| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 24/01/2022 | 19004679.85 | 19004679.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIADA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - JANEIRO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 24/01/2022 | 3572772.64 | 3572772.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BOLSA DESEPENHO DASECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - JANEIRO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 24/01/2022 | 690315.08 | 690315.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL MILITAR DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - JANEIRO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 24/01/2022 | 1468.22 | 1468.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - JANEIRO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 24/01/2022 | 1317600.00 | 1317600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTACAO CIVIL DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - JANEIRO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 24/01/2022 | 45800.73 | 45800.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA EMP CIVIL - INSS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EPOLICIA CIVIL - JANEIRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 24/01/2022 | 6999919.91 | 6999919.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PROVISAO DO 13o. SALARIO DO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - JANEIRO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 05 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 24/01/2022 | 398575.13 | 398575.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PROVISAO DO 13o. SALARIO DO PESSOAL MILITAR DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E POLICIA CIVIL - JANEIRO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 25/01/2022 | 130384.54 | 130384.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DESTA SESDS DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO N.44/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 26/01/2022 | 3539.52 | 3539.52 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE JANEIRO DE 2021 | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 26/01/2022 | 585242.13 | 585242.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A JANEIRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 27/01/2022 | 2425711.07 | 2425711.07 | Valor que se empenha, em favorda Pbprev rpps ref. a folha de pessoal de janeiro de2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 27/01/2022 | 125311.01 | 125311.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE A JANEIRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 02/02/2022 | 18084.72 | 18084.72 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos de manutencao corretiva e preventiva das camaras de conservacao de cadaveres e visceras humanas com reposicaode pecas, durante o mes de JANEIRO/2022, conforme | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 02/02/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE PATOS - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 02/02/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 02/02/2022 | 33900.00 | 33900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos de manutencao corretiva e preventiva em aparelhos condicionadores de ar desta Pasta, duranteo mes de JANEIRO2022, conforme Contrato 006/2018. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 02/02/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 02/02/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE PATOS - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 02/02/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE PATOS - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 02/02/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 02/02/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 02/02/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 02/02/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE PATOS - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 02/02/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 02/02/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 02/02/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE PATOS - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 02/02/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE PATOS - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 02/02/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 02/02/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 02/02/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE PATOS - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 02/02/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 02/02/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE JOAO PESSOA - REALIZAR INVESTIGACAO POLICIAL; | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 02/02/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE ITABAIANA, JURIPIRANGA, SALGADO DE SAO FELIX E OUTRAS - TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 02/02/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE ITABAIANA, SALGADO DE SAO FELIX E OUTRAS. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 02/02/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE ITABAIANA, JURIPIRANGA E OUTRAS. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 02/02/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE ITABAIANA, JURIPIRANGA E OUTRAS. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 02/02/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM(S) REALIZADA(S) A SERVICO DESTA PASTA PARA A(S) CIDADE(S) DE ITABAIANA, JURIPIRANGA E OUTRAS. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 04/02/2022 | 5900.00 | 5900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos de manutencao corretiva e preventva, incluindo forneciomento de pecas em sistema de refrigeracao do tipo VRF, no CIOP, mediante adesao a Ata de Registro de | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00040 | 04/02/2022 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos, para ser utilizado pela Gerencia Administrativa da Sesds, com despesas de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00042 | 04/02/2022 | 4037.80 | 4037.80 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servico de fornecimento de passagens aeras, destinadas para o Secretario de Segurancadesta Sesds. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | SUPRIMENTO DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 07/02/2022 | 94999.99 | 94999.99 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas, acessoriose componentes para aeronave PC-CME (Acauan 01), conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 029/2020/SESDS. | 20367629000696 | HELIBRAS HELICOPTEROS DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 07/02/2022 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservico desta Pasta, para a Cidade de Picui - Participar de Operacao - Explosao de Banco. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 07/02/2022 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservico desta Pasta, para a Cidade de Picui - Participar de Operacao - Explosao de Banco. | 00005941932499 | EDUARDO GOMES DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 07/02/2022 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservico desta Pasta, para a Cidade de Picui - Participar de Operacao - Explosao de Banco. | 00003315005400 | FRANCISCO GUSTAVO LACET DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 07/02/2022 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservico desta Pasta, para a Cidade de Picui - Participar de Operacao - Explosao de Banco. | 00004650535484 | EDSON MARQUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 07/02/2022 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservico desta Pasta, para a Cidade de Picui - Participar de Operacao - Explosao de Banco. | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 07/02/2022 | 20.00 | 20.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservico desta Pasta, para a Cidade de Picui - Participar de Operacao - Explosao de Banco. | 00004748924411 | ANDERSON LEANDRO RIBEIRO DA SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 07/02/2022 | 20.00 | 20.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservico desta Pasta, para a Cidade de Picui - Participar de Operacao - Explosao de Banco. | 00007323910404 | FELIPE HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 07/02/2022 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservico desta Pasta, para a Cidade de Campina Grande - Investigacao Policial. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 07/02/2022 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservico desta Pasta, para a Cidade de Campina Grande - Investigacao Policial. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 07/02/2022 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservico desta Pasta, para a Cidade de Campina Grande - Investigacao Policial. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 07/02/2022 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservico desta Pasta, para a Cidade de Campina Grande - Investigacao Policial. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 07/02/2022 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservico desta Pasta, para a Cidade de Patos - InvestigacaoPolicial. | 00006084412440 | ANA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 07/02/2022 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservico desta Pasta, para a Cidade de Patos - InvestigacaoPolicial. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 07/02/2022 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservico desta Pasta, para a Cidade de Patos - InvestigacaoPolicial. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 07/02/2022 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservico desta Pasta, para a Cidade de Joao Pessoa - Investigacao Policial. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 07/02/2022 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diarias de viagem realizadas aservico desta Pasta, para a Cidade de Joao Pessoa - Investigacao Policial. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00060 | 08/02/2022 | 11500.00 | 11500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de Suprimento de Fundos para ser utilizado pelaGerencia Administrativa da Sesds, com despesa de servicosde terceiro pessoa juridica noprazo de 90 dias. | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00061 | 08/02/2022 | 5000.00 | 5000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de Suprimento de Fundos para ser utilizado pelaGerencia Administrativa da Sesds, com despesas de material de consumo, no prazo de 90 dias. | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 10/02/2022 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento dos servicos de contabilidade prestados para oFundo de Seguranca e da DefesaSocial/ FSDS e SESDS, durante o mes de JANEIRO, conforme Contrato n.0035/2021. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 10/02/2022 | 35322.00 | 35322.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, correspondente aos servicos demanutencao corretiva e preventiva para aeronave PR- CME, Acaua 01, prestados no mes de JANEIRO 2022, conforme Contrato N.043/2019. | 17162579000191 | LIDER TAXI AEREO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00064 | 14/02/2022 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ao pagamento de diaria de viagem realizada a servico desta Sesds, para a cidade de Campina Grande, a fim de visitar as obras do Centro Integrado de Comando e Controle/CICC e participar de reunioes com Gestores da 2. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00065 | 14/02/2022 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diaria de viagem realizada a servico desta Pasta, para acompanhar o Secretario Executivo da Seguranca em visita as obras do Centro Integrado de Comando e Controle/CICC de Campiana Grande e em reunioes com | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00066 | 14/02/2022 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diaria de viagem realizada a servico desta Pasta, para acompanhar o Secretario Executivo da Seguranca em visita as obras do Centro Integrado de Comando e Controle/CICC de Campiana Grande e em reunioes com | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 14/02/2022 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada, referente ao pagamento de diaria de viagem realizada a servico desta Pasta, para conduzir o Secretario Executivo da Seguranca em visita as obras do Centro Integrado de Comando e Controle/CICC dde Campiana Grande e em reunioes com | 00060306394472 | JOEL DE OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | EXPANSAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO E REDE LOGICA DE DADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 14/02/2022 | 521192.91 | 521192.91 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a prestacao de servicos tecnicosespecializados de gerenciamento supervisao e operacoes de rede, suporte tecnicos, manutencao preventiva e corretiva para solucao de Radio Comunicacao digital padrao Tetra Dimetra, | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | EXPANSAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO E REDE LOGICA DE DADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 14/02/2022 | 512978.97 | 512978.97 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a prestacao de servicos tecnicosespecializados de gerenciamento supervisao e operacoes de rede, suporte tecnicos, manutencao preventiva e corretiva para solucao de Radio Comunicacao digital padrao Tetra Dimetra, | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00070 | 15/02/2022 | 4874.45 | 4874.45 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento dos servicos postaisprestados durante o mes de JANEIRO 2022,em conformidade com o Contrato N. 012/2021. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 15/02/2022 | 29534.44 | 29534.44 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento dos servicos de fornecimento de combustivel aeronautico (gasolina de aviacao-AVGAS e querosene de Aviacao QAV), durante o mes deJANEIRO 2022, conforme Contrato n.0015/2021/Sesds. | 03817702000150 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 16/02/2022 | 1980.00 | 1980.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente de manutencao corretiva e preventiva da aeronave PR-CME - ACAUA 01, prestados no mes de Fevereiro/2022, conforme Contrato N.043/2019. | 17162579000191 | LIDER TAXI AEREO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00073 | 17/02/2022 | 1824.00 | 1824.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de publicacoes no Diario Oficial do Estado, nos dias 18, 19, 20, 25 e 28 de janeiro de 2022, para esta Pasta. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 17/02/2022 | 36339.06 | 36339.06 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva em veiculos desta Pasta, durante o mes de JANEIRO 2022, conforme Contrato N.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 17/02/2022 | 61338.65 | 61338.65 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Pasta, durante o mes de JANEIRO 2022, em conformidade com o Contrato N.055/2018. veiculos desta | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO REFORMA ADAPTACAO E MANUTENCOES DE UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00076 | 17/02/2022 | 10200.00 | 10200.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada para execucao deservico de instalacao de rede logica na sala de reunioes do Gabinete do Secretario da Sesds, conforme dispensa de licitacao, previsto no Art.24,inciso II, da Lei N. | 19052073000155 | MULTISERVICE CONSTRUCOES E REFORMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 18/02/2022 | 134537.50 | 134537.50 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos de higienizacao, limpeza, recepcionista e copeiragem, emimoveis desta Pasta, durante omes de JANEIRO 2022, em conformidade com o Contrato N.002/2020/sESDS. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 18/02/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - REALIZAR VISITA A OBRA DO CICC E REUNIOES COM GESTORES DA 3a. REGIAO. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 18/02/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - ACOMPANHAR OSECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS EM VISITA A OBRA DO CICC E REUNIOES COM GESTORES DA 3a. REGIAO. | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 18/02/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - ACOMPANHAR OSECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS EM VISITA A OBRA DO CICC E REUNIOES COM GESTORES DA 3a. REGIAO. | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 18/02/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS EM VISITA A OBRA DO CICC E REUNIOES COM GESTORES DA 3a. REGIAO. | 00060306394472 | JOEL DE OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 21/02/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 21/02/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 21/02/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 21/02/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 21/02/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 21/02/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA A CIDADE DE PATOS - AVERIGUACAO QUANTO AO ANDAMENTO DAS OBRAS DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE - CICC/SESDS | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 21/02/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA A CIDADE DE PATOS - AVERIGUACAO QUANTO AO ANDAMENTO DAS OBRAS DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE - CICC/SESDS | 00056827865487 | TEOGENES ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 21/02/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR VISTORIA NA UNIDADE DO 2 BPM E SUAS SUBUNIDADES COM O INTUITO DE SANAR O ELEVADO CONSUMO NAS CONTAS DE AGUA NAS UNIDADES | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 21/02/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA A CIDADE DE PATOS - VISITA TECNICA (FISCALIZAR) A CONSTRUCAO DO CICC DE PATOS E CG, FISCALIZACAO DO CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA UIRAUNA E SOUSA. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 21/02/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA A CIDADE DE PATOS - VISITA TECNICA (FISCALIZAR) A CONSTRUCAO DO CICC DE PATOS E CG, FISCALIZACAO DO CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA UIRAUNA E SOUSA. | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 21/02/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA A CIDADE DE PATOS - VISITA TECNICA (FISCALIZAR) A CONSTRUCAO DO CICC DE PATOS E CG, FISCALIZACAO DO CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA UIRAUNA E SOUSA. | 00005081729426 | DANILO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 21/02/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - VISITA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NOS SITES DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DO E REALIZACAO DE TESTES DE COBERTURA NAS CIDADES DE | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 21/02/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - VISITA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA NOS SITES DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DO E REALIZACAO DE TESTES DE COBERTURA NAS CIDADES DE | 00005081729426 | DANILO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 22/02/2022 | 18572050.69 | 18572050.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIADA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: FEVEREIRO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 22/02/2022 | 1737400.00 | 1737400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ DA SECRETARIA DA SEGURANCAE DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: FEVEREIRO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 22/02/2022 | 3564705.56 | 3564705.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSA DESEMPENHO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: FEVEREIRO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 22/02/2022 | 715192.55 | 715192.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOPESSOAL MILITAR DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: FEVEREIRO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 22/02/2022 | 1524.69 | 1524.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: FEVEREIRO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 22/02/2022 | 1315200.00 | 1315200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO ALIMENTACAO - CIVIL DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: FEVEREIRO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 22/02/2022 | 45247.31 | 45247.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- TAXA EMP. CIVIL - INSS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: FEVEREIRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 22/02/2022 | 130384.54 | 130384.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DESTA SESDS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO N.44/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 22/02/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 22/02/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 22/02/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 22/02/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 22/02/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00006084412440 | ANA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 22/02/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 22/02/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 22/02/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 22/02/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 22/02/2022 | 585501.73 | 585501.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 22/02/2022 | 122941.64 | 122941.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 23/02/2022 | 2421198.56 | 2421198.56 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 24/02/2022 | 12223.03 | 12223.03 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds/Campina Grande, durante o mes de Janeiro, conforme Contrato N.056/2018. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 24/02/2022 | 24542.19 | 24542.19 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds/Campina Grande, durante o mes de JANEIRO 2022, conforme Contrato N.056/2018. | 26167716000171 | LILIANE VIDAL DE NEGREIROS - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 24/02/2022 | 200011.22 | 200011.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de higienizacao, limpeza e servicos gerais em imoveis desta Pasta, conforme Contrato N.035/2018/Sesds, durante o mes de JANEIRO/2022. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 25/02/2022 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- REALIZAR VISITA A SECRETARIADE SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO-FORTALEZA/CE,COM O INTUITO DE CONHECER E AVALIAR , IN - LOCO NO CENTRO | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 25/02/2022 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 ACOMPANHAR O SECRETARIO DA SESDS DURANTE DESLOCAMENTO A SECRETARIA DE SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO- FORTALEZA/CE, COM O INTUITO DE | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 25/02/2022 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 CONDUZIR O SECRETARIO DA SESDS DURANTE DESLOCAMENTO A SECRETARIA DE SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO- FORTALEZA/CE, COM O INTUITO DE | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 01/03/2022 | 33900.00 | 33900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos de manutencao corretiva e preventiva em aparelhos condicionadores de ar desta Pasta, durante o mes de fevereiro de 2022, conforme Contrato 006/2018. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 02/03/2022 | 1749000.00 | 1749000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de 01 (um), simulador de treinamento de tiro virtual hibrido, com recurso do Convenio N.905166/2020/MJ, Conta 14085-6, Agencia 1618-7. | 12440743000161 | SINTRES - SIMULACAO E TREINAMENTO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 02/03/2022 | 1180059.86 | 1180059.86 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de coletes de protecao balistica, atraves daadesao de Registro de Preco, N.01/A/2021, Pregao N.12/2020,com recurso do Convenio N.905166/2020/SENASP/MJ, Conta14085-6, Agencia 1618-7, BB. | 14533049000203 | COPLATEX IND. E COMERCIO DE TECIDO LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 02/03/2022 | 24020.14 | 24020.14 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de coletes de protecao balistica, atraves daadesao de Registro de Preco, N.01/A/2021, Pregao 12/2020, com recurso do Convenio N.905166/2020/Conta Partida, Conta 14085-6, Ag. 1618-7, BB. | 14533049000203 | COPLATEX IND. E COMERCIO DE TECIDO LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 02/03/2022 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de locacao de impressoras multifuncionais e equipamentos monocromaticos, durante o mes de JANEIRO, conforme Contrato N.054/2021/SESDS. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 03/03/2022 | 8978.16 | 8978.16 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servicos de outsourcing de impressao, copias e digitalizacao corporativa, durante o mes de JANEIRO 2022, para esta Sesds conforme Contrato N.054/2021. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 03/03/2022 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS DURANTE DESLOCAMENTO A SECRETARIA DE SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO- FORTALEZA/CE, COM O | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 03/03/2022 | 5900.00 | 5900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em sistemas de refrigeracao do tipo VRF, composto de cassete e Hi Wall no Ciop/Sesds, durante o mes de FEVEREIRO 2022, conforme Contrato N.0061/2021. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00132 | 04/03/2022 | 1296.00 | 1296.