAS REFERENTE AO DIA 06 DE ABRIL, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 11/04 AS 05:00HRS A 11/04/2022 AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00845 | 13/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 11/04 AS 07:00HRS A11/04/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007844698497 | MATHEUS CAVALCANTI ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00846 | 13/04/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022, CONF. RELATORIOS EATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00847 | 13/04/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022, CONF. RELATORIOS EATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00848 | 13/04/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022, CONF. RELATORIOS EATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00849 | 18/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE INDENIZACAO DE FERIAS (FLA 35), CONF. REQUERIMENTO, PARECER 064/2022/ASSEJUR, PARECER TECNICO ACI 280/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00060769351468 | JESUALDO DE SOUSA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00850 | 18/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE FERIAS INTEGRAIS, PROPORCIONAIS E 1/3DE INDENIZACAO DE FERIAS (FLA 39), CONF. REQUERIMENTO, PARECER 060/2022/ASSEJUR, PARECER TECNICO ACI 277/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00046721088487 | JOAO FIGUEIREDO DE LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00851 | 18/04/2022 | 41356.19 | 41356.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOSAOS CANDIDATOS A CNHS CLINICA CLIMETO CONS. MED AV MED LTDA PERIODO 21 A 31/01/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICO/TECNICO/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 3168/2022-2 | 37224146000120 | AV MED LTDA CONSULTORIO MEDICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00852 | 18/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E DEMAIS PROC. 00016.008698/2022-6 ANEXOS. | 00009958328461 | EMILIANO PEREIRA DE LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 00853 | 18/04/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE MARCO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 030/2022/GSG/TP 016/2021 E DEMAIS PROC. 00016.008698/2022-6 ANEXOS. | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00854 | 18/04/2022 | 1077.63 | 1077.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORPV EM FAVOR DE WAGNER VELOSO MARTINS ORIUNDA DO PROCESSO 002035393201481520001 ID 081230000007785257 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 02972520210 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00855 | 19/04/2022 | 10634.71 | 10634.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 02A 23/MARCO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 281/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 22824266000191 | CLIN.DE PSICOL.DE CAMP.GRANDE LTDA - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00856 | 19/04/2022 | 984.32 | 984.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMWENTO RESTITUICAO DE TAXAPAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS 12962/2021-5 | 00004932319436 | DANIEL QUEIROGA ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00857 | 19/04/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO, NOS VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE CUITE-PB NO PERIODO DE 08/04 AS 13:00HRS A 09/04/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00858 | 19/04/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO, NOS VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE PICUI-PB NO PERIODO DE 08/04 AS 13:00HRS A 09/04/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00859 | 19/04/2022 | 433310.00 | 433310.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS PARA CESSAO DE USO DE SOFTWARE SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE, OBJETIVAMANTER A CAPACIDADE DO DETRAN/PB, RM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONTINUADOS E COMPLEMENTARES AS ATIVIDADES | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00860 | 19/04/2022 | 951.43 | 951.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE GABRIEL FELIPE OLIVEIRA BRANDAO OAB PB 16870,NO PROCESSO 0802253- 59.2020.8.15.0251 - ID 081230000007865722, CONF. MANDADO DE INTIMACAO (REU)- 4aVARA MISTA DE PATOS, RPV 151/2022, BOLETO E DOCUMENTOS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00861 | 19/04/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO, NOS VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE CUITE-PB NO PERIODO DE 08/04 AS 13:00HRS A 09/04/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00862 | 19/04/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO, NOS VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE PICUI-PB NO PERIODO DE 08/04 AS 13:00HRS A 09/04/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00863 | 19/04/2022 | 286332.56 | 286332.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO DETRAN/PB, NO MES DE MARCO/2022, CONF. | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00864 | 19/04/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO, NOS VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES CONCEICAO E BAYEUX, NOPERIODO DE 01/04 AS 09:00HRS A03/04/2022 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00865 | 19/04/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO, NOS VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES CONCEICAO E BAYEUX, NOPERIODO DE 01/04 AS 09:00HRS A03/04/2022 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00866 | 19/04/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO, NOS VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES ITAPORANGA E SANTA RITA, NO PERIODO DE 01/04 AS 09:00HRS A 03/04/2022 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00867 | 19/04/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO, NOS VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES CONCEICAO E BAYEUX, NOPERIODO DE 01/04 AS 09:00HRS A03/04/2022 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00868 | 19/04/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO, NOS VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES ITAPORANGA E SANTA RITA, NO PERIODO DE 01/04 AS 09:00HRS A 03/04/2022 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00869 | 19/04/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO, NOS VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES CONCEICAO E BAYEUX, NOPERIODO DE 01/04 AS 09:00HRS A03/04/2022 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00870 | 19/04/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO, NOS VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES ITAPORANGA E SANTA RITA, NO PERIODO DE 01/04 AS 09:00HRS A 03/04/2022 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00871 | 19/04/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO, NOS VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES ITAPORANGA E SANTA RITA, NO PERIODO DE 01/04 AS 09:00HRS A 03/04/2022 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00872 | 19/04/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REUNIAO JUNTAMENTE COM A DIRETORIA DE OPERACOES SOBRE ASSUNTOS DIVERSOS REFERENTE A 1 CRT, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 13/04 AS 07:00HRS A13/04/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00873 | 19/04/2022 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), LEVANTAMENTO E AVALIACAO DE NECESSIDADES DEOBRAS NOS POSTOS E CIRETRANS, NAS CIDADES POMBAL,PATOS E SOLEDADE-PB, NO PERIODO DE 18/04 AS 05:00HRS A 20/04/2022AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076014169415 | RICARDO CESAR LIANZA LOMBARDI JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 19/04/2022 | 83.45 | 83.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMWENTO RESTITUICAO DE TAXAPAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS 1518/2022-1 | 00000557137420 | RAIMUNDO NONATO GOMES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 19/04/2022 | 353.03 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMWENTO RESTITUICAO DE TAXAPAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS 1588/2022-7 | 00052090612487 | FRANCISCO FERNANDES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00876 | 20/04/2022 | 65.00 | 65.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE AGENDAMENTO, NA CIRETRANDE PATOS-PB, NO PERIODO DE 08/04 AS 06:00HRS A 08/04/2022AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00877 | 20/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AOS AGENDAMENTOS NACIRETRAN DE APTOS-PB, NO PERIODO DE 08/04 AS 06:00HRS, A 08/04/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00878 | 20/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE INDENIZACAO DE FERIAS (FLA 37), CONF. REQUERIMENTO, PARECER 063/2022-ASSEJUR, PARECER TECNICO ACI 281/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00079735690497 | ELENILDO FONSECA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00879 | 22/04/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), CONDUZIR O VEICULO COM DIRETORA DE OPERACAO PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA 4a CRT, NA CIDADE PATOS-PB,NO PERIODO DE 25/04 AS 06:00HRS A 08/04/2022AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00880 | 22/04/2022 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE ALAGOA GRANDE-PB, REF. AO MES DE MARCO/2022 CONF. OF.015/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00881 | 22/04/2022 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE BELEM-PB, REF. AO MES DE MARCO/2022 CONF. OF.015/2022- GCLI/ PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. 296/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00882 | 22/04/2022 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE COREMAS-PB, REF. AO MES DE MARCO/2022 CONF. OF.015/2022- GCLI/ PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. 298/2022 A.I E DEMAIS | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00883 | 22/04/2022 | 3450.00 | 3450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 5 CIRETRAN NO MUNICIPIO DE AREIA-PB, REF. AO MES DE MARCO/2022 CONF. OF. 015/2022-GCLI/PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB EPARECER TEC. 294/2022-AI E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO | 00008611916417 | BRAZ PERAZZO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 22/04/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), CONDUZIR O VEICULO E ACOMPANHAR EXAMINADORES DA BANCA , NAS CIDADES DE SANTA LUZIA,PATOS, CAJAZEIRAS,UIRAUNA E SOUSA-PB,NO PERIODO DE 05/04 AS 05:00HRS A 07/04/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00885 | 22/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS, CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 18/04 AS 07:00HRS A20/04/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00886 | 22/04/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS, CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 18/04 AS 07:00HRS A20/04/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00887 | 22/04/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS, CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 18/04 AS 07:00HRS A20/04/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00888 | 22/04/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS, CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 18/04 AS 07:00HRS A20/04/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00889 | 22/04/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), CONDUZIR VEICULO E ACOMPANHAR PSICOLOGOS, NA CIDADE AREIA-PB, NO PERIODO DE22/04 AS 06:00HRS, A 22/04/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00890 | 22/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), APLICAR EXAMES PSICOTECNICO EM CANDIDATOS, NACIDADE AREIA-PB, NO PERIODO DE22/04 AS 06:00HRS A 22/04/2022AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00891 | 22/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), APLICAR EXAMES PSICOTECNICO EM CANDIDATOS, NACIDADE AREIA-PB, NO PERIODO DE22/04 AS 06:00HRS A 22/04/2022AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00892 | 22/04/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), APLICAR EXAMES PSICOTECNICO EM CANDIDATOS, NACIDADE AREIA-PB, NO PERIODO DE22/04 AS 06:00HRS A 22/04/2022AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00893 | 22/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), LEVANTAMENTO DE PATOLOGIAS EXISTENTES NA CIRETRANSDA 4o CIRETRAN, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE08/04 AS 06:00HRS A 08/04/2022AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007651919467 | PEDRO SANDERSON FERNANDES VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00894 | 25/04/2022 | 2347.76 | 2347.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCCIO 2018 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS117332021-1 | 00003697837435 | LEE ANDERSON DALIA DE CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 25/04/2022 | 197.18 | 197.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 1538720214 | 00008674813402 | ANTHONY MAYCON VIEGAS MARINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00896 | 25/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 015198 2021 7 | 01043286000155 | JOAO RODRIGUES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00897 | 25/04/2022 | 163.29 | 163.29 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 5823 2022 8 | 00004976920402 | CAROLINA TEIXEIRA DE MIRANDA LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00898 | 25/04/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES POMBAL E INGA-PB, NO PERIODO DE 22/04 AS 13:00HRS, A 24/04/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00899 | 25/04/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PIANCO E SAPE-PB, NO PERIODO DE 22/04 AS 13:00HRS, A 24/04/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00900 | 25/04/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PIANCO E SAPE-PB, NO PERIODO DE 22/04 AS 13:00HRS, A 24/04/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00901 | 25/04/2022 | 194.46 | 194.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 014 969 2021 0 | 00012059600820 | MARLI QUEIROZ GUIRELI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00902 | 25/04/2022 | 167.58 | 167.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 5834 2022 6 | 00000782153402 | RODRIGO COSTA DE LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00903 | 25/04/2022 | 201.91 | 201.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 018971 2021 7 | 00085153648753 | MARLUCE FERREIRA DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00904 | 25/04/2022 | 295.83 | 295.83 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 22703 2021 0 | 00010021983135 | RAUL MATIAS HEREDIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00906 | 25/04/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS, CONCEICAO E ITAPORANGA-PB NO PERIODO DE 18/04 AS 07:00HRS, A 20/04/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00907 | 25/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), APLICAR PROVAS PSICOTECNICOS JUNTO A BANCA EXAMINADORAS,NAS CIDADES SOLANEA E GURABIRA-PB, NO PERIODO DE 22/04 AS 06:00HRS A22/04/2022 AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00908 | 25/04/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), APLICAR PROVAS PSICOTECNICOS JUNTO A BANCA EXAMINADORAS,NAS CIDADES SOLANEA E GURABIRA-PB, NO PERIODO DE 22/04 AS 06:00HRS A22/04/2022 AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00909 | 25/04/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), APLICAR PROVAS PSICOTECNICOS JUNTO A BANCA EXAMINADORAS,NAS CIDADES SOLANEA E GURABIRA-PB, NO PERIODO DE 22/04 AS 06:00HRS A22/04/2022 AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00910 | 25/04/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), CONDUZIR O VEICULO E ACOMPANHA O PSICOTECNICO JUNTOA BANCA EXAMINADORAS,NAS CIDADES SOLANEA E GURABIRA-PB,NO PERIODO DE 22/04 AS 06:00HRS A 22/04/2022 AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00911 | 25/04/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO E ACOMPANHARA SERVIDORES DA BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE PICUI,CUITE,ARARA, SOLANEA.ESPERANCA, AREIA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 25/04 AS 06:00HRS A | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00912 | 25/04/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR PROVAS PSICOTECNICOS JUNTO A BANCA EXAMINADORAS,NAS CIDADES, PICUI E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 26/04 AS 06:00HRS A28/04/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00913 | 25/04/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR PROVAS PSICOTECNICOS JUNTO A BANCA EXAMINADORAS,NAS CIDADES, PICUI E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 26/04 AS 06:00HRS A28/04/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00914 | 25/04/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO E ACOMPANHARA PSICOLOGOS DA BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADESDE PICUI E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 26/04 AS 06:00HRS A28/04/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00915 | 25/04/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR PROVAS PSICOTECNICOS JUNTO A BANCA EXAMINADORAS,NAS CIDADES, PICUI E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 26/04 AS 06:00HRS A28/04/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00916 | 25/04/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR PROVAS PSICOTECNICOS JUNTO A BANCA EXAMINADORAS,NAS CIDADES, POMBAL E SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 27/04 AS 06:00HRS A29/04/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00917 | 25/04/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR PROVAS PSICOTECNICOS JUNTO A BANCA EXAMINADORAS,NAS CIDADES, POMBAL E SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 27/04 AS 06:00HRS A29/04/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00918 | 26/04/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE JACARAU-PB, REF. AO MES DE MARCO/2022 CONF. OF.015/2022- GCLI/ PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N.323/2022 A.I E DEMAIS | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00919 | 26/04/2022 | 17205.35 | 17205.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS PSICOLOGICOS CLINICA ABRANTES MES DE MARCO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICO/TECNICO, DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 008414 2022 3 | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00920 | 26/04/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 19 CIRETRAN NO MUNICIPIO DE INGA-PB, REF. AO MES DE MARCO/2022 CONF. OF.015/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI 322/2022 A.I E DEMAIS DOCUMENTOS | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Concorrência | 00921 | 26/04/2022 | 2384.00 | 2384.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE MARCO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PUBLICACOES, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 301/2022- AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00922 | 26/04/2022 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 8 CIRETRAN NA CIDADE DE SAPE-PB,REF. AO MES DE MARCO/2022 CONF. OF.079/2021-GCLI/ASSEJURE PARECER TEC. 001/2021-AI E PARECER TECNICO ACI N. 310/2022-AI E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00923 | 26/04/2022 | 45508.48 | 45508.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS MEDICOS CLINICA HABILIT PERIODO MARCO DE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICOS/TECNICOS ,DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 8622 2022 3 | 24217793000163 | HABILIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00924 | 26/04/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE- PB, REF. AO MES DE MARCO/2022 CONF. OF.015/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00926 | 26/04/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 20 CIRETRAN NO MUNICIPIO DE ESPERANCA-PB, REF. AO MES DE MARCO/2022 CONF. OF. 015/2022-GCLI/ASSEJUR E PARECER TEC. 320/2022-AI E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO 009638/2022-6. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00928 | 26/04/2022 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE UMBUZEIRO-PB, REF. AO MES DE MARCO/2022 CONF. OF.015/2022-GF/ PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB E PARACER TEC. ACI N 319/2022-AI | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00929 | 26/04/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE SOLEDADE-PB, REF. AO MES DEMARCO/2022 CONF. PARECER REFERENCIAL N. 001/20221/ASSEJUR/DETRAN/PB E PARECER TECNICO ACI N. 312/2022-AI.E DEMAIS | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00930 | 26/04/2022 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, REF. AO MES DE MARCO/2022 CONF. OF.INTERNO 079/2021/AI;DETRAN/SEDS PARECER REFERENCIAL DA ASSESSORIA JURIDICA N. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00931 | 26/04/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 24 CIRETRAN NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE MARCO/2022 CONF. OF. INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS E PARECER TEC. ACI 314/2022-AI EDEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NOPROCESSO 009837/2022-7. | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00932 | 26/04/2022 | 9286.00 | 9286.00 | VALOR EMPENHADO COM INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS REFERENTE AO SERVICO EMERGENCIAL DO SISTEMA ELETRICO DOS BLOCOS A e C, CONF. REQUERIMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARCER TECNICO ACI 308/2022-AIE DOCUMENTOS ANEXOS. | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO E REPRES E SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00933 | 26/04/2022 | 540.89 | 540.89 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 005483 2021 0 | 00037987038415 | EUDES JOSE DOS PASSOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00934 | 27/04/2022 | 62400.00 | 62400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE 04 INSTANCIAS DO SOFTWARE VPRINTER SERVER E 05 LICENCAS DO SOFTWARE VPRINT DESIGNER, INCLUINDO SUPORTE E MANUTENCAO, REF. AO MES DE MARCO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER | 11777805000162 | SOL ORIG DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00935 | 27/04/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE INDENIZACAO DE FERIAS E 02/12 DO 13o/2022 (FLA 30), CONF. REQUERIMENTO, PARECER 091/2022/ASSEJUR, PARECER TECNICO ACI 321/2022-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003412805424 | CRISTIANA SANTOS DE ARAUJO ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00936 | 27/04/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR FALECIDO SEVERINO AUGUSTO DE SOUSA PAGO A SUA ESPOSA SALETE ALVES COSTA DE SOUSA TUDO DE CONFORMIDADE COMPARECER JURIDICO/TECNICO E DEMAIS DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 7774 2022 1 | 00011016264453 | SALETE ALVES DA COSTA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00937 | 27/04/2022 | 56584.13 | 56584.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONF. OFICIO 02/2022 PROCESSO ANALISADO PELA AUDITORIA E PARECER TECNICO ACI N.307/2022, E PROCESSO 00016.005.763/2022-0 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 17704020000146 | CLINTRANS C PARABANA DE S PARA O TRANSIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00938 | 27/04/2022 | 6079.34 | 5579.34 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE PERICIA PSICOLOGICA EM CANDIDATO A OBTENCAO DA PERMISSAO, DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 05/ABRILA 31/DEZEMBRO/2022, CONF. RESERVA 128, CONTRATO 0023/2022, INEXIGIBILIDADE | 43849599000145 | ESPACO INTEGRADO DE SAUDE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00939 | 27/04/2022 | 132.33 | 132.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMNTE EXERCIO 2021 TUDODE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 020107 2021 9 | 00005996037475 | BENTO DIAS DA COSTA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 27/04/2022 | 185.86 | 185.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESWTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 000293 2021 0 | 00010157543412 | THAIS MILENE GOMES DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00941 | 28/04/2022 | 257.91 | 257.91 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 13068 2021 0 | 00075375443449 | MARIA ALBANIZA DE SOUSA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00942 | 28/04/2022 | 5601.19 | 5601.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AFERICAO DE 07 APARELHOS ETILOMETROS MODELO ALCO-SENSORIV, REALIZADOS NA OPERACAO LEISECA, CONF. OFICIO INTERNO 0446/2022-CPFT, PARECER TECNICO ACI 355/2022 E | 00662270000320 | INST NAC METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOG |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00943 | 28/04/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),INSPECAO IN LOCU , PARA AVERIGUACAO DE PEDIDO DE CREDENCIAMENTO NAS CIDADE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E ARARUNA, E MUDANCA DE CFC, NO PERIODO DE 25/03 AS 07:00HRS A 26/03/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00944 | 28/04/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE PICUI,CUITE,ARARUNA, SOLANEA.ESPERANCA, AREIA.GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 25/04 AS 06:00HRS A28/04/2022 AS 18:00HRS, CONF. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00945 | 28/04/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE PICUI,CUITE,ARARUNA, SOLANEA.ESPERANCA, AREIA.GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 25/04 AS 06:00HRS A28/04/2022 AS 18:00HRS, CONF. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00946 | 28/04/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE PICUI,CUITE,ARARUNA, SOLANEA.ESPERANCA, AREIA.GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 25/04 AS 06:00HRS A28/04/2022 AS 18:00HRS, CONF. | 00008646256421 | JOSE FELIPE DA COSTA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00948 | 28/04/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE PICUI,CUITE,ARARUNA, SOLANEA.ESPERANCA, AREIA.GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 25/04 AS 06:00HRS A28/04/2022 AS 18:00HRS, CONF. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00949 | 28/04/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE PICUI,CUITE,ARARUNA, SOLANEA.ESPERANCA, AREIA.GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 25/04 AS 06:00HRS A28/04/2022 AS 18:00HRS, CONF. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00950 | 28/04/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), CONDUZIR O VEICULO E ACOMPANHAR PSICOLOGO, NAS CIDADES POMBAL E SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 27/04 AS 06:00HRS A 29/04/2022AS 06:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00951 | 29/04/2022 | 112701.43 | 112701.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATENDIMENTOS REALIZADOS PELOS MEDICOS PERITOS NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 269/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 37224146000120 | AV MED LTDA CONSULTORIO MEDICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00952 | 29/04/2022 | 125011.13 | 125011.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATENDIMENTOS REALIZADOS PELOS MEDICOS PERITOS NO MES DE MARCO/2022, CONF. SOLIOCITACAODE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 283/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 37224146000120 | AV MED LTDA CONSULTORIO MEDICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00953 | 29/04/2022 | 351.14 | 351.14 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COMS OS DOC ANEXOS AOS AUTOS 16739 2021 8 | 00010659319489 | JONATAS DA SILVA BARBOSA MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 29/04/2022 | 678.19 | 678.19 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COMS OS DOC ANEXOS AOS AUTOS 27815 2021 5 | 26874178000155 | TUDOON SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00955 | 02/05/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PIANCO E SAPE-PB, NO PERIODO DE 22/04 AS 13:00HRS A24/04/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00956 | 02/05/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES POMBAL E INGA-PB, NO PERIODO DE 22/04 AS 13:00HRS A24/04/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00957 | 02/05/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PIANCO E SAPE-PB, NO PERIODO DE 22/04 AS 13:00HRS A24/04/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00958 | 02/05/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES POMBAL E SAPE-PB, NO PERIODO DE 22/04 AS 13:00HRS A24/04/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00959 | 02/05/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PIANCO E SAPE-PB, NO PERIODO DE 22/04 AS 13:00HRS A24/04/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00960 | 02/05/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES POMBAL E INGA-PB, NO PERIODO DE 22/04 AS 13:00HRS A24/04/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00961 | 02/05/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES POMBAL E INGA-PB, NO PERIODO DE 22/04 AS 13:00HRS A24/04/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00962 | 02/05/2022 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5(QUATRO DIARIAS E MEIA), MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENCAO DOS EQUIPAMENTOS DAS CIRETRANS, NAS CIDADES CABACEIRAS,PIANCO E MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 26/04 AS 06:00HRS A 30/04/2022AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00963 | 02/05/2022 | 27223.91 | 27223.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS PSICOLOGICOS CLINICA TA2 PERIODO 01 A 31/03/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS/PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 009488 2022 9 FLS O2 A 170. | 25079066000140 | THAISE DE FRANCA GADELHA FONTES -ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00964 | 02/05/2022 | 25991.93 | 25991.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS PSICOLOGICOS CLINICA PSICOLTRANS PERIODO 03A 31/03/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DESPACHOS/DOCUMENTOS E PAR3ECERES ANEXOS AOS AUTOS 9025/2022-2 | 24679208000147 | PSICOLTRANS - CLIN DE AVAL PSICOL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00965 | 02/05/2022 | 67000.00 | 67000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 214/2022- AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00966 | 02/05/2022 | 19788.78 | 19788.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS PSICOLOGICOS CLINICA PSICOLOGICA DE PATOS CLIAPSI PERIODO 07 A 31/03/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS/DESPACHOS E PARECERES ANEXOSAOS AUTOS 84282022 5 FLS 02 A 182. CONFORMIDADE COM OS | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00967 | 02/05/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE POMABL/PB, REF. AOMES DE MARCO/2022, CONF. DESPACHO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 337/2022- AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00968 | 02/05/2022 | 11187.37 | 11187.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS PSICOLOGICOS CLINICA ESPACO PSICO SAUDE PERIODO 03 A 31/03/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DESPACHOS/PARECERES E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 9361 2022 7 | 32805744000170 | AMANDA SOUSA DE BRITO MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00969 | 02/05/2022 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAO BENTO/PB, REF.AO MES DE MARCO/2022, CONF. DESPACHO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 334/2022- AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00970 | 02/05/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE PAULISTA/PB, REF. AO MES DE MARCO/2022, CONF. DEPACHO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 341/2022- AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00971 | 02/05/2022 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE MARCO/2022, CONF. DESPACHO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 332/2022- AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00972 | 02/05/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE ABRIL/2022 CONF. PROC. 011266/2022-0 E OFICIOS 007/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00973 | 02/05/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE ABRIL/2022 CONF. PROC. 011266/2022-0 E OFICIOS 007/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00974 | 02/05/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REF. AO MES DE MARCO/2022, CONF. DESPACHO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 327/2022- AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00975 | 02/05/2022 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE PEDRAS DEFOGO/PB, REF. AO MES DE MARCO/2022, DESPACHO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 340/2022- AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00976 | 02/05/2022 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE UIRAUNA/PB, REF. AO MES DE MARCO/2022, CONF. DESPACHO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 335/2022- AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00977 | 02/05/2022 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE BANANEIRAS/PB, REF. AO MES DE MARCO/2022, CONF. DESPACHO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETYRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 328/2022- AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00978 | 02/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE ABRIL/2022 CONF. PROC. 011266/2022-0 E OFICIOS 007/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00979 | 02/05/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE ABRIL/2022 CONF. PROC. 011266/2022-0 E OFICIOS 007/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00980 | 02/05/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO NO SHOPPING DO AUTOMOVEL, REF. AOMES DE MARCO/2022, CONF. DESPACHO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PERECER TECNICO ACI 343/2022- AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00981 | 02/05/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE ABRIL/2022 CONF. PROC. 011266/2022-0 E OFICIOS 007/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00982 | 02/05/2022 | 1333.20 | 1333.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE ABRIL/2022 CONF. PROC. 011266/2022-0 E OFICIOS 007/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00983 | 02/05/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO DETRAN-PB, REF. AO MES DE MARCO/2022, CONF. DESPACHO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 330/2022- AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00984 | 02/05/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE ABRIL/2022 CONF. PROC. 011266/2022-0 E OFICIOS 007/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 02/05/2022 | 132.41 | 132.41 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DESPACHO E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 012080 2021 9 | 00034369848415 | LUIZ DE ASSIS LUNA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00986 | 02/05/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE ABRIL/2022 CONF. PROC. 011266/2022-0 E OFICIOS 007/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00987 | 02/05/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE ABRIL/2022 CONF. PROC. 011266/2022-0 E OFICIOS 007/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00988 | 02/05/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE ABRIL/2022 CONF. PROC. 011266/2022-0 E OFICIOS 007/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00989 | 02/05/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE ABRIL/2022 CONF. PROC. 011266/2022-0 E OFICIOS 007/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00990 | 02/05/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO NA ASSOC.CENTRO COMERCIAL LUIZA MOTTA-CG/PB, REF. AO MES DE MARCO/2022, CONF. DESPACHO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 333/2022- | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00991 | 02/05/2022 | 1939.20 | 1939.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE ABRIL/2022 CONF. PROC. 011266/2022-0 E OFICIOS 007/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00992 | 02/05/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE ABRIL/2022 CONF. PROC. 011266/2022-0 E OFICIOS 007/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00993 | 02/05/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE ABRIL/2022 CONF. PROC. 011266/2022-0 E OFICIOS 007/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00994 | 02/05/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE ABRIL/2022 CONF. PROC. 011266/2022-0 E OFICIOS 007/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00995 | 02/05/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE ABRIL/2022 CONF. PROC. 011266/2022-0 E OFICIOS 007/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00996 | 02/05/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE ABRIL/2022 CONF. PROC. 011266/2022-0 E OFICIOS 007/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00997 | 02/05/2022 | 353.03 | 353.03 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DESPACHO E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 017 125 2021 1 | 00059315490649 | RILDO JOSE DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00998 | 02/05/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE ABRIL/2022 CONF. PROC. 011266/2022-0 E OFICIOS 007/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00004820375474 | TAYS DOS SANTOS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 00999 | 02/05/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE ABRIL/2022 CONF. PROC. 011266/2022-0 E OFICIOS 007/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01000 | 02/05/2022 | 1333.20 | 1333.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE ABRIL/2022 CONF. PROC. 011266/2022-0 E OFICIOS 007/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00004934703446 | LUIZ EDUARDO BEZERRA GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01001 | 02/05/2022 | 969.60 | 969.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE ABRIL/2022 CONF. PROC. 011266/2022-0 E OFICIOS 007/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00097931110463 | MURILO ANDRADE DOS PASSOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01002 | 02/05/2022 | 363.60 | 363.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE ABRIL/2022 CONF. PROC. 011266/2022-0 E OFICIOS 007/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00002659311420 | SERGIO FONSECA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01003 | 02/05/2022 | 969.60 | 969.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE ABRIL/2022 CONF. PROC. 011266/2022-0 E OFICIOS 007/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01004 | 02/05/2022 | 969.60 | 969.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE ABRIL/2022 CONF. PROC. 011266/2022-0 E OFICIOS 007/2022 E DEMAIS DOC.ANEXOS. | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01005 | 02/05/2022 | 356.45 | 356.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DESPACHO E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 021 080 2021 5 | 00005782212411 | FABIANA ALEXANDRE DA SILVA SARZEDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01006 | 03/05/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE SANTA LUZIA,CAJAZEIRAS,SOUSA, POMBAL E PATOS-PB, NO PERIODO DE 03/05 AS 06:00HRS A 05/05/2022 AS 23:59 HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01007 | 03/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE SANTA LUZIA,CAJAZEIRAS,SOUSA, POMBAL E PATOS-PB, NO PERIODO DE 03/05 AS 06:00HRS A 05/05/2022 AS 23:59 HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01009 | 03/05/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ),CONDUZIR O VEICULO E ACOMPANHAR EXAMINADORES DA BANCA NAS CIDADES SANTA LUZIA, CAJAZEIRAS,SOUSA,POMBAL E PATOS-PB, NO PERIODO DE 03/05 AS 06:00HRS A 05/05/2022 AS 23:59 HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01010 | 03/05/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE SANTA LUZIA,CAJAZEIRAS,SOUSA, POMBAL E PATOS-PB, NO PERIODO DE 03/05 AS 06:00HRS A 05/05/2022 AS 23:59 HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01011 | 03/05/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE SANTA LUZIA,CAJAZEIRAS,SOUSA, POMBAL E PATOS-PB, NO PERIODO DE 03/05 AS 06:00HRS A 05/05/2022 AS 23:59 HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01012 | 03/05/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE SANTA LUZIA,CAJAZEIRAS,SOUSA, POMBAL E PATOS-PB, NO PERIODO DE 03/05 AS 06:00HRS A 05/05/2022 AS 23:59 HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01013 | 03/05/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NAS CIDADES DE SANTA LUZIA,CAJAZEIRAS,SOUSA, POMBAL E PATOS-PB, NO PERIODO DE 03/05 AS 06:00HRS A 05/05/2022 AS 23:59 HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01014 | 03/05/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APLICAR EXAMESPSICOTECNICO EM CANDIDATOS, NACIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 05/05 AS 05:00RHS A05/05/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01015 | 03/05/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APLICAR EXAMESPSICOTECNICO EM CANDIDATOS, NACIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 05/05 AS 05:00RHS A05/05/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01016 | 03/05/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APLICAR EXAMESPSICOTECNICO EM CANDIDATOS, NACIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 05/05 AS 05:00RHS A05/05/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01017 | 03/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APLICAR EXAMESPSICOTECNICO EM CANDIDATOS, NACIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 05/05 AS 05:00RHS A05/05/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01018 | 03/05/2022 | 246.41 | 246.41 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC/DESPACHOS E PARECERES ANEXOS AOS AUTOPS015258 2021 5 | 00001013636481 | LAVOISIER DO VALE SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01019 | 03/05/2022 | 42837.20 | 42837.20 | VALOR EMPENHADO PARA AFZRE FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS PARA IMPLANTACAO EMANUTENCAO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL COM FORNECIMEMNTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2022, CONF. | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01020 | 03/05/2022 | 68731.30 | 68731.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS UTILIZADOS PELO DETRAN/PB (FLA 19), NO MES DE FEVEREIRO/2022 SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECERE TECNICO ACI 357/2022-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01021 | 03/05/2022 | 161.98 | 161.98 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC/DESPACHOS E PARECERES ANEXOS AOS AUTOS 015817 2021 2 | 00039600351449 | RAIMUNDA LEITE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01022 | 03/05/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DAS CIRETRANS NASCIDADES CAJAZEIRAS E SOUZA, NOPERIODO DE 03/05 AS 06:00hrs a06/05/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01023 | 03/05/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), DESLOCAMENTO PARA 1aCIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA TREINAMENTO DO SISTEMA A LIBERACAO DE VEICULOS COM EMISSAO DE GUIA, NO PERIODO DE02/05 S 06:00HRS A 04/05/2022 AS 06:00HS, CONF. DOC. ANEXO. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01024 | 03/05/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), DESLOCAMENTO PARA 1aCIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA TREINAMENTO DO SISTEMA A LIBERACAO DE VEICULOS COM EMISSAO DE GUIA, NO PERIODO DE02/05 S 06:00HRS A 04/05/2022 AS 06:00HS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 03/05/2022 | 388.08 | 388.08 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC/DESPACHOS E PARECERES ANEXOS AOS AUTOS 030193 2021 1 | 00014418207449 | ARLINDO BATISTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 03/05/2022 | 279.09 | 279.09 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC/DESPACHOS E PARECERES ANEXOS AOS AUTOS 002252 20225 2 | 00008824450490 | ERIVAM RODRIGUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01027 | 04/05/2022 | 62962.09 | 62962.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, REF. AO MES DE MARCO/2022, CONF. OFICIO 03/2022-CLINTRANS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 17704020000146 | CLINTRANS C PARABANA DE S PARA O TRANSIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01028 | 04/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTO/PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 1518/2022-1 | 00000557137420 | RAIMUNDO NONATO GOMES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 04/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTO/PARECERES E DESPACHOS EM ANEXO AOS AUTOS 2038 2022 7 | 00080559948468 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01031 | 04/05/2022 | 186.87 | 186.87 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTO/PARECERES EDESPACHOSANEXOS AOS AUTOS 15970/2020 7 | 00009305689400 | RAFAELA ALVES NOBREGA GAMBARRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 04/05/2022 | 155.61 | 155.61 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTO/PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 15655 2020 4 | 00020313802491 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01033 | 05/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NA CIDADE PIANCO-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS 05:00HRS A 29/04/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01034 | 05/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NA CIDADE PIANCO-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS 05:00HRS A 29/04/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01035 | 05/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NA CIDADE PIANCO-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS 05:00HRS A 29/04/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 05/05/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NA CIDADE PIANCO-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS 05:00HRS A 29/04/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01040 | 05/05/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NA CIDADE PIANCO-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS 05:00HRS A 29/04/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01041 | 05/05/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NA CIDADE PIANCO-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS 05:00HRS A 29/04/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01042 | 05/05/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NA CIDADE PIANCO-PB, NO PERIODO DE 28/04 AS 05:00HRS A 29/04/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01043 | 05/05/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SUPERVISAO E ORIENTACOES SOBRE OS SERVICOS DE ATENDIMENTO NA 4a. CIRETRANNA CIDADE CAMPINA GRANDE E SAPE-PB, NO PERIODO DE 29/04 AS 07:00HRS A 30/04/2022 AS 07:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01044 | 05/05/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), SUPERVISAO E ORIENTACOES SOBRE SERVICOS DE ATENDIMENTO NA 1a CIRETRAN, NAS CIDADES CAMPINA GRANDE E SAPE-PB, NO PERIODO DE 29/04 AS 07:00HRS A 30/04/2022 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01045 | 05/05/2022 | 42837.20 | 42837.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS PARA IMPLANTACAO EMANUTENCAO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECIFICO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONF. REQUERIEMNTO, PARECER REFERENCIAL | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01046 | 05/05/2022 | 11706.82 | 11706.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVALIACAOPSICOLOGICA,RENOVACAO DE EXAMES, MUDANCA DE CATEGORIA EADICAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL N 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB E PARECER TECNICO ACI N 346/2022 | 23098736000140 | ERICKA VITORINO CLIN.DE PSICOL.ESPECIALI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01047 | 05/05/2022 | 3679.90 | 3679.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 751 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ASEDE/JP/PB, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2022, CONF. OFICIO INTERNO 006/2022, PARECER TECNICO ACI 358/2022-AI E DOCUMENTO ANEXOS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01048 | 05/05/2022 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 120 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2022, CONF. OFICIO INTERNO 005/2022, PARECER TECNICO ACI 360/2022-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01049 | 05/05/2022 | 1520.00 | 1520.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 17,18,23,25 DE 31 DE MARCO/2022 CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO ,PUBLICACOES PARECER REFERENCIAL DA ESSESSORIA JURIDICA N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB E PARECER TECNICO ACI 364/2022 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01050 | 05/05/2022 | 11435.71 | 11435.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVALIACAOPSICOLOGICOS REALIZADOS NOS CANDIDATOS E RETESTES E RENOVACAO DE CNH, NO PERIODO DE 01 A 26 FEVEREIRO/2021, E PARECER TEC. ACIN. 349/2022 DAAUDITORIA INTERNA, CONF. DOC. ANEXO. | 24177898000136 | ANA MARIS ALVES TIMOTEO -EIRELE-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01051 | 06/05/2022 | 346428.66 | 346428.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS SERVICOS EMERGENCIAS RECUPERACAO DA COBERTURA E DO SISTEMA DE COMBATE AO FOGO PORHIDRANTES NA SEDE DETRAN PB EMPRESA SC 2 CONSTRUTORA LTDA TUDO DE CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERANCIA/JUSTICACAOTECNICA /PARECERES JURIDICO E TECNICOS/DESPACHOS E | 02988512000133 | SC2 CONSTRUTORA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01052 | 06/05/2022 | 67004.08 | 67004.08 | Valor que se empenha para contratacao emergencial de empresa para realizacao de servicos de recuperacao das passarelase do pilar metalico da marquise de entrada da 1 Ciretran de Campina Grande, Detran - PB, conforme o Termo de Referencia, Especificacao Tecnica, Pareceres juridicos e | 07534377000170 | HARG EMPREENDIMENTOS CONSTR E INCOR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01053 | 06/05/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONF. RELATORIOS EATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01054 | 06/05/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONF. RELATORIOS EATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01055 | 06/05/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONF. RELATORIOS EATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01056 | 06/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APLICAR EXAMESPSICOTECNICO EM CANDIDATOS, NACIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 05/05 AS 05:00HRS A06/05/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01057 | 09/05/2022 | 1333.20 | 1333.20 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CETRAN/PB, AO MEMBROPELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE ABRIL/2022, CONF. OFICIO 007/2022- CETRAN/PB, MEMOS, ATAS, GD 81 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01058 | 09/05/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA,NAS CIDADES DE UIRAUNA,CAJAZEIRAS,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 09/05/AS 06:00HRS A 12/05/2022 AS 23:59:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01059 | 09/05/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, UIRAUNA,CAJAZEIRAS, SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 09/05/ AS 06:00HRS A 12/05/2022 AS 23:59:00HRS, | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01060 | 09/05/2022 | 691.10 | 691.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE FLAVIO EDUARDO ALMEIDA DE ALMEIDA - OAB/PB 24.999, NO PROCESSO 0814198- 85.2018.8.15.0001 - ID 081230000007932926, CONF. OFICIO REQUISITORIO 360/2022- Aa.VARA DA FAZENDA PUBLICA - COMARCA DE CAMPINA GRANDE, | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01061 | 09/05/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, UIRAUNA,CAJAZEIRAS, SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 09/05/ AS 06:00HRS A 12/05/2022 AS 23:59:00HRS, | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01062 | 09/05/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, UIRAUNA,CAJAZEIRAS, SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 09/05/ AS 06:00HRS A 12/05/2022 AS 23:59:00HRS, | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01063 | 09/05/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, UIRAUNA,CAJAZEIRAS, SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 09/05/ AS 06:00HRS A 12/05/2022 AS 23:59:00HRS, | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01064 | 09/05/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES, UIRAUNA,CAJAZEIRAS, SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 09/05/ AS 06:00HRS A 12/05/2022 AS 23:59:00HRS, | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01065 | 09/05/2022 | 831.58 | 831.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ROSSANDRO FARIAS AGRA, OAB/PB 9846, NO PROCESSO0805780-61.2018.8.15.0001 - ID081230000007919822, CONF. OFICIO REQUISITORIO 179/2022- CARTORIO UNIFICADO DE FAZENDA PUBLICA - COMARCA DE CAMPINA GRANDE, BOLETO E DOCUMENTOS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01066 | 09/05/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO DA BANCA DE PSICOLOGOS, PARA APLICACAO DE PSICOTECNICO, NAS CIDADES SOLANEA,BANANEIRAS,ARARUNA, PICUI, E CUITE -PB, NO PERIODODE 10/05 AS 06:00HRS A 12/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01067 | 09/05/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA, REF. AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NO PROCESSO 0806806- 05.2018.8.15.2003 - ID 081230000007926322, CONF. RPV 6280/2022-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01068 | 09/05/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), BANCA DE PSICOLOGOS PARA APLICACAO DE PSICOTECNICO, NAS CIDADES SOLANEA,BANANEIRAS,ARARUNA, PICUI, E CUITE -PB, NO PERIODODE 10/05 AS 06:00HRS A 12/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01069 | 09/05/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), BANCA DE PSICOLOGOS PARA APLICACAO DE PSICOTECNICO, NAS CIDADES SOLANEA,BANANEIRAS,ARARUNA, PICUI, E CUITE -PB, NO PERIODODE 10/05 AS 06:00HRS A 12/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01070 | 09/05/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), BANCA DE PSICOLOGOS PARA APLICACAO DE PSICOTECNICO, NAS CIDADES SOLANEA,BANANEIRAS,ARARUNA, PICUI, E CUITE -PB, NO PERIODODE 10/05 AS 06:00HRS A 12/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01071 | 09/05/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5( MEIA DIARIA), SUPERVISAO E ORIENTACAO DE ATENDIMENTO NA 1CRT, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/05 AS 09:00HRS A 04/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01072 | 09/05/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5( MEIA DIARIA), SUPERVISIONAR ATENDIMENTO NA 1 . CRT, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/05 AS 09:00HRS A05/05/2022 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01073 | 09/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5( MEIA DIARIA), ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS REFERENTE A 4 CRT, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 05/05 AS 05:00HRS A 05/05/2022AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01074 | 09/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5( MEIA DIARIA),FISCALIZACAO EM CLINICA PSICOLOGICA, NA CIDADECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/05 AS 06:00HRS A 10/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01075 | 09/05/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5( MEIA DIARIA),FISCALIZACAO EM CLINICA PSICOLOGICA, NA CIDADECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/05 AS 06:00HRS A 10/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01076 | 09/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5( MEIA DIARIA),FISCALIZACAO EM CLINICA PSICOLOGICA, NA CIDADECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/05 AS 06:00HRS A 10/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01077 | 09/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA ), EXAMINAR CANDIDADATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 11/05AS 05:00HRS A 12/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008646256421 | JOSE FELIPE DA COSTA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01078 | 09/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA ), EXAMINAR CANDIDADATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 11/05AS 05:00HRS A 12/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01079 | 09/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA ), EXAMINAR CANDIDADATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 11/05AS 05:00HRS A 12/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01080 | 09/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA ), EXAMINAR CANDIDADATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 11/05AS 05:00HRS A 12/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01081 | 10/05/2022 | 1865.52 | 1865.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ALAN ROSSI DO NASCIMENTO MAIA, REF. AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, NO PROCESSO 0046419- 18.2011.8.15.2001 - ID 081230000007956965, CONF. RPV 419/2022-CARTORIO UNIFICADO DAFAZENDA PUBLICA DE JOAO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01082 | 10/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), CONDUZIR VEICULO COM EQUIPE DE FISCALIZACAO DE CLINICAS PSICOLOGICAS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/05 AS 06:00HRS A10/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01083 | 10/05/2022 | 242.00 | 242.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE VITORIA MARIA XAVIER ALBUQUERQUE - OAB 26738, NO PROCESSO 0814484- 29.2019.8.15.0001 - ID 081230000007933191, CONF. OFICIO REQUISITORIO 350/2022- CARTORIO UNIFICADO DE FAZENDA PUBLICA-2a.VFP/CG, BOLETO E | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01084 | 10/05/2022 | 4252.38 | 4252.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MARCOS NEVES NASCIMENTO NO PROCESSO 0802397-58.2014.8.15.0731 - ID081230000007933124, CONF. RPV-4a.VARA MISTA DE CABEDELO, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01085 | 10/05/2022 | 510.41 | 510.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE LUZIMARIO GOMES LEITE- OAB/PB 12.414 NO PROCESSO 0812817-08.2019.8.15.0001 - ID081230000007926187, CONF. OFICIO REQUISITORIO 298/2021- CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA - COMARCA DE CAMPINA GRANDE, BOLETO E DOCUMENTOS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01086 | 10/05/2022 | 28630.94 | 28630.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVALIACOES PSICOLOGICAS NA OBTENCAO, RENOVACAO, MUDANCA DE CATEGORIA, ADICAO E ATIVIDADE REMUNERADA, NO MES DE MARCO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 23076610000174 | CLINITRANS CLINC DE PSICOLOGIA EIRELI-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01087 | 10/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01088 | 10/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01089 | 10/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01090 | 10/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01091 | 10/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00010171534425 | ARTUR ANDERSON DE LACERDA BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01092 | 10/05/2022 | 10675.03 | 10675.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVALIACOES PSICOLOGICAS EM CANDIDATOS A OBTENCAO, RENOVACAO, MUDANCA DE CATEGORIA E ADICAO DA CNH, NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 23098736000140 | ERICKA VITORINO CLIN.DE PSICOL.ESPECIALI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01093 | 10/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01094 | 10/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01095 | 10/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01096 | 10/05/2022 | 161.60 | 161.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00009958328461 | EMILIANO PEREIRA DE LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01097 | 10/05/2022 | 14924.03 | 14924.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVALIACOES PSICOLOGICAS EM CANDIDATOS A OBTENCAO, RENOVACAO COM ATIVIDADE REMUNERADA, REF. AO MES DE MARCO/2022, CONF. OFICIO 01, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 338/2022 E | 97535003000161 | F COSTA GAMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01098 | 10/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00011061335445 | FABIANO RAMOS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01099 | 10/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00008370763405 | FABIO JUNIOR GONZAGA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01100 | 10/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00006209557406 | FABIO SILVA DAMACENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01101 | 10/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00001586531492 | FAGNER BARBOSA DE BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01102 | 10/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01103 | 10/05/2022 | 587.86 | 587.86 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS/DESPACHOS ANEXOSAOS AUTOS 01433120217 | 17324391000100 | OVERSIZE ESCOLTA DE CARGAS INDIVISIVEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01104 | 10/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01105 | 10/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01106 | 10/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00032341040420 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01107 | 10/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00003719521400 | GUSTAVO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01108 | 10/05/2022 | 117129.49 | 117129.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS NO MES DE JANEIRO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 362/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01109 | 10/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00054225035468 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01110 | 10/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00006519106410 | ITALO MARCO ZIFINO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01111 | 10/05/2022 | 434.59 | 434.59 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS/DESPACHOS ANEXOSAOS AUTOS 0198092021-5 | 00010260550400 | WILLIANS LOPES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01112 | 10/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00011196862451 | JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01113 | 10/05/2022 | 356.45 | 356.45 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS/DESPACHOS ANEXOSAOSAUTOS 019907 2021 9 | 00008995802464 | JOSE CLAUDEILSON SOUZA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01114 | 10/05/2022 | 288.91 | 288.91 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS/DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 014648 2021 2 | 00013810413291 | ROSIMAR SIMIAO BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01115 | 10/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00011203612494 | JONAS KLEYTON SANTOS SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01116 | 10/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01117 | 10/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00071511223499 | JOSE ELIAS FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01118 | 10/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01119 | 10/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01120 | 10/05/2022 | 303.99 | 303.99 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS/DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 020109 2021 8 | 00071709190108 | CARLOS MANUEL VALENTE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01121 | 10/05/2022 | 525.20 | 525.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00010059627409 | JOSEANO LAURENTINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01122 | 10/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01123 | 10/05/2022 | 565.60 | 565.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01124 | 10/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00007892725474 | KLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01125 | 10/05/2022 | 525.20 | 525.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00010604608403 | LAERCIO PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01126 | 10/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00005282224496 | LEIGSON RODRIGO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01127 | 10/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01128 | 10/05/2022 | 592.19 | 592.19 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS/DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 006097 2021 3 | 08995631000108 | N CLAUDINO CIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01129 | 10/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01130 | 10/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01131 | 10/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01132 | 10/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00006282373409 | NADILSON CHALEGA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01133 | 10/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01134 | 10/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00099130041449 | WLISSES OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01135 | 10/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00070474925420 | ZENOM DANIEL DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01136 | 11/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE FERIAS INTEGRAIS (FLA 22), CONF. REQUERIMENTO, PARECER 108/2022-ASSEJUR, PARECER TECNICO ACI 378/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00036483613415 | MARIA CRISTINA ARAUJO DO VALE MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01138 | 11/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE ABRIL/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 042/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER 381/2022 DEMAIS E PROC. 00016.011759/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00071729198406 | LEONARDO SOLANO PARANHOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01139 | 11/05/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), CONDUZIR O VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA, ITABAIANA.SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 16/05 AS 06:00HRS A 18/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01140 | 11/05/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA, ITABAIANA.SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 16/05 AS 06:00HRS A 18/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01141 | 11/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COBERTURA FOTOGRAFICADA SOLENIDADE DE ASSINATURA DOTERMO DE COMPROMISSO DO PLANO NACIONAL DE REDUCAO NO TRANSITO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIOOD DE 12/05AS 10:00HRS A 12/05/2022 AS 20:00HRS,. CONF. DOC. ANEXO. | 00005324439428 | THIAGO DE SOUZA VIRGINIO MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01142 | 11/05/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COBERTURA FOTOGRAFICADA SOLENIDADE DE ASSINATURA DOTERMO DE COMPROMISSO DO PLANO NACIONAL DE REDUCAO NO TRANSITO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIOOD DE 12/05AS 10:00HRS A 12/05/2022 AS 20:00HRS,. CONF. DOC. ANEXO. | 00020372396453 | SILVANA SORRENTINO MOURA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01143 | 11/05/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA),ENTREGA DE ALCOOLS GEL 70% DA CAMPANHA DOMAIO AMARELO, NAS CIDADES GUARABIRA,CAMPINA GRANDE, ITABAIANA E PATOS-PB, NO PERIODO DE 10/05 AS 06:00HRS A13/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01144 | 11/05/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL/2022, NAS CIDADES CAJAZEIRAS E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 12/05 AS 12:00HRS A14/05/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01145 | 11/05/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO PARA O SUPERINTENDENTE NA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAIS DOORC. DEMOCRATICO/2022 NAS CIDADES CAJAZEIRAS E SOUSA-PB,NO PERIODO DE 12/05 AS 12:00HRS A 14/05/2022 AS 12;00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01147 | 11/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COBERTURA FOTOGRAFICADA SOLENIDADE DE ASSINATURA DOTERMO DE COMPROMISSO DO PLANO NACIONAL DE REDUCAO NO TRANSITO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIOOD DE 12/05AS 10:00HRS A 12/05/2022 AS 20:00HRS,. CONF. DOC. ANEXO. | 00005324439428 | THIAGO DE SOUZA VIRGINIO MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01148 | 12/05/2022 | 282614.72 | 282614.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DO 13o. SALARIO, CORRESPONDENTE A 1/12 AVOS, DAFOLHA DE ABRIL/2022, CONF. OFICIO 0061/2022/GRH/DETRAN/PBE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01149 | 12/05/2022 | 324.18 | 324.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMNTOS ANEXOS AOS AUTOS 018202 2021 5 | 00012255204606 | JOAO GABRIEL BRILHANTE MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01150 | 13/05/2022 | 2725.36 | 2725.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORPV ORIUNDA DO PROCESSO 0000289-51.2006 8 15 0511 ID 081230000007986490 5 VARA DE GUARABIRA - PB HELIO FREIRA DOS SANTOS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 011 376 2022 7 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01151 | 13/05/2022 | 13992.52 | 13992.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PSICOLOGICOS CLINAPSI MES DE MARCO DE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICOS E TECNICOS/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 008 618 2022 7 | 32495070000154 | CLINICA DE PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01152 | 13/05/2022 | 9795.71 | 9795.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RPV,EM FAVOR LEONARDO CABRAL DA CUNHA ARAUJO CPF. 251.95.308- 80 NO PROCESSO DE N. 0802302- 66.20221.8.15.0251 ID 081230000008012499 GUIA CONF. RPV N. 202/2022, BOLETO E DOC.ANEXO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01153 | 13/05/2022 | 42837.20 | 42837.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECIFICOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN/PB, NO MES DE MARCO/2022, CONF. | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01154 | 13/05/2022 | 1762.14 | 1762.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RPV,EM FAVOR FABIANA RODRIGUES SIMONE CPF. 034.482.514.02 NO PROCESSO DE N. 0802302- 66.20221.8.15.0251 ID 081230000008012618 GUIA CONF. RPV N. 203/2022, BOLETO E DOC.ANEXO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 01155 | 13/05/2022 | 7420.19 | 7420.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PSICOLOGICOS PERFIL ANA MARIS MES DE JANEIRO/2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICOS E TECNICO/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 000 119 2022 3 | 24177898000136 | ANA MARIS ALVES TIMOTEO -EIRELE-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01156 | 13/05/2022 | 18850.86 | 17750.86 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 11/ABRIL/2022 A 31/DEZEMBRO/2022, CONF. SOLICITACAO DE CREDENCIAMENTO, | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01158 | 13/05/2022 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), INFORMACOES SOBRE IRREGULARIDADES CARTORARIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO NESTA ORGAO NO PROCESSO N. 00016.009464/2022-3, NA CIDADEITATUBA-PB, NO PERIODO DE 16/05 AS 08:00HRS A 17/05/22 AS 08:00:HRS CONF.DOC.ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01159 | 13/05/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), INFORMACOES SOBRE IRREGULARIDADES CARTORARIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO NESTA ORGAO NO PROCESSO N. 00016.009464/2022-3, NA CIDADEITATUBA-PB, NO PERIODO DE 16/05 AS 08:00HRS A 17/05/22 AS 08:00:HRS CONF.DOC.ANEXO. | 00002708622420 | NATICLEITON FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01160 | 13/05/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), INFORMACOES SOBRE IRREGULARIDADES CARTORARIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO NESTA ORGAO NO PROCESSO N. 00016.009464/2022-3, NA CIDADEITATUBA-PB, NO PERIODO DE 16/05 AS 08:00HRS A 17/05/22 AS 08:00:HRS CONF.DOC.ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 01161 | 13/05/2022 | 1799.70 | 1799.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 03 KIT BALIZADOR PEDESTAL ,COM CORRENTE PLASTICA, ELO PEQUENO AMARELO E PRETA, DESTINADO A COORDENACAO DE EDUCACAO DE TRANSITO DESTE ORGAO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ACOES EDUCATIVAS DO MAIO AMARELO/2022, CONF. OFICIO | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01162 | 16/05/2022 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), VERIFICACAO DE ETILOMETROS JUNTA AO IPEM E VISITA A EMPRESA DE COMERCIALIZACAO DE ETELOMETRO-MODELO LE5 E ACESSORIOS FAB/EXP ALCOLIZER, NA CIDADE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 20/04AS 06:00HRS A 21/04/2022 AS | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01163 | 16/05/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), VERIFICACAO DE ETILOMETROS JUNTA AO IPEM E VISITA A EMPRESA DE COMERCIALIZACAO DE ETELOMETRO-MODELO LE5 E ACESSORIOS FAB/EXP ALCOLIZER, NA CIDADE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 20/04AS 06:00HRS A 21/04/2022 AS | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01164 | 16/05/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), VERIFICACAO DE ETILOMETROS JUNTA AO IPEM E VISITA A EMPRESA DE COMERCIALIZACAO DE ETELOMETRO-MODELO LE5 E ACESSORIOS FAB/EXP ALCOLIZER, NA CIDADE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 20/04AS 06:00HRS A 21/04/2022 AS | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01165 | 16/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE (02) FERIAS INTEGRAIS E (02) DE 1/3 DE INDENIZACAO DE FERIAS (FLA 43), CONF. REQUERIMENTO, PARECER 069/2022-ASSEJUR, PARECER TECNICO ACI 384/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00098054830459 | MARIA CRISTINA CHAVES AZEVEDO FALCAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01166 | 16/05/2022 | 11052.80 | 11052.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVALIACOES PSICOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2021, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER TECNICO ACI 363/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24177898000136 | ANA MARIS ALVES TIMOTEO -EIRELE-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01167 | 16/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DA BANCA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 11/05AS 05:00HRS A 12/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01168 | 16/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DA BANCA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 11/05AS 05:00HRS A 12/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01169 | 16/05/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA, ITABAIANA.SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 16/05 AS 06:00HRS A 18/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008646256421 | JOSE FELIPE DA COSTA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01170 | 16/05/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA, ITABAIANA.SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 16/05 AS 06:00HRS A 18/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01171 | 16/05/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA, ITABAIANA.SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 16/05 AS 06:00HRS A 18/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01172 | 16/05/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), AVALIAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE GUARABIRA, ITABAIANA.SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 16/05 AS 06:00HRS A 18/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01173 | 16/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DA BANCA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 19/05AS 06:00HRS A 20/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01174 | 16/05/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DA BANCA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 19/05AS 06:00HRS A 20/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01175 | 16/05/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DA BANCA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 19/05AS 06:00HRS A 20/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01176 | 16/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),APLICA TESTE PSICOTECNICO EM CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DA BANCA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODODE 19/05 AS 06:00HRS A 20/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01177 | 16/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR O VEICULO, JUNTO A EQUIPE DE PSICOLOGOS NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 19/05 AS 06:00HRS A 20/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01178 | 16/05/2022 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REUNIOES SOBRE ASSUNTOS REFERENTES AO ORCAMENTO DEMOCRATICO, NA CIDADE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 12/05 AS 09:00HRS, A 14/05/2022 AS 09:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01179 | 16/05/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), ACOMPANHAR DIRETORIADE OPERACOES EM REUNIAO DE ASSUNTOS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, NA CIDADE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 12/05 AS 09:00 A 14/05/2022 AS09:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01180 | 16/05/2022 | 67413.69 | 67413.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, REF. AO MES DE MARCO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 383/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01181 | 16/05/2022 | 18309.97 | 15809.97 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO, RENOVACAI, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH NO PERIODO DE05/ABRIL A 31/DEZEMBRO/2022, CONF. SOLICITACAO DE CREDENCIAMENTO, RESERVA 126, | 26720964000106 | MEDECINA E SAUDE RBFGS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01182 | 17/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR O VEICULO, PARA O SECRETARIO NACIONAL DA SENATRAN EM EVENTOS PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DO PNATRANS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 12/05AS 06:00HRS A 13/05/2022 AS | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01183 | 17/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISO DO PNATRANS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB-PB, NO PERIODO DE 12/05 AS 12:00HRS A 12/05/2022 AS 19:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003418409474 | MYRIAN KARLA DA SILVA PALMEIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01185 | 17/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISO DO PNATRANS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB-PB, NO PERIODO DE 12/05 AS 12:00HRS A 12/05/2022 AS 19:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003418409474 | MYRIAN KARLA DA SILVA PALMEIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01186 | 17/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISO DO PNATRANS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB-PB, NO PERIODO DE 12/05 AS 12:00HRS A 12/05/2022 AS 19:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01187 | 17/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISO DO PNATRANS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB-PB, NO PERIODO DE 12/05 AS 12:00HRS A 12/05/2022 AS 19:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00075359499400 | NEILSON CARLOS DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01188 | 17/05/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, SOUSA,CAJAZEIRAS,CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 16/05 AS 12:00HRS A19/05/2022 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01189 | 17/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/05 AS 06:00HRS A 19/05/2022 AS 23:59HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01190 | 17/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/05 AS 06:00HRS A 19/05/2022 AS 23:59HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01191 | 17/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/05 AS 06:00HRS A 19/05/2022 AS 23:59HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01192 | 17/05/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA),CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PICUI,CUITE, ARARUNA,SOLANEA,ESPERANCA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 23/05 AS 06:00HRS A26/05/2021 AS 18:00HRS, | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01193 | 17/05/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PICUI,CUITE, ARARUNA,SOLANEA,ESPERANCA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 23/05 AS 06:00HRS A26/05/2021 AS 18:00HRS, | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01194 | 17/05/2022 | 403.75 | 403.75 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DE RESTITUICAO EXERCICIO 2020 EM NOME DE OILZON INACIO DOS SANTOS TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DEPACHOSE DOCUMENTOS INCLUSIVE A AUTORIZACAO DO ENTAO DIRETOR ADMINISTRATIVO DR GILSON MAURO COSTA FERNANDES E ERRONEAMENTE FOI FEITO EM NOME DE MARIA AMAVEL | 00054938171449 | OILSON INACIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01195 | 17/05/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR ACAO EDUCATIVA INERENTE AO MOVIMENTO MAIO AMARELO -2022,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/05 AS 06:00HRS A 10/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025194828420 | HELENA DE LOURDES ALMEIDA DE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01196 | 17/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR ACAO EDUCATIVA INERENTE AO MOVIMENTO MAIO AMARELO -2022,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/05 AS 06:00HRS A 10/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002372328476 | JOENNEIDE ALVES DAS CHAGAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01197 | 17/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR ACAO EDUCATIVA INERENTE AO MOVIMENTO MAIO AMARELO -2022 OPERACAO LEI SECA, NA CIDADECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/05 AS 06:00HRS A 10/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01198 | 17/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR ACAO EDUCATIVA INERENTE AO MOVIMENTO MAIO AMARELO -2022 OPERACAO LEI SECA, NA CIDADECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/05 AS 06:00HRS A 10/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01199 | 17/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR ACAO EDUCATIVA INERENTE AO MOVIMENTO MAIO AMARELO -2022 OPERACAO LEI SECA, NA CIDADECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/05 AS 06:00HRS A 10/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01200 | 17/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR ACAO EDUCATIVA INERENTE AO MOVIMENTO MAIO AMARELO -2022 OPERACAO LEI SECA, NA CIDADECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/05 AS 06:00HRS A 10/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01201 | 17/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR ACAO EDUCATIVA INERENTE AO MOVIMENTO MAIO AMARELO -2022 OPERACAO LEI SECA, NA CIDADECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/05 AS 06:00HRS A 10/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01202 | 17/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR ACAO EDUCATIVA INERENTE AO MOVIMENTO MAIO AMARELO -2022 OPERACAO LEI SECA, NA CIDADECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/05 AS 06:00HRS A 10/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01203 | 17/05/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PICUI,CUITE, ARARUNA,SOLANEA,ESPERANCA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 23/05 AS 06:00HRS A26/05/2021 AS 18:00HRS, | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01204 | 17/05/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PICUI,CUITE, ARARUNA,SOLANEA,ESPERANCA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 23/05 AS 06:00HRS A26/05/2021 AS 18:00HRS, | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01205 | 17/05/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PICUI,CUITE, ARARUNA,SOLANEA,ESPERANCA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 23/05 AS 06:00HRS A26/05/2021 AS 18:00HRS, | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01206 | 17/05/2022 | 335.65 | 335.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 020979 2021 5 | 00009460517471 | WASHINGTON LUIS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01207 | 19/05/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, SOUSA,CAJAZEIRAS,CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 16/05 AS 12:00HRS A19/05/2022 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01208 | 19/05/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, SOUSA,CAJAZEIRAS,CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 16/05 AS 12:00HRS A19/05/2022 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01209 | 19/05/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, SOUSA,CAJAZEIRAS,CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 16/05 AS 12:00HRS A19/05/2022 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01210 | 19/05/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, SOUSA,CAJAZEIRAS,CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 16/05 AS 12:00HRS A19/05/2022 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01211 | 19/05/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PICUI,CUITE, ARARUNA,SOLANEA,ESPERANCA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 23/05 AS 06:00HRS A26/05/2021 AS 18:00HRS, | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 19/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/05 AS 06:00HRS A 19/05/2022 AS 23:59HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01213 | 19/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/05 AS 06:00HRS A 19/05/2022 AS 23:59HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01215 | 19/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZIR O VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/05 AS 06:00HRS A 19/05/2022 AS 23:59HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01216 | 19/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS PELA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/05 AS 06:00HRS A 19/05/2022 AS 23:59HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008646256421 | JOSE FELIPE DA COSTA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01217 | 19/05/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SOUSA,CAJAZEIRAS,CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB NO PERIODO DE 16/05 AS 12:00HRS A19/05/2021 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 01218 | 19/05/2022 | 289038.40 | 289038.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO DETRAN/PB NO MES DE ABRIL/2022, CONF. REQUERIMENTO, PARECER | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01219 | 20/05/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A 12a CIRETRAN, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 17/05 AS 06:00HRS A19/05/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004491916489 | JUDYCELIO OLIVEIRA MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01220 | 20/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), COORDENAR ACAO EDUCATIVA INERENTE AO MOVIMENTO MAIO AMARELO /2022,NAS CIDADES DE PATOS E SOUSA- PB, NO PERIODO DE 16/05 AS 06:00HRS, A 19/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01222 | 20/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), COORDENAR ACAO EDUCATIVA INERENTE AO MOVIMENTO MAIO AMARELO /2022,NAS CIDADES DE PATOS E SOUSA- PB, NO PERIODO DE 16/05 AS 06:00HRS, A 19/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00033816220487 | HELDER FORMIGA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01223 | 20/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), REALIZAR ACAOEDUCATIVA INERENTE AO MOVIMENTO MAIO AMARELO/2022, NAS CIDADES DE PATOS E SOUSA- PB, NO PERIODO DE 16/05 AS 06:00HRS, A 19/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01226 | 20/05/2022 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), COORDENAR ACAO EDUCATIVA INERENTE AO MOVIMENTO MAIO AMARELO /2022,NAS CIDADES DE PATOS E SOUSA- PB, NO PERIODO DE 16/05 AS 06:00HRS, A 19/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00033816220487 | HELDER FORMIGA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01227 | 20/05/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), REALIZAR ACAOEDUCATIVA INERENTE AO MOVIMENTO MAIO AMARELO/2022, NAS CIDADES DE PATOS E SOUSA- PB, NO PERIODO DE 16/05 AS 06:00HRS, A 19/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01228 | 20/05/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), REALIZAR ACAOEDUCATIVA INERENTE AO MOVIMENTO MAIO AMARELO/2022, NAS CIDADES DE PATOS E SOUSA- PB, NO PERIODO DE 16/05 AS 06:00HRS, A 19/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003242456459 | HORTENCIO GOMES DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01229 | 20/05/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), REALIZAR ACAOEDUCATIVA INERENTE AO MOVIMENTO MAIO AMARELO/2022, NAS CIDADES DE PATOS E SOUSA- PB, NO PERIODO DE 16/05 AS 06:00HRS, A 19/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01230 | 20/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR O VEICULO, JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES BANANEIRAS E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 30/05 AS 05:00HRS A 31/05/2022AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01231 | 20/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DA BANCA, NAS CIDADES BANANEIRAS E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 30/05 AS 05:00HRS A 31/05/2022AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01232 | 20/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DA BANCA, NAS CIDADES BANANEIRAS E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 30/05 AS 05:00HRS A 31/05/2022AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01233 | 20/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DA BANCA, NAS CIDADES BANANEIRAS E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 30/05 AS 05:00HRS A 31/05/2022AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01234 | 20/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DA BANCA, NAS CIDADES BANANEIRAS E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 30/05 AS 05:00HRS A 31/05/2022AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01235 | 20/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DA BANCA, NAS CIDADES BANANEIRAS E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 30/05 AS 05:00HRS A 31/05/2022AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01236 | 20/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS REFERENTE A 4 .CIRETRAN DE PATOS, NA CIDADE JOAO PESSOA- PB., NO PERIODO DE 19/05 S 05:00HRS A 19/05/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 01237 | 20/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PATOS E SANTA LUZIA- PB, NO PERIODO DE 13/05 AS 13:00HRS A 14/05/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01238 | 20/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PATOS E SANTA LUZIA- PB, NO PERIODO DE 13/05 AS 13:00HRS A 14/05/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01239 | 20/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PATOS E SANTA LUZIA- PB, NO PERIODO DE 13/05 AS 13:00HRS A 14/05/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01240 | 20/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PATOS E SANTA LUZIA- PB, NO PERIODO DE 13/05 AS 13:00HRS A 14/05/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01241 | 20/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PATOS E SANTA LUZIA- PB, NO PERIODO DE 13/05 AS 13:00HRS A 14/05/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01242 | 20/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PATOS E SANTA LUZIA- PB, NO PERIODO DE 13/05 AS 13:00HRS A 14/05/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01243 | 20/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PATOS E SANTA LUZIA- PB, NO PERIODO DE 13/05 AS 13:00HRS A 14/05/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01244 | 20/05/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES TEIXEIRA E GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 20/05 AS 13:00HRS A 22/05/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 20/05/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES TEIXEIRA E GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 20/05 AS 13:00HRS A 22/05/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01246 | 20/05/2022 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), AUDIENCIA PERANTE O MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 18/05 AS 07:30 A 18/05/2022 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00041775163334 | FERNANDO ANTONIO COSTA POLARY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01247 | 20/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDIZIR O VEICULO PARA O COORDENADOR JURIDICO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PERANTE O MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 18/05AS 07:30 A 18/05/2022 AS 16:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01248 | 20/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 26/05 AS 06:00HRS A 26/05/2022 AS 23:59HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01249 | 20/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 26/05 AS 06:00HRS A 26/05/2022 AS 23:59HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01250 | 20/05/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA), CONDUZIR O VEICULO, COM O TECNICO PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO, NA CIRETRAN DE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 18/05 AS 06:00HRS A 20/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01251 | 20/05/2022 | 351.60 | 351.60 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS 1649420210 | 00066516625468 | MARIA DO SOCORRO MELO DO O |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 20/05/2022 | 205.69 | 205.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS 470/2022 2 | 00004752806444 | HELDER DANILO FERNANDES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 20/05/2022 | 335.65 | 0.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS 020079 2021 5 | 00009460517471 | WASHINGTON LUIS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01254 | 23/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), PARTICIPAR DO EVENTO DE ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DO PNATRANS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 12/05 AS 12:00HRS A12/05/2022 AS 19:00 HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00003418409474 | MYRIAN KARLA DA SILVA PALMEIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01255 | 23/05/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - OAB/PB 11591, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NO PROCESSO 0029076- 77.2009.8.15.2001 - ID 081230000008032236, CONF. RPV 6828/2022-Aa. VARA DA FAZENDA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01257 | 23/05/2022 | 394.11 | 394.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JAQUES RAMOS WANDERLEY - OAB/PB 11984, NO PROCESSO 0800119- 29.2019.8.15.0531 - ID 081230000008031930, CONF. RPV 214/2022-4a.VARA DA COMARCA DEPATOS, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01258 | 23/05/2022 | 5254.75 | 5254.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS CRUZ, NO PROCESSO 0800119-29.2019.8.15.0531 - ID081230000008032015, CONF. RPV 213/2022-4a.VARA DA COMARCA DEPATOS, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01259 | 23/05/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ATUALSEDE DO ARQUIVO BOBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTADORA LTDA, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2022 CONF. OF. 027/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01260 | 23/05/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ATUALSEDE POSTO DE TRANSITO SHOPPING DO AUTOMOVEL NO MUNICIPIO DE CABELELO-PB, REF.AO MES DE ABRIL/2022 CONF. OF.079/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01261 | 23/05/2022 | 85480.00 | 85480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, REF. AO MES DE ABRIL/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E DOCUMENTOS ANEXOS | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01262 | 23/05/2022 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE UIRAUNA-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2022 CONF. OF.015/2022- GCLI/ PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. 398/2022 A.I E DEMAIS | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01263 | 23/05/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 9 CIRETRAN NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2022 CONF. OF.015/2022- GCLI/ PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. 402/2022 A.I E DEMAIS | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01264 | 23/05/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 19 CIRETRAN NO MUNICIPIO DE INGA-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2022 CONF. OF.015/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI 410/2022 A.I E DEMAIS DOCUMENTOS | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 01265 | 23/05/2022 | 62400.00 | 62400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FZER FACEAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 LICENCAS DESOFTWARE VPRINT SERVER E 05 LICENCAS DO SOFTWARE V PRINT DESIGNER, INCLUINDO SUPORTE E MANUTENCAO A ESTA AUTARQUIA NOMES DE ABRIL/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL | 11777805000162 | SOL ORIG DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01266 | 23/05/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE LAGOA DE DENTRO-PB, REF. AOMES DE ABRIL/2022 CONF. OF.015/2022-GF/DETRAN PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01269 | 23/05/2022 | 496.00 | 496.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TU7DO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS 01519820217 | 00051772051420 | JOAO RODRIGUES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 23/05/2022 | 133.90 | 133.90 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOSAOS AUTOS 012192 2021 4 | 00009061000467 | MITSLAV DE LUNA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 23/05/2022 | 57.87 | 57.87 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOSAOS AUTOS 012216 2021 6 | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 23/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOSAOS AUTOS 030 756 2021 7 | 00080656510463 | LUIZ LUCAS DIAS MEIRELLES DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01274 | 24/05/2022 | 225.82 | 225.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ALESSANDRO FIGUEIREDOVALADARES FILHO - OAB/PB 21049REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NO PROCESSO 0866531-28.2018.8.15.2001 - ID081230000008073552, CONF. RPV 6510/2022-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01275 | 24/05/2022 | 237.33 | 237.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE BRENO OLIVEIRA LISBOANO PROCESSO 0800420- 73.2019.8.15.0531 - ID 081230000007921436, CONF. RPV 129/2022-5a.VARA MISTA DA COMARCA DE PATOS, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01276 | 25/05/2022 | 1109.61 | 1109.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE PLINIO NUNES SOUZA NOPROCESSO 0822003- 26.2017.8.15.0001 - ID 081230000008046342, CONF. OFICIO REQUISITORIO 416/2022- 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01277 | 25/05/2022 | 190.94 | 190.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOSE WELITON DE MELO - OAB/PB 9021, NO PROCESSO 0000405-56.2013.8.15.0141 - ID081230000008047519, CONF. RPV-1aVARA MISTA DE CATOLE DO ROCHA, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01278 | 25/05/2022 | 966.66 | 966.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MARLUCE TORRES DE OLIVEIRA SILVA, NO PROCESSO 0000405-56.2013.8.15.0141 - ID081230000008047691, CONF. RPV-1a.VARA MISTA DE CATOLE DO ROCHA, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01279 | 25/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/05/ AS 06:00HRS A 19/05/2022 AS 23:59HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01280 | 25/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 26/05/ AS 06:00HRS A 26/05/2022 AS 23:59HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 25/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 26/05/ AS 06:00HRS A 26/05/2022 AS 23:59HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01282 | 25/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 26/05/ AS 06:00HRS A 26/05/2022 AS 23:59HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01283 | 25/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 26/05/ AS 06:00HRS A 26/05/2022 AS 23:59HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01284 | 25/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 27/05/ AS 06:00HRS A 27/05/2022 AS 23:59HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01285 | 25/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 27/05/ AS 06:00HRS A 27/05/2022 AS 23:59HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01286 | 25/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 27/05/ AS 06:00HRS A 27/05/2022 AS 23:59HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01287 | 25/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 27/05/ AS 06:00HRS A 27/05/2022 AS 23:59HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01288 | 25/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO COM PSICOLOGOS NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE26/05/ AS 06:00HRS A 26/05/2022 AS 23:59HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01289 | 25/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE AREIA-PB, NO PERIODO DE27/05/ AS 06:00HRS A 27/05/2022 AS 23:59HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01290 | 25/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE AREIA-PB, NO PERIODO DE27/05/ AS 06:00HRS A 27/05/2022 AS 23:59HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01291 | 25/05/2022 | 41277.51 | 41277.51 | VALOR EMPENHADO PARA FZRE FACEAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO PERICIAIS, REF. AO MES DE MARCO/2022, CONF. REQUERIMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 356/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01292 | 25/05/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE AREIA-PB, NO PERIODO DE27/05/ AS 06:00HRS A 27/05/2022 AS 23:59HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01293 | 25/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO COM PSICOLOGOS NA CIDADE AREIA-PB, NO PERIODO DE31/05/ AS 06:00HRS A 31/05/2022 AS 23:59HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01294 | 25/05/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2022, CONF. PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 405/2022- AI E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01295 | 25/05/2022 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE PEDRA DE FOGO-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2022 CONF. OF.015/2021-GF/DETRAN ASSEJUR E PARECER TEC. 415/2021-AI E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NOPROCESSO 013121/2022-4. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01296 | 25/05/2022 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE ALAGOA GRANDE-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2022 CONF. OF.015/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01297 | 25/05/2022 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE UMBUZEIRO-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2022 CONF. OF.061/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB E PARACER TEC. ACI N 417/2022-AI | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01298 | 25/05/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ATUALSEDE POSTO DE TRANSITO ASSOCIACAO CENTRO COMERCIAL LUIZA MOTA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MESDE ABRIL/2022 CONF. OF. 025/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01301 | 26/05/2022 | 29764.20 | 29764.