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes no diario oficial do Estado da Paraiba, para esta Sesds, nos dias 06, 08, e 12 de janeiro 2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 07/03/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR TREINAMENTO E ASSISTENCIA NO CIOP. | 00007570055438 | ELIABE LEAL DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 07/03/2022 | 18084.72 | 18084.72 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao dos servicos de manutencao corretiva e preventiva em camaras de conservacao de cadaveres e visceras humanas, com reposicao de pecas , durante omes de FEVEREIRO, conforme Contrato N.047/2019. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CORREGEDORIA GERAL DA SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00135 | 08/03/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos, para ser utilizado pela Corregedoria Geral da Sesds/Pb, com despesa de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CORREGEDORIA GERAL DA SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00136 | 08/03/2022 | 4800.00 | 4800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos, para ser utilizado pela Corregedoria Geral da Sesds/Pb, com despesa de servicos de terceiro pessoa juridica, no prazo de 90 dias. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA OUVIDORIA GERAL DA SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00137 | 08/03/2022 | 4400.00 | 4400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos, para ser utilizado pela Ouvidoria Geral da Sesds/Pb, com despesa de servicos de terceiros pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00013177843406 | VALDOMIRIO PORFIRIO DE BARROS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA OUVIDORIA GERAL DA SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00138 | 08/03/2022 | 4400.00 | 4400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos, para ser utilizado pela Ouvidoria Geral da Sesds/PB, com despesa de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00013177843406 | VALDOMIRIO PORFIRIO DE BARROS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 08/03/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR VISTORIA IN LOCO NAS INSTALACOES DO CIOP. | 00011034574469 | ANDERSON LYHAN VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 08/03/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR VISTORIA IN LOCO NAS INSTALACOES DO CIOP. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 08/03/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR VISTORIA IN LOCO NAS INSTALACOES DO CIOP. | 00007373641490 | MARY KEIZE DE PONTES SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 08/03/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA JUAZEIRINHO E BREJO DO CRUZ - SANAR FATOS RELACIONADOS A LOCACAO DE IMOVEIS UTILIZADOS PELO ESTADO. | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 09/03/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL | 00006084412440 | ANA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 09/03/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 09/03/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 09/03/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 09/03/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 09/03/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 09/03/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 09/03/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 09/03/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 10/03/2022 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DE REUNIAO EM BRASILIA - DF - COMO MINISTRO DA JUSTICA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00153 | 11/03/2022 | 9681.51 | 9681.51 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de postagens de documentos e correspondencias para esta Pasta, durante o mesde FEVEREIRO 2022, conforme Contrato N.12/2021 e faturas fls 03 a 05, N.64958, vencimento 21/03/2022. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 11/03/2022 | 35322.00 | 35322.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva para aeronave PR-CME - Acaua 01, prestado no mes de FEVEREIRO, em conformidade com o ContratoN.043/2019/SESDS. | 17162579000191 | LIDER TAXI AEREO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 11/03/2022 | 58466.96 | 58466.96 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada na prestacao de gerenciamento e controle de fornecimento de combustivel aeronautico, durante o mes de FEVEREIRO, conforme Contrato N.0015/2021. | 03817702000150 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 14/03/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - INVESTIGACAO POLICIAL - REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 14/03/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - INVESTIGACAO POLICIAL - REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 14/03/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - INVESTIGACAO POLICIAL - REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 14/03/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 14/03/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 14/03/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 14/03/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 14/03/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00164 | 15/03/2022 | 88.78 | 88.78 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento da Anotacao de Responsabilidade Tecnica (ART), para realizacao do projeto arquitetonico do revestimento e pintura externada SESDS, conforme boleto com vencimento em 24/03/2022. | 08667024000100 | CREA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00165 | 15/03/2022 | 88.78 | 88.78 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento da Anotacao de Responsabilidade Tecnica (ART), para realizacao do projeto arquitetonico referente a instalacao de gramado e manutencao dos WC s da SESDS, boleto com vencimento em 24/03/2022. | 08667024000100 | CREA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00166 | 15/03/2022 | 88.78 | 88.78 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento da Anotacao de Responsabilidade Tecnica (ART), para realizacao do projeto de adequacao arquitetonico e eletricas no imovel onde funciona a Ouvidoria da SESDS, conforme boleto com vencimento em | 08667024000100 | CREA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 15/03/2022 | 8978.16 | 8978.16 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento da prestacao de servico outsourcing de impressao, copia e digitalizacao corporativa, visando atender as necessidades da Sesds, duranteo mes de FEVEREIRO, conforme Contrato N.054/2021. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00168 | 16/03/2022 | 53065.10 | 53065.10 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de prestados de suporte, manutencao e customizacao do sistema de identificacao biometrica para o Nucleo de Identificacao Civil e Criminal do IPC, durante o mes de Janeiro, conforme Contrato N.0014/2020. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00169 | 16/03/2022 | 53065.10 | 53065.10 | Importancia empenhada em favordo credor acima, reeferente servicos prestados de suporte,manutencao e customizacao do sistema de identificacao biometrica para o Nucleo de Identificacao Civil e Criminal do Instituto de Policia Cientifica da Paraiba, durante o mes de | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 16/03/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00006084412440 | ANA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 16/03/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 16/03/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 16/03/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 16/03/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 16/03/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 16/03/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 16/03/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 16/03/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 18/03/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - COBERTURA JORNALISTICA - INAUGURACAO DE UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - ENTREGA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 18/03/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - COBERTURA JORNALISTICA - INAUGURACAO DE UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - ENTREGA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS. | 00005382762406 | VANESSA FURTADO XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 18/03/2022 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - COBERTURA FOTOGRAFICA - INAUGURACAO DE UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - ENTREGA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 18/03/2022 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de assessoria contabeis, para o o Fundo da Seguranca e Defesa Social/FSDSe para a Secretaria de Esdado da Seg e da Defesa Social/ SESDS, durante o mes de FEVEREIRO 2022, conforme Cont.0035/2021. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 18/03/2022 | 62346.14 | 62346.14 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds/Joao Pessoa, durante o mes de FEVEREIRO 2022, em conformidade com o Contrato N.0055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 18/03/2022 | 27649.20 | 27649.20 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva, preventiva em viaturas desta Sesds/Joao Pessoa, durante o mes de FEVEREIRO 2022,conforme Contrato N.0055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 22/03/2022 | 3124.00 | 3124.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de coleta, transportee destino final de residuos, com fornecimento de recipientes adequados do tipo bombonas, 200 (duzentos) litros, para atender as necessidades do Instituto de Policia Cientifica/IPC, | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 23/03/2022 | 19167337.36 | 19167337.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PESSOAL CIVIL -SECRETARIA DASEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EDA POLICIA CIVIL - MARCO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 23/03/2022 | 3559232.35 | 3559232.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSA DESEMPENHO - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MARCO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 23/03/2022 | 779840.19 | 779840.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PESSOAL MILITAR - SECRETARIADA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MARCO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 23/03/2022 | 1468.22 | 1468.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- SALARIO FAMILIA - SECRETARIADA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MARCO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 23/03/2022 | 1314600.00 | 1314600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO ALIMENTACAO CIVIL - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MARCO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 23/03/2022 | 46810.01 | 46810.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- TAXA EMP. CIVIL INSS - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MARCO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 23/03/2022 | 129928.65 | 129928.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DESTA SESDS DURANTE O MES DE MARCO/2022, CONFORME CONTRATO N.044/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 23/03/2022 | 150231.12 | 150231.12 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente regularizacao contabil de restituicao do saldo financeiro do convenio n 795195/2013-MJSP, a Secretariado Tesouro Nacional, Banco do Brasil, Agencia n 1618-7 - Conta 12.754-X. | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 23/03/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - VISITA TECNICA - FISCALIZAR MONTAGEM E ALINHAMENTO DE ENLACE. | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 23/03/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - VISITA TECNICA - FISCALIZAR MONTAGEM E ALINHAMENTO DE ENLACE. | 00005081729426 | DANILO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 23/03/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - VISITA TECNICA - FISCALIZAR MONTAGEM E ALINHAMENTO DE ENLACE. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00201 | 23/03/2022 | 5712.00 | 5712.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes no Diario Oficial do Estado da Paraiba, nos dias 01, 02, 03, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, e 25 de fevereiro 2022, conforme diarios oficiais anexados as fls 07 a 22, do referido Processo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 23/03/2022 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds, Lote 07 na cidade de Sousa, durante o mes de FEVEREIRO, Cont. N. 055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 23/03/2022 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds/Sousa, Lote 07, durante o mes de FEVEREIRO, conforme Contrato N.0055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 23/03/2022 | 1512.60 | 1512.60 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds, Lote 07,na cidade de Patos, durante o mes de FEVEREIRO 2022, Contrato 0055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 23/03/2022 | 584755.26 | 584755.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A MARCO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 23/03/2022 | 3220.44 | 3220.44 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds, Lote 07/Patos, durante o mes de fevereiro 2022, contrato N.0055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 23/03/2022 | 1730.30 | 1730.30 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds, Lote 06 na cidade de Sousa, durante o mes de FEVEREIRO, Cont.0055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 23/03/2022 | 1857.40 | 1857.40 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds, Lote 06/Sousa, durante o mes de FEVEREIRO 2022 e Contrato N.0055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 23/03/2022 | 125599.03 | 125599.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE A MARCO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 23/03/2022 | 512978.97 | 512978.97 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes fevereiro, Contrato N. | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 23/03/2022 | 521192.91 | 521192.91 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes fevereiro, Contrato N. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 24/03/2022 | 2419871.33 | 2419871.33 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 24/03/2022 | 144160.26 | 144160.26 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de higienizacao, limpeza, recepcao e copeiragem, nesta Pasta, durante o mes de FEVEREIRO 2022, em conformidade com o Segundo Termo Aditivo do Contrato 02/2020/Sesds. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 25/03/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE GUARABIRA - VISITA TECNICA - REALIZAR ENTREGA E VISTORIA DE MATERIAL E ATUALIZACAO DO SISTEMA SIGBP. | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 25/03/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA POMBAL E SOUSA - VISITA TECNICA - REALIZAR CONSERTO EMLINHAS TELEFONICAS. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 25/03/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA POMBAL E SOUSA - VISITA TECNICA - REALIZAR CONSERTO EMLINHAS TELEFONICAS. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO NUCLEO DE SAUDE OCUPACIONAL DA SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00217 | 25/03/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado peloNucleo de Saude Ocupacional daSesds, com despesas de material de consumo no prazo de 90 (noventa) dias. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO NUCLEO DE SAUDE OCUPACIONAL DA SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00218 | 25/03/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos, para ser utilizado pelo Nucleo de Saude Ocupacional da Sesds, com despesas de servicos de terceiros pessoa juridica no prazo de 90 (noventa) dias. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 28/03/2022 | 32184.44 | 32184.44 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento dos servicos de suporte por hora de Voo dos motores SAFRAN, modelo ARRIEL 1D (SN 19345) e ARRIEL 2D (SN 53221), durante o mes de FEVEREIRO/2022, conforme Contrato 058/2018/SESDS. | 48090120000153 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND.COM.BR LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 29/03/2022 | 16343.12 | 16343.12 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento dos servicos de suporte, manutencao, corretivae preventiva, por hora de Voo dos motores SAFRAN, modelo ARRIEL 1D (SN 19345) e ARRIEL 2D (SN 53221), durante o mes de JANEIRO/2022, conforme Contrato 058/2018/SESDS. | 48090120000153 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND.COM.BR LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00221 | 29/03/2022 | 88.78 | 88.78 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de ART/Anotacao de Responsabilidade Tecnica, cargo funcao de Engenhero, responsavel pelo NAMO, desta Sesds, boteto com vencimento em 07/04/2022. | 08667024000100 | CREA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 29/03/2022 | 200011.22 | 200011.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento dos servicos de conservacao, higienizacao e limpeza, com fornecimento de material, em imoveis desta Sesds, durante o mes de FEVEREIRO/2022, em conformidade com o contrato N.035 /2018. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 30/03/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - VISITAR AS OBRAS DO CICC. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 30/03/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - VISITAR AS OBRAS DO CICC. | 00056827865487 | TEOGENES ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 30/03/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - VISITAR AS OBRAS DO CICC. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 30/03/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - VISITAR AS OBRAS DO CICC. | 00056827865487 | TEOGENES ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 30/03/2022 | 37809.76 | 37809.76 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos de manutencao corretiva e preventiva em aparelhos condicionadores de ar desta Pasta, durante o mes de marco de 2022, conforme Contrato 006/2018/SESDS. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00228 | 31/03/2022 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 31/03/2022 | 92544.29 | 92544.29 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em fornecimento de passagem aerea, no ambito Nacional, para atender a demanda de toda conjuntura da Secretaria de Estado da Seguranca e da Defesa Social/ SESDS, conforme Ata Registro | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00230 | 01/04/2022 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos, para ser utilizado pelo GTA/SESDS, com despesas de material de consumo, no prazo de 90 dias. | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 04/04/2022 | 5900.00 | 5900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos prestados de manutencao preventiva e corretiva em sistema de refrigeracao do tipo VRF, instalado no Centro Integrado de Operacoes/CIOP/SESDS, durante o mes de marco 2022, conforme Contrato 0061/2021. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 04/04/2022 | 18084.72 | 18084.72 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos prestados de manutencao preventiva e corretiva das camaras de conservacao de cadaveres e visceras humanas com reposicaode pecas, durante o mes de marco, em conformidade com o Contrato N. 047/2019/SESDS/PB. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 04/04/2022 | 7819.52 | 7819.52 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de reajuste Contratual, homomologado no 6 Termo Aditivo Cont.006/2018, que tem por objeto a prestacaode servico de manutencao corretiva e preventiva, em equipamentos de refrigeracao, durante os meses de JANEIRO E | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 05/04/2022 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - CAPACITACAO - PARTICIPAR DE UMA INSTRUCAO DEMERGULHO MARITIMO COM CORRENTEZA E PROFUNDO NA CIDADE DE | 00004731548462 | SANDRO DUARTE DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 05/04/2022 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - CONDUZIR A VAN NO TRANSPORTE DO EFETIVO QUE IRA PARTICIPAR DE INSTRUCAO - IBAMA - RECIFE/PE. | 00004748924411 | ANDERSON LEANDRO RIBEIRO DA SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 05/04/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA PRACA DESPORTIVA OAMIGAO NO JOGO TREZE X CAMPINANSE - AREA DO CPR-I, | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 05/04/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA PRACA DESPORTIVA OAMIGAO NO JOGO TREZE X CAMPINANSE - AREA DO CPR-I, | 00000969602480 | IGOR CAMPOS DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 05/04/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA PRACA DESPORTIVA OAMIGAO NO JOGO TREZE X CAMPINANSE - AREA DO CPR-I. | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 05/04/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA PRACA DESPORTIVA OAMIGAO NO JOGO TREZE X CAMPINANSE - AREA DO CPR-I. | 00003523704405 | WESCLEY DE LIMA GALLINDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 05/04/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA PRACA DESPORTIVA OAMIGAO NO JOGO TREZE X CAMPINANSE - AREA DO CPR-I. | 00000838487467 | TARCIANO SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 05/04/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA PRACA DESPORTIVA OAMIGAO NO JOGO TREZE X CAMPINANSE - AREA DO CPR-I. | 00004748924411 | ANDERSON LEANDRO RIBEIRO DA SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 05/04/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA PRACA DESPORTIVA OAMIGAO NO JOGO TREZE X CAMPINANSE - AREA DO CPR-I. | 00004645335464 | JUILAMYS DE MORAIS LIMA MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 05/04/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA PRACA DESPORTIVA OAMIGAO NO JOGO TREZE X CAMPINANSE - AREA DO CPR-I. | 00006698539414 | JOSE ERICKSON FERNANDES AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 05/04/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA PRACA DESPORTIVA OAMIGAO NO JOGO TREZE X CAMPINANSE - AREA DO CPR-I. | 00003842689608 | STENIO SILVA DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 05/04/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA PRACA DESPORTIVA OAMIGO NA AREA DO CPR-1. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 05/04/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA PRACA DESPORTIVA OAMIGO NA AREA DO CPR-1. | 00003315005400 | FRANCISCO GUSTAVO LACET DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 05/04/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA PRACA DESPORTIVA OAMIGO NA AREA DO CPR-1. | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 05/04/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA PRACA DESPORTIVA OAMIGO NA AREA DO CPR-1. | 00006923913470 | ARTHUR VILAR DE SOUTO ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 05/04/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA PRACA DESPORTIVA OAMIGAO NO JOGO PELA COPA DO BRASIL ENTRE CAMPINENSE X SAO PAULO. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 05/04/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-II. | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 05/04/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SAO BENTO - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-II. | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 05/04/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SAO BENTO - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-II. | 00000969602480 | IGOR CAMPOS DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 05/04/2022 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SAO BENTO - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-II. | 00003315005400 | FRANCISCO GUSTAVO LACET DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 05/04/2022 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SAO BENTO - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-II. | 00006612740477 | IGOR LUIZ GOMES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 05/04/2022 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SAO BENTO - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-II. | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 05/04/2022 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SAO BENTO - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-II. | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 05/04/2022 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SAO BENTO - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-II. | 00006923913470 | ARTHUR VILAR DE SOUTO ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 05/04/2022 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SAO BENTO - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-II. | 00003842689608 | STENIO SILVA DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 05/04/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO NA PRACA DESPORTIVA O AMIGAO NO JOGO TREZE X CAMPINENSE NMA AREA DO CPR-I. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 05/04/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO NA PRACA DESPORTIVA O AMIGAO NO JOGO TREZE X CAMPINENSE NMA AREA DO CPR-I. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 05/04/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO NA PRACA DESPORTIVA O AMIGAO NO JOGO TREZE X CAMPINENSE NA AREA DO CPR-I. | 00004650535484 | EDSON MARQUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 05/04/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO NA PRACA DESPORTIVA O AMIGAO NO JOGO TREZE X CAMPINENSE NA AREA DO CPR-I. | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 05/04/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO NA PRACA DESPORTIVA O AMIGAO NO JOGO TREZE X CAMPINENSE NA AREA DO CPR-I. | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 05/04/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO NA PRACA DESPORTIVA O AMIGAO NO JOGO TREZE X CAMPINENSE NA AREA DO CPR-I. | 00003523704405 | WESCLEY DE LIMA GALLINDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 05/04/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO NA PRACA DESPORTIVA O AMIGAO NO JOGO TREZE X CAMPINENSE NA AREA DO CPR-I. | 00000838487467 | TARCIANO SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 05/04/2022 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO NA PRACA DESPORTIVA O AMIGAO NO JOGO TREZE X CAMPINENSE NA AREA DO CPR-I. | 00004748924411 | ANDERSON LEANDRO RIBEIRO DA SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 05/04/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NO TRANSLADO CAMPINA GRANDE X JOAO PESSOA. | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 05/04/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NO TRANSLADO CAMPINA GRANDE X JOAO PESSOA. | 00000969602480 | IGOR CAMPOS DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 05/04/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NO TRANSLADO CAMPINA GRANDE X JOAO PESSOA. | 00006177186440 | FLANCIVALDO SILVESTRE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 05/04/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NO TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE X JOAO PESSOA. | 00003842689608 | STENIO SILVA DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 05/04/2022 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE GUARABIRA - CAPACITACAO - PARTICIPAR DE ESTAGIO DE SALVAMENTO EM ALTURA - ESALT 2022. | 00006698539414 | JOSE ERICKSON FERNANDES AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 05/04/2022 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE GUARABIRA - CAPACITACAO - PARTICIPAR DE ESTAGIO DE SALVAMENTO EM ALTURA - ESALT 2022. | 00006177186440 | FLANCIVALDO SILVESTRE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 05/04/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS NO ENCERRAMENTO DE ESTAGIO DE OPERACOES TATICAS E REUNIOES. | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 05/04/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS NO ENCERRAMENTO DE ESTAGIO DE OPERACOES TATICAS E REUNIOES. | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 05/04/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS NO ENCERRAMENTO DE ESTAGIO DE OPERACOES TATICAS E REUNIOES. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 05/04/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE POCINHOS - ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS EM SOLENIDADE ALUSIVA AO QUINTO ANIVERSARIO DO GRUPAMENTO ESPECIALIZADO EM OPERACOES E | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 05/04/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE POCINHOS - ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS EM SOLENIDADE ALUSIVA AO QUINTO ANIVERSARIO DO GRUPAMENTO ESPECIALIZADO EM OPERACOES E | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 05/04/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE POCINHOS - CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS EM SOLENIDADE ALUSIVA AOQUINTO ANIVERSARIO DO GRUPAMENTO ESPECIALIZADO EM OPERACOES E EM REUNIAO. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 05/04/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO ESTAGIO DE OPERACOES TATICAS EREUNI OES COM GESTORES DA 2a.REISP. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 05/04/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE POCINHOS - PARTICIPAR DE SOLENIDADE ALUSIVA AO QUINTO ANIVERSARIO DO GRUPAMENTO ESPECIALIZADO DEOPERACOES - GEOSAC E DE REUNIAO. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 06/04/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDSEM RECIFE/PE. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 06/04/2022 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - CONDUZIR O SECRETARIO DA SESDS EM RECIFE/PE. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 06/04/2022 | 174530.58 | 174530.58 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de servicos de emepresa especializada em manutencao, documentacao e testes de sistemas e de apliacativos Web, correspondente ao periodo de 01/01/2022 a 30/01/2022, conforme Contrato N.029/2019. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 06/04/2022 | 33385.56 | 33385.56 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos prestados de suporte,manutencao preventiva e corretiva do sistema computacional Guardiao DigitroWEB, Contrato 028/2019, durante o mes de JANEIRO 2022. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 06/04/2022 | 33385.56 | 33385.56 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos prestados de suporte,manutencao preventiva e corretiva do sistema computacional Guardiao DigitroWEB, Contrato N. 028/2019, durante o mes de FEVEREIRO 2022. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 06/04/2022 | 33385.56 | 33385.56 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos prestados de suporte,manutencao preventiva e corretiva do sistema computacional Guardiao DigitroWEB, conforme contrato n.028/2019, durante o mes de MARCO 2022. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 06/04/2022 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos prestados de Assessoria Contabeis, para a Sesds e FSDS/Fundo de Seguranca e da Defesa Social, durante o mes de MARCO 2022, conforme contrato N.035/2021. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 06/04/2022 | 9622.72 | 9622.72 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diferenca, dos servicos de recepcionista, higienizacao, limpeza e copeiragem, durante o mes JANEIRO 2022, em conformidade com o Segundo Termo Aditivo doContrato 002/2020/Sesds. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 08/04/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 08/04/2022 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 08/04/2022 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 08/04/2022 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 08/04/2022 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 09/04/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 09/04/2022 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 09/04/2022 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 09/04/2022 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 09/04/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 09/04/2022 | 1260.00 | 1260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- CAPACITACAO - PARTICIPAR DE UMA INSTRUCAO DE NIVELAMENTO NO IBAMA NA CIDADE DE RECIFE- PE. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 09/04/2022 | 1260.00 | 1260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- CAPACITACAO - PARTICIPAR DE UMA INSTRUCAO DE NIVELAMENTO NO IBAMA NA CIDADE DE RECIFE- PE. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 09/04/2022 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- CAPACITACAO - PARTICIPAR DE UMA INSTRUCAO DE NIVELAMENTO NO IBAMA NA CIDADE DE RECIFE- PE. | 00006612740477 | IGOR LUIZ GOMES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 09/04/2022 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- CAPACITACAO - PARTICIPAR DE UMA INSTRUCAO DE NIVELAMENTO NO IBAMA NA CIDADE DE RECIFE- PE. | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 09/04/2022 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- CAPACITACAO - PARTICIPAR DE UMA INSTRUCAO DE NIVELAMENTO NO IBAMA NA CIDADE DE RECIFE- PE. | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 09/04/2022 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- CAPACITACAO - PARTICIPAR DE UMA INSTRUCAO DE NIVELAMENTO NO IBAMA NA CIDADE DE RECIFE- PE. | 00003523704405 | WESCLEY DE LIMA GALLINDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 09/04/2022 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- CAPACITACAO - PARTICIPAR DE UMA INSTRUCAO DE NIVELAMENTO NO IBAMA NA CIDADE DE RECIFE- PE. | 00000838487467 | TARCIANO SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 09/04/2022 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- CAPACITACAO - PARTICIPAR DE UMA INSTRUCAO DE NIVELAMENTO NO IBAMA NA CIDADE DE RECIFE- PE. | 00003034961421 | DANIEL SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 09/04/2022 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- CAPACITACAO - PARTICIPAR DE UMA INSTRUCAO DE NIVELAMENTO NO IBAMA NA CIDADE DE RECIFE- PE. | 00006698539414 | JOSE ERICKSON FERNANDES AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 09/04/2022 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- CAPACITACAO - PARTICIPAR DE UMA INSTRUCAO DE NIVELAMENTO NO IBAMA NA CIDADE DE RECIFE- PE. | 00007323910404 | FELIPE HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00321 | 12/04/2022 | 912.00 | 912.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes no Diario Oficial da Paraiba, nosdias 01, 02, 09 e 10 de marco de 2022, conforme Contrato N.33/2021/Sesds. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 12/04/2022 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL TRANSPORTE AEROMEDICO- MAMANGUAPE PARA JOAO PESSOA. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 12/04/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL TRANSPORTE AEROMEDICO- MAMANGUAPE PARA JOAO PESSOA. | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 12/04/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL TRANSPORTE AEROMEDICO- MAMANGUAPE PARA JOAO PESSOA. | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 12/04/2022 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAAPORA - PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL TRANSPORTE AEROMEDICO - CAAPORA PARA JOAO PESSOA. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 12/04/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAAPORA - PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL TRANSPORTE AEROMEDICO - CAAPORA PARA JOAO PESSOA. | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 12/04/2022 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustivel aeronautico (querosene de aviacao - QAV), no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022, | 03817702000150 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 12/04/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAAPORA - PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL TRANSPORTE AEROMEDICO - CAAPORA PARA JOAO PESSOA. | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 12/04/2022 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PILOES - PARTICIPAR DE OPERACAO - INSTRUCAO AOS MILITARES EM UM CURSO. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 12/04/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PILOES - PARTICIPAR DE OPERACAO - INSTRUCAO AOS MILITARES EM UM CURSO. | 00000969602480 | IGOR CAMPOS DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 12/04/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PILOES - PARTICIPAR DE OPERACAO - INSTRUCAO AOS MILITARES EM UM CURSO. | 00003315005400 | FRANCISCO GUSTAVO LACET DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 12/04/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PILOES - PARTICIPAR DE OPERACAO - INSTRUCAO AOS MILITARES EM UM CURSO. | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 12/04/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PILOES - PARTICIPAR DE OPERACAO - INSTRUCAO AOS MILITARES EM UM CURSO. | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 12/04/2022 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PILOES - PARTICIPAR DE OPERACAO - INSTRUCAO AOS MILITARES EM UM CURSO. | 00006527713436 | JULIO ANTONIO ARAUJO DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 12/04/2022 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PILOES - PARTICIPAR DE OPERACAO - INSTRUCAO AOS MILITARES EM UM CURSO. | 00006923913470 | ARTHUR VILAR DE SOUTO ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 12/04/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SOLANEA - PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL - APOIO AEROMEDICO. | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 12/04/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE SOLANEA - PARTICIPARDE OPERACAO POLICIAL - APOIO AEROMEDICO. | 00000969602480 | IGOR CAMPOS DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 12/04/2022 | 40052.00 | 40052.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de apoio tecnico operacioanl, manutencao corretiva e preventiva para aeronave PR-CME, Acaua 01, durante o mes de MARCO, em conformidade com o Contrato 043/2019/GTA/SESDS. | 17162579000191 | LIDER TAXI AEREO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00339 | 12/04/2022 | 8001.15 | 8001.15 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de postais, prestadosdurante o mes de MARCO, conforme fatura 65484, com vencimento em 22/04/2022, Contrato N.12/2021/SESDS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 13/04/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE DO COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL (CPR II)E VISITA AO CENTRO DE COMANDO E CONTROLE. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 13/04/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE A CIDADE DE PATOS - ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS EM REUNIAO COM EQUIPE DO COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL (CPR II)E VISITA AO CENTRO DE COMANDO | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00342 | 13/04/2022 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado pelaCoordenacao Integrada de Inteligencia da Sesds, com despesas de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00343 | 13/04/2022 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado pelaCoordenacao Integrada de Inteligencia da Sesds, com despesas de servicos de terceiro pessoa juridica, no prazo de 90 dias. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 13/04/2022 | 521067.41 | 521067.41 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes MARCO, Contrato N. | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 13/04/2022 | 531102.77 | 531102.77 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes MARCO, Contrato N. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 18/04/2022 | 24478.76 | 24478.76 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds, durante o mes de MARCO DE 2022, conforme Contrato 055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 18/04/2022 | 25519.57 | 25519.57 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas, para reposicao em viaturas desta Sesds, durante o mes de MARCO 2022, conforme Contrato N.0055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 19/04/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE E PATOS - REALIZAR VISITA TECNICA NAS OBRAS DOS CICCs. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 19/04/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE E PATOS - REALIZAR VISITA TECNICA NAS OBRAS DOS CICCs. | 00056827865487 | TEOGENES ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 19/04/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - FAZER REUNIAO COM EQUIPE DO COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL (CPR-I) E PARTICIPAR DE OPERACAO PARADIGMA. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 19/04/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ACOMPAHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS EM REUNIAO COM EQUIPE DO COMANDO DE POLICIAMENTO REGIONAL (CPR-I) E PARTICIPAR DE OPERACAO | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 19/04/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 19/04/2022 | 11500.00 | 11500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos, para ser utilizado pela Gerencia Administrativa/GA, com despesas de servicos de terceiro pessoa juridica no prazo de 90 (noventa) dias. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 19/04/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 19/04/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00005021224476 | SERGIO NOBREGA DO NASCIMENTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 19/04/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 19/04/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00006084412440 | ANA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 19/04/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00359 | 19/04/2022 | 5000.00 | 5000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos, para ser utilizado pela Gerencia Administrativa com material de consumo, no prazo de 90 dias. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 19/04/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 19/04/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 19/04/2022 | 86839.06 | 86839.06 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustivel aeronautico (querosene de aviacao - QAV), no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022, | 03817702000150 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 20/04/2022 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PILAR - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NO TRANSPORTE AEROMEDICO. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 20/04/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PILAR - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NO TRANSPORTE AEROMEDICO. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 20/04/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PILAR - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NO TRANSPORTE AEROMEDICO. | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 20/04/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA - VERIFICAR A VIABILIDADE PARA CONSTRUCAO DECENTRO DE TREINAMENTO DA POLICIA MILITAR. | 00011034574469 | ANDERSON LYHAN VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 20/04/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA - VERIFICAR A VIABILIDADE PARA CONSTRUCAO DECENTRO DE TREINAMENTO DA POLICIA MILITAR. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 20/04/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA - VERIFICAR A VIABILIDADE PARA CONSTRUCAO DECENTRO DE TREINAMENTO DA POLICIA MILITAR. | 00007373641490 | MARY KEIZE DE PONTES SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 20/04/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - REALIZAR TREINAMENTO DO SISTEMA DO NOVODE VIDEOMONITORAMENTO E REUNIAO COM A PREFEITURA DE CG. | 00007570055438 | ELIABE LEAL DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 20/04/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - REALIZAR TREINAMENTO DO SISTEMA DO NOVODE VIDEOMONITORAMENTO E REUNIAO COM A PREFEITURA DE CG. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 20/04/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PRESIDIR REUNIAO DE MONITORAMENTO COM AS FORCAS DESEGURANCA PERTECENTES AS AREASDA 2a. REISP E PARTICIPAR DE OPERACAO SEMANA SANTA 2022. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 20/04/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS DURANTE DESLOCAMENTO PARA PRESIDIR REUNIAO. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 20/04/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS DURANTE DESLOCAMENTO PARA PRESIDIR REUNIAO. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 20/04/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS DURANTE DESLOCAMENTO PARA PRESIDIR REUNIAO. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 20/04/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS DURANTE DESLOCAMENTO PARA PRESIDIR REUNIAO. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 20/04/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS DURANTE DESLOCAMENTO PARA PRESIDIR REUNIAO. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 20/04/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - CONDUZIR O SECRETARIO DA SESDSDURANTE DESLOCAMENTO PARA PRESIDIR REUNIAO. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 22/04/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CURRAL DE CIMA - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL - TRANSPORTE AEROMEDICO. | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 22/04/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CURRAL DE CIMA - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL - TRANSPORTE AEROMEDICO. | 00005941932499 | EDUARDO GOMES DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 22/04/2022 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CURRAL DE CIMA - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL - TRANSPORTE AEROMEDICO. | 00000838487467 | TARCIANO SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 22/04/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL - TRANSPORTE AEROMEDICO. | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 22/04/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL - TRANSPORTE AEROMEDICO. | 00005941932499 | EDUARDO GOMES DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 22/04/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL - TRANSPORTE AEROMEDICO. | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 22/04/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I E ADJACENCIAS. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 22/04/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I E ADJACENCIAS. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 22/04/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I E ADJACENCIAS. | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 22/04/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I E ADJACENCIAS. | 00002490745409 | JOCELIO CLAUDIO CAVALCANTE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 22/04/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I E ADJACENCIAS. | 00003523704405 | WESCLEY DE LIMA GALLINDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 22/04/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I E ADJACENCIAS. | 00000838487467 | TARCIANO SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 22/04/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I E ADJACENCIAS. | 00004748924411 | ANDERSON LEANDRO RIBEIRO DA SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 22/04/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I E ADJACENCIAS. | 00004645335464 | JUILAMYS DE MORAIS LIMA MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 22/04/2022 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 -CONDUZIR O MECANICO DO GTA A CIDADE DE RECIFE/PE -OBJETIVO DE RESGATAR UM LIVRO DE DIARIO DE BORDO DO GTA/PE. | 00004645335464 | JUILAMYS DE MORAIS LIMA MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 22/04/2022 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - O MECANICO DO GTA A CIDADE DE RECIFE/PE - OBJETIVODE RESGATAR UM LIVRO DE DIARIODE BORDO DO GTA/PE. | 00003842689608 | STENIO SILVA DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 22/04/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - COBERTURA JORNALISTICA - ACOMPANHAR REUNIAO DE GESTORESDA SESDS - LANCAMENTO DA OPERACAO SEMANA SANTA. | 00088493830453 | GICE GLAUCIA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 22/04/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - COBERTURA FOTOGRAFICA - ACOMPANHAR REUNIAO DE GESTORESDA SESDS - LANCAMENTO DA OPERACAO SEMANA SANTA. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 25/04/2022 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - REPRESENTAR O GOVERNADOR DO ESTADO EM SOLENIDADE MILITAR DE TRANSMISSAO DE CARGO DE COMANDANTE DO II COMAR EM | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 25/04/2022 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - CONDUZIR O SECRETARIO DA SESDS O QUAL FOIREPRESENTAR O GOVERNADOR DO ESTADO EM SOLENIDADE MILITAR DE TRANSMISSAO DO CARGO DE | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 25/04/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - FAZER A ESCOLTA DO SECRETARIO DA SESDS DURANTE DESLOCAMENTO ATE O AEROPORTO DO RECIFE/PE. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 25/04/2022 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - CONDUZIR O SECRETARIO DA SESDS AO AEROPORTO DO RECIFE/PE. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 25/04/2022 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - CAPACITACAO - CURSO POLICIAL DE OPERACOES ESPECIAIS - COPE2022 REALIZADONA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00004650535484 | EDSON MARQUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 25/04/2022 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - CAPACITACAO - PARTICIPAR DO CURSO DE OPERACOES ESPECIAIS - COESP EMRECIFE/PE. | 00004650535484 | EDSON MARQUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 25/04/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 25/04/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 25/04/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00005021224476 | SERGIO NOBREGA DO NASCIMENTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00406 | 25/04/2022 | 1888.00 | 1888.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes no Diario Oficial do Estado da Paraiba, nos dias 17, 23, 24 e30 de Marco 2022, conforme documentos comprobatorios. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 25/04/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00006084412440 | ANA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 25/04/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 25/04/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 25/04/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 25/04/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO REFORMA ADAPTACAO E MANUTENCOES DE UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00412 | 25/04/2022 | 9720.00 | 9720.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada para execucao dos servicos de instalacao de parede com placas de gesso, acartonado tipo Drywall, em salas da Sesds, em conformidade com Dispensa de Licitacao N.006/2022, de | 19052073000155 | MULTISERVICE CONSTRUCOES E REFORMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 25/04/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - DARCONTINUIDADE AOS RABALHOS (TREINAMENTO/REUNIAO) DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO CIOP. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 25/04/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - ACOMPANHAR EAUXILIAR O MAPEAMENTO DA AREA DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO. | 00005510989459 | ANDERSON TERDULINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 25/04/2022 | 200011.22 | 200011.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de conservacao, higienizacao e limpeza com fornecimento de material, em imoveis desta Sesds, durante omes de MARCO/2022, conforme Contrato N.035/2018. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 25/04/2022 | 3195.00 | 3195.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos de coleta, transporte, tratamentoe destinacao final de residuosdo IPC, durante o mes de Fevereiro/2022, conforme Contrato N.016/2017/Sesds. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 25/04/2022 | 132880.50 | 132880.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE A ABRIL/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 26/04/2022 | 584356.05 | 584356.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA COTA PATRONALDO FUNDO CAPITALIZADO MES DE ABRIL/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 26/04/2022 | 21825251.47 | 21825251.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PESSOAL CIVIL - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - ABRIL/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 26/04/2022 | 40600.00 | 40600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - ABRIL/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 26/04/2022 | 3563851.56 | 3563851.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSA DESEMPENHO - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - ABRIL/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 26/04/2022 | 779276.85 | 779276.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PESSOAL MILITAR - SECRETARIADA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - ABRIL/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 26/04/2022 | 1468.22 | 1468.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- SALARIO FAMILIA - SECRETARIADA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - ABRIL/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 26/04/2022 | 1313420.00 | 1313420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- AUXLIO ALIMENTACAO CIVIL - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - ABRIL/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 26/04/2022 | 47697.17 | 47697.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- TAXA EMP. CIVIL - INSS - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - ABRIL/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 26/04/2022 | 129472.76 | 129472.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DESTA SESDS DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO N.44/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 26/04/2022 | 5900.00 | 5900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos de manutencao corretiva e preventiva em sistemas de refrigeracao do tipo VRF, durante o mes de ABRIL 2022, conforme Contrato N.061/2021/Sesds. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 26/04/2022 | 8978.16 | 8978.16 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em locacao de servicos de outsourcing de impressao, copia e digitalizacao corporativa, visando atender as necessidades da Sesds, duranteo mes de MARCO 2022, conforme | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 00431 | 26/04/2022 | 53065.10 | 53065.10 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos de suporte, manutencao e customizacao do sistema de identificacao biometria, para o Nucleo de Identificacao Civil e Criminal do IPC, durante o mes de MARCO 2022, | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 26/04/2022 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - CAPACITACAO - PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO 13o. NO BOPE DO ESTADO DE PE. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 26/04/2022 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - CAPACITACAO - PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO 13o. NO BOPE DO ESTADO DE PE. | 00006527713436 | JULIO ANTONIO ARAUJO DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 26/04/2022 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - CAPACITACAO - PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO 13o. NO BOPE DO ESTADO DE PE. | 00006698539414 | JOSE ERICKSON FERNANDES AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 26/04/2022 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - CAPACITACAO - PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO 13o. NO BOPE DO ESTADO DE PE. | 00004731548462 | SANDRO DUARTE DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 26/04/2022 | 2414236.54 | 2414236.54 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 26/04/2022 | 37809.76 | 37809.76 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos de manutencao corretiva e preventiva em equipamentos de condicionadores de ar desta Secretaria de Estado da Seguranca e da Defesa Social, durante o mes de ABRIL 2022, | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 27/04/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 27/04/2022 | 144160.26 | 144160.26 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos de higienizacao, limpeza, copeiragem e recepcionista, com fornecimento de material, durante o mes de MARCO/2022, em conformidade com o ContratoN.002/2020/Sesds. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 27/04/2022 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE RECEBER E EFETUAR O TRANSPORTE E SEGURANCA DOS BENS DOADOS PELASECRETARIA NACIONAL DE | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 27/04/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA A CIDADE DE PATOS - REALIZAR REUNIOES COM COMANDOSDAS FORCAS DE SEGURANCA (PM, PC E CBM) PERTENCENTES AS CIDADES DA REGIONAL DE PATOS, A FIM DE AVALIAR OS INDICES DEHOMICIDIOS, BEM COMO AVALIAR | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 27/04/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA A CIDADE DE PATOS - FAZERA SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, ONDE O MESMO IRA REALIZAR REUNIAO COM COMANDOS | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 27/04/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA A CIDADE DE PATOS - FAZERA SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, ONDE O MESMO IRA REALIZAR REUNIAO COM COMANDOS | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 27/04/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA A CIDADE DE PATOS - FAZERA SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, ONDE O MESMO IRA REALIZAR REUNIAO COM COMANDOS | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 27/04/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA A CIDADE DE PATOS - FAZERA SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, ONDE O MESMO IRA REALIZAR REUNIAO COM COMANDOS | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 27/04/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA A CIDADE DE PATOS - FAZERA SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, ONDE O MESMO IRA REALIZAR REUNIAO COM COMANDOS | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 27/04/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, ONDE O MESMO IRA REALIZAR REUNIAO COM COMANDOS | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00448 | 28/04/2022 | 577.25 | 577.25 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de revisao de 50.000 Km, do veiculo S10, PLaca PBW 0H98, que serve ao Gabinete doSecretario de Seguranca. | 27328025000256 | TAPS - TAMBAI AUTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00449 | 28/04/2022 | 717.05 | 717.05 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao, durante revisao de 50.000 Km, do veiculo S10, PLaca PBW 0H98, que serve ao Gabinete do Secretario de Seguranca/SESDS. | 27328025000256 | TAPS - TAMBAI AUTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 28/04/2022 | 18084.72 | 18084.72 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em camaras de conservacao de cadaveres e visceras humanas com reposicao de pecas, equipamentos e assessorios, emconformidade com o Contrato N.047/2019, durante mes de | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 28/04/2022 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM O OBJETIVO DE RECEBER BENS DOADOS PELA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP / | 00056827865487 | TEOGENES ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 28/04/2022 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM O OBJETIVO DE RECEBER BENS DOADOS PELA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP / | 00000820468401 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 28/04/2022 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM O OBJETIVO DE RECEBER BENS DOADOS PELA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP / | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00454 | 02/05/2022 | 695.68 | 695.68 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente regularizacao contabil de bloqueio/resgate judicial da Conta especifica do Conv.N.837701/2016, conta N.13376-0, agencia 1618-7. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00455 | 02/05/2022 | 148.70 | 148.70 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente regularizacao contabil de bloqueio/resgate judicial da Conta especifica do Conv.N.837701/2016, conta N.13376-0, agencia 1618-7. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 03/05/2022 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 03/05/2022 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 03/05/2022 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO. | 00006923913470 | ARTHUR VILAR DE SOUTO ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00459 | 04/05/2022 | 20693.55 | 20693.55 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente fornecimento de agua mineral, para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Seguranca e da Defesa Social, Centro Integrado Integrado de Operacoes da cidade de C.Grande, Ciop de C.Grande e os Centros Integrados de | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 05/05/2022 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de fornecimento de refeicoes (almoco e jantar), para presos sob custodia, nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, durante o mes de FEVEREIRO 2022, conforme Contrato N.10/2018 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 05/05/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - CONDUZIR SERVIDORES DO NSO/SESDS A REUNIAO DA SERIPA NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 05/05/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EQUIPE DE PSICOLOGIA DA SERIPA NA CIDADEDE RECIFE/PE. | 00002361918455 | ADRIANA SILVA ALBUQUERQUE TRINDADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 05/05/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EQUIPE DE PSICOLOGIA DA SERIPA NA CIDADEDE RECIFE/PE. | 00009514828402 | BRUNO ALVES GUIMARAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 05/05/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EQUIPE DE PSICOLOGIA DA SERIPA NA CIDADEDE RECIFE/PE. | 00064687902472 | WALBERTO RAMOS ULYSSES DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 05/05/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - REALIZAR VISTORIAS DA OBRA EM ANDAMENTODO CICC. | 00011034574469 | ANDERSON LYHAN VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 05/05/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - REALIZAR VISTORIAS DA OBRA EM ANDAMENTODO CICC. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 05/05/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - ACOMPANHAR AEMPRESA PARA VISTORIA DAS INSTALACOES DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO DO CICC. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 05/05/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - CONDUZIR EQUIPE PARA VISTORIA NO CICC. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 05/05/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - ACOMPANHAR AEMPRESA PARA VISTORIA DAS INSTALACOES DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO DO CICC. | 00011034574469 | ANDERSON LYHAN VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 05/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE RIO TINTO - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO COM DESTINO AO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 05/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE RIO TINTO - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO COM DESTINO AO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00005941932499 | EDUARDO GOMES DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 05/05/2022 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE RIO TINTO - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO COM DESTINO AO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00006923913470 | ARTHUR VILAR DE SOUTO ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 06/05/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - REUNIAO COM A PREFEITURA DE C.GRANDE E VISITA AO PARQUE DOPOVO VISANDO A INSTALACAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO PARA O SAO JOAO. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 06/05/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - REUNIAO COM A PREFEITURA DE C.GRANDE E VISITA AO PARQUE DOPOVO VISANDO A INSTALACAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO PARA O SAO JOAO. | 00007570055438 | ELIABE LEAL DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 06/05/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE ALCANTIL - FISCALIZACAO DO CONTRATO DE MANUTENCAO EXECUCAO DO REALINHAMENTO DE ANTENAS DE TXE RX. | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 06/05/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE REUNIAO COM A ASSESSORIA DE ACOES ESTRATEGICAS E COM GESTORES DA2a. REGIAO INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 06/05/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS EM REUNIAO COM A ASSESSORIA DE ACOES ESTRATEGICAS E COM GESTORES DA2A. REGIAO INTEGRADA SE | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 06/05/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS EM REUNIAO COM A ASSESSORIA DE ACOES ESTRATEGICAS E COM GESTORES DA2A. REGIAO INTEGRADA SE | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 06/05/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS EM REUNIAO COM A ASSESSORIA DE ACOES ESTRATEGICAS E COM GESTORES DA2A. REGIAO INTEGRADA SE | 00060306394472 | JOEL DE OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 06/05/2022 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDSDURANTE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE NATAL. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 06/05/2022 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - CONDUZIR O SECRETARIO DA SESDS DURANTE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE NATAL. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 09/05/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00006084412440 | ANA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 09/05/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 09/05/2022 | 10370.50 | 10370.50 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de fornecimento de refeicoes (almoco e jantar), para presos sob custodia na Central de Policia, nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, durante o mes de | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 09/05/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 09/05/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 09/05/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 09/05/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 09/05/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00005021224476 | SERGIO NOBREGA DO NASCIMENTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 09/05/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 09/05/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 10/05/2022 | 144160.26 | 144160.26 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de higiene, limpeza, (com fornecimento de material), recepcionista e copeiragem, em imoveis desta Sesds, durante o mes de ABRIL 2022, conforme Contrato N. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00494 | 10/05/2022 | 10517.03 | 10517.03 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de postagens de correspondencias e documentos para esta Sesds, durante o mesde ABRIL/2022, Contrato N.12/2021, fatura com vencimento em 23/05/2022. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00495 | 10/05/2022 | 4720.00 | 4720.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes no Diario Oficial da Paraiba nos dias 19, 20, 23, 28, 29, e 30 de ABRIL 2022, conforme comprovacoes nas folhas 06 a 15. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00496 | 10/05/2022 | 864.00 | 864.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes de editais no Diario Oficial do Estado da Paraiba nos dias 06,07, 13, e 14 de ABRIL 2022, conforme comprovacao na folha 02. do referido processo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | EXPANSAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO E REDE LOGICA DE DADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 10/05/2022 | 365721.97 | 365721.97 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes MARCO, Contrato N. | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 10/05/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE ITABAIANA - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00006606072476 | CAMILO DE SOUZA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 10/05/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE ITABAIANA - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00008987463451 | OMAIZE THAMARES GOMES DE VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 10/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE ITABAIANA - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00069740712487 | EDUARDO JORGE DE SOUZA DE ANDRADE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 10/05/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE ITABAIANA - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00006606072476 | CAMILO DE SOUZA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 10/05/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE ITABAIANA - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00008987463451 | OMAIZE THAMARES GOMES DE VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 10/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE ITABAIANA - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00069740712487 | EDUARDO JORGE DE SOUZA DE ANDRADE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 10/05/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE ITABAIANA - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00006606072476 | CAMILO DE SOUZA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 10/05/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE ITABAIANA - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00008987463451 | OMAIZE THAMARES GOMES DE VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 10/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE ITABAIANA - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00069740712487 | EDUARDO JORGE DE SOUZA DE ANDRADE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 10/05/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE ITABAIANA - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00006606072476 | CAMILO DE SOUZA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 10/05/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE ITABAIANA - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00008987463451 | OMAIZE THAMARES GOMES DE VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 10/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE ITABAIANA - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00069740712487 | EDUARDO JORGE DE SOUZA DE ANDRADE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 10/05/2022 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DE ENCONTRO DAS FORCAS-TAREFAS DESEGURANCA PUBLICA DO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA A SER | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 10/05/2022 | 167478.10 | 167478.10 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes ABRIL, Contrato N. | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 10/05/2022 | 180245.59 | 180245.59 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes ABRIL, Contrato N. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 10/05/2022 | 365721.97 | 365721.97 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes ABRIL, Contrato N. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 11/05/2022 | 67472.46 | 67472.46 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em veiculos desta Pasta, durante o mes de ABRIL 2022, conforme Contrato N. 055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 11/05/2022 | 60435.62 | 60435.62 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Pasta/ Joao Pessoa, durante o mes de ABRIL, conforme Contrato N.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 11/05/2022 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - REALIZAR O RECEBIMENTO E TOMBAMENTO DO MOBILIARIO DESTINADO AO CICC. | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 11/05/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - REALIZAR O RECEBIMENTO E TOMBAMENTO DO MOBILIARIO DESTINADO AO CICC. | 00010913000469 | PATRICIA DE ALMEIDA CARDOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 11/05/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - REALIZAR O RECEBIMENTO E TOMBAMENTO DO MOBILIARIO DESTINADO AO CICC. | 00020492693404 | JOSENICE GOMES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 11/05/2022 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE PATOS - RECEBIMENTO,MONTAGEM E TOMBAMENTO DO MOBILIARIO DO CENTRO INTEGRADODE COMANDO E CONTROLE - CICC | 00056827865487 | TEOGENES ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 12/05/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE ITAPORANGA - VISITA TECNICA - REALIZAR VISITA AO POLICIAL CIVIL. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO L DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 12/05/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE ITAPORANGA - VISITA TECNICA - REALIZAR VISITA AO POLICIAL CIVIL. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 12/05/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE ITAPORANGA - VISITA TECNICA - REALIZAR VISITA AO POLICIAL CIVIL. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 12/05/2022 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA QUEIMADAS, BOQUEIRAO, CABACEIRAS, BARRA DE SANTANA -COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 12/05/2022 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA QUEIMADAS, BOQUEIRAO, CABACEIRAS, BARRA DE SANTANA -COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 12/05/2022 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA QUEIMADAS, BOQUEIRAO, CABACEIRAS, BARRA DE SANTANA -COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 12/05/2022 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA QUEIMADAS, BOQUEIRAO, CABACEIRAS, BARRA DE SANTANA -COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 12/05/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA QUEIMADAS, BOQUEIRAO, CABACEIRAS, BARRA DE SANTANA -COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 12/05/2022 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - COMA FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 12/05/2022 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - COMA FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 13/05/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR VISTORIA TECNICA E PROCEDIMENTOS DE INSTALACAO DAS CAMERAS DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PARA OS FESTEJOS DE SAO JOAO. | 00007570055438 | ELIABE LEAL DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 13/05/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - REALIZAR VISTORIA TECNICA E PROCEDIMENTOS DE INSTALACAO DAS CAMERAS DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PARA OS FESTEJOS DE SAO JOAO. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 13/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 13/05/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 13/05/2022 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00003523704405 | WESCLEY DE LIMA GALLINDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 13/05/2022 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00004748924411 | ANDERSON LEANDRO RIBEIRO DA SILVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 13/05/2022 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I. | 00006923913470 | ARTHUR VILAR DE SOUTO ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 13/05/2022 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL DE TRANSLADO. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 14/05/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO SESDS DURANTE AUDIENCIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2022, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA, BEM COMO | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 14/05/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO SESDS DURANTE AUDIENCIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2022, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA, BEM COMO | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 14/05/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO SESDS DURANTE AUDIENCIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2022, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA, BEM COMO | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 14/05/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO SESDS DURANTE AUDIENCIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2022, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA, BEM COMO | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 14/05/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO SESDS DURANTE AUDIENCIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2022, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA, BEM COMO | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 14/05/2022 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CONDUZIRO SECRETARIO SESDS DURANTE AUDIENCIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL2022, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA, BEM COMO NA CIDADE DE PATOS, ONDE O | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 16/05/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PROMOVER TREINAMENTO SOBRE A PLATAFORMA NACE ONLINE 2.0 PARA MILITARES DA 2 REGIAO INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00001365149447 | VINICIUS CESAR DE SANTANA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 16/05/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PROMOVER TREINAMENTO SOBRE A PLATAFORMA NACE ONLINE 2.0 PARA MILITARES DA 2 REGIAO INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00002869348410 | FERNANDO ANTONIO GALDINO DA MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 16/05/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PROMOVER TREINAMENTO SOBRE A PLATAFORMA NACE ONLINE 2.0 PARA MILITARES DA 2 REGIAO INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00005578653448 | RODRIGO FABIO MARTINS DA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 16/05/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PROMOVER TREINAMENTO SOBRE A PLATAFORMA NACE ONLINE 2.0 PARA MILITARES DA 2 REGIAO INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00005208517493 | GERSIANE DA SILVA LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 16/05/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2022. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 16/05/2022 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAJAZEIRAS E SOUSA - ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS EM AUDIENCIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALDE 2022. | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 16/05/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAJAZEIRAS E SOUSA - CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS EM AUDIENCIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL DE 2022. | 00060306394472 | JOEL DE OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 16/05/2022 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAJAZEIRAS E SOUSA - ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS EM AUDIENCIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALDE 2022. | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 16/05/2022 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA - PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL 2022. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 17/05/2022 | 7886.19 | 7886.19 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em fornecimento de combustivelaeronautico(gasolina de aviacao), AVGAS e querosene QAV, durante o mes de ABRIL 2022, conforme contrato n.0015/2021/SESDS. | 03817702000150 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 17/05/2022 | 33385.56 | 33385.56 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos de suporte e manutencao do Sistema Computacional GuardiaoDigitro Web, durante o mes de ABRIL 2022, em conformidade com o Contrato N.028/2019/Sesds. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Inexigível | 00571 | 17/05/2022 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos de suporte, manutencao e customizacao do sistema de identificacao biometrica para o Nucleo de Identificacao Civil e Criminal do IPC/Sesds,durante o mes de MARCO 2022, | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 17/05/2022 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de assessoria contabil para o FSDS E SESDS, durante o mes deAbril 2022, conforme contrato n.035/2021. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 18/05/2022 | 552058.97 | 552058.97 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em cobertura de seguro aeronautico de casco (Integral), de responsabilidade do exploradorou transportador aereo- reta 1 e 2 risco, para 02 (duas) aeronaves GTA/PB, Acaua 01 | 33054826000192 | CIA EXCELSIOR DE SEGUROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 19/05/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00006084412440 | ANA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 19/05/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 19/05/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 19/05/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 19/05/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 19/05/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 19/05/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 19/05/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 19/05/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00005021224476 | SERGIO NOBREGA DO NASCIMENTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 20/05/2022 | 1260.00 | 1260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - O MILITAR IRA COMPORA TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUANO TRANSLADO DE JOAO PESSOA ATE EUSEBIO - CE PARA A MANUTENCAO DE 12 ANOS CONFORME | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 20/05/2022 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - O MILITAR IRA COMPORA TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUANO TRANSLADO DE JOAO PESSOA ATE EUSEBIO - CE PARA A MANUTENCAO DE 12 ANOS CONFORME | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 20/05/2022 | 1260.00 | 1260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - O MILITAR IRA COMPORA TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUANO TRANSLADO DE JOAO PESSOA ATE EUSEBIO - CE PARA A MANUTENCAO DE 12 ANOS CONFORME | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 20/05/2022 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - O MILITAR IRA COMPORA TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUANO TRANSLADO DE JOAO PESSOA ATE EUSEBIO - CE PARA A MANUTENCAO DE 12 ANOS CONFORME | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 20/05/2022 | 1500.00 | 1500.00 | PENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - O MILITAR ENCONTRA- SE REALIZANDO O CURSO DE OPERACOES ESPECIAS POLICIAIS REALIZADO PELO BOPE DA PMPE NACIDADE DE RECIFE - PE. | 00004650535484 | EDSON MARQUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 20/05/2022 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - O MILITAR IRA PARTICIPAR DO NIVELAMENTO E AMBIENTACAO OPERACIONAL REALIZADO PELO COAER DO IBAMA - RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000969602480 | IGOR CAMPOS DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 23/05/2022 | 5900.00 | 5900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao preventiva e corretiva em sistema de refrigeracao do tipo VRF, instalado no Ciop, durante o mes de MAIO 2022, conforme Contrato N.061/2021/Sesds. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 23/05/2022 | 6863.95 | 6863.95 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Pasta/Patos Lote 07, durante omes de ABRIL, conforme Contrato N.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 23/05/2022 | 2114.53 | 2114.53 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Pasta/Patos Lote 07, durante o mes de Abril 2022, contrato N.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 23/05/2022 | 5822.57 | 5822.57 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Pasta/Patos Lote 07, durante omes de MARCO 2022, Contrato 055/2018/Sesds. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 23/05/2022 | 1712.89 | 1712.89 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao preventivo e corretivo em viaturas desta Pasta/Patos Lote 07, durante o mes de MARCO 2022, Contrato 055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Inexigível | 00596 | 23/05/2022 | 53065.10 | 53065.10 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a prestacao de servicos de suporte, manutencao e customizacao do Sistema de Identificacao Biometrica para o Nucleo de Identificacao Civil e Criminal do Instituto de Policia Cientifica da PB/IPC durante o mes de ABRIL | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 23/05/2022 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2022, BEM COMO REALIZAR REUNIOES COMGESTORES DAS FORCAS DE SEGURANCA (PM,PC,CBM) PERTENCENTES AS AREAS DE | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 23/05/2022 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA , MONTEIRO, GUARABIRA E CUITE, | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 23/05/2022 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA , MONTEIRO, GUARABIRA E CUITE, | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 23/05/2022 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA , MONTEIRO, GUARABIRA E CUITE, | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 23/05/2022 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA , MONTEIRO, GUARABIRA E CUITE, | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 23/05/2022 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA , MONTEIRO, GUARABIRA E CUITE, | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 23/05/2022 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CONDUZIRO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA , MONTEIRO, GUARABIRA E CUITE, ONDE IRA PARTICIPAR DE | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 24/05/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - O MILITAR IRA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE AFOGAMENTOS COM ABORDAGEM AOS NOVOS PROTOCOLOS MUNDIAIS QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 24/05/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - O MILITAR IRA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE AFOGAMENTOS COM ABORDAGEM AOS NOVOS PROTOCOLOS MUNDIAIS QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 24/05/2022 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - O MILITAR IRA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE AFOGAMENTOS COM ABORDAGEM AOS NOVOS PROTOCOLOS MUNDIAIS QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE | 00004731548462 | SANDRO DUARTE DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 24/05/2022 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - O MILITAR IRA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE AFOGAMENTOS COM ABORDAGEM AOS NOVOS PROTOCOLOS MUNDIAIS QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE | 00006177186440 | FLANCIVALDO SILVESTRE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 24/05/2022 | 16807.07 | 16807.07 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE MAIO DE 2022 | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 24/05/2022 | 46796.40 | 46796.40 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao dos servicos de 619 Unidades de Suporte Tecnicos, durante o periodo de 01/01/2022 a 22/03/2022, conforme Contrato N.029/2019/SESDS. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 24/05/2022 | 23814.00 | 23814.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao dos servicos de 315 Unidades de Suporte Tecnico, correspondente ao periodo de 23/03/2022 a 20/05/2022, conforme contrato 029/2019/SESDS. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 24/05/2022 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - COBERTURA JORNALISTICA - ACOMPANHAR SECRETARIO EM AGENDA AO SERTAO, INCLUINDO AUDIENCIA DO ODE EM CAJAZEIRAS | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 24/05/2022 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - COBERTURA FOTOGRAFICA - ACOMPANHAR SECRETARIO EM AGENDA AO SERTAO, INCLUINDO AUDIENCIA DO ODE EM CAJAZEIRAS | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 24/05/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS E REGIOES - REALIZARAO JUNTAMENTE COM OS INTEGRANTES DA COMISSAO DE RECEBIMENTO E ACOMPHAMENTO A MONTAGEM DOS MOBILIARIOS DO CICC. | 00000820468401 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 24/05/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS E REGIOES - REALIZARAO JUNTAMENTE COM OS INTEGRANTES DA COMISSAO DE RECEBIMENTO E ACOMPHAMENTO A MONTAGEM DOS MOBILIARIOS DO CICC. | 00008037466795 | FLAVIO NEVES ROSSET |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 24/05/2022 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CATOLE DO ROCHA, MONTEIRO E CUITE- PARTICIPAR DO ORCAMENTODEMOCRATICO, BEM COMO VISITAR AS UNIDADES OPERACIONAIS DAS 2 , 3 E 4 REISPS. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 24/05/2022 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CATOLE DO ROCHA, MONTEIRO E CUITE- ACOMPANHAR O SECRETARIOEXECUTIVO DA SESDS AO ORCAMENTO DEMOCRATICO, BEM COMO VISITAR AS UNIDADES OPERACIONAIS DAS 2 , 3 E 4 | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 24/05/2022 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CATOLE DO ROCHA, MONTEIRO E CUITE- ACOMPANHAR O SECRETARIOEXECUTIVO DA SESDS AO ORCAMENTO DEMOCRATICO, BEM COMO VISITAR AS UNIDADES OPERACIONAIS DAS 2 , 3 E 4 | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 24/05/2022 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CATOLE DO ROCHA, MONTEIRO E CUITE- CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS AO ORCAMENTO DEMOCRATICO, BEM COMO VISITAR AS UNIDADES OPERACIONAIS DAS 2 , 3 E 4 | 00060306394472 | JOEL DE OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00620 | 24/05/2022 | 5536.00 | 5536.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de filtros de combustivel para os Caminhoes Tanques de Abastecimento, operados pelo Grupamento Tatico Aereo-GTA/SESDS, conforme dispensa de licitacaofundamentada no Inciso II, do Art.75 da Lei 14.133/2021. | 65420796000268 | AVI-MACH EQUIPAMENTOS E PECAS LIMITADA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 24/05/2022 | 20596216.13 | 20596216.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PESSOAL CIVIL - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MAIO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 24/05/2022 | 3558453.70 | 3558453.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSA DESEMPENHO - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MAIO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 24/05/2022 | 781767.18 | 781767.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PESSOAL MILITAR - SECRETARIADA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MAIO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 24/05/2022 | 1524.69 | 1524.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- SALARIO FAMILIA - SECRETARIADA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MAIO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 24/05/2022 | 1312200.00 | 1312200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL CIVIL - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EDA POLICIA CIVIL - MAIO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 24/05/2022 | 48373.77 | 48373.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- TAXA EMP. CIVIL - INSS - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MAIO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 25/05/2022 | 129472.76 | 129472.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DESTA SESDS DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO N.44/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 25/05/2022 | 133081.23 | 133081.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA COTA PATRONALDO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA PM E REFORMADOS, REFERENTE A MAIO/2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 25/05/2022 | 584878.89 | 584878.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA COTA PATRONALDO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A MAIO/2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 25/05/2022 | 37809.76 | 37809.76 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente realizacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva em aparelhos condicionadores de ar, desta Pasta, durante o mesde MAIO 2022, conforme contrato N.006/2018/SESDS. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CORREGEDORIA GERAL DA SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00633 | 25/05/2022 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado pelaCorregedoria Geral da Seguranca e da Defesa Social, com despesas de servicos de terceiro Pessoa Juridica, no prazo de 90 dias. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CORREGEDORIA GERAL DA SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00634 | 25/05/2022 | 5800.00 | 5800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado pelaCorregedoria Geral da Seguranca e da Defesa Social, com despesas de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00635 | 25/05/2022 | 3808.00 | 3808.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de publicacoes no Diario Oficial da Paraiba, nosdias 30 de abril de 2022, 03, 05, 06, 10, 13 e 14 de maio 2022, para esta Pasta, conforme comprovacoes (fls03 a05. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 25/05/2022 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DO MOBILIARIO E DOS SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO, ALEM DE REALIZARO TOMBAMENTO PATRIMONIAL DOS | 00056827865487 | TEOGENES ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 25/05/2022 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DO MOBILIARIO E DOS SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO, ALEM DE REALIZARO TOMBAMENTO PATRIMONIAL DOS | 00000820468401 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 25/05/2022 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DO MOBILIARIO E DOS SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO, ALEM DE REALIZARO TOMBAMENTO PATRIMONIAL DOS | 00008037466795 | FLAVIO NEVES ROSSET |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 25/05/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DO MOBILIARIO E DOS SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO, ALEM DE REALIZARO TOMBAMENTO PATRIMONIAL DOS | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 26/05/2022 | 2413327.05 | 2413327.05 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 27/05/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARVISITA E VISTORIA NAS INSTALACOES DO FUTURO CICC DE CAMPINA GRANDE E VISITAR DELEGACIAS ONDE ATUAM SERVIDORES DA EMPRESA AGAPE QUE MANTEM CONTRATO COM A | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 30/05/2022 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - O MILITAR IRA FAZER UMA VISITA TECNICA AO CIOPAER NA CIDADE DE FORTALEZA CE. | 00007323910404 | FELIPE HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 30/05/2022 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - O MECANICO DE GTA IRA INSPECIONAR A MANUTENCAO DE 12 ANPS PROGRAMADA DA AERONAVE ACAUA NA CIDADE DE FORTALEZA CE | 00003842689608 | STENIO SILVA DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 30/05/2022 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DO 7 ENCONTRO NACIONAL DE BOMBEIRASMILITARES - ENBOM 2022, QUE OCORRERA NA ACADEMIA DE BOMBEIRO MILITAR CEL. OSMAR | 00005208517493 | GERSIANE DA SILVA LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00005198460443 | ELIEZER PAULO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00006479169409 | DIOGENES IRINEU PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00009544868461 | JONHANDERSON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00008766744490 | DARLLAN PINHEIROS PASSOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00005007765473 | WILLIAM MARQUES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00008657845407 | ANGELO HENRIQUE GOMES DOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 30/05/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00006381042460 | ARTHUR PONTES DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00002711160483 | GUILHEME MATIAS REIGADA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00009697669473 | IKARO COSTA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00000971259461 | THIAGO MUTEMBERG DE ARAUJO BRAGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00005510869470 | LUCIANO TAJINO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00010562244441 | IGOR BARBOSA DE LIMA CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00657 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00072634006420 | FLAVIO SILVA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00004655619422 | SAMUEL EVANGELISTA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00008490612455 | TAMARA RAIZA GOMES DE ANDRADE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00004667649445 | WILSON COSTA DE LIMA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00009400339410 | JOSE DEYVISSON FRANCA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 30/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00006808866481 | NILVAN ALVES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 30/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00003452035425 | JOSIANA DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00006855492401 | NILBERTO JEFFERSON DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 30/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00003157232460 | JOSENILDO SOARES RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 30/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00001309423407 | ESTEVAO DO NASCIMENTO SABINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00009291038407 | GABRIEL MACIEL DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 30/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00007188522499 | RODRIGO MARQUES GOUVEIA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 30/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00003022176490 | MARCIO ARAUJO TAVARES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00009435694438 | EMMANUEL LUCAS MOURA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 30/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00034169165810 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00004478426414 | JOSE OZIMAR DOS SANTOS LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 30/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00039529967420 | ANTONIO SERGIO DE CARVALHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00000962222470 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 30/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00007314181403 | DAYVSON GUEDES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 30/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00010866573496 | RUBENS BATISTA NOBREGA DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00010030969484 | YARLEY DE QUEIROGA SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 30/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00003924355436 | ANDERSON HENRIQUE BENEVIDES PESSOA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 30/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00093092865472 | EDMILSON CASTRO DE LIMA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 30/05/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A REAPLICACAO OPERACAO ENEM- 2021. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00060156406420 | ALMIR DE ARAUJO BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 30/05/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00003549975481 | RODRIGO LEAL GONZAGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 30/05/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00007217453429 | ABIMAEL TAVARES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 30/05/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A REAPLICACAO - OPERACAO ENEM- 2021. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 30/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00004293610413 | LUIZ ALVES SALVADOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 30/05/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A REAPLICACAO - OPERACAO ENEM- 2021. | 00001310794413 | FABIO LUIZ DE PAIVA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 30/05/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A REAPLICACAO - OPERACAO ENEM- 2021. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00006802845407 | ISABEL CHRYSTINA DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 30/05/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A REAPLICACAO - OPERACAO ENEM- 2021. | 00008037466795 | FLAVIO NEVES ROSSET |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 30/05/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A REAPLICACAO - OPERACAO ENEM- 2021. | 00001227368429 | SIDNEY ARLEY CIRILO DE AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 30/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00006733499428 | FRANKLIN DELANO MEDEIROS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 30/05/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A REAPLICACAO - OPERACAO ENEM- 2021. | 00003860209493 | DEBORA NEVES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 30/05/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A REAPLICACAO - OPERACAO ENEM- 2021. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 30/05/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00069061750415 | DAMIAO ALVES MORAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 30/05/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A REAPLICACAO - OPERACAO ENEM- 2021. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00005317881480 | JEFFERSON GISMONT CORREIA ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 30/05/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A REAPLICACAO - OPERACAO ENEM- 2021. | 00056877650425 | VANDICELIA GANZAGA DE LIMA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 30/05/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A REAPLICACAO - OPERACAO ENEM- 2021. | 00000820468401 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00003100821459 | CHARLES HENRIQUE MARTINS BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 30/05/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A REAPLICACAO - OPERACAO ENEM- 2021. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 30/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00055945422487 | EDNALDO OLEGARIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00007424656406 | MARIA JOSE DIAS TOMAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 30/05/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00004271569470 | FERNANDO DE OLIVEIRA GALINDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00005077855412 | LEANDRO ESMERALDO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 30/05/2022 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA POMBAL, ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL - IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA PARA POMBAL, ITAPORANGA | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 30/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00008796311479 | RAFAEL JOSE SILVA FAUSTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 30/05/2022 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA POMBAL, ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL - ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS NO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL E DE REUNIOES COM GESTORES DA 3 REGIAO | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 30/05/2022 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA POMBAL, ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL - ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS NO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL E DE REUNIOES COM GESTORES DA 3 REGIAO | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 30/05/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00003355787485 | EDIVALDO CICERO LEITE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 30/05/2022 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA POMBAL, ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL - CONDUZIR O SECRETARIOEXECUTIVO DA SESDS NO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALE DE REUNIOES COM GESTORES DA 3 REGIAO | 00060306394472 | JOEL DE OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 30/05/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00005774351408 | GILVANE DE OLIVEIRA VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 30/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00002717571400 | MARCOLANY MEDEIROS VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00067617670400 | DAMIAO ODELIO MANGUEIRA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00008838161488 | ANTONIO ROBERTO ALVES DE MORAIS VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00010807823465 | JEFFERSON MILITAO SIQUEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00010807823465 | JEFFERSON MILITAO SIQUEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00001213538424 | FRENDZALEM FRANKLIN GOMES DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00004369184479 | SEBASTIAO DE MEDEIROS ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00004369184479 | SEBASTIAO DE MEDEIROS ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00004369184479 | SEBASTIAO DE MEDEIROS ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00004369184479 | SEBASTIAO DE MEDEIROS ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00008720042442 | GUSTAVO MEDEIROS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00008720042442 | GUSTAVO MEDEIROS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00006510018462 | ALUISIO ALVES DA NOBREGA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00006510018462 | ALUISIO ALVES DA NOBREGA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00001213538424 | FRENDZALEM FRANKLIN GOMES DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 30/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00007464316436 | JULIO LOURENCO DE SOUSA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00001154814432 | FLAVIANO PAULINO GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 30/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00096490322404 | ADAILTON MALAQUIAS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00001243288493 | EUDER CASSIMIRO LEMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00054488737404 | EDMILSON FELIPE DA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00001876467401 | DIMARANZE RAMALHO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00095339116468 | VANDEGILSON DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00004206785490 | CLEBERTON CAMPOS DE ARRUDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00009648670447 | FERNANDO WAGNER MARTINS DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00004573779418 | JORGE LUIZ DE SA NOVAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00005273405459 | MAX ANTONIO LOPES JUCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00006004720437 | TARDELLE SAMUEL LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO, REABERTURA EPPL. | 00010727163485 | AYRTON COSTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00006206225470 | ARNALDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO, REABERTURA EPPL. | 00006408108458 | RODRIGO RODRIGUES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00001602190437 | JEOVAR SAVANO FURTADO DE L. RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO, REABERTURA EPPL. | 00007672075489 | JAIR CRUZ DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 30/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO, REABERTURA EPPL. | 00005494314464 | RICARDO LIMA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO, REABERTURA EPPL. | 00000861775406 | HERIK MARQUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00039600831491 | RONALDO SABINO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO, REABERTURA EPPL. | 00001212407466 | MELICIO AMANCIO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 30/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO, REABERTURA EPPL. | 00079895603487 | GILBERTO FELIPE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 30/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO, REABERTURA EPPL. | 00078843936468 | ALECSANDRO ARAUJO MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00007056102417 | ARMANDO DE ARAUJO PAIVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00006193152458 | ALINE ROSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00006015385367 | MANOEL RONILSON PEREIRA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 30/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00023426527472 | SEVERINO JOAO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00006909935446 | ALEX DE ANDRADE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00006876105407 | MACIEL SOARES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 30/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00036768839420 | FERNANDO JOSE MOUSINHO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00095209450406 | HILDEBRANDO JOVENTINO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00002433221439 | JEFERSON JOSE BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00008321692427 | DIEGO MENESES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00003393672452 | RUBERLINS ARAUJO DE OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00010400398478 | RODRIGO MATHEUS DOS S MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00008945897410 | ALAINNE CAVALCANTI DOS S SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00004956287356 | MIKAEL MARTINS CALDAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 30/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00009367358482 | LUAN BRUNO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO, REABERTURA EPPL. | 00006261946442 | RONAN BARBOSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO, REABERTURA EPPL. | 00004915136400 | JOSE JERFESON FERREIRA MUNIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO, REABERTURA EPPL. | 00008233264466 | MARDEN DE SOUZA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO, REABERTURA EPPL. | 00001412767466 | FERNANDO NICOLAU DE ARAUJO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO, REABERTURA EPPL. | 00004289417450 | CARLOS ROBERTO DE ASSIS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO, REABERTURA EPPL. | 00007361460402 | NATANAEL FONTES CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO, REABERTURA EPPL. | 00008645684446 | JOAO VICTOR MARQUES DE CASTRO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO, REABERTURA EPPL. | 00008673541433 | LUANA RAISA DINIZ SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO, REABERTURA EPPL. | 00008299982413 | ANIELLE DE FREITAS CLEMENTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO, REABERTURA EPPL. | 00006914905460 | MARILIA KATIANNY COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO, REABERTURA EPPL. | 00008896261465 | SHAIENY SHAULA SILVA DE MENESES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO, REABERTURA EPPL. | 00070574495428 | CAIO FELIPE GOMES EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 30/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO, REABERTURA EPPL. | 00008889702427 | JOSE CARLOS RIBEIRO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 30/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO, REABERTURA EPPL. | 00010178798428 | MATEUS VINICIUS FELIX AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 30/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO, REABERTURA EPPL. | 00007636418479 | WEVERTON SILVA DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 30/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO, REABERTURA EPPL. | 00008409956446 | DANILO LUCAS DE ANDRADE FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 30/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO, REABERTURA EPPL. | 00006946936426 | CICERO RODRIGUES SARAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 30/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO, REABERTURA EPPL. | 00006515535473 | LEONARDO REGO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO DE PROVAS). | 00003451238403 | FERNANDO DIAS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO DE PROVAS). | 00092902197420 | FABIO ADRIANO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO DE PROVAS). | 00091731356404 | JOAO GOMES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO DE PROVAS). | 00085323500468 | MARCILIO DA SILVA BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO DE PROVAS). | 00003146458454 | JOSE MARCOS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO DE PROVAS). | 00067521681487 | JOSE G. DE ALBUQUERQUE MARANHAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO DE PROVAS). | 00006246340431 | DOUGLAS ANDRADE DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO DE PROVAS). | 00087378493449 | EDMILSON JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO DE PROVAS). | 00003526446482 | VAGNER DE LIMA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO DE PROVAS). | 00008247651416 | PAULO RODRIGO PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO DE PROVAS). | 00005696612423 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 30/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO DE PROVAS). | 00071457305453 | GILBERIO LOURENCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 30/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO DE PROVAS). | 00001529746442 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 30/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP- ATIVIDADESREFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021(REAPLICACAO DE PROVAS). | 00001480250481 | LIGIA MENDES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 31/05/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - VISITA TECNICA PARA VERIFICAR A ESTRUTURA FISICA E LOGICA DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE CICC EM CAMPINA GRANDE E PATOS.. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 31/05/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - VISITA TECNICA PARA VERIFICAR A ESTRUTURA FISICA E LOGICA DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE CICC EM CAMPINA GRANDE E PATOS.. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. (REAPLICACAO, REABERTURAE PPL). | 00005332872437 | SILTON ALBUQUERQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. (REAPLICACAO, REABERTURAE PPL). | 00003193143405 | ANDERSON DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. (REAPLICACAO, REABERTURAE PPL). | 00007836458482 | CARLOS AUGUSTO LINS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. (REAPLICACAO, REABERTURAE PPL). | 00010125289448 | WENNEDY SOARES ALUSTAU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. (REAPLICACAO, REABERTURAE PPL). | 00099628120468 | HELENO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. (REAPLICACAO, REABERTURAE PPL). | 00008586320471 | DEMAIR JUSTINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM PPL-2021. | 00002909939464 | ALEXANDER WILLIAM PALMEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM PPL-2021. | 00003356729497 | JOAO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM PPL-2021. | 00011844762416 | WALISON SOUZA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. (REAPLICACAO, REABERTURAE PPL). | 00003135394484 | JOSE WELLINGTON SOARES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. (REAPLICACAO, REABERTURAE PPL). | 00092770975404 | MARINALDO GALDINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. (REAPLICACAO, REABERTURAE PPL). | 00007631270430 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. (REAPLICACAO, REABERTURAE PPL). | 00003019232481 | RONILSON BATISTA DE FONTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. (REAPLICACAO, REABERTURAE PPL). | 00005586541424 | ALBECY FILGUEIRA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM PPL-2021. | 00009513713474 | GABRIEL GUILHERME AGUIAR BARBOSA DE BRIT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. (REAPLICACAO, REABERTURAE PPL). | 00005067021462 | LEONARDO PRUDENCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM PPL-2021. | 00010489156460 | CAIQUE MACEDO DOS SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 31/05/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AP PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00008258517422 | ALLYSSON OLIVEIRA DA COSTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 31/05/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00004604080461 | RICARDO MAGNO FERNANDES DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM PPL-2021. | 00011167413423 | EMERSON GUSTAVO G ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 31/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00066585236491 | CISTOVAO JOSE DE M CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. (REAPLICACAO, REABERTURAE PPL). | 00005332872437 | SILTON ALBUQUERQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 31/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00078992354487 | MARIA DAS DORES J DA COSTA MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. (REAPLICACAO, REABERTURAE PPL). | 00099628120468 | HELENO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 31/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00071445625415 | RICARDO JOSE SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. (REAPLICACAO, REABERTURAE PPL). | 00006250498451 | ALLAN JONES ANDREZA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 31/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM PPL-2021. | 00008173283435 | JULIO CESAR OLIVEIRA GINUINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. (REAPLICACAO, REABERTURAE PPL). | 00005055909480 | BRUNO EDUARDO SANTOS NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM PPL-2021. | 00006612281421 | EDGO HENRIQUE HONORATO BARBOSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 31/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00005849674462 | PEDRO CARLOS FREITAS DE VASCONCELOS JUNI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM PPL-2021. | 00001016961405 | LEONARDO DA SILVA FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 31/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00005887973404 | PAULO BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. (REAPLICACAO, REABERTURAE PPL). | 00003853791450 | JOSE WALISON ALVES DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 31/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00007279792480 | AROLDO TEIXEIRA DE CASTRO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 31/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00004190675407 | TARCILO JOSE MEDEIROS ARRUDA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM PPL-2021. | 00011223289400 | PHELIPE DOS SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM PPL-2021. | 00010393303470 | WELLINGTON GUILHERME BERTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM PPL-2021. | 00002310456462 | CIRO MOISES TARRADT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM PPL-2021. | 00052676366491 | CARLOS JOSE SODRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. (REAPLICACAO, REABERTURAE PPL). | 00006437448431 | UBIRACI LEAL TAVARES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM PPL-2021. | 00004650505496 | GIVANILDO INACIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. (REAPLICACAO, REABERTURAE PPL). | 00000954476441 | ISMAEL SILVA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 31/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00002900352444 | HAROLDO JOSE CHAVES DE PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM PPL-2021. | 00002829865456 | ANTONIO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. (REAPLICACAO, REABERTURAE PPL). | 00004045159401 | LEONARDO BEZERRA DE BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 31/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00001098938402 | ROMUALDO FERNANDO MENDES CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM PPL-2021. | 00071465103449 | JOAO EUDES PEREIRA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. (REAPLICACAO, REABERTURAE PPL). | 00002593991402 | JAMACY TEIXEIRA DA SILVA LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM PPL-2021. | 00003684543470 | ELTON SANDER SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 31/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM PPL-2021. | 00005061169484 | IEVERTON MOREIRA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. (REAPLICACAO, REABERTURAE PPL). | 00005757337486 | WAGNER ALESSADRO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 31/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00043604153468 | JOSE MARTINS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM PPL-2021. | 00009601131426 | LEONARDO MAIA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. (REAPLICACAO, REABERTURAE PPL). | 00047630990430 | JONATAS MOURA C MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 31/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00006432843464 | ARIELA BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM PPL-2021. | 00012187241459 | RAUL SILVA GUABIRABA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. (REAPLICACAO, REABERTURAE PPL). | 00004366738430 | CHARLES DAVSON CAVALCANTE DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM PPL-2021. | 00073904686704 | MANOEL JOSE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00001387250477 | YURY FERREIRA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. (REAPLICACAO, REABERTURAE PPL). | 00005839570486 | JOSE DO EGITO BRANDAO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 31/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00004745386486 | CELIO DA SILVA FARIAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM PPL-2021. | 00058064281415 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 31/05/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00002796507440 | CHERLYTON SANTOS DO O |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM PPL-2021. | 00002138826473 | FRANCISCO JOHNEDSON RAMALHO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM PPL-2021. | 00003086529407 | VERONICA SANTOS NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. (REAPLICACAO, REABERTURAE PPL). | 00008189610406 | KLEYTON FELIX PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM PPL-2021. | 00007708143527 | JHONATAS BARBOSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. (REAPLICACAO, REABERTURAE PPL). | 00003536926460 | EBERT PEREIRA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. (REAPLICACAO, REABERTURAE PPL). | 00037725238468 | MARCELO CEZAR MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. (REAPLICACAO, REABERTURAE PPL). | 00049678175487 | JOSE RODRIGUES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. (REAPLICACAO, REABERTURAE PPL). | 00088961389491 | MARCOS ANTONIO BENEVIDES P JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. (REAPLICACAO, REABERTURAE PPL). | 00002554243450 | ADALIRENO SAMARONI D DA COSTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. (REAPLICACAO, REABERTURAE PPL). | 00004514046450 | FRANCISCO CLEITON S SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. (REAPLICACAO, REABERTURAE PPL). | 00001186751410 | DENILSON JORDAO DUTRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. (REAPLICACAO, REABERTURAE PPL). | 00002826048473 | ALEXANDRO DA SILVA CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. (REAPLICACAO, REABERTURAE PPL). | 00069131228453 | JESSE MORECI ARCANJO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM 2021 COM RECURSODO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP, ATIVIDADE REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. (REAPLICACAO, REABERTURAE PPL). | 00001352799413 | MARILIA MILENA DE ALMEIDA MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 31/05/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00003401093436 | MARCILIO JACOME DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 31/05/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL NO JOGO CAMPINESE X BOTAFOGO. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 31/05/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL NO JOGO CAMPINESE X BOTAFOGO. | 00005941932499 | EDUARDO GOMES DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 31/05/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - COMPOR A GUARNICAO DE APOIO SOLO DA TRIPULACAO DA AERONAVEACAUA NA OPERACAO POLICIAL NO JOGO CAMPINESE X BOTAFOGO. | 00082668965420 | JOSE TELLES DE CARVALHO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 31/05/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL NO JOGO CAMPINESE X BOTAFOGO. | 00003523704405 | WESCLEY DE LIMA GALLINDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 31/05/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL NO JOGO CAMPINESE X BOTAFOGO. | 00000838487467 | TARCIANO SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 31/05/2022 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - CONDUZIR O CTA DA AERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL NO JOGO CAMPINESE X BOTAFOGO. | 00004748924411 | ANDERSON LEANDRO RIBEIRO DA SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00941 | 31/05/2022 | 3976.00 | 3976.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos do IPC/SESDS, durante o mes deMARCO 2022, | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00942 | 31/05/2022 | 3266.00 | 3266.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos do IPC/SESDS, durante o mes deABRIL 2022, Contrato 036/2017. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00943 | 01/06/2022 | 18084.72 | 18084.72 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva das Camaras de conservacao de cadaveres e visceras humanas, com reposicao de pecas, durante o mesde MAIO 2022, conforme Contrato N.047/2019/SESDS. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00944 | 01/06/2022 | 28500.00 | 28500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao aeronautica nas aeronaves, tipo helicoptero, modelos AS 350 B2 - Acaua 01, e AS 350 B3e, - Acaua 02, durante o mesde ABRIL 2022, em conformidadecom o Contrato N. 010/2022/SESDS. | 07418547000150 | HBR AVIACAO S.A. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 01/06/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UM OPERACAO POLICIAL COM AEROMEDICO DE CRUZ DO ESPIRITOSANTO ATE O TRAUMA DE JOAO PESSOA. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 01/06/2022 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UM OPERACAO POLICIAL COM AEROMEDICO DE CRUZ DO ESPIRITOSANTO ATE O TRAUMA DE JOAO PESSOA. | 00005941932499 | EDUARDO GOMES DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 01/06/2022 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UM OPERACAO POLICIAL COM AEROMEDICO DE CRUZ DO ESPIRITOSANTO ATE O TRAUMA DE JOAO PESSOA. | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 01/06/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REF. A REAPLICACAO OPERACAO ENEM- 2021. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 01/06/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REF. A REAPLICACAO OPERACAO ENEM- 2021. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 01/06/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REF. A REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021- CONDUTOR DO VEICULO. | 00004440842402 | LEONICY LINO DOS SANTOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 01/06/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00070881065404 | MONTGOMERY SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 01/06/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00038027089468 | SEVERINO SILVA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 01/06/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00004878986484 | CARLOS EDUARDO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 01/06/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00003588461450 | NAILTON LOPES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 01/06/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00004979588484 | HEVERTON HUMBERTO C DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 01/06/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00005704675433 | HENRIQUE JOHN DE LIRA RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 01/06/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00001095361422 | LUCIO FLAVIO DE LIMA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 01/06/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00045094870459 | ANTONIO JOAQUIM PROCOPIO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 01/06/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00054496870444 | ALAERCIO NASCIMENTO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 01/06/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00001009050486 | CARLOS ALBERTO O. NUNES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 01/06/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00000888304463 | JEAN DA SILVA CANDIDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 01/06/2022 | 1239.00 | 1239.