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVALIACAOPSICOLOGICA PARA OBTENCAO DA CNH, MUDANCA, RENOVACAO, ADICAO E PARA QUEM EXERCE ATIVIDADE REMUNERADA, REF. AO MES DE ABRIL/2022, CONF. OFICIO 03/2022-PSICOLTRANS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 24679208000147 | PSICOLTRANS - CLIN DE AVAL PSICOL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01302 | 26/05/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOSVEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES TEIXEIRA E GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 20/05 AS 13:00HRS A 22/05/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01303 | 26/05/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOSVEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES TEIXEIRA E GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 20/05 AS 13:00HRS A 22/05/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01304 | 26/05/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOSVEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES TEIXEIRA E CAPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 20/05 AS 13:00HRS A 22/05/2022AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01305 | 26/05/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOSVEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES TEIXEIRA E CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 20/05 AS 13:00HRS A 22/05/2022AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01306 | 26/05/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOSVEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES TEIXEIRA E GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 20/05 AS 13:00HRS A 22/05/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01307 | 26/05/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE SOLEDADE/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2022, CONF. OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 421/2022- | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01308 | 26/05/2022 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAPE/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2022, CONF. OFICIO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 418/2022- AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01309 | 26/05/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE PAULISTA-PB, REF. AO MES DEABRIL/2022 CONF. OF.015/2022- GF/DETRAN PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB,E PARECER TECNICO ACI 408/2022A.I E DEMAIS DOCUMENTOS | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01310 | 26/05/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE JACARAU-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2022 CONF. OF.015/2022- GCLI/ PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N.411/2022 A.I E DEMAIS | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01311 | 26/05/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2022, CONF. OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01312 | 26/05/2022 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2022 CONF. OF.INTERNO 079/2021/AI;DETRAN/SEDS PARECER REFERENCIAL DA ASSESSORIA JURIDICA N. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01313 | 26/05/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 20 CIRETRAN NO MUNICIPIO DE ESPERANCA-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2022 CONF. OF. 015/2022-GF/DETRAN E PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB ASSEJUR E PARECER TEC. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01314 | 26/05/2022 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE CATOLE DO ROCHA-PB, REF. AOMES DE ABRIL/2022 CONF. OF.015/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01316 | 26/05/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), COORDENAR ACAO EDUCATIVA INERENTE AO MOVIMENTO MAIO AMARELO /2022,NA CIDADE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 24/05 AS 06:00HRS A06/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00067456766487 | ALAN DOUGLAS PEREIRA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01317 | 26/05/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), COORDENAR ACAO EDUCATIVA INERENTE AO MOVIMENTO MAIO AMARELO /2022,NA CIDADE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 24/05 AS 06:00HRS A26/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01318 | 26/05/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), COORDENAR ACAO EDUCATIVA INERENTE AO MOVIMENTO MAIO AMARELO /2022,NA CIDADE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 24/05 AS 06:00HRS A26/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00003242456459 | HORTENCIO GOMES DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01319 | 26/05/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), COORDENAR ACAO EDUCATIVA INERENTE AO MOVIMENTO MAIO AMARELO /2022,NA CIDADE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 24/05 AS 06:00HRS A26/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00001866366440 | VALMIR RODRIGUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01320 | 26/05/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), COORDENAR ACAO EDUCATIVA INERENTE AO MOVIMENTO MAIO AMARELO /2022,NA CIDADE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 24/05 AS 06:00HRS A26/05/2021 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01321 | 26/05/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINARA CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL,SOUSA, CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS, NO PERIODO DE 06/06 AS 06:00HRS A 09/06/2022AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01322 | 26/05/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL,SOUSA, CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS, NO PERIODO DE 06/06 AS 06:00HRS A 09/06/2022AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008646256421 | JOSE FELIPE DA COSTA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01323 | 26/05/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL,SOUSA, CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS, NO PERIODO DE 06/06 AS 06:00HRS A 09/06/2022AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 26/05/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL,SOUSA, CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS, NO PERIODO DE 06/06 AS 06:00HRS A 09/06/2022AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01325 | 26/05/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL,SOUSA, CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS, NO PERIODO DE 06/06 AS 06:00HRS A 09/06/2022AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01326 | 26/05/2022 | 14135.79 | 14135.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES PSICOLOGICOS NO MES DE ABRIL/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 425/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 22824266000191 | CLIN.DE PSICOL.DE CAMP.GRANDE LTDA - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01327 | 26/05/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR O VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL,SOUSA, CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS, NO PERIODO DE 06/06 AS 06:00HRS A 09/06/2022AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01328 | 27/05/2022 | 13778.46 | 13778.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DEAVALIACAO PSICOLOGICA NOS CANDIDATOS A OBTENCAO DA CNH, RENOVACAO COM ATIVIDADE REMUNERADA E RETESTES NO MES DE ABRIL/2022, CONF. OFICIO 01/F COSTA GAMA, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 97535003000161 | F COSTA GAMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01329 | 27/05/2022 | 180866.48 | 180866.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DO 13o. SALARIO, CORRESPONDENTE A 1/12 AVOS, DAFOLHA DE MAIO/2022, CONF. OFICIO 0078/2022/GRH/DETRAN/PBE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01330 | 27/05/2022 | 2051.63 | 2051.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MARCUS RAMON ARAUJO DE LIMA -OAB 13139, REF. AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NO PROCESSO 0824926- 39.2017.8.15.2001 - ID 081230000008054213, CONF. RPV 6630/2022-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01331 | 27/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO, COM A DIRETORA E GERENTE OPERACIONAL DO DETRAN-PB, EM VIAGEM PARA ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL E VISITA TECNICA, NAS CIDADES POMBAL E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/05 AS 05:00HRS A | 00075359499400 | NEILSON CARLOS DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01333 | 27/05/2022 | 4543.37 | 4543.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ERICO DE LIMA NOBREGAOAB/PB 9602, NO PROCESSO 0014945.29-2004.8.15.0011 - ID081230000008060043, CONF. OFICIO REQUISITORIO 405/2022- 2a.VARA DE FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01334 | 27/05/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO, COM A DIRETORA E GERENTE OPERACIONAL DO DETRAN-PB, EM VIAGEM PARA ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL E VISITA TECNICA, NAS CIDADES POMBAL E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/05 AS 05:00HRS A | 00075359499400 | NEILSON CARLOS DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01335 | 27/05/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), ACOMPANHAR A DIRETORA DE OPERACOES EM VISITA TECNICA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/05 AS 05:00HRS A 28/05/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01336 | 27/05/2022 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), VISITAR TECNICA SOBRE ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NAS CIDADES POMBAL E CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 26/05 AS 05:00HRS A 28/05/2022 AS 22:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01337 | 27/05/2022 | 3450.00 | 3450.00 | VALOR MEPENHADO PARA AFZRE FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE AREIA/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2022, CONF. OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 435/2022- | 00008611916417 | BRAZ PERAZZO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01338 | 27/05/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO E REPRESENTAR O DETRAN-PB, NO ORCAMENTO DEMOCRATICO, NA CIDADE DE PRINCISA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 27/05 AS 06:00HRS A 29/05/2022 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01339 | 27/05/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO E REPRESENTAR O DETRAN-PB, NO ORCAMENTO DEMOCRATICO, NA CIDADE DE PRINCISA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 27/05 AS 06:00HRS A 29/05/2022 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01340 | 27/05/2022 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAO BENTO/PB, REF.AO MES DE ABRIL/2022, CONF. OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 423/20211- | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01341 | 27/05/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), ACOMPANHAR O EVENTO ORCAMENTO DEMOCRATICO, JUNTO COM A DIRETORIA DE OPERACOES, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, NOPERIODO DE 27/05 AS 06:00HRS A29/05/2022 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01342 | 27/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APLICAR EXAMESDE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGOS,NAS CIDADES SOLANEA,BANANEIRAS E ARARUNA- PB, NO PERIODO DE 02/06 AS 056:00HRS A 03/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01343 | 27/05/2022 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE BANANEIRAS/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2022, CONF. OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 431/2022- | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01344 | 27/05/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APLICAR EXAMESDE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGOS,NAS CIDADES SOLANEA,BANANEIRAS E ARARUNA- PB, NO PERIODO DE 02/06 AS 056:00HRS A 03/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01345 | 27/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APLICAR EXAMESDE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGOS,NAS CIDADES SOLANEA,BANANEIRAS E ARARUNA- PB, NO PERIODO DE 02/06 AS 056:00HRS A 03/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01346 | 27/05/2022 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE COREMAS/PB, REF.AO MES DE ABRIL/2022, CONF. OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 433/2022- | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01347 | 27/05/2022 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE BELEM/PB,REF. AO MES DE ABRIL/2022, CONF. OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 432/2022- | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01348 | 27/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGOS, NAS CIDADES DE SOLANEA,BANANEIRAS E ARARUNA- PB, NO PERIODO DE 02/06 AS 06:00HRS A 03/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01349 | 27/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APLICAR EXAMESDE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGOS,NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 06:00HRS A 10/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01350 | 27/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APLICAR EXAMESDE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGOS,NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 06:00HRS A 10/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 01351 | 27/05/2022 | 43666.00 | 43666.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONTINUADOS E COMPLEMENTARESAS ATIVIDADES DEPROCESSAMENTO DE DADOS DO DETRAN/PB, NO PERIODO DE 01 A 21/MARCO/2022, CONF. OFICIO 19/2022-VSOFT, PARECER | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01352 | 27/05/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APLICAR EXAMESDE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGOS,NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 06:00HRS A 10/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01353 | 27/05/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGOS, NAS CIDADES DE CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 09/06 AS 06:00HRS A10/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01354 | 27/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERIODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONF. OFICIO INTERNO 035/2022-GEPI, SOLICITACAO DE CONCESSAODE SUPRIMENTO DE FUNDOS, RELATORIO FOTOGRAFICO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096363606420 | SUAME ANGELICA DOS REIS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01355 | 27/05/2022 | 30343.50 | 30343.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AVALIACAO PSICOLOGICA E RENOVACAO DE EXAMES DE MUDANCADE CATEGORIA, ADICAO E ATIVIDADES REMUNERADA , REF. AO MES DE ABRIL NO PERIODO DE 01/04 2022 A 29/04/2022, CONF.PARECER REFERENCIAL N 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB E | 23076610000174 | CLINITRANS CLINC DE PSICOLOGIA EIRELI-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01356 | 27/05/2022 | 52366.62 | 52366.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA AUTORIZACAO PARA CONDUZIR CICLOMOTOR_ACC DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO-CNH RENOVACAO ADICAO E MUDANCAO DE CATEGORIA, , REF. AO MES DE | 17704020000146 | CLINTRANS C PARABANA DE S PARA O TRANSIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01357 | 27/05/2022 | 15089.61 | 15089.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AVALIACAO PSICOLOGICA , REF. AO MES DE ABRIL/2022 NO PERIODO DE 01 AS 29, CONF. PARECER REFERENCIAL N 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB E PARECER TECNICO ACI 407/2022 EDOC. ANEXO. | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01358 | 27/05/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE THIAGO MATHEUS CAMPOSALCANTARA - OAB/PB 18245 NO PROCESSO 0822865- 26.2019.8.15.0001 - ID 081230000008059711, CONF. OFICIO REQUISITORIO 414/2021- 2a.VARA DE FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE, BOLETO E | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01359 | 30/05/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO NA INSTALACAO E MANUNTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS, NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA,BREJO DO CRUZ,SOLANEA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 24/05/ AS 06:00HRS A 27/05/2022 AS 18:00HRS, | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01360 | 30/05/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA,SOUSA, CAJAZEIRAS E UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 01/06 AS 06:00HRS A03/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01361 | 30/05/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA,SOUSA, CAJAZEIRAS E UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 01/06 AS 06:00HRS A03/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01362 | 30/05/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA,SOUSA, CAJAZEIRAS E UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 01/06 AS 06:00HRS A03/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01363 | 30/05/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA,SOUSA, CAJAZEIRAS E UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 01/06 AS 06:00HRS A03/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01364 | 30/05/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA,SOUSA, CAJAZEIRAS E UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 01/06 AS 06:00HRS A03/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01365 | 30/05/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO, JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA,SOUSA, CAJAZEIRAS E UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 01/06 AS 06:00HRS A03/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006386379454 | FRANCISCO JOSE SOARES DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01366 | 30/05/2022 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), COORDENAR ACAO EDUCATIVA INERENTE AO MOVIMENTO MAIO AMARELO /2022 NA CIDADE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 24/05 AS06:00HRS A 26/05/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00033816220487 | HELDER FORMIGA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01367 | 30/05/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL/2022 NA CIDADE POMBAL-PB, NO PERIODO DE 26/05AS 10:00HRS, A 27/05/2022 AS 10:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01368 | 30/05/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), CONDUZIR VEICULO PARA O SUPERINTENDENTE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO/2022, NA CIDADE POMBAL-PB, NO PERIODO DE 26/05AS 10:00HRS A 27/05/2022 AS 10:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01369 | 31/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE02/06 AS 06:00HRS A 02/06/2022AS 23:59:00 CONF. DOC. ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01370 | 31/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE02/06 AS 06:00HRS A 02/06/2022AS 23:59:00 CONF. DOC. ANEXO. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01371 | 31/05/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), ), CONDUZIR VEICULO, JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 02/06 AS 06:00HRS A 02/06/2022 AS 23:59:00 CONF. DOC. ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01372 | 31/05/2022 | 45308.88 | 45308.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE APTIDAO FISICO E MENTAL EM CANDIDATO A OBTENCAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, REF. AO MES DE ABRIL/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, | 24217793000163 | HABILIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01373 | 31/05/2022 | 52038.06 | 52038.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL NO MESDE ABRIL/2022, CONF. OFICIO 014/2022-CLIMED, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 422/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 22939130000127 | CLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01374 | 31/05/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), ORIENTAR REAGENDAMENTO DE PROCESSOS DE HABILITACAO E OUTROS ATENDIMENTOS NA 1 CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/05 AS 09:00HRS A 04/05/2022 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 01/06/2022 | 438.79 | 438.79 | VALOR EMPENHADO PARA RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS 01052120220 | 00009011333454 | RONNE GELSON DE MELO RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 01/06/2022 | 170.67 | 170.67 | VALOR EMPENHADO PARA RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS 02440620210 | 00011070412449 | TEREZINHA NUNES FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 01/06/2022 | 166.68 | 166.68 | VALOR EMPENHADO PARA RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS 012121 | 00026478706400 | VILMA MARIA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 01/06/2022 | 196.13 | 196.13 | VALOR EMPENHADO PARA RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS 01234620210 | 00007387499403 | MIZAELE SIMPLICIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 01/06/2022 | 189.54 | 189.54 | VALOR EMPENHADO PARA RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS 010180/2021-8 | 00008900871480 | RENATO RODOLFO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01380 | 01/06/2022 | 16449.94 | 16449.94 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERIODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, CONF. OFICIO INTERNO 035/2022-GEPI, SOLICITACAO DE CONCESSAODE SUPRIMENTO DE FUNDOS, RELATORIO FOTOGRAFICO, GD 102 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096363606420 | SUAME ANGELICA DOS REIS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 01/06/2022 | 58.97 | 58.97 | VALOR EMPENHADO PARA RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS 00038820211 | 00004792764475 | DONISETE CORDEIRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01382 | 02/06/2022 | 12181.86 | 12181.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA,REF. AO MES DE MARCO/2022, CONF. REQUERIMENTO P/EFETIVACAO DE PAGAMENTOS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 445/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01383 | 02/06/2022 | 186013.93 | 186013.93 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM SERVICOS DE DADOS, DEVIDAMENTE PRESTADOS NO MES DE MARCO/2022, CONF. REQUERIMENTO P/ EFETIVACAO DE PAGAMENTOS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 443/2022 E | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 01384 | 02/06/2022 | 142.07 | 142.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CIRCUITO DE DADOS - LINK DEINTERNET NO POSTO DE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO MES DE MARCO/2022, CONF. REQUERIMENTO P/ EFETIVACAO DE PAGAMENTOS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01385 | 02/06/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01386 | 02/06/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01387 | 02/06/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01388 | 02/06/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE02/06 AS 06:00RHS A 02/06/2022AS 23:59:00HRS CONF. DOC. ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01389 | 02/06/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE02/06 AS 06:00RHS A 02/06/2022AS 23:59:00HRS CONF. DOC. ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01390 | 02/06/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE02/06 AS 06:00RHS A 02/06/2022AS 23:59:00HRS CONF. DOC. ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 01391 | 02/06/2022 | 740.00 | 740.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAODE 02 PLACAS - 01 PLACA P/HOMENAGEM EM ACO INOX MEDINDO 40x30 CM E 01 PLACA P/HOMENAGEM EM ACO INOX MINIATURA MEDINDO 16x16 CM, DESTINADOS A COORDENACAO DE POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DETRANSITO, CONF. REQUERIMENTO, | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01392 | 02/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAONA SEMANA NACIONAL DE TRANSITODE HD EXTERNO PARA PREMIAR 14 PROFESSORES, CONF. OFICIO INTERNO 004/2022-CET, RESERVA 180,TERMO DE REFERENCIA 001/2022 ADESAO A ARP 0098/2021, PREGAO 096/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 30426527000143 | GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01393 | 03/06/2022 | 2560.00 | 2560.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIA OFICIAL, NOS DIA 05,06,08,09 E 14 DE ABRIL DE 2022 CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO PUBLICACOES PARARECE REFERENCIAL DA ASSESSORIA JURIDICA N.001/2021/ASSESJUR/DETRAN-PB | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01394 | 03/06/2022 | 2112.00 | 2112.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NOS DIA 20,23,27,28,29 E 30 DEABRIL DE 2022 CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO A PUBLICACOES PARECER REFERENCIAL DA ASSESSORIA JURIDICA N.001/2021/ASSESJUR/DETRAN-PB | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01395 | 03/06/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE CARLOS MENEZES CALDAS, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 140/2022-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006269750423 | CARLOS RAFAEL DOS SANTOS CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01396 | 03/06/2022 | 16798.68 | 16798.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PSICOLOGICOS CLINICA PSICOLOGICA DE PATOS CLIAPSI, NO PERIODO DE 05 A 28/ABRIL/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS E PARECER TEC. DA AUDITORIA INTERNA N 450 E DOC. ANEXO. | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 06/06/2022 | 345.90 | 345.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 00137220220 | 00009714663431 | JORGE LEANDRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01398 | 06/06/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA ), CONDUZIR O VEICULO, PARA REALIZAR PROJETO DE REPENTE NA ESTADA NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 03/06 AS 12:00HRS, A 04/06/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 06/06/2022 | 435.03 | 435.03 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 000971 2022 0 | 00005810370497 | MANOEL XAVIER DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01400 | 06/06/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES UMBUZEIRO E ARARUNA- PB, NO PERIODO DE 03/06 AS 13:00HRS A 05/06/2022 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 06/06/2022 | 65.03 | 65.03 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 002 992 2022 6 | 00004347002408 | JOSE CLEMENTINO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01402 | 06/06/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES UMBUZEIRO E ARARUNA- PB, NO PERIODO DE 03/06 AS 13:00HRS A 05/06/2022 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01403 | 06/06/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES UMBUZEIRO E ARARUNA- PB, NO PERIODO DE 03/06 AS 13:00HRS A 05/06/2022 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01404 | 06/06/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES UMBUZEIRO E ARARUNA- PB, NO PERIODO DE 03/06 AS 13:00HRS A 05/06/2022 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01405 | 06/06/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE AREIA-PB, NO PERIODO DE 04/06 AS 13:00HRS, A 05/06/2022 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01406 | 06/06/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE AREIA-PB, NO PERIODO DE 04/06 AS 13:00HRS, A 05/06/2022 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01407 | 06/06/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE AREIA-PB, NO PERIODO DE 04/06 AS 13:00HRS, A 05/06/2022 AS 20:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01408 | 06/06/2022 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS),CONDUZIR VEICULO COM SERVIDOR PARA REALIZAR INSTALACAO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS NOS POSTOS DE ALAGOA GRANDE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 06/06 AS 06:00HRS A 10/06/2022 AS | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 06/06/2022 | 527.88 | 527.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 018178 2021 5 | 00034304681400 | JOSEIRTON DE MEDEIROS GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01410 | 07/06/2022 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), ORIENTAR SOBRE PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOSEM FUNCAO DOS DANOS DECORRENTES DA CHUVAS NA SEDE DA 1 CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/05 SA 12:00HRS A31/05/2022 AS 07:00HRS, | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01411 | 07/06/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), CONDUZIR O VEICULO EAPOIAR DIRETORA DE OPERACOES EM VIAGEM PARA REUNIAO, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 04/06 AS 12:00HRS A05/06/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01413 | 07/06/2022 | 14130.03 | 14130.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES PSICOLOGICOS, REALIZADOS E RENOVACAO DE CNH COM ATIVIDADES REMUNERADAS E MUDANCA DE CATEGORIAS, NO PERIODO DE 01 A 29/ DE ABRIL/2022, CONF. PARECER REFERENCIAL N. 001/20221/ASSEJUR/DETRAN-PBE | 27091194000134 | CONATUS - CLIN. DE SAUDE E PSICOLOGIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01414 | 07/06/2022 | 6304.99 | 6304.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO DE TELEFONIA MOVEL, REF. MAIO/2022, PERIODO 01/04/22 A 30/04/22, CONF. FATURA 4717976152, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 460/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01415 | 07/06/2022 | 11161.68 | 11161.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AOS EXAMES DE PERICIA PSICOLOGICA,PARA AQUISICAO E RENOVACAO E ADICAO DE CNH, E RETESTE NO PERIODO DE 01 A 29/ DE ABRIL/2022, CONF. PROCESSO N. 00016.012146/2022-2 E PARECER TEC. ACI N. 455/2022 AI. | 32805744000170 | AMANDA SOUSA DE BRITO MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01416 | 07/06/2022 | 47520.00 | 47520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSCRICAO DE SERVIDORES DO SETROR JURIDICO, ADVOGADOS E ASSESSORES PARTICIPAREM DO CURSO PREMIUM ON LINE A NOVA LEI DE LICITACOES TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES, DESPACHOS E DOCUMENTO0S ANEXOSAOS AUTOS 004 140/2022-0 FLS 02 A 109 | 12622988000100 | GRUPO CENTRUM CONSULT.CAP E EVENTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01417 | 07/06/2022 | 6393.91 | 6393.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO DE TELEFONIA MOVEL, REF. ABRIL/2022, PERIODO 01/03/22 A 31/03/22, CONF. FATURA 4695897514, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 458/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01418 | 07/06/2022 | 2757.90 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE CARIMBOS INSTITUCIONAIS PARA SEREM USADOS SETORES DIVERSOS DETRANPB TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES,DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 0258661/2021 6 FLS 02 A 89 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01419 | 07/06/2022 | 11778.89 | 11778.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO DE TELEFONIA FIXA NO MES DE ABRIL/2022, CONF. REQUERIMENTO P/EFETIVACAO DE PAGAMENTOS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 468/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01420 | 07/06/2022 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE 18 CARIMBOS DIVERSOS PA5RA SEREM USADOS SETORES DIVERSOS DESTE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN PB TUDO DE CONFORMIDADECOM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 025661 2021 6 FLS 02 A 084. | 20407112000179 | PAULO ANTONIO DA SILVA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01421 | 07/06/2022 | 178719.33 | 178719.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRCUITO DE DADOS, NO MES DE ABRIL/2022, CONF, FATURA 1100040285453, REQUERIMENTO P/EFETIVACAO DE PAGAMENTOS, PARECER REFERNCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 471/2022 E | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01422 | 07/06/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTEAO AUXILIO FUNERAL DA EX: SERVIDORA MARIA NORMA ALVES PEREIRA, CONF. REQUERIMENTO, PARECER TEC.DA AUDITORIA INTERNA ACI N. 465/2022 E DOC.ANEXO. | 00092999646453 | ARISTOTELES DE JESUS BANDEIRA ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 01423 | 07/06/2022 | 136.49 | 136.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITO DE DADOS - LINK DE INTERNET NO POSTO DE TRANSITO DE PEDRAS DEFOGO/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2022, CONF. REQUERIMENTOP/EFETIVACAO DE PAGAMENTOS, FATURA 1200116771601, PARECER REFERENCIAL | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01424 | 07/06/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTEAO AUXILIO FUNERAL DO EX: SERVIDOR ARNOUDINO GUEDES DE SOUSA, CONF. REQUERIMENTO, PARECER TEC.DA AUDITORIA INTERNA ACI N. 143/2022/ASSEJUR E DOC. ANEXO. | 00033741026468 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01425 | 07/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTITUICAO DE TAXAS PAGASINDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 000629 2022 0 | 00004065292484 | BRUNO CEZAR DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01426 | 07/06/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTEAO AUXILIO FUNERAL DA EX: SERVIDORA MARIA FAUSTINO DE ALMEIDA, CONF. PARECERE DA ASSESSSORIA JURIDICA N. 151/2022/ASSESSUR E, PARECER TEC.DA AUDITORIA INTERNA ACI N. 472/2022/ E DOC. ANEXO. | 00069009325415 | DJANE FAUSTINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01427 | 07/06/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), REALIZAR CONSERTO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/06 AS 06:00HRS A 05/06/2022 AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01428 | 07/06/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM SERVIDOR PARA REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DO AR CONDICINONADO, NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 02/06 AS 06:00HRS A 05/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01429 | 07/06/2022 | 208350.00 | 208350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE PAPEL A4, CONF. OFICIO INTERNO 002/2022-G.DA AQUISICAO DE PAPEL, RESERVA 279, CONTRATO 0045/2022, ARP 0055/2021, PREGAO 0036/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS E CIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01430 | 07/06/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM GERENTE DE SERVICOS GERAIS PARA PREPARA OSTAND DO DETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/06 AS 06:00HRS A 08/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01431 | 07/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DO LANCAMENTO OPERACAO SAO JOAO ,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/06 AS 09:00HRS A 08/06/222 AS 21:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00005324439428 | THIAGO DE SOUZA VIRGINIO MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01432 | 08/06/2022 | 343.00 | 343.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 120 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022CONF. PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB E PARECER TECNICO N. 463/2022 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01433 | 08/06/2022 | 1666.50 | 1666.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 120 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ODETRAN SEDE E POSTOS DE ATENDIMENTO NA GRANDE JOAO PESSOA/PB REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 CONF. PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB E | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01434 | 08/06/2022 | 1122.11 | 1122.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RPV,EM FAVOR SARAH RAQUEL MACEDO SOUSA DE FARIAS AIRES CPF. 036.145.264-02 NO PROCESSO DE N. 0816886-83.2019.8.15.0001 ID 081230000008075008 GUIA COMNUM. CONTA JUDICIAL CONF. RPV N. 436/2022, BOLETO E DOC. ANEXO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01435 | 08/06/2022 | 2260.02 | 2260.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RPV,EM FAVOR DIEGO MACIEL DE SOUZACPF. 050.212.114-98 NO PROCESSO DE N. 00589316.09.2012.8.15.2001 ID 081230000008075148 GUIA CONF. RPV N. 6955/2022, BOLETOE DOC. ANEXO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 21 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 01436 | 08/06/2022 | 14576946.44 | 14576946.44 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DA CODATA, NO PERIODO DE 26/MAIO A 31/DEZEMBRO/2022, CONF. OFICIO 197/2022, RESEVA 280, TERMO DE REFERENCIA, CONTRATO 0046/2022, DISPENSA 009/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 08/06/2022 | 8500.00 | 8500.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM INDENIZACAO TRABALHISTAS A EX SERVIDORA ANA PAULA BUZETTO BONNEAU TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICOS E TECNICOS 0138/2022 ASSEJUR R0475/2022 AUDITORIA E DEMASI DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS010015/2022-0 | 00094860793072 | ANA PAULA BUZETTO BONNEAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01438 | 08/06/2022 | 13500.00 | 0.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AAQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA SEREM USADOS PELOS REEDUCANDOSCONVENIADOS COM ESSE ORGAO ATRAVES DO TP 016/2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 004385 2022 3 | 27963904000179 | JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01439 | 09/06/2022 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR APOIOLOGISTICO NOS STANDER DO DETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 07/06AS 06:00HRS A 08/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01440 | 09/06/2022 | 353.03 | 353.03 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC/ANEXOS AUTOS 017126/2021-6 | 00040545687691 | VALDETE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01441 | 09/06/2022 | 190.13 | 190.13 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC/ANEXOS AUTOS 01537320212 | 00003804181422 | ANA PAULA GUERRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 09/06/2022 | 322.23 | 322.23 | EMPENHADO MAIS UMA VEZ PARA PAGAMENTO COM RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DADOS DA GD 105 E DOCUMENTOS ANEXOS AOSAUTOS 030756/2021 7 | 00080656510463 | LUIZ LUCAS DIAS MEIRELLES DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01443 | 09/06/2022 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), ENTREGA DE ALCOOLS GEL 70% E DA CAMPANHA DO MAIO AMARELO, NA CIDADE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 10/05 AS 06:00HRS A 13/05/2022 AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01444 | 09/06/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), CONDUZIR O VEICULO COM SERVIDOR PARA COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFO NO MAIOR SAO JOAO , CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/06 AS 09:00HRS A 08/06/2022 AS 21:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01445 | 09/06/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),ACOMPANHAR GOVERNADOR NA FEIRA DE ARTESANATO DA PARAIBA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/06AS 08:00HRS A 09/06/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01446 | 09/06/2022 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),ABERTURA DE EVENTO SOBRE SEGURANCA VIARIA NO SAO JOAO , NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/06AS 06:00HRS A 08/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01447 | 09/06/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OPERECAO LEI SECA, NA ABERTURADO EVENTO SAO JOAO/2022 NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/06 AS 08:00HRS A10/06/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01448 | 09/06/2022 | 203.16 | 203.16 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC/ANEXOS AUTOS 001258 2022 8 | 00091054664404 | MARTINHO BEZERRA DE SOUZA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01449 | 09/06/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OPERACAO LEI SECA, NA ABERTURADE EVENTO DE SAO JOAO E FEIRA DE ARTESANATO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO 08/06 AS 08:00HRS A 10/06/2022AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01450 | 09/06/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OPERACAO LEI SECA, NA ABERTURADE EVENTO DE SAO JOAO E FEIRA DE ARTESANATO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO 08/06 AS 08:00HRS A 10/06/2022AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01451 | 09/06/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OPERACAO LEI SECA, NA ABERTURADE EVENTO DE SAO JOAO E FEIRA DE ARTESANATO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO 08/06 AS 08:00HRS A 10/06/2022AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004695796414 | DIANA MABELA SOUZA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01452 | 09/06/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OPERACAO LEI SECA, NA ABERTURADE EVENTO DE SAO JOAO E FEIRA DE ARTESANATO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO 08/06 AS 08:00HRS A 10/06/2022AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01453 | 10/06/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OPERACAO LEI SECA, NA ABERTURADE EVENTO DE SAO JOAO E FEIRA DE ARTESANATO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO 08/06 AS 08:00HRS A 10/06/2022AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003242456459 | HORTENCIO GOMES DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01454 | 10/06/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OPERACAO LEI SECA, NA ABERTURADE EVENTO DE SAO JOAO E FEIRA DE ARTESANATO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO 08/06 AS 08:00HRS A 10/06/2022AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01455 | 10/06/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OPERACAO LEI SECA, NA ABERTURADE EVENTO DE SAO JOAO E FEIRA DE ARTESANATO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO 08/06 AS 08:00HRS A 10/06/2022AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01456 | 10/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022- 0/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01457 | 10/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022- 0/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01458 | 10/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022- 0/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01459 | 10/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022- 0/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01460 | 10/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022- 0/2022-4 E DOC. ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01461 | 10/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022-0 E DOC. ANEXOS. | 00010171534425 | ARTUR ANDERSON DE LACERDA BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01463 | 10/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022-0 E DOC. ANEXOS. | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01464 | 10/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022-0 E DOC. ANEXOS. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01465 | 10/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022-0 E DOC. ANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01466 | 10/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022-0 E DOC. ANEXOS. | 00009958328461 | EMILIANO PEREIRA DE LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01467 | 10/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022-0 E DOC. ANEXOS. | 00011061335445 | FABIANO RAMOS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01469 | 10/06/2022 | 767.60 | 767.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022-0 E DOC. ANEXOS. | 00071006572457 | ERMANDO SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01470 | 10/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022-0 E DOC. ANEXOS. | 00008370763405 | FABIO JUNIOR GONZAGA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01471 | 10/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022-0 E DOC. ANEXOS. | 00006209557406 | FABIO SILVA DAMACENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01472 | 10/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022-0 E DOC. ANEXOS. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01473 | 10/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022-0 E DOC. ANEXOS. | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01474 | 10/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022-0 E DOC. ANEXOS. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01475 | 10/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022-0 E DOC. ANEXOS. | 00032341040420 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01476 | 10/06/2022 | 444.40 | 444.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022-0 E DOC. ANEXOS. | 00003719521400 | GUSTAVO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01477 | 10/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022-0 E DOC. ANEXOS. | 00054225035468 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01478 | 10/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022-0 E DOC. ANEXOS. | 00006519106410 | ITALO MARCO ZIFINO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01479 | 10/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022-0 E DOC. ANEXOS. | 00011196862451 | JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01480 | 10/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022-0 E DOC. ANEXOS. | 00011203612494 | JONAS KLEYTON SANTOS SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01481 | 10/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022-0 E DOC. ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01482 | 10/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022-0 E DOC. ANEXOS. | 00071511223499 | JOSE ELIAS FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01483 | 10/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022-0 E DOC. ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01484 | 10/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022-0 E DOC. ANEXOS. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01485 | 10/06/2022 | 1252.40 | 1252.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022-0 E DOC. ANEXOS. | 00010059627409 | JOSEANO LAURENTINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01486 | 10/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022-0 E DOC. ANEXOS. | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01487 | 10/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022-0 E DOC. ANEXOS. | 00007892725474 | KLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01488 | 10/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022-0 E DOC. ANEXOS. | 00010604608403 | LAERCIO PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01489 | 10/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022-0 E DOC. ANEXOS. | 00005282224496 | LEIGSON RODRIGO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01490 | 10/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022-0 E DOC. ANEXOS. | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01491 | 10/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022-0 E DOC. ANEXOS. | 00071729198406 | LEONARDO SOLANO PARANHOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01492 | 10/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022-0 E DOC. ANEXOS. | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01493 | 10/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022-0 E DOC. ANEXOS. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01494 | 10/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022-0 E DOC. ANEXOS. | 00006282373409 | NADILSON CHALEGA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01495 | 10/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022-0 E DOC. ANEXOS. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01496 | 10/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022-0 E DOC. ANEXOS. | 00002951792441 | RICARDO DE SOUZA ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01497 | 10/06/2022 | 565.60 | 565.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022-0 E DOC. ANEXOS. | 00001346584427 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01498 | 10/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022-0 E DOC. ANEXOS. | 00099130041449 | WLISSES OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01499 | 10/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE MAIO/2022, TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 052/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 478/2022 DEMAIS E PROC. 00016.015689/2022-0 E DOC. ANEXOS. | 00070474925420 | ZENOM DANIEL DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01500 | 10/06/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OPERACAO LEI SECA, NA ABERTURADE EVENTOS DE SAO JOAO NA CIDADDE E CAMPINA GRANDE-PB E FEIRA DE ARTESANATO, NO PERIODO DE 08/06 AS 08:00HRS A10/06/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01501 | 10/06/2022 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5( MEIA DIARIA), APLICAR EXAMES PSICOTECNICO, DA BANCA EXAMINADORA, NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE27/05 AS 06:00HRS A 27/05/2022AS 23:59:00 HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 10/06/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SANTA LUZIA,SOUSA, CAJAZEIRAS E UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 01/06 AS 06:00HRS A03/06/2022 AS 18:00HRS, CONF.PROC. ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 10/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5( MEIA DIARIA), ABERTURA DE EVENTO SOBRE SEGURANCA VIARIA NO SAO JOAO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/06AS 06:00HRS A 08/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01504 | 10/06/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 13/06AS 06:00HRS A 14/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01505 | 10/06/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 13/06AS 06:00HRS A 14/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01506 | 10/06/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 13/06AS 06:00HRS A 14/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01507 | 10/06/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 13/06AS 06:00HRS A 14/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01508 | 10/06/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 13/06AS 06:00HRS A 14/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01509 | 10/06/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 13/06AS 06:00HRS A 14/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01510 | 10/06/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA,ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 13/06 AS 06:00HRS A 15/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01511 | 10/06/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA,ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 13/06 AS 06:00HRS A 15/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01512 | 10/06/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA,ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 13/06 AS 06:00HRS A 15/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01513 | 10/06/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA,ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 13/06 AS 06:00HRS A 15/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01514 | 10/06/2022 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA,ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 13/06 AS 06:00HRS A 15/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01515 | 10/06/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 14/06 AS 06:00HRS A 15/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01516 | 10/06/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 14/06 AS 06:00HRS A 15/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01517 | 10/06/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 14/06 AS 06:00HRS A 15/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01518 | 10/06/2022 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 14/06 AS 06:00HRS A 15/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01519 | 10/06/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 14/06 AS 06:00HRS A15/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01520 | 10/06/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5( MEIA DIARIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 15/06 AS 06:00HRS A15/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01521 | 10/06/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5( MEIA DIARIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 15/06 AS 06:00HRS A15/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 01522 | 10/06/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5( MEIA DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 15/06 AS 06:00HRS A15/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01523 | 10/06/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5( MEIA DIARIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 15/06 AS 06:00HRS A15/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01524 | 10/06/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5( MEIA DIARIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 15/06 AS 06:00HRS A15/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01525 | 10/06/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5( MEIA DIARIA), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA E AREIA-PB, NO PERIODO DE 15/06 AS 06:00HRS A15/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01526 | 11/06/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR GERENTE DE APOIO AS CIRETRANS E POSTOS, PARA REUNIAO DO ORCAMENTO DEMOCRATIDO/2022, NAS CIDADES PATOS E JUAZEIRINHO-PB, NO PERIODO DE 10/06 AS 12:00HRS A12/06/2022 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00075359499400 | NEILSON CARLOS DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01527 | 11/06/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),TRATAR SOBRE ASSUNTOS DIVERSOS PERTINENTES A 4 CIRETRAN-PATOS, NA CIDADE JOAOPESSOA-PB, NO PERIODO DE 09/06AS 05:00HRS A 10/06/2022 AS 05:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01530 | 13/06/2022 | 363.72 | 363.72 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC. ANEXOS AOS AUTOS 629/20220 | 00004065292484 | BRUNO CEZAR DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01531 | 13/06/2022 | 190.13 | 190.13 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC. ANEXOS AOS AUTO01439420212 | 00008713722409 | EDIKO DOMINIKE CRUZ PESSOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01532 | 13/06/2022 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), VISITA TECNICA AO POLICIAMENTO DO DETRAN-RN, E PARTICIPACAO DA OLS, NA CIDADENATAL-RN, NO PERIODO DE 02/06 AS 07:00HRS, A 03/06/2022 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01533 | 13/06/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), VISITA TECNICA AO POLICIAMENTO DO DETRAN-RN, E PARTICIPACAO DA OLS, NA CIDADENATAL-RN, NO PERIODO DE 02/06 AS 07:00HRS, A 03/06/2022 AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01534 | 13/06/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR AFERICAO METROLOGICA DE ETILOMETROS JUNA AO IPEM/PE, NA CIDADE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 06/06AS 06:00HRS A 07/06/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01535 | 13/06/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR AFERICAO METROLOGICA DE ETILOMENTOS JUNTO AO IPEM/PE, NA CIDADE DERECIFE-PE NO PERIODO DE 06/06 AS 07:00HRS, A 07/06/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01536 | 13/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS NA ABERTURA DO SAO JOAO/2022, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/06 AS 13:00HRS A 12/06/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01537 | 13/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS NA ABERTURA DO SAO JOAO/2022, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/06 AS 13:00HRS A 12/06/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01538 | 13/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS NA ABERTURA DO SAO JOAO/2022, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/06 AS 13:00HRS A 12/06/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01539 | 13/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS NA ABERTURA DO SAO JOAO/2022, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/06 AS 13:00HRS A 12/06/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008600912440 | ANDERSON SOUTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01540 | 13/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS NA ABERTURA DO SAO JOAO/2022, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/06 AS 13:00HRS A 12/06/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01541 | 13/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS NA ABERTURA DO SAO JOAO/2022, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/06 AS 13:00HRS A 12/06/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01542 | 13/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS NA ABERTURA DO SAO JOAO/2022, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/06 AS 13:00HRS A 12/06/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01543 | 13/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS NA ABERTURA DO SAO JOAO/2022, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/06 AS 13:00HRS A 12/06/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01544 | 13/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS NA ABERTURA DO SAO JOAO/2022, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/06 AS 13:00HRS A 12/06/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01545 | 13/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS NA ABERTURA DO SAO JOAO/2022, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/06 AS 13:00HRS A 12/06/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01546 | 13/06/2022 | 296.10 | 296.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS NA ABERTURA DO SAO JOAO/2022, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/06 AS 13:00HRS A 12/06/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01547 | 13/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS NA ABERTURA DO SAO JOAO/2022, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/06 AS 13:00HRS A 12/06/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01548 | 13/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS NA ABERTURA DO SAO JOAO/2022, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/06 AS 13:00HRS A 12/06/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01549 | 13/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS NA ABERTURA DO SAO JOAO/2022, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/06 AS 13:00HRS A 12/06/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01550 | 13/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS NA ABERTURA DO SAO JOAO/2022, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/06 AS 13:00HRS A 12/06/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00049879987420 | ROMULO FARIAS TEOTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01551 | 13/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS NA ABERTURA DO SAO JOAO/2022, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/06 AS 13:00HRS A 12/06/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01552 | 13/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO NA FISCALIZACAO DE TRANSITO NA FESTIVIDADES DE SAO JOAO/2022,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 11/06 AS 09:00HRS A 13/06/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01553 | 13/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO NA FISCALIZACAO DE TRANSITO NA FESTIVIDADES DE SAO JOAO/2022,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 11/06 AS 09:00HRS A 13/06/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01554 | 13/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO NA FISCALIZACAO DE TRANSITO NA FESTIVIDADES DE SAO JOAO/2022,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 11/06 AS 09:00HRS A 13/06/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003242456459 | HORTENCIO GOMES DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01555 | 13/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO NA FISCALIZACAO DE TRANSITO NA FESTIVIDADES DE SAO JOAO/2022,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 11/06 AS 09:00HRS A 13/06/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01557 | 14/06/2022 | 194.54 | 194.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONF COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS 1141520215 | 00020707045487 | CARLOS WALDONES DIAS DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01558 | 14/06/2022 | 196.13 | 196.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONF COM OS DOC ANEXOSAOS AUTOS 01504820216 | 00007670790431 | CRISLENY BARBOSA MACENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 14/06/2022 | 97.84 | 97.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONF COM OS DOC ANEXOSAOS AUTOS 225120228 | 00065545931449 | CELMA MARIA DAS CHAGAS MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 14/06/2022 | 348.29 | 348.29 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONF COM OS DOC ANEXOSAOS AUTOS 1254320211 | 00076754014768 | CRISTINA MARIA DOS ANJOS OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 14/06/2022 | 131.46 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONF COM OS DOC ANEXOSAOS AUTOS 021399 2021 8 | 00039499880410 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01562 | 14/06/2022 | 85480.00 | 85480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE MAIO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 621/2021- AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01563 | 15/06/2022 | 42837.20 | 42837.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA PRESTADOS PELA EMPRESA MANASEG COM O INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES CESSIDADES DESTE ORGAO SEDE PERIODO ABRIL/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES JURIDICOS E TECNICOS/DESPACHOSE DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01564 | 15/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DESPESAS COM EXAMES MEDICOS APLICADOS EM CANDIDATOS A CNH PERIODO MARCODE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES JURIDICOS/TECNICOS/DESPACHOS EDOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 008 451 2022 4 | 22939130000127 | CLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 01565 | 15/06/2022 | 155.61 | 155.61 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC. ANEXOS AOS AUTOS 015190 2020 2 | 00067577784400 | AUCELIO MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01566 | 15/06/2022 | 35937.20 | 35937.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS MEDICOS A CANDIDATOS A CNH CLINICA CLIMED PERIODO 10 A 30/03/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES JURIDICOS/TECNICO / DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 008451 2022 4 | 22939130000127 | CLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01568 | 17/06/2022 | 65.00 | 65.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAISNA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/05/222 A 30/05/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003433386455 | CELSO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01569 | 17/06/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR COMO O TECNICO PARA EXECUTAR SERVICO DE REFRIGERACAO NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 08/06 AS 06:00HRS A 09/06/2022 AS 18:00RHS, CONF. DOC.ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01570 | 17/06/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), EXECUTAR SERVICO DE REFRIGERACAO COM URGENCIA NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 08/06 AS 06:0HRS A 09/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01571 | 17/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO NA FISCALIZACAO DE TRANSITO NA FESTIVIDADE DE SAO JOAO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 11/06 AS 09:00HRS A13/06/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01572 | 17/06/2022 | 136093.82 | 136093.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATENDIMENTOS MEDICOS, REF. AO MES DE ABRIL/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 426/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 37224146000120 | AV MED LTDA CONSULTORIO MEDICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01573 | 17/06/2022 | 28493.31 | 28493.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AVALIACOES PSICOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 452/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 25079066000140 | THAISE DE FRANCA GADELHA FONTES -ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01574 | 17/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS NA ABERTURA FESTIVIDADE DE SAOJOAO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/06 AS 13:00HRS A12/06/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00008646256421 | JOSE FELIPE DA COSTA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01575 | 17/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS NA ABERTURA DE SAO JOAO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/06 AS 13:00HRS A12/06/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01576 | 17/06/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO NA FISCALIZACAO DE TRANSITO NA FESTIVIDADE DE SAO JOAO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 11/06 AS 09:00HRS A13/06/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 01577 | 17/06/2022 | 289038.40 | 289038.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO DETRAN/PB, NO MES DE MAIO/2022, CONF. REQUERIMENTO,PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01578 | 17/06/2022 | 50490.47 | 45490.47 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE APTIDAO FISICO E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA AUTORIZACAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 06/MAIO A 31/DEZEMBRO/2022,CONF. REQUERIMENTO, RESERVA 165, CONTRATO 0036/2022, | 17704020000146 | CLINTRANS C PARABANA DE S PARA O TRANSIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01579 | 17/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FERIAS (FLA 31), CONF. REQUERIMENTO, PARECER 139/ASSEJUR, PARECER TECNICO ACI 481/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028853300400 | VALERIA MARIA GOMES MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01580 | 17/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS, FERIAS INTEGRAIS, E 1/3 DE FERIAS (FLA 30), CONF. REQUERIMENTO, PARECER 141/ASSEJUR, PARECER TECNICO ACI 482/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000827077408 | EVANDRO FAUSTINO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01581 | 17/06/2022 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO CARTORIO PARA APURAR IRREGULARIDADE/FRAUDE NOS PORCESSOS N. 00016.001382/2022-4 E 00016.014231/2022-2 A COSTADO A ESTA CORREGEDORIA, NA CIDADERIACHAO DO POCO-PB, NO PERIODO | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01582 | 17/06/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO CARTORIO PARA APURAR IRREGULARIDADE/FRAUDE NOS PORCESSOS N. 00016.001382/2022-4 E 00016.014231/2022-2 A COSTADO A ESTA CORREGEDORIA, NA CIDADERIACHAO DO POCO-PB, NO PERIODO | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01583 | 20/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAFE DA MANHA COM COMIDAS TIPICAS, NASFESTIVIDADES JUNINAS DOS SERVIDORES DO DETRAN/PB, CONF.REQUERIMENTO, OFICIO INTERNO 067/2022/CGB, RESERVA 302, TERMO DE REFERENCIA, PESQUISA DE PRECO, MAPA COMPARATIVO/GSGE DOCUMENTOS ANEXOS. | 45802423000163 | CASA DAS TORTAS - MARCOS OLINTO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01584 | 20/06/2022 | 46.24 | 46.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),CONDUZIR O VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGO, NACIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 21/06 AS 06:00HRS A21/06/2022 AS 23:59:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01585 | 20/06/2022 | 46.24 | 46.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NA CIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 21/06AS 06:00HRS A 21/06/2022 AS 23:59:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01586 | 20/06/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NA CIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 21/06AS 06:00HRS A 21/06/2022 AS 23:59:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01587 | 20/06/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NA CIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 21/06AS 06:00HRS A 21/06/2022 AS 23:59:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01588 | 20/06/2022 | 10500.00 | 9000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE BELEM/PB, NO PERIODO DE MAIO A 31/DEZEMBRO/2022, CONF.OFICIO 57/2021GCLI, RESERVA 119, CONTRATO 0020/2022, DISPENSA DE LIOCITACAO 0003/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01589 | 20/06/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NA CIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 21/06AS 06:00HRS A 21/06/2022 AS 23:59:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01590 | 20/06/2022 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA),CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA, CAJAZEIRAS,CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 27/06 AS 06:00HRS A30/06/2022 AS 23:59:00HRS, | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01591 | 20/06/2022 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA, CAJAZEIRAS,CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 27/06 AS 06:00HRS A30/06/2022 AS 23:59:00HRS, | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01592 | 20/06/2022 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA, CAJAZEIRAS,CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 27/06 AS 06:00HRS A30/06/2022 AS 23:59:00HRS, | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01593 | 20/06/2022 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA, CAJAZEIRAS,CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 27/06 AS 06:00HRS A30/06/2022 AS 23:59:00HRS, | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01594 | 20/06/2022 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA),AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS,SOUSA, CAJAZEIRAS,CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 27/06 AS 06:00HRS A30/06/2022 AS 23:59:00HRS, | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 01595 | 20/06/2022 | 62400.00 | 62400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 04 (QUATRO) INSTANCIAS DE SOFTWARE VPRINT SERVER E 05 (CINCO) LICENCAS DE SOFTWARE VPRINT DESIGNER, INCLUINDO SUPORTE E MANUTENCAO, NO MES DE MAIO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER | 11777805000162 | SOL ORIG DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01596 | 20/06/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETON), PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTAORDINARIAS, RER. AO MES MAIO/2022 CONF.PROCESSO 017232/2022-2 E OFICIO N. 012/2022 E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01597 | 20/06/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETON), PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTAORDINARIAS, RER. AO MES MAIO/2022 CONF.PROCESSO 017232/2022-2 E OFICIO N. 012/2022 E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01598 | 20/06/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETON), PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTAORDINARIAS, RER. AO MES MAIO/2022 CONF.PROCESSO 017232/2022-2 E OFICIO N. 012/2022 E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01599 | 20/06/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETON), PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTAORDINARIAS, RER. AO MES MAIO/2022 CONF.PROCESSO 017232/2022-2 E OFICIO N. 012/2022 E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01600 | 20/06/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETON), PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTAORDINARIAS, RER. AO MES MAIO/2022 CONF.PROCESSO 017232/2022-2 E OFICIO N. 012/2022 E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01601 | 20/06/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETON), PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTAORDINARIAS, RER. AO MES MAIO/2022 CONF.PROCESSO 017232/2022-2 E OFICIO N. 012/2022 E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01602 | 20/06/2022 | 969.60 | 969.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETON), PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTAORDINARIAS, RER. AO MES MAIO/2022 CONF.PROCESSO 017232/2022-2 E OFICIO N. 012/2022 E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01603 | 20/06/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETON), PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTAORDINARIAS, RER. AO MES MAIO/2022 CONF.PROCESSO 017232/2022-2 E OFICIO N. 012/2022 E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01604 | 20/06/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETON), PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTAORDINARIAS, RER. AO MES MAIO/2022 CONF.PROCESSO 017232/2022-2 E OFICIO N. 012/2022 E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01605 | 20/06/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETON), PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTAORDINARIAS, RER. AO MES MAIO/2022 CONF.PROCESSO 017232/2022-2 E OFICIO N. 012/2022 E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01606 | 20/06/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETON), PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTAORDINARIAS, RER. AO MES MAIO/2022 CONF.PROCESSO 017232/2022-2 E OFICIO N. 012/2022 E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01607 | 20/06/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETON), PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTAORDINARIAS, RER. AO MES MAIO/2022 CONF.PROCESSO 017232/2022-2 E OFICIO N. 012/2022 E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00002659311420 | SERGIO FONSECA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01608 | 20/06/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETON), PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTAORDINARIAS, RER. AO MES MAIO/2022 CONF.PROCESSO 017232/2022-2 E OFICIO N. 012/2022 E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01609 | 20/06/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETON), PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTAORDINARIAS, RER. AO MES MAIO/2022 CONF.PROCESSO 017232/2022-2 E OFICIO N. 012/2022 E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01610 | 20/06/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETON), PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTAORDINARIAS, RER. AO MES MAIO/2022 CONF.PROCESSO 017232/2022-2 E OFICIO N. 012/2022 E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01611 | 20/06/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETON), PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTAORDINARIAS, RER. AO MES MAIO/2022 CONF.PROCESSO 017232/2022-2 E OFICIO N. 012/2022 E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01612 | 20/06/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETON), PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTAORDINARIAS, RER. AO MES MAIO/2022 CONF.PROCESSO 017232/2022-2 E OFICIO N. 012/2022 E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01613 | 20/06/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETON), PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTAORDINARIAS, RER. AO MES MAIO/2022 CONF.PROCESSO 017232/2022-2 E OFICIO N. 012/2022 E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00004820375474 | TAYS DOS SANTOS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01614 | 20/06/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETON), PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTAORDINARIAS, RER. AO MES MAIO/2022 CONF.PROCESSO 017232/2022-2 E OFICIO N. 012/2022 E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01615 | 20/06/2022 | 1333.20 | 1333.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETON), PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTAORDINARIAS, RER. AO MES MAIO/2022 CONF.PROCESSO 017232/2022-2 E OFICIO N. 012/2022 E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00004934703446 | LUIZ EDUARDO BEZERRA GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01616 | 20/06/2022 | 969.60 | 969.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETON), PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTAORDINARIAS, RER. AO MES MAIO/2022 CONF.PROCESSO 017232/2022-2 E OFICIO N. 012/2022 E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00097931110463 | MURILO ANDRADE DOS PASSOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01617 | 20/06/2022 | 1333.20 | 1333.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETON), PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTAORDINARIAS, RER. AO MES MAIO/2022 CONF.PROCESSO 017232/2022-2 E OFICIO N. 012/2022 E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01618 | 21/06/2022 | 15876.36 | 15876.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS PSICOLOGICOS CLINICA CLINAPSI MES DE ABRIL 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICOS/TECNICOS, DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 013152/2022-0 | 32495070000154 | CLINICA DE PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01619 | 21/06/2022 | 170785.00 | 170785.00 | Valor que se empenha para aquisicao de condicionador de ar com instalacao, com capacidade de 9000, 12000 e 18000 Btus, de acordo com o Pregao 151/2021, ARP 031/2022,contrato 0039/2022 e demais documentos integrantes do processo. | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA IND AP ELET LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01620 | 21/06/2022 | 199800.00 | 199800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR COM INSTALACAO CAPACIDADE 60 000 BTUS TUDO DE CONFORMIDADE COM O PREGAO 151/2021, ARP 031/2022 CONTRATO 0039/2022 E DEMAIS PARECERES/DOCUMENTOS E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS 01004120223 | 00171258000150 | EXCELLENCE COMERCIAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01621 | 21/06/2022 | 9517.61 | 9517.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE LUCIANO DE LIMA SILVANO PROCESSO 0820101- 04.2018.8.15.0001 - ID 081230000008147963, CONF. OFICIO REQUISITORIO 488/2022- 3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - COMARCA DE CAMPINA GRANDE, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01622 | 21/06/2022 | 1903.52 | 1903.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE GERSON LUCIANO SANTOSNETTO - OAB /PB 24614 NO PROCESSO 0820101- 04.2018.8.15.0001 - ID 081230000008148064, CONF. OFICIO REQUISITORIO 489/2022- CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA - COMARCA DE CAMPINA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01623 | 22/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OPERACAO LEI SECA NA ABERTURA DE SAO JOAO, NA CIDADE PATOS- PB, NO PERIODO DE 19/06 AS 09:00HRS A 21/06/2022 AS 09:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01624 | 22/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OPERACAO LEI SECA NA ABERTURA DE SAO JOAO, NA CIDADE PATOS- PB, NO PERIODO DE 19/06 AS 09:00HRS A 21/06/2022 AS 09:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01625 | 22/06/2022 | 5250.00 | 5250.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 750 BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARAA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 01/JUNHO A 31/DEZEMBRO/2022, CONF. OFICIO INTERNO 001/2022,TERMO DE REFERENCIA 01/2022, CONTRATO 0035/2022 E | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01626 | 22/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OPERACAO LEI SECA NA ABERTURA DE SAO JOAO, NA CIDADE PATOS- PB, NO PERIODO DE 19/06 AS 09:00HRS A 21/06/2022 AS 09:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01627 | 22/06/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE PAULISTA/PB, REF. AO MES DE MAIO/2022, CONF.OFICIO INTERNO079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 512/2022- | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01628 | 22/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OPERACAO LEI SECA NA ABERTURA DE SAO JOAO, NA CIDADE PATOS- PB, NO PERIODO DE 19/06 AS 09:00HRS A 21/06/2022 AS 09:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01629 | 22/06/2022 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE PEDRAS DEFOGO/PB, REF. AO MES DE MAIO/2022, CONF. OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DESTAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 497/2022- | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01630 | 22/06/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO NO SHOPPING DO AUTOMOVEL, REF. AOMES DE MAIO/2022, CONF. OFICIOINTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 505/2022- | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01631 | 22/06/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO NO SHOPPING LUIZA MOTTA-CG/PB, REF. AO MES DE MAIO/2022, CONF. OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01632 | 22/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OPERACAO LEI SECA NA ABERTURA DE SAO JOAO, NA CIDADE PATOS- PB, NO PERIODO DE 19/06 AS 09:00HRS A 21/06/2022 AS 09:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 22/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OPERACAO LEI SECA, NA ABERTURADE EVENTOS DE SAO JOAO NA PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/06 AS 09:00HRS A 21/06/2022 AS 09:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01634 | 22/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OPERACAO LEI SECA, NA ABERTURADE EVENTOS DE SAO JOAO NA PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/06 AS 09:00HRS A 21/06/2022 AS 09:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01635 | 22/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OPERACAO LEI SECA, NA ABERTURADE EVENTOS DE SAO JOAO NA PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/06 AS 09:00HRS A 21/06/2022 AS 09:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01636 | 22/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OPERACAO LEI SECA, NA ABERTURADE EVENTOS DE SAO JOAO NA PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/06 AS 09:00HRS A 21/06/2022 AS 09:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01637 | 22/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OPERACAO LEI SECA, NA ABERTURADE EVENTOS DE SAO JOAO NA PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/06 AS 09:00HRS A 21/06/2022 AS 09:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01638 | 22/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OPERACAO LEI SECA, NA ABERTURADE EVENTOS DE SAO JOAO NA PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/06 AS 09:00HRS A 21/06/2022 AS 09:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003242456459 | HORTENCIO GOMES DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01640 | 22/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OPERACAO LEI SECA, NA ABERTURADE EVENTOS DE SAO JOAO NA PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/06 AS 09:00HRS A 21/06/2022 AS 09:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01641 | 22/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OPERACAO LEI SECA, NA ABERTURADE EVENTOS DE SAO JOAO NA PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/06 AS 09:00HRS A 21/06/2022 AS 09:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004247943499 | WILLIAM DOS SANTOS MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01642 | 22/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OPERACAO LEI SECA, NA ABERTURADE EVENTOS DE SAO JOAO NA PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/06 AS 09:00HRS A 21/06/2022 AS 09:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000953471438 | ANDRE TOMAS BENICIO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01643 | 22/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OPERACAO LEI SECA, NA ABERTURADE EVENTOS DE SAO JOAO NA PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/06 AS 09:00HRS A 21/06/2022 AS 09:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01644 | 22/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OPERACAO LEI SECA, NA ABERTURADE EVENTOS DE SAO JOAO NA PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/06 AS 09:00HRS A 21/06/2022 AS 09:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01645 | 22/06/2022 | 1443.84 | 1443.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APURACAO DE POSSIVEIS FRAUDES CARTORARIAS NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, NAS CIDADES ENCANTO-RN E BREJO DO CRUZ E PATOS-PB, NO PERIODO DE13/06 AS 08:00HRS A 15/06/2022AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01646 | 22/06/2022 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APURACAO DE POSSIVEIS FRAUDES CARTORARIAS NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, NAS CIDADES ENCANTO-RN E BREJO DO CRUZ E PATOS-PB, NO PERIODO DE13/06 AS 08:00HRS A 15/06/2022AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01647 | 22/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE PRINCESA ISABEL E MONTEIRO-PB NO PERIODO DE 10/06 AS 13:00HRS A 12/06/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01648 | 22/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE PRINCESA ISABEL E MONTEIRO-PB NO PERIODO DE 10/06 AS 13:00HRS A 12/06/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01649 | 22/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE PRINCESA ISABEL E MONTEIRO-PB NO PERIODO DE 10/06 AS 13:00HRS A 12/06/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01650 | 22/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE PRINCESA ISABEL E MONTEIRO-PB NO PERIODO DE 10/06 AS 13:00HRS A 12/06/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01651 | 22/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE PRINCESA ISABEL E MONTEIRO-PB NO PERIODO DE 10/06 AS 13:00HRS A 12/06/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01652 | 22/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE PRINCESA ISABEL E MONTEIRO-PB NO PERIODO DE 10/06 AS 13:00HRS A 12/06/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01653 | 22/06/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE CABACEIRAS-PB NO PERIODO DE 17/06 AS 13:00HRS A 18/06/2022AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01654 | 22/06/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE CABACEIRAS-PB NO PERIODO DE 17/06 AS 13:00HRS A 18/06/2022AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01655 | 22/06/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE CABACEIRAS-PB NO PERIODO DE 17/06 AS 13:00HRS A 18/06/2022AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01656 | 22/06/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE CABACEIRAS-PB NO PERIODO DE 17/06 AS 13:00HRS A 18/06/2022AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01657 | 22/06/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE CABACEIRAS-PB NO PERIODO DE 17/06 AS 13:00HRS A 18/06/2022AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01658 | 22/06/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM O TECNICO DE INFORMATICA PARA FAZER FORMATACAO E MANTENCAO E PREVENCAO DOS EQUIPAMENTOS DOSPOSTOS E CIRETRANS DAS CIDADESJACARAU, ITAPORANGA,RIO TINTO,ALHANDRA E PEDRA DE FOGO-PB, | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01659 | 27/06/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE JACARAU/PB, REF. AO MES DE MAIO/2022, CONF. OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 513/2022- | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01660 | 27/06/2022 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE COREMAS/PB, REF. AO MES DE MAIO/2022, CONF. OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 509/2022- | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01661 | 27/06/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE POMBAL/PB, REF. AOMES DE MAIO/2022, CONF. OFICIOINTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 496/2022- AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01662 | 27/06/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE INGA/PB, REF. AO MES DE MAIO/2022, CONF. OFICIOINTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 498/2022- AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01663 | 27/06/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REF. AO MES DE MAIO/2022, CONF. OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 500/2022- | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01664 | 27/06/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE SOLEDADE/PB, REF. AO MES DE MAIO/2022, CONF. OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 511/2022- | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01665 | 27/06/2022 | 1443.84 | 1443.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), COM FINALIDADE DE DILIGENCIAR NA APURACAO IRREGULARIDADE/FRAUDE CARTORARIA NO BOJO DO PROCESSOADMINISTRATIVO N. 00016.0161147/2022-3 E PROCESSO JUDICIAL DA 5 .VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01666 | 27/06/2022 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), COM FINALIDADE DE DILIGENCIAR NA APURACAO IRREGULARIDADE/FRAUDE CARTORARIA NO BOJO DO PROCESSOADMINISTRATIVO N. 00016.0161147/2022-3 E PROCESSO JUDICIAL DA 5 .VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01667 | 27/06/2022 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAO BENTO/PB, REF.AO MES DE MAIO/2022, CONF. OFICIO INTERNO 079/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 510/2022- | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01668 | 27/06/2022 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE BANANEIRAS/PB, REF. AO MES DE MAIO/2022, CONF. OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 508/2022- | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01669 | 27/06/2022 | 92.50 | 92.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB, (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 24/06 AS 12:00HRS A 25/06/2022 AS | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01670 | 27/06/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB, (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 24/06 AS 12:00HRS A 25/06/2022 AS | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01671 | 27/06/2022 | 92.50 | 92.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB, (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 24/06 AS 12:00HRS A 25/06/2022 AS | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01672 | 27/06/2022 | 92.50 | 92.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB, (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 24/06 AS 12:00HRS A 25/06/2022 AS | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01673 | 27/06/2022 | 92.50 | 92.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB, (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 24/06 AS 12:00HRS A 25/06/2022 AS | 00049879987420 | ROMULO FARIAS TEOTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01674 | 27/06/2022 | 92.50 | 92.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB, (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 24/06 AS 12:00HRS A 25/06/2022 AS | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01675 | 27/06/2022 | 92.50 | 92.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB, (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 24/06 AS 12:00HRS A 25/06/2022 AS | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01676 | 27/06/2022 | 92.50 | 92.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB, (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 25/06 AS 12:00HRS A 26/06/2022 AS | 00000953471438 | ANDRE TOMAS BENICIO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01677 | 27/06/2022 | 92.50 | 92.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB, (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 25/06 AS 12:00HRS A 26/06/2022 AS | 00021841039420 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01678 | 27/06/2022 | 92.50 | 92.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB, (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 25/06 AS 12:00HRS A 26/06/2022 AS | 00056856938420 | LEIDSON LAURENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 27/06/2022 | 144.12 | 144.12 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC/PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS | 00026922207572 | CLEIBE OLIVEIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01680 | 27/06/2022 | 92.50 | 92.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB, (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 25/06 AS 12:00HRS A 26/06/2022 AS | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01681 | 27/06/2022 | 92.50 | 92.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB, (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 25/06 AS 12:00HRS A 26/06/2022 AS | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 27/06/2022 | 199.09 | 199.09 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC/PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS | 00008837868774 | FABIO SANTOS OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 27/06/2022 | 363.72 | 363.72 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC/PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS | 00008782767777 | RENATO GONDIM POLLIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01684 | 27/06/2022 | 92.50 | 92.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB, (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 25/06 AS 12:00HRS A 26/06/2022 AS | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01685 | 27/06/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB, (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 25/06 AS 12:00HRS A 26/06/2022 AS | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 27/06/2022 | 333.36 | 333.36 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC/PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS | 00007926791482 | FRANCISCO HENRIQUE FERNANDES JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01687 | 27/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS NOS FESTEJO JUNINO , NA CIDADEDE SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 26/06 AS 08:00HRS A 28/06/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01688 | 27/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS NOS FESTEJO JUNINO , NA CIDADEDE SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 26/06 AS 08:00HRS A 28/06/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00001514093405 | EDIJEFFERSON ROSAL FREIRE DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 27/06/2022 | 239.08 | 239.08 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC/PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS | 00054737699420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 27/06/2022 | 279.58 | 279.58 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC/PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS | 00008356230411 | JOSE ROBERTO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 27/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC/PARECERES E DESPACHOS ANEXOS AOS AUTOS | 00063931257487 | CECILIA TELMA ALVES PONTES DE QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01692 | 27/06/2022 | 92.50 | 92.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB, (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 23/06 AS 12:00HRS A 24/06/2022 AS | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01693 | 27/06/2022 | 92.50 | 92.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB, (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 23/06 AS 12:00HRS A 24/06/2022 AS | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01694 | 27/06/2022 | 92.50 | 92.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB, (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 23/06 AS 12:00HRS A 24/06/2022 AS | 00000953471438 | ANDRE TOMAS BENICIO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01695 | 27/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB, (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 23/06 AS 12:00HRS A 24/06/2022 AS | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01696 | 27/06/2022 | 92.50 | 92.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB, (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 23/06 AS 12:00HRS A 24/06/2022 AS | 00001514093405 | EDIJEFFERSON ROSAL FREIRE DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01697 | 27/06/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB, (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 23/06 AS 12:00HRS A 26/06/2022 AS | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01698 | 27/06/2022 | 92.50 | 92.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB, (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 23/06 AS 12:00HRS A 24/06/2022 AS | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01699 | 27/06/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB, (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 23/06 AS 12:00HRS A 26/06/2022 AS | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01701 | 27/06/2022 | 92.50 | 92.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB, (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 24/06 AS 12:00HRS A 25/06/2022 AS | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01702 | 27/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS NOS FESTEJO JUNINO , NA CIDADEDE SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 26/06 AS 08:00HRS A 28/06/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00013169319434 | PAULO ROBERTO DE MESQUITA LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01703 | 27/06/2022 | 92.50 | 92.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB, (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 24/06 AS 12:00HRS A 25/06/2022 AS | 00004695796414 | DIANA MABELA SOUZA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01704 | 28/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS NOS FESTEJO JUNINO , NA CIDADEDE SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 26/06 AS 08:00HRS A 28/06/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00032765851468 | WLADEMIR ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01705 | 28/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OPERACAO LEI SECA NA ABERTURA DE DE SAO JOAO, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/06 AS 09:00HRS A 21/06/2022 AS 09:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01706 | 28/06/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), CONDUZIR O VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE BANANEIRAS, GUARAIRA,ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 13/06 AS 06:00HRS A 15/06/2022AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01707 | 28/06/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), CONDUZIR O VEICULO, JUNTO A COMISSAO FISCALIZADORACCFC, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/06AS 06:00HRS A 27/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01708 | 28/06/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIZAR VISTORIA TECNICA EM CLINICAS DE PSICOLOGIA E MEDICAS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/06 AS 06:00HRS A27/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01709 | 28/06/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIZAR VISTORIA TECNICA EM CLINICAS DE PSICOLOGIA E MEDICAS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/06 AS 06:00HRS A27/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01710 | 28/06/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIZAR VISTORIA TECNICA EM CLINICAS DE PSICOLOGIA E MEDICAS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 27/06 AS 06:00HRS A27/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01711 | 28/06/2022 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES AREIA,ESPERANCA,PICUI,ARARUNA SOLANEA,GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 27/06 AS 06:00HRS A 30/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01712 | 28/06/2022 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES AREIA,ESPERANCA,PICUI,ARARUNA SOLANEA,GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 27/06 AS 06:00HRS A 30/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01713 | 28/06/2022 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES AREIA,ESPERANCA,PICUI,ARARUNA SOLANEA,GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 27/06 AS 06:00HRS A 30/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01714 | 28/06/2022 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES AREIA,ESPERANCA,PICUI,ARARUNA SOLANEA,GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 27/06 AS 06:00HRS A 30/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01715 | 28/06/2022 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES AREIA,ESPERANCA,PICUI,ARARUNA SOLANEA,GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 27/06 AS 06:00HRS A 30/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01716 | 28/06/2022 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES AREIA,ESPERANCA,PICUI,ARARUNA SOLANEA,GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 27/06 AS 06:00HRS A 30/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 28/06/2022 | 97.84 | 97.84 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00052664546449 | ALBERTO VIANA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 28/06/2022 | 97.84 | 97.84 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00052664546449 | ALBERTO VIANA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 28/06/2022 | 161.91 | 161.91 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00003236424460 | FERNANDO AMERICO DE FIGUEIREDO PORTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 28/06/2022 | 345.90 | 345.90 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00021884331491 | MARIA LAURINDA DA CONCEICAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 28/06/2022 | 322.23 | 322.23 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00060086661434 | HEDIR BARBOZA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 28/06/2022 | 235.87 | 235.87 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00010981170420 | JOSE BRAGA DA COSTA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 28/06/2022 | 200.82 | 200.82 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS NAUTOS | 00009517223447 | KAYC DRUMMOND OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 28/06/2022 | 183.87 | 183.87 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00004271018406 | JOELMA SALES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01725 | 28/06/2022 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), INAUGURACAO DO HOSPITAL PUBLICO , NA CIDADE SAO BENTO-PB, E VISITA A 22 CIRETRAN, NO PERIODO DE 28/06 AS 04:00HRS A 29/06/2022AS 04:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01726 | 28/06/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), CONDUZIR VEICULO PARA O DIRETOR SUPERINTENDENTEPARA PARTICIPAR DA INAUGURACAODO HOSPITAL PUBLICO, NA CIDADESAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 28/06 AS ;00HRS A 29/06/2022 AS 0:4:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01727 | 28/06/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 23/06 AS 12:00HRS A 24/06/2022 AS | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01728 | 28/06/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 23/06 AS 12:00HRS A 24/06/2022 AS | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01729 | 28/06/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 23/06 AS 12:00HRS A 24/06/2022 AS | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01730 | 28/06/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 23/06 AS 12:00HRS A 24/06/2022 AS | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01731 | 28/06/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 23/06 AS 12:00HRS A 24/06/2022 AS | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01732 | 28/06/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 23/06 AS 12:00HRS A 24/06/2022 AS | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01733 | 28/06/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 23/06 AS 12:00HRS A 24/06/2022 AS | 00004247943499 | WILLIAM DOS SANTOS MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01734 | 28/06/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 23/06 AS 12:00HRS A 26/06/2022 AS | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01735 | 28/06/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 24/06 AS 12:00HRS A 25/06/2022 AS | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01736 | 28/06/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 24/06 AS 12:00HRS A 25/06/2022 AS | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01737 | 28/06/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 24/06 AS 12:00HRS A 25/06/2022 AS | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01738 | 28/06/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 24/06 AS 12:00HRS A 25/06/2022 AS | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01739 | 28/06/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 24/06 AS 12:00HRS A 25/06/2022 AS | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01740 | 28/06/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 24/06 AS 12:00HRS A 25/06/2022 AS | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01741 | 28/06/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 24/06 AS 12:00HRS A 25/06/2022 AS | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01742 | 28/06/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 25/06 AS 12:00HRS A 26/06/2022 AS | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01743 | 28/06/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 25/06 AS 12:00HRS A 26/06/2022 AS | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01744 | 28/06/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 25/06 AS 12:00HRS A 26/06/2022 AS | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01745 | 28/06/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N. 715/2022/SPRF-PB (POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DAPARAIBA), NO PERIODO DE 25/06 AS 12:00HRS A 28/06/2022 AS | 00003242456459 | HORTENCIO GOMES DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01746 | 28/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 26/06 AS 08:00HRS A 28/06/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01747 | 28/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 26/06 AS 08:00HRS A 28/06/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01748 | 28/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 26/06 AS 08:00HRS A 28/06/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01749 | 28/06/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 26/06 AS 08:00HRS A 28/06/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01750 | 28/06/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 26/06 AS 08:00HRS A 28/06/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01751 | 28/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 26/06 AS 08:00HRS A 28/06/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01752 | 28/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 26/06 AS 08:00HRS A 28/06/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01753 | 28/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 26/06 AS 08:00HRS A 28/06/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01754 | 28/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 26/06 AS 08:00HRS A 28/06/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01755 | 28/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 26/06 AS 08:00HRS A 28/06/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01756 | 28/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 26/06 AS 08:00HRS A 28/06/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01757 | 28/06/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 26/06 AS 08:00HRS A 28/06/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004247943499 | WILLIAM DOS SANTOS MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01758 | 29/06/2022 | 285911.28 | 285911.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PROVISAO DO 13o. SALARIO, CORRESPONDENTE A 1/12 AVOS, DAFOLHA DE JUNHO/2022, CONF. OFICIO 0094/2022/GRH/DETRAN-PBE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01759 | 29/06/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOSE FRANCISCO DE MORAIS NETO - OAB/PB 15104-B, REF. AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NO PROCESSO 0810456-23.2016.8.15.0001 - ID081230000008203308, CONF. OFICIO REQUISITORIO 539/2022- 3a VARA DE FAZENDA PUBLICA DA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01761 | 29/06/2022 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES AREIA,ESPERANCA,PICUI,ARARUNA SOLANEA,GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 27/06 AS 06:00HRS A 30/06/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008646256421 | JOSE FELIPE DA COSTA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01762 | 29/06/2022 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), SUPERVISIONAR OBRA DE REFORMA NAS CIRETRANS, NAS CIDADES PICUI,CAMPINA GRANDE EGUARABIRA-PB,NO PERIODO DE 29/06 AS 07:00HRS A 01/07/2022AS 07:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076014169415 | RICARDO CESAR LIANZA LOMBARDI JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01763 | 29/06/2022 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAFE DA MANHA COM COMIDAS TIPICAS, NASFESTIVIDADES JUNINAS DOS SERVIDORES DO DETRAN/SEDE/JP, CONF. REQUERIMENTO, OFICIO INTERNO 067/2022/CGB, TERMO DEREFERENCIA, PESQUISA DE PRECOS, MAPA COMPARATIVO/GSG, GD 109 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 45802423000163 | CASA DAS TORTAS - MARCOS OLINTO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01764 | 30/06/2022 | 10865.00 | 10865.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOSNO SISTEMAON LINE DO BANCO DE PRECOS COMBASE NOS PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA DE GESTAO DE DADOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 30/06/2022 | 192.72 | 192.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMEBNTO DE RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 DRV TUDO DE CONF COM PARECERES/DESPACHOS E DOC ANEXOSAOS AUTOS | 00020549598472 | GERUIRA BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 01766 | 30/06/2022 | 6356.61 | 6356.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL REF. AO MESDE JUNHO/2022, RELATIVA AO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. FATURA DE PAGAMENTO 4736630191, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 537/2022- | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01770 | 04/07/2022 | 1665.99 | 1665.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARTICIPAR DE REUNIAO NACIONAL COM COORDENADORES E ANALISTAS DOS SISTEMAS RENAVAM,RENACH, RENAIF,RENAEST NA CIDADE DE, PORTO VELHO-RO, NO PERIODO DE 05/07 AS 17:00HRS A 08/07/2022AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01771 | 04/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARTICIPAR DE REUNIAO NACIONAL COM COORDENADORES E ANALISTAS DOS SISTEMAS RENAVAM,RENACH, RENAIF,RENAEST NA CIDADE DE, PORTO VELHO-RO, NO PERIODO DE 05/07 AS 17:00HRS A 08/07/2022AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01773 | 04/07/2022 | 63585.00 | 63585.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE CONDICIONADOR DE AR (COM INSTALACAO) DE ACORDO COM ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOSESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGAO 151/2021, ARP 031/2022,RESERVA 274, CONTRATO 0040/2022 E DEMAIS PARECERES/DOCUMENTOS E | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01774 | 04/07/2022 | 1110.64 | 1110.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), PARTICIPAR DE REUNIAO NACIONAL COM COORDENADORES E ANALISTAS DOS SISTEMAS RENAVAM,RENACH, RENAIF,RENAEST NA CIDADE DE, PORTO VELHO-RO, NO PERIODO DE 04/07 AS 17:00HRS A 08/07/2022AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01775 | 04/07/2022 | 1388.30 | 1388.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), PARTICIPAR DE REUNIAO NACIONAL COM COORDENADORES E ANALISTAS DOS SISTEMAS RENAVAM,RENACH, RENAIF,RENAEST NA CIDADE DE, PORTO VELHO-RO, NO PERIODO DE 04/07 AS 17:00HRS A 08/07/2022AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01776 | 04/07/2022 | 2221.32 | 2221.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), PARTICIPAR DE REUNIAO NACIONAL COM COORDENADORES E ANALISTAS DOS SISTEMAS RENAVAM,RENACH, RENAIF,RENAEST NA CIDADE DE, PORTO VELHO-RO, NO PERIODO DE 03/07 AS 17:00HRS A 07/07/2022AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00001386386405 | CAROLA GADELHA CEZARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01777 | 04/07/2022 | 3450.00 | 3450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE AREIA/PB, REF. AO MES DE MAIO/2022, CONF. DESPACHO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 519/2022- AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008611916417 | BRAZ PERAZZO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01778 | 04/07/2022 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAPE/PB, REF. AO MES DE MAIO/2022, CONF. DESPACHO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 527/2022- AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01779 | 04/07/2022 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE SAO JOSE DE PIRANHAS/PB, REF. AO MES DEMAIO/2022, CONF. DESPACHO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 523/2022- AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01780 | 04/07/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DE MAIO/2022, CONF. DESPACHO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 507/2022- AI E DOCUMENTOS ANEXOS. MES DEMAIO/2022 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Concorrência | 01781 | 04/07/2022 | 10974.29 | 10974.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA EM MARCO/2021, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, DESPACHOS, PARECER TECNICO ACI 480/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24177898000136 | ANA MARIS ALVES TIMOTEO -EIRELE-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01782 | 04/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE FERIAS PROPORCIONAIS E 13oSALARIO PROPORCIOAL (FLA 22), CONF. REQUERIMENTO, PARECER 132/2022-ASSEJUR, PARECER TECNICO ACI 491/2022-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056935080487 | SERGIO ALVES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01783 | 05/07/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA,PATOS,CAJAZEIRAS.SOUSA EUIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 04/07 06:00HRS A 08/07/2022 AS18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01784 | 05/07/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0(QUATRO DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SANTALUZIA,PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA EUIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 04/04 AS 06:00HRS A 08/07/2022AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01785 | 05/07/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0(QUATRO DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SANTALUZIA,PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA EUIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 04/04 AS 06:00HRS A 08/07/2022AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01786 | 05/07/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0(QUATRO DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SANTALUZIA,PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA EUIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 04/04 AS 06:00HRS A 08/07/2022AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01787 | 05/07/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0(QUATRO DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SANTALUZIA,PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA EUIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 04/04 AS 06:00HRS A 08/07/2022AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01788 | 05/07/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0(QUATRO DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SANTALUZIA,PATOS,CAJAZEIRAS,SOUSA EUIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 04/04 AS 06:00HRS A 08/07/2022AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01789 | 05/07/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR EXAMES PSICOTECNICO COM A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 06/07 AS 06:00HRS A 08/07/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01790 | 05/07/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA PSICOLOGIA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PICUIE CUITE-PB, NO PERIODO DE 06/07 AS 06:00HRS A 08/07/2022AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01791 | 05/07/2022 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 3.000 GARRAFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL SEM GAS, DE FORM EMERGENCIAL, PARA ABASTECER A SEDE/MANGABEIRA, VALENTINA, SHOPPING CARRO LEGAL, SHOPPINGDO AUTOMOVEL, CASA DA CIDADANIA EM JAGUARIBEE NO | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01792 | 05/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA PSICOLOGIA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PICUIE CUITE-PB, NO PERIODO DE 06/07 AS 06:00HRS A 08/07/2022AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01793 | 05/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA PSICOLOGIA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PICUIE CUITE-PB, NO PERIODO DE 06/07 AS 06:00HRS A 08/07/2022AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 05/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPAR DE COMISSAO DE SINDICANCIA , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 06:00HRS A 02/07/2022 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01795 | 05/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPAR DE COMISSAO DE SINDICANCIA , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/07 AS 06:00HRS A 02/07/2022 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008391288439 | GREYCE HELLEN SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01796 | 05/07/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0(QUATRO DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL,CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLEDO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 11/04 AS 06:00HRS A 15/07/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01797 | 05/07/2022 | 9201.83 | 7201.83 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVALIACOES PSICOLOGICAS , NO PERIODO DE 10/MAIO A 31/DEZEMBRO/2022, CONF. SOLICITACAO DE CREDENCIAMENTO,RESERVA 72, CONTRATO 0026/2022, INEXIGIBILIDADE 012/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 23076610000174 | CLINITRANS CLINC DE PSICOLOGIA EIRELI-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01798 | 05/07/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL,CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLEDO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 11/04 AS 06:00HRS A 15/07/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01799 | 05/07/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL,CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLEDO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 11/04 AS 06:00HRS A 15/07/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01800 | 05/07/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL,CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLEDO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 11/04 AS 06:00HRS A 15/07/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01801 | 05/07/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL,CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLEDO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 11/04 AS 06:00HRS A 15/07/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01802 | 05/07/2022 | 1012.40 | 504.33 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVALIACOES PSICOLOGICAS , NO PERIODO DE 10/MAIO A 31/DEZEMBRO/2022, CONF. REQUERIMENTO, RESERVA 70, CONTRATO 028/2022, INXIGIBILIDADE 0042/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 25276948000103 | PSICOTRAN - CLIN PSICOL DO TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01803 | 05/07/2022 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM TECNICO PARA FORMATACAO E MANUNTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DOS POSTOS E CIRETRANS, NAS CIDADES DE COREMAS,JUAZEIRINHOS,SAO JOSE DO RIO DO PEIXE,SAO JOSE DE PIRANHS,SOLEDADES,TEIXEIRA E | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01804 | 05/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 29/06 AS 08;00HRS A 01/07/2022AS 13 :30 CONF. DOC.ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01805 | 05/07/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE POMBAL,CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLEDO ROCHA,SAO BENTO E PATOS-PB,NO PERIODO DE 11/04 AS 06:00HRS A 15/07/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01806 | 05/07/2022 | 11320.08 | 11320.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVALIACOES PSICOLOGICAS NO MESDE ABRIL/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 492/2022- AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 23098736000140 | ERICKA VITORINO CLIN.DE PSICOL.ESPECIALI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01807 | 05/07/2022 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE CIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA-PB, REF. AO MES DE MAIO/2022 CONF. OF. 015/2022- GCLI/ PARACER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB E PARECER TEC. ACI.542/2022-AI 2021-AI E DOC. ANEXOS. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01808 | 05/07/2022 | 2057.00 | 2057.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 374 BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, PARA O DETRAN/SEDE E POSTOS DE ATENDIMENTOS NA GRANDE JOAO PESSOA, REF. AO MES DE MAIO/2022, CONF. OFICIO INTERNO 010/2022, PARECER REFERENCIAL | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01809 | 05/07/2022 | 645.59 | 645.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE DE BELEM-PB, REF. AO MES DE MAIO/2022 CONF. OF. 015/2022- GCLI/ PARACER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB E PARECER TEC. ACI.541/2022-AI 2021-AI E DOC. ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01810 | 05/07/2022 | 413.00 | 413.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 59 BOTIJOES DE 20 LITROS DEAGUA MINERAL DESTINADOS A 1a. CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO MES DE MAIO/2022, CONF. OFICIO INTERNO 009/2022,PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 524/2022- | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01811 | 05/07/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DA 20 CIRETRAN DE ESPERANCA- PB, REF. AO MES DE MAIO/2022 CONF. OF. 015/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL DA ASSESSORIA JURIDICA 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB E PARECER TEC. ACI.516/2022-AI | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01812 | 05/07/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXEI -PB, REF. AO MES DE MAIO/2022 CONF.OF. 015/2022-GCLI/ PARACER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB E PARECER TEC. ACI.513/2022-AI | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01813 | 05/07/2022 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE DE UMBUZEIRO -PB, REF. AO MES DE MAIO/2022 CONF. OF. 015/2022- GCLI/ PARACER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB E PARECER TEC. ACI.539/2022-AI 2021-AI E DOC. ANEXOS. | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01814 | 05/07/2022 | 1999.17 | 1999.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARTICIPACAO DE EVENTO/REUNIAO DO 73 END- ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS,NA CIDADE BELO HORIZONTE-MG, OFICIO N.DTR 2022/00116, NO PERIODO DE 19/07 AS 10:30 A 22/07/2022 AS 10:30 HRS, CONF.DOC. ANEXO | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01815 | 05/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR TESTE TECNICO-TEORICO PELA BANCA DE LEGISLACAO NAS CIDADES ITAPORANGA E CONCEICAO-PB, NO PERIODO DE 06/07 AS 06:00HRS A07/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01816 | 05/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR TESTE TECNICO-TEORICO PELA BANCA DE LEGISLACAO NAS CIDADES PATOS ESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 07/07 AS 06:00HRS A 08/07/2022AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01817 | 05/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR TESTE TECNICO-TEORICO PELA BANCA DE LEGISLACAO NAS CIDADES PATOS ESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 07/07 AS 06:00HRS A 08/07/2022AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01818 | 05/07/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR TESTE TECNICO-TEORICO PELA BANCA DE LEGISLACAO NAS CIDADES SAO BENTO E CATOLE DO ROCHA-PB, NOPERIODO DE 13/07 AS 06:00HRS A13/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01819 | 05/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR TESTE TECNICO-TEORICO PELA BANCA DE LEGISLACAO NAS CIDADES SAO BENTO E CATOLE DO ROCHA-PB, NOPERIODO DE 13/07 AS 06:00HRS A13/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01820 | 05/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR TESTE TECNICO-TEORICO PELA BANCA DE LEGISLACAO NAS CIDADES PATOS ESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 14/07 AS 06:00HRS A 15/07/2022AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01822 | 05/07/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APLICAR TESTE TECNICO-TEORICO PELA BANCA DE LEGISLACAO NAS CIDADES SAO BENTO E CATOLE DO ROCHA-PB, NOPERIODO DE 13/07 AS 06:00HRS A13/07/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01823 | 05/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR TESTE TECNICO-TEORICO PELA BANCA DE LEGISLACAO NAS CIDADES PATOS ESANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 14/07 AS 06:00HRS A 15/07/2022AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01824 | 05/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR TESTE TECNICO-TEORICO PELA BANCA DE LEGISLACAO NAS CIDADES ITAPORANGA E CONCEICAO-PB, NO PERIODO DE 20/07 AS 06:00HRS A21/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01825 | 05/07/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 11/07 AS 06:00HRS A 14/07/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01826 | 05/07/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 11/07 AS 06:00HRS A 14/07/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01827 | 05/07/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 11/07 AS 06:00HRS A 14/07/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01828 | 05/07/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 11/07 AS 06:00HRS A 14/07/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01829 | 05/07/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS) CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 11/07 AS 06:00HRS A 14/07/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01830 | 06/07/2022 | 339.63 | 339.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE,CONF. PROCESSO N 019675/2021-9 ANEXO. | 00037684787420 | MARCELINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01831 | 06/07/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JETONS DAS REUNIOES ORDINARIAS/EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS PELA JARI, REF. AO MES DE JUNHO/2022, CONF. MEMO 15/2022-JARI, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01832 | 06/07/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JETONS DAS REUNIOES ORDINARIAS/EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS PELA JARI, REF. AO MES DE JUNHO/2022, CONF. MEMO 15/2022-JARI, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01833 | 06/07/2022 | 420.98 | 420.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE,CONF. PROCESSO N 010233/2020-8 ANEXO. | 00092900054400 | SEBASTIAO DOS SANTOS ELIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01834 | 06/07/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JETONS DAS REUNIOES ORDINARIAS/EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS PELA JARI, REF. AO MES DE JUNHO/2022, CONF. MEMO 15/2022-JARI, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01835 | 06/07/2022 | 195.23 | 195.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE,CONF. PROCESSO N 007453/2022-1 E DOC. ANEXO. | 00016257046408 | EVELIN MONTEIRO CAVALCANTE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01836 | 06/07/2022 | 157.95 | 157.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE,CONF. PROCESSO N 015879/2020-5 E DOC. ANEXO. | 00005804716409 | VALDEMIR SI8LVA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01837 | 06/07/2022 | 725.13 | 725.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MOISES HIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA NO PROCESSO 0030709- 40.2013.8.15.0011 - ID 081230000008235374, CONF. OFICIO REQUISITORIO 522/2022- 1a. VFP/CG CARTORIO UNIFICADO DE FAZENDA PUBLICA COMARCA DE | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01838 | 06/07/2022 | 309.66 | 309.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE,CONF. PROCESSO N 000900/2022-2 E DOC. ANEXO. | 00060130458449 | GILVAN PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01839 | 06/07/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), PARTICIPACAO DA OPERACAO LEI SECA NA ABERTURA DE SAO JOAO , NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/06 AS 09:00HRS A 21/06/2022 AS 09:00HRS, CONF. GD 141 DOC. ANEXO. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01840 | 06/07/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), PARTICIPACAO DA (OLS)OPERACAO LEI SECA NO FESTEJO JUNINO, NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 26/06 AS 08:00HRS A 28/06/2022 AS 08:00HRS, CONF. GD 140 DOC. ANEXO. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 01841 | 06/07/2022 | 11200.00 | 11200.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DODETRAN-PB, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), NO PERIODO DE17/JUNHO A 31/DEZEMBRO/2022, CONF. OFICIO INTERNO 01/2022- AS.IMP., RESERVA 175, CONTRATO0033/2022, INEXIGIBILIDADE | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01842 | 07/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS FESTEJO JUNINO , NA CIDADE SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 26/06 AS 08: 00HRS A 28/06/2022 AS 08:00HRS, CONF. GD 138 E DOC. ANEXO. | 00013169319434 | PAULO ROBERTO DE MESQUITA LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01844 | 07/07/2022 | 353.03 | 353.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE,CONF. PROCESSO N 017349/2021-2 E DOC. ANEXO. | 00001327105446 | MARCELO DE OLIVEIRA MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01846 | 07/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS EM APOIO NA OPERACAO FESTEJOS JUNINOS , NA CIDADE EM CAMPINAGRANDE-PB,EM ATENDIMENTO AO OFICIO N.715/2022/SRPF-PB NO PERIODO DE 23/06 AS 12: 00HRS A 24/06/2022 AS 08:00HRS, CONF. GD 138 E DOC. ANEXO. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01847 | 07/07/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), PARTICIPACAO DA OLS FESTEJO JUNINO, NA CIDADE SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 26/06 AS 08: 00HRS A 28/06/2022 AS 08:00HRS, CONF. GD 139 E DOC. ANEXO. | 00013169319434 | PAULO ROBERTO DE MESQUITA LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01848 | 07/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE,CONF. PROCESSO N 007911/2021-3 E DOC. ANEXO. | 00005490333430 | VALDEIR SOUSA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01849 | 07/07/2022 | 182.78 | 182.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE,CONF. PROCESSO N 000916/2021-3 E DOC. ANEXO. | 00007858892487 | GILZA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01850 | 08/07/2022 | 2498.97 | 2498.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARTICIPAR DO 73o. ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS,NA CIDADE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIDO DE 19/07 AS 02:45HRSA 22/07/2022 AS 01:50 CONF. DOC. ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01851 | 08/07/2022 | 185.11 | 185.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), CONDUZIR VEICULO PELA BANCA EXAMINADORA DE LEGISLACAO , NAS CIDADES ITAPORANGA E CONCEICAO-PB, NO PERIODO DE 06/07 AS 06:00HRS A07/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005195024421 | EDNILTON SOARES DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01852 | 08/07/2022 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), INSPECAO IN LOCO DAS PISTAS DE EXAMES PRATICO DE DIRECAO VEICULAR, NAS CIDADES SERRA BRANCA, MONTEIRO,PRINCESA ISABEL,SAPE E MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE 11/07 AS 06:00HRS A 15/07/2022AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01853 | 08/07/2022 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), INSPECAO IN LOCO DAS PISTAS DE EXAMES PRATICO DE DIRECAO VEICULAR, NAS CIDADES SERRA BRANCA, MONTEIRO,PRINCESA ISABEL,SAPE E MAMANGUAPE-PB,NO PERIODO DE 11/07 AS 06:00HRS A 15/07/2022AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01854 | 08/07/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE BANANEIRAS,GUARABIRA,SAPE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 11/07 AS 06:00HRS A 14/07/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01855 | 08/07/2022 | 185.11 | 185.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), CONDUZIR VEICULO PELA BANCA DE LEGISLACAO , NASCIDADES ITAPORANGA E CONCEICAO-PB, NO PERIODO DE 20/07 AS 06:00HRS A 21/07/2022AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005195024421 | EDNILTON SOARES DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01856 | 08/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 13/07 AS 06:00HRS A 14/07/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01857 | 08/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NA CIDADE DE SERRABRANCA-PB, NO PERIODO DE 13/07AS 06:00HRS A 14/07/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01858 | 08/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NA CIDADE DE SERRABRANCA-PB, NO PERIODO DE 13/07AS 06:00HRS A 14/07/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01859 | 08/07/2022 | 432.37 | 432.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE EM OUTUBRO/2021, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007140216444 | THIAGO DE SOUSA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01860 | 08/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NA CIDADE DE SERRABRANCA-PB, NO PERIODO DE 13/07AS 06:00HRS A 14/07/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01861 | 08/07/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE SAO JOSE DE ESPINHARES-PB, NO PERIODO DE 25/05 AS 09:00HRS A27/05/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01862 | 08/07/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE SAO JOSE DE ESPINHARES-PB, NO PERIODO DE 25/05 AS 09:00HRS A27/05/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01863 | 08/07/2022 | 351.14 | 351.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE EM JULHO/2021, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011175216992 | MELQUISEDEQUE PEREIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01864 | 08/07/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM EQUIPE DE REPENTE NA ESTRADA NUMERO DO PROCESSO DA SOLICITACAO 00016.000911/2022-OFICIO DE NUMERO 009/2022, NA CIDADE AGUIAR-PB, NO PERIODO DE 01/07AS 08:00HRS A 02/07/2022 AS | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01865 | 08/07/2022 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA 1,5(UMA DIARIA E MEIA), DESMONTAGEM DO STAND DODETRAN-PB, NO 34 . SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 05/07 AS 06:00HRS A06/07/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01866 | 08/07/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA ), CONTINUIDADE DA PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/07 AS 18:00HRS A 10/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01867 | 08/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA ), CONTINUIDADE DA PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/07 AS 18:00HRS A 10/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000953471438 | ANDRE TOMAS BENICIO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01868 | 08/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA ), CONTINUIDADE DA PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/07 AS 18:00HRS A 10/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01869 | 08/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA ), CONTINUIDADE DA PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/07 AS 18:00HRS A 10/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01870 | 08/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA ), CONTINUIDADE DA PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/07 AS 18:00HRS A 10/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01871 | 08/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA ), CONTINUIDADE DA PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/07 AS 18:00HRS A 10/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01872 | 08/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA ), CONTINUIDADE DA PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/07 AS 18:00HRS A 10/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01873 | 08/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA ), CONTINUIDADE DA PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/07 AS 18:00HRS A 10/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003242456459 | HORTENCIO GOMES DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01874 | 08/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA ), CONTINUIDADE DA PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/07 AS 18:00HRS A 10/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01875 | 08/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA ), CONTINUIDADE DA PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/07 AS 18:00HRS A 10/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01876 | 08/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA ), CONTINUIDADE DA PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/07 AS 18:00HRS A 10/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01877 | 08/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA ), CONTINUIDADE DA PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/07 AS 18:00HRS A 10/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01878 | 08/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA ), CONTINUIDADE DA PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/07 AS 18:00HRS A 10/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01879 | 08/07/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), CONTINUIDADE DA PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/07 AS 18:00HRS A 10/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01880 | 08/07/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), CONTINUIDADE DA PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/07 AS 18:00HRS A 10/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01881 | 08/07/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), CONTINUIDADE DA PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/07 AS 18:00HRS A 10/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01882 | 08/07/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), CONTINUIDADE DA PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/07 AS 18:00HRS A 10/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01883 | 08/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA ), CONTINUIDADE DA PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/07 AS 18:00HRS A 09/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01884 | 08/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA ), CONTINUIDADE DA PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/07 AS 18:00HRS A 09/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01885 | 08/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA ), CONTINUIDADE DA PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/07 AS 18:00HRS A 09/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01886 | 08/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA ), CONTINUIDADE DA PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/07 AS 18:00HRS A 09/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01887 | 08/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA ), CONTINUIDADE DA PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/07 AS 18:00HRS A 09/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01888 | 08/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA ), CONTINUIDADE DA PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/07 AS 18:00HRS A 09/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 08/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA ), CONTINUIDADE DA PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/07 AS 18:00HRS A 09/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01890 | 08/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA ), CONTINUIDADE DA PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/07 AS 18:00HRS A 09/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01891 | 08/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA ), CONTINUIDADE DA PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/07 AS 18:00HRS A 09/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00056856938420 | LEIDSON LAURENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01892 | 08/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA ), CONTINUIDADE DA PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/07 AS 18:00HRS A 09/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01893 | 08/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA ), CONTINUIDADE DA PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/07 AS 18:00HRS A 09/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01894 | 08/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA ), CONTINUIDADE DA PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/07 AS 18:00HRS A 09/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01895 | 08/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA ), CONTINUIDADE DA PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/07 AS 18:00HRS A 09/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01896 | 08/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA ), CONTINUIDADE DA PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/07 AS 18:00HRS A 09/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01897 | 08/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA ), CONTINUIDADE DA PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/07 AS 18:00HRS A 09/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00049879987420 | ROMULO FARIAS TEOTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01898 | 08/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA ), CONTINUIDADE DA PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/07 AS 18:00HRS A 09/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01899 | 08/07/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), REALIZAR INSPECAO EM AUTO ESCOLARS E PISTAS DE PROVAS PRATICAS DE DIRECAO VEICULAR ,NAS CIDADES PATOS,POMBAL E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 11/07 AS 06:00HRS A13/07/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006641306402 | FELLIPE MICHEL SOARES BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01900 | 08/07/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), REALIZAR INSPECAO EM AUTO ESCOLARS E PISTAS DE PROVAS PRATICAS DE DIRECAO VEICULAR ,NAS CIDADES PATOS,POMBAL E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 11/07 AS 06:00HRS A13/07/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01901 | 11/07/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JUNHO/2022 CONF. PROC. 019302/2022-8 E OFICIO 013/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01902 | 11/07/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JUNHO/2022 CONF. PROC. 019302/2022-8 E OFICIO 013/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01903 | 11/07/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JUNHO/2022 CONF. PROC. 019302/2022-8 E OFICIO 013/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01904 | 11/07/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JUNHO/2022 CONF. PROC. 019302/2022-8 E OFICIO 013/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01905 | 11/07/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JUNHO/2022 CONF. PROC. 019302/2022-8 E OFICIO 013/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01906 | 11/07/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JUNHO/2022 CONF. PROC. 019302/2022-8 E OFICIO 013/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01907 | 11/07/2022 | 363.60 | 363.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JUNHO/2022 CONF. PROC. 019302/2022-8 E OFICIO 013/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01908 | 11/07/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JUNHO/2022 CONF. PROC. 019302/2022-8 E OFICIO 013/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01909 | 11/07/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JUNHO/2022 CONF. PROC. 019302/2022-8 E OFICIO 013/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01910 | 11/07/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JUNHO/2022 CONF. PROC. 019302/2022-8 E OFICIO 013/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01911 | 11/07/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JUNHO/2022 CONF. PROC. 019302/2022-8 E OFICIO 013/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01912 | 11/07/2022 | 1939.20 | 1939.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JUNHO/2022 CONF. PROC. 019302/2022-8 E OFICIO 013/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS | 00002659311420 | SERGIO FONSECA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01913 | 11/07/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JUNHO/2022 CONF. PROC. 019302/2022-8 E OFICIO 013/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01914 | 11/07/2022 | 1939.20 | 1939.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JUNHO/2022 CONF. PROC. 019302/2022-8 E OFICIO 013/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01915 | 11/07/2022 | 1333.20 | 1333.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JUNHO/2022 CONF. PROC. 019302/2022-8 E OFICIO 013/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01916 | 11/07/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JUNHO/2022 CONF. PROC. 019302/2022-8 E OFICIO 013/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01917 | 11/07/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JUNHO/2022 CONF. PROC. 019302/2022-8 E OFICIO 013/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01918 | 11/07/2022 | 7089.48 | 7089.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVALIACOES PSICOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE MAIO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 494/2022- AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 23098736000140 | ERICKA VITORINO CLIN.DE PSICOL.ESPECIALI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01919 | 11/07/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JUNHO/2022 CONF. PROC. 019302/2022-8 E OFICIO 013/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS | 00004820375474 | TAYS DOS SANTOS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01920 | 11/07/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JUNHO/2022 CONF. PROC. 019302/2022-8 E OFICIO 013/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01921 | 11/07/2022 | 77303.56 | 77303.56 | Valor que se empenha para amparar as despesas, por indenizacao, com exames medicos prestados no mes de maio/2022, conforme relatorios, Pareceres Referencial 001/2021-Assejur e521/2022-ACI, NF 0130, atesto e demais documentos integrantes do processo. | 37224146000120 | AV MED LTDA CONSULTORIO MEDICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01922 | 11/07/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JUNHO/2022 CONF. PROC. 019302/2022-8 E OFICIO 013/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS | 00004934703446 | LUIZ EDUARDO BEZERRA GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01923 | 11/07/2022 | 363.60 | 363.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JUNHO/2022 CONF. PROC. 019302/2022-8 E OFICIO 013/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 01924 | 11/07/2022 | 1939.20 | 1939.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JUNHO/2022 CONF. PROC. 019302/2022-8 E OFICIO 013/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 01925 | 11/07/2022 | 136.42 | 136.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITO DE DADOS - LINK DE INTERNET NO POSTO DE TRANSITO DA CIDADE DEPEDRAS DE FOGO-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONF. REQUERIMENTO P/EFETIVACAO DE PAGAMENTOS, PARECER REFERENCIAL | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01926 | 11/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), TRATAR ASSUNTO REFERENTES A PROCESSOS DE VISTORIA DA 1 CRT, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 06/07 AS 07:00HRS A 06/07/2022AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001273282469 | LEILANE FELINTO CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01927 | 11/07/2022 | 6657.18 | 6657.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES PSICOLOGICOS, REF. AO MES DE MAIO/2022, CONF. SOLIOCITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 548/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 22824266000191 | CLIN.DE PSICOL.DE CAMP.GRANDE LTDA - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01928 | 11/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS SOBRE O ATENDIMENTO NO SETOR DE HABILITACAO DA 1 CRT, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 06/07 AS 07:00HRS A 06/07/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00047532904415 | SAULO RICARDO FLORINDO BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01929 | 11/07/2022 | 11927.45 | 11927.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA,REF. AO MES DE MAIO/2022, CONF. REQUERIMENTO P/EFETIVACAO DE PAGAMENTOS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 533/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 11/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), TRATAR ASSUNTOS DIVERSOS REFERENTE A 4 CRT, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 07/07 AS 05:00HRS A08/07/2022 AS 05:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01931 | 11/07/2022 | 2624.00 | 2624.00 | Valor que se empenha para pagamento de servicos de publicacao em diario oficial nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31 de maio de2022, conforme solicitacao de pagamento, documentos comprobatorios de publicacao, Parecer Referencial, Parecer Tecnico e demais documentos | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01932 | 11/07/2022 | 138.09 | 138.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM GERENTE DE SERVICOS GERAIS PARA DESMONTARSTAND DO DETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 05/07 AS 06:00HRS A 06/07/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01934 | 11/07/2022 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE UIRAUNA-PB, REF. AO MES DE MAIO/2022 CONF. OF.015/2022- GCLI/ PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. 544/2022 A.I E DEMAIS | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01935 | 11/07/2022 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE ALAGOA GRANDE-PB, REF. AO MES DE MAIO/2022 CONF. OF.015/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01936 | 11/07/2022 | 137.10 | 137.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE,CONF. PROCESSO N 013639/2022-8 E DOC. ANEXO. | 00006631987474 | MARCIO MEDEIROS PORTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01937 | 11/07/2022 | 199401.04 | 199401.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRCUITOS DE DADOS NO MES DE MAIO/2022, CONFORME FATURA 1100040299116, REQUERIMENTO PARA EFETIVACAO DE PAGAMENTOS,PARECER REFERENCIAL 001/2021, PARECER TECNICO ACI/532/2022 EDEMAIS AUTOS CONSTANTES NO | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01938 | 11/07/2022 | 396.10 | 396.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE,CONF. PROCESSO N 016207/2021-6 E DOC. ANEXO. | 00068890095334 | FRANCISCA ELIANA NASCIMENTO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01939 | 11/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE,CONF. PROCESSO N 013102/2021-1 E DOC. ANEXO. | 00004010466480 | ELTON DE MELO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01940 | 11/07/2022 | 341.86 | 341.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE,CONF. PROCESSO N 028531/2021-8 E DOC. ANEXO. | 00071068702427 | DANIEL LIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01941 | 11/07/2022 | 13710.97 | 7210.97 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVALIACOES PSICOLOGICAS NO PERIODO DE 09/MAIO A 31/DEZEMBRO/2022, CONF. PEDIDODE CREDENCIAMNETO, RESERVA 162, CONTRATO 0027/2022, INEXIGIBILIDADE 011/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24679208000147 | PSICOLTRANS - CLIN DE AVAL PSICOL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01943 | 11/07/2022 | 4879.03 | 3879.03 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVALIACOES PSICOLOGICAS NO PERIODO DE 12/MAIO A 31/DEZEMBRO/2022, CONF. SOLICITACAO DE CREDENCIAMENTO,RESERVA 77, CONTRATO 0042/2022, INEXIGIBILIDADE 014/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 25079066000140 | THAISE DE FRANCA GADELHA FONTES -ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01944 | 11/07/2022 | 23025.70 | 16475.70 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL, NO PERIODO DE 11/MAIO A 31/DEZEMBRO/2022, CONF. PEDIDO DE CREDENCIAMENTO, RESERVA 69, CONTRATO 0038/2022, INEXIGIBILIDADE 0004/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24217793000163 | HABILIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01945 | 11/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), VISITA PARA SUPERVISAO E ACOMAPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE VISTORIA E ATENDIMENTO NAS CIRETRANS NA CIDADE CAJAZEIRAS,SOUZA,E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 11/07 AS 07:00HRS A 13/07/2022 AS 07:00HRS, | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01946 | 11/07/2022 | 2016.00 | 2016.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 03, 04, 05, 11 E 13/MAIO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PUBLICACOES, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 535/2022- | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01947 | 12/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JUNHO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 059/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 558/2022 DEMAIS E PROC. 00016.019029/2022-9 E DOC. ANEXOS. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01948 | 12/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JUNHO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 059/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 558/2022 DEMAIS E PROC. 00016.019029/2022-9 E DOC. ANEXOS. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01949 | 12/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JUNHO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 059/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 558/2022 DEMAIS E PROC. 00016.019029/2022-9 E DOC. ANEXOS. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01950 | 12/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JUNHO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 059/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 558/2022 DEMAIS E PROC. 00016.019029/2022-9 E DOC. ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01951 | 12/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JUNHO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 059/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 558/2022 DEMAIS E PROC. 00016.019029/2022-9 E DOC. ANEXOS. | 00010171534425 | ARTUR ANDERSON DE LACERDA BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01952 | 12/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JUNHO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 059/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 558/2022 DEMAIS E PROC. 00016.019029/2022-9 E DOC. ANEXOS. | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01953 | 12/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JUNHO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 059/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 558/2022 DEMAIS E PROC. 00016.019029/2022-9 E DOC. ANEXOS. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01954 | 12/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JUNHO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 059/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 558/2022 DEMAIS E PROC. 00016.019029/2022-9 E DOC. ANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01955 | 12/07/2022 | 36622.92 | 36622.92 | Valor que se empenha para amparar as despesas, por indenizacao, com exames medicos prestados no mes de maio/2022, conforme relatorios, Parecer Referencial 001/2021-Assejur, despacho 069/2022-ACI, NF 0262, atesto e demais documentos integrantes do | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01956 | 12/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JUNHO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 059/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 558/2022 DEMAIS E PROC. 00016.019029/2022-9 E DOC. ANEXOS. | 00071006572457 | ERMANDO SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01957 | 12/07/2022 | 3449.64 | 3449.64 | Valor que se empenha para amparar as despesas, por indenizacao, com exames psicologicos prestados no mes de maio/2022, conforme relatorios, Parecer Referencial 001/2021-Assejur, despacho 066/2022-ACI, atesto e demais documentos integrantes do processo. | 27091194000134 | CONATUS - CLIN. DE SAUDE E PSICOLOGIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01958 | 12/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JUNHO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 059/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 558/2022 DEMAIS E PROC. 00016.019029/2022-9 E DOC. ANEXOS. | 00011061335445 | FABIANO RAMOS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01959 | 12/07/2022 | 9743.70 | 9743.70 | Valor empenhado para fazer face as despesas com exames deavaliacao psicologica nos candidatos a obtencao da CHN, renovacao com atividade remunerada e retestes no mes de maio/2022, conforme oficio 01/F Costa Gama, Parecer Referencial 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 97535003000161 | F COSTA GAMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01960 | 12/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JUNHO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 059/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 558/2022 DEMAIS E PROC. 00016.019029/2022-9 E DOC. ANEXOS. | 00008370763405 | FABIO JUNIOR GONZAGA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01961 | 12/07/2022 | 1131.40 | 1131.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JUNHO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 059/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 558/2022 DEMAIS E PROC. 00016.019029/2022-9 E DOC. ANEXOS. | 00006209557406 | FABIO SILVA DAMACENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01962 | 12/07/2022 | 18300.03 | 18300.03 | Valor que se empenha para amparar as despesas, por indenizacao, com exames medicos prestados no mes de maio/2022, conforme relatorios, Parecer Referencial 001/2021-Assejur, despacho 068/2022-ACI, NF e demais documentos integrantes do processo. | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
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| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01964 | 12/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JUNHO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 059/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 558/2022 DEMAIS E PROC. 00016.019029/2022-9 E DOC. ANEXOS. | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01965 | 12/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JUNHO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 059/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 558/2022 DEMAIS E PROC. 00016.019029/2022-9 E DOC. ANEXOS. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
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| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01967 | 12/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JUNHO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 059/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 558/2022 DEMAIS E PROC. 00016.019029/2022-9 E DOC. ANEXOS. | 00054225035468 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA |
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| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01970 | 12/07/2022 | 3717.66 | 3717.66 | Valor empenhado para fazer face as despesas com exames deavaliacao psicologica nos candidatos a obtencao da CHN, renovacao com atividade remunerada e retestes no mes de maio/2022, Requerimento Amanda Sousa, Parecer Referencial 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 32805744000170 | AMANDA SOUSA DE BRITO MEDEIROS |
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| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01972 | 12/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JUNHO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 059/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 558/2022 DEMAIS E PROC. 00016.019029/2022-9 E DOC. ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01973 | 12/07/2022 | 6795.51 | 6795.51 | Valor empenhado para fazer face as despesas com exames deavaliacao psicologica nos candidatos a obtencao da CHN, renovacao com atividade remunerada e retestes nos diasde 01 a 08 do mes de maio/2022, conforme Oficio 05/2022 Clinica de Avaliacao Psicologica, Parecer | 24679208000147 | PSICOLTRANS - CLIN DE AVAL PSICOL LTDA |
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| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01975 | 12/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JUNHO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 059/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 558/2022 DEMAIS E PROC. 00016.019029/2022-9 E DOC. ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01976 | 12/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JUNHO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 059/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 558/2022 DEMAIS E PROC. 00016.019029/2022-9 E DOC. ANEXOS. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01977 | 12/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JUNHO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 059/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 558/2022 DEMAIS E PROC. 00016.019029/2022-9 E DOC. ANEXOS. | 00010059627409 | JOSEANO LAURENTINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01978 | 12/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JUNHO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 059/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 558/2022 DEMAIS E PROC. 00016.019029/2022-9 E DOC. ANEXOS. | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01979 | 12/07/2022 | 565.60 | 565.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JUNHO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 059/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 558/2022 DEMAIS E PROC. 00016.019029/2022-9 E DOC. ANEXOS. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01980 | 12/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JUNHO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 059/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 558/2022 DEMAIS E PROC. 00016.019029/2022-9 E DOC. ANEXOS. | 00007892725474 | KLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01981 | 12/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JUNHO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 059/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 558/2022 DEMAIS E PROC. 00016.019029/2022-9 E DOC. ANEXOS. | 00010604608403 | LAERCIO PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01982 | 12/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JUNHO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 059/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 558/2022 DEMAIS E PROC. 00016.019029/2022-9 E DOC. ANEXOS. | 00005282224496 | LEIGSON RODRIGO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01983 | 12/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JUNHO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 059/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 558/2022 DEMAIS E PROC. 00016.019029/2022-9 E DOC. ANEXOS. | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01984 | 12/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JUNHO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 059/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 558/2022 DEMAIS E PROC. 00016.019029/2022-9 E DOC. ANEXOS. | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01985 | 12/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JUNHO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 059/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 558/2022 DEMAIS E PROC. 00016.019029/2022-9 E DOC. ANEXOS. | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01986 | 12/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JUNHO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 059/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 558/2022 DEMAIS E PROC. 00016.019029/2022-9 E DOC. ANEXOS. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01987 | 12/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JUNHO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 059/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 558/2022 DEMAIS E PROC. 00016.019029/2022-9 E DOC. ANEXOS. | 00006282373409 | NADILSON CHALEGA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01988 | 12/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JUNHO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 059/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 558/2022 DEMAIS E PROC. 00016.019029/2022-9 E DOC. ANEXOS. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01989 | 12/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JUNHO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 059/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 558/2022 DEMAIS E PROC. 00016.019029/2022-9 E DOC. ANEXOS. | 00001346584427 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01990 | 12/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JUNHO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 059/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 558/2022 DEMAIS E PROC. 00016.019029/2022-9 E DOC. ANEXOS. | 00099130041449 | WLISSES OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 01991 | 12/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS, COM OS REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA, REF AO MES DE JUNHO/2022, TUDODE CONFORMIDADE COM O OFICIO 059/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO DA AUDITORIA INTERNA ACI 558/2022 DEMAIS E PROC. 00016.019029/2022-9 E DOC. ANEXOS. | 00070474925420 | ZENOM DANIEL DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01992 | 12/07/2022 | 9213.42 | 9213.42 | Valor que se empenha para amparar as despesas, por indenizacao, com avaliacao psicologica, prestados no periodo de 01 a 09/maio/2022, conforme relatorios, Parecer Referencial 001/2021-Assejur, atesto, despachos e e demais documentos integrantes do processo. | 23076610000174 | CLINITRANS CLINC DE PSICOLOGIA EIRELI-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01993 | 12/07/2022 | 6807.06 | 6807.06 | Valor empenhado para fazer face as despesas com exames deavaliacao psicologica nos candidatos a obtencao da CHN, renovacao com atividade remunerada e retestes realizadas no mes de maio/2022, conforme Oficio 05/2022 CLINAPSI - Clinica de Avaliacao Psicologica, Parecer | 32495070000154 | CLINICA DE PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01994 | 12/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APLICAR EXAME TECNICO-TEORICO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE LEGISLACAO , NAS CIDADES PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 21/07 AS 06:00RHS A 21/07/2022 AS 18:00:HRS CONF. DOC. ANEXO. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01995 | 12/07/2022 | 10037.58 | 10037.58 | Valor que se empenha para amparar as despesas, por indenizacao, com exames medicos prestados no periodo de 01 a 05/maio/2022, conformeconforme relatorios, PareceresReferencial 001/2021-Assejur e526/2022-ACI, atesto, despachos e demais documentos integrantes do processo. | 17704020000146 | CLINTRANS C PARABANA DE S PARA O TRANSIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01996 | 12/07/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APLICAR EXAME TECNICO-TEORICO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE LEGISLACAO , NAS CIDADES PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 21/07 AS 06:00RHS A 21/07/2022 AS 18:00:HRS CONF. DOC. ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01997 | 12/07/2022 | 4804.14 | 4804.14 | Valor empenhado para fazer face as despesas com exames deavaliacao psicologica nos candidatos a obtencao da CHN, renovacao com atividade remunerada e retestes realizadas no mes de maio/2022, conforme Oficio 03/2022 CAPP - Clinica de Avaliacao Psicologica de | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01998 | 12/07/2022 | 740.44 | 740.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR MUTIRAO DE LIMPEZA COM EQUIPAMENTO DE CONVENIADOS NA 1 . CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 12/07 AS 06:00HRS A 16/07/2022 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01999 | 12/07/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO,PRINCESA ISABEL E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 19/07 AS 06:00HRS A 22/07/2022AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02000 | 12/07/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO,PRINCESA ISABEL E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 19/07 AS 06:00HRS A 22/07/2022AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02001 | 12/07/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO,PRINCESA ISABEL E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 19/07 AS 06:00HRS A 22/07/2022AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008646256421 | JOSE FELIPE DA COSTA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02002 | 12/07/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO,PRINCESA ISABEL E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 19/07 AS 06:00HRS A 22/07/2022AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02003 | 12/07/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO,PRINCESA ISABEL E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 19/07 AS 06:00HRS A 22/07/2022AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02004 | 12/07/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO,PRINCESA ISABEL E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 19/07 AS 06:00HRS A 22/07/2022AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02005 | 12/07/2022 | 30419.47 | 30419.47 | Valor empenhado para fazer face as despesas com exames deexames de aptidao Fisica e Mental nos candidatos a obtencao da CHN, renovacao comatividade remunerada e retestes realizadas no mes de maio/2022, conforme Oficio 016/2022 CLIMED - Servicos Medico LTDA, Parecer | 22939130000127 | CLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02006 | 12/07/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMEQUIPE CONVENIADOS PARA MUTIRAO DE LIMPEZA NA 1 . CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB NO PERIODO DE 12/07 AS 06:00HRS A 16/07/2022 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02007 | 12/07/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMEQUIPE CONVENIADOS PARA MUTIRAO DE LIMPEZA NA 1 . CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB NO PERIODO DE 12/07 AS 06:00HRS A 16/07/2022 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02008 | 12/07/2022 | 12562.11 | 12562.11 | Valor empenhado para fazer face as despesas com exames deexames de aptidao Fisica e Mental nos candidatos a obtencao da CHN, renovacao comatividade remunerada e retestes realizadas nos dias de 01 a 10 do mes de maio/2022, conforme solicitacao de pagamento da | 24217793000163 | HABILIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02010 | 13/07/2022 | 1212.00 | 1212.00 | Valor que se empenha para amparar como servicos prestados no mes de junho/2022pelo reeducando dentro do programa o Trabalho Liberta, de acordo com o Of. 059/2022/GSG, TP/016/2021, parecer tecnico 0558/2022-ACI e demais documentos integrantes do processo. | 00071729198406 | LEONARDO SOLANO PARANHOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02011 | 13/07/2022 | 3965.52 | 3965.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PERICIAS PSICOLOGICAS NO CONTEXTO DO TRANSITO NO PERIODO DE 05 A 31/MAIO/2022, CONF. SOLICITACAO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, DESPACHO DA AUDITORIA INTERNA 060/2022-AI E DOCUMENTOS | 21613964000185 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES 01394251440 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02012 | 13/07/2022 | 13337.37 | 13337.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVALIACOES PSICOLOGICAS, NO PERIODO DE 01 A 11/MAIO/2022, CONF. SOLICITCAO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, DESPACHOS DA GESTORA DO CONTRATO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 25079066000140 | THAISE DE FRANCA GADELHA FONTES -ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02013 | 13/07/2022 | 9340.17 | 9340.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS PERICIAIS NO PERIODO DE 05 A 31/MAIO/2022, CONF. OFICIO 05/2022, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 26774730000133 | CLIMEP-CLIN PER.E MED.DO TRAB LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02014 | 13/07/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO DETRAN/PB, REF. AO MES DE MAIO/2022, CONF. DESPACHO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 555/2022- AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02015 | 13/07/2022 | 1976.00 | 1976.00 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM VISITA TECNICA REALIZADA NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE, CONF. REQUERIMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 543/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO E REPRES E SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Inexigível | 02016 | 13/07/2022 | 206250.00 | 206250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFWARE INTEGRADO, EQUIPAMENTOS, CONEXOES, INSTALACOES E TREINAMENTOS, NO MES DE JANEIRO/2022, CONF. REQUERIMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Inexigível | 02017 | 13/07/2022 | 206250.00 | 206250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFWARE INTEGRADO, EQUIPAMENTOS, CONEXOES, INSTALACOES ETREINAMENTOS, NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONF. REQUERIMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Inexigível | 02018 | 13/07/2022 | 206250.00 | 206250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFWARE INTEGRADO, EQUIPAMENTOS, CONEXOES, INSTALACOES E TREINAMENTOS, NO MES DE MARCO/2022, CONF. REQUERIMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02020 | 13/07/2022 | 18873.45 | 18873.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS PERICIAIS NO PERIODO DE 01 A 04/MARCO/2022, CONF. OFICIO 05/2022, RESERVA 109, CONTRATO 0028/2021, INEXIGIBILIDADE 0013/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 26774730000133 | CLIMEP-CLIN PER.E MED.DO TRAB LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02021 | 14/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), CONTINUIDADE DA PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJOS JUNINO,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/07 AS 18:00HRS AS 10/07/2022 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02022 | 14/07/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), CONTINUIDADE DA PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA), NO FESTEJOS JUNINO,NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/07 AS 18:00HRS A 10/07/2022 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02023 | 14/07/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMEQUIPE CONVENIADOS PARA MUTIRAO DE LIMPEZA NA 1 . CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB NO PERIODO DE 12/07 AS 06:00HRS A 16/07/2022 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02024 | 14/07/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A COMISSAO DE FISCALIZACAO E CREDENCIAMENTO DE CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/07 AS 06:00HRS A 21/07/2022 AS 18:00HRS, CONF. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02025 | 14/07/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DE CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS, NAS CIDADES CAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB,NO PERIODO DE 20/07 AS 06:00HRS A 21/07/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXOS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02026 | 14/07/2022 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DE CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS, NAS CIDADES CAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB,NO PERIODO DE 20/07 AS 06:00HRS A 21/07/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXOS. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02027 | 14/07/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DE CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS, NAS CIDADES CAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB,NO PERIODO DE 20/07 AS 06:00HRS A 21/07/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXOS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02028 | 14/07/2022 | 309.59 | 309.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE,CONF. PROCESSO N 002034/2022-9 E DOC. ANEXO | 00016081729885 | ESPEDITO LOPES FLORENTINO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02029 | 14/07/2022 | 183.87 | 183.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV NOVALOR 183,87 (CENTRO E OITENTAE TRES REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), PAGA INDEVIDAMENTE,CONF. PROCESSO N. 013607/2020-1 E DOC. ANEXO. | 00034342338491 | EDILSON PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02030 | 14/07/2022 | 325.40 | 325.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV NOVALOR 325,40 (TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTACENTAVOS), PAGA INDEVIDAMENTE,CONF. PROCESSO N. 001292/2022-7 E DOC. ANEXO. | 00004908212430 | ANA REJANE ENEIAS DE SOUZA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02031 | 15/07/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A COMISSAO DE FISCALIZACAO E CREDENCIAMENTO DE CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS, NAS CIDADES PATOS,PIANCO,E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 18/07 AS 06:00HRS A 19/07/2022 AS | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02032 | 15/07/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISITA ANUAL EM CLINICAS DE PSICOLOGIA DO ESTADOS,NAS CIDADES PATOS,PIANCO E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 18/07 AS 06:00HRS A 19/07/2022AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02033 | 15/07/2022 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE VISITA TECNICA EM CLINICAS DE PSICOLOGIA DO ESTADO, NAS CIDADES PATOS,PIANCO E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 18/07 AS 06:00HRS A 19/07/2022AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02034 | 15/07/2022 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), INTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL E PROGRAMAS,MANUTENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS POSTOS, NAS CIDADES POMBAL,SAO BENTO PAULISTA E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 18/07 AS 07:00HRS A 22/07/2022 | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02036 | 15/07/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE INGA/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2022, CONF. DESPACHO, OFICIO INTERNO 079/2021/AS/DETRAN/SEDS, PARECER REFRENCIAL 001/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECERTECNICO ACI 580/2022-AI E | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02039 | 15/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE 1/3 DE FERIAS (FLA 23), CONF. REQUERIMENTO, PARECER 163/2022-ASSEJUR, PARECER TECNICO ACI 565/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00004518536444 | ERIKA KARLA DA SILVA PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02040 | 15/07/2022 | 925.55 | 925.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MULTIRAO DE LIMPEZA COM EQUIPEDE CONVENIADOS NA 1a.CIRETRAN,NO PERIODO DE 18/07/2022 06:00H A 23/07/2022 06:00H, CONF. REQUERIMENTO E | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02041 | 18/07/2022 | 12120.00 | 12120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE EDMILSON VIEIRA DA SILVA NO PROCESSO 0809837- 46.2021.8.15.0251 - ID 081230000008295113, CONF. RPV 257 - 4a. VARA DA COMARCA DE PATOS, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02042 | 18/07/2022 | 4270.80 | 4270.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE PATRICIA ARAUJO NUNES- OAB /PB 11523, REF. AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, NO PROCESSO 0021140- 78.2014.8.15.0011 - ID 081230000008253747, CONF. OFICIO REQUISITORIO 555/2022- CARTORIO UNIFICADO DE FAZENDA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02043 | 18/07/2022 | 9696.00 | 9696.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ANDRE DOS SANTOS MACEDO NO PROCESSO 0021140- 78.2014.8.15.0011 - ID 081230000008254050, CONF. OFICIO REQUISITORIO 554/2022- CARTORIO UNIFICADO DE FAZENDA PUBLICA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, BOLETO E DOCUMENTOS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02044 | 18/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV NOVALOR 502,12 (QUINHENTO E DOISREAIS E DOZE CENTAVOS), PAGA INDEVIDAMENTE,CONF. PROCESSO N. 012434/2021-0 E DOC. ANEXO. | 00002175376427 | ASSINDINO ARTUR AZEVEDO DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02045 | 18/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE,CONF. PROCESSO N 012941/2021-3 E DOC. ANEXO. | 00004798822906 | ADRIEL JONATHAN KREUTZFELDT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02046 | 18/07/2022 | 10015.00 | 10015.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MARIA DA CONCEICAO FERREIRA NO PROCESSO 0000666- 65.2013.8.15.1161 - ID 081230000008251973, CONF. OFICIO INTERNO 62/2022/AJ/DETRAN/SEDS, BOLETOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02047 | 18/07/2022 | 318.26 | 318.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE,CONF. PROCESSO N 004877/2022-2 E DOC. ANEXO. | 00011245081470 | MARIA EDUARDA MARINHO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02048 | 18/07/2022 | 118.43 | 118.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE,CONF. PROCESSO N 000125/2022-0 E DOC. ANEXO. | 00016134915491 | MARCONI BEZERRA DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02049 | 18/07/2022 | 242.34 | 242.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE,CONF. PROCESSO N 003474/2022-6 E DOC. ANEXO. | 00010929029453 | MAVIAEL MILTON DA ROCHA MACIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02050 | 18/07/2022 | 2001.50 | 2001.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOSE BERNARDINO JUNIOR -PB 12788, A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS NO PROCESSO 0000666- 65.2013.8.15.1161 - ID 081230000008252058 - 2a VARA MISTA DA COMARCA DE PIANCO/PB,CONF. OFICIO INTERNO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02051 | 18/07/2022 | 299.26 | 299.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE,CONF. PROCESSO N 008448/2022-6 E DOC. ANEXO. | 00010433736755 | HELTON MACHADO NARCISO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02052 | 18/07/2022 | 203.16 | 203.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE,CONF. PROCESSO N 026796/2021-4 E DOC. ANEXO. | 00008078639473 | THAIS GARCIA SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02053 | 18/07/2022 | 1181.01 | 1181.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOAO DE DEUS QUIRINO FILHO A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS NO PROCESSO 0000509-49.2011.8.15.0131 - ID081230000008251850 - 4a. VARA MISTA DE CAJAZEIRAS/PB, CONF. OFICIO INTERNO 61/2022/AJ/DETRAN/SEDS, BOLETO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02054 | 18/07/2022 | 11810.10 | 11810.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE SERAUTO LTDA - ME NO PROCESSO 0000509- 49.2011.8.15.0131 - ID 081230000008251833, CONF. OFICIO INTERNO 61/2022/AJ/DETRAN/SEDS, BOLETOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02055 | 18/07/2022 | 2184.30 | 2184.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE CATERINE DE OLIVEIRA BARBOSA OAB/PB 16.625 A TITULODE HONORARIOS ADVOCATICIOS NO PROCESSO 0007734- 24.2013.8.15.0011 - ID 081230000008251892, CONF. OFICIO INTERNO 63/2022/AJ/DETRAN/SEDS, OFICIO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02056 | 18/07/2022 | 1143.59 | 1143.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE LAELSON PEREIRA DA SILVA NO PROCESSO 0050594- 55.2011.8.15.2001 - ID 081230000008262320, CONF. RPV 7269/2022-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA/PB, BOLETO E DOCUMENTOSANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02057 | 18/07/2022 | 1042.23 | 1042.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ITALO FERREIRA DE ARAUJO - OAB/PB 27237 - A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, NO PROCESSO 0803544-02.2021.8.15.0141 - ID081230000008251795, 2a. VARA MISTA DE CATOLE DO ROCHA/PB, CONF. OFICIO INTERNO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | Dispensa | 02058 | 18/07/2022 | 599.00 | 599.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 10 FONES DE OUVIDOS COM ALMOFADAS E MICROFONES INTEGRADO (HEADSET), CONF. OFICIO INTERNO 023/2022-1 TERMO DE REF. MAPA DE COTACAO DE PRECOS E DOC. ANEXOS AO PROCESSO 00016.013900/2022-4 ER.O 307 ANEXO. | 33932061000146 | LEAO SERVICO COM VAR DE ELETRO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02059 | 18/07/2022 | 85480.00 | 85480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, NO MES DE JUNHO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, DESPACHO CONJUNTO INTERSETORIAL-DAF/AI (FLS 121) | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 02060 | 18/07/2022 | 62400.00 | 62400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE 04 (QUATRO)INSTANCIAS DO SOFTWAREVPRINTER SERVER E 05 (CINCO) LICENCAS DO SOFTWARE VPRINTER DESIGNER, INCLUINDO SUPORTE E MANUTENCAO, NO MES DE JUNHO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER | 11777805000162 | SOL ORIG DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02061 | 18/07/2022 | 509.02 | 509.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,5(CINCO DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO PARA ADMINISTRAR MULTIRAO DE LIMPEZA, BEM COMO CONDUZIR OS CONVENIADOS DESTA SEDE/PB, PARA A 1 CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 18/07/ AS 06:00HRS A 23/07/2022 AS | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02062 | 18/07/2022 | 509.02 | 509.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,5(CINCO DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO PARA ADMINISTRAR MULTIRAO DE LIMPEZA, BEM COMO CONDUZIR OS CONVENIADOS DESTA SEDE/PB, PARA A 1 CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 18/07/ AS 06:00HRS A 23/07/2022 AS | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02063 | 18/07/2022 | 509.02 | 509.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,5(CINCO DIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO PARA ADMINISTRAR MULTIRAO DE LIMPEZA, BEM COMO CONDUZIR OS CONVENIADOS DESTA SEDE/PB, PARA A 1 CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 18/07/ AS 06:00HRS A 23/07/2022 AS | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02064 | 18/07/2022 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE SAO J. PIRANHAS-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2022, CONF.OF.079/2021/AJ/DETRAN/SEDES E PARACER TECNICO ACI N. 577/2022-AI E PROCESSO 019844/2022-5 E.DOC. ANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02065 | 18/07/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ASSOC.CENTRO COMERCIAL LUIZA MOTTA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE- PB,REF. AO MES DE JUNHO/2022, CONF.OF.079/2021/AJ/DETRAN/SEDS E PARACER TEC. ACI N. 585/2022-A.I CONF. PROCESSO N. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02066 | 18/07/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO- PB, REF. AO MES DE JUNHO/2022,CONF.OF.015/2021/GF/DETRAN E PARACER TECNICO ACI N. 593/2022 A.I CONF.PROCESSO 0016.019958/2022-7 E | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02067 | 18/07/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO- PB, REF. AO MES DE JUNHO/2022,CONF.OF.015/2022/GF/DETRAN E PARACER TECNICO ACI N. 568/2022 A.I CONF.PROCESSO 0016.019860/2022-4 E | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02068 | 18/07/2022 | 6000.00 | 6000.00 | SHOPPING DOS AUTOMOVEIS/JOAO PESSOA VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO POSTO SHOPPING DO AUTOMOVEL NO MUNICIPIO DE CABEDELO-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2022, CONF.OF.079/2021/AJ/DETRAN/SED | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02069 | 18/07/2022 | 650.00 | 650.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE PEDRA DE FOGO-PB,REF. AO MES DE JUNHO/2022, CONF.OF.015/2022/GF/DETRAN/SEDS E PARACER TECNICO N. 570/2022-A.I E PROCESSO 00016.019861/2022-9 E | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02070 | 19/07/2022 | 739.95 | 739.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOAO PAULO JUCA E SILVA - OAB/PB 15315-B REFERENTE A TITULOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS NO PROCESSO 0001574- 80.2013.8.15.0011 - ID 081230000008251914, CONF. OFICIO INTERNO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02071 | 19/07/2022 | 8317.39 | 8317.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JUSSARA LOPES DE LACERDA FRANKLIN CHACON NO PROCESSO 0010266- 78.2014.8.15.2001 - ID 081230000008235064, CONF. RPV 7122/2022-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, BOLETO E DOCUMENTOS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02072 | 19/07/2022 | 1247.61 | 1247.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE EMMANUEL LACERDA FRANKLIN CHACON - OAB/PB 16201, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NO PROCESSO 0010266- 78.2014.8.15.2001 - ID 081230000008235250, CONF. RPV 7123/2022-CARTORIO UNIFICADO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02073 | 19/07/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) APLICAR EXAME TECNICO-TEORICO JUNTO A BANCA DE LEGISLACAO, NAS CIDADES PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 21/07 AS 065:00HRS A 21/07/2022 AS 18:00HRS, CONF. GD N. 145 E DOC. ANEXO. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02076 | 19/07/2022 | 228.04 | 228.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DE CNH, NO ANO LETIVO 2022, TUDO CONFORME COM PARECER/DESPACHOSE PROCESSO DOC. ANEXOS. | 00039585824434 | AFONSO GRIGORIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02077 | 19/07/2022 | 183.10 | 183.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DE CNH, NO ANO LETIVO 2020, TUDO CONFORME COM PARECER/DESPACHOSE PROCESSO DOC. ANEXOS. | 00009063695411 | ELYELSON LIMA AGUIAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02078 | 19/07/2022 | 142.79 | 142.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DE CNH, NO ANO LETIVO 2022, TUDO CONFORME COM PARECER/DESPACHOSE PROCESSO DOC. ANEXOS. | 00008096878441 | LUIZ ANTONIO CAVALCANTI DE BRITO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02079 | 19/07/2022 | 143.56 | 143.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DE CNH, NO ANO LETIVO 2022, TUDO CONFORME COM PARECER/DESPACHOSE PROCESSO DOC. ANEXOS. | 00002870124414 | HELENICE LUCENA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02080 | 19/07/2022 | 183.42 | 183.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DE CNH, NO ANO LETIVO 2022, TUDO CONFORME COM PARECER/DESPACHOSE PROCESSO DOC. ANEXOS. | 00004592907469 | WILTON LOSMAIK XAVIER DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02081 | 19/07/2022 | 64.20 | 64.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DE CNH, NO ANO LETIVO 2022, TUDO CONFORME COM PARECER/DESPACHOSE PROCESSO DOC. ANEXOS. | 00009929823409 | JOELMA RAMOS DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02082 | 19/07/2022 | 148.91 | 148.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DE CNH, NO ANO LETIVO 2022, TUDO CONFORME COM PARECER/DESPACHOSE PROCESSO DOC. ANEXOS. | 00005220623427 | RICARDO AUGUSTO DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02083 | 19/07/2022 | 374.92 | 374.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DE CNH, NO ANO LETIVO 2021, TUDO CONFORME COM PARECER/DESPACHOSE PROCESSO DOC. ANEXOS. | 00005481176408 | FRANCISCO DE ASSIS FINIZOLA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02084 | 20/07/2022 | 240.07 | 240.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DE CNH, NO ANO LETIVO 2021, TUDO CONFORME COM PARECER/DESPACHOSE PROCESSO DOC. ANEXOS. | 00013186175453 | MARIA JOSE TAVARES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02085 | 20/07/2022 | 141.75 | 141.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DE DRV, NO ANO LETIVO 2022, TUDO CONFORME COM PARECER/DESPACHOSE DOC. ANEXOS. | 00004219863443 | CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02086 | 20/07/2022 | 308.10 | 308.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DE CNH, NO ANO LETIVO 2021, TUDO CONFORME COM PARECER/DESPACHOSE PROCESSO DOC. ANEXOS. | 00003277015440 | FABIO LUCIANO EMMANUEL DE LIMA LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02087 | 20/07/2022 | 185.37 | 185.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DE DRV, NO ANO LETIVO 2022, TUDO CONFORME COM PARECER/DESPACHOSE DOC. ANEXOS. | 00006189355412 | THIAGO OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02088 | 20/07/2022 | 90.49 | 90.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DE DRV, NO ANO LETIVO 2022, TUDO CONFORME COM PARECER/DESPACHOSE DOC. ANEXOS. | 00017583969468 | VALDENOR NUNES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02089 | 20/07/2022 | 57.03 | 57.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DE CNH, NO ANO LETIVO 2021, TUDO CONFORME COM PARECER/DESPACHOSE PROCESSO DOC. ANEXOS. | 00009332343411 | JOSILENE DO NASCIMENTO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 02090 | 20/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DESPESAS AQUISICAO CAIXA DE SOM AMPLIFICADA CAPACIDADE MIN 20.000 AUT 20 HS E DEMAIS CARACTERISTICAS TERMO DE REFEREHNCIA ANEXO TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 004 610 2022 | 41458876000163 | DEBORAH KAROLLYNE SOUZA DE CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 02091 | 20/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE O2 CXS SOM AMPLIFICADA 250 W E DEMAIS CARACTERISTICAS TERMO DE REFERENCIA ANEXOA AOS AUTOS TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESAPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 004610/2022-3 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02092 | 20/07/2022 | 1087.00 | 1087.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE VINY OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB/PB 19.195 NO PROCESSO 0801448- 85.2017.8.15.0001 - ID 081230000008255910, CONF. OFICIO REQUISITORIO 527/2022- CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA COMARCA DE CAMPINA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 02093 | 20/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE 30 MTS DE FIOS EXTENSAO ELETRICA 2X 1 ENTRADAPARA TREIS TOMADAS TUDO DE CONFORMIDADE COM TERMO DE REFERENCIA/PARECERES/DESPACHOSE DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 004 610 2022-3 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02094 | 20/07/2022 | 10357.39 | 10357.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOSE AUDEMI AMORIM, NO PROCESSO 0801448- 85.2017.8.15.0001 - ID 081230000008255871, CONF. OFICIO REQUISITORIO 526/2022- CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA - COMARCA DE CAMPINA GRANDE, BOLETO E DOCUMENTOS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02095 | 20/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE UIRAUNA/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2022, CONF. OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 575/2022- | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02097 | 21/07/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE SOLEDADE/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2022, CONF. OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 575/2022- | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02098 | 21/07/2022 | 368.26 | 368.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 CNHTUDO DE CONFOPRMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 02907820212 | 00055109764115 | MARCOS PEDRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02099 | 21/07/2022 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE BANANEIRAS/ PB, REF. AO MES DEJUNHO/2022, CONF. OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRA//SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 569/2022- | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02100 | 21/07/2022 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE UIRAUNA-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2022 CONF. OF.015/2022- GF/ PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. 592/2022 A.I E DEMAIS | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02101 | 21/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE ALAGOA GRANDE-PB, REF. AO MES DE MAIO/2022 CONF. OF.015/2022-GCLI/DETRAN PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02103 | 21/07/2022 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE ALAGOA GRANDE-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2022 CONF. OF.015/2022-GCLI/DETRAN PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02104 | 21/07/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE- PB, REF. AO MES DE JUNHO/2022 CONF. OF.015/2022-GF/DETRAN PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02105 | 21/07/2022 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 8 CIRETRAN NA CIDADE DE SAPE-PB,REF. AO MES DE JUNHO/2022 CONF. OF.079/2021- AJ/DETRAN/SEDS E PARECER REF. 001/2021-/ASSEJUR E PARECER TECNICO ACI N. 583/2022-AI E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02106 | 21/07/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 9 CIRETRAN NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2022 CONF. OF.079/2021/AJ/DETRAN/SEDS E PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02107 | 21/07/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 24 CIRETRAN NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2022 CONF. OF.079/2021/AJ/DETRAN/SEDS E PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 02108 | 21/07/2022 | 289038.40 | 289038.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, E CONSERVACAO PREDIAL, NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO DETRAN/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2022, CONF. | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02109 | 21/07/2022 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), ENTREGA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO EM DIVERSOS POSTOS E CIRETRANS, NAS CIDADES GUARABIRA,AREIA,REMIGIO, ARARUNA,CUITE E PICUI-PB, NO PERIODO DE 19/07 AS 06:00HRS A23/07/2022 AS 18:00HRS, CONF. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02111 | 22/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 1 . CIRETRAN/CG E ENTREGA DOS VEICULOS APREENDIDOS POR ESTA CORREGEDORIA A DELEGACIA RESPONSAVEL PARA APURACAO DE FRAUDE, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/07AS 08:00HRS A 27/07/2022 AS | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02112 | 22/07/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 1 . CIRETRAN/CG E ENTREGA DOS VEICULOS APREENDIDOS POR ESTA CORREGEDORIA A DELEGACIA RESPONSAVEL PARA APURACAO DE FRAUDE, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 26/07AS 08:00HRS A 27/07/2022 AS | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02113 | 22/07/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), ENTREGA DE DIVERSOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOR EM POSTOS E CIRETRANS, NAS CIDADES CAMPINA GRANDE, ITABAIANA,PEDRAS DE FOGO,INGA,AREIA E GUARABIRA-PB, NO PERIOOD DE 21/07 AS 06:00HRS A21/07/2022 AS 18:00HRS, CONF. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02114 | 22/07/2022 | 207.64 | 207.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADDE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS /DESPACHO ESPECIAL FLS 09 ANEXOS AOS AUTOS | 00005758699411 | EMANUELLE BELO DE ATAIDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02115 | 22/07/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), ENTREGA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS EM DIVEROS POSTOS E CIRETRANS DO DETRAN-PB, NAS CIDADES POMBAL,CONCEICAO E SAO JOSE DEPIRANHAS-PB, NO PERIODO DE 21/07 AS 06:00HRS A 23/07/2022AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02116 | 22/07/2022 | 239.08 | 239.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 10466430000157 | COSTAMAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02117 | 22/07/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES, PICUI, CUITE,ESPERANCA,AREIA,ARARUNA,SOLANE,GUARABIRA E SAPE-PB, NOPERIODO DE 25/07 AS 06:00HRS A29/07/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02119 | 22/07/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES, PICUI, CUITE,ESPERANCA,AREIA,ARARUNA,SOLANE,GUARABIRA E SAPE-PB, NOPERIODO DE 25/07 AS 06:00HRS A29/07/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 22/07/2022 | 143.56 | 143.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADDE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS E EM ESPECIAL O DESPACHO FLS 12 | 00010033250413 | YURI VIANA COSTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02122 | 22/07/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES, PICUI, CUITE,ESPERANCA,AREIA,ARARUNA,SOLANE,GUARABIRA E SAPE-PB, NOPERIODO DE 25/07 AS 06:00HRS A29/07/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02123 | 22/07/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES, PICUI, CUITE,ESPERANCA,AREIA,ARARUNA,SOLANE,GUARABIRA E SAPE-PB, NOPERIODO DE 25/07 AS 06:00HRS A29/07/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02124 | 22/07/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES, PICUI, CUITE,ESPERANCA,AREIA,ARARUNA,SOLANE,GUARABIRA E SAPE-PB, NOPERIODO DE 25/07 AS 06:00HRS A29/07/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02125 | 22/07/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES, PICUI, CUITE,ESPERANCA,AREIA,ARARUNA,SOLANE,GUARABIRA E SAPE-PB, NOPERIODO DE 25/07 AS 06:00HRS A29/07/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02126 | 22/07/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES, PATOS, SOUSA,CAJAZEIRAS,CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 25/07 AS 06:00HRS A29/07/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02127 | 22/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES, PATOS, SOUSA,CAJAZEIRAS,CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 25/07 AS 06:00HRS A29/07/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 22/07/2022 | 325.28 | 325.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADDE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS E DESP-ACHO ESPECIAL FLS 14 | 00065959400600 | VIVIANNE DE LUCENA WALKEY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 22/07/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES, PATOS, SOUSA,CAJAZEIRAS,CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 25/07 AS 06:00HRS A29/07/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02131 | 22/07/2022 | 91.36 | 91.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADDE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 019087/20213 | 00010283162406 | JANDEILSON AMARO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02132 | 22/07/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES, PATOS, SOUSA,CAJAZEIRAS,CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 25/07 AS 06:00HRS A29/07/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 22/07/2022 | 199.09 | 199.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADDE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00008371058462 | LUAN MEDEIROS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02134 | 22/07/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES, PATOS, SOUSA,CAJAZEIRAS,CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 25/07 AS 06:00HRS A29/07/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02135 | 22/07/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES, PATOS, SOUSA,CAJAZEIRAS,CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 25/07 AS 06:00HRS A29/07/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02136 | 22/07/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES, PATOS, SOUSA,CAJAZEIRAS,CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 25/07 AS 06:00HRS A29/07/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 22/07/2022 | 145.01 | 145.01 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADDE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS E EM ESPECIAL DESPACHO FLS 011 | 00012315283469 | RIANN NOBERTO DE LIRA DO MONTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02138 | 22/07/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODODE 26/07 AS 06:00HRS A 28/07/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 22/07/2022 | 147.35 | 147.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADDE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS E EM ESPECIAL DESPACHO FLS 12 | 00011523900407 | JONAS DA SILVA DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02140 | 22/07/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 26/07 AS 06:00HRS A 28/07/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02141 | 22/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 26/07 AS 06:00HRS A 28/07/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02142 | 22/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 26/07 AS 06:00HRS A 28/07/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 22/07/2022 | 165.33 | 165.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADDE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00015219126709 | YAGO MARINHO DE AGUIAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02144 | 22/07/2022 | 354.97 | 354.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADDE COM PARECERES/DESPACHOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00079745180491 | PAULO SERGIO LIMA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02145 | 22/07/2022 | 3486564.27 | 3486564.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE ORGAO NO MES DE JULHO/2022, CONF. OFICIO 0107/2022/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02147 | 22/07/2022 | 290868.74 | 290868.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PROVISAO DO 13o. SALARIO, CORRESPONDENTE A 1/12 AVOS DA FOLHA DE JULHO/2022, CONF. OFICIO 0109/2022/GRH/DETRAN-PBE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 25/07/2022 | 502.12 | 502.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECER/DESPACHO E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00002175376427 | ASSINDINO ARTUR AZEVEDO DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02149 | 25/07/2022 | 443084.15 | 443084.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS (FINANCEIRO ECAPITALIZADO), REF. AO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2022, CONF. OFICIO 0108/2022/GRH/DETRAN-PBE DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 25/07/2022 | 1327.69 | 1327.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECER/DESPACHO E DOCUMENTOS ANEXO AOS AUTOS | 00009647387407 | ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 25/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECER/DESPACHO E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00003038938424 | PATRICIA PESSOA SILVA CAMPOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02152 | 25/07/2022 | 110097.41 | 110097.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOSENCARGOS DOS SERVIDORES CARGOSCOMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2022, CONF. OFICIO 110/2022/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02153 | 25/07/2022 | 212130.93 | 212130.93 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM SERVICOS DE CIRCUITO DE DADOS - LINK DE INTERNET NAS CIRETRANS, POSTOSDE TRANSITO E NA SEDE DO DETRAN-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2022, CONF. REQUERIMENTOP/EFETIVACAO DE PAGAMENTOS, PARECER REFERENCIAL | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02154 | 25/07/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PIANCO E SAPE-PB, NO PERIODO DE 22/07 AS 13:00HRS A24/07/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02155 | 25/07/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES GUARABIRA,MAMANGUAPE, SAPE,ITABAIANA E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 26/07 AS 09:00HRS A 28/07/2022 AS | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02156 | 25/07/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES POMBAL E INGA-PB, NO PERIODO DE 22/07 AS 13:00HRS A24/07/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02157 | 25/07/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES POMBAL E INGA-PB, NO PERIODO DE 22/07 AS 13:00HRS A24/07/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02158 | 25/07/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES POMBAL E INGA-PB, NO PERIODO DE 22/07 AS 13:00HRS A24/07/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02159 | 25/07/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PIANCO E SAPE-PB, NO PERIODO DE 22/07 AS 13:00HRS A24/07/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02160 | 25/07/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES POMBAL E INGA-PB, NO PERIODO DE 22/07 AS 13:00HRS A24/07/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02161 | 25/07/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PIANCO E SAPE-PB, NO PERIODO DE 22/07 AS 13:00HRS A24/07/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02162 | 25/07/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES POMBAL E INGA-PB, NO PERIODO DE 22/07 AS 13:00HRS A24/07/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02163 | 25/07/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE SAO JOSE DE ESPINHARES-PB, NO PERIODO DE 25/05 AS 09:00HRS A27/05/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02165 | 26/07/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APLICAR TESTE TECNICOTEORICO JUNTO A BANCA DE LEGISLACAO, NA CIDADE PATOS- PB, NO PERIODO DE 28/07 AS 06:00HRS A 28/07/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02166 | 26/07/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APLICAR TESTE TECNICOTEORICO JUNTO A BANCA DE LEGISLACAO, NA CIDADE PATOS- PB, NO PERIODO DE 28/07 AS 06:00HRS A 28/07/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02167 | 26/07/2022 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE CATOLE DO ROCHA-PB, REF. AOMES DE JUNHO/2022 CONF. OF.015/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02168 | 26/07/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 20 CIRETRAN NO MUNICIPIO DE ESPERANCA-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2022 CONF. OF. 015/2022-GF/DETRAN E PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB ASSEJUR E PARECER TEC. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02169 | 26/07/2022 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE COREMAS-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2022 CONF. OF.015/2022- GF/ PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. 573/2022 A.I E DEMAIS | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02170 | 26/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ATUALSEDE DO ARQUIVO BOBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTADORA LTDA, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2022 CONF. OF. 015/2022-GF/ PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02171 | 26/07/2022 | 42837.20 | 42837.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NA SEDE DESTE ORGAOPERIODO MAIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES JURIDICOS E TECNICOS /DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOSAOS AUTOS 016317/2022-9 FLS 02/042 | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02172 | 26/07/2022 | 3450.00 | 3450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 5 CIRETRAN NO MUNICIPIO DE AREIA-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2022 CONF. OF. 015/2022-GF/DETRAN E PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB EPARECER TEC. 597/2022-AI E | 00008611916417 | BRAZ PERAZZO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02173 | 26/07/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE JACARAU-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2022 CONF. OF.015/2022- GF/DETRAN E PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02174 | 26/07/2022 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE UMBUZEIRO-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2022 CONF. OF.015/2022-GF/ PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB E PARACER TEC. ACI N 588/2022-AI | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02175 | 26/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE SAO BENTO-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2022 CONF. OF.015/2022-GF/ DETRAN E PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02177 | 26/07/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ATUALSEDE DO ARQUIVO BOBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTADORA LTDA, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2022 CONF. OF. 015/2022-GF/ PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02179 | 26/07/2022 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE SAO BENTO-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2022 CONF. OF.015/2022-GF/DETRAN E PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02180 | 27/07/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISITAS DA COMISSAO EM UNIDADES DE ECVS, NAS CIDADES GUARABIRA, MAMANGUAPE, SAPE, ITABAIANA E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 26/07 AS 09:00HRS A28/07/2022 AS 09:00RHS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02181 | 27/07/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISITAS DA COMISSAO EM UNIDADES DE ECVS, NAS CIDADES GUARABIRA, MAMANGUAPE, SAPE, ITABAIANA E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 26/07 AS 09:00HRS A28/07/2022 AS 09:00RHS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02182 | 27/07/2022 | 42837.20 | 42837.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA PRESTADO A ESTE ORGAO SEDE COM FORNECIMENTO DEHARDWARE E SOFTWARE PERIODO MES DE JUNHO DE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES JURIDICOS E TECNICOS/DESPACHOSE DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 019887/20223 | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02183 | 27/07/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),CONDUZIR O VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGO, NACIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 21/06 AS 06:00HRS A21/06/2022 AS 23:59:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02184 | 27/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),VISTORIA EM CLINICAS PSICOLOGICAS NA CIDADE GUARABIRA-PB, JUNTO A COMISSAODE CREDENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS PERIODODE 22/07 AS 06:00HRS A 22/07/2022 AS 18:00HRS, CONF. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02185 | 27/07/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), VISTORIA EM CLINICAS PSICOLOGICAS NA CIDADE GUARABIRA-PB, JUNTO A COMISSAODE CREDENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS PERIODODE 22/07 AS 06:00HRS A 22/07/2022 AS 18:00HRS, CONF. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02186 | 27/07/2022 | 647.88 | 647.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), ATIVIDADES DESUPERVISAO ORIENTACAO E AJUSTES REFERENTES AS OBRA DE REFORMA E O/OU CONSTRUCAO NOS POSTOS E CIRETRANS NO MUNICIPIOS, PRINCESA ISABEL, SOLEDADE,JUAZERINHO,SANTA LUZIA, E TEIXEIRA-PB , NO | 00076014169415 | RICARDO CESAR LIANZA LOMBARDI JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02187 | 27/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE ENGENHARIA EM CARATER EMERGENCIAL EMPRESA ESPECIALIZADA DEMOLICAO E CONSTRUCAO DO MURO DA 15 CIRETRAN DE MAMANGUAPE PB TUDODE CONFORMIDADE COM A DISPENSALICITACAO 008/2022 CT 008/2022REG CGE 22 007229-9 PARECERES JURIDICOS E TECNICOS/DESPACHOS | 33026856000195 | ARS ENGENHARIA E SERVICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02188 | 28/07/2022 | 555.32 | 555.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), TROCA DE INFORMACOESSOBRE O SISTEMA DOS PROCESSOS DE HABILITACAO, NA CIDADE MACEIO-AL, NO PERIODO DE 19/07AS 12:00HRS A 21/07/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02189 | 28/07/2022 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), TROCA DE INFORMACOESSOBRE O SISTEMA DOS PROCESSOS DE HABILITACAO, NA CIDADE MACEIO-AL, NO PERIODO DE 19/07AS 12:00HRS A 21/07/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02190 | 28/07/2022 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), TROCA DE INFORMACOESSOBRE O SETOR DE VISTORIA, NA CIDADE MACEIO-AL, NO PERIODO DE 19/07AS 12:00HRS A 21/07/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02191 | 28/07/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, E ARAUNA-PB, NO PERIODODE 01/08 AS 06:00HRS A 05/08/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02192 | 28/07/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), AVALIAR CANDIDATO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, E ARAUNA-PB, NO PERIODODE 01/08 AS 06:00HRS A 05/08/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02193 | 28/07/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), AVALIAR CANDIDATO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, E ARAUNA-PB, NO PERIODODE 01/08 AS 06:00HRS A 05/08/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02194 | 28/07/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), AVALIAR CANDIDATO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, E ARAUNA-PB, NO PERIODODE 01/08 AS 06:00HRS A 05/08/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02195 | 28/07/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), AVALIAR CANDIDATO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, E ARAUNA-PB, NO PERIODODE 01/08 AS 06:00HRS A 05/08/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02196 | 28/07/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), AVALIAR CANDIDATO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, E ARAUNA-PB, NO PERIODODE 01/08 AS 06:00HRS A 05/08/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 02197 | 28/07/2022 | 477984.20 | 477984.20 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO CONTRATO EMERGENCIAL050/2022 PERIDO 06 MESES REGISTRO CGE 22 02664 9 PUBLICADO NO DOE 23/06/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES TECNICOS E JURIDICOS/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Inexigível | 02198 | 28/07/2022 | 6268.94 | 6268.94 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE TELEFONIA TIM S/A MES DE REF JULHO/22 TUDO DED CONFORMIDADE COM PARECERES JURIDICOS E TECNICOS/DESPACHOSE DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 020884/2022 1 | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02199 | 28/07/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR FALECIDO MARCOS ANTONIO DE ANDRADE PAGO A VIUVA ELIZIANE DE SOUSA FIGUEIREDO TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES JURIDICOS E TECNICOS/ DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS N01833720220 | 00001963850408 | ELIZIANE SOUSA FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02200 | 28/07/2022 | 2720.00 | 2720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE PUBLICACOES DEEDITAIS EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICO E TECNICO/ DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS020331/2022 0 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02201 | 28/07/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APLICAR TESTE TECNICOTEORICO JUNTO A BANCA DE LEGISLACAO, NAS CIDADES CATOLEDO ROCHA E SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 27/07 AS 06:00HRS A27/07/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02202 | 28/07/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APLICAR TESTE TECNICOTEORICO JUNTO A BANCA DE LEGISLACAO, NAS CIDADES CATOLEDO ROCHA E SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 27/07 AS 06:00HRS A27/07/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02203 | 29/07/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),CONDUZIR O VEICULO COMO SERVIDOR PARA VISITA TECNICAAO SETOR DE EDUCACAO DE TRANSITO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/07AS 06:00HRS A 28/07/2022 AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02204 | 29/07/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA),CONDUZIR O VEICULO PARA ABASTECER COM ALCOOL GEL OS POSTOS E CIRETRANS, NAS CIDADES SERRA BRANCA, P.ISABEL, PATOS, CATOLE DO ROCHA, POMBAL E TEIXEIRA-PB, NO PERIODO DE 27/07 AS 06:00HRS, A | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02205 | 29/07/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), CONDUZIR O VEICULO COM ALCOOL GEL PARA ABASTECER OS POSTOS E CIRETRANS, NAS CIDADES CUITE, PICUI,UMBUZEIRO,LAGOA DE DENTRO,JACARAU, E BELEM-PB, NOPERIODO DE 27/07 AS 06:00HRS A29/07/2022 AS 18:00HRS, CONF. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02206 | 29/07/2022 | 146.12 | 146.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DECIRCUITOS DE DADOS LINK INTERNET TELEFONIA EMPRESA OI TELEMAR PRESTADO MES DE JUNHO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES JURIDICOS E TECNICOS /DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOSAOS AUTOS 01982420228 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02207 | 29/07/2022 | 12522.18 | 12522.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE TELEFONIA FIXA NESTA SEDE E DEMAIS CIRCUNSCRICAO DO DETRAN EM TODO ESTADO PB EMPRESA OI TELEMAR PRESTADO MES DE JUNHO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES JURIDICOS E TECNICOS/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02208 | 01/08/2022 | 319.89 | 319.89 | VALOR EMPENHADOPARA PAGAMENTO SERVICOS PSICOLOGICOS PSICLIN PERIODO 01 A 30/06/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES JURIDICO/TECNICO DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 22824266000191 | CLIN.DE PSICOL.DE CAMP.GRANDE LTDA - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02209 | 01/08/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR VISTORIA TECNICA NA 17a. CIRETRAN NA CIDADE PIANCO-PB, NO PERIODO DE 29/07 AS 06:00JHRS A 30/07/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02210 | 01/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR VISTORIA TECNICA NA 17a. NA CIDADE PIANCO-PB, NO PERIODO DE 29/07 AS 06:00HRS A 30/07/2022 AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02211 | 01/08/2022 | 740.45 | 740.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), REALIZAR VISITA TECNICA NOS SERVICOS DE LIMPEZA NA PARTE EXTERNA DA 17 . CIRETRAN, NA CIDADE PIANCO-PB, NO PERIODO DE 01/08AS 06;00HRS A 06/08/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02212 | 01/08/2022 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS), REALIZAR VISITA TECNICA NOS SERVICOS DE LIMPEZA NA PARTE EXTERNA DA 17 . CIRETRAN, NA CIDADE PIANCO-PB, NO PERIODO DE 01/08AS 06;00HRS A 06/08/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 01/08/2022 | 307.57 | 307.57 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00042398134415 | ROSIMERE CHAGAS DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02214 | 01/08/2022 | 30.09 | 30.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00007828378327 | MARCUS CAIQUE QUEIROZ DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 02215 | 01/08/2022 | 148.91 | 148.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00005678646427 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02217 | 01/08/2022 | 43830.12 | 43830.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS PRESTADOS DE FORMA EMERGENCIAL ATRAVES DO CONTRATO 0043/2022 ORIUNDO DA DISPENSA 008/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM TERMO DE REFERENCIA/PARECERES JURIDICO E TECNICO/DESPACHOS E DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOSAUTOS 030492 2021 5 | 33026856000195 | ARS ENGENHARIA E SERVICOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02218 | 02/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 29/07 AS 06:00HRS A 30/07/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008600912440 | ANDERSON SOUTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02219 | 02/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 29/07 AS 06:00HRS A 30/07/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02220 | 02/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 29/07 AS 06:00HRS A 30/07/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000953471438 | ANDRE TOMAS BENICIO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02221 | 02/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 29/07 AS 06:00HRS A 30/07/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02222 | 02/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 29/07 AS 06:00HRS A 30/07/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02223 | 02/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 29/07 AS 06:00HRS A 30/07/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02224 | 02/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 29/07 AS 06:00HRS A 30/07/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004695796414 | DIANA MABELA SOUZA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02225 | 02/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 29/07 AS 06:00HRS A 30/07/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001514093405 | EDIJEFFERSON ROSAL FREIRE DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02226 | 02/08/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 29/07 AS 06:00HRS A 30/07/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02227 | 02/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 29/07 AS 06:00HRS A 30/07/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02228 | 02/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 29/07 AS 06:00HRS A 30/07/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005809346405 | JOANES JUNIOR LEANDRO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 02/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 29/07 AS 06:00HRS A 30/07/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02230 | 02/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 29/07 AS 06:00HRS A 30/07/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02231 | 02/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 29/07 AS 06:00HRS A 30/07/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02232 | 02/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 29/07 AS 06:00HRS A 30/07/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02233 | 02/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 29/07 AS 06:00HRS A 30/07/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02234 | 02/08/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 29/07 AS 06:00HRS A 30/07/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00010332620484 | MALKER DE MENDOCA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02235 | 02/08/2022 | 139.00 | 139.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM A RENOVACAO DO CERTIFICADODIGITAL TIPO A1(E-CNPJ A1) CRLV DIGITAL EMISSAO PRESENCIAL FORNECEDOR CIRO MARCONI DE ARAUJO LACERDA JUNIOR TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES JURIDICOS/TECNICOS DESPACHOS EDOCUEMNTOS ANEXOS AOS AUTOS | 27732016000145 | CIRO MARCONI DE ARAUJO LACERDA JUNIOR 10 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02236 | 02/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 29/07 AS 06:00HRS A 30/07/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02237 | 02/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 29/07 AS 06:00HRS A 30/07/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02238 | 02/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 29/07 AS 06:00HRS A 30/07/2022 AS 13:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02239 | 02/08/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APOIO LOGISTICO A OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 29/07 AS 12:00HRS A 31/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02240 | 02/08/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APOIO LOGISTICO A OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 29/07 AS 12:00HRS A 31/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003242456459 | HORTENCIO GOMES DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02241 | 02/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 30/07 AS 14:00HRS A 31/07/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02242 | 02/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 30/07 AS 14:00HRS A 31/07/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002979417475 | ALVARO CABRAL DE MELO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02243 | 02/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 30/07 AS 14:00HRS A 31/07/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02244 | 02/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 30/07 AS 14:00HRS A 31/07/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02245 | 02/08/2022 | 11426.48 | 11426.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INDENIZACAO DE VERBAS RESCISORIAS EX SERVIDOR CHEFE DA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRATUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES JURIDICO/TECNICO DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 018113/2022 0 | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02246 | 02/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 30/07 AS 14:00HRS A 31/07/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02247 | 02/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 30/07 AS 14:00HRS A 31/07/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02248 | 02/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 30/07 AS 14:00HRS A 31/07/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02249 | 02/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 30/07 AS 14:00HRS A 31/07/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02250 | 02/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 30/07 AS 14:00HRS A 31/07/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021841039420 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02251 | 02/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 30/07 AS 14:00HRS A 31/07/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02252 | 02/08/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APLICAR VISTORIA TECNICA NA PISTA DE PROVA PRATICA DE DIRECAO VEICULAR, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODODE 29/07 AS 12:00RHS A 29/07/2022 AS 23:59:00HRS CONF. DOC. ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02253 | 02/08/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APLICAR VISTORIA TECNICA NA PISTA DE PROVA PRATICA DE DIRECAO VEICULAR, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODODE 29/07 AS 12:00RHS A 29/07/2022 AS 23:59:00HRS CONF. DOC. ANEXO. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02254 | 02/08/2022 | 88.78 | 88.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOART CREA PB OBRA RECUPERACAO COBERTA/PASSARELA E PILAR METALICO MARQUISE DA ENTRADA 1CIRETRAN CAMPINA GRANDE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 021227/2022-9 | 08667024000100 | CREA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02255 | 02/08/2022 | 88.78 | 88.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOART CREA PB OBRA RECUPERACAO DA COBERTA E DO SISTEMA DE COMBATE AO FOGO POR HIDRANTES DETRAN SEDE TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES JURIDICOS/TECNICOS DESPACHOS EDOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 021345 2022 0 COBERTA/PASSARELA E PILAR | 08667024000100 | CREA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02256 | 02/08/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR VISTORIA TECNICA NA PISTA DE PROVA PRATICA DE DIRECAO VEICULAR, NAS CIDADES SERRA BRANCA E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 02/08 AS 06:00HRS A04/08/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02257 | 02/08/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZAR VISTORIA TECNICA NA PISTA DE PROVA PRATICA DE DIRECAO VEICULAR, NAS CIDADES SERRA BRANCA E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 02/08 AS 06:00HRS A04/08/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02258 | 02/08/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 08/08 AS 06:00HRS A 12/08/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02259 | 02/08/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 08/08 AS 06:00HRS A 12/08/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02260 | 02/08/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 08/08 AS 06:00HRS A 12/08/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02261 | 02/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 08/08 AS 06:00HRS A 12/08/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02263 | 02/08/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS),CONDUZIR O VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS,SOUSA,CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 08/08 AS 06:00HRS A 12/08/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02264 | 02/08/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, SOUSA, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 08/08 AS 06:00HRS A 12/08/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02265 | 02/08/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, SOUSA, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 08/08 AS 06:00HRS A 12/08/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02266 | 02/08/2022 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM SERVIDOR PARA FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS E PROGRAMACAO E MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS POSTOS NAS CIDADES SOLEDADE,CUITE,PICUI, | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02267 | 03/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS REF. A 1aCIRETRAN, NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 29/07 AS 06:00HRS A29/07/2022 AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02268 | 03/08/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), TRATAR SOBRE DILIGENCIAS E OUTRAS PROVIDENCIAS ACERCA DO PROCESSO DE SINDICANCIA E HABILITACAO, NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/07AS 14:00HRS A 29/07/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02269 | 03/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), TRATAR SOBRE DILIGENCIAS E OUTRAS PROVIDENCIAS ACERCA DO PROCESSO DE SINDICANCIA E HABILITACAO, NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/07AS 14:00HRS A 29/07/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006336668401 | FAGNER TARGINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02270 | 03/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), TRATAR SOBRE DILIGENCIAS E OUTRAS PROVIDENCIAS ACERCA DO PROCESSO DE SINDICANCIA E HABILITACAO, NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/07AS 14:00HRS A 29/07/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02272 | 03/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), TRATAR SOBRE DILIGENCIAS E OUTRAS PROVIDENCIAS ACERCA DO PROCESSO DE SINDICANCIA E HABILITACAO, NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/07AS 14:00HRS A 29/07/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001483605485 | CALINA LUCAS LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02273 | 03/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA),TRATAR ASSUNTOS DIVERSOS REF. A 4a. CRT NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE28/07 AS 05:00HRS A 28/07/2022AS 22:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 03/08/2022 | 30.57 | 30.57 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 PAGAMENTO ANTERIOR CANCELADO POR GD 144/2022 E TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES /DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOSAOS AUTOS | 00005688861436 | ARETHUSA MARIA ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02275 | 03/08/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 30/07 AS 14:00HRS A 31/07/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005645350448 | JANAINA RODRIGUES TARGINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02276 | 03/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 30/07 AS 14:00HRS A 31/07/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02277 | 03/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 30/07 AS 14:00HRS A 31/07/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02278 | 03/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 30/07 AS 14:00HRS A 31/07/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02279 | 03/08/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 30/07 AS 14:00HRS A 31/07/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004931111408 | MARCELO FERNANDES SIMPLICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 03/08/2022 | 499.79 | 499.79 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADECOM PARECERES/DESAPACHOA E DOCUMENTOS ANEXOS | 00002249776873 | JOAO FELIX SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02281 | 03/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 30/07 AS 14:00HRS A 31/07/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02282 | 03/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 30/07 AS 14:00HRS A 31/07/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02283 | 03/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 30/07 AS 14:00HRS A 31/07/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02284 | 03/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 30/07 AS 14:00HRS A 31/07/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00049879987420 | ROMULO FARIAS TEOTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02285 | 03/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 30/07 AS 14:00HRS A 31/07/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 03/08/2022 | 205.69 | 205.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00005379649408 | RAFAELA DUARTE MOREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02287 | 03/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A COMISSAO DE CREDENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS-CCFC, NA CIDADE POMBAL-PB, NO PERIODO DE 01/08AS 06:00HRS A 02/08/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02288 | 03/08/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR VISITA TECNICA EM CLINICA MEDIDA CREDENCIADA , NA CIDADE POMBAL-PB, NO PERIODO DE 01/08AS 06:00HRS A 02/08/2022 AS 12:00HS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02289 | 03/08/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR VISITA TECNICA EM CLINICA MEDIDA CREDENCIADA , NA CIDADE POMBAL-PB, NO PERIODO DE 01/08AS 06:00HRS A 02/08/2022 AS 12:00HS, CONF. DOC. ANEXO. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02290 | 03/08/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),REALIZAR VISITA TECNICA EM CLINICA MEDIDA CREDENCIADA , NA CIDADE POMBAL-PB, NO PERIODO DE 01/08AS 06:00HRS A 02/08/2022 AS 12:00HS, CONF. DOC. ANEXO. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02291 | 03/08/2022 | 185.12 | 185.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS ), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NAS CIDADES MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 03/08AS 06:00HRS A 05/08/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02292 | 03/08/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NAS CIDADES MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NOPERIODO DE 03/08 AS 06:00HRS A05/08/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02293 | 03/08/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NAS CIDADES MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NOPERIODO DE 03/08 AS 06:00HRS A05/08/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02294 | 03/08/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NAS CIDADES MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NOPERIODO DE 03/08 AS 06:00HRS A05/08/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02295 | 03/08/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NAS CIDADES MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NOPERIODO DE 03/08 AS 06:00HRS A05/08/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 03/08/2022 | 325.28 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 70097282000172 | R P DA SILVA MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 03/08/2022 | 57.87 | 57.87 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTS ANEXOS AOS AUTOS | 00015391347416 | ANDRE PAULO LEITE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02298 | 03/08/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APOIO LOGISTICO A OPERACAO LEI SECA, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 29/07 AS 12:00HRS, A 31/07/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02299 | 03/08/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA ), PARTICIPACAO DA OPERACAO LEI SECA, DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NA CIDADE BELEM-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N.CPM-OFI2022/01064 NO PERIODO DE 30/07 AS 14:00HRS A31/07/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02300 | 03/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA ), PARTICIPACAO DA OPERACAO LEI SECA, DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NA CIDADE BELEM-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N.CPM-OFI2022/01064 NO PERIODO DE 30/07 AS 14:00HRS A31/07/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02301 | 03/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA ), PARTICIPACAO DA OPERACAO LEI SECA, DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NA CIDADE BELEM-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N.CPM-OFI2022/01064 NO PERIODO DE 30/07 AS 14:00HRS A31/07/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02302 | 03/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA ), PARTICIPACAO DA OPERACAO LEI SECA, DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NA CIDADE BELEM-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N.CPM-OFI2022/01064 NO PERIODO DE 30/07 AS 14:00HRS A31/07/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02303 | 03/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA ), PARTICIPACAO DA OPERACAO LEI SECA, DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NA CIDADE BELEM-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N.CPM-OFI2022/01064 NO PERIODO DE 30/07 AS 14:00HRS A29/07/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008646256421 | JOSE FELIPE DA COSTA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02304 | 03/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OPERACAO LEI SECA, DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NA CIDADE BELEM-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N.CPM-OFI2022/01064 NO PERIODO DE 29/07 AS 14:00HRS A30/07/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02305 | 03/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA ), PARTICIPACAO DA OPERACAO LEI SECA, DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NA CIDADE BELEM-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N.CPM-OFI2022/01064 NO PERIODO DE 30/07 AS 14:00HRS A31/07/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02306 | 03/08/2022 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS ), VISITA DA COMISAO AUNIDADE DE EMPRESA DE ECV.S VISTORIA DE PRIME E TAMBEM A UNIDADE DE EMPRESA NIVE VISTORIA PARA MUDANCA DE ENDERECO NA CIDADE SOUSA E DEMAIS LOCALIDADES CAJAZEIRAS,SOUSA,SANTA LUZIA E SAO JOSE | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02307 | 03/08/2022 | 462.75 | 462.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,0(CINCO DIARIAS ), VISITA DA COMISAO AUNIDADE DE EMPRESA DE ECV.S VISTORIA DE PRIME E TAMBEM A UNIDADE DE EMPRESA NIVE VISTORIA PARA MUDANCA DE ENDERECO NA CIDADE SOUSA E DEMAIS LOCALIDADES CAJAZEIRAS,SOUSA,SANTA LUZIA E SAO JOSE | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02308 | 03/08/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS ), VISITA DA COMISAO AUNIDADE DE EMPRESA DE ECV.S VISTORIA DE PRIME E TAMBEM A UNIDADE DE EMPRESA NIVE VISTORIA PARA MUDANCA DE ENDERECO NA CIDADE SOUSA E DEMAIS LOCALIDADES CAJAZEIRAS,SOUSA,SANTA LUZIA E SAO JOSE | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 04/08/2022 | 322.23 | 322.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARACERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00006532544400 | IZLIAS MARIA DE SOUZA VITORIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 04/08/2022 | 148.91 | 148.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARACERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00006493932440 | THIAGO MEDEIROS MAUL LIRA RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02311 | 04/08/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ENTREGA DE PROCESSOS DE VEICULOS PARA ARQUIVO, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 03/08AS 206:00HRS A 05/08/2022 AS 06:00HNRS,CONF.DOC. ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 04/08/2022 | 157.20 | 157.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARACERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 08/08/2022 | 325.28 | 325.28 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS | 00013001800720 | MARIA HELENA LOURENCO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 08/08/2022 | 147.35 | 147.35 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00070344908488 | THALITA KESSYA COSTA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02315 | 08/08/2022 | 1333.20 | 1333.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JULHO/2022 CONF. PROC. 022457/2022-7 E OFICIO 018/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02316 | 08/08/2022 | 1333.20 | 1333.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JULHO/2022 CONF. PROC. 022457/2022-7 E OFICIO 018/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02317 | 08/08/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JULHO/2022 CONF. PROC. 022457/2022-7 E OFICIO 018/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02318 | 08/08/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JULHO/2022 CONF. PROC. 022457/2022-7 E OFICIO 018/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02319 | 08/08/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JULHO/2022 CONF. PROC. 022457/2022-7 E OFICIO 018/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02320 | 08/08/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JULHO/2022 CONF. PROC. 022457/2022-7 E OFICIO 018/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02321 | 08/08/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JULHO/2022 CONF. PROC. 022457/2022-7 E OFICIO 018/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02322 | 08/08/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JULHO/2022 CONF. PROC. 022457/2022-7 E OFICIO 018/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02323 | 08/08/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JULHO/2022 CONF. PROC. 022457/2022-7 E OFICIO 018/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02324 | 08/08/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JULHO/2022 CONF. PROC. 022457/2022-7 E OFICIO 018/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02325 | 08/08/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JULHO/2022 CONF. PROC. 022457/2022-7 E OFICIO 018/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02326 | 08/08/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JULHO/2022 CONF. PROC. 022457/2022-7 E OFICIO 018/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02327 | 08/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JULHO/2022 CONF. PROC. 022457/2022-7 E OFICIO 018/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02328 | 08/08/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JULHO/2022 CONF. PROC. 022457/2022-7 E OFICIO 018/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02329 | 08/08/2022 | 1333.20 | 1333.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JULHO/2022 CONF. PROC. 022457/2022-7 E OFICIO 018/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 08/08/2022 | 61.76 | 61.76 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00007707216482 | JHULLIANNA DIAS GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02331 | 08/08/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JULHO/2022 CONF. PROC. 022457/2022-7 E OFICIO 018/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02332 | 08/08/2022 | 1333.20 | 1333.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JULHO/2022 CONF. PROC. 022457/2022-7 E OFICIO 018/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02333 | 08/08/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JULHO/2022 CONF. PROC. 022457/2022-7 E OFICIO 018/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00004820375474 | TAYS DOS SANTOS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02334 | 08/08/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JULHO/2022 CONF. PROC. 022457/2022-7 E OFICIO 018/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02335 | 08/08/2022 | 969.60 | 969.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JULHO/2022 CONF. PROC. 022457/2022-7 E OFICIO 018/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00004934703446 | LUIZ EDUARDO BEZERRA GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02336 | 08/08/2022 | 1333.20 | 1333.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JULHO/2022 CONF. PROC. 022457/2022-7 E OFICIO 018/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00097931110463 | MURILO ANDRADE DOS PASSOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 08/08/2022 | 322.23 | 322.23 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00004782219407 | FRANKLIN JOSE DE SALES SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02338 | 08/08/2022 | 969.60 | 969.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JULHO/2022 CONF. PROC. 022457/2022-7 E OFICIO 018/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02339 | 08/08/2022 | 969.60 | 969.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JULHO/2022 CONF. PROC. 022457/2022-7 E OFICIO 018/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02341 | 08/08/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE JULHO/2022 CONF. PROC. 022457/2022-7 E OFICIO 018/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 08/08/2022 | 325.28 | 325.28 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00004636075544 | RAISSA MEDEIROS DURAND GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 08/08/2022 | 46.62 | 46.62 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00003038938424 | PATRICIA PESSOA SILVA CAMPOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02344 | 08/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA PAGAMENTO DESPESAS COM REEDUCANDOS TRABALHO LIBERTA REF MES DE JUNHO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM O OFICIO 059/2022/GSG/TP 016/2021 E PARECER TECNICO 558/2022 E DEMAIS DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 019029/2022 9OBS REEMPENHADO PELO FATO DA | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02345 | 08/08/2022 | 206250.00 | 206250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE INTEGRADO EQUIPAMENTOS CONEXOES INSTALACOES E TREINAMENTOS PERIODO ABRIL 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXO AOS AUTOS 01560820006 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02346 | 09/08/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0(QUATRO DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NASCIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, SOUSA, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 08/08/ AS 06.:00HRSA 12/08/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02347 | 09/08/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL,MONTEIRO,SERRABRANCA E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 09/08 AS 06:00HRS A12/08/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02348 | 09/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DE TRANSITO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/07AS 06:00HRS A 28/07/2022 AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025194828420 | HELENA DE LOURDES ALMEIDA DE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02349 | 09/08/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), VISITA TECNICA AO SETOR DE EDUCACAO DE TRANSITO DA 1 CRT, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 28/07AS 06:00HRS A 28/07/2022 AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02350 | 09/08/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SOUSA E PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERIODO DE 05/08 AS 09:00HRS A 07/08/2022 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02351 | 09/08/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SOUSA E PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERIODO DE 05/08 AS 09:00HRS A 07/08/2022 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02352 | 09/08/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SOUSA E PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERIODO DE 05/08 AS 09:00HRS A 07/08/2022 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02353 | 09/08/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SOUSA E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 05/08 AS 09:00HRS A 07/08/2022 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02354 | 09/08/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SOUSA E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 05/08 AS 09:00HRS A 07/08/2022 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02355 | 09/08/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SOUSA E ALHANDRA-PB, NO PERIODO DE 05/08 AS 09:00HRS A 07/08/2022 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02356 | 09/08/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDADTOSJUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SERRABRANCA,MONTEIRO,PRINCESA ISABEL E GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 09/08 AS 06:00HRS A12/08/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02357 | 09/08/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDADTOSJUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SERRABRANCA,MONTEIRO,PRINCESA ISABEL E GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 09/08 AS 06:00HRS A12/08/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02358 | 09/08/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDADTOSJUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SERRABRANCA,MONTEIRO,PRINCESA ISABEL E GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 09/08 AS 06:00HRS A12/08/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02359 | 09/08/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDADTOSJUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SERRABRANCA,MONTEIRO,PRINCESA ISABEL E GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 09/08 AS 06:00HRS A12/08/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02360 | 09/08/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDADTOSJUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SERRABRANCA,MONTEIRO,PRINCESA ISABEL E GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 09/08 AS 06:00HRS A12/08/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02361 | 09/08/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE SERRABRANCA,MONTEIRO,PRINCESA ISABEL E GUARABIRA- PB, NO PERIODO DE 09/08 AS 06:00HRS A12/08/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 09/08/2022 | 641.17 | 641.17 | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO RPV ORIUNDA DO PROCESSO JUDICIAL 0001568 44 2011 8 15 0011 EM FAVOR DE DR MAURI RAMOS NUNES ID 51585529 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 09/08/2022 | 3205.85 | 3205.85 | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO RPV ORIUNDA DO PROCESSO JUDICIAL 0001568 44 2011 8 15 0011 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA CAMPINA GRANDEEM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO BARBOSA CPF 343 239 454 34 ID 51585529 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02365 | 09/08/2022 | 67413.69 | 67413.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, REF. AO MES DE ABRIL/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, FATURA 20299, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 557/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02366 | 09/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE VERBAS RESCISORIAS REFERENTE A FERIASINTEGRAIS, PROPORCIONAIS (2021/2022) ADICIONADOS DO TERCO CONSTITUCIONAL, 04/12 AVOS DE 13o SALARIO REFERENTE AO ANO DE 2022 (FLA 52), CONF.REQUERIMENTO, PARECER | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02367 | 09/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE VERBAS RESCISORIAS REFERENTE A 12/12 E 1/3 DE FERIAS INTEGRAIS (2019/2020), 12/12 E 1/3 FERIAS INTEGRAIS (2020/2021), 10/12 E 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS E 05/12 13o PROPORCIONAL 2022 (FLA 36), | 00005589676479 | GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02368 | 09/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02369 | 09/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02370 | 09/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02371 | 09/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02372 | 09/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010171534425 | ARTUR ANDERSON DE LACERDA BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02373 | 09/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02374 | 09/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02375 | 09/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02376 | 09/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071006572457 | ERMANDO SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02377 | 09/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011061335445 | FABIANO RAMOS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02378 | 09/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008370763405 | FABIO JUNIOR GONZAGA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02379 | 09/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02380 | 09/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02381 | 09/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02382 | 09/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00032341040420 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02383 | 09/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00054225035468 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02384 | 09/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006519106410 | ITALO MARCO ZIFINO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02385 | 09/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011196862451 | JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02386 | 09/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011203612494 | JONAS KLEYTON SANTOS SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02387 | 09/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02388 | 09/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071511223499 | JOSE ELIAS FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02389 | 09/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02390 | 09/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02391 | 09/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010059627409 | JOSEANO LAURENTINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02392 | 09/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02393 | 09/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02394 | 09/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007892725474 | KLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02395 | 09/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010604608403 | LAERCIO PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02396 | 09/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005282224496 | LEIGSON RODRIGO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02397 | 09/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02398 | 09/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02399 | 09/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02400 | 09/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02401 | 09/08/2022 | 1656.40 | 1656.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001426306750 | MANOEL MESSIAS DA SILVA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02402 | 09/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006282373409 | NADILSON CHALEGA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02403 | 09/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02404 | 09/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001346584427 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02405 | 09/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00099130041449 | WLISSES OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02406 | 09/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSF, TP.016/2022, E PARECER TECNICOA.C.I 643/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070474925420 | ZENOM DANIEL DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02407 | 10/08/2022 | 565.60 | 565.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, NO MES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSG, TP 016/202, PARECER TECNICO ACI 643/2022 EDEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00064356019253 | ERDESON MEDEIROS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02408 | 10/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APLICAR TESTE TECNICO-TEORICO DE FORMACAO, NAS CIDADES CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO,PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 09/08 AS 06:00HRS A 10/08/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02409 | 10/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APLICAR TESTE TECNICO-TEORICO DE FORMACAO, NAS CIDADES CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO,PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 09/08 AS 06:00HRS A 10/08/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02410 | 10/08/2022 | 130.02 | 130.02 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR PAGAMENTO INSS ORIUNDO DE UMA INDENIZACAO PAGA A EX SERVIDORA CRISTIANA SANTOS DE ARAUJO ALMEIDA CIRETRAN ESPERANCA TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 5393 2022 0 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02411 | 10/08/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APLICAR TESTE TECNICO-TEORICO DE FORMACAO, NAS CIDADES CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 10/08 AS 06:00HRS A 10/08/2022AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02412 | 10/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APLICAR TESTE TECNICO-TEORICO DE FORMACAO, NAS CIDADES CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 10/08 AS 06:00HRS A 10/08/2022AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005195024421 | EDNILTON SOARES DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02413 | 10/08/2022 | 195.05 | 195.05 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR PAGAMENTO INSS ORIUNDO DE UMA INDENIZACAO PAGA A EX SERVIDOR SERGIO ALVES DE OLIVEIRA CIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 8453/2022 3 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02414 | 10/08/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 11/08 AS 06:00HRS A 13/08/2022AS 12:00RHS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02415 | 10/08/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 11/08 AS 06:00HRS A 13/08/2022AS 12:00RHS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02416 | 10/08/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 11/08 AS 06:00HRS A 13/08/2022AS 12:00RHS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02417 | 10/08/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 11/08 AS 06:00HRS A 13/08/2022AS 12:00RHS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02418 | 10/08/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 11/08 AS 06:00HRS A 13/08/2022 AS 12:00RHS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02419 | 10/08/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, BANANEIRAS,GUARABIRA, ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 16/08 AS 06:00HRS A 19/08/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02420 | 10/08/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, BANANEIRAS,GUARABIRA, ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 16/08 AS 06:00HRS A 19/08/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02421 | 10/08/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, BANANEIRAS,GUARABIRA, ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 16/08 AS 06:00HRS A 19/08/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02424 | 10/08/2022 | 565.60 | 565.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, NO MES DE JULHO/2022, CONFORME OFICIO 073/2022/GSG, TP 016/202, PARECER TECNICO ACI 643/2022 EDEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071729198406 | LEONARDO SOLANO PARANHOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02425 | 10/08/2022 | 5714.76 | 5714.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS PERICIAISNO MES DE JUNHO/2022, CONF.OFICIO 06/2022-CLIMEP, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 26774730000133 | CLIMEP-CLIN PER.E MED.DO TRAB LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02426 | 10/08/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, BANANEIRAS,GUARABIRA, ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 16/08 AS 06:00HRS A 19/08/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02427 | 10/08/2022 | 6265.20 | 6265.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL, REF. AO MES DE JUNHO/2022, CONF. OFICIO 031/2022-CLIMED, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 22939130000127 | CLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02428 | 10/08/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, BANANEIRAS,GUARABIRA, ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 16/08 AS 06:00HRS A 19/08/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02429 | 10/08/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, BANANEIRAS,GUARABIRA, ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 16/08 AS 06:00HRS A 19/08/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02430 | 10/08/2022 | 317.01 | 317.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES PSICOLOGICOS, REF. AO MES DE JUNHO/2022, CONF.OFICIO 05/2022-CLIAPSI/CAPP, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02431 | 10/08/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE, BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 16/08 AS 06:00HRS A 19/08/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02432 | 10/08/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), INSPECAO NA 1a. CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, E COLETAR DADOS DE LEILAO, NO PERIODO DE 10/08 AS08:00HRS A 11/08/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02433 | 10/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), INSPECAO NA 1 . CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, E COLETAR DADOS DE LEILAO, NO PERIODO DE 10/08 AS08:00HRS A 11/08/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003242456459 | HORTENCIO GOMES DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02434 | 10/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), INSPECAO NA 1 . CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, E COLETAR DADOS DE LEILAO, NO PERIODO DE 10/08 AS08:00HRS A 11/08/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02435 | 10/08/2022 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMSERVIDORES PARA SERVICO DE FORMATACAO INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10E PROGRAMAS, MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS POSTOS E CIRETRANS , NAS CIDADES | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 10/08/2022 | 197.18 | 197.18 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 18478/2021-3 | 00050976311100 | ANA PAULA SOUZA LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02437 | 11/08/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ACOMPANHAR ATIVIDADESDE DILIGENCIAS E PROCESSOS DE SINDICANCIA, NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/08AS 06:00HRS A 11/08/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02438 | 11/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE VERBAS RESCISORIAS REFERENTE A 210 DIAS LICENCA PREMIO, 09/12 E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS 2021/2022 (FLA 31), CONF. REQUERIMENTO, PARECER 176/2022-ASSEJUR, PARECER TECNICO ACI 638/2022 E | 00002856957897 | MARIA DAS NEVES MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02439 | 11/08/2022 | 2793.47 | 2793.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DE GENE SOARES PEIXOTO -OAB-PB 4032 NO PROCESSO 0037937-52.2009.8.15.2001 - ID081230000008463962, CONF. RPV 7023/2022 CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, BOLETO E DOCUMENTOS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 11/08/2022 | 148.91 | 148.91 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 01824420227 | 00036405203867 | RICARDO DE OLIVEIRA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02443 | 11/08/2022 | 12328.96 | 11109.63 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE APTIDAO FISICO E MENTAL, NO PERIODO DE 01/JUNHOA 31/DEZEMBRO/2022, CONF. REQUERIMENTO/PEDIDO DE RENOVACAO, RESERVA 148, CONTRATO 0030/2022, INEXIGIBILIDADE 0013/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 12/08/2022 | 1999.17 | 1999.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODESPESAS COM 3.0 DIARIAS DESTINO FORTALEZA CE OBJETIVO VISITA TECNICA ASSUNTOS DIVERSOS PERIODO 15/08 A 18/08/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 23415 2022 5 | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02445 | 12/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR ASSUNTOS DE DILIGENCIAS E SINDICANCIAS NA 1a.CIRETRAN, NO PERIODO DE 10/08/2022 - 06:00H A 11/08/2022 - 06:00H, CONF. REQUERIMENTO, SOLICITACAO DE | 00006336668401 | FAGNER TARGINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02447 | 12/08/2022 | 832.98 | 832.98 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODESPESAS COM 3.0 DIARIAS DESTINO FORTALEZA CE OBJETIVO VISITA TECNICA ASSUNTOS DIVERSOS PERIODO 15/08 A 18/08/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00006641306402 | FELLIPE MICHEL SOARES BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 12/08/2022 | 832.98 | 832.98 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODESPESAS COM 3.0 DIARIAS DESTINO FORTALEZA CE OBJETIVO VISITA TECNICA ASSUNTOS DIVERSOS PERIODO 15/08 A 18/08/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02449 | 12/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR ASSUNTOS DE DILIGENCIAS E SINDICANCIAS NA 1a. CIRETRAN, NO PERIODO DE 10/08/2022 - 06:00H A 11/08/2022 -06:00H, CONF. REQUERIMENTO E AUTORIZACAO DE | 00006336668401 | FAGNER TARGINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 12/08/2022 | 1332.78 | 1332.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODESPESAS COM 3.0 DIARIAS DESTINO FORTALEZA CE OBJETIVO VISITA TECNICA ASSUNTOS DIVERSOS PERIODO 15/08 A 18/08/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 12/08/2022 | 832.98 | 832.98 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODESPESAS COM 3.0 DIARIAS DESTINO FORTALEZA CE OBJETIVO VISITA TECNICA ASSUNTOS DIVERSOS PERIODO 15/08 A 18/08/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02452 | 12/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR VISITA TECNICA EM CLINICAS DE PSICOLOGIA P/CREDENCIAMENTO, NO PERIODO DE 11/08/2022 - 06:00H A 11/08/2022 - 18:00H, CONF. REQUERIMENTO E AUTORIZACAO DE | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 12/08/2022 | 832.98 | 832.98 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODESPESAS COM 3.0 DIARIAS DESTINO FORTALEZA CE OBJETIVO VISITA TECNICA ASSUNTOS DIVERSOS PERIODO 15/08 A 18/08/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02454 | 12/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA EM CLINICA DE PSICOLOGIA P/ CREDENCIAMENTO, NO PERIODO DE 11/08/2022 - 06:00H A 11/08/2022 - 18:00H, CONF. REQUERIMENTO E | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02455 | 12/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR VISITA TECNICA EM CLINICA DE PSICOLOGIA P/CREDENCIAMENTO, NO PERIODO DE 11/08/2022 - 06:00H A 11/08/2022 - 18:00H, CONF. REQUERIMENTO E AUTORIZACAO DE | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02456 | 12/08/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCADE FISCALIZACAO DE CLINICAS MEDICAS, NO PERIODO DE 11/08/2022 - 06:00H A 11/08/2022 - 18:00H, CONF. REQUERIMENTO E AUTORIZACAO DE | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02457 | 12/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEDUCANDO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA, REF. AO MES DE JUNHO/2022, CONF. OFICIO 059/2022-GSG, TP 016/2021, PARECER TECNICO ACI 5528/2022 , GD 174 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02458 | 12/08/2022 | 192.14 | 192.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO EM MAIO/2021, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00084117826468 | ODINEIDE DANTAS DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02460 | 15/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR LEVANTAMENTOPARA OLS (OPERACAO LEI SECA) NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 11/08 AS 13:30 A 12/08/2022 AS 13:30HRS CONF. DOC. ANEXO. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02461 | 15/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR LEVANTAMENTOPARA OLS (OPERACAO LEI SECA) NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 11/08 AS 13:30 A 12/08/2022 AS 13:30HRS CONF. DOC. ANEXO. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Inexigível | 02465 | 15/08/2022 | 17120.90 | 5476.18 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A NOTIFICACAO ELETRONICA DE TRANSITO POR MEIO DO SISTEMA DE NOTIFICACAOELETRONICA -SNE DA SENATRAN, SUBSISTEMA DO RENAINF, NO PERIODO DE 09/MAIO A | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02468 | 15/08/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE FABIO VINICIUS MAIA TRIGUEIRO, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, NO PROCESSO 0050594- 55.2011.8.15.2001 - ID 081230000008337533, CONF. RPV 7270/2022-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02471 | 15/08/2022 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOAO FREIRE DA SILVA FILHO, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, NO PROCESSO 0825460- 51.2015.8.15.2001 - ID 081230000008409976, CONF. RPV 7450/2022-CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 15/08/2022 | 327.65 | 327.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PRECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS | 00010311016405 | ARIONILDO SIMAO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 15/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PRECERES/DESPACHOS E | 00012580560467 | IZABEL MARIA DE LIRA MASSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02485 | 15/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DA OLS (OPERACAO LEI SECA) DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS NACIDADE DE BELEM-PB, NO PERIODODE 30/07 AS 14:00HRS A 31/07/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008016099416 | EMERSON GOMES DOS_SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02486 | 16/08/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), ENTREGA DE DIVERSOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NAS CIDADES CAMPINA GRANDE, ITABAIANA,PEDRAS DE FOGO,INGA,AREIA E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 21/07 A 06:00HRS A 21/07/222 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00047553227404 | IVANILDO ALVES FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02487 | 16/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR VEICULO E FAZER A TROCA DE OUTRO VEICULO NAS CIDADES CAJAZEIRAS,SOUSA E UIRAUNA-PB,NO PERIODO DE 03/08 AS 05:00HRS A 04/08/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 02488 | 16/08/2022 | 199401.04 | 199401.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE CIRCUITO DE DADOS - LINK DE INTERNET NAS CIRETRANS, POSTOSDE TRANSITO E NA SEDE/DETRAN- PB, NO MES DE JULHO/2022, CONF. FATURA 1100040324711, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02489 | 16/08/2022 | 206250.00 | 206250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE INTEGRADO, EQUIPAMENTOS, CONEXOES, INSTALACOES E TREINAMENTOS SEM COTRATO VIGENTE, REF. AO MES DE MAIO//2022, CONF. REQUERIEMTNO, PARECER REFERENCIAL | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02490 | 16/08/2022 | 206250.00 | 206250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE INTEGRADO, EQUIPAMENTOS, CONEXOES, INSTALACOES E TREINAMENTOS, SEM CONTRATO VIGENTE, NO MES DE JUNHO/2022,CONF. REQUERIMENTO, PARECER REFERECIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02491 | 16/08/2022 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), DILIGENCIA PARA APURAR POSSIVEL FRAUDE CARTORIA NO RECONHECIMENTO DE FIRMA EM PROCESSO DE TRANSFERENCIA VEICULAR NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE ALAGOINHA-PE, NO PERIODO DE 19/07 AS 08:00HRS A | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02492 | 16/08/2022 | 1443.84 | 1443.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), DILIGENCIA PARA APURAR POSSIVEL FRAUDE CARTORIA NO RECONHECIMENTO DE FIRMA EM PROCESSO DE TRANSFERENCIA VEICULAR NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE ALAGOINHA-PE, NO PERIODO DE 19/07 AS 08:00HRS A | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02493 | 16/08/2022 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), DILIGENCIA NA APURACAO DE IRREGULARIDADE/FRAUDE CARTORARIA NO BOJO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N.00016.021390/2022-5 E N. 0016.021392/2022-4 NAS CIDADESALAGOINHA E SOA JOSE DO EGITO- | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02494 | 16/08/2022 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE DE UIRAUNA/PB, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022, CONF. OFICIO INTERNO 030/2022-DO, RESERVA 328, COTRATO 0057/2022, DISPENSA DE LICITACAO | 00079837530472 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02495 | 16/08/2022 | 888.52 | 888.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), DILIGENCIA NA APURACAO DE IRREGULARIDADE/FRAUDE CARTORARIA NO BOJO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N.00016.021390/2022-5 E N. 0016.021392/2022-4 NAS CIDADESALAGOINHA E SOA JOSE DO EGITO- | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02496 | 16/08/2022 | 1443.84 | 1443.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), DILIGENCIA NA APURACAO DE IRREGULARIDADE/FRAUDE CARTORARIA NO BOJO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N.00016.021390/2022-5 E N. 0016.021392/2022-4 NAS CIDADESALAGOINHA E SOA JOSE DO EGITO- | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02497 | 16/08/2022 | 999.58 | 999.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), VISITA TECNICAAO DETRAN-PE COM FOCO NO SETORDE CREDENCIAMENTO DE CLINICAS PSICOLOGICAS E CFCS, NA CIDADEDE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 09/08 AS 07:00HRS A 10/08/2022AS 15:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 16/08/2022 | 166.33 | 166.33 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXO AOS AUTOS | 00004825447759 | MICHELE PEREIRA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02499 | 16/08/2022 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), VISITA TECNICAAO DETRAN-PE COM FOCO NO SETORDE CREDENCIAMENTO DE CLINICAS PSICOLOGICAS E CFCS, NA CIDADEDE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 09/08 AS 07:00HRS A 10/08/2022AS 15:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009030545402 | ANA CREUSA CHAVES CORREIA VAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02500 | 16/08/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES ORDINARIAS/EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS PELA JARI, NO MES DE JULHO/2022, CONF. MEMO 17/2022-JARI, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02501 | 16/08/2022 | 416.49 | 416.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), VISITA TECNICAAO DETRAN-PE COM FOCO NO SETORDE CREDENCIAMENTO DE CLINICAS PSICOLOGICAS E CFCS, NA CIDADEDE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 09/08 AS 07:00HRS A 10/08/2022AS 15:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006641306402 | FELLIPE MICHEL SOARES BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02502 | 16/08/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES ORDINARIAS/EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS PELA JARI, NO MES DE JULHO/2022, CONF. MEMO 17/2022-JARI, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 16/08/2022 | 205.46 | 205.46 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 0287042021 6 | 00016033280415 | WILLIAM DA CRUZ GOUVEIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02504 | 16/08/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REUNIOES ORDINARIAS/EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS PELA JARI, NO MES DE JULHO/2022, CONF. MEMO 17/2022-JARI, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02505 | 16/08/2022 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), VISITA TECNICAAO DETRAN-PE COM FOCO NO SETORDE CREDENCIAMENTO DE CLINICAS PSICOLOGICAS E CFCS, NA CIDADEDE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 09/08 AS 07:00HRS A 10/08/2022AS 15:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02506 | 16/08/2022 | 416.49 | 416.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), VISITA TECNICAAO DETRAN-PE COM FOCO NO SETORDE CREDENCIAMENTO DE CLINICAS PSICOLOGICAS E CFCS, NA CIDADEDE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 09/08 AS 07:00HRS A 10/08/2022AS 15:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02507 | 16/08/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS,GUARABIRA, ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 16/08 AS 06:00HRS A 19/08/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 16/08/2022 | 187.78 | 187.78 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 6033 2021 3 | 00067567762404 | ROSIMERE PERRUCI LINS DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02509 | 16/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ESTUDO PARA IMPLANTACAO DE SEGURANCA ORGANICA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 16/08AS 08:00HRS A 17/08/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003242456459 | HORTENCIO GOMES DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02510 | 17/08/2022 | 325.28 | 325.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE,CONF. PROCESSO N 004614/2022-1 E DOC. ANEXO. | 00000083024484 | LENILDA TRAVASSOS SARINHO DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 02511 | 17/08/2022 | 289038.40 | 289038.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO DETRAN-PB, REF. AO MES DE JULHO/2022, CONF. REQUERIMENTO, PARECER | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 17/08/2022 | 363.72 | 363.72 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00002988679401 | SEVERINO BATISTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02513 | 18/08/2022 | 4562.97 | 4562.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE PABLO ALLYSON LEITE DINIZ NO PROCESSO 0007512- 85.2015.8.15.0011 - ID 081230000008432986, CONF. OFICIO REQUISITORIO 619/2022- CARTORIO UNIFICADO DE FAZENDA PUBLICA - COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB, BOLETO E DOCUMENTOS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02514 | 19/08/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), TRATAR ASSUNTOS DIVERSOS REFERENTES A 4 CIRETRAN - PATOS PB NA CIDADE JOAO PESSOA-PB,. NO PERIODO DE11/08 AS 05:00HRS, A 11/08/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02515 | 19/08/2022 | 155.34 | 155.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2020 TUDOD E CONFORMIDADE COM PARECERES DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00093090587491 | PABLO SEBADELHE DA SILVA MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02516 | 19/08/2022 | 1810.44 | 1810.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO E CONFORMIDADE COM PARECERES DESPACHOS E | 09602095000198 | INVISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02517 | 19/08/2022 | 6788.60 | 6788.60 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAONA SEMANA NACIONAL DE TRANSITODE HD EXTERNO PARA PREMIAR 14 PROFESSORES, CONF. OFICIO INTERNO 004/2022-CET, TERMO DEREFERENCIA 001/2022, ADESAO A ARP 0098/2021, PREGAO 096/2021, GD 176 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 30426527000143 | GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02518 | 19/08/2022 | 67177.31 | 67177.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, REF. AO MES DE JUNHO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, PARECER TECNICO ACI 661/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 02519 | 19/08/2022 | 62400.00 | 62400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) LICENCAS DE SOFTWARE VPRINTER SERVER E 05 (CINCO) LICENCAS DO SOFTWARE VPRINTER DESIGNER,INCLUINDO SUPORTE E MANUTENCAO, REF. AO MES DE JULHO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER | 11777805000162 | SOL ORIG DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 19/08/2022 | 149.61 | 149.61 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO E CONFORMIDADE COM PARECERES DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 22231/2022-7 | 00014428350449 | MARIA DE FATIMA N FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 19/08/2022 | 207.64 | 207.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO E CONFORMIDADE COM PARECERES DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 1804/2022 8 | 00017699398491 | MANOEL ANTONIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02522 | 19/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), ENTREGA DE MATERIAL NA SESUMA E EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO TC. N. 74/2022, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-P, NO PERIODO DE 15/08 AS 06:00HRS A 15/08/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02523 | 19/08/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), ENTREGA DE MATERIAL NA SESUMA E EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO TC. N. 74/2022, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-P, NO PERIODO DE 15/08 AS 06:00HRS A 15/08/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02524 | 22/08/2022 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE ITATUBA E BELEM-PB, COM O INTUITO DE APURAR POSSIVEL FRAUDE CARTORARIA NO BOJO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.00016.021389/2022-2, NO PERIODO DE 18/08 AS 08:00RHS A | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02525 | 22/08/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE ITATUBA E BELEM-PB, COM O INTUITO DE APURAR POSSIVEL FRAUDE CARTORARIA NO BOJO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.00016.021389/2022-2, NO PERIODO DE 18/08 AS 08:00RHS A | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02526 | 22/08/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE ITATUBA E BELEM-PB, COM O INTUITO DE APURAR POSSIVEL FRAUDE CARTORARIA NO BOJO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.00016.021389/2022-2, NO PERIODO DE 18/08 AS 08:00RHS A | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 22/08/2022 | 297.04 | 297.04 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHO E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00067828027087 | AILTON VALAU PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 22/08/2022 | 151.44 | 151.44 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2019 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHO E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 15653 2020 5 | 00035885734453 | MARIA VALDECIR DE ARAUJO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02529 | 22/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REMOCAO DE VEICULOS PARA O DETRAN/SEDE A PEDIDO DOCHEFE DA CIRETRAN, NA CIDADE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 19/08 AS 06:00HRS A 20/08/2022AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 22/08/2022 | 184.28 | 184.28 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHO E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 000039/2021-0 | 00050703307568 | GIDEVALDO FARIAS DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02531 | 22/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REMOCAO DE VEICULOS PARA O DETRAN/SEDE A PEDIDO DOCHEFE DA CIRETRAN, NA CIDADE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 19/08 AS 06:00HRS A 20/08/2022AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02532 | 22/08/2022 | 368.26 | 368.26 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHO E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 11639/2022 4 | 00014182652410 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02533 | 22/08/2022 | 186.67 | 186.67 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2019 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHO E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 7374 2019 0 | 00003332511483 | HEVERTON LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02534 | 22/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), LEVAR APARELHODE AR-CONDICIONADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS CIRETRANS, E POSTOS, NOS MUNICIPIO CAMPINHAGRANDE,UMBUZEIROS,COREMAS,SAO BENTO,SERRA BRANCA,ESPERANCA EUIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 18/08 AS 06:00HRS A 19/08/2022 | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02535 | 22/08/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ESTUDO PARA IMPLANTACAO DE SEGURANCA ORGANICA, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 16/08AS 08:00HRS A 17/08/2022 AS 08:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02536 | 22/08/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES CAJAZEIRAS E ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 19/08 AS 08:00HRS A 21/08/2022AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 22/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHO E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 6447 2022 4 | 00004956093403 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02538 | 22/08/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES CAJAZEIRAS E ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 19/08 AS 08:00HRS A 21/08/2022AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02539 | 22/08/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES CAJAZEIRAS E ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 19/08 AS 08:00HRS A 21/08/2022AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02540 | 22/08/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES CAJAZEIRAS E REMIGIO- PB, NO PERIODO DE 19/08 AS 08:00HRS A 21/08/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02541 | 22/08/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES CAJAZEIRAS E REMIGIO- PB, NO PERIODO DE 19/08 AS 08:00HRS A 21/08/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 22/08/2022 | 265.11 | 265.11 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHO E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 2300 2020 1 | 00006083799481 | MARIA BETHANIA MILHOMES FAISSAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 22/08/2022 | 161.91 | 161.91 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 010514 2022 0 | 00009932197483 | LARISSA MARIA FERREIRA COITINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02544 | 22/08/2022 | 157.95 | 157.95 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 002909 2021 7 | 00001633386473 | ALINNE SOUSA FRANKLIN |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 22/08/2022 | 183.87 | 183.87 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 014298 2021 8 | 00083730540653 | MARIA DAS GRACAS RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02546 | 22/08/2022 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), ACOMPANHAR SERVICOS DE PODAGEM E LIMPEZA NA CIRETRAN, NA CIDADE PIANCO-PB, NO PERIODO DE 22/08 AS 06:00HRS A 23/08/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02547 | 22/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),CONDUZIR VEICULO COM A GERENTE DE SERVICOS GERAIS NA 17o. CIRETRAN NA CIDADE PIANCO-PB, NO PERIODO DE 22/08 AS 06:00HRS A 23/08/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02548 | 22/08/2022 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), ACOMPANHAR O TERMINO DA PODAS E LIMPEZA NA 17o. CIRETRAN, NA CIDADE PIANCO-PB NO PERIODO DE 30/08 AS 06:00HRS A 31/08/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02549 | 22/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),CONDUZIR O VEICULO COM A GERENTE DE SERVICOS GERAIS,NA 17o. CIRETRAN NA CIDADE PIANCO-PB, NO PERIODO DE 30/08 AS 06:00HRS A 31/08/2022 AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02550 | 23/08/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES, ESPERANCA,AREIA,PICUI,CUITE, ARARUNA,SOLANEA,GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 22/08 AS 06:00HRS A 26/08/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02551 | 23/08/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 17/08 AS 06:00HRS A 19/08/2022 AS 06:00HRS, CONF.DOC ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02552 | 23/08/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 17/08 AS 06:00HRS A 19/08/2022 AS 06:00HRS, CONF.DOC ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02553 | 23/08/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 17/08 AS 06:00HRS A 19/08/2022 AS 06:00HRS, CONF.DOC ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02554 | 23/08/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODODE 17/08 AS 06:00HRS A 19/08/2022 AS 06:00HRS, CONF.DOC ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02555 | 23/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES AREIA E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 19/08 AS 06:00HRS A 20/08/2022AS 12:00HS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02556 | 23/08/2022 | 4802.66 | 4302.66 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE PERICIAS PSICOLOGICAS EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 02/MAIO A 31/DEZEMBRO/2022, CONF. DECLARACAO, RESERVA 78, | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02557 | 23/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES AREIA E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 19/08 AS 06:00HRS A 20/08/2022AS 12:00HS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02558 | 23/08/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES AREIA E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 19/08 AS 06:00HRS A 20/08/2022AS 12:00HS, CONF. DOC. ANEXO. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02559 | 23/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES AREIA E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 19/08 AS 06:00HRS A 20/08/2022AS 12:00HS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02560 | 23/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES AREIA E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 19/08 AS 06:00HRS A 20/08/2022AS 12:00HS, CONF. DOC. ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02561 | 23/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES AREIA E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 19/08 AS 06:00HRS A 20/08/2022AS 12:00HS, CONF. DOC. ANEXO. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02562 | 23/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES AREIA E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 19/08 AS 06:00HRS A 20/08/2022AS 12:00HS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02563 | 23/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES AREIA E ESPERANCA-PB, NO PERIODO DE 19/08 AS 06:00HRS A 20/08/2022AS 12:00HS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 23/08/2022 | 147.35 | 147.35 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00005200670454 | ALFREDO DAVID NASCIMENTO DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02565 | 23/08/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 22/08 AS 06:00HRS A26/08/2022 AS 12:00HRS, CONF. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02566 | 23/08/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 22/08 AS 06:00HRS A26/08/2022 AS 12:00HRS, CONF. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02567 | 23/08/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 22/08 AS 06:00HRS A26/08/2022 AS 12:00HRS, CONF. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02568 | 23/08/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 22/08 AS 06:00HRS A26/08/2022 AS 12:00HRS, CONF. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02569 | 23/08/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 22/08 AS 06:00HRS A26/08/2022 AS 12:00HRS, CONF. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02570 | 23/08/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 22/08 AS 06:00HRS A26/08/2022 AS 12:00HRS, CONF. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02571 | 23/08/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS,CONCEICCAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 22/08 AS 06:00HRS A26/08/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 23/08/2022 | 203.16 | 203.16 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS6637 2022 6 | 00000756790433 | DAYANN FERNANDES BARBOSA VELOZO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02573 | 23/08/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS,CONCEICCAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 22/08 AS 06:00HRS A26/08/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02574 | 23/08/2022 | 740.44 | 740.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 22/08 AS 06:00HRS A26/08/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005195024421 | EDNILTON SOARES DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02575 | 23/08/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 22/08 AS 06:00HRS A26/08/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02576 | 23/08/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 22/08 AS 06:00HRS A26/08/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02577 | 23/08/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 22/08 AS 06:00HRS A26/08/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02578 | 23/08/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), AVALIAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 22/08 AS 06:00HRS A26/08/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 23/08/2022 | 240.07 | 240.07 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 29815 2021 9 | 00013931695468 | CLOVIS ALBERTO TAVARES DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02580 | 23/08/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 22/08 AS 06:00HRS A26/08/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02581 | 23/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES CAJAZEIRAS E REMIGIO- PB, NO PERIODO DE 19/08 AS 08:00HRS A 21/08/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 23/08/2022 | 58.09 | 58.09 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 531 2021 0 | 00071141524422 | YURI LEVI SARMENTO DINIZ E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02584 | 23/08/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES CAJAZEIRAS E REMIGIO- PB, NO PERIODO DE 19/08 AS 08:00HRS A 21/08/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 23/08/2022 | 241.39 | 241.39 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 2368/20226 | 00008192441474 | MARIA RUBIANA DE LIMA ESPINDOLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 23/08/2022 | 64.47 | 64.47 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 19223 2021 9 | 00003571710126 | LAUDECI FERNANDES SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02587 | 23/08/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 01/09 AS 06:00HRS A 02/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02588 | 23/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 01/09 AS 06:00HRS A 02/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02589 | 23/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 01/09 AS 06:00HRS A 02/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02590 | 23/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 01/09 AS 06:00HRS A 02/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02591 | 23/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 01/09 AS 06:00HRS A 02/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02592 | 23/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 01/09 AS 06:00HRS A 02/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02593 | 23/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NACIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 30/08 AS 06:00HRS A31/058/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02594 | 23/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE LEGISLACAO NA CIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 30/08AS 06:00HRS A 31/08/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02595 | 23/08/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE LEGISLACAO NA CIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 30/08AS 06:00HRS A 31/08/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02596 | 23/08/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE LEGISLACAO NA CIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 30/08AS 06:00HRS A 31/08/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02597 | 23/08/2022 | 721.92 | 721.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILICENCIA JUNTO AO CARTORIO COM FINALIDADE DE APURA POSSIVEL IRREGULARIDADESNO RECONHECIMENTO DE FIRMA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO ACOSTADO NESTA CORREGEDORIA PROCESSO N. 00016.018358/2022-1, NA CIDADE DE NATAL-RN NO | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02598 | 23/08/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILICENCIA JUNTO AO CARTORIO COM FINALIDADE DE APURA POSSIVEL IRREGULARIDADESNO RECONHECIMENTO DE FIRMA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO ACOSTADO NESTA CORREGEDORIA PROCESSO N. 00016.018358/2022-1, NA CIDADE DE NATAL-RN NO | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02599 | 23/08/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILICENCIA JUNTO AO CARTORIO COM FINALIDADE DE APURA POSSIVEL IRREGULARIDADESNO RECONHECIMENTO DE FIRMA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO ACOSTADO NESTA CORREGEDORIA PROCESSO N. 00016.018358/2022-1, NA CIDADE DE NATAL-RN NO | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 24/08/2022 | 309.59 | 309.59 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 TUDO DE CONFROMIDADE PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 2038/2022 7 | 00017697494892 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA ESTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02601 | 25/08/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO NO SHOPPING DO AUTOMOVEL, REF. AO0 MES D JULHO/2022, CONF. DESPACHO, OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/ DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02602 | 25/08/2022 | 3450.00 | 3450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE AREIA/PB, REF. AO MES DE JULHO, CONF. DESPACHO, OFICIO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 664/2022- AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008611916417 | BRAZ PERAZZO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02603 | 25/08/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO EM PAULISTA/PB, REF. AO MES DE JULHO/2022, CONF. DESPACHO, OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02604 | 25/08/2022 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO EM PEDRAS DEFOGO/PB, REF. AO MES DE JULHO/2022, CONF. DESPACHO, OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02605 | 25/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 01/09 AS 06:00HRS A 02/069/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 26/08/2022 | 103.74 | 103.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AO AUTOS | 00029938678491 | FELICIANO SANTANA DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02607 | 26/08/2022 | 3473768.68 | 3473768.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE ORGAO NO MES DE AGOSTO/2022, CONF. OFICIO 0121/2022/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02609 | 29/08/2022 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAPE PBMES DE JULHO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES /DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOSAOS AUTOS | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02610 | 29/08/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE TEIXEIRA PB MES DE JULHO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02611 | 29/08/2022 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE SAO BENTO-PB, REF. AO MES DE JULHO/2022 CONF. OF.079/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02612 | 29/08/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 20 CIRETRAN NO MUNICIPIO DE ESPERANCA-PB, REF. AO MES DE JULHO/2022 CONF. OF. 015/2022-GF/DETRAN E PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB ASSEJUR E PARECER TEC. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02613 | 29/08/2022 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DETRAN PB BANANEIRAS MES JULHO2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESAPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 2022 | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02614 | 29/08/2022 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANDITO DE ALAGOA GRANDE PB MES DE JULHO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02615 | 29/08/2022 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA PB MES DE JULHO 2022 TUDO DE CONFOMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02616 | 29/08/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE SOLEDADE PB MES DE JULHO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02617 | 29/08/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE JACARAU PB MES DE JULHO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02618 | 29/08/2022 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE UMBUZEIRO-PB, REF. AO MES DE JULHO/2022 CONF. OF.079/2022-GF/ PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB E PARACER TEC. ACI N 689/2022-AI | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02619 | 29/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE CAMPINA GRANDE PB MES DE JULJO 2022 TEIXEIRA PB MES DE JULHO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02620 | 29/08/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE- PB, REF. AO MES DE JULHO/2022 CONF. OF.079/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02621 | 29/08/2022 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, REF. AO MES DE JULHO/2022 CONF. OF.INTERNO 079/2021/AI;DETRAN/SEDS PARECER REFERENCIAL DA ASSESSORIA JURIDICA N. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02622 | 29/08/2022 | 4094.05 | 4094.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE ELVIDIO LEITE DE FIGUEIREDO, CONF. REQUERIMENTO,PARECER 194/2022-ASSEJUR, PARECER TECNICO ACI 688/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034354042487 | ELIANA MOREIRA DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02623 | 29/08/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 19 CIRETRAN NO MUNICIPIO DE INGA-PB, REF. AO MES DE JULHO/2022 CONF. OF.015/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI 681/2022 A.I E DEMAIS DOCUMENTOS | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02624 | 29/08/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE LAGOA DE DENTRO-PB, REF. AOMES DE JULHO/2022 CONF. OF.015/2022-GF/DETRAN PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 02625 | 29/08/2022 | 6292.16 | 6292.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, REF. AO MES DE AGOSTO/2022, RELATIVA AO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022, CONF. FATURA DE PAGAMENTO 4772828779, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02626 | 29/08/2022 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE UIRAUNA-PB, REF. AO MES DE JULHO/2022 CONF. OF.015/2022- GF/ PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. 672/2022 A.I E DEMAIS | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02627 | 29/08/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PBCENTRO COMERCIAL LUIZA MOTA MES DE JULHO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02628 | 29/08/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 9 CIRETRAN NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, REF. AO MES DE JULHO/2022 CONF. OF.015/2022- GCLI/ PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. 701/2022 A.I E DEMAIS | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02629 | 29/08/2022 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE COREMAS-PB, REF. AO MES DE JULHO/2022 CONF. OF.015/2022- GCLI/ PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. 678/2022 A.I E DEMAIS | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02631 | 29/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAOES PATRONAIS (FINANCEIRO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATIVOS NO MES DE AGOSTO/2022, CONF. OFICIO 0122/2022/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02633 | 29/08/2022 | 441662.25 | 441662.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS (FINANCEIRO E CAPITALIZADO), REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022, CONF. OFICIO 0122/2022/GRH/DETRAN-PBE DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 29/08/2022 | 293.28 | 293.28 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00005620845419 | MICHAEL TAVARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02635 | 29/08/2022 | 145.35 | 145.35 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00009861595490 | JOYCE CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 29/08/2022 | 63.18 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00012580560467 | IZABEL MARIA DE LIRA MASSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02637 | 29/08/2022 | 109978.10 | 109978.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOSENCARGOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO/2022, CONF. OFICIO 124/2022/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02638 | 29/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM A GD 199/2022 PARECERES/DESPACHOS EDOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00012580560467 | IZABEL MARIA DE LIRA MASSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02639 | 29/08/2022 | 290167.55 | 290167.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PROVISAO DO 13o.SALARIO, CORRESPONDENTE A 1/12 AVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022, CONF. OFICIO 0123/2022/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 02640 | 29/08/2022 | 20568.20 | 20568.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE VEICULOS REFERENTESAS FATURAS CAMTZ - 194384, REFERENTE AO PERIODO 19/06/2018 A 30/06/2018 E A FATURA CAMTZ - 197571 PERIODO 01/07 A 31/07/2018 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02641 | 29/08/2022 | 3670.32 | 3670.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RPV,EM FAVOR MAILTON ROCHA DA SILVA CPF. 030.589.824-88 NO PROCESSO DE N. 0022151- 79.2013.8,15.0011 ID 081230000008518880 GUIA COM NUM. CONTA JUDICIAL CONF. RPV DTR-DES-2022/00586, BOLETO E DOC. ANEXO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02642 | 29/08/2022 | 10009.99 | 10009.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RPV,EM FAVOR LUCIANO DOS SANTOS CAMARGO CPF. 620.469.181-34 NOPROCESSO DE N. 0022151- 79.2013.8.15.0011 ID 081230000008518864 GUIA COM NUM. CONTA JUDICIAL CONF. RPV DTR-DES-2022/00586, BOLETO E DOC. ANEXO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02643 | 30/08/2022 | 200.82 | 200.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00002374721477 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 30/08/2022 | 63.18 | 63.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00069029628472 | ELIELSON PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02645 | 30/08/2022 | 175.10 | 175.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 18246 2022 6 | 00070138864403 | MANOEL MESSIAS DE SOUSA AMERICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 30/08/2022 | 147.35 | 147.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 14989 2022 6 | 00049008536587 | MARIA CARDOSO BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02647 | 30/08/2022 | 205.69 | 205.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 272 2022 8 | 00002532895489 | ADRIANA ALMEIDA CUTRIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02648 | 30/08/2022 | 341.86 | 341.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 29736/2021-8 | 00002241565431 | ALYSON CASSIANO MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 30/08/2022 | 365.93 | 365.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 14841 2022 2 | 00021870973828 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02650 | 31/08/2022 | 363.72 | 363.72 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 28697 2021 0 | 00002318311293 | ANTONIO PEDRO LOPES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02651 | 31/08/2022 | 359.55 | 359.55 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 29013 2021 8 | 00025080877855 | FABIANO MIGUEL CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 31/08/2022 | 145.01 | 145.01 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 14820 2022 0 | 00009329479480 | ROGERIO SILVA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 31/08/2022 | 64.20 | 64.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 185614 2022 9 | 00002338668413 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 31/08/2022 | 363.72 | 363.72 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 027879 2021 5 | 00076725162568 | DEMETRIUS ANDRADE BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 31/08/2022 | 205.46 | 205.46 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 28869 2021 3 | 00000840394420 | LETACIO TENORIO GUEDES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 31/08/2022 | 203.16 | 203.16 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00005530969402 | FELIPE BEZERRA SALES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Convite | 02657 | 31/08/2022 | 60404.31 | 60404.31 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS QUALITY LTDA MES DE JULHO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE PARECERES JURIDICOS E TECNICOS /DESPACHOS E DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS 23042 2022 1 FLS 02 A 39 | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02658 | 31/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), VISTORIA PARA CREDENCIAMENTO, CONFORME PROCESSO DE N 00016.014857/2022-3, DE EMPRESAS PARA REGRAVACAO DE CHASSI/ MOTOR DE VEICULOS NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 05/09 AS 06:00HRS A | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02659 | 31/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), VISTORIA PARA CREDENCIAMENTO, CONFORME PROCESSO DE N 00016.014857/2022-3, DE EMPRESAS PARA REGRAVACAO DE CHASSI/ MOTOR DE VEICULOS NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 05/09 AS 06:00HRS A | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02660 | 31/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR VISTORIA TECNICA NAS PISTAS DEPROVAS DE DIRECAO VEICULAR EM MONTEIRO E SERRA BRANCA, NAS CIDADES MONTEIRO E SERRA BRANCA NO PERIODO DE 25/08 AS 06:00HRS A 26/08/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02661 | 31/08/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR VISTORIA TECNICA NAS PISTAS DEPROVAS DE DIRECAO VEICULAR EM MONTEIRO E SERRA BRANCA, NA CIDADE SERRA BRANCA NO PERIODODE 25/08 AS 06:00HRS A 26/08/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02662 | 01/09/2022 | 956.79 | 956.79 | VALOR RESERVADO PARA PAGAMENTOEXAMES PSICOLOGICOS EM CANDIDATOS A CNH CLINICA F COSTA GAMA PERIODO 02 A 29/06/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 022854 2022 4 | 97535003000161 | F COSTA GAMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 01/09/2022 | 327.65 | 327.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS E GD 201/2022 | 00004956093403 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 01/09/2022 | 148.91 | 148.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00010234793465 | GABRIEL FEITOZA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02665 | 01/09/2022 | 139.00 | 139.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 (e-CNPJ A1)PARA ATENDER O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA TOTVS TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOA AOS AUTOS | 27732016000145 | CIRO MARCONI DE ARAUJO LACERDA JUNIOR 10 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02666 | 02/09/2022 | 599.08 | 599.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RPV,EM FAVOR EDUARDO PORDEU CPF 1851.780.737-04 SILVA, NO PROCESSO DE N. 0805780- 81.2019.8.15.0371 ID 081230000008508320 GUIA COM NUM. CONTA JUDICIAL CONF. RPV N. 294/2022, BOLETO E DOC. ANEXO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02668 | 05/09/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZAR ECV,S CREDENCIADAS , NAS CIDADES MONTEIRO E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 29/08AS 08:00HRS A 31/08/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02669 | 05/09/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZAR ECV,S CREDENCIADAS , NAS CIDADES MONTEIRO E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 29/08AS 08:00HRS A 31/08/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02670 | 05/09/2022 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), FISCALIZAR ECV,S CREDENCIADAS , NAS CIDADES MONTEIRO E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 29/08AS 08:00HRS A 31/08/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Tomada de Preço | 02671 | 05/09/2022 | 93372.09 | 93372.09 | VALOR EMPENHADO PROPORCIONALMENTE PARA PAGAMENTO SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL ININTERRUPTALMENTE COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECIFICO PARA AT6ENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN E SUAS CIRETRANS E | 16520040000102 | ANA MARIA LIRA DOS SANTOS ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02672 | 05/09/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO, JUNTA A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PRINCESAISABEL,MONTEIRO,E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 08/09AS 06:00HRS A 10/09/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02673 | 05/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS,JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PRINCESAISABEL, MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 08/09AS 06:00HRS A 10/09/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02674 | 05/09/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO, JUNTA A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PRINCESAISABEL, MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 08/09AS 06:00HRS A 10/09/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02675 | 05/09/2022 | 411.53 | 411.53 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO CONTRIBUICAO AO INSS OBJETO DOPROCESSO 17435 2022 1 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTSO ANEXOS AOS AUTOS 17435 2022 1 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02676 | 05/09/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS,JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PRINCESAISABEL, MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 08/09AS 06:00HRS A 10/09/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 05/09/2022 | 610.80 | 610.80 | ALOR EMPENHADO PAGAMENTO CONTRIBUICAO AO INSS OBJETO DOPROCESSO 18 113 2022 0 TUDO DECONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTSO ANEXOS AOS AUTOS 18113 2022 0 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02678 | 05/09/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS,JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PRINCESAISABEL, MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 08/09AS 06:00HRS A 10/09/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02679 | 05/09/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS,JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PRINCESAISABEL, MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 08/09AS 06:00HRS A 10/09/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02680 | 05/09/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS,JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PRINCESAISABEL, MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 08/09AS 06:00HRS A 10/09/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02681 | 05/09/2022 | 180000.00 | 130138.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ARRECADACAO DE RECEITAS DESTE ORGAO CONFORME TERMO DE ADESAO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2021 CEF/SEFAZ PB TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 18881 2022 4 FLS 02A 23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02682 | 05/09/2022 | 18194.51 | 18194.51 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOSUSUARIOS CNHS PERIODO JUNHO DE2022 CONFORME PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 20040 20227 | 37224146000120 | AV MED LTDA CONSULTORIO MEDICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02683 | 05/09/2022 | 7144.17 | 7144.17 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS AOS USUARIOS CNHS CLINICA ALL MED PERIODO JUNHO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 19683/2022 0 | 24043027000120 | ALL MED SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 02684 | 05/09/2022 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que se empenha para amparar as despesas com servicos graficos, para atendimento as acoes da GEPFT, de acordo com Termo de Referencia, Mapa de Cotacao dePrecos, pareceres e despachos integrantes do processo. | 19754582000120 | GIAVANA ARRUDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 06/09/2022 | 61.18 | 61.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00055451926468 | FRANCISCO FERREIRA FILHO DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 06/09/2022 | 353.03 | 353.03 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00066973031404 | ALCIDES ANDRADE DOS SANTOS JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02687 | 06/09/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/00736E OFICIO 020/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02688 | 06/09/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/00736E OFICIO 020/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02689 | 06/09/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/00736E OFICIO 020/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02690 | 06/09/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/00736E OFICIO 020/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02691 | 06/09/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/00736E OFICIO 020/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02692 | 06/09/2022 | 1333.20 | 1333.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/00736E OFICIO 020/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02693 | 06/09/2022 | 969.60 | 969.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/00736E OFICIO 020/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02694 | 06/09/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/00736E OFICIO 020/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02695 | 06/09/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/00736E OFICIO 020/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02696 | 06/09/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/00736E OFICIO 020/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02697 | 06/09/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/00736E OFICIO 020/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02698 | 06/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/00736E OFICIO 020/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02699 | 06/09/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/00736E OFICIO 020/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02700 | 06/09/2022 | 314.13 | 314.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS PSICOLOGICOS CLINICA PSICLIN CAMPINA GRANDE PB MES DE JULHO DE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 22824266000191 | CLIN.DE PSICOL.DE CAMP.GRANDE LTDA - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02701 | 06/09/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/00736E OFICIO 020/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02702 | 06/09/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/00736E OFICIO 020/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02703 | 06/09/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/00736E OFICIO 020/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02704 | 06/09/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/00736E OFICIO 020/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02705 | 06/09/2022 | 353.03 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00066973031404 | ALCIDES ANDRADE DOS SANTOS JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02706 | 06/09/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/00736E OFICIO 020/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00004820375474 | TAYS DOS SANTOS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02707 | 06/09/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/00736E OFICIO 020/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02708 | 06/09/2022 | 969.60 | 969.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/00736E OFICIO 020/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00004934703446 | LUIZ EDUARDO BEZERRA GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02709 | 06/09/2022 | 1333.20 | 1333.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/00736E OFICIO 020/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00097931110463 | MURILO ANDRADE DOS PASSOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 06/09/2022 | 341.86 | 341.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00008932510890 | CARLAS LYNN REICHMANN |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02711 | 06/09/2022 | 969.60 | 969.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/00736E OFICIO 020/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02712 | 06/09/2022 | 1333.20 | 1333.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/00736E OFICIO 020/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02713 | 06/09/2022 | 88.65 | 88.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00033836620472 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02714 | 06/09/2022 | 1333.20 | 1333.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/00736E OFICIO 020/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00002659311420 | SERGIO FONSECA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 06/09/2022 | 124.69 | 124.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00003525533403 | CLEGINALDO ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 06/09/2022 | 321.75 | 321.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00088422917491 | WEVERTON GONCALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02718 | 06/09/2022 | 969.60 | 969.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/00736E OFICIO 020/2022 CETRAN E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02719 | 08/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORES DE DIRECAO VEICULAR NAS, SANTALUZIA, PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS E UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 12/09 AS 06:00HRS A16/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02720 | 08/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE EXAMINADORES DE DIRECAO VEICULAR NAS, CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS E UIRAUNA- PB, NO PERIODO DE 12/09 AS 06:00HRS A 16/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02721 | 08/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE EXAMINADORES DE DIRECAO VEICULAR NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS E UIRAUNA- PB, NO PERIODO DE 12/09 AS 06:00HRS A 16/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02722 | 08/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE EXAMINADORES DE DIRECAO VEICULAR NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS E UIRAUNA- PB, NO PERIODO DE 12/09 AS 06:00HRS A 16/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02723 | 08/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE EXAMINADORES DE DIRECAO VEICULAR NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS E UIRAUNA- PB, NO PERIODO DE 12/09 AS 06:00HRS A 16/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02724 | 08/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE EXAMINADORES DE DIRECAO VEICULAR NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS E UIRAUNA- PB, NO PERIODO DE 12/09 AS 06:00HRS A 16/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02725 | 08/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE EXAMINADORES DE DIRECAO VEICULAR NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS E UIRAUNA- PB, NO PERIODO DE 12/09 AS 06:00HRS A 16/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 08/09/2022 | 103.39 | 103.39 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORPV ORIUNDA DO PROCESSO JUDICIAL 0009690 08 2002 8 15 2001 4 VARA DA FAZENDA PUBLICACUSTAS PROCESSUAIS GUIA DE RECOLHIMENTO 200 2022 654146 EDEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02727 | 08/09/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA ), CONDUZIR O VEICULO JUNTO BANCA DE PSICOLOGIA NAS CIDADES DE PICUI E CUITE -PB, NO PERIODO DE 05/09 AS 06:00HRS A 06/09/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02728 | 08/09/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA ),APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NAS CIDADES DE PICUI E CUITE -PB, NO PERIODO DE 05/09 AS 06:00HRS A 06/09/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02729 | 08/09/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA ),APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NAS CIDADES DE PICUI E CUITE -PB, NO PERIODO DE 05/09 AS 06:00HRS A 06/09/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02730 | 08/09/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA ),APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NAS CIDADES DE PICUI E CUITE -PB, NO PERIODO DE 05/09 AS 06:00HRS A 06/09/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02731 | 08/09/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PREPARATIVOS DESLOCAMENTO E PARTICIPACAO DAOPERACAO LEI SECA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS FESTIVO NA CIDADE ARARA-PB, PERIODO DE06/09 AS 13:00HRS A 07/09/2022AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02732 | 08/09/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PREPARATIVOS DESLOCAMENTO E PARTICIPACAO DAOPERACAO LEI SECA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS FESTIVO NA CIDADE ARARA-PB, PERIODO DE06/09 AS 13:00HRS A 07/09/2022AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02733 | 08/09/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PREPARATIVOS DESLOCAMENTO E PARTICIPACAO DAOPERACAO LEI SECA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS FESTIVO NA CIDADE ARARA-PB, PERIODO DE06/09 AS 13:00HRS A 07/09/2022AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02734 | 08/09/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PREPARATIVOS DESLOCAMENTO E PARTICIPACAO DAOPERACAO LEI SECA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS FESTIVO NA CIDADE ARARA-PB, PERIODO DE06/09 AS 13:00HRS A 07/09/2022AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02735 | 08/09/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PREPARATIVOS DESLOCAMENTO E PARTICIPACAO DAOPERACAO LEI SECA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS FESTIVO NA CIDADE ARARA-PB, PERIODO DE06/09 AS 13:00HRS A 07/09/2022AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02736 | 08/09/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PREPARATIVOS DESLOCAMENTO E PARTICIPACAO DAOPERACAO LEI SECA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS FESTIVO NA CIDADE ARARA-PB, PERIODO DE06/09 AS 13:00HRS A 07/09/2022AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008600912440 | ANDERSON SOUTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02737 | 08/09/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PREPARATIVOS DESLOCAMENTO E PARTICIPACAO DAOPERACAO LEI SECA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS FESTIVO NA CIDADE ARARA-PB, PERIODO DE06/09 AS 13:00HRS A 07/09/2022AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02738 | 08/09/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PREPARATIVOS DESLOCAMENTO E PARTICIPACAO DAOPERACAO LEI SECA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS FESTIVO NA CIDADE ARARA-PB, PERIODO DE06/09 AS 13:00HRS A 07/09/2022AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02739 | 08/09/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PREPARATIVOS DESLOCAMENTO E PARTICIPACAO DAOPERACAO LEI SECA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS FESTIVO NA CIDADE ARARA-PB, PERIODO DE06/09 AS 13:00HRS A 07/09/2022AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004695796414 | DIANA MABELA SOUZA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02740 | 08/09/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PREPARATIVOS DESLOCAMENTO E PARTICIPACAO DAOPERACAO LEI SECA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS FESTIVO NA CIDADE ARARA-PB, PERIODO DE06/09 AS 13:00HRS A 07/09/2022AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02741 | 08/09/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PREPARATIVOS DESLOCAMENTO E PARTICIPACAO DAOPERACAO LEI SECA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS FESTIVO NA CIDADE ARARA-PB, PERIODO DE06/09 AS 13:00HRS A 07/09/2022AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02742 | 08/09/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PREPARATIVOS DESLOCAMENTO E PARTICIPACAO DAOPERACAO LEI SECA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS FESTIVO NA CIDADE ARARA-PB, PERIODO DE06/09 AS 13:00HRS A 07/09/2022AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02743 | 08/09/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PREPARATIVOS DESLOCAMENTO E PARTICIPACAO DAOPERACAO LEI SECA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS FESTIVO NA CIDADE ARARA-PB, PERIODO DE06/09 AS 13:00HRS A 07/09/2022AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005809346405 | JOANES JUNIOR LEANDRO DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02744 | 08/09/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PREPARATIVOS DESLOCAMENTO E PARTICIPACAO DAOPERACAO LEI SECA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS FESTIVO NA CIDADE ARARA-PB, PERIODO DE06/09 AS 13:00HRS A 07/09/2022AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029963508472 | KELSON VIRGILIO DE ALMEIDA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02745 | 08/09/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PREPARATIVOS DESLOCAMENTO E PARTICIPACAO DAOPERACAO LEI SECA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS FESTIVO NA CIDADE ARARA-PB, PERIODO DE06/09 AS 13:00HRS A 07/09/2022AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004931111408 | MARCELO FERNANDES SIMPLICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02746 | 08/09/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PREPARATIVOS DESLOCAMENTO E PARTICIPACAO DAOPERACAO LEI SECA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS FESTIVO NA CIDADE ARARA-PB, PERIODO DE06/09 AS 13:00HRS A 07/09/2022AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02747 | 08/09/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PREPARATIVOS DESLOCAMENTO E PARTICIPACAO DAOPERACAO LEI SECA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS FESTIVO NA CIDADE ARARA-PB, PERIODO DE06/09 AS 13:00HRS A 07/09/2022AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000953471438 | ANDRE TOMAS BENICIO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02748 | 08/09/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PREPARATIVOS DESLOCAMENTO E PARTICIPACAO DAOPERACAO LEI SECA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS FESTIVO NA CIDADE ARARA-PB, PERIODO DE06/09 AS 13:00HRS A 07/09/2022AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00010332620484 | MALKER DE MENDOCA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02749 | 08/09/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PREPARATIVOS DESLOCAMENTO E PARTICIPACAO DAOPERACAO LEI SECA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS FESTIVO NA CIDADE ARARA-PB, PERIODO DE06/09 AS 13:00HRS A 07/09/2022AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00049879987420 | ROMULO FARIAS TEOTONIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02750 | 08/09/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PREPARATIVOS DESLOCAMENTO E PARTICIPACAO DAOPERACAO LEI SECA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS FESTIVO NA CIDADE ARARA-PB, PERIODO DE06/09 AS 13:00HRS A 07/09/2022AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02751 | 09/09/2022 | 15310.28 | 15310.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA REALIZAR SERVICOS EMERGENCIAIS DESCRITOS NO TERMO DE REFERENCIA PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS FLS 02/170 | 26022990000152 | CONSTRUTORA SERRA VERDE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02752 | 09/09/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JETONS DAS REUNIOES ORDINARIAS/EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS PELA JARI, REF. AO AGOSTO/2022 CONF. ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02753 | 09/09/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JETONS DAS REUNIOES ORDINARIAS/EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS PELA JARI, REF. AO AGOSTO/2022 CONF. ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 02754 | 09/09/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JETONS DAS REUNIOES ORDINARIAS/EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS PELA JARI, REF. AO AGOSTO/2022 CONF. ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02755 | 12/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02756 | 12/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02757 | 12/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02758 | 12/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02759 | 12/09/2022 | 686.80 | 686.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010171534425 | ARTUR ANDERSON DE LACERDA BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02760 | 12/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02761 | 12/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02762 | 12/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02763 | 12/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00064356019253 | ERDESON MEDEIROS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02764 | 12/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071006572457 | ERMANDO SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02765 | 12/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011061335445 | FABIANO RAMOS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02766 | 12/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008370763405 | FABIO JUNIOR GONZAGA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02767 | 12/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02768 | 12/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02769 | 12/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02770 | 12/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00032341040420 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02771 | 12/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00054225035468 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02772 | 12/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006519106410 | ITALO MARCO ZIFINO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02773 | 12/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011196862451 | JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02774 | 12/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011203612494 | JONAS KLEYTON SANTOS SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02775 | 12/09/2022 | 686.80 | 686.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001585203432 | JONAS OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02776 | 12/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02777 | 12/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071511223499 | JOSE ELIAS FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02778 | 12/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02779 | 12/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02780 | 12/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010059627409 | JOSEANO LAURENTINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02781 | 12/09/2022 | 686.80 | 686.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02782 | 12/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02783 | 12/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007892725474 | KLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02784 | 12/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010604608403 | LAERCIO PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02785 | 12/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005282224496 | LEIGSON RODRIGO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02786 | 12/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02787 | 12/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02788 | 12/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02789 | 12/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001426306750 | MANOEL MESSIAS DA SILVA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02790 | 12/09/2022 | 686.80 | 686.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006282373409 | NADILSON CHALEGA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02791 | 12/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02792 | 12/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02794 | 12/09/2022 | 686.80 | 686.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005362770446 | RODRIGO LIMA DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02795 | 12/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001346584427 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02796 | 12/09/2022 | 686.80 | 686.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005649769460 | VALTEMIR DA SILVA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02797 | 12/09/2022 | 686.80 | 686.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002829263480 | VALTERNILSON ARRUDA RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02798 | 12/09/2022 | 686.80 | 686.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010913314480 | WELLINGTON MOURA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02799 | 12/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00099130041449 | WLISSES OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 02800 | 12/09/2022 | 686.80 | 686.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/00641OF. INTERNO N. 079/2022-GSG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070474925420 | ZENOM DANIEL DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 12/09/2022 | 325.28 | 325.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00049869817491 | IVONETE FERREIRA ANDRADE DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02802 | 13/09/2022 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO PARA FORMATACAO,MANUTENCAO E PREVENCAO DOS EQUIPAMENTOS NOSPOSTOS E CIRETRANS, NAS CIDADES PRINCESA ISABEL, CAJAZEIRAS,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E LAGOA DE DENTRO, NO PERIODO DE 29/08 AS 07:00HRS A | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02803 | 13/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE PERICIA PSICOLOGICA EM CANDIDATO A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, DA RENOVACAO, ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 10/AGOSTO/2022 A 31/DEZEMBRO/2022, CONF. SOLICITACAO DE CREDENCIAMENTO, | 43948839000169 | HABILITRANS CLIN DE AVAL PSICOLOGICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02804 | 13/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), DILIGENCIA PARA APURAR POSSIVEL FRAUDE CARTORARIA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSFERENCIA VEICULAR ACOSTADO NESTA CORREGEDORIA (0016.0219395/2022-8 E 00016.021390/2022-5) NAS | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02805 | 13/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), DILIGENCIA PARA APURAR POSSIVEL FRAUDE CARTORARIA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSFERENCIA VEICULAR ACOSTADO NESTA CORREGEDORIA (0016.0219395/2022-8 E 00016.021390/2022-5) NAS | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02806 | 13/09/2022 | 481.28 | 481.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), DILIGENCIA PARA APURAR POSSIVEL FRAUDE CARTORARIA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSFERENCIA VEICULAR ACOSTADO NESTA CORREGEDORIA (0016.0219395/2022-8 E 00016.021390/2022-5) NAS | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02807 | 13/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC-CG, A CIRETRAN/DETRAN E A DELEGACIA DE ROUBO E FURTO, NACIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/09 AS 08:00JHRS A 09/09/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02808 | 13/09/2022 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC-CG, A CIRETRAN/DETRAN E A DELEGACIA DE ROUBO E FURTO, NACIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/09 AS 08:00JHRS A 09/09/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02809 | 13/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AO IPC-CG, A CIRETRAN/DETRAN E A DELEGACIA DE ROUBO E FURTO, NACIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/09 AS 08:00JHRS A 09/09/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 02810 | 13/09/2022 | 11331.71 | 11331.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, NAS CIRETRANS, POSTOS DE TRANSITO E NA SEDE DO DETRAN-PB, REF. AO MES DE JULHO/2022, CONF. REQUERIMENTO, FATURA 1100040324714, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02811 | 13/09/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODODE 14/09 AS 06:00HRS A 16/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02812 | 13/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 14/09 AS 06:00HRS A 16/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02813 | 13/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 14/09 AS 06:00HRS A 16/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02814 | 13/09/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 14/09 AS 06:00HRS A 16/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02815 | 13/09/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SOLEDADE E BANANEIRAS-PB, NO PERIODO 02/09 AS 13:00HRS A 04/09/2022 AS 17:00HRS, DOC. ANEXOS. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02816 | 13/09/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SOLEDADE E BANANEIRAS-PB, NO PERIODO 02/09 AS 13:00HRS A 04/09/2022 AS 17:00HRS, DOC. ANEXOS. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02817 | 13/09/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SOLEDADE E BANANEIRAS-PB, NO PERIODO 02/09 AS 13:00HRS A 04/09/2022 AS 17:00HRS, DOC. ANEXOS. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02818 | 13/09/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SOLEDADE E BANANEIRAS-PB, NO PERIODO 02/09 AS 13:00HRS A 04/09/2022 AS 17:00HRS, DOC. ANEXOS. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02819 | 13/09/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SOLEDADE E BANANEIRAS-PB, NO PERIODO 02/09 AS 13:00HRS A 04/09/2022 AS 17:00HRS, DOC. ANEXOS. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02820 | 13/09/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SOLEDADE E BANANEIRAS-PB, NO PERIODO 02/09 AS 13:00HRS A 04/09/2022 AS 17:00HRS, DOC. ANEXOS. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02821 | 13/09/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SOLEDADE E BANANEIRAS-PB, NO PERIODO 02/09 AS 13:00HRS A 04/09/2022 AS 17:00HRS, DOC. ANEXOS. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02823 | 14/09/2022 | 31.25 | 31.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DE AGOSTO/2022, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010837697409 | VANESSA NASCIMENTO DA SILVA GALVINCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02824 | 14/09/2022 | 6925.00 | 6925.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 50 LANTERNAS EM LED RECARREGAVEIS, EM PLASTICO ABS, QUE SERAO DISTRIBUIDOS NOS POSTO DE VISTORIA DO ORGAO, CONF. OFICIO DTR-OFN- 2022/00003, RESERVA 353, TERMODE REFERENCIA, ORCAMENTOS, MAPA COTACAO DE PRECOS | 41458876000163 | DEBORAH KAROLLYNE SOUZA DE CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02826 | 15/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO APOMBAL, CAJAZEIRAS,CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NO PERIODO DE 19/09/2022 - 06:00HA 23/09/2022 - 12:00H, CONF. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02827 | 15/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO APOMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NO PERIODO DE 19/09/2022 - 06:00HA 23/09/2022 - 12:00H, CONF. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02828 | 15/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO APOMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NO PERIODO DE 19/09/2022 - 06:00HA 23/09/2022- 12:00H, CONF. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02829 | 15/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO APOMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NO PERIODO DE 19/09/2022 - 06:00HA 23/09/2022 - 12:00H, CONF. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02830 | 15/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO APOMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NO PERIODO DE 19/09/2022 - 06:00HA 23/09/2022- 12:00H, CONF. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02831 | 15/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO APOMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NO PERIODO DE 19/09/2022- 06:00 A23/09/2022- 12:00H, CONF. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02832 | 15/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO APOMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS, COM A FINALIDADE DE EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NO PERIODO DE 19/09/2022- 06:00H A 23/09/2022- 12:00H, CONF. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 02834 | 15/09/2022 | 289038.40 | 289038.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NA SEDE/JP, CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITO E DE ATENDIMENTO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022, CONF. DESPACHO DTR-DES-2022/01922, OFICIO INTERNO 064/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 16/09/2022 | 359.55 | 359.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMNENTE 2021 TUDO DE CONFOPRMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00059610174191 | RENATO VERONEZE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 16/09/2022 | 63.18 | 63.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMNENTE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00012580560467 | IZABEL MARIA DE LIRA MASSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02837 | 16/09/2022 | 2800.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE PERICIA MEDICA, EM CANDIDATO A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 01/SETEMBRO/2022 A 31/DEZEMBRO/2022, CONF. REQUERIMENTO DE RENOVACAO DE | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02838 | 16/09/2022 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM TAXA CNH INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO DTR-PRC-2022/00395 E DOC. ANEXO. | 00025692052814 | ROBSON VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02839 | 16/09/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR O VEICULO, COM OS SERVIDORES DO TI PARA INSTALACAO DO NOVO LINK,NAS CIDADES PATOS,POMBAL,E UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 14/09 AS 07:00HRS A 15/09/2022AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02840 | 16/09/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA), ACOMPANHAR REALIZACAO DE SERVICO REFERENTE A RETIRADA DE BENS INSERVIVEIS DA 4 CIRETRAN DE PATOS, NO PERIODO DE 14/09 AS 10:00HRS A 16/09/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02841 | 16/09/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIA E MEIA), ACOMPANHAR REALIZACAO DE SERVICO REFERENTE A RETIRADA DE BENS INSERVIVEIS DA 4 CIRETRAN DE PATOS, NO PERIODO DE 14/09 AS 10:00HRS A 16/09/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02842 | 16/09/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES BREJO DO CRUZ E MAMANGUAPE PB, NO PERIODO 16/09 AS 08:00HRS A 18/09/2022AS 17:00HRS, DOC. ANEXOS. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02843 | 16/09/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SAO BENTO E JACARAU PB, NO PERIODO 16/09 AS 09:00HRS A 18/09/2022 AS 17:00HRS, DOC. ANEXOS. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02844 | 16/09/2022 | 509.02 | 509.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,5(CINCO DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES BREJO DO CRUZ, MAMANGUAPE, CAMPINA GRANDE E SAO BENTO PB, NO PERIODO 13/09AS 08:00HRS A 18/09/2022 AS | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02845 | 16/09/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SAO BENTO E JACARAU PB, NO PERIODO 16/09 AS 09:00HRS A 18/09/2022 AS 17:00HRS, DOC. ANEXOS. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02846 | 16/09/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SAO BENTO E JACARAU PB, NO PERIODO 16/09 AS 09:00HRS A 18/09/2022 AS 17:00HRS, DOC. ANEXOS. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02847 | 16/09/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES BREJO DO CRUZ E MAMANGUAPE PB, NO PERIODO 16/09 AS 08:00HRS A 18/09/2022AS 17:00HRS, DOC. ANEXOS. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02848 | 16/09/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES SAO BENTO E JACARAU PB, NO PERIODO 16/09 AS 09:00HRS A 18/09/2022 AS 17:00HRS, DOC. ANEXOS. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02849 | 16/09/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES BREJO DO CRUZ E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO 16/09 AS 13:00HRS A 18/09/2022AS 17:00HRS, DOC. ANEXOS. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02850 | 16/09/2022 | 666.40 | 666.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA),VISCALIZACAO DAS EVCS E VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES BREJO DO CRUZ, CAMPINA GRANDE E SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 13/09 AS 08:00HRS A 17/09/2022 S | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02851 | 16/09/2022 | 509.02 | 509.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5,5(CINCO DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES BREJO DO CRUZ, MAMANGUAPE, CAMPINA GRANDE E SAO BENTO PB, NO PERIODO 13/09AS 08:00HRS A 18/09/2022 AS | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02853 | 19/09/2022 | 149.61 | 149.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO N 022060/2022-8 E DOC. ANEXO. | 00000795354452 | EMANNUEL ARANTES LIMA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02854 | 19/09/2022 | 1200.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 30/AGOSTO/2022 A 31/DEZEMBRO/2022, CONF. PEDIDO | 23098736000140 | ERICKA VITORINO CLIN.DE PSICOL.ESPECIALI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 02855 | 19/09/2022 | 1200.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 30/AGOSTO/2022 A 31/DEZEMBRO/2022, CONF. | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 20/09/2022 | 140.43 | 140.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00093011342415 | ELISANGELA MARIA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 20/09/2022 | 212.40 | 212.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00001306113440 | JACIMAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 20/09/2022 | 325.28 | 325.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00016907933845 | HELENA TEREZA RABELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 20/09/2022 | 147.35 | 147.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00027459721468 | LUIZ LIMA RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 20/09/2022 | 210.28 | 210.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E | 00070374306419 | MOZART GONCALVES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 20/09/2022 | 149.61 | 149.61 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00007496873470 | DANIEL DE OLIVEIRA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 20/09/2022 | 64.20 | 64.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00002178041442 | GILSON NEVES DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 20/09/2022 | 89.60 | 89.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00002276980451 | MARIA DAS GRACAS BATISTA UCHOA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 20/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00005430737429 | IVAL RAIMUNDO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02865 | 20/09/2022 | 143.56 | 143.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00004183345448 | ALEXSANDRA LACERDA DE CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02867 | 20/09/2022 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), RECEBIMENTO DE ETILOMETROS AFERIDO PELA IMPEM/PE NA CIDADE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 31/08 AS 12:0HRSA 01/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02868 | 20/09/2022 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), RECEBIMENTO DE ETILOMETROS AFERIDO PELA IPEM/PE NA CIDADE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 31/08 AS 12:0HRSA 01/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02869 | 20/09/2022 | 277.66 | 277.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), RECEBIMENTO DE ETILOMETROS AFERIDO PELA IPEM/PE NA CIDADE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 31/08 AS 12:0HRSA 01/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 20/09/2022 | 196.27 | 196.27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00032494513472 | ANTONIO SOARES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02871 | 21/09/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA EXAMINADORAS DE DIRECAO VEICULAR, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 13/09 AS 06:00HRS A 16/09/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02872 | 21/09/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA EXAMINADORAS DE DIRECAO VEICULAR, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 13/09 AS 06:00HRS A 16/09/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02873 | 21/09/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA EXAMINADORAS DE DIRECAO VEICULAR, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 13/09 AS 06:00HRS A 16/09/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02874 | 21/09/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA EXAMINADORAS DE DIRECAO VEICULAR, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 13/09 AS 06:00HRS A 16/09/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02875 | 21/09/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA EXAMINADORAS DE DIRECAO VEICULAR, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 13/09 AS 06:00HRS A 16/09/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02876 | 21/09/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORAS DE DIRECAO VEICULAR, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 13/09 AS 06:00HRS A 16/09/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02877 | 21/09/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORAS DE DIRECAO VEICULAR, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 13/09 AS 06:00HRS A 16/09/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 21/09/2022 | 149.61 | 149.61 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE MULTA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00072603054449 | ANA PAULA CALDAS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02879 | 21/09/2022 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, CONF. REQUERIMENTO, BOLETOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011054190453 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 21/09/2022 | 437.59 | 437.59 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE MULTA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00016153227449 | VIVIANE AUGUSTA COUTINHO CARREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 02881 | 21/09/2022 | 140.50 | 140.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITO DE DADOS - LINK DE INTERNET NO POSTO DE TRANSITO DE PEDRAS DEFOGO/PB, REF. AO MES DE JULHO/2022, CONF. REQUERIMENTO, FATURA 1200116893255, PARECER REFERENCIAL | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02882 | 22/09/2022 | 15.78 | 15.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAOAO INSS, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO/2022, EM FAVOR DOS REEDUCANDOS (FLS 210), CONF. DESPACHO No. DTR-DES- 2022/03724 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02884 | 22/09/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 24 CIRETRAN NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 CONF. OF. INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS E PARECER TEC. ACI 755/2022-AI EDEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NOPROCESSO DTR-PRC-2022/01192. | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02885 | 23/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 26/09 AS 06:00HRS A 30/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02886 | 23/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 26/09 AS 06:00HRS A 30/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02887 | 23/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 26/09 AS 06:00HRS A 30/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02888 | 23/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 26/09 AS 06:00HRS A 30/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02889 | 23/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 26/09 AS 06:00HRS A 30/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02890 | 23/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 26/09 AS 06:00HRS A 30/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02891 | 23/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, PICUI, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 26/09 AS 06:00HRS A 30/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02892 | 23/09/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), FISCALIZAR APLICACAODE PROVA DE LEGISLACAO NOS CFC,S NAS CIDADES MAMANGUAPE, RIO TINTO, BANANEIRAS, PICUI, CUITE, E ARARUNA-PB, NO PERIODO DE 20/09 AS 06:00HRS A23/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02893 | 23/09/2022 | 7035.24 | 7035.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MARIA TANIA SOARES FERREIRA, NO PROCESSO 0800604-85.2018.8.15.0071 - ID 081230000008660008, CONF. OFICIO RPV n. 059/2022/TJPB -VARA UNICA DE AREIA, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 02894 | 23/09/2022 | 1177.81 | 1177.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE EDINANDO JOSE DINIZ OAB-PB 8583, REF AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO 0800604- 85.2018.8.15.0071 - ID 081230000008660040, CONF. OFICIO 059/2022/TJPB - VARA UNICA DE AREIA, BOLETO E | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02895 | 23/09/2022 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2022, CONF. OFICIO 015/2022/GF/DETRAN, OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02896 | 23/09/2022 | 550.26 | 550.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 017421 2022 0 | 00056956690497 | ROSANGELA MARQUES BATISTA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02897 | 23/09/2022 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE UIRAUNA/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2022, CONF. OFICIO 015/2022/GF/DETRAN, OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02898 | 23/09/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR VISITA TECNICA AS AUTOESCOLAS QUE REALIZAM PROVA TEORICAS DE LEGISLACAO NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, GUARABIRA, BELEM, SOLANEA E ITABAIANA-PB,NO PERIODO DE 27/09 AS 06:00HRS A 30/09/2022 AS | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02899 | 23/09/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR VISITA TECNICA AS AUTOESCOLAS QUE REALIZAM PROVA TEORICAS DE LEGISLACAO NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, GUARABIRA, BELEM, SOLANEA E ITABAIANA-PB,NO PERIODO DE 27/09 AS 06:00HRS A 30/09/2022 AS | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02900 | 23/09/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR VISITA TECNICA AS AUTOESCOLAS QUE REALIZAM PROVA TEORICAS DE LEGISLACAO NAS CIDADES ESPERANCA, AREIA, GUARABIRA, BELEM, SOLANEA E ITABAIANA-PB,NO PERIODO DE 27/09 AS 06:00HRS A 30/09/2022 AS | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02901 | 23/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ENTREGA DE PROCESSOS DE VEICULOS PARA ARQUIVO, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 31/08AS 13:00HRS A 02/09/2022 AS 14:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02902 | 24/09/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODODE 27/09 AS 06:00HRS A 29/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02903 | 24/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 27/09 AS 06:00HRS A 29/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02904 | 24/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 27/09 AS 06:00HRS A 29/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02905 | 24/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB,NO PERIODO DE 27/09 AS 06:00HRS A 29/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 26/09/2022 | 363.72 | 363.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00002657224466 | HENRIQUE ALESSANDRO DE SOUZA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 26/09/2022 | 321.31 | 321.31 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00032331181802 | MONICA COSTA DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 26/09/2022 | 321.08 | 321.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00012403769797 | DAHIANE DOS SANTOS DE SOUZA REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02909 | 26/09/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR O VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODODE 21/09 AS 06:00HRS A 23/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02910 | 26/09/2022 | 352.82 | 352.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00005862394303 | HARLEY DE OLIVEIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 26/09/2022 | 149.61 | 149.61 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02912 | 26/09/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR O VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 04/10 AS 06:00HRS A 06/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 26/09/2022 | 317.93 | 317.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00097800422453 | JOAO DA SILVA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02914 | 26/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 04/10 AS 06:00HRS A 06/10/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02915 | 26/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 04/10 AS 06:00HRS A 06/10/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02916 | 26/09/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 04/10 AS 06:00HRS A 06/10/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02917 | 26/09/2022 | 309.77 | 309.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00034436954854 | CASSIA HEIDE ONISHI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 26/09/2022 | 293.28 | 293.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00090020421753 | MARCILIO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02919 | 26/09/2022 | 322.23 | 322.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00003977162497 | JULIO CESAR PORTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 26/09/2022 | 308.10 | 308.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00027371579860 | FABIA LUCIA DE SOUSA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02921 | 26/09/2022 | 363.72 | 363.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00007651922417 | OTILIA FELIPE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 26/09/2022 | 149.61 | 149.61 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00069336377434 | EDMUNDO GUEDES PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02923 | 26/09/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NASCIDADES DE PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, CONCEICAO, ITAPORANGA, E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 26/09 AS 06:00HRS A 29/09/2022AS 12:00 HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02924 | 26/09/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA, NASCIDADES DE PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, CONCEICAO, ITAPORANGA, E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 26/09 AS 06:00HRS A 29/09/2022AS 12:00 HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02925 | 26/09/2022 | 3500216.42 | 3500216.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DESTE ORGAO NO MES DE SETEMBRO/2022, CONF.OFICIO 0134/2022/GRH/DETRAN/PBE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02926 | 26/09/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), INSPENCAO PARAVISTORIA IN LOCU DO CC , NA CIDADE MONTEIRO CARIRI, E PARAMUDANCA DE ENDERENCO NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 19/09 AS 07:00RHS A 17/09/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00006641306402 | FELLIPE MICHEL SOARES BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02927 | 26/09/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), INSPENCAO PARAVISTORIA IN LOCU DO CC , NA CIDADE MONTEIRO CARIRI, E PARAMUDANCA DE ENDERENCO NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 19/09 AS 07:00RHS A 17/09/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02929 | 26/09/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), ACOMPANHAR RETIRADA DE BENS INSERCIVES DA 4 CIRETRAN, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 26/09 AS 06:00HRS A 29/09/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02930 | 26/09/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMA SERVIDORA DA G.S.G A 4 CIRETRAN, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 26/09 AS 06:00HRS A 29/09/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02931 | 26/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,(QUATRO DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 26/09AS 06:00HRS A 30/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 26/09/2022 | 292377.53 | 292377.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PROVISAO DO 13o. SALARIO, CORRESPONDENTE A 1/12 AVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2022, CONF. OFICIO 0135/2022/GRH/DETRAN/PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02933 | 26/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 26/09AS 06:00HRS A 30/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02934 | 26/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 26/09AS 06:00HRS A 30/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02935 | 26/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 26/09AS 06:00HRS A 30/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02936 | 26/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 26/09AS 06:00HRS A 30/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02937 | 26/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 26/09AS 06:00HRS A 30/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02938 | 26/09/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE PAULISTA-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2022, CONF.OF.015/2020/GF/DETRAN E PARACER REFERENCIAL DA ASSESSORIA JURIDICA N. 001/2021/ASSSEJUR/DETRAN/ E | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02939 | 26/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE LAGOA DE DENTRO-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF.OF.015/2022/ OF. INTERNO N 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS E PARACER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSSEJUR/DETRAN/ E | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02940 | 26/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE LAGOA DE DENTRO-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF.OF.015/2022/ OF. INTERNO N 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS E PARACER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSSEJUR/DETRAN/PB E | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02941 | 26/09/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE JACARAU-PB,REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CONF.OF.015/2022/OF. INTERNO N 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS E PARACER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSSEJUR/DETRAN/PB E | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02942 | 26/09/2022 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE UMBUZEIRO-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2022, CONF.OF.015/2022/OF. INTERNO N 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS E PARACER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSSEJUR/DETRAN/PB E | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02943 | 26/09/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 19a CIRETRAN NA CIDADE INGA-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2022, CONF.OF.015/2022/ OF. INTERNO N 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS E PARACER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSSEJUR/DETRAN/PB E PARECER TECNICO ACI N. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02945 | 27/09/2022 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE SAO BENTO-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 CONF. OF.015/2022-GF/ DETRAN E PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02947 | 27/09/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE LAGOA DE DENTRO-PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2022 CONF. OF.015/2022-GF/DETRAN PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02949 | 27/09/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE JACARAU-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2022 CONF. OF.015/2022-GF/DETRAN E PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02950 | 27/09/2022 | 441662.25 | 441662.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS (FINANCEIRO/CAPITALIZADO), REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2022, CONF. OFICIO 0136/2022/GRH/DETRAN/PBE DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02951 | 27/09/2022 | 950.00 | 950.00 | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de locacao de imovel, para pagamento referente a locacao do imovel atual sede do Posto de Transito no municipiode Sao Jose de Piranhas-PB, situado na RUA JUVENCIO LEITE DE ANDRADE, S/N CENTRO alusiva ao mes de agosto de | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02952 | 27/09/2022 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE BANANEIRAS/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2022, CONF. OFICIO 015/2022/GF/DETRAN, OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02953 | 27/09/2022 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de locacao de imovel, para pagamento referente a locacao do imovel Posto de Transito Shopping do Automovel, situadona ROD BR 230, S/N RENASCER alusiva ao mes de agosto de 2022, conforme Parecer Referencial, folha 6, Parecer | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02954 | 27/09/2022 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 2 CIRETRAN PARA APURACAO EM POSSIVEL IRREGULARIDADE EM VISTORIAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 00016.007959/2022-2, NA CIDADEGUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 28/09 AS 08:00HRS A 29/09/2022 | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02955 | 27/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 2 CIRETRAN PARA APURACAO EM POSSIVEL IRREGULARIDADE EM VISTORIAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 00016.007959/2022-2, NA CIDADEGUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 28/09 AS 08:00HRS A 29/09/2022 | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02956 | 27/09/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 2 CIRETRAN PARA APURACAO EM POSSIVEL IRREGULARIDADE EM VISTORIAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 00016.007959/2022-2, NA CIDADEGUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 28/09 AS 08:00HRS A 29/09/2022 | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02957 | 27/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTALUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, E UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 03/10 AS 06:00HRS A07/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02958 | 27/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTALUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, E UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 03/10 AS 06:00HRS A07/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02959 | 27/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTALUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, E UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 03/10 AS 06:00HRS A07/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02960 | 27/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTALUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, E UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 03/10 AS 06:00HRS A07/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02961 | 27/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTALUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, E UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 03/10 AS 06:00HRS A07/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02962 | 27/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTALUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, E UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 03/10 AS 06:00HRS A07/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02963 | 27/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTALUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, E UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 03/10 AS 06:00HRS A07/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02964 | 27/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTALUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, E UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 03/10 AS 06:00HRS A07/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02965 | 27/09/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIA), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA DE EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTALUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA, E UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 03/10 AS 06:00HRS A07/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02966 | 27/09/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR VISITA TECNICA AS SALAS DE APLICACAO DE PROVA DE LEGISLACAO DOS CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PARA AVERIGUACAO DONOVO SISTEMA E ADEQUACAO DOS LOCAIS, NA CIDADES SOLEDADE, CAMPINA GRANDE, BOQUEIRAO E | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02970 | 28/09/2022 | 210474.28 | 210474.28 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRORROGACAO EXCEPCIONAL DA VIGENCIA DO CONTRATO 103/2017 REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS, NO PERIODO DE 02/SETEMBRO/2022 A 31/DEZEMBRO/2022, CONF. OFICIOINTERNO66/2022-GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTARTOS- | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02971 | 28/09/2022 | 9184.12 | 9184.12 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRORROGACAO EXCEPCIONAL DA VIGENCIA DO CONTRATO 103/2017 REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS, NO PERIODO DE 02/SETEMBRO/2022 A 31/DEZEMBRO/2022, CONF. OFICIOINTERNO 66/2022-GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS- | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02972 | 28/09/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR FISCALIZACAO NOS CFC,S QUE REALIZAM TECNICO-TEORICO DE FORMACAO DE CONDUTORES NAS CIDADES MONTEIRRO, SERRA BRANCA E CAMPINA GRAANDE-PB, NO PERIODO DE 22/09 AS 06:00HRS A 29/09/2022 AS | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02973 | 28/09/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), REALIZAR FISCALIZACAO NOS CFC, S QUE REALIZAM TECNICO-TEORICO DE FORMACAO DE CONDUTORES NAS CIDADES MONTEIRRO, SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE-PB, NOPERIODO DE 22/09 AS 06:00HRS A29/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02974 | 28/09/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR FISCALIZACAO TECNICA AS SALAS DE APLICACAO DE PROVA DE LEGISLACAO DOS CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PARA AVERIGUCAO DO NOVO SISTEMA E ADEQUACOES DOS LOCAIS, NAS CIDADES SOLEDADE, CAMPINA | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02975 | 28/09/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO NEAT - NUCLEO DE ESTUDOS DE ACIDENTES DE TRANSITO, UNIFACISA, NA CIDADECAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 15/09 AS 07:00HRS A 15/09/2022AS 19:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02976 | 28/09/2022 | 109722.86 | 109722.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOSENCARGOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2022, CONF. OFICIO 137/2022/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02977 | 29/09/2022 | 3450.00 | 3450.00 | Valor que se empenha para fazer face a pagamento referente a locacao do imovel atual sede do Posto de Transito no municipio de Areia-PB, situado na RUA PREF PEDRO CUNHA LIMA, s/n, JUSSARA alusiva ao mes de agosto de 2022, conforme Parecer Referencial, folha 6, Parecer | 00008611916417 | BRAZ PERAZZO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02978 | 29/09/2022 | 205.46 | 205.46 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00002308673320 | FRANCISCO WILTON AMORIM ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02979 | 29/09/2022 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha para fazer face a pagamento referente a locacao do imovel atual sede do Posto de Transito no municipio de Pedras de Fogo-PB, situado na RUA SAO PAULO, N 73, PLANALTO alusiva ao mes de agosto de 2022, conforme Parecer Referencial, folha 6, Parecer | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02980 | 29/09/2022 | 358.67 | 358.67 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00056968760487 | FERNANDO DE FREITAS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02981 | 29/09/2022 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA),CONDUZIR VEICULO PARA ENTREGAR ALCOOL LIQUIDO E GEL, NAS CIRETRANS EPOSTOS DA REFERIDAS CIDADES: ARARUNA, CATOLE DO ROCHA, MONTEIRO, PIANCO, PICUI, SOUSA, SERRA BRANCA E TEIXEIRA-PB, NO PERIODO DE | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02982 | 29/09/2022 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO POSTODE TRANSITO DE COREMAS/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2022, CONF. OFICIO 015/2022/GF/DETRAN, OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02983 | 29/09/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO EM SOLEDADE,REF. AO MES DE AGOSTO/2022, CONF. OFICIO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 779/2022- | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02984 | 29/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha para fazer face a pagamento referente a locacao do imovel atual sede do Posto de Transito no municipio de Pombal-PB, situado na RUA CEL JOSE AVELINO, S/N, PETROPOLIS alusiva ao mes de agosto de 2022, conforme Parecer Referencial, folha 6, Parecer | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02985 | 29/09/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAOEM CLINICAS MEDICAS CREDENCIADAS NA CIDADE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/09AS 06:00HRS A 01/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02986 | 29/09/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A COMISSAO DE FISCALIZACAO DE CLINICAS - CRT, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/09 AS 06:00HRS A 01/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02987 | 29/09/2022 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha para fazer face a pagamento referente a locacao do imovel atual sede do Posto de Transito no municipio de Sape-PB, situado RUA CEL JOAO DE SOUSA, 13 CENTRO alusiva ao mes de agosto de 2022, conforme Parecer Referencial, folha 6, Parecer Tecnico | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02988 | 29/09/2022 | 149.61 | 149.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO DTR-PRC-2022/01172. | 00005660060498 | TALITA CAETANO ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02989 | 29/09/2022 | 31.25 | 31.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO DTR-PRC-2022/00783. | 00014298302474 | RENAN BENICIO DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02990 | 30/09/2022 | 30281.63 | 30281.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAODE VEICULOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2022, CONF. DESPACHO DTR-DES-2022/02196, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 793/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02991 | 30/09/2022 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha para fazer face a pagamento referente a locacao do imovel atual sede do Posto de Transito no municipio de Catole do Rocha-PB, situado naRUA CANTIDIANO DE ANDRADE, N 374, BATALHAO alusiva ao mesde agosto de 2022, conforme Parecer Referencial, folha 6, | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02992 | 30/09/2022 | 357.20 | 357.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00078939119487 | JOSEFA GONCALVES NOGUEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02993 | 30/09/2022 | 233.75 | 233.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00000794241476 | GENIVAL DE LIMA DOS ANJOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02994 | 30/09/2022 | 197.18 | 197.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00064643263415 | ANALBERTO LOURENCO DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02995 | 30/09/2022 | 90.63 | 90.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009631097404 | ALUISIO FELIX DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02996 | 30/09/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2022, CONF. OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02997 | 30/09/2022 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009323820458 | LUCAS VIDAL COSTA DE FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02998 | 30/09/2022 | 8001.70 | 8001.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AFERICAO METROLOGICA DE 10 UNIDADES DE ETILOMETROS A SEREM UTILIZADOSNA OPERACAO LEI SECA, CONF. OFICIO N. DTR-OFN-2022/00146, OFICIO INTERNO 0877/2022-CPFT,PARECER TECNICO ACI 748/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 10975589000105 | INSTIT DE PESOS E MEDIDAS DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02999 | 03/10/2022 | 68.48 | 68.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008108400490 | CARLOS ALBERTO DA SILVA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03000 | 03/10/2022 | 187.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009698242465 | JOSE EUDES CAMPOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03001 | 03/10/2022 | 65.63 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007885567460 | ANGESICA RODRIGUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03002 | 03/10/2022 | 332.51 | 332.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00060439838347 | LUAN SERGIO PEREIRA MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03003 | 03/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE VERBAS RESCISORIAS, REF. A 90 DIAS LICENCA ESPECIAL, 10/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS (FLA 28),CONF. REQUERIMENTO, PARECER 185/2022/ASSEJUR, PARECER TECNICO ACI 762/2022 E | 00020604556420 | RITA MARIA GOMES MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03004 | 03/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), REALIZAR TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA 1a.CIRETRANNA UTILIZACAO DO PBDOC, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/09 AS 07:00HRS A15/09/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005848332452 | ANTONIO WALLACE SANTOS FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03005 | 04/10/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PRINCESA ISABEL, MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 13/10 AS 06:00HRS A 15/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03006 | 04/10/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHADO PARA PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00002769146432 | MARCOS PAULO GERMANO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03007 | 04/10/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), CONDUZIR O VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PRINCESAISABEL, MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 13/10AS 06:00HRS A 15/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03008 | 04/10/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PRINCESAISABEL, MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 13/10AS 06:00HRS A 15/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03009 | 04/10/2022 | 190.94 | 190.94 | MPENHADO PARA PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E | 00028171810420 | ANTONIO DOMINGOS FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03010 | 04/10/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PRINCESAISABEL, MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 13/10AS 06:00HRS A 15/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03011 | 04/10/2022 | 177.75 | 177.75 | MPENHADO PARA PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00067417833420 | RICARDO RAMOS DA LUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03012 | 04/10/2022 | 239.08 | 239.08 | MPENHADO PARA PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00001192355440 | MAGNO LOPES BRAGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03013 | 04/10/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PRINCESAISABEL, MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 13/10AS 06:00HRS A 15/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03014 | 04/10/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PRINCESAISABEL, MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 13/10AS 06:00HRS A 15/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03015 | 04/10/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), CONDUZIR O VEICULO, JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PRINCESAISABEL, MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 13/10AS 06:00HRS A 15/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03016 | 04/10/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PRINCESAISABEL, MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 13/10AS 06:00HRS A 15/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 03017 | 04/10/2022 | 6327.44 | 6327.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, NO MES DE SETEMBRO/2022, PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022, CONF.REQUERIMENTO DE PAGAMENTO, FATURA 4792248403, PARECER TECNICO ACI 818/202, PARECER REFERENCIAL | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03019 | 04/10/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), REALIZAR TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA 1 CIRETRAN, NA UTILIZACAO DO PBDOC, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/09AS 07:00HRS A 15/09/2022 AS 17:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00005848332452 | ANTONIO WALLACE SANTOS FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03020 | 04/10/2022 | 359.55 | 359.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADECOM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00020644275898 | RENATA PELOIA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03021 | 04/10/2022 | 416.49 | 416.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DO II ENCONTRO NACIONAL DAS AUTOESCOLAS/CENTRO DE FORMACAODE CONDUTORES - CFC S EM RECIFE - PERNAMBUCO. OFICIO DEAUTORIZACAO DTF-OFI 2022/00205- CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR DA PB, NO PERIODO | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03022 | 04/10/2022 | 325.28 | 325.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00091013445449 | JOSELMA ANDREA FERREIRA DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03023 | 04/10/2022 | 72.15 | 72.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00075927756468 | CILEDA DANTAS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03024 | 04/10/2022 | 138.70 | 138.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00004181643476 | SUELLEN DE FATIMA ALENCAR DA COSTA NASCI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03025 | 04/10/2022 | 42837.20 | 42837.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL, COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFWARE ESPECIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN/PB, NO MES DE JULHO/2022, CONF. | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03026 | 04/10/2022 | 957.70 | 957.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00043646972491 | JOSENALDO DE MEDEIROS GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03027 | 04/10/2022 | 187.48 | 187.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00005530797431 | GERLANE EUGENIO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 03028 | 04/10/2022 | 2475.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAODE SELOS AUTO COLANTE DUPLA FACE, MEDINDO 13 CM DE LARGURAPOR 11 CM DE ALTURA, FABRICADOEM VINIL ADESIVO, DESTINADOS AGERENCIA OPERACIONAL DE VITORIA DESTE ORGAO, CONF. OFICIO N. DTR-OFN-2022/00015, TERMO DE REFERENCIA, TERMO DE | 19754582000120 | GIAVANA ARRUDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03029 | 04/10/2022 | 205.69 | 205.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00048692662453 | BENILDA ABRANTES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03030 | 04/10/2022 | 322.23 | 322.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00012276123460 | RODRIGO AUGUSTO DE SOUSA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03031 | 04/10/2022 | 197.18 | 197.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AO AUTOS | 00006313690400 | ISADORA BARRETO ALBANEZ VERAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03032 | 04/10/2022 | 256.97 | 256.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00009816482401 | PRISCILA DE LIMA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03033 | 04/10/2022 | 322.23 | 322.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00000796713499 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03034 | 04/10/2022 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIASE MEIA), CONDUZIR VEICULO COM A COMISSAO EM CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS, NASCIDADES CAJAZEIRAS,SAO JOSE DEPIRANHAS E PATOS-PB, NO PERIODO DE 03/10/2022 AS 06:00HRS A 06/10/2022 AS | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03035 | 05/10/2022 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha para fazer face a pagamento referente a locacao do imovel Posto de Transito, na Associacao Centro Comercial Luiza Motta, no municipio de Campina Grande-PB, situado na RUA VIGARIO CALIXTO, N 97 SANDRA CAVALCANTE alusiva aomes de agosto de 2022, | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03036 | 05/10/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/02279E OFICIO 021/2022 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03037 | 05/10/2022 | 969.60 | 969.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/02279E OFICIO 021/2022 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03038 | 05/10/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/02279E OFICIO 021/2022 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03039 | 05/10/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/02279E OFICIO 021/2022 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03040 | 05/10/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/02279E OFICIO 021/2022 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03041 | 05/10/2022 | 205.69 | 205.69 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00004628872430 | EVERALDO JOSE ALMEIDA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03042 | 05/10/2022 | 1333.20 | 1333.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/02279E OFICIO 021/2022 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03043 | 05/10/2022 | 1333.20 | 1333.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/02279E OFICIO 021/2022 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03044 | 05/10/2022 | 325.28 | 325.28 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00067502920463 | MARISTELA BARBOSA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03045 | 05/10/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/02279E OFICIO 021/2022 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03046 | 05/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00092931162434 | JOSE BERNARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03047 | 05/10/2022 | 354.47 | 354.47 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00010806225432 | MAUEMESON COSTA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03048 | 05/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00061308315015 | VERA MARIA SPERB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03049 | 05/10/2022 | 308.10 | 308.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00011770602488 | JOYCE GABRIELLY PONTES FERREIRA BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03050 | 05/10/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/02279E OFICIO 021/2022 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03051 | 05/10/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/02279E OFICIO 021/2022 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03052 | 05/10/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/02279E OFICIO 021/2022 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03053 | 05/10/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/02279E OFICIO 021/2022 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03054 | 05/10/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/02279E OFICIO 021/2022 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03055 | 05/10/2022 | 1333.20 | 1333.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/02279E OFICIO 021/2022 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03056 | 05/10/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/02279E OFICIO 021/2022 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03057 | 05/10/2022 | 969.60 | 969.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/02279E OFICIO 021/2022 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00004934703446 | LUIZ EDUARDO BEZERRA GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03058 | 05/10/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/02279E OFICIO 021/2022 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03059 | 05/10/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/02279E OFICIO 021/2022 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03060 | 05/10/2022 | 1333.20 | 1333.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/02279E OFICIO 021/2022 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00097931110463 | MURILO ANDRADE DOS PASSOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03061 | 05/10/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/02279E OFICIO 021/2022 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03062 | 05/10/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/02279E OFICIO 021/2022 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03063 | 05/10/2022 | 969.60 | 969.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/02279E OFICIO 021/2022 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00002659311420 | SERGIO FONSECA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03064 | 05/10/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/02279E OFICIO 021/2022 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. ANEXOS. | 00004820375474 | TAYS DOS SANTOS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 03065 | 05/10/2022 | 211602.49 | 211602.49 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a prestacao de servicos de circuito de dados,no mes de agosto/2022, conforme fatura 1100040336501, requerimento p/efetivacao de pagamentos, parecer ref 001/2021/ASSEJUR/DETRAN, | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03066 | 05/10/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR O VEICULO COM A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, E PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/09/2022 AS 06:00HRS A 23/09/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03067 | 06/10/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 10/10 AS 06:00HRS, A 11/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03068 | 06/10/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA ), CONDUZIR O VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 10/10 AS 06:00HRS, A 11/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03069 | 06/10/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 10/10 AS 06:00HRS, A 11/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03070 | 06/10/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 10/10 AS 06:00HRS, A 11/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03071 | 06/10/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 10/10 AS 06:00HRS, A 11/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03072 | 06/10/2022 | 447.75 | 447.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS | 00003219153488 | ADRIANO BEZERRA DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03073 | 06/10/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR O VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 10/10 AS 06:00HRS, A 11/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03074 | 06/10/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 10/10 AS 06:00HRS, A 11/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03075 | 06/10/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE ESPERANCA/PB, REF.AO MES DE AGOSTO/2022, CONF. OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 767/2022- | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03076 | 06/10/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 10/10 AS 06:00HRS, A 11/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03077 | 06/10/2022 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO EM 2022, CONF. REQUERIMENTO, PARECER TECNICO ACI 646/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00091775159434 | LUCIANA VICENTE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03078 | 06/10/2022 | 89.60 | 89.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00000296457434 | VICENTE PAULO DE OLIVEIRA LAMENHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03079 | 06/10/2022 | 241.68 | 241.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00006395780476 | MARCELO DOS SANTOS FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03080 | 06/10/2022 | 50.28 | 50.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00009687522410 | ARLAN KLEVERSON DE CARVALHO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03081 | 06/10/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES ITAPORANGA E SANTA RITA-PB, NO PERIODO DE 07/10 AS 08:00HRS A 09/10/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03082 | 06/10/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE ITAPORANGA-PB NO PERIODO DE 07/10 AS 08:00HRS A 09/10/2022AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03083 | 06/10/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES CONCEICAO E BAYEUXPB, NO PERIODO DE 07/10 AS 08:00HRS A 09/10/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03084 | 06/10/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES CONCEICAO E BAYEUX, NOPERIODO DE 07/10 AS 08:00HRS A09/10/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03085 | 06/10/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES CONCEICAO E BAYEUX-PB,NO PERIODO DE 07/10 AS 08:00HRS A 09/10/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03086 | 06/10/2022 | 196.58 | 196.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH), EM2022, PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, CONF. REQUERIMENTO, PARECER TECNICO ACI 0671/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004627183445 | AMOM SILVA CHACON |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03087 | 06/10/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES ITAPORANGA E SANTA RITA-PB, NO PERIODO DE 07/10 AS 08:00HRS A 09/10/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03088 | 06/10/2022 | 148.48 | 148.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00005290786430 | PAULO MARTIM DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03089 | 06/10/2022 | 250.87 | 250.87 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUITOS | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03090 | 06/10/2022 | 416.49 | 416.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPACAO DE EVENTOS D FENEAUTO, CONFORME SOLICITACAO DTR-OFN 2022/00303-A , NA CIDADE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 21/09AS 07:00HRS A 22/09/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006641306402 | FELLIPE MICHEL SOARES BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03091 | 06/10/2022 | 305.43 | 305.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, CONF. REQUERIMENTO, PARECER TECNICO ACI 673/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005189444414 | JOSE ALEXANDRE QUEIROZ RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03092 | 06/10/2022 | 705.84 | 705.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 16561053000111 | J & J COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03093 | 06/10/2022 | 299.26 | 299.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00010172873410 | LAIS DANIELLE GOMES GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03094 | 06/10/2022 | 255.00 | 255.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, EM AGOSTO/2022, CONF. REQUERIMENTO, PARECER TECNICO ACI 618/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042475554487 | ROMULO SEGUNDO GARCIA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03095 | 06/10/2022 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), REALIZAR FISCALIZACAO EM CLINICAS MEDICASE PSICOLOGICAS CREDENCIADAS NAS CIDADES, CAJAZEIRAS, SAO JOSE DE PIRANHAS E PATOS-PB, NO PERIODO DE 03/10 AS 06:00HRS A06/10/2022 AS 18:00HRS, CONF. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03096 | 06/10/2022 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), REALIZAR FISCALIZACAO EM CLINICAS MEDICASE PSICOLOGICAS CREDENCIADAS NAS CIDADES, CAJAZEIRAS, SAO JOSE DE PIRANHAS E PATOS-PB, NO PERIODO DE 03/10 AS 06:00HRS A06/10/2022 AS 18:00HRS, CONF. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03097 | 06/10/2022 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), REALIZAR FISCALIZACAO EM CLINICAS MEDICASE PSICOLOGICAS CREDENCIADAS NAS CIDADES, CAJAZEIRAS, SAO JOSE DE PIRANHAS E PATOS-PB, NO PERIODO DE 03/10 AS 06:00HRS A06/10/2022 AS 18:00HRS, CONF. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03098 | 06/10/2022 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, CONF REQUERIMENTO, PARECER TECNICO ACI 669/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00061993565434 | GERALDO PATRICIO DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03099 | 07/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03101 | 07/10/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03102 | 07/10/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03103 | 07/10/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA REALIZADAS PELAJARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONF. RELATORIOS E ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03104 | 07/10/2022 | 286.13 | 286.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV), PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO EM 2022, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI676/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03105 | 07/10/2022 | 180.51 | 180.51 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00002508707465 | SEBASTIAO DE ALMEIDA LINHARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03106 | 07/10/2022 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH), PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO EM 2022, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI670/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006228775421 | ALINEY DEBORA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03107 | 07/10/2022 | 208.01 | 208.01 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00023636319434 | MARIA DALVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03108 | 07/10/2022 | 238.62 | 238.62 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00030434459453 | PIRANGI PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03109 | 07/10/2022 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005339738647 | EMILIANE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03110 | 07/10/2022 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH), PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO EM 2022, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI675/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005752169488 | KEURY SIMONE MELO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03111 | 07/10/2022 | 415.35 | 415.35 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E | 00001268467405 | ELOI CUSTODIO MENESES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03112 | 07/10/2022 | 174.81 | 174.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV), PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO EM DEZEMBRO/2021, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI682/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010206309490 | ALEXANDRE DE SOUSA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03113 | 07/10/2022 | 356.45 | 356.45 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00000872030490 | JOSINALDO CORREIA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03114 | 07/10/2022 | 175.97 | 175.97 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00015137848468 | MARIA ZILDIMAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03115 | 07/10/2022 | 367.18 | 367.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV), PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO EM NOVEMBRO/2021, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI684/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009492690420 | JOSE SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 03116 | 07/10/2022 | 62400.00 | 62400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) LICENCAS DE SOFWARE VPRINTER SERVER E 05 (CINCO) LICENCAS DO SOFTWARE VPRINTER DESIGNER,INCLUINDO SUPORTE E MANUTENCAO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022, CONF. SOLICITACAODE PAGAMENTO, PARECER | 11777805000162 | SOL ORIG DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03117 | 07/10/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),REALIZAR APOIO LOGISTICO EM CUMPRIMENTO AO OFICIO N 72/2022 - TRE/PB/PTRE/58 ZONA NA 28 CIRETRAN DE SERRRA BRANCA,NO PERIODO DE 29/09 AS 06:00HRS A27/09/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03118 | 07/10/2022 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS POSTOS E DAS CIRETRANS, NAS CIDADES ALHANDRA, ITABAIANA, CATOLE DOROCHA, BREJO DO CRUZ, SERRA BRANCA E POMBA-PB, NO PERIODO DE 03/10/2022 AS 07:00HRS A | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03119 | 07/10/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR O VEICULO COM O SERVIDOR PARA DESINTALARE FAZER MANUTENCAO DOS ARCONDICIONADO DA 1 . CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE,NO PERIODO DE 04/10 AS 06:30 A 07/10/2022 AS 08:00 HRS, | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03120 | 10/10/2022 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA) FISCALIZACAO NOS CENTRO DE FORMACOES DE CONDUTORES DOS LOCAIS DE PROVATEORICA NAS CIDADES CAMPINA GRANDE, PATOS E ITAPORANGA-PB,NO PERIODO DE 03/10 AS 06:00HRS A 06/10/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03121 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03122 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03123 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03124 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03125 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03126 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03127 | 10/10/2022 | 767.60 | 767.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00090395042100 | DEUSIVAN CAMPOS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03128 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03129 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00064356019253 | ERDESON MEDEIROS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03130 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071006572457 | ERMANDO SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03131 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011061335445 | FABIANO RAMOS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03132 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008370763405 | FABIO JUNIOR GONZAGA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03133 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03134 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03135 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03136 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00032341040420 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03137 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00054225035468 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03138 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006519106410 | ITALO MARCO ZIFINO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03139 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011196862451 | JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03140 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001585203432 | JONAS OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03141 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03142 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071511223499 | JOSE ELIAS FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03143 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03144 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03145 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010059627409 | JOSEANO LAURENTINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03146 | 10/10/2022 | 929.20 | 929.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071363858491 | JOSENILDO COSTA DE PAULA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03147 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03148 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007892725474 | KLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03149 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010604608403 | LAERCIO PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03150 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005282224496 | LEIGSON RODRIGO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03151 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03152 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03153 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03154 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001426306750 | MANOEL MESSIAS DA SILVA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03155 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03156 | 10/10/2022 | 767.60 | 767.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011130663426 | RENAN SOUZA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03157 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005362770446 | RODRIGO LIMA DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03158 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001346584427 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03159 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005649769460 | VALTEMIR DA SILVA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03160 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002829263480 | VALTERNILSON ARRUDA RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03161 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010913314480 | WELLINGTON MOURA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03162 | 10/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2022, CONF. PROCESSO N. DTR-PRC-2022/02489OF. INTERNO N. OFICIO N DTR- OFN-2022/00449 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00099130041449 | WLISSES OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03163 | 10/10/2022 | 1511.80 | 1511.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE AUTOS DE INFRACAO, PAGA INDEVIDAMENTE AESTE ORGAO EM NOVEMBRO/2021, CONF. REQUERIMENTO, OFICIO 3/2022/SPRF-PB, NOTA TECNICA ACI 0063/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046797912415 | AGLAILTON LACERDA DE QUEIROGA TERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03164 | 10/10/2022 | 191.25 | 191.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VALORES PAGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JULHO/2022, CONF. OFICIO 125/2022/GRH-DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03165 | 11/10/2022 | 1442.87 | 1442.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE OSMARIO MEDEIROS FERREIRA, REF. A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO 0815010-30.2018.8.15.0001 - ID081230000008730685, CONF. OFICIOS 849 E 85 /2022- 3a.VARA DA FAZENDA DE CAMPINA GRANDE/PB, BOLETO E DOCUMENTOS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03166 | 11/10/2022 | 7214.33 | 7214.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MARCELLA ANNEBERG GOMES, NO PROCESSO 0815010- 30.2018.8.15.0001 - ID 081230000008730731, CONF. OFICIOS 849 E 850/2022-3a.VARADA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE/PB, BOLETO E DOCUMENTOSANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03168 | 11/10/2022 | 187.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO EM 2022, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI665/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12613006000113 | TRANSNACIONAL TRANSP.NAC. DE PASSAGEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03170 | 11/10/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), VISTORIA PARA CREDECIAMENTO CONFORME PROCESSO DE N. 00016.014857/2022-3 DE EMPRESAS PARA REGRAVACAO DE CHASSIS/MOTOR DE VEICULOS, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 05/06 AS 06:0HRS A | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03171 | 11/10/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), VISTORIA PARA CREDECIAMENTO CONFORME PROCESSO DE N. 00016.014857/2022-3 DE EMPRESAS PARA REGRAVACAO DE CHASSIS/MOTOR DE VEICULOS, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 05/06 AS 06:0HRS A | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03172 | 11/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM OBJETIVO DE DILIGENCIA NA APURACAO DE IRREGULARIDADE/FRAUDE CARTORARIA NO BOJO DO PROCESSOADMINISTRATIVO N. DTR-PRC- 2022/01346(2022020000085030), NA CIDADE SAO BENTO DO TRAIRI-RN, NO PERIODO DE 04/10 AS | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03174 | 11/10/2022 | 49457.85 | 49457.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS EMERGENCIAIS NA 1a. CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. OFICIO INTERNO N. 083/2022- GEPI, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 816/2022 E | 26022990000152 | CONSTRUTORA SERRA VERDE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03175 | 11/10/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM OBJETIVO DE DILIGENCIA NA APURACAO DE IRREGULARIDADE/FRAUDE CARTORARIA NO BOJO DO PROCESSOADMINISTRATIVO N. DTR-PRC- 2022/01346(2022020000085030), NA CIDADE SAO BENTO DO TRAIRI-RN, NO PERIODO DE 04/10 AS | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03176 | 11/10/2022 | 721.92 | 721.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM OBJETIVO DE DILIGENCIA NA APURACAO DE IRREGULARIDADE/FRAUDE CARTORARIA NO BOJO DO PROCESSOADMINISTRATIVO N. DTR-PRC- 2022/01346(2022020000085030), NA CIDADE SAO BENTO DO TRAIRI-RN, NO PERIODO DE 04/10 AS | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03177 | 11/10/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM OBJETIVO DE DILIGENCIA NA APURACAO DE IRREGULARIDADE/FRAUDE CARTORARIA NO BOJO DO PROCESSOADMINISTRATIVO N. DTR-PRC- 2022/01346(2022020000085030), NA CIDADE SAO BENTO DO TRAIRI-RN, NO PERIODO DE 04/10 AS | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03178 | 11/10/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A 3,0 (TRES DIARIAS), FISCALIZACAO NOS CENTRO DE FORMACOES DE CONDUTORES DOS LOCAS DE PROVA TEORICA, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, POMBAL DE SOUSA-PB, NO PERIODOD E 03/10 AS 06:00HRS A06/10/2022 AS 12:00HRS CONF. DOC. ANEXOS. | 00006641306402 | FELLIPE MICHEL SOARES BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03179 | 11/10/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A 3,0 (TRES DIARIAS), FISCALIZACAO NOS CENTRO DE FORMACOES DE CONDUTORES DOS LOCAS DE PROVA TEORICA, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, POMBAL DE SOUSA-PB, NO PERIODOE 03/10 AS 06:00HRS A 06/10/2022 AS 12:00HRS CONF. DOC. ANEXOS. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03180 | 11/10/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A 3,0 (TRES DIARIAS), FISCALIZACAO NOS CENTRO DE FORMACOES DE CONDUTORES DOS LOCAS DE PROVA TEORICA, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, POMBAL DE SOUSA-PB, NO PERIODODE 03/10 AS 06:00HRS A 06/10/2022 AS 12:00HRS CONF. DOC. ANEXOS. | 00009030545402 | ANA CREUSA CHAVES CORREIA VAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03181 | 11/10/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A 3.0 (TRES DIARIAS), FISCALIZACAO/VISITA TECNICA DECLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, CAJAZEIRAS, GUARABIRA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 18/10 AS 06;00HRS A21/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03182 | 11/10/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A 3.0 (TRES DIARIAS), FISCALIZACAO/VISITA TECNICA DECLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, CAJAZEIRAS, GUARABIRA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 18/10 AS 06;00HRS A21/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03183 | 11/10/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A 3.0 (TRES DIARIAS), FISCALIZACAO/VISITA TECNICA DECLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, CAJAZEIRAS, GUARABIRA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 18/10 AS 06;00HRS A21/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03184 | 11/10/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A 3.0 (TRES DIARIAS), FISCALIZACAO/VISITA TECNICA DECLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, CAJAZEIRAS, GUARABIRA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 18/10 AS 06;00HRS A21/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXOS | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03185 | 11/10/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4.0 (QUATRO DIARIAS),EXAMINAR CONDIDATOS JUNTO A BANCA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 17/10 AS 06:00HRS A21/10/2022 AS12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03186 | 11/10/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4.0(QUATRODIARIAS),EXAMINAR CONDIDATOS JUNTO A BANCA DE TRANSITO, NASCIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 17/10 AS 06:00HRS A 21/10/2022 AS12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03187 | 11/10/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4.0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR O VEICULO JUNTO A BANCA DE TRANSITO, NASCIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 17/10 AS 06:00HRS A 21/10/2022 AS12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03188 | 11/10/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4.0(QUATRODIARIAS),EXAMINAR CONDIDATOS JUNTO A BANCA DE TRANSITO, NASCIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 17/10 AS 06:00HRS A 21/10/2022 AS12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03189 | 11/10/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4.0(QUATRODIARIAS),EXAMINAR CONDIDATOS JUNTO A BANCA DE TRANSITO, NASCIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 17/10 AS 06:00HRS A 21/10/2022 AS12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 03190 | 11/10/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4.0(QUATRODIARIAS),EXAMINAR CONDIDATOS JUNTO A BANCA DE TRANSITO, NASCIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 17/10 AS 06:00HRS A 21/10/2022 AS12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03191 | 11/10/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4.0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR O VEICULO JUNTO A BANCA DE TRANSITO, NASCIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 17/10 AS 06:00HRS A 21/10/2022 AS12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03192 | 11/10/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4.0(QUATRODIARIAS),EXAMINAR CONDIDATOS JUNTO A BANCA DE TRANSITO, NASCIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 17/10 AS 06:00HRS A 21/10/2022 AS12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03193 | 11/10/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4.0(QUATRODIARIAS),EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA DE TRANSITO, NASCIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 17/10 AS 06:00HRS A 21/10/2022 AS12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03194 | 13/10/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAOEM CLINICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS, NA CIDADE, GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 10/10 AS 06:00HRS A 11/10/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03195 | 13/10/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAOEM CLINICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS, NA CIDADE, GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 10/10 AS 06:00HRS A 11/10/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03196 | 13/10/2022 | 118.98 | 118.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV 8002/2022, EM FAVOR DE FABRICIO MONTENEGRO DE MORAIS,REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NO PROCESSO 0051061-15.2003.8.15.2001 - ID081230000008749343 - 5a.VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL,CONF. OFICIO-RPV 8002/2022, | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03197 | 13/10/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAOEM CLINICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS, NA CIDADE, GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 10/10 AS 06:00HRS A 11/10/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03198 | 13/10/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR FISCALIZACAOEM CLINICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS, NA CIDADE, GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 10/10 AS 06:00HRS A 11/10/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03199 | 13/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI 445/2022, GD 262 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002769146432 | MARCOS PAULO GERMANO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03200 | 13/10/2022 | 397.03 | 397.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001803456485 | DANILLO AXL BARBOSA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03201 | 13/10/2022 | 434.59 | 434.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO EM AGOSTO/2021, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI525/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008252448461 | DAWISSON LUIS CORIOLANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03202 | 14/10/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 18/10 AS 06:00HRS A 20/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03203 | 14/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 18/10AS 06:00HRS A 20/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03204 | 14/10/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES MONTEIRO, E SERRA BRANCA-PB, NO PERIODO DE 18/10AS 06:00HRS A 20/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03205 | 14/10/2022 | 351.14 | 351.14 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADDE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00045327080870 | DIEGO FELIPE FAGUNDES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03206 | 14/10/2022 | 517.01 | 517.01 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADDE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00008899157413 | JOAB RODOLFO ABREU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03207 | 14/10/2022 | 359.55 | 359.55 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADDE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00005637602492 | ANDRE MINA DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03208 | 14/10/2022 | 293.28 | 293.28 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADDE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00009746895486 | JOAO VITOR LIMA UMBELINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03209 | 14/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 TUDO DE CONFORMIDADDE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00002504781377 | PRISCILA PEREIRA FONSECA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03210 | 14/10/2022 | 274.15 | 274.15 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 TUDO DE CONFORMIDADDE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00000526946822 | SAULO MARCONI CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03211 | 14/10/2022 | 666.23 | 666.23 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEX0S AOS AUTOS | 00091851858415 | JOSINALDO ALVES FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03212 | 14/10/2022 | 193.94 | 193.94 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADDE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00047553510491 | DENILSON JOSE COUTINHO DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03213 | 14/10/2022 | 1986.89 | 1986.89 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADDE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00000285702785 | PAULO CESAR MARTINS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03214 | 14/10/2022 | 183.42 | 183.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00038036380463 | MONICA MARIA P FERNANDES DA C CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03215 | 14/10/2022 | 2412.47 | 2412.47 | VALOR EMPENHADO PATA FAZER FACE AS DESPESAS POR INDENIZACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A SEDE/JP E A CIRETRAN DE AREIA/PB, CONF. SOLICITACAO DEPAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, ORCAMENTOS, PARECER TECNICO | 10297921000111 | SAR BRASIL COM DE CONSTR FERRAGENS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03216 | 14/10/2022 | 1179.75 | 1179.75 | VALOR EMPENHADO PATA FAZER FACE AS DESPESAS POR INDENIZACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOPARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DO DETRAN/PB, CONF. REQUERIMENTO, ORCAMENTOS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 832/2022 E | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03217 | 17/10/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REESTRUTURAR FLUXO DE ENTRADA/SAIDA DE VEICULOS EUSUARIO NA 1 CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/10 AS 06:00HRS A12/10/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03218 | 17/10/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REESTRUTURAR FLUXO DE ENTRADA/SAIDA DE VEICULOS EUSUARIO NA 1 CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/10 AS 06:00HRS A12/10/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03219 | 17/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REESTRUTURAR FLUXO DE ENTRADA/SAIDA DE VEICULOS EUSUARIO NA 1 CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/10 AS 06:00HRS A12/10/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00004931111408 | MARCELO FERNANDES SIMPLICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03220 | 17/10/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REESTRUTURAR FLUXO DEENTRADA/SAIDA DE VEICULOS E USUARIO NA 1 CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/10 AS 06:00HRS A11/10/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03221 | 17/10/2022 | 444.26 | 444.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REESTRUTURAR FLUXO DE ENTRADA/SAIDA DE VEICULOS EUSUARIO NA 1 CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/10 AS 06:00HRS A12/10/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03222 | 17/10/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM A GERENTE DE SERVICOS GERAIS, PARA CIDADE SERRA BRANCA-PB, NO PERIODOD E26/09 AS 06:00HRS, A 27/09/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03223 | 17/10/2022 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), FISCALIZACAO AOS LOCAIS DE PROVA TECNICO- TEORICA DE FORMACAO NOS CFC s NAS CIDADES, GUARABIRA, ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 10/10 AS 06:00HRS A 13/10/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03224 | 17/10/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), FISCALIZACAO AOS LOCAIS DE PROVA TECNICO- TEORICA DE FORMACAO NOS CFC s NAS CIDADES, GUARABIRA, ITABAIANA,SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 10/10 AS 06:00HRS A 13/10/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03225 | 17/10/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR VEICULO COMO SERVIDOR PARA REALIZAR MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS, NAS CIRETRANS DAS CIDADES RIO TINTO E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 10/10 AS 07:00HRS A 11/10/2022 | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03226 | 18/10/2022 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00060227591453 | MOHAMED ALVES EVANGELISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03227 | 18/10/2022 | 180.51 | 180.51 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 GUIA 0635 TUDO DE CONFORMIDADECOM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00079823610487 | AVANI DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03228 | 18/10/2022 | 303.00 | 303.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 GUIA 4952 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00062231115336 | DANIEL JONATHAN RULEY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03229 | 18/10/2022 | 149.61 | 149.61 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 GUIA 4776 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00062478753472 | FRANCISCO SALES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 18/10/2022 | 63.18 | 63.18 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 GUIA 1473 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00000927462419 | FLAVIA MARIA VASCONCELOS CUNHA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03231 | 18/10/2022 | 950.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 29/SETEMBRO/2022 A 31/DEZEMBRO/2022, CONF. PEDIDODE CREDENCIAMENTO, RESERVA 395, CONTRATO 0066/2022, INEXIGIBILIDADE 0026/2022 E | 24177898000136 | ANA MARIS ALVES TIMOTEO -EIRELE-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03232 | 18/10/2022 | 366.84 | 366.84 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 GUIA 5270 DRV TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00020419171487 | MARIA ENEIDE BRAGA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03233 | 18/10/2022 | 303.00 | 303.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 GUIA 0123 TUDO DE CONFORMIDADECOM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00003666641407 | JOVANKA CORREIA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03234 | 18/10/2022 | 376.48 | 376.48 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 GUIA1553 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00008368276438 | CARLOS ANTONIO COUTINHO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03235 | 18/10/2022 | 6162.42 | 6162.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DO ADVOGADO AGAMENON DA SILVA LUNA JUNIOR, NO PROCESSO0800918-58.2019.8.15.0471 - ID081230000008772400 - VARA UNICA DE UMBUZEIRO, CONF. RPV,BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03236 | 18/10/2022 | 367.18 | 367.18 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 GUIA 0553 DRV TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00002313853403 | ROSILENE FLORENCIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 18/10/2022 | 254.36 | 254.36 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 GUIA 4671 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00000631539395 | IGOR DINIZ BAIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 18/10/2022 | 212.40 | 212.40 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXAS PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 GUIA 0635 TUDO DE CONFORMIDADECOM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00007651306457 | JONATHAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03239 | 19/10/2022 | 286332.56 | 286332.56 | VALOR EMPENHADO POR INDENIZACAO PARA FAZER FACE ASDESPESAS REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO PREDIAL NA SEDE/DETRAN/JP/PB, CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITOE DE ATENDIMENTO, NO MES DE SETEMBRO/2022, CONF. REQUERIMENTO, PARECER | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03240 | 19/10/2022 | 29.79 | 29.79 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO2022 GUIA 2059 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00012692209427 | ANDRE VIDAL ANTONINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03241 | 19/10/2022 | 165.33 | 165.33 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 GUIA 2579 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00010869530453 | GERALDO JOSE CORREIA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03242 | 19/10/2022 | 145.01 | 145.01 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 GUIA 2059 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00007732926404 | ADRIANO DE BARROS FLAUSINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03243 | 19/10/2022 | 242.34 | 242.34 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 GUIA 0458 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00018124151415 | NOROALDO MOURA PALMEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03244 | 19/10/2022 | 155.34 | 155.34 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 GUIA 6304 DRV TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00008912478400 | JUSCELINO DA SILVA SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03245 | 19/10/2022 | 148.91 | 148.91 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 GUIA 0621 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OSPARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXO AOS AUTOS | 00070011938447 | HIGOR TAVARES SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03246 | 19/10/2022 | 178.71 | 178.71 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 GUIA 9010 DRV TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESAPCAHOSE DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00010648546489 | DANIEL ANDRADE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03247 | 19/10/2022 | 581686.44 | 581686.44 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO EMERGENCIAL COM OBJETIVO EM SERVICO ESPECIALIZADO EM LICENCIAMENTODE SOFTWARE INTEGRANDO GESTOR DE AUTOS DE INFRACOES DE TRANSITO ELETRONICO, AGENTES EOPERACOES DE TRANSITO ELETRONICAS, COM FORNECIMENTO | 24144040000175 | SERTEL ENGENHARIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03248 | 19/10/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, CONF. OFICIO 015/2022/GF/DETRAN, OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03249 | 19/10/2022 | 341.86 | 341.86 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 GUIA 6930 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS | 00048849782420 | MARIA CRISTINA CARVALHO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03250 | 19/10/2022 | 256.97 | 256.97 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 GUIA 0704 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00001313961450 | ELIEZIANA NAARA DO MONTE ANDRADE DE MORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03251 | 19/10/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NA CIDADE DESOLEDADE/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, CONF. OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 872/2022- | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03252 | 19/10/2022 | 303.00 | 303.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 GUIA 2942 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00060331836149 | ANDREA MOURA RONALD DE ALMEIDA CARDOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03253 | 20/10/2022 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 CONF. OF.015/2022-GF/DETRAN PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 03254 | 20/10/2022 | 62400.00 | 62400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE 04 (QUATRO) INSTANCIAS DO SOFTWARE VPRINTER SERVER E 05 (CINCO) LICENCAS DO SOFTWARE VPRINTER DESIGNER, INCLUINDO SUPORTE E MANUTENCAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, | 11777805000162 | SOL ORIG DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03255 | 20/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 9 CIRETRAN NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 CONF. OF.015/2022/GF/DETRAN/ E PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03256 | 20/10/2022 | 194.35 | 194.35 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 GUIA 9681 TUDO DE CONFORMIDADECOM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00011533847444 | FRANCISCO FELIPE ANDRADE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03257 | 20/10/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO NESTE SHOPPING, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, CONF. OFICIO 015/2022/GF/DETRAN, OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03258 | 20/10/2022 | 324.32 | 324.32 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 GUIA 1877 TUDO DE CONFORMIDADECOM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00002685158910 | EDSON ADILSON DE OLIVEIRA MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03259 | 20/10/2022 | 64.88 | 64.88 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 GUIA 5753 TUDO DE CONFORMIDADECOM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00008639482438 | LUANA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03260 | 20/10/2022 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE SAO BENTO-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 CONF. OF.015/2022-GF/ DETRAN E PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03261 | 20/10/2022 | 148.91 | 148.91 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 GUIA2401 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00002146729481 | CARLOS ANDRE DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03262 | 20/10/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE JACARAU/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, CONF. OFICIO 015/2022/GF/DETRAN, OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03263 | 20/10/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS),REALIZAR DESINSTALACAO DE AR- CONDICIONADOS, INSTALAR E FAZER MANUTENCAO DOS MESMOS NA1 CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04/10AS 06:00HRS A 07/10/2022 AS 06:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03264 | 20/10/2022 | 2.00 | 2.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO QUE FOI FEITO COM A NE 2635 RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 GUIA 9080 TUDO DE CONFORMIDADECOM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00009861595490 | JOYCE CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03265 | 20/10/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA, CONDUZIR O VEICULO COM O TECNICO DE ARCONDICIONADO PARA REALIZAR CONSERTO E MANUTENCAO, NA 1 CIRETRAN NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 13/10AS 06:00HRS A 14/10/2022 AS 18:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03266 | 20/10/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR MANUTENCAO E INSTACAO DE AR CONDICIONADO NA 1 CIRETRAN DECAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 13/10 AS 06:00HRS A 14/10/2022AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03267 | 20/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 GUIA 3871 TUDO DE CONFORMIDADECOM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00009907329401 | DENIS FURTADO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03268 | 20/10/2022 | 363.72 | 363.72 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 GUIA 8914 TUDO DE CONFORMIDADECOM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00029753180144 | MARIA PERPETUO SOCORRO SODRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03269 | 20/10/2022 | 183.87 | 183.87 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 GUIA 2011 TUDO DE CONFORMIDADECOM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00007629678460 | IVISON FAGNER GUEDES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03270 | 21/10/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 17/10 AS 06:00HRS A 20/10/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03271 | 21/10/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR O VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 17/10 AS 06:00HRS A 20/10/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03272 | 21/10/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR O VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 17/10 AS 06:00HRS A 20/10/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03273 | 21/10/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 17/10 AS 06:00HRS A 20/10/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03274 | 21/10/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 17/10 AS 06:00HRS A 20/10/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03275 | 21/10/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 17/10 AS 06:00HRS A 20/10/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03276 | 21/10/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 17/10 AS 06:00HRS A 20/10/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03277 | 21/10/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 17/10 AS 06:00HRS A 20/10/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03278 | 21/10/2022 | 149.61 | 149.61 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 GUIA 3834 TUDO DE CONFOMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00050800060482 | SEVERINO MENDES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 03279 | 21/10/2022 | 199400.99 | 199400.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITO DE DADOS - LINK DE INTERNET NA SEDE/DETRAN/JP/PB, CIRETRANS EPOSTOS DE TRANSITO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, CONF. REQUERIMENTO P/EFETIVACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03280 | 21/10/2022 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE BANANEIRAS-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022 CONF. OF. 015/2022-GF/DETRAN/ OFICIO INTERNO N 079/2021/AJ/DETRAN/ E PARECER TEC. 869/2022-AI E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03281 | 21/10/2022 | 242.49 | 242.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 GUIA 2708 TUDO DE CONFORMIDADECOM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00004362386408 | SILVANA MATIAS MEDEIROS XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03282 | 21/10/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ALISSON BESERRA FRAGOSO OAB/PB 14.269, NO PROCESSO 0809158- 25.2018.8.15.0001 - ID 081230000008772264, CONF. OFICIO REQUISITORIO 769/2022- CARTORIO UNIFICADO DE FAZENDA PUBLICA-COMARCA DE CAMPINA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03283 | 21/10/2022 | 143.56 | 143.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 GUIA 1886 TUDO DE CONFOMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00003983572421 | ANA VALERIA NASCIMENTO DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03284 | 21/10/2022 | 341.86 | 341.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 GUIA 8252 TUDO DE CONFOMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00003940974595 | SAULO DAL BO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03285 | 21/10/2022 | 145.01 | 145.01 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 GUIA 8229 TUDO DE CONFOMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00010831551488 | GUILHERME ANDRADE FERRER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03286 | 24/10/2022 | 278.17 | 278.17 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO 2022 TODO CONFORMIDADE COM PARECER/DESPACHOS E DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS, E GD N. 292. | 00002504781377 | PRISCILA PEREIRA FONSECA VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03287 | 24/10/2022 | 1057.27 | 1057.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ANA KAROLLYNE MOREIRARODRIGUES - OAB/PB 28398, NO PROCESSO 0805783- 45.2020.8.15.0001 - ID 081230000008779692, CONF. OFICIO REQUISITORIO 888/2022- CARTORIO UNIFICADO DE FAZENDA PUBLICA COMARCA DE CAMPINA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03288 | 25/10/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR VISITA TECNICA NOS LOCAIS DE REALIZACAO DE PROVA TEORICA NOS CF s, NAS CIDADES PICUI, CUITE, ARARUNA, RIO TINTO E MAMAMNGUAPE0PB, NO PERIODO DE 21/09 AS 06:00HRS A 23/09/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03289 | 25/10/2022 | 3463008.58 | 3463008.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE ORGAO NO MES DE OUTUBRO/2022, CONF. OFICIO 0145/2022/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03291 | 26/10/2022 | 375.81 | 375.81 | VALOR EMPENHADO RESTITUICAO DETAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 GUIA 1375 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTO | 00039590801404 | LUIS MARIO ARAUJO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 03292 | 26/10/2022 | 289276.88 | 289276.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PROVISAO DO 13o. SALARIO, CORRESPONDENTE A 1/12 AVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2022, CONF. OFICIO 0147/2022/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03293 | 26/10/2022 | 210.28 | 210.28 | VALOR EMPENHADO RESTITUICAO DETAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 GUIA 6899 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00005490333430 | VALDEIR SOUSA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03294 | 26/10/2022 | 441313.50 | 441313.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS (FINANCEIRO/CAPITALIZADO), REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2022, CONF. OFICIO 0146/2022/GRH/DETRAN-PBE DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03295 | 26/10/2022 | 183.42 | 183.42 | VALOR EMPENHADO RESTITUICAO DETAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 GUIA 7667 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00018861580459 | LOURIVAL ERNESTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03296 | 26/10/2022 | 670.78 | 670.78 | VALOR EMPENHADO RESTITUICAO DETAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 GUIA 3477 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00073788236434 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA JUSTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03297 | 26/10/2022 | 141.75 | 141.75 | VALOR EMPENHADO RESTITUICAO DETAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 GUIA 6642 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00004219863443 | CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03298 | 26/10/2022 | 166.68 | 0.00 | VALOR EMPENHADO RESTITUICAO DETAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 GUIA 2135 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00006133516496 | MARCELA GENUINO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03299 | 26/10/2022 | 48121.56 | 48121.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS PERICIAIS, PARA OS CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO DA CNH, RENOVACAO, ADICAO /ALTERACAO DE DADOS E RETESTES, REF. AO MES DE ABRIL/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03300 | 26/10/2022 | 322.23 | 322.23 | VALOR EMPENHADO RESTITUICAO DETAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 GUIA 7432 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00070827280424 | NATHANAEL RIBEIRO CUNHA REGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03301 | 26/10/2022 | 6717.70 | 6717.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE KAIO ALBUQUERQUE DE LIMA, NO PROCESSO 0804195- 08.2017.8.15.0001 - ID 081230000008779650, CONF. OFICIO REQUISITORIO 875/2022- CARTORIO UNIFICADO DE FAZENDA PUBLICA - COMARCA DE CAMPINA GRANDE, BOLETO E DOCUMENTOS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03302 | 26/10/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERV ICOS ELETRICOS EMERGENCIAIS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE PB TUDO DE CONFORMIDADECOM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 44606692000191 | ELETRO T SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03303 | 26/10/2022 | 1343.54 | 1343.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ALEXANDRE TAVARES DA SILVA - OAB/PB 20302, NO PROCESSO 0804195- 08.2017.8.15.0001 - ID 081230000008779676, CONF. OFICIO REQUISITORIO 876/2022- CARTORIO UNIFICADO DE FAZENDA PUBLICA COMARCA DE CAMPINA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03304 | 26/10/2022 | 3450.00 | 3450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE AREIA/PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, CONF. OFICIO 015/2022/GF/DETRAN, OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00008611916417 | BRAZ PERAZZO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03305 | 26/10/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM 04 DIARIAS COM DESTINO PATOS EOUTRAS OBJETIVO CONDUZIR OS MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA PERIODO 24/10 A 28/10/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03306 | 26/10/2022 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, CONF. OFICIO 015/2022/GF/DETRAN, OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03307 | 26/10/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM 04 DIARIAS COM DESTINO PATOS EOUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH NAS RESPECTIVAS LOCALIDADES PERIODO 24/10 A 28/10/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03308 | 26/10/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM 04 DIARIAS COM DESTINO PATOS EOUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH NAS RESPECTIVAS LOCALIDADES PERIODO 24/10 A 28/10/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03309 | 26/10/2022 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE COREMAS/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, CONF. OFICIO 015/2022/GF/DETRAN, OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03310 | 26/10/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM 04 DIARIAS COM DESTINO PATOS EOUTRAS OBJETIVO CONDUZIR MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA PERIODO 24/10 A 28/10/2022 TUDO DE CONFORMIDADECOM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03311 | 26/10/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM 04 DIARIAS COM DESTINO PATOS EOUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH NAS RESPECTIVAS LOCALIDADES PERIODO 24/10 A 28/10/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03312 | 26/10/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM 04 DIARIAS COM DESTINO PATOS EOUTRAS OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH NAS RESPECTIVAS LOCALIDADES PERIODO 24/10 A 28/10/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03313 | 26/10/2022 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, CONF. OFICIO 015/2022/GF/DETRAN, OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03314 | 27/10/2022 | 44854.30 | 44854.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS MEDICOS A CANDIDATOS E OU USUARIOS CNH PERIODO MES DE FEVEREIRO 2022 CLINICA IDEAO TUDO DE CONFORMIDADE COMPARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03315 | 27/10/2022 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE S DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, CONF. OFICIO 015/2022/GF/DETRAN, OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03316 | 27/10/2022 | 42131.72 | 42131.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS MEDICOS A CANDIDATOS E OU USUARIOS CNH PERIODO MES DE JANEIRO 2022 CLINICA IDEAO TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 03317 | 27/10/2022 | 36422.88 | 36422.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS MEDICOS A CANDIDATOS E OU USUARIOS CNH PERIODO MES DE DEZEMBRO 2021 CLINICA IDEAOTUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 03318 | 27/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, RELATIVA AO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF.FATURA 4811792758, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 921/2022 E | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 03319 | 27/10/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS PUBLICACOES NO DOE DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE FORMA DIGITAL PERIODO 01/05/2022 A 01/05/2023 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 9157 2022 5 APENSADOS OA 20 333 2022 5 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 03320 | 27/10/2022 | 6223.74 | 6223.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, RELATIVA AO PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF.FATURA 4811792758, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 921/2022 E | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03321 | 27/10/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE PAULISTA/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, CONF. OFICIO 015/2022/GF/DETRAN, OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03322 | 27/10/2022 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAPE/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, CONF. OFICIO 015/2022/GF/DETRAN. OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03323 | 27/10/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE INGA/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, CONF. OFICIO 015/2022/GF/DETRAN, OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03324 | 27/10/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, CONF. OFICIO 015/2022/GF/DETRAN, OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN, | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03325 | 27/10/2022 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha para fazer face a pagamento referente a locacao do imovel atual sede do Posto de Transito no municipio de Esperanca-PB, situado na PC DOM ADAUTO, N 286 - TERREO, CENTRO alusiva ao mes de setembro de 2022, conforme Parecer Referencial, folha 6, | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03326 | 27/10/2022 | 322.82 | 322.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS DTRPRC202201584 | 00086554085734 | MARIA APARECIDA DE SOUZA MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03327 | 27/10/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO NO SHOPPING LUIZA MOTTA-CG/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, CONF. OFICIO 015/2022/GF/DETRAN, OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03328 | 28/10/2022 | 5069.47 | 5069.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPV EM FAVOR DE JOSE CAPITULINO DA SILVA, NO PROCESSO 0001529- 32.2012.8.15.0231 - ID 081230000008808145, CONF. RPV-1a.VARA COMARCA DE MAMANGUAPE,BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03329 | 28/10/2022 | 1013.89 | 1013.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ROBERTA ONOFRE RAMOS - OAB/PB 13.425, REF. AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, NO PROCESSO 0001529- 32.2012.8.15.0231 - ID 081230000008808234, CONF. RPV-1a.VARA COMARCA DE MAMANGUAPE,BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03330 | 28/10/2022 | 586.94 | 586.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA - OAB/PB 9821, NO PROCESSO 0825262- 58.2019.8.15.0001 - ID 081230000008801787, CONF. OFICIO REQUISITORIO 807/2022, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03331 | 28/10/2022 | 167.88 | 167.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE WAGNER LUIZ RIBEIRO SALES - OAB/PB 18.251, NO PROCESSO 0811604- 64.2019.8.15.0001 - ID 081230000008802554, CONF. OFICIO REQUISIORIO 813/2022- 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03332 | 28/10/2022 | 100800.00 | 70266.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVACOM MAO DE OBRA,EQUIPAMENTOS EDEMAIS UTENSILIOS RELACIONADOSAO SERVICO CONTRATADO DESTINADO AO DETRAN SEDE E DEMAIS CIRCUNSCRICOES/POSTOS EM TODO ESTADO TUDO DE CONFORMIDADE COM | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03333 | 28/10/2022 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DE CNH PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO EM 2022, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014128107794 | CASSIANO JOSE PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03334 | 28/10/2022 | 800.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMNETOSERVICOS PSICOLOGICOS CLINAPSIPERIODO 29/09 A 31/12/2020 CT 0067/2022 TUDO DE CONFORMIDADECOM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 020615 2021 7/9125/2022 5 | 32495070000154 | CLINICA DE PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03335 | 28/10/2022 | 138.74 | 138.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE VERDANEA DE OLIVEIRA SOUSA, NO PROCESSO 0810138- 90.2021.8.15.0251 - ID 081230000008830264, CONF. RPV 607/2022-5a.VARA MISTA COMARCADE PATOS, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03336 | 28/10/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE RUBENS LEITE NOGUEIRADA SILVA - ADV. NO PROCESSO 0810138-90.2021.8.15.0251 - ID081230000008830361, CONF. RPV 608/2022, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03337 | 28/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DESTINOAREIA E OUTRAS PERIODO 24/10 A 28/10/2022 OBJETIVO CONDUZIR MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA TUDO DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03338 | 28/10/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DIARIAS DESTINO ESPERANCA E OUTRAS PERIODO 24/10 A 28/10/2022 OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03339 | 28/10/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DIARIAS DESTINO ESPERANCA E OUTRAS PERIODO 24/10 A 28/10/2022 OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03340 | 28/10/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DIARIAS DESTINO ESPERANCA E OUTRAS PERIODO 24/10 A 28/10/2022 OBJETIVO CONDUZIR MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS CANDIDATOS A CNH TUDO DE | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03341 | 28/10/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DIARIAS DESTINO ESPERANCA E OUTRAS PERIODO 24/10 A 28/10/2022 OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03342 | 31/10/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AOS CARTORIOS DAS CIDADES DE SOUSAE COREMAS, PARA APURAR POSSIVIES FRAUDES EM PROCEDIMENTOS CARTORARIOS NO BOJO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N. 2022170000056212 E | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03343 | 31/10/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AOS CARTORIOS DAS CIDADES DE SOUSAE COREMAS PARA APURAR POSSIVIES FRAUDES EM PROCEDIMENTOS CARTORARIOS NO BOJO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N. 2022170000056212 E | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03344 | 31/10/2022 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO AOS CARTORIOS DAS CIDADES DE SOUSAE COREMAS PARA APURAR POSSIVIES FRAUDES EM PROCEDIMENTOS CARTORARIOS NO BOJO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS N. 2022170000056212 E | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03345 | 31/10/2022 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS), ACOMPANHAR RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS PARA A SEDE NAS REFERIDAS CIDADES, /UMBUZEIRO E COREMAS-PB, NO PERIODO DE 17/10 AS 06:00HRS, A 21/10/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00027713792449 | HELENA DALVA ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03346 | 31/10/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4.0 DIARIAS DESTINO ESPERANCA E OUTRAS PERIODO 24/10 A 28/10/2022 OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH BANCA EXAMINADORA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03347 | 31/10/2022 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS), CONDUZIR O VEICULO COM A SERVIDORA PARA AS CIDADES COREMAS E UMBUZEIROS PARA RETIRADAS DE EQUIPAMENTOSE TRAZER PARA SEDE, NO PERIODODE 17/10 AS 06:00HRS, A 21/10/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03348 | 31/10/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4.0 DIARIAS DESTINO ESPERANCA E OUTRAS PERIODO 24/10 A 28/10/2022 OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH BANCA EXAMINADORA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03349 | 31/10/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR VISITA TECNICA EM CLINICAS PSICOLOGICAS E MEDICAS CREDENCIADAS NAS, CIDADES CAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB,NO PERIODO DE 25/10 AS 06:00HRS A 27/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03350 | 31/10/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4.0 DIARIAS DESTINO ESPERANCA E OUTRAS PERIODO 24/10 A 28/10/2022 OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH BANCA EXAMINADORA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03351 | 31/10/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR VISITA TECNICA EM CLINICAS PSICOLOGICAS E MEDICAS CREDENCIADAS NAS CIDADES CAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB,NO PERIODO DE 25/10 AS 06:00HRS A 27/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03352 | 31/10/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR VISITA TECNICA EM CLINICAS PSICOLOGICAS E MEDICAS CREDENCIADAS NAS CIDADES CAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB,NO PERIODO DE 25/10 AS 06:00HRS A 27/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03353 | 31/10/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES ITAPORANGA E SANTA RITA-PB, NO PERIODO DE 07/10 AS 08:30HRS A 09/10/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03354 | 31/10/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES ITAPORANGA E SANTA RITA-PB, NO PERIODO DE 07/10 AS 08:30HRS A 09/10/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03355 | 31/10/2022 | 518.31 | 518.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), FISCALIZAR EMUNIDADES DE ECV, S E ACOMPANHAR VISTORIA ESCOLAR, NAS CIDADES PIANCO, CAMPINA GRANDE, SANTA LUZIA E ITAPORANGA-PB, NO PERIODO DE 05/10 AS 08:30 A 08/10/2022 AS17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03356 | 31/10/2022 | 176.46 | 176.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 GD 76 TUDO DE CONFORMIDADE COMOS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00029026943857 | JOSE CARLOS CORREIA DE ARAUJO MARINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03357 | 31/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 GD 289 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00092931162434 | JOSE BERNARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03358 | 31/10/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) , APLICAR EXAMES PSICOTECNICO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NA CIDADE PICUI-PB, NO PERIODO DE31/10 AS 06:00HRS A 01/11/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03359 | 31/10/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA PSICOLOGIA NA CIDADE PICUI-PB, NO PERIODO DE31/10 AS 06:00HRS A 01/11/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03360 | 31/10/2022 | 199.19 | 199.19 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00008096592475 | ERICA DA SILVA MATIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03361 | 31/10/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) , APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NA CIDADE PICUI-PB, NO PERIODO DE31/10 AS 06:00HRS A 01/11/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03362 | 31/10/2022 | 65.18 | 65.18 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00003022321503 | JOSE ROMARIO FIGUEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03363 | 31/10/2022 | 145.01 | 145.01 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00098142437449 | WALTERLIA MARIA VIANA DA LUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03364 | 31/10/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 24/10 AS 06:00HRS A26/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03365 | 31/10/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 24/10 AS 06:00HRS A26/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03366 | 31/10/2022 | 265.71 | 265.71 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00012908062763 | JOSE MORENO DA SILVA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03367 | 31/10/2022 | 370.22 | 370.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), COMPOR A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 24/10 AS 06:00HRS A26/10/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005195024421 | EDNILTON SOARES DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03368 | 31/10/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), FISCALIZACAO DE CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS JUNTO A COMISSAO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 25/10 AS 06:00HRS A 27/10/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03369 | 31/10/2022 | 58.65 | 58.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00004732145477 | IONARA RIBEIRO MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03370 | 31/10/2022 | 295.83 | 295.83 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00008302198463 | HELOYZA MASCARENHAS DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03371 | 31/10/2022 | 363.72 | 363.72 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00005489770384 | IGOR CAETANO XAVIER DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03372 | 31/10/2022 | 535.23 | 535.23 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00091047200406 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03373 | 31/10/2022 | 133.70 | 133.70 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00080462685420 | ROOSEMBERG GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03374 | 31/10/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE CUITE-PB, NO PERIODO DE 21/10 AS 13:00HRS A 23/10/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03375 | 31/10/2022 | 207.59 | 207.59 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00000892483415 | JOSE ARRUDA FONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03376 | 31/10/2022 | 353.03 | 353.03 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00041228235449 | PAULO ROGERIO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03377 | 31/10/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE CUITE, CABEDELO-PB, NO PERIODODE 21/10 AS 13:00HRS A 23/10/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03378 | 31/10/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE CUITE E CABEDELO-PB, NO PERIODO DE 21/10 AS 13:00HRS A23/10/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03379 | 31/10/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE CUITE E JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 21/10 AS 13:00HRS A23/10/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03380 | 01/11/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE PICUI-PB, NO PERIODO DE 21/10 AS 13:00HRS A 23/10/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03381 | 01/11/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE PICUI-PB, NO PERIODO DE 21/10 AS 13:00HRS A 23/10/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03382 | 01/11/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE PICUI-PB, NO PERIODO DE 21/10 AS 13:00HRS A 23/10/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03383 | 01/11/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE PICUI-PB, NO PERIODO DE 21/10 AS 13:00HRS A 23/10/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03384 | 01/11/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZACAO DE VISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE PICUI-PB, NO PERIODO DE 21/10 AS 13:00HRS A 23/10/2022 AS 15:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03385 | 01/11/2022 | 524.44 | 524.44 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTER EXERCICIO 2021 DRV TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03386 | 01/11/2022 | 233.75 | 233.75 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTER EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00020571682472 | MARCOS ANTONIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03387 | 01/11/2022 | 6428.72 | 6428.72 | Valor empenhado para fazer face a despesa complementar domes de OUTUBRO de 2022, no valor de R$ 6.428,72, em decorrencia da exoneracao do servidor, Moacir Henriques da Costa, matricula n 1164-9, ocupante de Cargo exclusivo emComissao, publicada no Diario Oficial do Estado da Paraiba | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03388 | 01/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTER EXERCICIO 2022 DRV TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00053888472172 | FLAVIO OLIVEIRA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03389 | 01/11/2022 | 226.79 | 226.79 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTER EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00006622477442 | FRANCYCLEI DA NOBREGA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03390 | 01/11/2022 | 114.12 | 114.12 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTER EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00008210616404 | CARLOS FERNANDO DE MEDEIROS MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03391 | 01/11/2022 | 161.25 | 161.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DE DRV, NO ANO LETIVO 2022, TUDO CONFORME COM PARECER/DESPACHOSE DOC. ANEXOS. | 00097918725468 | RONALDO NUNES DA LUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03392 | 01/11/2022 | 356.88 | 356.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DE CNH, NO ANO LETIVO 2022, TUDO CONFORME COM PARECER/DESPACHOSE PROCESSO DOC. ANEXOS. | 00011211098451 | GABRIEL RICKEN NASCIMENTO BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03393 | 01/11/2022 | 92.50 | 92.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DE DRV, NO ANO LETIVO 2022, TUDO CONFORME COM PARECER/DESPACHOSE DOC. ANEXOS. | 00032447302487 | TEREZILDA PEREIRA DE VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03394 | 01/11/2022 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DE CNH, NO ANO LETIVO 2022, TUDO CONFORME COM PARECER/DESPACHOSE PROCESSO DOC. ANEXOS. | 00008457893416 | JOSE OSMAR MARTINIANO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03395 | 01/11/2022 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DE CNH, NO ANO LETIVO 2022, TUDO CONFORME COM PARECER/DESPACHOSE PROCESSO DOC. ANEXOS. | 00001154059413 | FERNANDO DA CRUZ GOUVEIA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03396 | 03/11/2022 | 212.40 | 212.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DE CNH, NO ANO LETIVO 2022, TUDO CONFORME COM PARECER/DESPACHOSE PROCESSO DOC. ANEXOS. | 00010035665459 | RAYANNA DE ALMEIDA HONORIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03397 | 04/11/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO O PAGAMENTO DO CETRAN/PB(JETONS)AOS MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC-2022/040515 E OFICIO 024 CETRAN/PB E DEMAIIS DOC. ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03398 | 04/11/2022 | 1333.20 | 1333.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETONS) AOS MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC- 2022/040515 E OFICIO 024 CETRAN/PB E DEMAIIS DOC. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03399 | 04/11/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETONS) AOS MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC- 2022/040515 E OFICIO 024 CETRAN/PB E DEMAIIS DOC. | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03400 | 04/11/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETONS) AOS MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC- 2022/040515 E OFICIO 024 CETRAN/PB E DEMAIIS DOC. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03401 | 04/11/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETONS) AOS MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC- 2022/040515 E OFICIO 024 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03402 | 04/11/2022 | 1333.20 | 1333.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETONS) AOS MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC- 2022/040515 E OFICIO 024 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03403 | 04/11/2022 | 969.60 | 969.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETONS) AOS MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC- 2022/040515 E OFICIO 024 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03404 | 04/11/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETONS) AOS MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC- 2022/040515 E OFICIO 024 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03405 | 04/11/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETONS) AOS MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC- 2022/040515 E OFICIO 024 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03406 | 04/11/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETONS) AOS MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC- 2022/040515 E OFICIO 024 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03407 | 04/11/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETONS) AOS MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC- 2022/040515 E OFICIO 024 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03408 | 04/11/2022 | 1333.20 | 1333.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETONS) AOS MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC- 2022/040515 E OFICIO 024 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03409 | 04/11/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETONS) AOS MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC- 2022/040515 E OFICIO 024 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03410 | 04/11/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETONS) AOS MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC- 2022/040515 E OFICIO 024 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03411 | 04/11/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETONS) AOS MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC- 2022/040515 E OFICIO 024 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03412 | 04/11/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETONS) AOS MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC- 2022/040515 E OFICIO 024 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03413 | 04/11/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETONS) AOS MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC- 2022/040515 E OFICIO 024 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03414 | 04/11/2022 | 1333.20 | 1333.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETONS) AOS MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC- 2022/040515 E OFICIO 024 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. | 00004820375474 | TAYS DOS SANTOS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03415 | 04/11/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETONS) AOS MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC- 2022/040515 E OFICIO 024 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03416 | 04/11/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETONS) AOS MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC- 2022/040515 E OFICIO 024 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. | 00004934703446 | LUIZ EDUARDO BEZERRA GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03417 | 04/11/2022 | 969.60 | 969.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETONS) AOS MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC- 2022/040515 E OFICIO 024 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. | 00002659311420 | SERGIO FONSECA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03418 | 04/11/2022 | 1333.60 | 1333.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETONS) AOS MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC- 2022/040515 E OFICIO 024 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03419 | 04/11/2022 | 969.60 | 969.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETONS) AOS MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 CONF. PROC. DTR-PRC- 2022/040515 E OFICIO 024 CETRAN/PB E DEMAIS DOC. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03420 | 07/11/2022 | 498.19 | 498.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE FAGNER DE MEDEIROS FERNANDES, NO PROCESSO 0809152-81.2019.8.15.0001 - ID081230000008818841, CONF. OFICIO REQUISITORIO 946/2022- 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03421 | 07/11/2022 | 734.88 | 734.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AVALIACAO PSICOLOGICA, EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA CNH, RENOVACAO DE EXAMES, MUDANCA DE CATEGORIA E ADICAO, NO MES DE JULHO/2022, CONF. SOLICITACAO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 28666743000114 | PSICOSAUDE CLIN DE PSIC ALV PISICOLOGIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03422 | 07/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM POMBAL,CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRSA A 19/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03423 | 07/11/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM POMBAL CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 165/11 AS 06:00HRS A 19/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC ANEXO. | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03424 | 07/11/2022 | 54.46 | 54.46 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2020 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00008447443442 | ALECIANO FERREIRA LOBO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03425 | 07/11/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM POMBAL CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 165/11 AS 06:00HRS A 19/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03426 | 07/11/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM POMBAL CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 165/11 AS 06:00HRS A 19/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03427 | 07/11/2022 | 178.71 | 178.71 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00009274870477 | JADILMA LUCAS DE AZEVEDO BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03428 | 07/11/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM POMBAL CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 165/11 AS 06:00HRS A 19/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC ANEXO. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03429 | 07/11/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM POMBAL\R\NCATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS- PB, NO PERIODO DE 165/11 AS 06:00HRS A 19/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03430 | 07/11/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM POMBAL CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 165/11 AS 06:00HRS A 19/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03431 | 07/11/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM POMBAL CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 165/11 AS 06:00HRS A 19/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03432 | 07/11/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM POMBAL CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 165/11 AS 06:00HRS A 19/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03433 | 07/11/2022 | 441.62 | 441.62 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00003410191437 | RENATA KELLY DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03434 | 07/11/2022 | 174.81 | 174.81 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00046698892491 | FABIOLA LIMA MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03435 | 07/11/2022 | 178.71 | 178.71 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00024875031300 | FRANCISCA EDENIA FELIX DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03436 | 07/11/2022 | 140.76 | 140.76 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00026289512404 | CICERO COELHO DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03437 | 07/11/2022 | 217.28 | 217.28 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00009064525463 | FLAVIA MARTINS GONCALVES DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03438 | 07/11/2022 | 180.51 | 180.51 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03439 | 07/11/2022 | 460.74 | 460.74 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00001098754433 | TATIANE BATISTA DE MATOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03440 | 07/11/2022 | 376.48 | 376.48 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00002018630148 | DEYVISON DOMINGOS LIMA FIGUEREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03441 | 08/11/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0(QUATRO DIARIAS), FISCALIZACAO DE CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS AO DETRAN - RETORNO DE VISITA TECNICA E ENTREGA DE RELATORIOS NAS CIDADES CAMPINAGRANDE, SOLANEA, CUITE, ARARUNA ITABAIANA, GUARABIRA- | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03442 | 08/11/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0(QUATRO DIARIAS), FISCALIZACAO DE CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS AO DETRAN - RETORNO DE VISITA TECNICA E ENTREGA DE RELATORIOS NAS CIDADES CAMPINAGRANDE, SOLANEA, CUITE, ARARUNA ITABAIANA, GUARABIRA- | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03443 | 08/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0(QUATRO DIARIAS), FISCALIZACAO DE CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS AO DETRAN - RETORNO DE VISITA TECNICA E ENTREGA DE RELATORIOS NAS CIDADES CAMPINAGRANDE, SOLANEA, CUITE, ARARUNA ITABAIANA, GUARABIRA- | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03444 | 08/11/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), FISCALIZACAO DE CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS AO DETRAN - RETORNO DE VISITA TECNICA E ENTREGA DE RELATORIOS NAS CIDADES CAMPINAGRANDE, SOLANEA, CUITE, ARARUNA ITABAIANA, GUARABIRA- | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03445 | 08/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), FISCALIZACAO DE CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS AO DETRAN - RETORNO DE VISITA TECNICA E ENTREGA DE RELATORIOS NAS CIDADES CAMPINAGRANDE, SOLANEA, CUITE, ARARUNA ITABAIANA, GUARABIRA- | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03446 | 08/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), FISCALIZACAO DAS PISTAS DE EXAME PRATICO E DO AMBIENTE DOS EXAMES TECNICO- TEORICOS NOS CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES, NAS CIDADES LAGOA SECA, AREIA, ESPERANCA, CUITE E PICUI-PB, NO PERIODO DE 17/10 AS | 00009030545402 | ANA CREUSA CHAVES CORREIA VAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03447 | 08/11/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), FISCALIZACAO DAS PISTAS DE EXAME PRATICO E DO AMBIENTE DOS EXAMES TECNICO- TEORICOS NOS CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES, NAS CIDADES LAGOA SECA, AREIA, ESPERANCA, CUITE E PICUI-PB, NO PERIODO DE 17/10 AS | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03448 | 08/11/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), FISCALIZACAO DAS PISTAS DE EXAME PRATICO E DO AMBIENTE DOS EXAMES TECNICO- TEORICOS NOS CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES, NAS CIDADES LAGOA SECA, AREIA, ESPERANCA, CUITE E PICUI-PB, NO PERIODO DE 17/10 AS | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03449 | 08/11/2022 | 322.53 | 322.53 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO DE 2021, GUIA 3871, CONF. REQUERIMENTO, GD 296 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009907329401 | DENIS FURTADO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03450 | 08/11/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), FISCALIZACAO DAS PISTAS DE EXAME PRATICO E DO AMBIENTE DOS EXAMES TECNICO- TEORICOS NOS CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES, NAS CIDADES LAGOA SECA, AREIA, ESPERANCA, CUITE E PICUI-PB, NO PERIODO DE 17/10 AS | 00006641306402 | FELLIPE MICHEL SOARES BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03451 | 08/11/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO COM SERVIDORES PARA REALIZAR DILIGENCIAS SOBRE SINDICANCIASCORRENTES BEM COMO REALIZAR TREINAMENTO, ESCLARECIMENTO DEDUVIDAS, ATENDIMENTO DE DEMANDAS ENTRE OUTRAS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03452 | 08/11/2022 | 367.03 | 367.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NESTE EXERCICIO 2022, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI 0711/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006686849170 | STEFANY LUIZA SANTOS CAVASANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03453 | 08/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO COM SERVIDORES PARA REALIZAR DILIGENCIAS SOBRE SINDICANCIASCORRENTES BEM COMO REALIZAR TREINAMENTO, ESCLARECIMENTO DEDUVIDAS, ATENDIMENTO DE DEMANDAS ENTRE OUTRAS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03454 | 08/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR VEICULO COM SERVIDORES PARA REALIZAR DILIGENCIAS SOBRE SINDICANCIASCORRENTES BEM COMO REALIZAR TREINAMENTO, ESCLARECIMENTO DEDUVIDAS, ATENDIMENTO DE DEMANDAS ENTRE OUTRAS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS | 00006336668401 | FAGNER TARGINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03455 | 08/11/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA REALIZAR DILIGENCIAS SOBRE SINDICANCIASCORRENTES BEM COMO REALIZAR TREINAMENTO, ESCLARECIMENTO DEDUVIDAS, ATENDIMENTO DE DEMANDAS ENTRE OUTRAS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA PRIMEIRA CIRETRAN NO | 00006641306402 | FELLIPE MICHEL SOARES BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03457 | 08/11/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA REALIZAR DILIGENCIAS SOBRE SINDICANCIASCORRENTES BEM COMO REALIZAR TREINAMENTO, ESCLARECIMENTO DEDUVIDAS, ATENDIMENTO DE DEMANDAS ENTRE OUTRAS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA PRIMEIRA CIRETRAN NO | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03459 | 08/11/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA REALIZAR DILIGENCIAS SOBRE SINDICANCIASCORRENTES BEM COMO REALIZAR TREINAMENTO, ESCLARECIMENTO DEDUVIDAS, ATENDIMENTO DE DEMANDAS ENTRE OUTRAS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA PRIMEIRA CIRETRAN NO | 00006336668401 | FAGNER TARGINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03460 | 08/11/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA REALIZAR DILIGENCIAS SOBRE SINDICANCIASCORRENTES BEM COMO REALIZAR TREINAMENTO, ESCLARECIMENTO DEDUVIDAS, ATENDIMENTO DE DEMANDAS ENTRE OUTRAS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA PRIMEIRA CIRETRAN NO | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03461 | 08/11/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARA REALIZAR DILIGENCIAS SOBRE SINDICANCIASCORRENTES BEM COMO REALIZAR TREINAMENTO, ESCLARECIMENTO DEDUVIDAS, ATENDIMENTO DE DEMANDAS ENTRE OUTRAS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA PRIMEIRA CIRETRAN NO | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03462 | 08/11/2022 | 591.47 | 591.47 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00007888431410 | FLAVIO FERNANDES TAVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03463 | 08/11/2022 | 174.81 | 174.81 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00008307321441 | JANAINA BATISTA DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03464 | 08/11/2022 | 307.55 | 307.55 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00021929106491 | FERNANDO COSTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03465 | 08/11/2022 | 84.20 | 84.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00085310107487 | HENRIQUE CESAR BATISTA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03466 | 08/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00025032380415 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03467 | 08/11/2022 | 183.42 | 183.42 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00070452144485 | EVERTON DOUGLAS LIMA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03468 | 08/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00004881956400 | THOMAZ LOPES DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03469 | 08/11/2022 | 249.45 | 249.45 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00009660184190 | DERECK FERNAND GESSEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03470 | 08/11/2022 | 216.27 | 216.27 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00002537525400 | UBIRACI RIBEIRO MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03471 | 08/11/2022 | 339.63 | 339.63 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00051106981472 | RINALDO GONCALO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03472 | 08/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006686849170 | STEFANY LUIZA SANTOS CAVASANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03473 | 08/11/2022 | 363.72 | 363.72 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00035402288372 | VANILSON PORTELA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03475 | 08/11/2022 | 213.18 | 213.18 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00008659621468 | ZACARIAS LIMA DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03476 | 08/11/2022 | 730.38 | 730.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOSE JAIME DO NASCIMENTO, NO PROCESSO 0822494-67.2016.8.15.0001 - ID081230000008857782, CONF. DESPACHOS, BOLETO E DOCUMENTOSANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03477 | 08/11/2022 | 528.00 | 528.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE HERIBERTO MELO DE LIMA, REF. AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO 0822494-67.2016.8.15.0001 - ID081230000008857804, CONF. DESPACHOS, BOLETO E DOCUMENTOSANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03478 | 08/11/2022 | 149.61 | 149.61 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00006205806401 | DERISMAR CARVALHO SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 03479 | 08/11/2022 | 15920.00 | 15920.00 | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de Servicos Tecnicos Especializados em Capacitacao na Lei 14.133/2021 - Nova Lei de Licitacoes e Contratos Administrativos, pela empresa:Grupo Centrum Capacitacao e Eventos LTDA de CNPJ - 12.622.988/0001-00, conforme | 12622988000100 | GRUPO CENTRUM CONSULT.CAP E EVENTOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03480 | 09/11/2022 | 149.61 | 149.61 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00008911144401 | MARCUS VINICIUS NEGREIROS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03481 | 09/11/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), FISCALIZACAO DO AMBIENTE DE REALIZACAO DOS EXAMES TEORICOS DE FORMACAO NOS CFC S DE ARARURA BELEM, SOLANEA E BANANEIRAS-PB, NO PERIODO DE 25/10 AS 06:00HRS A258/10/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03482 | 09/11/2022 | 138.70 | 138.70 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00005187135473 | MAURO FERNANDO DE HOLANDA BELTRAO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03483 | 09/11/2022 | 359.55 | 359.55 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00008375339458 | MAURILIO TERTULIANO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03484 | 09/11/2022 | 363.72 | 363.72 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00006098210403 | FLAVIA BARROS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03485 | 09/11/2022 | 325.28 | 325.28 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00061611972272 | LUNNA REGINA FERNANDES DE ALENCAR ROLIM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03486 | 09/11/2022 | 135.92 | 135.92 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00004641416486 | LUCIANA PAULA TABATA SANTOS FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03487 | 09/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS PELA JARI, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2022, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03488 | 09/11/2022 | 165.33 | 165.33 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00014196670415 | LUIZ RODRIGUES DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03490 | 09/11/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS PELA JARI, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2022, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03491 | 09/11/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS PELA JARI, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2022, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03492 | 09/11/2022 | 108416.10 | 108416.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOSENCARGOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2022, CONF. OFICIO 153/2022/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03493 | 09/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH EXERCICIO 2021 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00005621052390 | LUIZ KENNEDY DE ALMEIDA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03494 | 09/11/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JETONS DASREUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REALIZADAS PELA JARI, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2022, CONF. RELATORIOSE ATAS DE REUNIOES EM ANEXO. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03495 | 09/11/2022 | 145.01 | 145.01 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00002705868496 | DENILSON LIMA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03496 | 09/11/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, CONF.OFICIO 015/2022/GF/DETRAN, OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03497 | 09/11/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR O VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB NO PERIODO DE 08/11 AS 06:00HRS A11/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03498 | 09/11/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB NO PERIODO DE 08/11 AS 06:00HRS A11/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03499 | 09/11/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB NO PERIODO DE 08/11 AS 06:00HRS A11/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03500 | 09/11/2022 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE UMBUZEIRO/PB, REF. AO MES SETEMBRO/2022, CONF. OFICIO 015/2022/GF/DETRAN, OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03501 | 09/11/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB NO PERIODO DE 08/11 AS 06:00HRS A11/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03502 | 09/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR O VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB NO PERIODO DE 08/11 AS 06:00HRS A11/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03503 | 09/11/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB NO PERIODO DE 08/11 AS 06:00HRS A11/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03504 | 09/11/2022 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE UIRAUNA/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, CONF. OFICIO 015/2022/GF/DETRAN, OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03505 | 09/11/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES GUARABIRA, PRINCESA ISABEL, MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB NO PERIODO DE 08/11 AS 06:00HRS A11/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03506 | 09/11/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE PAULISTA/PB, EF. AO MES DE OUTUBRO/2022, CONF. OFICIO 015/2022/GF/DETRAN, OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03507 | 10/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), FISCALIZACAO DO AMBIENTE PARA REALIZACAO DOS EXAMES REMOTOS DE LEGISLACAO NOS CFCs/FISCALIZACAO, NA PISTA DE PROVA PRATICA DE DIRECAO VEICULAR NAS CIDADES CAJAZEIRAS, UIRAUNA, SAO JOSE DE PIRANHAS E SAO JOAO DO RIO | 00009030545402 | ANA CREUSA CHAVES CORREIA VAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03508 | 10/11/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), FISCALIZACAO DO AMBIENTE PARA REALIZACAO DOS EXAMES REMOTOS DE LEGISLACAO NOS CFCs/FISCALIZACAO, NA PISTA DE PROVA PRATICA DE DIRECAO VEICULAR NAS CIDADES CAJAZEIRAS, UIRAUNA, SAO JOSE DE PIRANHAS E SAO JOAO DO RIO | 00006641306402 | FELLIPE MICHEL SOARES BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03509 | 10/11/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), FISCALIZACAO DO AMBIENTE PARA REALIZACAO DOS EXAMES REMOTOS DE LEGISLACAO NOS CFCs/FISCALIZACAO, NA PISTA DE PROVA PRATICA DE DIRECAO VEICULAR NAS CIDADES CAJAZEIRAS, UIRAUNA, SAO JOSE DE PIRANHAS E SAO JOAO DO RIO | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03512 | 10/11/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO 4.0 DIARIS DESTINO ESPERANCA/AREIAE OUTRAS PERIODO 24/10 A 28/10/2022 OBJETIVO CONDUZIR MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA CRT A CANDIDATOS A CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03513 | 10/11/2022 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ALYNNE SANTANA DE ASSIS - ADV. NO PROCESSO 0800711-97.2018.8.15.0211 - ID081230000008885387, CONF. OFICIO 2a.VARA MISTA DA COMARCA DE ITAPORANGA, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03514 | 10/11/2022 | 295.00 | 295.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ALYNE RAFAELA MISSIASDA COSTA, NO PROCESSO 0800711-97.2018.8.15.0211 - ID 081230000008885549, CONF. OFICIO 500/2022-2a.VARA MISTA - COMARCA DE ITAPORANGA, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 03515 | 10/11/2022 | 740.00 | 740.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA E DESOBSTRUCAO DAS CAIXAS DE GORDURA NO POSTO DE ATENDIMENTO DO VALENTINA DO DETRAN/PB, CONF. REQUERIMENTO,ORCAMENTOS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03516 | 10/11/2022 | 2500.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 17/OUTUBRO/2022 A 31/DEZEMBRO/2022, CONF. PEDIDO | 22939130000127 | CLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03517 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03518 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03519 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03520 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03521 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03522 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03523 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00090395042100 | DEUSIVAN CAMPOS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03524 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03525 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00064356019253 | ERDESON MEDEIROS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03526 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071006572457 | ERMANDO SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03527 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011061335445 | FABIANO RAMOS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03528 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008370763405 | FABIO JUNIOR GONZAGA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03529 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03530 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03531 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03532 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00032341040420 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03533 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00054225035468 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03534 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006519106410 | ITALO MARCO ZIFINO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03535 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011196862451 | JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03536 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001585203432 | JONAS OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03537 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03538 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071511223499 | JOSE ELIAS FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03539 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03540 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03541 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010059627409 | JOSEANO LAURENTINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03542 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071363858491 | JOSENILDO COSTA DE PAULA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03543 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03544 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007892725474 | KLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03545 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010604608403 | LAERCIO PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03546 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005282224496 | LEIGSON RODRIGO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03547 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03548 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03549 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03550 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001426306750 | MANOEL MESSIAS DA SILVA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03551 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03552 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011130663426 | RENAN SOUZA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03553 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005362770446 | RODRIGO LIMA DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03554 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001346584427 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03555 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005649769460 | VALTEMIR DA SILVA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03556 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002829263480 | VALTERNILSON ARRUDA RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03557 | 10/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010913314480 | WELLINGTON MOURA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03558 | 10/11/2022 | 484.80 | 484.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2022, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00099130041449 | WLISSES OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03559 | 11/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00086554085734 | MARIA APARECIDA DE SOUZA MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03561 | 11/11/2022 | 317.17 | 317.17 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 DRV TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00002769146432 | MARCOS PAULO GERMANO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03562 | 11/11/2022 | 138.80 | 138.80 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 DRV TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00046080031434 | HELITON NEVES TIBURTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03563 | 11/11/2022 | 612.58 | 612.58 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 DRV TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00021428042920 | ANTONIO PILATI ALBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 03564 | 11/11/2022 | 277359.43 | 277359.43 | VALOR EMEPNAHDO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZCAO E CONSERVACAO PREDIAL NA SEDE DO DETRAN/JP/PB, CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, CONF. PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03565 | 11/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00097754498472 | DJONLENO DOS SANTOS CARNEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03566 | 11/11/2022 | 149.61 | 149.61 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00001077640404 | FILIPE BRAGA DE BRITO MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03567 | 11/11/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ATUALSEDE POSTO DE TRANSITO SHOPPING DO AUTOMOVEL NO MUNICIPIO DE CABELELO-PB, REF.AO MES DE OUTUBRO/2022 CONF. OF. 015/2022-GF/DETRAN PARECERREFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03568 | 11/11/2022 | 54.46 | 54.46 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00001090657439 | CARLOS EMILIO FARIAS DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03569 | 11/11/2022 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE UMBUZEIRO-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 CONF. OF.079/2021-AJ/DETRAN/SEDS PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB E PARACER TEC. ACI N 959/2022-AI | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03570 | 11/11/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE LAGOA DE DENTRO-PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2022 CONF. OF.015/2022-GF/DETRAN PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Convite | 03571 | 11/11/2022 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE COREMAS-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 CONF. OF.015/2022-GF/ PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03572 | 11/11/2022 | 55.28 | 55.28 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00057521794320 | FRANCILEANE SOARES DA SILVA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03573 | 11/11/2022 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 CONF. OF.INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS PARECER REFERENCIAL DA ASSESSORIA JURIDICA N. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03574 | 11/11/2022 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE PEDRA DE FOGO-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 CONF. OF.015/2022-GF/DETRAN PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO N. 956/2022 E | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03575 | 11/11/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ATUALSEDE POSTO DE TRANSITO ASSOCIACAO CENTRO COMERCIAL LUIZA MOTA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MESDE OUTUBRO/2022 CONF. OF. 015/2021-GF/DETRAN PARECER REFERENCIAL | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03576 | 11/11/2022 | 161.91 | 161.91 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 DRV TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00004177715417 | LEONARDO FIRMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03577 | 11/11/2022 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 8 CIRETRAN NA CIDADE DE SAPE-PB,REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 CONF. OF.079/2021- AJ/DETRAN/SEDS PARECER REFERENCIAL DA ASSEJUR JURIDICA N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB E | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03578 | 11/11/2022 | 341.86 | 341.86 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00006132980806 | FLAVIO ADAIR TORRES SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 03579 | 11/11/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 9 CIRETRAN NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 CONF. OF.015/2022-GF/ DETRAN PARECERREFERENCIAL DA ASSESSORIA JURIDICA N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03580 | 11/11/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 19 CIRETRAN NO MUNICIPIO DE INGA-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 CONF. OF.015/2022-GF/DETRAN PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI 949/2022 | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03581 | 11/11/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 20 CIRETRAN NO MUNICIPIO DE ESPERANCA-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 CONF. OF. 015/2022-GF/DETRAN E PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB ASSEJUR E PARECER TEC. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03582 | 11/11/2022 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE BANANEIRAS-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 CONF. OF.015/2022-AJ/DETRAN/SEDS PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03583 | 12/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COBERTURA FOTOGRAFICADA VISITA DO SUPERINTENDENTE EEQUIPE A 1 . CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/11 AS 07:30 A 10/11/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005324439428 | THIAGO DE SOUZA VIRGINIO MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03584 | 12/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR FISCALIZACAO AOS LOCAIS DE APLICACAO DE PROVA TEORICA DE FORMACAO, NAS CIDADE SOLEDADE,SANTA LUZIA, PATOS E POMBAL- PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 18/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03585 | 12/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR FISCALIZACAO AOS LOCAIS DE APLICACAO DE PROVA TEORICA DE FORMACAO, NAS CIDADE SOLEDADE,SANTA LUZIA, PATOS E POMBAL- PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 18/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03586 | 12/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR FISCALIZACAO AOS LOCAIS DE APLICACAO DE PROVA TEORICA DE FORMACAO, NAS CIDADE SOLEDADE,SANTA LUZIA, PATOS E POMBAL- PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 18/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03587 | 12/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR VISITA TECNICA/FISCALIZACAO JUNTO A COMISSAO DE FISCALIZACAO DE CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS, NAS CIDADES CAJAZEIRAS, PRINCESAS ISABEL, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 21/11 AS 06:00HRS A | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03589 | 12/11/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR VISITA TECNICA/FISCALIZACAO JUNTO A COMISSAO DE FISCALIZACAO DE CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS, NAS CIDADES CAJAZEIRAS, PRINCESAS ISABEL, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 21/11 AS 06:00HRS A | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03590 | 12/11/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR VISITA TECNICA/FISCALIZACAO JUNTO A COMISSAO DE FISCALIZACAO DE CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS, NAS CIDADES CAJAZEIRAS, PRINCESAS ISABEL, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 21/11 AS 06:00HRS A | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03591 | 12/11/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR VISITA TECNICA/FISCALIZACAO JUNTO A COMISSAO DE FISCALIZACAO DE CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS, NAS CIDADES CAJAZEIRAS, PRINCESAS ISABEL, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 21/11 AS 06:00HRS A | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03592 | 12/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), REALIZAR VISITA TECNICA/FISCALIZACAO JUNTO A COMISSAO DE FISCALIZACAO DE CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS, NAS CIDADES CAJAZEIRAS, PRINCESAS ISABEL, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 21/11 AS 06:00HRS A | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03593 | 12/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS ENTREGA DE PROCESSOS PARA ARQUIV O E TRAZER MATERIAIS, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 10/10/2022 AS 13:00HRS A 12/10/2022 AS 06:00hrs, CONF. DOC. ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03594 | 12/11/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR O VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 19/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03595 | 12/11/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 19/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03596 | 12/11/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR O VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 19/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03597 | 12/11/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 19/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03598 | 12/11/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 19/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03599 | 12/11/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 19/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03600 | 12/11/2022 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), RECOLHIMENTO E SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTOSE COMPUTADORES, NA CIDADES SOUSA, POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, PATOS E SANTALUZIA-PB, NO PERIODO DE 07/11 AS 07:00HRS A 11/11/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03601 | 12/11/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) RECOLHIMENTO E SUBSTITUICAO DE COMPUTADORES NO POSTO DO DETRAN-PB, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 01/11 AS 07:00HRS A01/11/2022 AS 22:00HRS, CONF, DOC. ANEXO. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03602 | 12/11/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 18/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03603 | 12/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 18/11/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03604 | 12/11/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 18/11/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03605 | 12/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 18/11/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03606 | 12/11/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO0 A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS E UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 07/11 AS 06:00HRS A11/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03607 | 12/11/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR O VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS E UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 07/11 AS 06:00HRS A11/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03608 | 12/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO0 A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS E UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 07/11 AS 06:00HRS A11/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03609 | 12/11/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR O VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS E UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 07/11 AS 06:00HRS A11/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03610 | 12/11/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO0 A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS E UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 07/11 AS 06:00HRS A11/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03611 | 12/11/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO0 A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS E UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 07/11 AS 06:00HRS A11/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03612 | 12/11/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO0 A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS E UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 07/11 AS 06:00HRS A11/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03613 | 12/11/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO0 A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS E UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 07/11 AS 06:00HRS A11/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03614 | 14/11/2022 | 137.10 | 137.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00070316769401 | ALEX ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03615 | 14/11/2022 | 55.77 | 55.77 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00004422008463 | ANA JOSINEIDE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03616 | 14/11/2022 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00088623386434 | ELIOMAR MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03617 | 14/11/2022 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00010329645455 | JOSE DANILO ALVES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03618 | 14/11/2022 | 153.69 | 153.69 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 DRV TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00029375612848 | ADRIANO PEREIRA BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03620 | 14/11/2022 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 DRV TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00007654107455 | ARELLI PAMELLA BRASILEIRO CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03621 | 14/11/2022 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, CONF. OFICIO 015/2022/GF/DETRAN, OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03622 | 14/11/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE SOLEDADE/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, CONF. OFICIO 015/2022/GF/DETRAN, OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03623 | 14/11/2022 | 60.43 | 60.43 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00000763545473 | CHARLES FRANCISCO DE MORAIS RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03624 | 14/11/2022 | 363.72 | 363.72 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00078922020482 | ERICLES SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03625 | 14/11/2022 | 149.61 | 149.61 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00055230261404 | ANA KARLA ESMERALDO GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03626 | 14/11/2022 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 DRV TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00008478319492 | ROMULO HAMAD PEREIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03627 | 14/11/2022 | 363.72 | 363.72 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00015583615885 | MARCELO APARECIDO PAGANI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03629 | 16/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COBERTURA FOTOGRAFICADA VISITA DO SUPERINTENDENTE EEQUIPE A 1a CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/11 AS 07:30HRS A10/11/2022 AS 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00005324439428 | THIAGO DE SOUZA VIRGINIO MARTINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03630 | 16/11/2022 | 12120.00 | 12120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE NEURIVAM QUEIROGA DA SILVA NO PROCESSO 0007204- 76.2013.8.15.0251 - ID 081230000008903679, CONF. RPV 678/2022-5a.VARA MISTA COMARCADE PATOS, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03634 | 16/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE EM OUTUBRO/2021 A ESTE ORGAO, CONF. REQUISICAO, NOTA TECNICAACI 0713/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005537136635 | ERIKA FERES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03635 | 16/11/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR FISCALIZACAO AOS LOCAIS DE APLICACAO DE PROVA TEORICA DE FORMACAO NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A18/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03636 | 16/11/2022 | 356.45 | 356.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO EM SETEMBRO/2021, CONF. REQUISICAO, NOTA TECNICA ACI 0801/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006467605489 | CAIO GRACO FARIAS VASCONCELLOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03637 | 16/11/2022 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO TOTAL DA NE 3585 POR ERRO NO ORDENADOR DA DESPESA. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03639 | 16/11/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR FISCALIZACAO AOS LOCAIS DE APLICACAO DE PROVA TEORICA DE FORMACAO NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A18/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03640 | 16/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), REALIZAR FISCALIZACAO AOS LOCAIS DE APLICACAO DE PROVA TEORICA DE FORMACAO NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, E POMBAL-PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A18/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03641 | 16/11/2022 | 2838.97 | 2838.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DE INFRACAO PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO (DUPLICIDADE) EM 2022, CONF. REQUERIMENTO, NOTATECNICA ACI 0810/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000805550470 | ANA GABRIELA MASCARENHAS DA SILVA TEIXEI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03642 | 16/11/2022 | 87.44 | 87.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO EXERCICIO DE 2021, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI 0766/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006582098411 | LUAN DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03643 | 16/11/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NA CIDADE PICUI- PB, NO PERIODO DE 31/10 AS 06:00HRS A 01/11/2022 AS 12:00HRS, E GD N 298 ANEXO. | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03644 | 16/11/2022 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NESTE EXERCICIO, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI0742/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034198884811 | IGOR VILARIM DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03645 | 16/11/2022 | 359.55 | 359.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO EM OUTUBRO/2021, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI0743/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00045414287848 | JUAN DIEGO LEMOS LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03646 | 17/11/2022 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE- PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 CONF. OF.015/2022-GF/DETRAN PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03647 | 17/11/2022 | 75.63 | 75.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA E NAO UTILIZADA, NESTE EXERCICIO, CONF. REQUERIMENTO,NOTA TECNICA ACI 0744/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000658266713 | JOSE RADIVAL LIRA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03648 | 17/11/2022 | 363.72 | 363.72 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00001261629809 | CARLOS ANTONIO COSTA DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03649 | 17/11/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 24 CIRETRAN NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 CONF. OF.079/2021/AJ/DETRAN/SEDS E PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03650 | 17/11/2022 | 3450.00 | 3450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 5 CIRETRAN NO MUNICIPIO DE AREIA-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 CONF. OF. 015/2022-GF/DETRAN E PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB EPARECER TEC. 939/2022-AI E | 00008611916417 | BRAZ PERAZZO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03652 | 17/11/2022 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE SAO BENTO-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 CONF. OF.015/2022-GF/DETRAN E PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03653 | 17/11/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE JACARAU-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022 CONF. OF.015/2022-GF/DETRAN E PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 03654 | 17/11/2022 | 62400.00 | 62400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) LICENCAS DE SOFTWARE VPRINTER SERVER E 05 (CINCO) LICENCAS DO SOFTWARE VPRINTER DESIGNER,INCLUINDO SUPORTE E MANUTENCAOA ESTA AUTARQUIA NO MES DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, | 11777805000162 | SOL ORIG DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03655 | 17/11/2022 | 206250.00 | 206250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE INTEGRADO, EQUIPAMENTOS, CONEXOES, INSTALACOES E TREINAMENTOS , SEM CONTRATO VIGENTE, NO MES DE SETEMBRO/2022, CONF. REQUERIMENTO, PARECER REFERENCIAL | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03656 | 17/11/2022 | 205.69 | 205.69 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00002634099452 | DIACONY NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03657 | 17/11/2022 | 359.55 | 359.55 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00004847134427 | SANDRESON FABIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03658 | 17/11/2022 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO PAGO EM DUPLICIDADE A ESTE ORGAO, NESTE EXERCICIO, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI746/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001598387464 | ROBSON ALISSON NASCIMENTO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03659 | 17/11/2022 | 363.72 | 363.72 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00094372462468 | CLECIO ALVES VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03660 | 17/11/2022 | 65.63 | 65.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NESTE EXERCICIO, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI0808/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00012985870429 | JOSE WALBER VIEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03661 | 17/11/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIZAR REUNIAO COM ESTRATEGIA NA 1a. CIRETRAN, NACIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/11 AS 06:00HRS A09/11/2022 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03662 | 17/11/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REALIZAR REUNIAO COM ESTRATEGIA, NA 1 CIRETRAN EM CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/11 AS 06:00HRS A 09/11/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03663 | 18/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), ENTREGAR ALCOOL LIQUIDO E GEL, NAS CIRETRANS EPOSTO DAS CIDADES SAO JOAO DO RIO DO PEIXE BREJO DO CRUZ, PAULISTA E MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 28/11 AS 06:00HRS A30/11/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03664 | 18/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), ACOMPANHAR ENTREGAR ALCOOL E RECEBIMENTOS DE ASSINATURAS, NAS CIRETRANS E POSTO DAS CIDADES SAO JOAO DO RIO DO PEIXE BREJO DO CRUZ, PAULISTA E MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 28/11 AS 06:00HRS A30/11/2022 AS 06:00HRS, CONF. | 00027713792449 | HELENA DALVA ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03665 | 18/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A 1 CIRETRAN E REUNIAO NA DIRETORIA OPERACIONAL D.O, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 07/11 AS 06:00HRS A 07/11/2022AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03666 | 18/11/2022 | 4500.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE PERICIA MEDICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 17/OUTUBRO/2022 A 31/DEZEMBRO/2022, CONF. PEDIDODE CREDENCIAMENTO, RESERVA | 37541957000155 | CENTRO MEDICO MEDTRAFFIC LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03667 | 18/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A 1 CIRETRAN E REUNIAO NA DIRETORIA OPERACIONAL D.O, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 09/11 AS 06:00HRS A 09/11/2022AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03668 | 18/11/2022 | 600.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE PERICIA PSICOLOGICA,EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 17/OUTUBRO/2022 A 31/DEZEMBRO/2022, CONF. REQUERIMENTO, RESERVA 71, | 22824266000191 | CLIN.DE PSICOL.DE CAMP.GRANDE LTDA - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03669 | 21/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DE (DRV)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NESTE EXERCICIO, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI0750/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013226401491 | DAVID JOSE DOS REIS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03670 | 21/11/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS, FISCALIZACAO DE PROVAREMOTA NOS CFC S E VISITA TECNICA A PISTA DE PROVA DE DIRECAO VEICULAR NAS CIDADES DE ESPERANCA, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 18/11/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03671 | 21/11/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NACIDADE PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 22/11 AS 06:00HRS A24/11 AS 24/11/2022 AS 12:00JHRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03672 | 21/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NA CIDADE PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 22/11AS 06:00HRS A 24/11 AS 24/11/2022 AS 12:00JHRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03673 | 21/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NA CIDADE PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 22/11AS 06:00HRS A 24/11 AS 24/11/2022 AS 12:00JHRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03674 | 21/11/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NA CIDADE PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 22/11AS 06:00HRS A 24/11 AS 24/11/2022 AS 12:00JHRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03675 | 21/11/2022 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NESTE EXERCICIO, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI0803/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00045147655468 | LUIZ MARCELINO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03676 | 21/11/2022 | 176.46 | 176.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NESTE EXERCICIO, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI0811/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00027658929468 | TANIA LUCIA AMORIM COLLELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03677 | 21/11/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO, NO PERIODO DE 21/11 AS 06:00HRS A24/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03678 | 21/11/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO, NO PERIODO DE 21/11 AS 06:00HRS A24/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03679 | 21/11/2022 | 181.88 | 181.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NESTE EXERCICIO, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI0780/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070929865405 | ESAU DE MELO BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03680 | 21/11/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) REALIZAR REUNIAO PARA ANALISE DAS RECLAMACOES RELATIVAS A 4 . CIRETRAN APRESENTADAS PELOS USUARIOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/11 AS 07:00HRS A 10/11/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001386386405 | CAROLA GADELHA CEZARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03681 | 21/11/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) REALIZAR REUNIAO PARA ANALISE DAS RECLAMACOES RELATIVAS A 4 . CIRETRAN APRESENTADAS PELOS USUARIOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/11 AS 07:00HRS A 10/11/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03682 | 21/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) REALIZAR REUNIAO PARA ANALISE DAS RECLAMACOES RELATIVAS A 4 . CIRETRAN APRESENTADAS PELOS USUARIOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/11 AS 07:00HRS A 10/11/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03683 | 21/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARTICIPAR DO EVENTOMOTO FEST/2022, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/11 AS 06:00HRS A 20/11/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004185427409 | FRANCISCA MARIA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03684 | 21/11/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARTICIPAR DO EVENTOMOTO FEST/2022, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/11 AS 06:00HRS A 20/11/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001136514490 | JOAO NELSON GOMES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03685 | 21/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARTICIPAR DO EVENTOMOTO FEST/2022, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/11 AS 06:00HRS A 20/11/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03687 | 21/11/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARTICIPAR DO EVENTOMOTO FEST/2022, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/11 AS 06:00HRS A 20/11/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03688 | 21/11/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARTICIPAR DO EVENTOMOTO FEST/2022, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/11 AS 06:00HRS A 20/11/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03689 | 21/11/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARTICIPAR DO EVENTOMOTO FEST/2022, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/11 AS 06:00HRS A 20/11/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005656111350 | OTALICIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03690 | 21/11/2022 | 339.63 | 339.63 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 DRVTUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00001227480423 | GEOLI PATRYCIA SANTOS PIMENTA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03691 | 21/11/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), PARTICIPAR DO EVENTOMOTO FEST/2022, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/11 AS 06:00HRS A 20/11/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03692 | 21/11/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNDO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 21/11AS 06:00HRS A 25/11/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03693 | 21/11/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 21/11AS 06:00HRS A 25/11/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03694 | 21/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 DRVTUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00001816197416 | CRIZENALDO TARGINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03695 | 21/11/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 21/11AS 06:00HRS A 25/11/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03696 | 21/11/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 21/11AS 06:00HRS A 25/11/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03697 | 21/11/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 21/11AS 06:00HRS A 25/11/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03698 | 21/11/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 21/11AS 06:00HRS A 25/11/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03699 | 21/11/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 21/11AS 06:00HRS A 25/11/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03700 | 21/11/2022 | 245.02 | 245.02 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 CNHTUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00060254602487 | REGINA CELI B BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03701 | 21/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA,SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 21/11 AS 06:00HRS A25/11/2022 AS 12:00HRS, | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03702 | 21/11/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 21/11 AS 06:00HRS A25/11/2022 AS 12:00HRS, | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03703 | 21/11/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES , DE ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 21/11 AS 06:00HRS A25/11/2022 AS 12:00HRS, | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03704 | 21/11/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES , DE ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 21/11 AS 06:00HRS A25/11/2022 AS 12:00HRS, | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03705 | 21/11/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 21/11 AS 06:00HRS A25/11/2022 AS 12:00HRS, | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03706 | 21/11/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 21/11 AS 06:00HRS A25/11/2022 AS 12:00HRS, | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03707 | 21/11/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 21/11 AS 06:00HRS A25/11/2022 AS 12:00HRS, | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03708 | 21/11/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES DE ESPERANCA, AREIA, PICUI, CUITE, ARARUNA, SOLANEA, GUARABIRA E SAPE-PB, NO PERIODO DE 21/11 AS 06:00HRS A25/11/2022 AS 12:00HRS, | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03713 | 22/11/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), ENTREGAR ALCOOL LIQUIDO E GEL, NAS CIRETRANS EPOSTOS DAS CIDADES SAO JOAO DORIO DO PEIXE, BREJO DO CRUZ, PAULISTA E MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 28/11 AS 06:00HRS A30/11/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03714 | 22/11/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), ACOMPANHAR ENTREGA DE ALCOOLS E RECEBIMENTOS DE ASSINATURAS NAS CIRETRANS E POSTOS DAS CIDADES SAO JOAO DORIO DO PEIXE, BREJO DO CRUZ, PAULISTA E MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 28/11 AS 06:00HRS A30/11/2022 AS 06:00HRS, CONF. | 00027713792449 | HELENA DALVA ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03715 | 22/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTESA 1 . CIRETRAN NAO NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 07/11 AS 06:00HRS A07/11/2022 AS 17:00JHRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03716 | 22/11/2022 | 359.55 | 359.55 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00070017093104 | JOYCE MARA MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03717 | 22/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), REUNIAO NA DIRETORIA OPERACIONAL, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 09/11AS 06:00HRS A 09/11/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007569456408 | RENATO LUIZ TARRADT MARACAJA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03718 | 22/11/2022 | 67208.28 | 67208.28 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS CLINICA CLIMET PERIODO ABRIL 2022 TUDODE CONFORMIDDE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 13580/2022-2 | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03720 | 22/11/2022 | 182.78 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00006769784440 | LAIZE RODRIGUES TOMAZ FILHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03721 | 23/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE CATOLE DO ROCHA-PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2022 CONF. OF.015/2022-GF/ PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI N. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03722 | 23/11/2022 | 322.23 | 322.23 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00044202857453 | MARIA DO SOCORRO DIAS COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03723 | 23/11/2022 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA NOMES OUTUBRO/2022, CONF. OFICIO015/2022/GF/DETRAN, OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 944/2022- | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03724 | 23/11/2022 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO TOTAL DA NE 3721 POR TER SIDO EMPENHADO EM DUPLICIDADE. | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03725 | 24/11/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DE 09/11 AS 06:00HRS A 09/11/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006873122483 | FERNANDO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03726 | 24/11/2022 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LEI N. 14.133/2021, NA CIDADE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 10/11 AS 06:00HRS A 11/11/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000793296404 | ANA AUGUSTA BALTAR DE ABREU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03727 | 24/11/2022 | 416.49 | 416.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LEI N. 14.133/2021, NA CIDADE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 10/11 AS 06:00HRS A 11/11/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007997158405 | DANILLO XAVIER DE LIMA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03728 | 24/11/2022 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LEI N. 14.133/2021, NA CIDADE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 10/11 AS 06:00HRS A 11/11/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007997160493 | DIEGO XAVIER DE LIMA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03729 | 24/11/2022 | 416.49 | 416.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LEI N. 14.133/2021, NA CIDADE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 10/11 AS 06:00HRS A 11/11/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005411148405 | ERICA SANTANA DE JESUS MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03730 | 24/11/2022 | 416.49 | 416.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LEI N. 14.133/2021, NA CIDADE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 10/11 AS 06:00HRS A 11/11/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001379201489 | FABIANA PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03731 | 24/11/2022 | 999.58 | 999.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LEI N. 14.133/2021, NA CIDADE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 10/11 AS 06:00HRS A 11/11/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00041775163334 | FERNANDO ANTONIO COSTA POLARY |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03732 | 24/11/2022 | 416.49 | 416.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LEI N. 14.133/2021, NA CIDADE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 10/11 AS 06:00HRS A 11/11/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007163585497 | GERALDO FERNANDES GORGONHO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03733 | 24/11/2022 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LEI N. 14.133/2021, NA CIDADE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 10/11 AS 06:00HRS A 11/11/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00099698382453 | GERALDO MARINHO VAZ RIBEIRO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03734 | 24/11/2022 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LEI N. 14.133/2021, NA CIDADE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 10/11 AS 06:00HRS A 11/11/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006051919481 | GIANNA KARLA DA SILVA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03735 | 24/11/2022 | 416.49 | 416.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM PARTICIPANTES DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LEI N. 14.133/2021, NA CIDADE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 10/11 AS 06:00HRS A 11/11/2022 AS | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03736 | 24/11/2022 | 416.49 | 416.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LEI N. 14.133/2021, NA CIDADE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 10/11 AS 06:00HRS A 11/11/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006641312470 | MAGAYWER ANTONINY SOARES FREIRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03737 | 24/11/2022 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LEI N. 14.133/2021, NA CIDADE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 10/11 AS 06:00HRS A 11/11/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000870794450 | MARIA LUIZA SUASSUNA REZENDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03738 | 24/11/2022 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LEI N. 14.133/2021, NA CIDADE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 10/11 AS 06:00HRS A 11/11/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005283223469 | MEIRY TEOTONIO CAETANO VERAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03739 | 24/11/2022 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LEI N. 14.133/2021, NA CIDADE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 10/11 AS 06:00HRS A 11/11/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002927899479 | NORTON FERREIRA MOREIRA DA CRUZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03740 | 24/11/2022 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LEI N. 14.133/2021, NA CIDADE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 10/11 AS 06:00HRS A 11/11/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00011564070441 | PABLO CESAR LIRA MELO DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03741 | 24/11/2022 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LEI N. 14.133/2021, NA CIDADE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 10/11 AS 06:00HRS A 11/11/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00050404911404 | PAOLA GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03742 | 24/11/2022 | 416.49 | 416.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LEI N. 14.133/2021, NA CIDADE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 10/11 AS 06:00HRS A 11/11/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006058783402 | PATRICIA BRITO SOUZA DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03743 | 24/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LEI N. 14.133/2021, NA CIDADE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 10/11 AS 06:00HRS A 11/11/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03745 | 24/11/2022 | 416.49 | 416.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR VEICULO COM PARTICIPANTES DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LEI N. 14.133/2021, NA CIDADE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 10/11 AS 06:00HRS A 11/11/2022 AS | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03746 | 24/11/2022 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LEI N. 14.133/2021, NA CIDADE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 10/11 AS 06:00HRS A 11/11/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000867279400 | RAFAEL RIBEIRO P CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 03747 | 24/11/2022 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LEI N. 14.133/2021, NA CIDADE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 10/11 AS 06:00HRS A 11/11/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005353158482 | RAFAEL SILVA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03748 | 24/11/2022 | 666.39 | 666.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LEI N. 14.133/2021, NA CIDADE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 10/11 AS 06:00HRS A 11/11/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007681314482 | ROSELI GALAN FLORENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03749 | 24/11/2022 | 416.49 | 416.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LEI N. 14.133/2021, NA CIDADE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 10/11 AS 06:00HRS A 11/11/2022 AS 20:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00096363606420 | SUAME ANGELICA DOS REIS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03750 | 25/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), REALIZAR REUNIAO PARAANALISE DAS RECLAMACOES RELATIVAS A 4 . CIRETRAN APRESENTADAS PELOS USUARIOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 10/11 AS 07:00HRS A 10/11/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03752 | 25/11/2022 | 25207.75 | 25207.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE E HARDWARE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04 A 31/AGOSTO/2022, CONF. | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03753 | 25/11/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), REUNIAO PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS REFERENTES A PRIMEIRA CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/11 AS 07:00HRS A 17/11/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03754 | 25/11/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), REUNIAO PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS REFERENTES A PRIMEIRA CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/11 AS 07:00HRS A 17/11/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03755 | 25/11/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), REUNIAO PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS REFERENTES A PRIMEIRA CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/11 AS 07:00HRS A 17/11/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001386386405 | CAROLA GADELHA CEZARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03756 | 25/11/2022 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 1 CIRETRAN/DETRAN-PB E IPC/PB, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/11 AS 08:00HRS A 10/11/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03757 | 25/11/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 1 CIRETRAN/DETRAN-PB E IPC/PB, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/11 AS 08:00HRS A 10/11/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03758 | 25/11/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 1 CIRETRAN/DETRAN-PB E IPC/PB, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/11 AS 08:00HRS A 10/11/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03759 | 25/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), ACOMPANHAR A ENTREGA DE ALCOOLS E ASSINATURAS DO RECEBIMENTO, NAS CIRETRANS NASCIDADES PRINCESA ISABEL, SERRABRANCA, UIRAUNA E POMBAL NO PERIODO DE 22/11 AS 06:00RHS A24/11/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00048680303453 | BETANIA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03760 | 25/11/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), ACOMPANHAR A ENTREGA DE ALCOOLS E ASSINATURAS DO RECEBIMENTO, NAS CIRETRANS NASCIDADES PRINCESA ISABEL, SERRABRANCA, UIRAUNA E POMBAL NO PERIODO DE 22/11 AS 06:00RHS A24/11/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03762 | 25/11/2022 | 183.23 | 183.23 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITVUICAO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 DRV TUDO DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTOS AOS AUTOS | 00009894455425 | JANYNE MARIA FERREIRA RABELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03763 | 25/11/2022 | 307.04 | 307.04 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 DRV TUDO DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTOS AOS AUTOS | 00056961456472 | JOSELITO ARAUJO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03764 | 25/11/2022 | 319.69 | 319.69 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2018 DRV TUDO DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTOS AOS AUTOS | 00080541461753 | CARLOS ALBERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03765 | 25/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTOS AOS AUTOS | 00038970970444 | JEFFERSON CRISTOVAO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03766 | 25/11/2022 | 5250.00 | 5250.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE ESPERANCA/PB, REF. AO PERIODO DE 21/OUTUBRO/2022 A 31/DEZEMBRO/2022, CONF. OFICIO73/2021-GCLI, CONTRATO 0074/2022, DISPENSA DE LICITACAO 0023/2022 E | 00060289767415 | ALEXANDRE MAURICIO DA CRUZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03767 | 25/11/2022 | 3486656.89 | 3486656.89 | Valor empenhado para fazer face as despesas referentes a folha de pagamento dos funcionarios ativos deste orgao no mes de NOVEMBRO DE 2022, conforme OFICIO N 0161/2022/GRH/DETRAN-PB e demais documentos anexos ao processo DTR-PRC-2022/05738. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03770 | 28/11/2022 | 441508.16 | 441508.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS (FINACEIRO/CAPITALIZADO), REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2022, CONF. OFICIO 0162/2022/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03771 | 28/11/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES SERRA BRANCA E MONTEIRO-PB, NO PERIODO 28/11 AS 06:00HRS A 30/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03772 | 28/11/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES SERRA BRANCA E MONTEIRO-PB, NO PERIODO 28/11 AS 06:00HRS A 30/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03773 | 28/11/2022 | 217.28 | 217.28 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 DRV TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00000948317426 | LUIZ ANTONIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03774 | 28/11/2022 | 359.55 | 359.55 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00005537136635 | ERIKA FERES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03775 | 28/11/2022 | 42837.20 | 42837.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL, COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECIFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN/PB, JOAO PESSOA, NO MES DE | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03776 | 28/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES SERRA BRANCA E MONTEIRO-PB, NO PERIODO 28/11 AS 06:00HRS A 30/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03777 | 28/11/2022 | 183.10 | 183.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00006815152448 | RENATA GONCALVES NARCISIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03778 | 28/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES SERRA BRANCA E MONTEIRO-PB, NO PERIODO 28/11 AS 06:00HRS A 30/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03779 | 28/11/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPACAO DA EQUIPE EDUCATIVA DA OLS, EM PARCERIA COM O DEMUTRAN/SOLEDADE-PB,EM ATENDIMENTO AO OFICIO DE N 584/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA EDUCATIVA SOBRE MOBILIDADE URBANA E | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03780 | 28/11/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), PARTICIPACAO DA EQUIPE EDUCATIVA DA OLS, EM PARCERIA COM O DEMUTRAN/SOLEDADE-PB,EM ATENDIMENTO AO OFICIO DE N 584/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA EDUCATIVA SOBRE MOBILIDADE URBANA E | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03781 | 28/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 28/11 AS 06:00HRS A 30/11/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03782 | 28/11/2022 | 207.64 | 207.64 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00005079460490 | ANA CLARA DE LIRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03783 | 28/11/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 28/11 AS 06:00HRS A 30/11/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03784 | 28/11/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 28/11 AS 06:00HRS A 30/11/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03785 | 28/11/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 28/11 AS 06:00HRS A 30/11/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03786 | 28/11/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 28/11 AS 06:00HRS A 30/11/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03787 | 28/11/2022 | 126.89 | 126.89 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00070044673418 | JONATA AQUINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03788 | 28/11/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIA), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NA CIDADE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 28/11 AS 06:00HRS A 30/11/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03789 | 28/11/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM RPV EM FAVOR DE ANA KAROLLYNE MOREIRARODRIGUES - OAB PB 28398, NO PROCESSO 0817586- 25.2020.8.15.0001 - ID 081230000008743086, CONF. OFICIO REQUISITORIO 860/2022- CARTORIO UNIFICADO DE FAZENDA PUBLICA COMARCA DE CAMPINA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03790 | 28/11/2022 | 82.67 | 82.67 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 DRV TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00036154730861 | JOSE RAMON DANTAS ALEXANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03791 | 28/11/2022 | 130.07 | 130.07 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00070138112460 | JOSE VINICIUS RODRIGUES MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03792 | 28/11/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES BANANEIRAS, GUARABIRA, ITABAIANA, SAPE E MAMANGUAPE- PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 19/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00080624154491 | ANA OTAVIA DANTAS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03793 | 28/11/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA A 4 . CIRETRANA/DETRAN-PB, PROCESSOSN. 00016.010590/2021-2 00016.017439/2021-1 0016.017619/2021-0 00016.010635/2021-6, 00016.010533/2021-4, NA CIDADEPATOS-PB, NO PERIODO DE 28/11 | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03794 | 28/11/2022 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA A 4 . CIRETRANA/DETRAN-PB, PROCESSOSN. 00016.010590/2021-2 00016.017439/2021-1 0016.017619/2021-0 00016.010635/2021-6, 00016.010533/2021-4, NA CIDADEPATOS-PB, NO PERIODO DE 28/11 | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03795 | 28/11/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA A 4 . CIRETRANA/DETRAN-PB, PROCESSOSN. 00016.010590/2021-2 00016.017439/2021-1 0016.017619/2021-0 00016.010635/2021-6, 00016.010533/2021-4, NA CIDADEPATOS-PB, NO PERIODO DE 28/11 | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03796 | 28/11/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), FISCALIZACAO DE PROVA REMOTA NOS CFC S E VISITA TECNICA A PISTA DE PROVA DE DIRECAO VEICULAR, NASCIDADES ESPERANCA, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 18/11/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00009030545402 | ANA CREUSA CHAVES CORREIA VAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03797 | 28/11/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), FISCALIZACAO DE PROVA REMOTA NOS CFC S E VISITA TECNICA A PISTA DE PROVA DE DIRECAO VEICULAR, NASCIDADES ESPERANCA, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 18/11/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006641306402 | FELLIPE MICHEL SOARES BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03798 | 28/11/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), FISCALIZACAO DE PROVA REMOTA NOS CFC S E VISITA TECNICA A PISTA DE PROVA DE DIRECAO VEICULAR, NASCIDADES ESPERANCA, ARARUNA E SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRS A 18/11/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03799 | 30/11/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 04/11 AS 09:00HRS A 06/11/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03800 | 30/11/2022 | 452.74 | 452.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV 2022 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00008221514489 | ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03801 | 30/11/2022 | 69760.00 | 69760.00 | Valor que se empenha para fazer face a Contratacao Emergencial de servicos de Implantacao e Manutencao de Sistema de Acompanhamento Visual Ininterrupto com fornecimento de hardware e software especificos , visandoatender as necessidades do Detran/PB - 1 Ciretran | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03802 | 30/11/2022 | 190.13 | 190.13 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00026210770568 | LENISE OLIVEIRA LOPES SAMPAIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03803 | 30/11/2022 | 288.91 | 288.91 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00033787476415 | LUCIANA LUIZ DE MELO FREITAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03804 | 30/11/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 04/11 AS 09:00HRS A 06/11/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03805 | 30/11/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 04/11 AS 09:00HRS A 06/11/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03806 | 30/11/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 04/11 AS 09:00HRS A 06/11/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03807 | 30/11/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 04/11 AS 09:00HRS A 06/11/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03808 | 30/11/2022 | 180.51 | 180.51 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DRV 2022 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03809 | 30/11/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS PATOS E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 04/11 AS 09:00HRS A 06/11/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03810 | 30/11/2022 | 23300.00 | 0.00 | Valor que se empenha para Credenciamento da CEFOC Nossa Senhora do Perpetuo Socorro nacidade Pombal para prestacao de servicos de capacitacao teorica-pratica de direcao veicular para obtencao da Primeira Habilitacao nas categorias A e B, atraves do Programa de Habilitacao Social | 24281545000181 | EDILBERTO NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03811 | 30/11/2022 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 25 CIRETRAN, NA CIDADE ARARUNA PARA OUTIVA EM PROCESSO VEICULO N. 202202000085030, PLACA QFW 2055, NO PERIODO DE 16/11 AS 08:00HRS A 17/11/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03812 | 30/11/2022 | 58.65 | 58.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE CNH 2021 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00070865423423 | LUIZ REI DE FRANCA SANTOS BORGES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03813 | 30/11/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 25 CIRETRAN, NA CIDADE ARARUNA PARA OUTIVA EM PROCESSO VEICULO N. 202202000085030, PLACA QFW 2055, NO PERIODO DE 16/11 AS 08:00HRS A 17/11/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03814 | 30/11/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 25 CIRETRAN, NA CIDADE ARARUNA PARA OUTIVA EM PROCESSO VEICULO N. 202202000085030, PLACA QFW 2055, NO PERIODO DE 16/11 AS 08:00HRS A 17/11/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03815 | 30/11/2022 | 363.72 | 363.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009706829482 | VITOR DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03816 | 30/11/2022 | 206250.00 | 206250.00 | Valor empenhado para pagamentodas despesas com licenciamentode software integrado gestor de autos de infracao eletronico, agentes de transito e operacoes de transito eletronicas, com fornecimento de equipamentos, conexoes, instalacao, treinamentos, suporte tecnico | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03817 | 01/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00072240750782 | IVO LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03818 | 01/12/2022 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004062405580 | DHIEGO SANTOS CONSTANTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 03820 | 01/12/2022 | 530070.57 | 530070.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 1/12 AVOS DA FOLHA DE NOVEMBRO/2022 NO VALOR DE 291.247,57 E 1/12 AVOS DA FOLHA DE DEZEMBRO/2022NO VALOR DE 238.823,01. CONF. OFICIO 0163/2022/GRH/DETRAN-PBE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03822 | 01/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 7 CIRETRAN, NA CIDADE MONTEIRO- PB PROCESSON. DTR-PRC 2022/01478 PLACA KIK 8580, NO PERIODO DE 22/11 AS 08:00HRS A23/11/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03823 | 01/12/2022 | 42837.20 | 42837.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL, COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECIFICOS VISANDO ATENDER ASNECESSIDADES DO DETRAN/JP, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022, | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03824 | 01/12/2022 | 28008.61 | 28008.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL, COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECIFICOS VISANDO ATENDER ASNECESSIDADES DA 1a.CIRETRAN DECAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MES | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03825 | 01/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 7 CIRETRAN, NA CIDADE MONTEIRO- PB PROCESSON. DTR-PRC 2022/01478 PLACA KIK 8580, NO PERIODO DE 22/11 AS 08:00HRS A23/11/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03826 | 01/12/2022 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A 7 CIRETRAN, NA CIDADE MONTEIRO- PB PROCESSON. DTR-PRC 2022/01478 PLACA KIK 8580, NO PERIODO DE 22/11 AS 08:00HRS A23/11/2022 AS 08:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Dispensa | 03827 | 01/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRCUITO DE DADOS - LINK DE INTERNET, NAS CIRETRANS, POSTOS DE TRANSITO E SEDE DO DETRAN-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, CONF. REQUERIMENTO, FATURA 1100040358487, PARECER | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03828 | 01/12/2022 | 150.63 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOC DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 00036502243487 | GILSON ALVES DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03829 | 01/12/2022 | 267.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 DRV TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOC DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 00010260485403 | ALLEF VALENTIM DUARTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 03830 | 01/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022, RELATIVA AO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF.FATURA DE PAGAMENTO 4831000207, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03831 | 01/12/2022 | 31.25 | 31.25 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOC DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 00077299027372 | JOSE NUNES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03832 | 01/12/2022 | 1198.80 | 1198.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DO EMPREENDER RETIDO A MAIOR NO ATO DO PAGAMENTO, PARA REGULARIZACAO DA DESPESA. CONF. DESPACHO DTR-DES-2022/13124, DESPACHO DTR-DES-2022/14152 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00171258000150 | EXCELLENCE COMERCIAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03833 | 01/12/2022 | 108074.21 | 108074.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS (FINANCEIRO/CAPITALIZADO), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONF. OFICIO 164/2022/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03834 | 01/12/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MANOEL DA SILVA, NO PROCESSO 0801346- 16.2022.8.15.0251 - ID 081230000008997304 5 VARA CIVEL/CRIMIN. PATOS/PB, CONF. OFICIO DTR-OFN-2022/01073, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03835 | 01/12/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE VICTOR HUGO CARNEIRO DE SENA OAB/PB 24401, NO PROCESSO 0803311- 33.2017.8.15.0371 - ID 081230000008978512, CONF. RPV 542/2022-4a. VARA MISTA DE SOUSA, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03836 | 01/12/2022 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOC DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 00008858604466 | DOUGLAS DA SILVA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03837 | 01/12/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0 (QUATRO DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, E UIRAUNA- PB, NO PERIODO DE 07/11/2022 AS 06:00HRS A 11/11/2022 AS 12:00HR, CONF. DOC. ANEXO. | 00080624154491 | ANA OTAVIA DANTAS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03838 | 01/12/2022 | 90.63 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOC DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 00088602966849 | JOSE LOPES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03839 | 01/12/2022 | 434.59 | 434.59 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 DRV TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOC DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 00010994907400 | ALANNE LIMA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03840 | 01/12/2022 | 69.39 | 69.39 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 DRV TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOC DIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 00040285650491 | JONAS DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03842 | 02/12/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),ENTREGAR ALCOOL LIQUIDO E GEL, NAS CIRETRANS EPOSTOS DAS REFERIDAS CIDADES, LAGOA DE DENTRO, BREJO DO CRUZ, JACARAU, PICUI E GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 10/11 AS 06:00HRS A 12/11/2022AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03843 | 02/12/2022 | 240.07 | 240.07 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00039868800463 | MARIA LUCIA MENESES FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03844 | 02/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE PERICIA MEDICA, EM CANDIDATO A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DA CNH, NO PERIODO DE 01/NOVEMBRO/2022 A 31/DEZEMBRO/2022, CONF. PEDIDODE CREDENCIAMENTO, RESERVA | 09319013000100 | CENTRO AVANCADO SOUSENSE DE OFTALMOLOGIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03845 | 02/12/2022 | 192.14 | 192.14 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00067551785434 | MONICA MARIA LISBOA FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03846 | 02/12/2022 | 353.03 | 353.03 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00000761794786 | MAURILIO SPENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03847 | 02/12/2022 | 147.35 | 147.35 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00010759846456 | MATEUS PEREIRA DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03848 | 02/12/2022 | 64.88 | 64.88 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00013217863445 | MARCELO DE MELO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03849 | 02/12/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE SOLEDADE-PB, REF. AO MES DENOVEMBRO/2022 CONF. PARECER REFERENCIAL N. 001/20221/ASSEJUR/DETRAN/PB E PARECER TECNICO ACI N. 1032/2022-AI.E DEMAIS | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03850 | 02/12/2022 | 64.88 | 64.88 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00010625099435 | LARA DANUBIA GALVAO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03851 | 02/12/2022 | 1129.63 | 1129.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE JOSE LACERDA CAVALCANTE NETO - OAB/PB 18702, NO PROCESSO 0023872- 32.2014.8.15.0011 - ID 081230000008966174, CONF. OFICIO REQUISITORIO 1036/2022-CARTORIO UNIFICADO DE FAZENDA PUBLICA COMARCA DE CAMPINA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03852 | 02/12/2022 | 149.61 | 149.61 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00031183992874 | ICARO RIBEIROSILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03853 | 02/12/2022 | 1578.90 | 1578.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE PAULO SERGIO CUNHA DEAZEVEDO - OAB/PB 7261, NO PROCESSO 0031019- 46.2013.8.15.0011 - ID 081230000009002357, CONF. OFICIO REQUISITORIO 969/2022- CARTORIO UNIFICADO DE FAZENDA PUBLICA COMARCA DE CAMPINA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03854 | 02/12/2022 | 363.72 | 363.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00096200138168 | LOURDES VANIA BORGES DE ARAUJO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03855 | 02/12/2022 | 368.76 | 368.76 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00001013317890 | MATIAS MENDONCA DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03856 | 02/12/2022 | 341.86 | 341.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003039953435 | WALDEMAR DE ALBUQUERQUE ARANHA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03857 | 02/12/2022 | 161.91 | 161.91 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 DRV TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00008676712468 | JOZILDO NUNES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03858 | 02/12/2022 | 183.10 | 183.10 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2020 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOC ANEXOS AOS AUTOS | 00088513513415 | JOELINTON DO NASCIMENTO COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03859 | 02/12/2022 | 147.35 | 147.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, EXERCICIO 2022, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI0419/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006474930470 | ESAU BATISTA DE SOUZA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03860 | 02/12/2022 | 205.69 | 205.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009555967423 | JOHNATHAN WESLEY BATISTA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03861 | 02/12/2022 | 83.34 | 83.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00056978812404 | JOAO DE DEUS MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03862 | 02/12/2022 | 79.88 | 79.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070227477413 | JOHN ANDERSON LIMA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03863 | 02/12/2022 | 356.45 | 356.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO EM SETEMBRO/2021, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI394/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006400301496 | ANA CLAUDIA MOREIRA SIQUEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03864 | 02/12/2022 | 137.10 | 137.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010346649480 | JOSE HENRIQUE RAMOS OLIVEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03865 | 02/12/2022 | 1090.07 | 1090.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00085918652604 | JAIME ANTUNES FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03866 | 02/12/2022 | 28008.61 | 28008.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL, COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECIFICO, VISANDO ATENDER ASNECESSIADADES DA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, NO MES DE | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03867 | 02/12/2022 | 205.69 | 205.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005886209476 | JONATHAN KALEB PEREIRA PINTO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03868 | 02/12/2022 | 194.58 | 194.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010582765498 | SUERLANDO JOSE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03869 | 02/12/2022 | 325.28 | 325.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00000836528417 | JOSIBERTO ALEXANDRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03870 | 02/12/2022 | 206250.00 | 206250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE INTEGRADO, EQUIPAMENTOS, CONEXOES, INSTALACOES E TREINAMENTOS, REF. AO MES DE JULHO/2022, CONF. REQUERIMENTO,PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03871 | 02/12/2022 | 76.63 | 76.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00000976073471 | LUCIANO ANDRE LINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03872 | 02/12/2022 | 186.24 | 186.24 | Valor que se empenha para amparar despesa com ressarcimento, referente a taxa de licenciamento, do veiculo OFX 8597 pagos em duplicidade. | 00012140916441 | MARIA CLARA MORAIS DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03873 | 02/12/2022 | 134.87 | 134.87 | Valor que se empenha para amparar as despesa com ressarcimento, referente ao veiculo placa OFX 7178. | 00003823892983 | THAIS SILVA DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03874 | 03/12/2022 | 299.26 | 299.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DE CNH, NO ANO LETIVO 2021, TUDO CONFORME COM PARECER/DESPACHOSE PROCESSO DOC. ANEXOS. | 00013201328472 | LAERSON DUARTE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03875 | 03/12/2022 | 356.45 | 356.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DE CNH, NO ANO LETIVO 2021, TUDO CONFORME COM PARECER/DESPACHOSE PROCESSO DOC. ANEXOS. | 00098082361387 | JOAO LUIZ DE FREITAS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03876 | 03/12/2022 | 176.46 | 176.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DE DRV, NO ANO LETIVO 2021, TUDO CONFORME COM PARECER/DESPACHOSE DOC. ANEXOS. | 00048808091368 | JOSILENE PINHEIRO MARIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03877 | 03/12/2022 | 203.16 | 203.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DE CNH, NO ANO LETIVO 2021, TUDO CONFORME COM PARECER/DESPACHOSE PROCESSO DOC. ANEXOS. | 00001581960409 | SHIRLAN ALEXANDRE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03878 | 03/12/2022 | 141.76 | 141.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DE CNH, NO ANO LETIVO 2022, TUDO CONFORME COM PARECER/DESPACHOSE PROCESSO DOC. ANEXOS. | 00039532828400 | ROBERTO KENNEDY COSTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03879 | 03/12/2022 | 322.23 | 322.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DE CNH, NO ANO LETIVO 2021, TUDO CONFORME COM PARECER/DESPACHOSE PROCESSO DOC. ANEXOS. | 00008649450865 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03880 | 03/12/2022 | 403.55 | 403.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DE CNH, NO ANO LETIVO 2020, TUDO CONFORME COM PARECER/DESPACHOSE PROCESSO DOC. ANEXOS. | 00061192511468 | REGINA COELI MONTEIRO REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03881 | 03/12/2022 | 322.23 | 322.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE DE CNH, NO ANO LETIVO 2021, TUDO CONFORME COM PARECER/DESPACHOSE PROCESSO DOC. ANEXOS. | 00051176386468 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03882 | 05/12/2022 | 485.74 | 485.74 | Valor que se empenha para atender, despesas com restituicoes referente ao veiculo placa RLR4153. | 00013287540491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03883 | 05/12/2022 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE BANANEIRAS-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 CONF. OF. 015/2022-GF/DETRAN/ OFICIO INTERNO N 079/2021/AJ/DETRAN/ E PARECER TEC. 1016/2022-AI E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03884 | 05/12/2022 | 359.55 | 359.55 | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com ressarcimento de taxa ( CNH )paga indevidamente a este Orgao em 05/10/2021. | 00029375612848 | ADRIANO PEREIRA BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03885 | 05/12/2022 | 185.37 | 185.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DR) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NESTE EXERCICIO. CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI826/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00079754945420 | TOMISSON CARNEIRO LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03886 | 05/12/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE JACARAU-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022 CONF. OF. 015/2022-GF/DETRAN/ OFICIO INTERNO N 079/2021/AJ/DETRAN/ E PARECER TEC. 1012/2022-AI E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03887 | 05/12/2022 | 363.72 | 363.72 | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com ressarcimento de taxa ( CNH ) paga indevidamente a este Orgao em 12/11/2021, conforme requerimento e nota tecnica ACI 0364/2022. | 00008211622416 | JOSE PIRES DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03888 | 05/12/2022 | 294.70 | 294.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NESTE EXERCICIO. CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI0587/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008338236470 | ELIZANDER CUNHA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03889 | 05/12/2022 | 66.99 | 66.99 | Valor empenhado para atender as despesas, com ressarcimentode taxa (CNH ) paga indevidamente a este Orgao em 10/12/2021, conforme requerimento e Nota Tecnica n 366/2022 e documentos anexos. | 00012507559489 | JOSE LUCAS DE LIGUORI ABRANTES XAVIER MA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03890 | 05/12/2022 | 325.28 | 325.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NESTE EXERCICIO. CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI0065/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070147530458 | RAYRA SOUZA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03891 | 05/12/2022 | 272.03 | 272.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002131245483 | JULIEN JACQUES ARAUJO FERNANDES CAETANO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03892 | 05/12/2022 | 129.73 | 129.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006733501422 | ANGELO ROBERTO TORRES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03893 | 05/12/2022 | 341.44 | 341.44 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 DRV TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00004614929460 | FRANCINALDO LUIZ DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03894 | 05/12/2022 | 149.61 | 149.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NESTE EXERCICIO. CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI805/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030091225434 | IDALINA ALVES FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03895 | 05/12/2022 | 341.86 | 341.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00078742765315 | CLEITON SOUSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03896 | 05/12/2022 | 30.90 | 30.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NESTE EXERCICIO. CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI880/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009119634480 | UIRAI CIRIACO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03897 | 05/12/2022 | 205.67 | 205.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070275591450 | LUANA OLIVEIRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03898 | 05/12/2022 | 58.09 | 58.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00013582766411 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03899 | 05/12/2022 | 149.61 | 149.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NESTE EXERCICIO. CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI799/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020540256404 | MARIA OLIVEIRA DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03900 | 05/12/2022 | 62.23 | 62.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003873652498 | SEVERINO FRANCISCO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03901 | 05/12/2022 | 148.91 | 148.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00073842729472 | ALVARO JOSE LIANZA DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03902 | 05/12/2022 | 89.60 | 89.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NESTE EXERCICIO. CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI0277/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03903 | 05/12/2022 | 303.99 | 303.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, EM SETEMBRO/2021. CONF.REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI397/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001640914404 | JOANA D ARC DA SILVA FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03904 | 05/12/2022 | 237.79 | 237.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO EXERCICIO 2021. CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI 379/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00073654663753 | EDRIZIO RODRIGUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03905 | 05/12/2022 | 185.37 | 185.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011404882448 | CRISTIANO SILVA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03906 | 05/12/2022 | 58.65 | 58.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00004321752108 | EDUARDO AMORIM DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03907 | 05/12/2022 | 388.33 | 388.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001323559140 | ALEXANDRE NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03908 | 05/12/2022 | 236.58 | 236.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00063238330420 | JOAO VENCESLAU DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03909 | 05/12/2022 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS | 00011395636451 | STEPHANY MONTEIRO DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03910 | 05/12/2022 | 62.55 | 62.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00039564983487 | ANTONIO AMARO DA COSTA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03911 | 05/12/2022 | 57.69 | 57.69 | Valor que se empenha para atender as despesas, com ressarcimento de taxa ( CNH ) paga indevidamente a este Orgao em 11/05/2021 , conformerequerimento e Nota Tecnica n 547/2022 documentos anexo. | 00010552671401 | KELVEN WESLEY DE SOUZA PEREIRA ALEXANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03912 | 05/12/2022 | 363.72 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS | 00008539896486 | RODRIGO HENRIQUE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03913 | 05/12/2022 | 108.74 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, EM SETEMBRO/2020 CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI 0290/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005428666412 | AURICELIA DOS SANTOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03914 | 05/12/2022 | 356.45 | 356.45 | Valor que se empenha para atender , despesas com ressarcimento de guias quitadas e nao utilizadas em 15/09/2021. Nota Tecnica ACI n 0371/2022 | 00020717342468 | JOSE GENIVALDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03915 | 05/12/2022 | 149.61 | 149.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NESTE EXERCICIO. CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI540/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004680460466 | THIAGO ASSIS DE OLIVEIRA TARGINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03916 | 05/12/2022 | 280.64 | 280.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS | 00002475304413 | EDIJANE DE SOUSA MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03917 | 05/12/2022 | 70.30 | 70.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NESTE EXERCICIO. CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI0304/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005692297400 | LEDA NUNES DE MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03918 | 05/12/2022 | 240.07 | 240.07 | Valor que se empenha para atender as despesas, com ressarcimento de taxa ( CNH )paga indevidamente a este Orgao em10/12/2021, conforme requerimento e Nota Tecnica ACI n 0466/2022. | 00025093185434 | JOSE ADEILDO RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03919 | 05/12/2022 | 187.48 | 187.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS | 00003340943486 | EDILSON CAVALCANTE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03920 | 05/12/2022 | 148.91 | 148.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007940071475 | PAULA LUNA DE ABREU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03921 | 05/12/2022 | 205.46 | 205.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, EM NOVEMBRO/2021, CONF.REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI 0384/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013288512491 | MARIA JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03922 | 05/12/2022 | 2047.78 | 2047.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006379661476 | HUMBERTO FABIO SANTOS MARQUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03923 | 05/12/2022 | 140.43 | 140.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, EM DEZEMBRO/2021, CONF.REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI487/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088508080468 | ELISANGELA PEQUENO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03924 | 05/12/2022 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00095057951734 | WILLIAM FERREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03925 | 05/12/2022 | 183.42 | 183.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 DRV TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS | 00088625540449 | OSVALDO RAMOS BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03926 | 05/12/2022 | 62.13 | 62.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, EM JUNHO/2021, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI0048/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00055808794404 | MARIA DAS GRACAS FONSECA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03927 | 05/12/2022 | 147.35 | 147.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00034291245491 | CELEIDE PEREIRA BARRETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03928 | 05/12/2022 | 49.52 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA CNH PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071205124470 | RYAN CARLOS MARINHO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03929 | 05/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 DRV TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS | 00063170183400 | JOSE HILTON AMARANTE ALVES DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03930 | 05/12/2022 | 322.82 | 322.82 | Valor que se empenha para atender as despesas, com ressarcimento guia paga e nao utilizada em 08/07/2022. | 00005850275444 | WILSON INACIO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03931 | 05/12/2022 | 356.45 | 356.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, EM SETEMBRO/2021, CONF.REQUERIMENTO, NOTA TENCICA ACI0797/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006483161492 | ELENILSON VIEIRA DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03932 | 05/12/2022 | 130.07 | 130.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS | 00065269772434 | ROGACIANO CIRILO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03933 | 05/12/2022 | 321.08 | 321.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NESTE EXERCICIO. CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI306/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003888040337 | DEUSIMAR PEREIRA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03934 | 05/12/2022 | 147.35 | 147.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NESTE EXERCICIO. CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI0689/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004325327495 | GLADSON ROBERTO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03935 | 05/12/2022 | 359.55 | 359.55 | Valor que se empenha para atender despesas com ressarcimento de taxa ( CNH ) paga indevidamente em 04/10/2021. Nota Tecnica ACI n 859/2022. | 00002409832970 | ADRIANA TAMARA HUBNER PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03936 | 05/12/2022 | 148.91 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NESTE EXERCICIO. CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI0288/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008111571488 | FRANCISCO JOSE AMANCIO LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03937 | 05/12/2022 | 899.17 | 899.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, EM OUTUBRO/2021, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00099670054400 | SIMONE MARIA TORRES DE MELO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03938 | 05/12/2022 | 80.31 | 80.31 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2016 DRV TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS | 00088534618453 | LUZIVALDO MARQUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03939 | 06/12/2022 | 46.27 | 46.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), TREINAMENTO PARA CAPACITACAO SOBRE O SERVICO DEHABILITACAO AOS SERVIDORES DA 1a. CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 24/11 AS 06:00HRS A 24/11/2022 AS 18:00HRS, CONF, DOC. ANEXO. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03940 | 06/12/2022 | 322.82 | 322.82 | Valor que se empenha para atender as despesas com ressarcimento de taxa ( CNH ) paga e nao utilizada em 05/07/2022. | 00011494424410 | JOAO PAULO SOARES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03941 | 06/12/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), VISITA TECNICA/FISCALIZACAO DE CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS/FISCALIZACAO \R\NSALAS DE PROVAS REMOTAS DAS CIDADES DE POMBAL, STA LUZIA, C. GRANDE, GUARABIRA E | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03942 | 06/12/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,0(QUATRO DIARIAS), VISITA TECNICA/FISCALIZACAO DE CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS/FISCALIZACAO SALAS DE PROVAS REMOTAS DAS CIDADES DE POMBAL, STA LUZIA, C. GRANDE, GUARABIRA E | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03943 | 06/12/2022 | 295.83 | 295.83 | Valor que se empenha para atender, despesas com restituicoes de guia quitada enao utilizada paga em 21/10/2021. | 00006899983419 | JOSE ROGERIO SOARES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03944 | 06/12/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), VISITA TECNICA/FISCALIZACAO DE CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS/FISCALIZACAO SALAS DE PROVAS REMOTAS DAS CIDADES DE POMBAL, STA LUZIA, C. GRANDE, GUARABIRA E | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03945 | 06/12/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), VISITA TECNICA SEDE DA 1 CIRETRAN E CASA DA CIDADANIA DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 23/11AS 08:00HRS A 23/11/2022 AS 16:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03946 | 06/12/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), FISCALIZACAO DOS SETORES DE APLICACAO DA PROVA REMOTA NOS CFC S DE PICUI, CUITE, ARARUNA E GUARABIRA-PB,NO PERIODO DE 28/11 AS 06:00HRS A 30/11/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03947 | 06/12/2022 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), FISCALIZACOESNAS ECV DAS CIDADES DE MONTEIRO E SERRA BRANCA E VISITAS TECNICAS PARA ALTERACAO DE ENDERECO DAS ECV NAS CIDADES DE BAYEUX E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODODE 05/12 AS 08:00JHRS A | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03948 | 06/12/2022 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), FISCALIZACOESNAS ECV DAS CIDADES DE MONTEIRO E SERRA BRANCA E VISITAS TECNICAS PARA ALTERACAO DE ENDERECO DAS ECV NAS CIDADES DE BAYEUX E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODODE 05/12 AS 08:00JHRS A | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03949 | 06/12/2022 | 323.92 | 323.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), FISCALIZACOESNAS ECV DAS CIDADES DE MONTEIRO E SERRA BRANCA E VISITAS TECNICAS PARA ALTERACAO DE ENDERECO DAS ECV NAS CIDADES DE BAYEUX E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODODE 05/12 AS 08:00JHRS A | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03950 | 06/12/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA EM PICUI E CUITE- PB, NO PERIODO DE 06/12 AS 06:00HRS A 08/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03951 | 06/12/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA EM PICUI E CUITE- PB, NO PERIODO DE 06/12 AS 06:00HRS A 08/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03952 | 06/12/2022 | 3450.00 | 3450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE AREIA/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONF. OFICIO 015/2022/GF/DETRAN, OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00008611916417 | BRAZ PERAZZO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03953 | 06/12/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NAS CIDADES PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 06/12 AS 06:00HRS A 08/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03954 | 06/12/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA EM PICUI E CUITE- PB, NO PERIODO DE 06/12 AS 06:00HRS A 08/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03955 | 06/12/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS SOUSAE UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 12/12 AS 06:00JHRS A 16/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXOS. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03956 | 06/12/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS SOUSAE UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 12/12 AS 06:00JHRS A 16/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXOS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Concorrência | 03957 | 06/12/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS SOUSAE UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 12/12 AS 06:00JHRS A 16/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXOS. | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03958 | 06/12/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS SOUSAE UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 12/12 AS 06:00JHRS A 16/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXOS. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Dispensa | 03959 | 06/12/2022 | 205587.33 | 205587.33 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRCUITO DE DADOS - LINK DE INTERNET, NAS CIRETRANS, POSTOS DE TRANSITO E SEDE DO DETRAN-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, CONF. REQUERIMENTO, FATURA 1100040358487, PARECER | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03960 | 06/12/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS SOUSAE UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 12/12 AS 06:00JHRS A 16/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXOS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03961 | 06/12/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS SOUSAE UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 12/12 AS 06:00JHRS A 16/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXOS. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03962 | 06/12/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS SOUSAE UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 12/12 AS 06:00JHRS A 16/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXOS. | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 03963 | 06/12/2022 | 6180.34 | 6180.34 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022, RELATIVA AO PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF.FATURA DE PAGAMENTO 4831000207, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03964 | 06/12/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS SOUSAE UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 12/12 AS 06:00JHRS A 16/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXOS. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03965 | 06/12/2022 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONF.OFICIO 015/2022/DF/DETRAN, OFICIO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 1007/2022- | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03966 | 06/12/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES SANTA LUZIA, PATOS, CAJAZEIRAS SOUSAE UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 12/12 AS 06:00JHRS A 16/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXOS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03967 | 06/12/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO SHOPPING,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONF. OFICIO 015/2022/GF/DETRAN, OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03968 | 06/12/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES GUARABIRA, PRINCESA ISABEL MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NOPERIODO DE 05/12 AS 06:00HRS A08/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03969 | 06/12/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES, GUARABIRA, PRINCESA ISABEL MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NOPERIODO DE 05/12 AS 06:00HRS A08/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03970 | 06/12/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES GUARABIRA, PRINCESA ISABEL MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NOPERIODO DE 05/12 AS 06:00HRS A08/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03971 | 06/12/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES GUARABIRA, PRINCESA ISABEL MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NOPERIODO DE 05/12 AS 06:00HRS A08/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 03972 | 06/12/2022 | 554718.86 | 554718.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS EMERGENCIAIS MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SEDE, CIRETRTANS E DEMAIS POSTOS DE TRANSITO EM TODO ESTADO TUDO DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS CT 0087/2022 PROCESSO 3105 2022 7 | 21179250000100 | SHALON SERV.E CONSERVACAO EIRELE-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03973 | 06/12/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES, GUARABIRA, PRINCESA ISABEL MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NOPERIODO DE 05/12 AS 06:00HRS A08/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03974 | 06/12/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES GUARABIRA, PRINCESA ISABEL MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NOPERIODO DE 05/12 AS 06:00HRS A08/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03975 | 06/12/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES GUARABIRA, PRINCESA ISABEL MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NOPERIODO DE 05/12 AS 06:00HRS A08/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03976 | 06/12/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO NAS CIDADES GUARABIRA, PRINCESA ISABEL MONTEIRO E SERRA BRANCA-PB, NOPERIODO DE 05/12 AS 06:00HRS A08/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03977 | 06/12/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), DILIGENCIA JUNTO A 10 CIRETRAN/DETRAN DE ITAPORANGA PARA OUTIVAS DE PROCESSO ADM N 00016.019925/2021-7 E A 4 CIRETRAN/DETRAN DE PATOS PARA OUTIVAS NO PROCESSO ADM N DTR-PRC-2022/04800, NO PERIODO | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03978 | 06/12/2022 | 481.28 | 481.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), DILIGENCIA JUNTO A 10 CIRETRAN/DETRAN DE ITAPORANGA PARA OUTIVAS DE PROCESSO ADM N 00016.019925/2021-7 E A 4 CIRETRAN/DETRAN DE PATOS PARA OUTIVAS NO PROCESSO ADM N DTR-PRC-2022/04800, NO PERIODO | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03979 | 06/12/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), DILIGENCIA JUNTO A 10 CIRETRAN/DETRAN DE ITAPORANGA PARA OUTIVAS DE PROCESSO ADM N 00016.019925/2021-7 E A 4 CIRETRAN/DETRAN DE PATOS PARA OUTIVAS NO PROCESSO ADM N DTR-PRC-2022/04800, NO PERIODO | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03981 | 06/12/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PRINCESA ISABEL E MONTEIRO-PB,NO PERIODO DE 13/12 AS 06:00HRS A 16/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03982 | 06/12/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PRINCESA ISABEL E MONTEIRO-PB,NO PERIODO DE 13/12 AS 06:00HRS A 16/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03983 | 06/12/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PRINCESA ISABEL E MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 13/12 AS 06:00HRS A 16/12/2022AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03984 | 06/12/2022 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONF. OFICIO 015/2022/GF/DETRAN, OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03985 | 06/12/2022 | 444.27 | 444.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 3,0(TRES DIARIAS), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA, NAS CIDADES PRINCESA ISABEL E MONTEIRO-PB,NO PERIODO DE 13/12 AS 06:00HRS A 16/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03986 | 06/12/2022 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE COREMAS/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONF. OFICIO 015/2022/GF/DETRAN, OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03987 | 06/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | Valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento com CETRAN/PB (JETONS) aos membros pela participacao em reunioes ordinarias e extraordinarias, referente ao mes de novembro de 2022 e oficio 025/2022 CETRAN/PB e demais documentos em anexo. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03988 | 06/12/2022 | 0.00 | 0.00 | Diante do pedido de ressarcimento fls. 02, solicito informacoes quanto a utilizacao da guia n 2022070140007314, a qual conforme o sistema automatico de arrecadacao a guia foi utilizada, apesar do CPF do requerente ter sido cadastradoerrado. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03989 | 06/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | Valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento com CETRAN/PB (JETONS) aos membros pela participacao em reunioes ordinarias e extraordinarias, referente ao mes de novembro de 2022 e oficio 025/2022 CETRAN/PB e demais documentos em anexo. | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03991 | 06/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | Valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento com CETRAN/PB (JETONS) aos membros pela participacao em reunioes ordinarias e extraordinarias, referente ao mes de novembro de 2022 e oficio 025/2022 CETRAN/PB e demais documentos em anexo. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03992 | 06/12/2022 | 853.04 | 853.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE BANANEIRAS/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONF. OFICIO 015/2022/GF/DETRAN, OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03993 | 06/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | Valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento com CETRAN/PB (JETONS) aos membros pela participacao em reunioes ordinarias e extraordinarias, referente ao mes de novembro de 2022 e oficio 025/2022 CETRAN/PB e demais documentos em anexo. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03994 | 06/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | Valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento com CETRAN/PB (JETONS) aos membros pela participacao em reunioes ordinarias e extraordinarias, referente ao mes de novembro de 2022 e oficio 025/2022 CETRAN/PB e demais documentos em anexo. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03995 | 06/12/2022 | 969.60 | 969.60 | Valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento com CETRAN/PB (JETONS) aos membros pela participacao em reunioes ordinarias e extraordinarias, referente ao mes de novembro de 2022 e oficio 025/2022 CETRAN/PB e demais documentos em anexo. | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03996 | 06/12/2022 | 969.60 | 969.60 | Valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento com CETRAN/PB (JETONS) aos membros pela participacao em reunioes ordinarias e extraordinarias, referente ao mes de novembro de 2022 e oficio 025/2022 CETRAN/PB e demais documentos em anexo. | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03997 | 06/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | Valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento com CETRAN/PB (JETONS) aos membros pela participacao em reunioes ordinarias e extraordinarias, referente ao mes de novembro de 2022 e oficio 025/2022 CETRAN/PB e demais documentos em anexo. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03998 | 06/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | Valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento com CETRAN/PB (JETONS) aos membros pela participacao em reunioes ordinarias e extraordinarias, referente ao mes de novembro de 2022 e oficio 025/2022 CETRAN/PB e demais documentos em anexo. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 03999 | 06/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | Valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento com CETRAN/PB (JETONS) aos membros pela participacao em reunioes ordinarias e extraordinarias, referente ao mes de novembro de 2022 e oficio 025/2022 CETRAN/PB e demais documentos em anexo. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04000 | 06/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | Valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento com CETRAN/PB (JETONS) aos membros pela participacao em reunioes ordinarias e extraordinarias, referente ao mes de novembro de 2022 e oficio 025/2022 CETRAN/PB e demais documentos em anexo. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04001 | 06/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | Valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento com CETRAN/PB (JETONS) aos membros pela participacao em reunioes ordinarias e extraordinarias, referente ao mes de novembro de 2022 e oficio 025/2022 CETRAN/PB e demais documentos em anexo. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04002 | 06/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | Valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento com CETRAN/PB (JETONS) aos membros pela participacao em reunioes ordinarias e extraordinarias, referente ao mes de novembro de 2022 e oficio 025/2022 CETRAN/PB e demais documentos em anexo. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04003 | 06/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | Valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento com CETRAN/PB (JETONS) aos membros pela participacao em reunioes ordinarias e extraordinarias, referente ao mes de novembro de 2022 e oficio 025/2022 CETRAN/PB e demais documentos em anexo. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04004 | 06/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | Valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento com CETRAN/PB (JETONS) aos membros pela participacao em reunioes ordinarias e extraordinarias, referente ao mes de novembro de 2022 e oficio 025/2022 CETRAN/PB e demais documentos em anexo. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | MATERIAL BIOLOGICO | Dispensa | 04005 | 06/12/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento com CETRAN/PB (JETONS) aos membros pela participacao em reunioes ordinarias e extraordinarias, referente ao mes de novembro de 2022 e oficio 025/2022 CETRAN/PB e demais documentos em anexo. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04006 | 06/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | Valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento com CETRAN/PB (JETONS) aos membros pela participacao em reunioes ordinarias e extraordinarias, referente ao mes de novembro de 2022 e oficio 025/2022 CETRAN/PB e demais documentos em anexo. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04007 | 06/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | Valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento com CETRAN/PB (JETONS) aos membros pela participacao em reunioes ordinarias e extraordinarias, referente ao mes de novembro de 2022 e oficio 025/2022 CETRAN/PB e demais documentos em anexo. | 00004820375474 | TAYS DOS SANTOS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04008 | 06/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | Valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento com CETRAN/PB (JETONS) aos membros pela participacao em reunioes ordinarias e extraordinarias, referente ao mes de novembro de 2022 e oficio 025/2022 CETRAN/PB e demais documentos em anexo. | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04009 | 06/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | Valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento com CETRAN/PB (JETONS) aos membros pela participacao em reunioes ordinarias e extraordinarias, referente ao mes de novembro de 2022 e oficio 025/2022 CETRAN/PB e demais documentos em anexo. | 00097931110463 | MURILO ANDRADE DOS PASSOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04010 | 06/12/2022 | 1333.60 | 1333.60 | Valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento com CETRAN/PB (JETONS) aos membros pela participacao em reunioes ordinarias e extraordinarias, referente ao mes de novembro de 2022 e oficio 025/2022 CETRAN/PB e demais documentos em anexo. | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04011 | 06/12/2022 | 1333.60 | 1333.60 | Valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento com CETRAN/PB (JETONS) aos membros pela participacao em reunioes ordinarias e extraordinarias, referente ao mes de novembro de 2022 e oficio 025/2022 CETRAN/PB e demais documentos em anexo. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04012 | 07/12/2022 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAO BENTO PB MES DE NOVEMBRO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04013 | 07/12/2022 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE PEDRAS DEFOGO/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONF. OFICIO 015/2022/GF/DETRAN, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 1037/2022- | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04014 | 07/12/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE INGA PBMES DE NOVEMBRO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04015 | 07/12/2022 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SAPE/PB, REF. AO MES DENOVEMBRO/2022, CONF. OFICIO 015/2022/GF/DETRAN, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 1020/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04016 | 07/12/2022 | 416.42 | 416.42 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE UMBUZEIRO PB NOVEMBRO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04017 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04018 | 07/12/2022 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO NO SHOPPING LUIZA MOTTA/CG/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONF. OFICIO 015/2022/GF/DETRAN, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04019 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04020 | 07/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM JETONS MEMBROS DA JARI MES DE NOVEMBRO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04021 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04022 | 07/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM JETONS MEMBROS DA JARI MES DE NOVEMBRO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04023 | 07/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM JETONS MEMBROS DA JARI MES DE NOVEMBRO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04024 | 07/12/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE PABLO ITALO DE ARAUJOCARVALHO, NO PROCESSO 0814914-44.2020.8.15.0001 - ID 081230000009030067, CONF. OFICIO REQUISITORIO 982/2022- CARTORIO UNIFICADO DE FAZENDA PUBLICA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, BOLETO E DOCUMENTOS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04025 | 07/12/2022 | 6985.56 | 6985.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MANOEL EVANGELISTA FILHO, NO PROCESSO 0816650- 68.2018.8.15.0001- ID 081230000008966107, CONF. OFICIO REQUISITORIO 1.041/2022-CARTORIO UNIFICADO DE FAZENDA PUBLICA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, BOLETO E | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04026 | 07/12/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM DIARIAS DESTINO BANANEIRAS E OUTRA OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 13/12A 16/12/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04027 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04028 | 07/12/2022 | 1397.11 | 1397.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE BEL WAGNER VELOSO MARTINS OAB/PB 25053 NO PROCESSO 0816650- 68.2018.8.15.0001 - ID 081230000008966085, CONF. OFICIO REQUISITORIO 1.042/2022- CARTORIO UNIFICADODE FAZENDA PUBLICA COMARCA DE | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04029 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04030 | 07/12/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM DIARIAS DESTINO BANANEIRAS E OUTRA OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 13/12A 16/12/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04031 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04032 | 07/12/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM DIARIAS DESTINO BANANEIRAS E OUTRA OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 13/12A 16/12/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04033 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00090395042100 | DEUSIVAN CAMPOS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04034 | 07/12/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM DIARIAS DESTINO BANANEIRAS E OUTRA OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 13/12A 16/12/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04035 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04036 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00064356019253 | ERDESON MEDEIROS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04037 | 07/12/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COMDIARIAS DESTINO BANANEIRAS E OUTRA OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 13/12A 16/12/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04038 | 07/12/2022 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE POMBAL/PB, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONF. OFICIO 015/2022/GF/DETRAN, PARECER REFERENCIAL 001/ 2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 1051/2022-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04039 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071006572457 | ERMANDO SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04040 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011061335445 | FABIANO RAMOS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04041 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008370763405 | FABIO JUNIOR GONZAGA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04042 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04043 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04044 | 07/12/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM DIARIAS DESTINO BANANEIRAS E OUTRA OBJETIVO AVALIAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 13/12A 16/12/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04045 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04046 | 07/12/2022 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE LAGOA DE DENTRO/PB, NO PERIODO DE 01/NOVEMBRO/2022 A 31/DEZEMBRO/2022, CONF. OFICIO59/2021/GCLI, RESERVA 333, CONTRATO 0079/2022, DISPENSA DE LICITACAO 0021/2022 E | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04047 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00032341040420 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04048 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00054225035468 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04049 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006519106410 | ITALO MARCO ZIFINO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04050 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011196862451 | JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04051 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001585203432 | JONAS OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04052 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04053 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071511223499 | JOSE ELIAS FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04054 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04055 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04056 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010059627409 | JOSEANO LAURENTINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04057 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071363858491 | JOSENILDO COSTA DE PAULA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04058 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04059 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007892725474 | KLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04060 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010604608403 | LAERCIO PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04061 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005282224496 | LEIGSON RODRIGO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04062 | 07/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04063 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04064 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04065 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001426306750 | MANOEL MESSIAS DA SILVA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04066 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04067 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011130663426 | RENAN SOUZA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04068 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005362770446 | RODRIGO LIMA DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04069 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001346584427 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04070 | 07/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE PERICIA PSICOLOGICA NO PERIODO DE 17/OUTUBRO/2022 A 31/DEZEMBRO/2022, CONF. SOLICITACAO DE CREDENCIAMENTO,RESERVA 394, CONTRATO 0068/2022, INEXIGIBILIDADE 0031/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 45500672000102 | ESPACO COGNITIVO DE PSICOLOGIA E SAUDE L |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04071 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005649769460 | VALTEMIR DA SILVA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04072 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002829263480 | VALTERNILSON ARRUDA RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04073 | 07/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2022. CONF. DOC. ANEXOS E INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010913314480 | WELLINGTON MOURA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04074 | 07/12/2022 | 507.21 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXAMES PSICOLOGICOS CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA CLINAPSIPERIODO 01 A 31/06/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 023359/2022-5 | 32495070000154 | CLINICA DE PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04075 | 07/12/2022 | 184.44 | 184.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXAMES PSICOLOGICOS CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA CLINAPSIPERIODO 01 A 30/07/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 023357/2022-6 | 32495070000154 | CLINICA DE PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04076 | 07/12/2022 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE COREMAS-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONF. OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS E PARECER REFERENCIAL N. 001/20221/ASSEJUR/DETRAN/PB E PARECER TECNICO ACI N. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04077 | 07/12/2022 | 8540.74 | 8540.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXAMES MEDICOS A CANDIDATOS A CNH CLINICA CLIMETO AV MED PERIODO 01 A 31/07/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 37224146000120 | AV MED LTDA CONSULTORIO MEDICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04078 | 07/12/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ATUALSEDE POSTO DE TRANSITO SHOPPING DO AUTOMOVEL NO MUNICIPIO DE CABELELO-PB, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONF. OF. 015/2022-GF/DETRAN-PB PARECER REFERENCIAL N.001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04079 | 07/12/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE SOLEDADE-PB, REF. AO MES DEDEZEMBRO/2022 CONF. OF. INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS PARECER REFERENCIAL N. 001/20221/ASSEJUR/DETRAN/PB E PARECER TECNICO ACI N. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04080 | 07/12/2022 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA 19 CIRETRAN NO MUNICIPIO DE INGA-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONF. OF.015/2022-GCLI/ PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI 1052/2022 | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04081 | 07/12/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE PAULISTA-PB, REF. AO MES DENOVEMBRO/2022 CONF. OF.015/2022-GF/DETRAN PARECER REFERENCIAL N. 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, E PARECER TECNICO ACI 1022/2022 | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04082 | 07/12/2022 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 8 CIRETRAN NA CIDADE DE SAPE-PB,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONF. OF.079/2021- AJ/DETRAN/SEDS E PARECER REF. 001/2021-/ASSEJUR E PARECER TECNICO ACI N. 1018/2022-AI E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO | 00009272008484 | MAYARA KARLLA CABRAL DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04083 | 08/12/2022 | 3450.00 | 3450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A 5 CIRETRAN NA CIDADE AREIA-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 ,CONF.CONTRATO OF.015/2022/GF/DETRAN.OFICIO INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN E PARACER TECNICO ACI. 1067/2022-A.I E DEMAIS DOC. | 00008611916417 | BRAZ PERAZZO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04084 | 08/12/2022 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO NO MUNICIPIODE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONF. OF.INTERNO 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS PARECER REFERENCIAL DA ASSESSORIA JURIDICA N. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04085 | 08/12/2022 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO, NA CIDADE ALAGOA GRANDE-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONF.OF.015/2022/GF PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR EPARECER TECNICO ACI 1064/2022-A.I E DEMAIS DOC. ANEXOS AO | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | PARAIBA MAIS SEGURA | EDUCACAO DE TRANSITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04086 | 08/12/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DESTINO BANANEIRAS E OUTRA OBJETIVO EXAMINAR CANDIDATOS A CNH PERIODO 13/12A 16/12/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04087 | 08/12/2022 | 440091.58 | 440091.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS (FUNDOFINANCEIRO/CAPITALIZADO) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO 13o SALARIO DE 2022, CONF. OFICIO 0171/2022/GRH/DETRAN-PBE DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | PARAIBA MAIS SEGURA | EDUCACAO DE TRANSITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04088 | 08/12/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DESTINO BANANEIRAS E OUTRA OBJETIVO CONDUZIR VEICULO COM A BANCA EXAMINADORA PERIODO 13/12 A 16/12/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 2022 06509 | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | PARAIBA MAIS SEGURA | EDUCACAO DE TRANSITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04089 | 08/12/2022 | 277.65 | 277.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DESTINO BANANEIRAS E OUTRAS OBJETIVO CONDUZIR VEICULO COM A BANCA EXAMINADORA PERIODO 13/12 A 16/12/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS PRC 2022 06509 | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04091 | 08/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS BDESPESAS COM O PAGAMENTO DO CETRAN/PB (JETONS) AOS MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONF. 025/2022-CETRAN/PB, MEMOS, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04092 | 08/12/2022 | 455.00 | 455.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSITO DE UIRAUNA/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022,CONF. OFICIO 015/2022/GF/DETRAN, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 1046/2022- | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04093 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMEPNHADO PAGAMENTO MEGAEVENTO INTERNACIONAL DO NORDESTE 17 EDICAO CAMPINA GRANDE PB DIAS 17 18 19 20 DE 11/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARCERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS FLS 02/136 00016 020609 2022 0 | 07563234000196 | ASSOCIACAO MOTOCICLISTA MC ROTA 230 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04094 | 08/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREALIZACAO DO 17 MEGA EVENTO INTERNACIONAL DO NORDESTE A SEREALIZAR NA CIDADE CAMPINA GRANDE PB TUDO DE CONFORMIDADECOM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 020609 2022 0 FLS 02/136 DIARIAS DESTINO BANANEIRAS E OUTRA OBJETIVO CONDUZIR | 07563234000196 | ASSOCIACAO MOTOCICLISTA MC ROTA 230 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04095 | 08/12/2022 | 17325.00 | 17325.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DESPESAS COM O 17 MEGA EVENTO INTERNACIONAL DO NORDESTE EM CAMPINA GRANDE PB TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS FLS 02/136 020 609 2022-0 | 07563234000196 | ASSOCIACAO MOTOCICLISTA MC ROTA 230 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04096 | 08/12/2022 | 6013.12 | 6013.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE CLAUDIO DESOUSA, NO PROCESSO 0802402- 76.2017.8.15.0181 - ID 081230000009042014, CONF. OFICIO 106/2022-RPV 4a.VARA DACOMARCA DE GUARABIRA, BOLETO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04097 | 08/12/2022 | 901.97 | 901.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO OAB/PB 10492, NO PROCESSO 0802402- 76.2017.8.15.0181 - ID 081230000009042260, CONF. OFICIO 106/2022-RPV 4a.VARA DACOMARCA DE GUARABIRA, BOLETO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 04098 | 09/12/2022 | 62400.00 | 62400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) LICENCAS DE SOFTWARE VPRINTER SERVER E 05 (CINCO) LICENCAS DP SOFTWARE VPRINTER DESIGNER,INCLUINDO SUPORTE E MANUTENCAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, | 11777805000162 | SOL ORIG DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04099 | 09/12/2022 | 2500.00 | 2500.00 | Empenho referente a LOCACAO DEIMOVEL da atual sede do Posto de Transito no Municipio de Catole do Rocha, alusivo ao mes de novembro/2022, conformeOficio Interno n 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, parecer Referencial n 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, parecer Tecnico ACI n | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04100 | 09/12/2022 | 541.80 | 541.80 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS PSICOLOGICOS A CANDIDATOS A CNH CLINICA F COSTA GAMA MES DE JULHO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 97535003000161 | F COSTA GAMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04101 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 04102 | 09/12/2022 | 199400.99 | 199400.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRCUITO DE DADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONF. REQUERIMENTO, FATURA 1100040368820, PARECEUNDR REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04103 | 09/12/2022 | 576.96 | 576.96 | Valor que se empenha para atender, despesas com restituicao de taxa paga indevidamente exercicio 2021, referente ao veiculo placa KXP0461 DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000016786475 | JOSE ADILSON B MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04104 | 09/12/2022 | 0.00 | 0.00 | Empenho referente a LOCACAO DEIMOVEL da atual sede do Posto de Transito no Municipio de Lagoa de Dentro, alusivo ao mes de novembro/2022, parecer Tecnico ACI n 1024/2022-A e demais documentos presentes noprocesso. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04105 | 09/12/2022 | 341.86 | 341.86 | Valor que se empenha para atender , despesas com restituicao de taxa ( CNH ) paga indevidamente em 22/11/2021, documentos anexo. | 00002982916495 | ROSILENE GOMES MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04106 | 09/12/2022 | 596.55 | 596.55 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS PSICOLOGICOS A CANDIDATOS A CNH CLINICA CONSTRUCTO JOALISSON DE ALMEIDA GOMES COSTA GAMA MES JUNHO 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 019141 2022 2 | 21613964000185 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES 01394251440 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04107 | 09/12/2022 | 3089.37 | 3089.37 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS A CANDIDATOS A CNH CLINICA CLEMED SERVICOS MEDICOS MES DE JULHO 2022 TUDODE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 22571 2022 0 | 22939130000127 | CLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04108 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 04109 | 09/12/2022 | 6154.91 | 6154.91 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVADE VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL NOMES DE DEZEMBRO/2022, NO PERIODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. DESPACHO DTR-DES-2022/15832, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB E | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04110 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04111 | 09/12/2022 | 2628.22 | 2628.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATENDIMENTOS MEDICOS NO MES DEAGOSTO/2022, CONF. SOLICITACAODE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 781/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 37224146000120 | AV MED LTDA CONSULTORIO MEDICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04112 | 09/12/2022 | 1000.00 | 1000.00 | Empenho referente a LOCACAO DEIMOVEL da atual sede do Posto de Transito no municipio de Jacarau-PB, alusivo ao mes de Dezembro/2022, Oficio interno n 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB,parecer Tecnico ACI n 1014/2022-A.I e demais documentos presentes no processo. | 00065188128420 | GENILZA DA COSTA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04113 | 09/12/2022 | 190.52 | 190.52 | Valor que se empenha para atender, despesas com restituicoes de taxa ( CNH ) paga indevidamente a este Orgao em 15/03/2021. | 00081506600468 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04114 | 09/12/2022 | 1014.42 | 1014.42 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS A CANDIDATOS A CNH CLINICA SOMESSO PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS/CONTRATOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 8613 2022 4 | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 04115 | 09/12/2022 | 74560.00 | 74560.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONTINUADOS E COMPLEMENTARES AS ATIVIDADES DO DPD DO DETRAN/PB NO PERIODODE OUTUBRO/2022, CONF. OF.N. 58/2022, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB E | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04116 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONFOME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04117 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONFOME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04118 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONFOME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04119 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONFOME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00090395042100 | DEUSIVAN CAMPOS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04120 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONFOME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04121 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONFOME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00064356019253 | ERDESON MEDEIROS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04122 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONFOME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071006572457 | ERMANDO SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04123 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONFOME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011061335445 | FABIANO RAMOS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04124 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONFOME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008370763405 | FABIO JUNIOR GONZAGA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04125 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONFOME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04126 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONFOME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04127 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONFOME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04128 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONFOME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00032341040420 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04129 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONFOME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00054225035468 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04130 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONFOME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006519106410 | ITALO MARCO ZIFINO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04131 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONFOME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011196862451 | JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04132 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONFOME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001585203432 | JONAS OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04133 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONFOME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04134 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONFOME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071511223499 | JOSE ELIAS FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04135 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONFOME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04136 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONFOME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04137 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONFOME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010059627409 | JOSEANO LAURENTINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04138 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONFOME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071363858491 | JOSENILDO COSTA DE PAULA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04139 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONFOME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04140 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONFOME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007892725474 | KLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04141 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONFOME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010604608403 | LAERCIO PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04142 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONFOME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005282224496 | LEIGSON RODRIGO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04143 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONFOME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04144 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONFOME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04145 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONFOME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04146 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONFOME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001426306750 | MANOEL MESSIAS DA SILVA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04147 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONFOME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04148 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONFOME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011130663426 | RENAN SOUZA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04149 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONFOME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005362770446 | RODRIGO LIMA DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04150 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONFOME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001346584427 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04151 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONFOME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005649769460 | VALTEMIR DA SILVA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04152 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONFOME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002829263480 | VALTERNILSON ARRUDA RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04153 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONFOME DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010913314480 | WELLINGTON MOURA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04154 | 09/12/2022 | 2082.47 | 2082.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA ), PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DA ASSOCIACAO NACIONAL DOS DETRANS - AND, NO PERIODO DE 15/12 AS 08:00HRS A 17/12/2022AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04155 | 09/12/2022 | 2000.00 | 2000.00 | Empenho referente a LOCACAO DEIMOVEL da atual sede da 9 CIRETRAN no municipio de Pombal-PB, alusivo ao mes de novembro/2022, Oficio interno n 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, parecer Tecnico ACI n 1040/2022-A.I e demais documentos presentes no processo. | 00036532851434 | REJANE MARIA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04156 | 09/12/2022 | 416.42 | 416.42 | Empenho referente a LOCACAO DEIMOVEL da atual sede do Posto de Transito no municipio de Umbuzeiro-PB, alusivo ao mes de dezembro/2022, Oficio interno n 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, parecer referencial 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, parecer Tecnico ACI n | 00093034385404 | IONE DALVA DE OLIVEIRA BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04157 | 09/12/2022 | 2500.00 | 2500.00 | Empenho referente a LOCACAO DEIMOVEL da - atual sede do Posto de Transito no Municipiode Catole do Rocha, alusivo aomes de dezembro/2022, Oficio interno n 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, parecer referencial 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, parecer Tecnico ACI n | 00042479231453 | MARCELO GADELHA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04158 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO COM GRATIFICACAO DE ABONO NATALINA, DO REEDUCANDO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 04159 | 09/12/2022 | 74560.00 | 74560.00 | Valor empenhado para fazer face as despesas referentes aos servicos tecnicos especializados em tecnologia da informacao, continuado e complementares as atividades do DPD do DETRAN-PB no periodode novembro/22, conforme Oficio N 64,2022, Relatorio deRegularidade de Servicos, | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04160 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO COM GRATIFICACAO DE ABONO NATALINA, DO REEDUCANDO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009865229455 | ALDEMIR CALIXTO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04161 | 09/12/2022 | 950.00 | 950.00 | Empenho referente a LOCACAO DEIMOVEL da atual sede do Posto de Transito no municipio de Sao Jose de Piranhas-PB, alusivo ao mes de novembro/2022, Oficio interno n 079/2021/AJ/DETRAN, parecerreferencial n 001/2021/ASSEJUR, parecer Tecnico ACI n 1039/2022-A.I e | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04162 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO COM GRATIFICACAO DE ABONO NATALINA, DO REEDUCANDO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002671106424 | ANTONIO CARLOS PAZ DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04163 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO COM GRATIFICACAO DE ABONO NATALINA, DO REEDUCANDO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04164 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO COM GRATIFICACAO DE ABONO NATALINA, DO REEDUCANDO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001782626417 | CARLOS JEFFERSON RAMOS DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04165 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO COM GRATIFICACAO DE ABONO NATALINA, DO REEDUCANDO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008632474405 | ARTHUR ZICO DA SILVA VIANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04166 | 09/12/2022 | 404.00 | 404.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO COM GRATIFICACAO DE ABONO NATALINA, DO REEDUCANDO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00090395042100 | DEUSIVAN CAMPOS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 04167 | 09/12/2022 | 74560.00 | 74560.00 | Valor empenhado para fazer face as despesas referentes aos servicos tecnicos especializados em tecnologia da informacao, continuado e complementares as atividades do DPD do DETRAN-PB no periodode dezembro/22, conforme Oficio N 65,2022, Relatorio deRegularidade de Servicos, | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04168 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO COM GRATIFICACAO DE ABONO NATALINA, DO REEDUCANDO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04169 | 09/12/2022 | 505.00 | 505.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO COM GRATIFICACAO DE ABONO NATALINA, DO REEDUCANDO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00064356019253 | ERDESON MEDEIROS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04170 | 09/12/2022 | 808.00 | 808.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO COM GRATIFICACAO DE ABONO NATALINA, DO REEDUCANDO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071006572457 | ERMANDO SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04171 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO COM GRATIFICACAO DE ABONO NATALINA, DO REEDUCANDO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011061335445 | FABIANO RAMOS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04172 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO COM GRATIFICACAO DE ABONO NATALINA, DO REEDUCANDO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008370763405 | FABIO JUNIOR GONZAGA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04173 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO COM GRATIFICACAO DE ABONO NATALINA, DO REEDUCANDO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006333653438 | FAUSTO DE OLIVEIRA SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04174 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO COM GRATIFICACAO DE ABONO NATALINA, DO REEDUCANDO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00074964747115 | FRANCISCO BALTAZAR PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04175 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO COM GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 04176 | 09/12/2022 | 29824.00 | 29824.00 | Valor empenhado para fazer face as despesas referentes aos servicos tecnicos especializados em tecnologia da informacao, continuado e complementares as atividades do DPD do DETRAN-PB no periodode periodo de 19 a 30 de setembro de 2022, conforme Oficio N 53,2022, Relatorio de | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04177 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO COM GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00032341040420 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04178 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO COM GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00054225035468 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04179 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO COM GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006519106410 | ITALO MARCO ZIFINO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04180 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO COM GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011196862451 | JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04181 | 09/12/2022 | 505.00 | 505.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO COM GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001585203432 | JONAS OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04182 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO COM GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04183 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO COM GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071511223499 | JOSE ELIAS FELIX DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04184 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO COM GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04185 | 09/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO COM GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04186 | 09/12/2022 | 808.00 | 808.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO COM GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010059627409 | JOSEANO LAURENTINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04187 | 12/12/2022 | 2500.00 | 2500.00 | Empenho referente a LOCACAO DEIMOVEL da atual sede do Posto de Transito no municipio de Sao Bento-PB, alusivo ao mes de dezembro/2022, Oficio interno n 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, parecer referencial n 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, parecer Tecnico ACI n | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04188 | 12/12/2022 | 404.00 | 404.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO CONF. DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071363858491 | JOSENILDO COSTA DE PAULA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 04189 | 12/12/2022 | 62400.00 | 62400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS PELO LICENCIAMENTODE 04 (QUATRO) INSTANCIAS DO SOFTWARE VPRINTER SERVER E 05 (CINCO) LICENCAS DO SOFTWARE VPRINTER DESIGNER, INCLUINDO SUPORTE E MANUTENCAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, | 11777805000162 | SOL ORIG DESENVOLVIMENTO E ARTE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04190 | 12/12/2022 | 909.00 | 909.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO CONF. DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00064900037400 | KLEBER DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04191 | 12/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO CONF. DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007892725474 | KLEYTON FELIPE ALVES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04192 | 12/12/2022 | 808.00 | 808.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO CONF. DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010604608403 | LAERCIO PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04193 | 12/12/2022 | 1500.00 | 1500.00 | Empenho referente a LOCACAO DEIMOVEL da atual sede Posto de Transito, na Associacao CentroComercial Luiza Motta, no municipio de Campina Grande- PB, alusivo ao mes de dezembro/2022, Oficio interno n 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, parecer referencial n 001/2021/ASSEJUR, parecer | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04194 | 12/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO CONF. DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005282224496 | LEIGSON RODRIGO BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04195 | 12/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO CONF. DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04196 | 12/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO CONF. DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00088600661404 | LUIS PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04197 | 12/12/2022 | 433.51 | 433.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE DJAIR ALVES DE ANDRADE, NO PROCESSO 0802994- 70.2018.8.15.0251 - ID 081230000009044424, CONF. OFICIO REQUISITORIO -RPV 740/2022- 5a.VARA CIVEL/CRIMIN. DE PATOS, BOLETOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04198 | 12/12/2022 | 2400.00 | 2400.00 | Empenho referente a LOCACAO DEIMOVEL da - atual sede da 20 CIRETRAN no municipio de Esperanca-PB, alusivo ao mes de novembro e dezembro/2022, Oficio interno n 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, parecer referencial n 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, parecer Tecnico ACI n | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04199 | 12/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO CONF. DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011053005440 | LUIZ FERNANDO B. FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04200 | 12/12/2022 | 197.18 | 197.18 | Valor que se empenha para atender, despesas com restituicao de taxa ( CNH ) paga indevidamente a este Orgao em 02/08/2021. | 00009030858443 | JESSICA LORENA PALMEIRA DE MORAIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04201 | 12/12/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO CONF. DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001426306750 | MANOEL MESSIAS DA SILVA ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04202 | 12/12/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO CONF. DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003988656470 | PEDRO SOARES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04203 | 12/12/2022 | 299.26 | 299.26 | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com restituicao de taxa CNH paga indevidamente exercicio 20o21. | 00002684991367 | ELIZABETH LACERDA GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04204 | 12/12/2022 | 26992.96 | 26992.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS PARA A IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL COM FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE ESPECIFICOVISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN/PB, NO MES DE OUTUBRO/2022, CONF. | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04205 | 12/12/2022 | 600.00 | 600.00 | Empenho referente a LOCACAO DEIMOVEL da atual sede do Posto de Transito no municipio de Sao Joao do Rio do Peixe-PB, alusivo ao mes de dezembro/2022, Oficio interno n 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, parecer referencial n 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, parecer Tecnico ACI n | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04206 | 12/12/2022 | 404.00 | 404.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO CONF. DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011130663426 | RENAN SOUZA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04207 | 12/12/2022 | 600.00 | 600.00 | Empenho referente a LOCACAO DEIMOVEL da atual sede do Posto de Transito no municipio de Sao Joao do Rio do Peixe-PB, alusivo ao mes de novembro/2022, Oficio interno n 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, parecer referencial n 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, parecer Tecnico ACI n | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04208 | 12/12/2022 | 505.00 | 505.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO CONF. DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005362770446 | RODRIGO LIMA DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04209 | 12/12/2022 | 240.07 | 240.07 | Valor que se empenha para atender despesas, com restituicao de taxa CNH paga indevidamente exercicio 2021 documentos anexo. | 00051881411400 | JOSEFA MARIA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04210 | 12/12/2022 | 707.00 | 707.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO CONF. DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001346584427 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04211 | 12/12/2022 | 505.00 | 505.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO CONF. DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00005649769460 | VALTEMIR DA SILVA BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04212 | 12/12/2022 | 505.00 | 505.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO CONF. DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002829263480 | VALTERNILSON ARRUDA RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04213 | 12/12/2022 | 505.00 | 505.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO CONF. DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010913314480 | WELLINGTON MOURA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04214 | 12/12/2022 | 295.83 | 295.83 | Valor que se empenha para atender, despesas com restituicao de taxa ( CNH )paga indevidamente exercicio 2021documento anexo. | 00098777653491 | JANE ANTAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04215 | 12/12/2022 | 163.29 | 163.29 | Valor que se empenha para atender as despesas, com restituicao veiculo placa OFF8612 documentos anexo. | 00006146351440 | ANA PAULA FERNANDES ROMAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04216 | 12/12/2022 | 359.55 | 359.55 | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com restituicao de taxa paga indevidamente CNH exercicio 2021 . | 00019645415810 | RICARDO ALEXANDRE MENEGOTI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04217 | 12/12/2022 | 134.62 | 134.62 | Valor que se empenha para atender, despesas com restituicao de taxa paga indevidamente exercicio 2021 CNH documentos anexo. | 00008592617430 | ADRYEL LEITE LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04218 | 12/12/2022 | 650.00 | 650.00 | Empenho referente a LOCACAO DEIMOVEL da atual sede do Posto de Transito no municipio de Pedras de Fogo-PB, alusivo ao mes de dezembro/2022, Oficio interno n 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, parecer referencial n 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, parecer Tecnico ACI n | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04220 | 12/12/2022 | 500.00 | 500.00 | Empenho referente a LOCACAO DEIMOVEL da atual sede do Posto de Transito no municipio de Paulista-PB, alusivo ao mes dedezembro/2022, Oficio interno n 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, parecer referencial n 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, parecer Tecnico ACI n 1062/2022-A.I e demais | 00009725895460 | CAIQUE FERREIRA DA SILVA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04221 | 12/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONF. DOC. ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04222 | 12/12/2022 | 1200.00 | 1200.00 | Empenho referente a LOCACAO DEIMOVEL da atual sede do Posto de Transito no municipio de Teixeira-PB, alusivo ao mes deDEZEMBRO/2022, Oficio interno n 079/2021/AJ/DETRAN/SEDS, parecer referencial n 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, parecer Tecnico ACI n 1010/2022-A.I e demais | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04223 | 12/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONF. DOC. ANEXOS. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04224 | 12/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONF. DOC. ANEXOS. | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04225 | 12/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONF. DOC. ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04226 | 12/12/2022 | 1333.20 | 1333.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONF. DOC. ANEXOS. | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04227 | 12/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONF. DOC. ANEXOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04228 | 12/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONF. DOC. ANEXOS. | 00002458750427 | GIORDANA MEIRA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04229 | 12/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONF. DOC. ANEXOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04230 | 12/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONF. DOC. ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04231 | 12/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONF. DOC. ANEXOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04232 | 12/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONF. DOC. ANEXOS. | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04233 | 12/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONF. DOC. ANEXOS. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04234 | 12/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONF. DOC. ANEXOS. | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04235 | 12/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONF. DOC. ANEXOS. | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04236 | 12/12/2022 | 1333.20 | 1333.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONF. DOC. ANEXOS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 04237 | 12/12/2022 | 6912.00 | 6912.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 01,04, 08, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 E 29 DE OUTUBRO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PUBLICACOES, PARECER TECNICO ACI 1043/2022- | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04238 | 12/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONF. DOC. ANEXOS. | 00003970413494 | LOUISE TORRES S.BOULITREAU DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04239 | 12/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONF. DOC. ANEXOS. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04240 | 12/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONF. DOC. ANEXOS. | 00004820375474 | TAYS DOS SANTOS NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04241 | 12/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONF. DOC. ANEXOS. | 00004897959438 | ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04242 | 12/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO COM CETRAN/PB (JETONS) AO MEMBROS PELA PARTICIPACAO EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODINARIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONF. DOC. ANEXOS. | 00004934703446 | LUIZ EDUARDO BEZERRA GUIMARAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04243 | 12/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATTIVOS E OPERACIONAIS DA 4 . CIRETRAN, NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 07/12 AS 05:00HRS A07/12/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04244 | 12/12/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PRINCESA ISABEL E MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 09/12 AS 09:00HRS A 11/12/2022AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04245 | 12/12/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PRINCESA ISABEL E MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 09/12 AS 09:00HRS A 11/12/2022AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04246 | 12/12/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PRINCESA ISABEL E MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 09/12 AS 09:00HRS A 11/12/2022AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04247 | 12/12/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PRINCESA ISABEL E MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 09/12 AS 09:00HRS A 11/12/2022AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04248 | 12/12/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PRINCESA ISABEL E MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 09/12 AS 09:00HRS A 11/12/2022AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04249 | 12/12/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PRINCESA ISABEL E MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 09/12 AS 09:00HRS A 11/12/2022AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04250 | 12/12/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PRINCESA ISABEL E MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 09/12 AS 09:00HRS A 11/12/2022AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04251 | 12/12/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), REALIZACAO DEVISTORIA E FISCALIZACAO NOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS CIDADES PRINCESA ISABEL E MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 09/12 AS 09:00HRS A 11/12/2022AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04252 | 12/12/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), VISTORIA/FISCALIZACAO/READEQUACAO DOS LOCAIS DE APLICACAO DEPROVA REMOTA NOS CFC S NAS CIDADES, MONTEIRO, SERRA BRANCA, E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 19/12 AS 06:00HRS A 23/12/2022 AS | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04253 | 12/12/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), VISTORIA/FISCALIZACAO/READEQUACAO DOS LOCAIS DE APLICACAO DEPROVA REMOTA NOS CFC S NAS CIDADES, MONTEIRO, SERRA BRANCA, E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 19/12 AS 06:00HRS A 23/12/2022 AS | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04254 | 12/12/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), VISTORIA/FISCALIZACAO/READEQUACAO DOS LOCAIS DE APLICACAO DEPROVA REMOTA NOS CFC S NAS CIDADES, MONTEIRO, SERRA BRANCA, E PRINCESA ISABEL-PB, NO PERIODO DE 19/12 AS 06:00HRS A 23/12/2022 AS | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04255 | 12/12/2022 | 240.64 | 240.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA A 1a . CIRETRANA/DETRAN-PB, BEM COM DILIGENCIA JUNTO A DELEGACIA DE ROUBO E FURTO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 05/12 AS 08:00HRS A 06/12/2022 AS 08:00HRS CONF. DOC. ANEXO. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04256 | 12/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA A 1 . CIRETRANA/DETRAN-PB, BEM COM DILIGENCIA JUNTO A DELEGACIA DE ROUBO E FURTO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 05/12 AS 08:00HRS A 06/12/2022 AS 08:00HRS CONF. DOC. ANEXO. | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04257 | 12/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA A 1 . CIRETRANA/DETRAN-PB, BEM COM DILIGENCIA JUNTO A DELEGACIA DE ROUBO E FURTO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 05/12 AS 08:00HRS A 06/12/2022 AS 08:00HRS CONF. DOC. ANEXO. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04258 | 12/12/2022 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), ACOMPANHAR ENTREGA DE ALCOOL E RECEBIMENTOS DE ASSINATURAS NAS CIRETRANS E POSTOS DAS REFERIDAS CIDADES, CAJAZEIRAS,SOUSA, CATOLE DO ROCHA, POMBALE UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 05/12 AS 06:00HRS A 09/12/2022 | 00027713792449 | HELENA DALVA ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04259 | 12/12/2022 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), ACOMPANHAR ENTREGA DE ALCOOL GEL E RECEBIMENTOS DE ASSINATURAS NAS CIRETRANS E POSTOS DAS REFERIDAS CIDADES, CAJAZEIRAS,SOUSA, CATOLE DO ROCHA, POMBALE UIRAUNA-PB, NO PERIODO DE 05/12 AS 06:00HRS A 09/12/2022 | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04260 | 12/12/2022 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), ENTREGRAR ALCOOL GEL NAS CIRETRANS E POSTOS DAS REFERIDAS CIDADES, INGA, SOLANEA, CUITE, TEIXEIRAE PATOS-PB, NO PERIODO DE 12/12 AS 06:00HRS A 16/12/2022AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04261 | 12/12/2022 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS E MEIA), ACOMPANHAR ENTREGA DE ALCOOL E RECEBIMENTOS DE ASSINATURAS NAS CIRETRANS E POSTOS DAS REFERIDAS CIDADES, INGA, SOLANEA, CUITE, TEIXEIRA E PATOS-PB, NO PERIODO DE 12/12 AS 06:00HRS A 16/12/2022 AS | 00027713792449 | HELENA DALVA ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04262 | 12/12/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, E PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/12/2022 AS 06:00HRS A 23/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04263 | 12/12/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, E PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/12/2022 AS 06:00HRS A 23/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04264 | 12/12/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, E PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/12/2022 AS 06:00HRS A 23/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04265 | 12/12/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, E PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/12/2022 AS 06:00HRS A 23/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04266 | 12/12/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, E PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/12/2022 AS 06:00HRS A 23/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00025184458468 | ISAAC MARIZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04267 | 12/12/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO COMA BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, E PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/12/2022 AS 06:00HRS A 23/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04268 | 12/12/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, E PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/12/2022 AS 06:00HRS A 23/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04269 | 12/12/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, E PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/12/2022 AS 06:00HRS A 23/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04270 | 12/12/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES POMBAL, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, E PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/12/2022 AS 06:00HRS A 23/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04271 | 12/12/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), VISITA TECNICANAS EMPRESSA DE VISTORIAS, NASCIDADES JACARAU, MAMANGUAPE, RIO TINTO, ARACAGI-PB, NO PERIODO DE 29/12 AS 08:0000HRSA 30/12/2022 S 18:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04272 | 12/12/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), REUNIAO PARA LEVANTAMENTO DE SITUACOES REFERENTES A RECLAMACAO SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS PELA CIRETRAN, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 13/12 SA 07:00HRS A 13/12/2022AS 17:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00001386386405 | CAROLA GADELHA CEZARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04273 | 12/12/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), REUNIAO PARA LEVANTAMENTO DE SITUACOES REFERENTES A RECLAMACAO SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS PELA CIRETRAN, NA CIDADE ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 13/12 AS 07:00HRS A 13/12/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04274 | 12/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), REUNIAO PARA LEVANTAMENTO DE RECLAMACAO REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS PELA CIRETRAN, NA CIDADE ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 13/12 AS 07:00HRS A 13/12/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04275 | 12/12/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), VISITA TECNICA NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS PARA ABERTURA DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESA DE VISTORIA E FISCALIZACAO NAS EMPRESAS DE VISTORIA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PATOS E POMBAL-PB, NO PERIODO | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04276 | 12/12/2022 | 231.37 | 231.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), VISITA TECNICA NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS PARA ABERTURA DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESA DE VISTORIA E FISCALIZACAO NAS EMPRESAS DE VISTORIA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PATOS E POMBAL-PB, NO PERIODO | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04277 | 13/12/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PICUI-PB, NO PERIODO DE 26/12 06:00HRS A 30/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04278 | 13/12/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 26/12 06:00HRS A 30/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04279 | 13/12/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 26/12 06:00HRS A 30/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04280 | 13/12/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), CONDUZIR VEICULO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 26/12 06:00HRS A 30/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04281 | 13/12/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 26/12 06:00HRS A 30/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04282 | 13/12/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), EXAMINAR CANDIDATO JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO, NAS CIDADES PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 26/12 06:00HRS A 30/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04283 | 13/12/2022 | 1000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS PSICOLOGICOS A CANDIDATOS A CNH CLINICA SSF SERVICOS DE PSICOLOGIA PERIODO17/11 A 31/12/2022 CT 0095/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 18829315000101 | SSF - SERVICOS DE PSICOLOGIA EIRELI ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04284 | 13/12/2022 | 1200.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS MEDICOS A CANDIDATOS A CNH CLINICA VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA PERIODO 01/11 A 31/12/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM DESPACHOS/PARECERES E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 014780 2022 0 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04285 | 13/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1/2 (MEIA DIARIA), TRATAR ASSUNTOS DIVERSOS PERTINENTES A 4A. CIRETRAN NO PERIODO DE 25/11/22 5H ATE 25/11/22 AS 22H | 00047347341434 | DANUZIA FERREIRA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04286 | 13/12/2022 | 2050.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS MEDICOS A CANDIDATOS A CNH CLINICA CLIMETO AV MED PERIODO 21/10 A 31/12/2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM CT 0076/2022 PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 37224146000120 | AV MED LTDA CONSULTORIO MEDICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04287 | 13/12/2022 | 130.07 | 130.07 | Valor que se empenha para atender, despesas com restituicao de taxa ( CNH ) paga indevidamente. | 00006856512406 | RUDNEY DELGADO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04288 | 13/12/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), VISITA TECNICAS NAS EMPRESAS DE VISTORIA DE JOAO PESSOA-PB, NOPERIODO 14/12 AS 08:00HRS A 15/12/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04289 | 13/12/2022 | 2023.08 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DEPERICIAS MEDICAS, NO MES DE AGOSTO/2022, CONF. SOLICITACAODE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 813/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04290 | 13/12/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NA CIDADE SERRA BRANCA, NO PERIODO DE 20/12/2022 AS 06:00HRS A 21/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC.ANEXO. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04291 | 13/12/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NA CIDADE EM SERRA BRANCA, NO PERIODO DE 20/12 AS06:00HRS A 21/12/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04292 | 13/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NA CIDADE EM SERRA BRANCA, NO PERIODO DE 20/12 AS06:00HRS A 21/12/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04293 | 13/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), APLICAR TESTE PSICOTECNICO JUNTO A BANCA DE PSICOLOGIA NA CIDADE EM SERRA BRANCA, NO PERIODO DE 20/12 AS06:00HRS A 21/12/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC.ANEXO. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04294 | 13/12/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS COM DESTINO A AREIA, SAPE E BANANEIRAS, PARAPARTICIPAR DE VISITA DE FISCALIZACAO DE CFC, NO PERIODO DE 27/12/2022 - 06:00HA 29/12/2022 - 06:00H, CONF. SOLICITACAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00069123438487 | ELIANA BATISTA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04295 | 13/12/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCOPB, NO PERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A28/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04296 | 13/12/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS COM DESTINO A AREIA, SAPE E BANANEIRAS, PARAPARTICIPAR DE VISITA DE FISCALIZACAO DE CFC, NO PERIODO DE 27/12/2022 - 06:00HA 29/12/2022 - 06:00H, CONF. SOLICITACAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009780853456 | NATHALIA DE PADUA DANTAS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04297 | 13/12/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A28/12/2022 AS 12:00HRS, CONF.DOC. ANEXO. | 00004936467448 | EDESIO MOREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04298 | 13/12/2022 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), EXAMINAR CANDIDATOS JUNTO A BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE 26/12 AS 06:00HRS A28/12/2022 AS 12:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04299 | 13/12/2022 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR UM TREINAMENTO NO MINICIPIO DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 16/11 AS 07:30 A 17/11/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04300 | 13/12/2022 | 986329.73 | 986329.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE/JP, CIRETRANS EPOSTOS DE TRANSITO E DE ATENDIMENTO, REF. AO MES DE JUNHO/2021, CONF. REQUERIMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04301 | 13/12/2022 | 978527.35 | 978527.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE/JP, CIRETRANS, POSTOS DE TRANSITO E DETENDIMENTO, REF. AO MES DE JULHO/2021, CONF. REQUERIMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04302 | 13/12/2022 | 986329.73 | 986329.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE/JP, CIRETRANS, POSTOS DE TRANSITO E DE ATENDIMENTO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021, CONF. REQUERIMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04303 | 13/12/2022 | 351.17 | 351.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MARLENE RODRIGUES DA SILVA, NO PROCESSO 0004037- 63.2011.8.15.0011 - ID 081230000009031969, CONF. DECISAO DO JUIZ DA 1a VARA DE FAZENDA PUBLICA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04304 | 13/12/2022 | 12700.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DOS SERVICOS DA HABILITACAO CIDADACEFOC PRATICAR JOAO PESSOA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS/DOCUMENTOSE CT ANEXOS AUTOS 10425/2021-7 | 25186199000115 | CEFOC PRATICAR LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04305 | 13/12/2022 | 12900.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DOS SERVICOS DA HABILITACAO CIDADACEFOC TALLENTUS CRISTO REDENTOR JOAO PESSOA PB TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS/DOCUMETOS E CT 00092/2022 EM/DESPACHOS/DOCUMEN TOS TOS EO CT 0092/2022 PERIODO 16/11 A31/12/2021 ANEXOS AOS AUTOS | 03716996000205 | CENTRO DE FORMAC.DE CONDUTORES TALLENTUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04306 | 13/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JETONS REFERENTE A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODIARIAS, NOMES DE DEZEMBRO/2022, CONF. MEMO 29/2022-JARI, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04307 | 13/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JETONS REFERENTE A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODIARIAS, NOMES DE DEZEMBRO/2022, CONF. MEMO 29/2022-JARI, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04308 | 13/12/2022 | 185.10 | 185.10 | Empenho destinado a solicitacao de diarias referente aos membros da comissao de vistoria escolar no municipios de Cabaceiras, Areia, Umbuzeiro e Araruna no periodo de 02/12/2022 a 04/12/2022 | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Dispensa | 04309 | 13/12/2022 | 2302.80 | 2302.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JETONS REFERENTE A REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAODIARIAS, NOMES DE DEZEMBRO/2022, CONF. MEMO 29/2022-JARI, ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04310 | 13/12/2022 | 3048.55 | 3048.55 | VALOR REEMPENHADO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PORTER SIDO DEPOSITADO EM CONTA CONCEDIDA PELO REQUERENTE DE FORMA ERRONEA ORDEM BANCARIA CANCELADA REGULARIZADA PELA GD392 FLS 34 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00072240750782 | IVO LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04311 | 13/12/2022 | 185.10 | 185.10 | Empenho destinado a solicitacao de diarias referente aos membros da comissao de vistoria escolar no municipios de Cabaceiras, Areia, Umbuzeiro e Araruna no periodo de 02/12/2022 a 04/12/2022 | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04312 | 13/12/2022 | 185.10 | 185.10 | Empenho destinado a solicitacao de diarias referente aos membros da comissao de vistoria escolar no municipios de Cabaceiras, Areia, Umbuzeiro e Araruna no periodo de 02/12/2022 a 04/12/2022 | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04313 | 13/12/2022 | 185.10 | 185.10 | Empenho destinado a solicitacao de diarias referente aos membros da comissao de vistoria escolar no municipios de Cabaceiras, Areia, Umbuzeiro e Araruna no periodo de 02/12/2022 a 04/12/2022 | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 04314 | 13/12/2022 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE ALIMENTACAO - TIPO CAFE DA MANHA NA SEDE/JP/PB, CONF. OFICIO DTR-OFN-2022/01140, RESERVA 573, TERMO DE REFERENCIA, MAPA COTACAO DE PRECOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04315 | 13/12/2022 | 185.10 | 185.10 | Empenho destinado a solicitacao de diarias referente aos membros da comissao de vistoria escolar no municipios de Cabaceiras, Areia, Umbuzeiro e Araruna no periodo de 02/12/2022 a 04/12/2022 | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04316 | 13/12/2022 | 132.41 | 132.41 | VALOR REEMPENHADO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PORTER SIDO DEPOSITADO EM CONTA CONCEDIDA PELO REQUERENTE DE FORMA ERRONEA ORDEM BANCARIA CANCELADA REGULARIZADA PELA GD164 FLS 018 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS/E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS | 00004798822906 | ADRIEL JONATHAN KREUTZFELDT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04317 | 13/12/2022 | 185.10 | 185.10 | Empenho destinado a solicitacao de diarias referente aos membros da comissao de vistoria escolar no municipios de Cabaceiras, Areia, Umbuzeiro e Araruna no periodo de 02/12/2022 a 04/12/2022 | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04318 | 13/12/2022 | 185.10 | 185.10 | Empenho destinado a solicitacao de diarias referente aos membros da comissao de vistoria escolar no municipios de Cabaceiras, Areia, Umbuzeiro e Araruna no periodo de 02/12/2022 a 04/12/2022 | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04319 | 13/12/2022 | 185.10 | 185.10 | Empenho destinado a solicitacao de diarias referente aos membros da comissao de vistoria escolar no municipios de Cabaceiras, Areia, Umbuzeiro e Araruna no periodo de 02/12/2022 a 04/12/2022 | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04320 | 13/12/2022 | 205.46 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2021 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 27237 2021 5 | 00090874960878 | JURANDIR LOURENCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04321 | 13/12/2022 | 214.18 | 214.18 | Valor que se empenha para atender, despesas com restituicao de taxa paga indevidamente veiculo placa QFH8627 DOCUMENTOS ANEXO. | 00068985061453 | ROMILDO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04322 | 13/12/2022 | 1110.64 | 1110.64 | Valor empenhado para fazer face as despesas com 4 diariaspara participacao no Encontro Nacional de Coordenadores - RENACH, PROMOVIDO PELA SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO. Conforme os documentos anexos no Processo DTR-PRC-2022/05011 | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04323 | 13/12/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ENTREGAR PROCESSOA AUDITADOS NO ARQUVO,NA CIDADE JOOA PESSOA--PB, NO PERIODO DE 12/12 AS 14:)00HRS A 14/12/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04324 | 13/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), INAUGURACAO NOVO POSTO DE ATENDIMENTO A 1 . CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/11AS 07:00 A 22/11/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04325 | 13/12/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), INAUGURACAO NOVO POSTO DE ATENDIMENTO A 1 . CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/11AS 07:00 A 22/11/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001386386405 | CAROLA GADELHA CEZARIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04326 | 13/12/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), ACOMPANHAR E ORIENTARPROCEDIMENTOS NA INAUGURACAO NOVO POSTO DE ATENDIMENTO A 1 . CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 22/11 AS 07:00 A 22/11/2022AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04327 | 13/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A CARTORIO PARA APURACAO DE POSSIVEL FRAUDE CARTORARIA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO N. DTR-PRC-2022/04161, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 19/12 AS 08:00HRS A 20/12/2022 AS 08:00HRS, CONF. | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04328 | 13/12/2022 | 148.09 | 148.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A CARTORIO PARA APURACAO DE POSSIVEL FRAUDE CARTORARIA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO N. DTR-PRC-2022/04161, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 19/12 AS 08:00HRS A 20/12/2022 AS 08:00HRS, CONF. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04329 | 13/12/2022 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIA JUNTO A CARTORIO PARA APURACAO DE POSSIVEL FRAUDE CARTORARIA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO N. DTR-PRC-2022/04161, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 19/12 AS 08:00HRS A 20/12/2022 AS 08:00HRS, CONF. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04330 | 13/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), REALIZAR UM TREINAMENTO NO MUNICIPIO DE PATOS NO DIA 06/12/2022 PARA OS SERVIDORES DA 4 COMPANHIA DO BPTRAN, NO PERIODO DE 06/12AS 06:00HRS A 06/12/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00006873122483 | FERNANDO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04331 | 14/12/2022 | 57.99 | 0.00 | Valor que se empenha para atender, despesas com restituicao de taxa ( CNH ) paga indevidamente documentos anexo. | 00006061726457 | JOSE NILDON DOS SANTOS OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04332 | 14/12/2022 | 58.97 | 58.97 | Valor que se empenha para atender, despesas com restituicoes de taxa ( CNH )paga indevidamente a este Orgao. | 00004427968465 | EDEV ALDO BARROS DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04333 | 14/12/2022 | 161.49 | 161.49 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 DRV TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00005962870468 | CELSO CARDOSO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04334 | 14/12/2022 | 410.18 | 410.18 | Valor empenhado para pagamentocom restituicao de taxa paga indevidamente DRV exercicio 2021 documentos anexo, GD 48 . | 00006280957403 | ROSANGELA DE ARAUJO PEQUENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04335 | 14/12/2022 | 370.20 | 370.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4 DIARIAS,PARA REALIZACAO DE VISITA TECNICA/FISCALIZACAO DE CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS CREDENCIADAS/FISCALIZACAO SALAS DE PROVAS REMOTAS DAS CIDADES DE POMBAL, STA LUZIA, C. GRANDE, GUARABIRA E | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04336 | 14/12/2022 | 183.10 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2020 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00009497278497 | ANTONIO FERREIRA DA COSTA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04337 | 14/12/2022 | 592.36 | 592.36 | Empenho destinado a solicitacao de diarias em favor dos servidores que compoem a Banca Examinadora deTransito para aplicacao de teste pratico de direcao veicular nas cidades de Esperanca, Areia, Picui, Cuite, Araruna, Solanea, Guarabira e Sape entre os dias | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04338 | 14/12/2022 | 348.29 | 348.29 | Valor empenhado para fazer face as despesas com restituicao de taxa paga indevidamente ( CNH ) exercicio 2021 GD 384. | 00005621052390 | LUIZ KENNEDY DE ALMEIDA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04339 | 14/12/2022 | 370.20 | 370.20 | Empenho destinado a solicitacao de diarias em favor dos servidores que compoem a Banca Examinadora deTransito para aplicacao de teste pratico de direcao veicular nas cidades de Esperanca, Areia, Picui, Cuite, Araruna, Solanea, Guarabira e Sape entre os dias | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04340 | 14/12/2022 | 370.20 | 370.20 | Empenho destinado a solicitacao de diarias em favor dos servidores que compoem a Banca Examinadora deTransito para aplicacao de teste pratico de direcao veicular nas cidades de Esperanca, Areia, Picui, Cuite, Araruna, Solanea, Guarabira e Sape entre os dias | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04341 | 14/12/2022 | 147.35 | 0.00 | Valor empenhado para atender ,despesas com restituicao de taxa paga indevidamente exercicio 2022 GD 299 | 00092931162434 | JOSE BERNARDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04342 | 14/12/2022 | 370.20 | 370.20 | Empenho destinado a solicitacao de diarias em favor dos servidores que compoem a Banca Examinadora deTransito para aplicacao de teste pratico de direcao veicular nas cidades de Esperanca, Areia, Picui, Cuite, Araruna, Solanea, Guarabira e Sape entre os dias | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04343 | 14/12/2022 | 370.20 | 370.20 | Empenho destinado a solicitacao de diarias em favor dos servidores que compoem a Banca Examinadora deTransito para aplicacao de teste pratico de direcao veicular nas cidades de Esperanca, Areia, Picui, Cuite, Araruna, Solanea, Guarabira e Sape entre os dias | 00057027595400 | JOSEFA NUNES LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04344 | 14/12/2022 | 370.20 | 370.20 | Empenho destinado a solicitacao de diarias em favor dos servidores que compoem a Banca Examinadora deTransito para aplicacao de teste pratico de direcao veicular nas cidades de Esperanca, Areia, Picui, Cuite, Araruna, Solanea, Guarabira e Sape entre os dias | 00037984411468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04345 | 14/12/2022 | 370.20 | 370.20 | Empenho destinado a solicitacao de diarias em favor dos servidores que compoem a Banca Examinadora deTransito para aplicacao de teste pratico de direcao veicular nas cidades de Esperanca, Areia, Picui, Cuite, Araruna, Solanea, Guarabira e Sape entre os dias | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04346 | 14/12/2022 | 370.20 | 370.20 | Empenho destinado a solicitacao de diarias em favor dos servidores que compoem a Banca Examinadora deTransito para aplicacao de teste pratico de direcao veicular nas cidades de Esperanca, Areia, Picui, Cuite, Araruna, Solanea, Guarabira e Sape entre os dias | 00020545983487 | ZOROASTRO ALMEIDA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04348 | 14/12/2022 | 163.29 | 163.29 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 DRV TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 00001816197416 | CRIZENALDO TARGINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04349 | 14/12/2022 | 185.10 | 185.10 | Empenho destinado a solicitacao de diarias para osmembros da comissao de vistoria escolar nos municipios de Teixeira, Guarabira e Campina Grande no periode de 25/11/2022 a 27/11/2022. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04350 | 14/12/2022 | 185.10 | 185.10 | Empenho destinado a solicitacao de diarias para osmembros da comissao de vistoria escolar nos municipios de Teixeira, Guarabira e Campina Grande no periode de 25/11/2022 a 27/11/2022. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04351 | 14/12/2022 | 185.10 | 185.10 | Empenho destinado a solicitacao de diarias para osmembros da comissao de vistoria escolar nos municipios de Teixeira, Guarabira e Campina Grande no periode de 25/11/2022 a 27/11/2022. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04352 | 14/12/2022 | 0.00 | 0.00 | Empenho destinado a solicitacao de diarias para osmembros da comissao de vistoria escolar nos municipios de Teixeira, Guarabira e Campina Grande no periode de 25/11/2022 a 27/11/2022. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04353 | 14/12/2022 | 0.00 | 0.00 | Empenho destinado a solicitacao de diarias para osmembros da comissao de vistoria escolar nos municipios de Teixeira, Guarabira e Campina Grande no periodo de 25/11/2022 a 27/11/2022. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04354 | 14/12/2022 | 185.10 | 185.10 | Empenho destinado a solicitacao de diarias para osmembros da comissao de vistoria escolar nos municipios de Teixeira, Guarabira e Campina Grande no periodo de 25/11/2022 a 27/11/2022. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04355 | 14/12/2022 | 185.10 | 185.10 | Empenho destinado a solicitacao de diarias para osmembros da comissao de vistoria escolar nos municipios de Teixeira, Guarabira e Campina Grande no periodo de 25/11/2022 a 27/11/2022. | 00001209944375 | PAULO EDUARDO PIMENTEL SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04356 | 14/12/2022 | 92.55 | 92.55 | Empenho destinado a solicitacao de diarias para osmembros da comissao de vistoria escolar nos municipios de Teixeira, Guarabira e Campina Grande no periodo de 25/11/2022 a 27/11/2022. | 00008738273411 | RAFFAEL ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04357 | 14/12/2022 | 185.10 | 185.10 | Empenho destinado a solicitacao de diarias para osmembros da comissao de vistoria escolar nos municipios de Teixeira, Guarabira e Campina Grande no periodo de 25/11/2022 a 27/11/2022. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04358 | 14/12/2022 | 65.63 | 65.63 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 2022 04047 | 00043730523449 | MANOEL ANTONIO ALVES DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04359 | 14/12/2022 | 292.50 | 292.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI 890/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071297056477 | MARCIEL FELIPE DA COSTA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04360 | 14/12/2022 | 161.25 | 161.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI 892/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011589888421 | ALISSON DIAS DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04361 | 14/12/2022 | 3838.35 | 3838.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS PERICIAIS, REF. AO MESDE JULHO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 750/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04377 | 14/12/2022 | 1010.00 | 1010.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO COM GRATIFICACAO DE ABONO NATALINO, DO REEDUCANDO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00099130041449 | WLISSES OLIVEIRA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04378 | 15/12/2022 | 230.99 | 230.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM TAXA DRV PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. DOCUMENTO E DESPACHOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009720058463 | GUILHERME BARROS MAIA DO AMARAL SEGUNDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04379 | 15/12/2022 | 75.63 | 75.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO CORRENTE ANO, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI872/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015668805727 | DIEGO DA SILVA DAMASCENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04380 | 15/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO CORRENTE ANO, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI0863/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007217943434 | JOSE SANCHO DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04381 | 15/12/2022 | 3273.71 | 3273.71 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM DESPESAS SERVICOS MEDICOS A CANDIDATOS A CNH PERIODO JULHO2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 023028 2022 1 | 26774730000133 | CLIMEP-CLIN PER.E MED.DO TRAB LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04382 | 15/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 2022 04529 | 00011589888421 | ALISSON DIAS DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04383 | 15/12/2022 | 380.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO CORRENTE ANO, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI886/2022 E DCUMENTOS ANEXOS. | 00012984152840 | MARIA JOSE BELO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04384 | 15/12/2022 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO CORRENTE ANO, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI0840/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 15688199000160 | G. B. TRANSPORTES E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04385 | 15/12/2022 | 2487.06 | 2487.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODESPESAS COM SERVICOS MEDICOS A CANDIDATOS A CNH MES DE JULHO 2022 CLINICA MEDICINA E SAUDE TUDO DE CONFORMIDADE COMOS PARECERES/DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS 023092 2022 0 | 26720964000106 | MEDECINA E SAUDE RBFGS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04386 | 15/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO CORRENTE ANO, CONF. CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI 0883/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006612600462 | JOSE ANTONIO MARANHAO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04388 | 15/12/2022 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO CORRENTE ANO, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI0881/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006612600462 | JOSE ANTONIO MARANHAO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04389 | 15/12/2022 | 181.88 | 181.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 2022 04679 | 00070084954477 | WILLIAM DOUGLAS DA SILVA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04390 | 15/12/2022 | 562.50 | 562.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 2022 01329 | 00001296025403 | REGINA KELLY DO NASCIMENTO MORENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04391 | 15/12/2022 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 2022 03588 | 00002455989445 | JOSE JOSENALDO SANTANA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04392 | 15/12/2022 | 944.55 | 944.55 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS REEDUCANDOS DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2022, CONF. DOCUMENTO ANEXOS E INTEGRANTESDO PROCESSO. | 00008902096424 | LEONARDO DE SOUZA LEANDRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04393 | 15/12/2022 | 31.25 | 31.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO CORRENTE ANO, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI0887/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013108647482 | ANA BEATRIZ GOMES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04394 | 15/12/2022 | 181.88 | 181.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 2022 03995 | 00013538955484 | IVANILDO DA SILVA LEITE JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04395 | 15/12/2022 | 255.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 2022 02210 | 00072042589403 | OSCAR JUAN PABLO OLIVERA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04396 | 15/12/2022 | 106.25 | 106.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 2022 03193 | 00012223706460 | HUEVERTON PESSOA DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04397 | 16/12/2022 | 7835.80 | 7835.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO PERIODO DE 29 A 31/DEZEMBRO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER TECNICO ACI 1089/2022,PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB E | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04398 | 16/12/2022 | 92.55 | 92.55 | Empenho destinado a solicitacao de diarias para osmembros da comissao de vistoria escolar nos municipios de Teixeira, Guarabira e Campina Grande no periodo de 25/11/2022 a 27/11/2022. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04399 | 16/12/2022 | 92.55 | 92.55 | Empenho destinado a solicitacao de diarias para osmembros da comissao de vistoria escolar nos municipios de Teixeira, Guarabira e Campina Grande no periodo de 25/11/2022 a 27/11/2022. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 04403 | 16/12/2022 | 96257.96 | 96257.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOSENCARGOS DOS SERVIDORES CARGOSCOMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o./2022, CONF. OFICIO 172/2022/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04404 | 16/12/2022 | 149.61 | 149.61 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 2022 03577 | 00010708101429 | MARCOS VITOR DA COSTA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04405 | 16/12/2022 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 2022 06659 | 00079879292472 | MARIA CELENILDA DO NASCIMENTO VIRGOLINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04407 | 16/12/2022 | 1521.63 | 1521.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS PERICIAIS, NO MES DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN-PB, PARECER TECNICO ACI 986/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04410 | 16/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 DRV TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS 2022 04672 | 00092890601404 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04412 | 16/12/2022 | 266.32 | 266.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2018 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS153/2019 0 | 00003247906436 | GENILSON SOARES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04414 | 19/12/2022 | 166.68 | 166.68 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 DRV TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 00013204203468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04419 | 19/12/2022 | 90.63 | 90.63 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2022 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSDIVERSOS ANEXOS AOS AUTOS | 00015441385472 | JOSE ESTRELA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04423 | 19/12/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), INSPECAO E AVALIACAO DOS SERVICOS OFERTADOS NAS RESPECTIVA CIRETRANS E POSTOS, NAS CIDADES SOUSA GUARABIRA E PATOS-PB, NO PERIODO DE 15/12 AS 05:00HRS A 16/12/2022 AS 22:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04424 | 19/12/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), INSPECAO E AVALIACAODOS SERVICOS OFERTADOS NAS RESPECTIVA CIRETRANS E POSTOS,NAS CIDADES CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/12 AS 05:00HRS A 22/12/2022 AS 06:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04426 | 19/12/2022 | 296.18 | 296.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), ASSESSORAR DIRETORA DE OPERACOES EM INSPECAO E AVALIACAO DOS SERVICOS OFERTADOS NAS RESPECTIVAS CIRETRANS E POSTOS, NAS CIDADES CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/12AS 05:00HRS A 22/12/2022 AS | 00007997160493 | DIEGO XAVIER DE LIMA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04427 | 19/12/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIAS E MEIA), ASSESSORAR DIRETORA DE OPERACOES EM INSPECAO E AVALIACAO DOS SERVICOS OFERTADOS NAS RESPECTIVAS CIRETRANS E POSTOS, NAS CIDADES, SOUSA GUARABIRA E PATOS-PB, NO PERIODO DE 15/12 AS 05:00HRS A | 00007997160493 | DIEGO XAVIER DE LIMA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04428 | 19/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), ACOMPANHAR DIRETOR EMEVENTO 4 CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 21/12 AS 07:00HRS, A 21/12/2022 AS 19:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00075359499400 | NEILSON CARLOS DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04429 | 19/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), ACOMPANHAR SERVIDORESDE EVENTO 1 CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/12 AS 07:00HRS, A 20/12/2022 AS 18:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00075359499400 | NEILSON CARLOS DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04430 | 19/12/2022 | 74.04 | 74.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), ACOMPANHAR SERVIDORESEM VISITA TECNICA A UNIDADE NACIDADE SAPE-PB, NO PERIODO DE 19/12 AS 07:00HRS A 19/12/2022AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00075359499400 | NEILSON CARLOS DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04431 | 19/12/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), ACOMPANHAR E COORDENAR EVENTO REALIZADO NA 1 CIRETRAN, JUNTO A SOCIEDADENA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 21/12 AS 07:00HRS A 21/12/2022 AS 19:00HRS,CONF. DOC. ANEXO. | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04432 | 19/12/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COORDENACAO E APOIO NA REALIZACAO DE EVENTO DE CONFRATENIZACAO 1 CIRETRAN, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 20/12 AS 07:00HRS A 20/12/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04433 | 19/12/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), VISITA PARA AJUSTES PROCESSO DE MUDANCA PARA NOVA INSTALACOES, NA CIDADE SAPE- PB, NO PERIODO DE 19/12 AS 07:00HRS, 19/12/2022 AS 17:00HRS, CONF. DOC. ANEXO. | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04434 | 19/12/2022 | 7332.48 | 7332.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO VISUAL COM O FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN/PB, NO PERIODO DE 10 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2022, | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04435 | 20/12/2022 | 65.63 | 65.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ETE ORGAO, NO CORRENTE ANO, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI0922/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015172030409 | LIVIA THAYNA DE ANDRADE BELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04436 | 20/12/2022 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS2022 05390 | 00005337230433 | PERICLES VITOR RODRIGUES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04437 | 20/12/2022 | 150.63 | 150.63 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 CNH TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS2022 05422 | 00042532353449 | ESMERALDINO FIDELIS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04438 | 20/12/2022 | 592.36 | 592.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,0(QUATRODIARIAS), ACOMPANHAR EQUIPE NOSERVICO DE MUDANCA DE IMOVEL PARA NOVA INSTALACOES DO POSTO, NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 19/12 AS 06:00HRS A23/12/2022 AS 06:00HRS, CONF DOC. ANEXO. | 00048705861420 | KAITHIA MARIA OLINDA COSTA PORTELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04439 | 21/12/2022 | 12173.04 | 12173.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENRE AOSSERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MEDICO, AXAME FISICO E MENTAL NOS CONDUTORESDE VEICULOS AUTOMOTORES, NO MES DE JUNHO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04440 | 21/12/2022 | 416.47 | 416.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 4,5(QUATRODIARIAS), RECOLHER COMPUTADORES DAS SALAS DE LEGISLACAO QUE FORAM DESATIVADOS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS NAS CIDADES CAJAZEIRAS,SOUSA, PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA-PB, NO PERIODO DE 19/12 AS | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04441 | 21/12/2022 | 255.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAER FACEAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NOCORRENTE ANO, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI0891/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008744652739 | CRISTIANE DA SILVA NUNES CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04442 | 21/12/2022 | 150.63 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 CNHTUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXADOS AOS AUTOS | 00011856509460 | WESTERLLEY DA SILVA BRAYNER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04443 | 21/12/2022 | 255.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2022 CNHTUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXADOS AOS AUTOS 2022 03439 | 00011914795440 | GABRIEL ALEXANDRE PEDRO BATISTA DE ALMEI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 04444 | 21/12/2022 | 353.03 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE PERIODO 2021 CNHTUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS DIVERSOS ANEXADOS AOS AUTOS | 00052090612487 | FRANCISCO FERNANDES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04446 | 22/12/2022 | 1749.30 | 1749.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOSATENDIMENTOS REALIZADOS PELOS MEDICOS PERITOS, NO MES DE SETEMBRO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB. PARECER TECNICO ACI 989/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 37224146000120 | AV MED LTDA CONSULTORIO MEDICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04447 | 22/12/2022 | 4075.63 | 4075.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM RPV EM FAVOR DE FRANCISCA SATURNINA DA SILVA NO PROCESSO 0801152- 92.2019.8.15.0001 - ID 081230000009110460, CONF. OFICIO REQUISITORIO 1000/2022-2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04448 | 22/12/2022 | 498.19 | 498.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE FAGNER DE MEDEIROS FERNANDES, NO PROCESSO 0809152-81.2019.8.15.0001 - ID081230000009010392, CONF. OFICIO REQUISITORIO 946/2022, BOLETO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04449 | 22/12/2022 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO CORRENTE ANO, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI0917/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00078954703453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04450 | 22/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO CORRENTE ANO, CONF. REQUERIMENTO, NOTA TECNICA ACI0929/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070520565428 | EMMILLY GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04451 | 22/12/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM 0,5 DIARIA DESTINO RECIFE PE OBJETIVO VISITA TECNICA ASSUNTOS DIVERSOS RETORNANDO NO MESMO DIA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSQUE INSTRUIRAM O PROCESSO 202207558 | 00007997160493 | DIEGO XAVIER DE LIMA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04452 | 22/12/2022 | 130.83 | 130.83 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM 0,5 DIARIA DESTINO RECIFE PE OBJETIVO VISITA TECNICA ASSUNTOS DIVERSOS RETORNANDO NO MESMO DIA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSQUE INSTRUIRAM O FEITO 2022 07558 | 00007997158405 | DANILLO XAVIER DE LIMA SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04453 | 22/12/2022 | 138.83 | 138.83 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM 0,5 DIARIA DESTINO RECIFE PE OBJETIVO VISITA TECNICA ASSUNTOS DIVERSOS RETORNANDO NO MESMO DIA TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSQUE INSTRUIRAO FEITO 2022 07558 | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04455 | 23/12/2022 | 270.90 | 270.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AVALIACAO PSICOLOGICA NO MES DE AGOSTO/2022, CONF. SOLICITACAO/PSICOSAUDE, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 800/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 28666743000114 | PSICOSAUDE CLIN DE PSIC ALV PISICOLOGIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04456 | 23/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMNENTO RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE EXERCICIO 2022 TUDO DE CONFRMIDADE COM OS DOCUMENTOS QUE INSTRUIRAM O FEITO | 00016132408487 | MARIA CAVALCANTE MAIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 04457 | 26/12/2022 | 3622401.95 | 3622401.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE ORGAO NO MES DE DEZEMBRO/2022,OFICIO 174/2022/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04459 | 26/12/2022 | 439510.25 | 439510.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS (FUNDOFINANCEIRO E CAPITALIZADO) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE DEZEMBRO/2022, CONF.OFICIO 175/2022/GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 04460 | 26/12/2022 | 322.77 | 322.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AVALIACOES PSICOLOGICAS, NO MES DE JUNHO/2022, CONF. SOLICITACAO DE PAGAMENTO, PARECER REFERNCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 806/2022 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 23098736000140 | ERICKA VITORINO CLIN.DE PSICOL.ESPECIALI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 04461 | 26/12/2022 | 9584.00 | 9584.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL,NOS DIAS 01, 02, 09, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 E 30 DE NOVEMBRO/2022, CONF. OFICIO EPC-OFI-2022/00256, DEMONSTRATIVO DE PRESTACAO DE CONTAS, PUBLICACOES, PARECER | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04462 | 26/12/2022 | 303.00 | 303.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GRATIFICACAO NATALINO/2022 PROPOCIONAL DOS REEDUCANDOS, CONF. DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070089247477 | APOLO NAASSOM DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04463 | 26/12/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GRATIFICACAO NATALINO/2022 PROPOCIONAL DOS REEDUCANDOS, CONF. DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00010171534425 | ARTUR ANDERSON DE LACERDA BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04464 | 26/12/2022 | 303.00 | 303.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GRATIFICACAO NATALINO/2022 PROPOCIONAL DOS REEDUCANDOS, CONF. DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009568896465 | EDSON NATAN DE FREITAS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04465 | 26/12/2022 | 303.00 | 303.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GRATIFICACAO NATALINO/2022 PROPOCIONAL DOS REEDUCANDOS, CONF. DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00009958328461 | EMILIANO PEREIRA DE LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04466 | 26/12/2022 | 606.00 | 606.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GRATIFICACAO NATALINO/2022 PROPOCIONAL DOS REEDUCANDOS, CONF. DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006209557406 | FABIO SILVA DAMACENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04467 | 26/12/2022 | 202.00 | 202.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GRATIFICACAO NATALINO/2022 PROPOCIONAL DOS REEDUCANDOS, CONF. DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001586531492 | FAGNER BARBOSA DE BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04468 | 26/12/2022 | 404.00 | 404.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GRATIFICACAO NATALINO/2022 PROPOCIONAL DOS REEDUCANDOS, CONF. DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00003719521400 | GUSTAVO XAVIER DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 04469 | 26/12/2022 | 113900.43 | 113900.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOSENCARGOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2022, CONF. OFICIO 176/2022GRH/DETRAN-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04470 | 26/12/2022 | 14037.96 | 14037.96 | Valor que se empenha para retificacao da natureza da despesa da NE 3003, relativa verbas rescisorias. | 00020604556420 | RITA MARIA GOMES MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04471 | 26/12/2022 | 303.00 | 303.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GRATIFICACAO NATALINO/2022 PROPOCIONAL DOS REEDUCANDOS, CONF. DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00007711712421 | JAILTON JACINTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04472 | 26/12/2022 | 707.00 | 707.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GRATIFICACAO NATALINO/2022 PROPOCIONAL DOS REEDUCANDOS, CONF. DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00011203612494 | JONAS KLEYTON SANTOS SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04473 | 26/12/2022 | 808.00 | 808.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GRATIFICACAO NATALINO/2022 PROPOCIONAL DOS REEDUCANDOS, CONF. DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04474 | 26/12/2022 | 707.00 | 707.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GRATIFICACAO NATALINO/2022 PROPOCIONAL DOS REEDUCANDOS, CONF. DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00071729198406 | LEONARDO SOLANO PARANHOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04475 | 26/12/2022 | 101.00 | 101.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GRATIFICACAO NATALINO/2022 PROPOCIONAL DOS REEDUCANDOS, CONF. DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002506791400 | LUCIANO CANDIDO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04476 | 26/12/2022 | 1841.66 | 1841.66 | Valor relativo a verba rescisoria, que se empenha para retificacao da natureza da despesa da NE 308 | 00009017469404 | SALOMAO DAVID SOUTO MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04477 | 26/12/2022 | 808.00 | 808.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GRATIFICACAO NATALINO/2022 PROPOCIONAL DOS REEDUCANDOS, CONF. DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00006282373409 | NADILSON CHALEGA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04478 | 26/12/2022 | 101.00 | 101.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GRATIFICACAO NATALINO/2022 PROPOCIONAL DOS REEDUCANDOS, CONF. DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00002951792441 | RICARDO DE SOUZA ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04479 | 26/12/2022 | 7821.87 | 7821.87 | Valor relativo a verba rescisoria, que se empenha para retificacao da natureza da despesa da NE 677 | 00007070535449 | MARCONI RUBENS BARBOSA PATRIOTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04480 | 26/12/2022 | 2896.67 | 2896.67 | Valor relativo a verba rescisoria, que se empenha para retificacao da natureza da despesa da NE 681 | 00004136806493 | ARIADNE ANDRADE PORTO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09 | SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS | Dispensa | 04481 | 26/12/2022 | 808.00 | 808.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GRATIFICACAO NATALINO/2022 PROPOCIONAL DOS REEDUCANDOS, CONF. DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO. | 00070474925420 | ZENOM DANIEL DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04482 | 26/12/2022 | 3858.96 | 3858.96 | Valor relativo a verba rescisoria, que se empenha para retificacao da natureza da despesa da NE 774 | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04483 | 26/12/2022 | 1274.96 | 1274.96 | Valor relativo a verba rescisoria, que se empenha para retificacao da natureza da despesa da NE 849 | 00060769351468 | JESUALDO DE SOUSA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04484 | 26/12/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor relativo a verba rescisoria, que se empenha para retificacao da natureza da despesa da NE 849 | 00046721088487 | JOAO FIGUEIREDO DE LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04485 | 26/12/2022 | 1367.00 | 1367.00 | Valor relativo a verba rescisoria, que se empenha para retificacao da natureza da despesa da NE 878 | 00079735690497 | ELENILDO FONSECA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04487 | 26/12/2022 | 3189.67 | 3189.67 | Valor relativo a verba rescisoria, que se empenha para retificacao da natureza da despesa da NE 850 | 00046721088487 | JOAO FIGUEIREDO DE LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04489 | 26/12/2022 | 356.45 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO RESTITUICAO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE 2021 CNH TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AUTOS | 00010923502416 | JEYMISON MENDES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04507 | 28/12/2022 | 33817.13 | 33817.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS NOS TERMOS DO OFICIO1618.2022.0498 ALUSIVO AO PERIODO DE MAIO/2020, MARCO/2021 E ABRIL/2021, CONF.PARECER TECNICO ACI 1159/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04508 | 28/12/2022 | 414.99 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS A CANDIDATOS A CNH OUTUBRO DE 2022 TUDO DE CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 24043027000120 | ALL MED SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04509 | 28/12/2022 | 3888.89 | 3888.89 | VALOR RELATIVO A VERBA RESCISORIA, QUE SE EMPENHA PARA RETIFICACAO DA NATUREZA DA DESPESA DA NE 935. | 00003412805424 | CRISTIANA SANTOS DE ARAUJO ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04510 | 28/12/2022 | 3166.22 | 3166.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE PHABOLLO FRANKLIN DA COSTA NO PROCESSO 0020457- 75.2013.8.15.0011 - ID 081230000009114511, CONF. OFICIO REQUISITORIO 683/2022- CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, BOLETO E DOCUMENTOS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04511 | 28/12/2022 | 1244.97 | 1244.97 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS A CANDIDATOS A CNH SETEMBRO DE 2022 TUDO DECONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOSANEXOS AOS AUTOS | 24043027000120 | ALL MED SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04512 | 28/12/2022 | 576.02 | 576.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ALISSON HERBERT MODESTO DE MELO OAB/PB 18.617 NO PROCESSO 0020457- 75.2013.8.15.0011 - ID 081230000009114554, CONF. OFICIO REQUISITORIO 684/2022- CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA COMARCA DE CAMPINA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04513 | 28/12/2022 | 10712.53 | 10712.53 | VALOR RELATIVO A VERBA RESCISORIA, QUE SE EMPENHA PARA RETIFICACAO DA NATUREZA DA DESPESA DA NE 1136. | 00036483613415 | MARIA CRISTINA ARAUJO DO VALE MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04514 | 28/12/2022 | 1073.35 | 1073.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES, NO PROCESSO 0020457- 75.2013.8.15.0011 - ID 081230000009119807, CONF. OFICIO REQUISITORIO 685/2022- CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA COMARCA D CAMPINA GRANDE, BOLETO E DOCUMENTOS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04515 | 28/12/2022 | 18658.66 | 18658.66 | VALOR RELATIVO A VERBA RESCISORIA, QUE SE EMPENHA PARA RETIFICACAO DA NATUREZA DA DESPESA DA NE 1165. | 00098054830459 | MARIA CRISTINA CHAVES AZEVEDO FALCAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04516 | 28/12/2022 | 2196.17 | 2196.17 | VALOR RELATIVO A VERBA RESCISORIA, QUE SE EMPENHA PARA RETIFICACAO DA NATUREZA DA DESPESA DA NE 1579 | 00028853300400 | VALERIA MARIA GOMES MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04517 | 28/12/2022 | 4101.00 | 4101.00 | VALOR RELATIVO A VERBA RESCISORIA, QUE SE EMPENHA PARA RETIFICACAO DA NATUREZA DA DESPESA DA NE 1580. | 00000827077408 | EVANDRO FAUSTINO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04519 | 28/12/2022 | 4122.23 | 4122.23 | VALOR RELATIVO A VERBA RESCISORIA, QUE SE EMPENHA PARA RETIFICACAO DA NATUREZA DA DESPESA DA NE 1782. | 00056935080487 | SERGIO ALVES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04520 | 28/12/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR RELATIVO A VERBA RESCISORIA, QUE SE EMPENHA PARA RETIFICACAO DA NATUREZA DA DESPESA DA NE 2039. | 00004518536444 | ERIKA KARLA DA SILVA PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04521 | 28/12/2022 | 5521.40 | 5521.40 | VALOR RELATIVO A VERBA RESCISORIA, QUE SE EMPENHA PARA RETIFICACAO DA NATUREZA DA DESPESA DA NE 2366. | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04522 | 28/12/2022 | 14680.56 | 14680.56 | VALOR RELATIVO A VERBA RESCISORIA, QUE SE EMPENHA PARA RETIFICACAO DA NATUREZA DA DESPESA DA NE 2367. | 00005589676479 | GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Dispensa | 04523 | 28/12/2022 | 33839.44 | 33839.44 | VALOR RELATIVO A VERBA RESCISORIA, QUE SE EMPENHA PARA RETIFICACAO DA NATUREZA DA DESPESA DA NE 2438. | 00002856957897 | MARIA DAS NEVES MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04525 | 28/12/2022 | 300.22 | 300.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FRACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE UNIAO FEDERAL, NO PROCESSO 0000827- 81.2018.5.13.0005, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS NO PROCESSO DTR-PRC-2022/08096. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04526 | 28/12/2022 | 787.13 | 787.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ANDERSON LACERDA DO NASCIMENTO, NO PROCESSO 0000827-81.2018.5.13.0005, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO DTR-PRC-2022/08096. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 04527 | 28/12/2022 | 20831.16 | 0.00 | Valor empenhado para NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, conforme contrato n 0038/2022(fls.208-215), referenta a aquisicao de materiais eletricos conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas neste instrumento, para conservacao predial das unidades onde sao | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04528 | 28/12/2022 | 404.01 | 404.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE EDJOVANDA DE LIMA SANTOS - PERITO, NO PROCESSO 0000827-81.2018.5.13.0005, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO DTR-PRC-2022/08096. | 02658544000170 | TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04529 | 28/12/2022 | 2642.12 | 2642.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE RAIMUNDO FRANCISCO DASILVA, NO PROCESSO 0000825- 46.2011.8.15.0201, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS NO PROCESSO DTR-PRC-2022/08096 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04530 | 28/12/2022 | 1122.39 | 1122.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE MARCONI PINTO DA SILVA, NO PROCESSO 0000258- 97.2020.8.17-2220, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO DTR-PRC-2022/08096 | 11431327000134 | TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 04531 | 28/12/2022 | 6780.00 | 0.00 | Valor empenhado para CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA, referenta a aquisicao de materiais eletricos conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas neste instrumento, para conservacao predial das unidades onde sao desenvolvidas as atividades | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 04532 | 28/12/2022 | 6851.30 | 0.00 | Valor empenhado para CAFAYATE COMERCIAL LTDA, referente a aquisicao de materiais eletricos conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas neste instrumento, para conservacao predial das unidades onde sao desenvolvidas as atividades fins desta Autarquia, sendo 28 | 47504653000171 | CAFAYATE COMERCIAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04533 | 28/12/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ANTONIO LIBERALINO SOBRINHO NO PROCESSO 0805290- 39.2018.8.15.0001, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO DTR-PRC-2022/08096. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04534 | 28/12/2022 | 3386.92 | 3386.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ARAO DE ANDRADE LIMA NO PROCESSO 0024288- 44.2007.8.15.0011, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS NO PROCESSO DTR-PRC-2022/08096. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04535 | 28/12/2022 | 1192.04 | 1192.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE DAVID JOHN SANTOS CHAGAS NO PROCESSO 0811808- 16.2016.8.15.0001, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS NO PROCESSO DTR-PRC-2022/08096. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04536 | 28/12/2022 | 4217.79 | 4217.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ERNANE DE ARAUJO VIEIRA, NO PROCESSO 0807807- 09.2019.8.15.0251, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO DTR-PRC-2022/08096. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04537 | 28/12/2022 | 632.66 | 632.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DE ALISSON NUNES COSTA NO PROCESSO 0807807- 09.2019.8.15.0251, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS NO PROCESSO DTR-PRC-2022/08096. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04541 | 28/12/2022 | 98.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAESTE ORGAO, CONF. OFICIO DTR- OFN-2022/00008, RESERVA 403, TERMO DE REFERENCIA, JUSTIFICATIVA E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PROCESSO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04542 | 28/12/2022 | 16162.20 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAESTE ORGAO, CONF. OFICIO DTR- OFN-2022/00008, RESERVA 403, TERMO DE REFERENCIA, JUSTIFICATIVA E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PROCESSO. | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04543 | 28/12/2022 | 2830.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAESTE ORGAO, CONF. OFICIO DTR- OFN-2022/00008, RESERVA 403, TERMO DE REFERENCIA, JUSTIFICATIVA E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PROCESSO. | 34387726000140 | SMART COMERCIO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 04608 | 30/12/2022 | 58954.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS MEDICOS NO MES DE MARCO/2022, CONF. DESPACHOS, PARECER REFERENCIAL 001/2021/ASSEJUR/DETRAN/PB, PARECER TECNICO ACI 784/2022- AI E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PROCESSO. | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
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Última atualização: 10/06/2024