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00056947860415 | OSCAR BEUTTENMULLER NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 01/06/2022 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00002548159442 | DERIVALDO ANDRADE MENESES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 01/06/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00007226319799 | EVERALDO HENRIQUE LOURECO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 01/06/2022 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00004399405406 | MARILIA FIGUEIREDO PAULINO MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 01/06/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA MONTEIRO E CUITE - COBERTURA JORNALISTICA - REALIZAR VISITAS (PAUTAS) AS SEDES DOS ORGAOS OPERATIVOS E ACOMPANHARSECRETARIO NA AGENDA, INCLUINDO AUDIENCIA DO ODE | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 01/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00034345450420 | HAMILTON JOSE DINIZ DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 01/06/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA MONTEIRO E CUITE - COBERTURA FOTOGRAFICA - REALIZAR VISITAS(PAUTAS) AS SEDES DOS ORGAOS OPERATIVOS E ACOMPANHAR SECRETARIO NA AGENDA, INCLUINDO AUDIENCIA DO ODE | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 01/06/2022 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 01/06/2022 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00067416276420 | WELLINGTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 01/06/2022 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00042483549420 | EDMAR DANTAS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 01/06/2022 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00046758020444 | SEVERIO NUNES SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 01/06/2022 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00020529376415 | JOSE PAULO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 01/06/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00009879499425 | PAULO CESAR GOMES DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 01/06/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00009053365427 | STEFFERSON KALLEN DA SILVA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 01/06/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00008369377408 | RANIELISSON TARGINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 01/06/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00006350733401 | CLEANDRO FABIO SALES NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 01/06/2022 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00053563964491 | WALTER DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 01/06/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO PRE-TESTEENEM-2021. | 00007148572460 | JEFFERSON DE SOUSA ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 01/06/2022 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00000794029418 | ELAINE MATIAS MARINHO BARBOSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 01/06/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO PRE-TESTE DO ENEM- 2021. | 00010166818445 | LUAN ADONIS DA COSTA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 01/06/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO PRE-TESTE DO ENEM- 2021. | 00005739246431 | ELIAS BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 01/06/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO PRE-TESTE DO ENEM- 2021. | 00004772394478 | EDUARDO SILVA VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 01/06/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00000781024480 | ELISAGELA CELLY SILVA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 01/06/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO PRE-TESTE DO ENEM- 2021. | 00002138826473 | FRANCISCO JOHNEDSON RAMALHO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 01/06/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00005174815454 | KAREN CRITINE M.A. RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 01/06/2022 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00045853894404 | ALTENIR BERNARDO VICENTE E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 01/06/2022 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00039674118420 | EDVALDO DA SILVA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 01/06/2022 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00067392741420 | ANA RAQUEL MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 01/06/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO PRE-TESTE DO ENEM- 2021. | 00026259478453 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 01/06/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO PRE-TESTE DO ENEM- 2021. | 00003894456493 | JULIANO PEREIRA JERONIMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 01/06/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO PRE-TESTE DO ENEM- 2021. | 00056898819453 | JOSE EDUARDO FREIRE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 01/06/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO PRE-TESTE DO ENEM- 2021. | 00003958441424 | EDNALDO NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 01/06/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO PRE-TESTE DO ENEM- 2021. | 00097977365472 | WENDEL MARQUES CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 01/06/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO PRE-TESTE DO ENEM- 2021. | 00079707181400 | ARLINDO PEREIRA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 01/06/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO PRE-TESTE DO ENEM- 2021. | 00011771502479 | JONATAN SOUZA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 01/06/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO PRE-TESTE DO ENEM- 2021. | 00003350719457 | GIOVANNI LIMA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 01/06/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO PRE-TESTE DO ENEM- 2021. | 00003802505433 | WALDSON WESCLEY FEITOSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 01/06/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO PRE-TESTE DO ENEM- 2021. | 00009705060401 | GUSTAVO LUIZ FERREIRA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 01/06/2022 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00000794677410 | MARCIO GOMES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 01/06/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00007354439479 | EDUARDO JOSE DE SANTANA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 01/06/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00002413747400 | EDSON JOSE DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 01/06/2022 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00002695088485 | GLAUCIENE DA SILVA CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 01/06/2022 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00003454578469 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 01/06/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00010015471446 | DIOGO VASCONCELOS CANDIDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 01/06/2022 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00007407605483 | HEBERTON PEREIRA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 01/06/2022 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021,COM RECURSODO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00005907126400 | GISELLE SILVA PEREIRA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 01/06/2022 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021. | 00078909066415 | HERONILDO DA SILVA APOLINARIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 02/06/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A REAPLICACAO OPERACAO ENEM- 2021. | 00065915003400 | FRANCISCA PAULA ARAUJO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01011 | 03/06/2022 | 200011.22 | 200011.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos de higienizacao, servicos gerais e limpeza, com fornecimento demateriais, visando atender as necessidades da SESDS, duranteo mes de ABRIL 2022, conforme Contrato N.035/2018. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 03/06/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021. | 00003525474482 | ANTONIO DE ARRUDA BRAYNER NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 03/06/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 03/06/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021. | 00000094400628 | ALINE CHRYSTIANE MENDES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 03/06/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A REAPLICACAO OPERACAO ENEM- 2021. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 03/06/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A REAPLICACAO OPERACAO ENEM- 2021. | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 03/06/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTOREFERENTE A REAPLICACAO OPERACAO ENEM- 2021. | 00001094070408 | FLAVIANA KALINA CAMARA DE L. NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 07/06/2022 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS DO ODE 2022, BEM COMO REALIZAR REUNIOES COM GESTORES DAS FORCAS DE SEGURANCA DAS AREAS DE MAMANGUAPE, GUARABIRA, BANANEIRAS E CAMPINA GRANDE , | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 07/06/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES DE MAMANGUAPE, GUARABIRA , BANANEIRAS E | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 07/06/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS, DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES DE MAMANGUAPE, GUARABIRA, BANANEIRAS E CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DAS | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 07/06/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS, DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES DE MAMANGUAPE, GUARABIRA, BANANEIRAS E CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DAS | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 07/06/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS, DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES DE MAMANGUAPE, GUARABIRA, BANANEIRAS E CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DAS | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 07/06/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS, DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES DE MAMANGUAPE, GUARABIRA, BANANEIRAS E CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DAS | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 07/06/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS, DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES DE MAMANGUAPE, GUARABIRA, BANANEIRAS E CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DAS | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01026 | 07/06/2022 | 33385.56 | 33385.56 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de suporte e manutencao do Sistema Computacional Guardiao DigitroWeb, durante o mes de MAIO 2022, conforme Contrato 028/2019/SESDS. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 07/06/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2021, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A REAPLICACAO OPERACAO ENEM- 2021. | 00004523166420 | OTONIEL RODRIGUES DOS ANJOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 08/06/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00006084412440 | ANA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 08/06/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 08/06/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 08/06/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 08/06/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 08/06/2022 | 13729.50 | 13729.50 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de fornecimento de refeicoes (almoco e jantar), para presos sob custodia, nas Carceragens da Central de Policia de Joao Pessoa e Campina Grande, durante o mes de MARCO/2022, conforme Contrato N.010/2018/Sesds. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 08/06/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 08/06/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00005021224476 | SERGIO NOBREGA DO NASCIMENTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 08/06/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - INVESTIGACAO POLICIAL. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 08/06/2022 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - INVESTIGACAOPOLICIAL. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 08/06/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA NA CIDADE DE MONTEIRO-REALIZAR VISITAS TENCNICA AS INSTALACOES CENTRAIS (SALA DE COMANDO E CONTROLE, GERENCIA DO SISTEA/REDE E APRESENTACAO DOSSISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DO | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 08/06/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA NA CIDADE DE MONTEIRO-REALIZAR VISITAS TENCNICA AS INSTALACOES CENTRAIS (SALA DE COMANDO E CONTROLE, GERENCIA DO SISTEA/REDE E APRESENTACAO DOSSISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DO | 00005081729426 | DANILO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 08/06/2022 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - REALIZAR VISITAS TENCNICA AS INSTALACOES CENTRAIS (SALA DE COMANDO E CONTROLE, GERENCIA DO SISTEA/REDE E APRESENTACAO DOS SISTEMA DE | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 08/06/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-REALIZAR VISITASTENCNICA AS INSTALACOES CENTRAIS (SALA DE COMANDO E CONTROLE, GERENCIA DO SISTEA/REDE E APRESENTACAO DOSSISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DO | 00005081729426 | DANILO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 08/06/2022 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA REALIZAR VISITICA TECNICA PARA AS INTALACOES DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO ESTADO PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E BANANEIRAS. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 01045 | 08/06/2022 | 13369.53 | 13369.53 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos postais prestados durante o mes de MAIO/2022, conforme fatura N. 66284, com vencimento em 21/06/2022, conforme Contrato N.12/2021. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 09/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - ACOMPANHAR AMONTAGEM DE MOVEIS, INSTALACAODE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR E REALIZAR TOMBAMENTO PATRIMONIAL NOS BENS ALI | 00056827865487 | TEOGENES ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 09/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - ACOMPANHAR AMONTAGEM DE MOVEIS, INSTALACAODE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR E REALIZAR TOMBAMENTO PATRIMONIAL NOS BENS ALI | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 09/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - ACOMPANHAR AMONTAGEM DE MOVEIS, INSTALACAODE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR E REALIZAR TOMBAMENTO PATRIMONIAL NOS BENS ALI | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | SUPRIMENTO DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01049 | 09/06/2022 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas e suprimentos, visando suprir asdemandas das inspecoes da aeronave PR- CME (Acaua 01), em conformidade com o ContratoN.029/2020/Sesds. | 20367629000696 | HELIBRAS HELICOPTEROS DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 09/06/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UM OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ADJACENCIAS NOS EVENTOS FESTA DO BODE REI E NAMORADILHA. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 09/06/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UM OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ADJACENCIAS NOS EVENTOS FESTA DO BODE REI E NAMORADILHA. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 09/06/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UM OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ADJACENCIAS NOS EVENTOS FESTA DO BODE REI E NAMORADILHA. | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 09/06/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UM OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ADJACENCIAS NOS EVENTOS FESTA DO BODE REI E NAMORADILHA. | 00003523704405 | WESCLEY DE LIMA GALLINDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 09/06/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UM OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ADJACENCIAS NOS EVENTOS FESTA DO BODE REI E NAMORADILHA. | 00000838487467 | TARCIANO SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 09/06/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UM OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ADJACENCIAS NOS EVENTOS FESTA DO BODE REI E NAMORADILHA. | 00006698539414 | JOSE ERICKSON FERNANDES AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 09/06/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA CONDUZIR O CAMINHAO TANQUE DE ABASTECIMENTO DA AERONAVE ACAUA EM UM OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ADJACENCIAS NOS EVENTOS FESTA | 00004748924411 | ANDERSON LEANDRO RIBEIRO DA SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 09/06/2022 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA MARI E SAPE-FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 09/06/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA MARI E SAPE-FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 09/06/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA MARI E SAPE-FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 09/06/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA MARI E SAPE-FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 09/06/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA MARI E SAPE-FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | SUPRIMENTO DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01063 | 09/06/2022 | 202445.60 | 202445.60 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas, componentes e suprimentos, destinados para Aeronave Acaua01, PR-CME, em conformidade com o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N.029/2020/Sesds. | 20367629000696 | HELIBRAS HELICOPTEROS DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 09/06/2022 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - O MILITAR ENCONTRA- SE REALIZANDO O CURSO DE OPERACOES ESPECIAIS REALIZADO PELO BATALHAO DE OPERACOES ESPECIAIS DA POLICIA MILITAR | 00004650535484 | EDSON MARQUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 09/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , A FIM DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PLANO OPERACIONAL DA SEGURNCA PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS DOMAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2022, | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 09/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA-FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS, DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PARA LANCAMENTO DA OPERACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2022, | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 09/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS, DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA LANCAMENTODA OPERACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2022, JUAZEIRINHO | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 09/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SESDS,DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARALANCAMENTO DA OPERACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2022, | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 09/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SESDS,DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARALANCAMENTO DA OPERACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2022, | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 09/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SESDS,DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARALANCAMENTO DA OPERACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2022, | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 09/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CONDUZIRO SECRETARIO DE ESTADO DA SESDS, DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA LANCAMENTO DA OPERACAO DOMAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2022, JUAZEIRINHO PARA ENTREGA DAS | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01072 | 10/06/2022 | 14475.00 | 14475.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de fornecimento de alimentacao (almoco e jantar),para presos sob custodia, nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, durante o mes de ABRIL 2022, conforme Contrato 010/2018/SESDS. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 11/06/2022 | 740.44 | 740.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA *REALIZAR VISITA TECNICA E AUXILIAR OS TRABALHOS DE INSTALACAO PARA INAUGURACAO DO CENTRO DE COMANDO E CONTROLE EM PATOS E OS TESTES NO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DAS | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 11/06/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA *REALIZAR VISITA TECNICA E AUXILIAR OS TRABALHOS DE INSTALACAO PARA INAUGURACAO DO CENTRO DE COMANDO E CONTROLE EM PATOS E OS TESTES NO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DAS | 00005510989459 | ANDERSON TERDULINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01075 | 14/06/2022 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de assessoria contabil para o FSDS e SESDS, durante o mes de MAIO 2022, conforme Contrato 035/2021. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01076 | 14/06/2022 | 4160.00 | 4160.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes no Diario Oficial da Paraiba nos dias: 17, 19, 20, 21, 26, 27 e28 maio, conforme comprovacoes(fls 06 a 17), para esta Sesds. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 14/06/2022 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPARDA ABERTURA DA OPERACAO SAO JOAO E DE REUNIOES COM GESTORES DA 2a. REGIAO INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 14/06/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ACOMPANHARO SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS NA ABERTURA DA OPERACAO SAO JOAO E DE REUNIOES COM GESTORES DA 2a. REGIAO INTEGRADA DE SEGURANCA | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 14/06/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ACOMPANHARO SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS NA ABERTURA DA OPERACAO SAO JOAO E DE REUNIOES COM GESTORES DA 2a. REGIAO INTEGRADA DE SEGURANCA | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 14/06/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - CONDUZIR OSECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS NA ABERTURA DA OPERACAO SAO JOAO E DE REUNIOES COM GESTORES DA 2a. REGIAO INTEGRADA DE SEGURANCA | 00060306394472 | JOEL DE OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 14/06/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ACOMPANHARO SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS NA ABERTURA DA OPERACAO SAO JOAO E DE REUNIOES COM GESTORES DA 2a. REGIAO INTEGRADA DE SEGURANCA | 00056765240497 | SIMONE GERALDO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 14/06/2022 | 462.77 | 462.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA MAMANGUAPE, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - ACOMPANHAR O SECRETARIO-EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL NO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL E EM REUNIOES COM | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 14/06/2022 | 462.77 | 462.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA MAMANGUAPE, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - ACOMPANHAR O SECRETARIO-EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL NO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL E EM REUNIOES COM | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 14/06/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA MAMANGUAPE, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - CONDUZIR O SECRETARIO-EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL NO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL E EM REUNIOES COM | 00060306394472 | JOEL DE OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 14/06/2022 | 462.77 | 462.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA MAMANGUAPE, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE - ACOMPANHAR O SECRETARIO-EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL NO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL E EM REUNIOES COM | 00056765240497 | SIMONE GERALDO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 14/06/2022 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA MAMANGUAPE, GUARABIRA E C.GRANDE - PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALE EM REUNIOES COM GESTORES DA 2 E 4 REGIOES INTEGRADAS DE SEGURANCA PUBLICA. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 14/06/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA OPERACAO SAO JOAO. | 00001365149447 | VINICIUS CESAR DE SANTANA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 14/06/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA OPERACAO SAO JOAO. | 00000737043423 | LAVOIZIER JOSE DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 14/06/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA OPERACAO SAO JOAO. | 00002869348410 | FERNANDO ANTONIO GALDINO DA MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 14/06/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA OPERACAO SAO JOAO. | 00003083141408 | FERNANDO KLAYTON FERNANDES DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01091 | 14/06/2022 | 66286.31 | 66286.31 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Pasta, durante o mes de MAIO 2022, conforme Contrato N.055/2018/Sesds. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 14/06/2022 | 70584.37 | 70584.37 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Pasta, durante o mes de MAIO 2022, conforme Contrato N.055/2018/Sesds. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 15/06/2022 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PARA LANCAMENTO DA OPERACAO DO | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 15/06/2022 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PARA LANCAMENTO DA OPERACAO DO | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 15/06/2022 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PARA LANCAMENTO DA OPERACAO DO | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 15/06/2022 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PARA LANCAMENTO DA OPERACAO DO | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 15/06/2022 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PARA LANCAMENTO DA OPERACAO DO | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 15/06/2022 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CONDUZIRO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PARA LANCAMENTO DA OPERACAO DOMAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2022, | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 15/06/2022 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTOS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PARA LANCAMENTO DA OPERACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2022, JUAZEIRINHO PARA ENTREGA DAS UNIDADES FISICAS DAS FORCAS DE | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 15/06/2022 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALE DE REUNIOES COM GESTORES DA 3 REGIAO INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 15/06/2022 | 462.77 | 462.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA A CIDADE DE PATOS - ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS NO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL E DE REUNIOES COM GESTORES DA 3 REGIAO INTEGRADA DE SEGURANCA | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 15/06/2022 | 462.77 | 462.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA A CIDADE DE PATOS - ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS NO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL E DE REUNIOES COM GESTORES DA 3 REGIAO INTEGRADA DE SEGURANCA | 00056765240497 | SIMONE GERALDO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 15/06/2022 | 925.55 | 925.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA A CIDADE DE PATOS - ACOMPANHAR A MONTAGEM DE MOVEIS, INSTALACAODE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR E REALIZAR TOMBAMENTO PATRIMONIAL NOS BENS ALI | 00056827865487 | TEOGENES ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 15/06/2022 | 740.55 | 740.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA A CIDADE DE PATOS - ACOMPANHAR A MONTAGEM DE MOVEIS, INSTALACAODE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR E REALIZAR TOMBAMENTO PATRIMONIAL NOS BENS ALI | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 15/06/2022 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA A CIDADE DE PATOS - ACOMPANHAR A MONTAGEM DE MOVEIS, INSTALACAODE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR E REALIZAR TOMBAMENTO PATRIMONIAL NOS BENS ALI | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 15/06/2022 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - RENOVACAO DO CMA - CERTIFICADO MEDICO AERONAUTICO- RECIFE/PE. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 15/06/2022 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - RENOVACAO DO CMA - CERTIFICADO MEDICO AERONAUTICO- RECIFE/PE. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 15/06/2022 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - RENOVACAO DO CMA - CERTIFICADO MEDICO AERONAUTICO- RECIFE/PE. | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 15/06/2022 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - RENOVACAO DO CMA - CERTIFICADO MEDICO AERONAUTICO- RECIFE/PE. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 15/06/2022 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - RENOVACAO DO CMA - CERTIFICADO MEDICO AERONAUTICO- RECIFE/PE. | 00005941932499 | EDUARDO GOMES DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 15/06/2022 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - RENOVACAO DO CMA - CERTIFICADO MEDICO AERONAUTICO- RECIFE/PE. | 00000969602480 | IGOR CAMPOS DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 15/06/2022 | 740.44 | 740.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA A CIDADE DE PATOS E REGIOES - FISCALIZACAO DO CICC, VISTORIADOS MOVEIS FINAIS E INSTALACOES DOS AR CONDICIONADOS FINAIS DO CICC . | 00000820468401 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 15/06/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA A CIDADE DE PATOS E REGIOES - FISCALIZACAO DO CICC, VISTORIADOS MOVEIS FINAIS E INSTALACOES DOS AR CONDICIONADOS FINAIS DO CICC . | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | EXPANSAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO E REDE LOGICA DE DADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01125 | 17/06/2022 | 397639.43 | 397639.43 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de redes, tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes MAIO, Contrato N. | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 17/06/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARVISITICA TECNICA PARA AS INTALACOES DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO ESTADO PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E BANANEIRAS E AUXILIAR | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 17/06/2022 | 148.08 | 148.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARVISITICA TECNICA PARA AS INTALACOES DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO ESTADO PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E BANANEIRAS. | 00005081729426 | DANILO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 17/06/2022 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021-CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP- REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00008654673400 | ANDRE FELIPE COLACO VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 17/06/2022 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021-CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP- REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00027449475472 | ANTONIO DA SILVA TEIXEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 17/06/2022 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021-CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP- REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00043683320400 | ANTONIO FELIX BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 17/06/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021-CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP- REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00004878986484 | CARLOS EDUARDO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 17/06/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021-CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP- REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00000781024480 | ELISAGELA CELLY SILVA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 17/06/2022 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021-CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP- REFERENTE A OPERACAO PRE-TESTEDO ENEM- 2021. | 00005074170460 | FILIPE EMANUEL DE CARVALHO GUERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 17/06/2022 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021-CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP- REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00003943743470 | HERLAINE CHIANCA DE ATAIDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 17/06/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021-CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP- REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00004979588484 | HEVERTON HUMBERTO C DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 17/06/2022 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021-CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP- REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00005343565409 | JONAS BARROS DA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 17/06/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021-CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP- REFERENTE A OPERACAO PRE-TESTEDO ENEM-2021. | 00054970423415 | JOSE DE ALMEIDA ROSAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 17/06/2022 | 1239.00 | 1239.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021-CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP- REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00002956990438 | JOSE IRAJA SILVA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 17/06/2022 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021-CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP- REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00043708226453 | JOSE MARIA ALVES DA SILVA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 17/06/2022 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021-CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP- REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00039668010434 | JOSEMIA GOMES MONTENEGRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 17/06/2022 | 1239.00 | 1239.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021-CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP- REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00003135679489 | JULIANA ALEXANDRE CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 17/06/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021-CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP- REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00005174815454 | KAREN CRITINE M.A. RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 17/06/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021-CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP- REFERENTE A OPERACAO ENEM- 2021. | 00070881065404 | MONTGOMERY SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 17/06/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021-CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP- REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021- PLANEJAMENTO E AVALIACAO DE RISCOS EM LOCAIS DE APLICACAO DE PROVAS - FASE PRE-TESTE. | 00003588461450 | NAILTON LOPES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 17/06/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021-CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP- REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021- PLANEJAMENTO E AVALIACAO DE RISCOS EM LOCAIS DE APLICACAO DE PROVAS - FASE PRE-TESTE. | 00038027089468 | SEVERINO SILVA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 17/06/2022 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021-CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP- REFERENTE A OPERACAO ENEM-2021- | 00032765339449 | GILMARIO MARANHAO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 17/06/2022 | 370.20 | 370.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS EMCAMPINA GRANDE, BANENEIRAS E PATOS. | 00007570055438 | ELIABE LEAL DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 17/06/2022 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS EMCAMPINA GRANDE, BANENEIRAS E PATOS. | 00005510989459 | ANDERSON TERDULINO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 17/06/2022 | 191764.01 | 191764.01 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes MAIO, Contrato N. | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 17/06/2022 | 205875.41 | 205875.41 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes MAIO, Contrato N. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01127 | 17/06/2022 | 397639.43 | 397639.43 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes MAIO, Contrato N. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 18/06/2022 | 555.33 | 555.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA - ORGANIZACAO E COBERTURA DO LANCAMENTO DA OPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE; COBERTURA DA ENTREGA DOS PREDIOS DA 23 AREA INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA, EM JUAZEIRINHO; | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 18/06/2022 | 200.00 | 200.00 | VISITA TECNICA E ORGANIZACAO DA OPERACAO SAO JOAO 2022 EM CAMPINA GRANDE; COBERTURA JORNALISTICA DE VISITA TECNICAREUNIAO EM BANANEIRAS, E VISITA A UNIDADES DE POLICIAS E BOMBEIROS NA 4 REGIAO INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA(GUARABIRA). | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 18/06/2022 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA - ORGANIZACAO E COBERTURA DO LANCAMENTO DA OPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE; COBERTURA DA ENTREGA DOS PREDIOS DA 23 AREA INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA, EM JUAZEIRINHO; | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 18/06/2022 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA - REALIZAR MATERIASOBRE SEGURANCA NA OPERACAO SAO JOAO E USO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NO PARQUE DO POVO/ ACOMPANHAR SECRETARIO EMAGENDA DE VISITAS EM UNIDADES DAS FORCAS DE SEGURANCA NA | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 18/06/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA - REALIZAR MATERIASOBRE SEGURANCA NA OPERACAO SAO JOAO E USO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NO PARQUE DO POVO/ ACOMPANHAR SECRETARIO EMAGENDA DE VISITAS EM UNIDADES DAS FORCAS DE SEGURANCA NA | 00088493830453 | GICE GLAUCIA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 18/06/2022 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTAVISITA TECNICA E ORGANIZACAO DA OPERACAO SAO JOAO 2022 EM CAMPINA GRANDE; COBERTURA JORNALISTICA DE VISITA TECNICA REUNIAO EM BANANEIRAS, E VISITA A UNIDADES DE POLICIAS E | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 18/06/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA - ORGANIZACAO E COBERTURA DO LANCAMENTO DA OPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE; COBERTURA DA ENTREGA DOS PREDIOS DA 23 AREA INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA, EM JUAZEIRINHO; | 00007281098405 | LAERCIO ISMAR SILVA MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 18/06/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ORGANIZACAO ECOBERTURA JORNALISTICA E DE MIDIAS SOCIAIS DO LANCAMENTO DA OPERACAO SAO JOAO 2022, DASFORCAS DE SEGURANCA DA PARAIBA. | 00005382762406 | VANESSA FURTADO XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 18/06/2022 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE - REALIZAR MATERIA SOBRE SEGURANCA NA OPERACAO SAO JOAO E USO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NO PARQUE DO POVO/ ACOMPANHAR SECRETARIO EMAGENDA DE VISITAS EM UNIDADES | 00005382762406 | VANESSA FURTADO XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 20/06/2022 | 1554.91 | 1554.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - CAPACITACAO - O MILITAR IRA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE ENFERMAGEM AEROESPACIAL NA CIDADE DE CURITIBA - PR. | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01162 | 20/06/2022 | 92590.36 | 92590.36 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustivel aeronautico, conforme ContratoN.0015/2021/Sesds. | 03817702000150 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 20/06/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021-CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A COTAEXTRA REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021. | 00003860209493 | DEBORA NEVES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 20/06/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021-CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A COTAEXTRA REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 20/06/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021-CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A COTAEXTRA REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021. | 00008037466795 | FLAVIO NEVES ROSSET |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 20/06/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021-CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A COTAEXTRA REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021. | 00001227368429 | SIDNEY ARLEY CIRILO DE AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 20/06/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021-CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A COTAEXTRA REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 20/06/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021-CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A COTAEXTRA REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021. | 00056877650425 | VANDICELIA GANZAGA DE LIMA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 20/06/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021-CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A COTAEXTRA REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 20/06/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021-CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A COTAEXTRA REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021. | 00000820468401 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 20/06/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021-CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A COTAEXTRA REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 20/06/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021-CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A COTAEXTRA REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021. | 00004440842402 | LEONICY LINO DOS SANTOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 20/06/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021-CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A COTAEXTRA REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021. | 00004523166420 | OTONIEL RODRIGUES DOS ANJOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 20/06/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DO ENEM 2021-CONVENIO SICONV No. 898717/2020-INEP - - ATIVIDADES DE COORDENACAO E MONITORAMENTO REFERENTE A COTAEXTRA REAPLICACAO OPERACAO ENEM-2021. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01175 | 21/06/2022 | 144160.26 | 144160.26 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de higienizacao, limpeza, recepcionista e copeiragem (com fornecimento de material), em imoveis destaSesds, durante o mes de MAIO/2022, Contrato N.002/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01176 | 21/06/2022 | 8978.16 | 8978.16 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente realizacao dos servicos de outsourcing de impressao, copia e digitalizacao corporativa, durante o mes de ABRIL/2022, conforme Contrato N.054/2021/Sesds. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01177 | 21/06/2022 | 5900.00 | 5900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente realizacao dos servicos de manutencao corretiva e preventiva em sistema de refrigeracao do tipo VRF, durante o mes de JUNHO 2022, conforme contrato N.0612021/Sesds. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01178 | 21/06/2022 | 787.45 | 787.45 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a pagamento de licenciamento anual VTR NISSAN MARCH, PLACA OFB 5812/SESDS, com vencimentoem 30/06/2022. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 21/06/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADADO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, JUNTAMENTE COM O COMITE GESTO ESTADUAL DE POLITICAS DE INCLUSAO PARA A | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO L DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 21/06/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADADO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, JUNTAMENTE COM O COMITE GESTO ESTADUAL DE POLITICAS DE INCLUSAO PARA A | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 21/06/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CONDUZIREQUIPE PARA REUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, JUNTAMENTE COM O COMITE GESTO ESTADUAL DE POLITICAS DE INCLUSAO PARA A | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 21/06/2022 | 444.26 | 444.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 - PARTICIPAR DA 23 EDICCAO DA EXPOSEC - FEIRA INTERNACIONAL DE SEGURANCA EM SAO PAULO. | 00007570055438 | ELIABE LEAL DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 21/06/2022 | 1665.98 | 1665.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- PARTICIPAR DA 1 OFICINA DE TRABALHO SOBRE GESTAO E POLITICAS EFETIVAS DE SEGURANCA PUBLICA, A CONVITE DO FORUM BRASILEIRO DE | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 21/06/2022 | 1332.78 | 1332.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DA 1 OFICINA DE TRABALHO SOBRE GESTAO E POLITICAS | 00001365149447 | VINICIUS CESAR DE SANTANA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 22/06/2022 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE GUARABIRA - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 22/06/2022 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE GUARABIRA - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 22/06/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE GUARABIRA - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 22/06/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE GUARABIRA - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 22/06/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE GUARABIRA - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 22/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 O MILITAR IRA INSPECIONAR A MANUTENCAO NA AERONAVE ACAUA NA EMPRESA HELIBRAS, COM SEDE NA CIDADE DE EUSEBIO - CE, RESPONSAVEL | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 22/06/2022 | 3331.95 | 3331.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 O MILITAR IRA INSPECIONAR A MANUTENCAO NA AERONAVE ACAUA NA EMPRESA HELIBRAS, COM SEDE NA CIDADE DE EUSEBIO - CE, RESPONSAVEL | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 22/06/2022 | 1388.30 | 1388.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 O MILITAR IRA INSPECIONAR A MANUTENCAO NA AERONAVE ACAUA NA EMPRESA HELIBRAS, COM SEDE NA CIDADE DE EUSEBIO - CE, RESPONSAVEL | 00002989244476 | CARLOS WILDEMBERG DE M DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 22/06/2022 | 1110.65 | 1110.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 O MILITAR IRA INSPECIONAR A MANUTENCAO NA AERONAVE ACAUA NA EMPRESA HELIBRAS, COM SEDE NA CIDADE DE EUSEBIO - CE, RESPONSAVEL | 00007323910404 | FELIPE HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 22/06/2022 | 1388.30 | 1388.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 O MECANICO DO GTA IRA INSPECIONAR A MANUTENCAO NA AERONAVE ACAUA NA EMPRESA HELIBRAS, COM SEDE NA CIDADE DE EUSEBIO - CE, RESPONSAVEL | 00003842689608 | STENIO SILVA DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 22/06/2022 | 647.88 | 647.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO POLICIAMENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 22/06/2022 | 647.88 | 647.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO POLICIAMENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00000969602480 | IGOR CAMPOS DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 22/06/2022 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO POLICIAMENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 22/06/2022 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO POLICIAMENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00002490745409 | JOCELIO CLAUDIO CAVALCANTE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 22/06/2022 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO POLICIAMENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00003523704405 | WESCLEY DE LIMA GALLINDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 22/06/2022 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO POLICIAMENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00000838487467 | TARCIANO SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 22/06/2022 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO POLICIAMENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00003315005400 | FRANCISCO GUSTAVO LACET DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 22/06/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA CONDUZIR O MECANICO DO GTA STENIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A INSPECAO DA AERONAVE ACAUA QUE ENCONTRASSE PARTICIPANDO DA OPERACAO POLICIAL NO MAIOR | 00004748924411 | ANDERSON LEANDRO RIBEIRO DA SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 22/06/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MECANICO DO GTA IRA ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A INSPECAO DA AERONAVE ACAUA QUE ENCONTRASSE PARTICIPANDO DA OPERACAO POLICIAL NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00003842689608 | STENIO SILVA DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 22/06/2022 | 333.19 | 333.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL NA ABERTURA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 22/06/2022 | 333.19 | 333.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL NA ABERTURA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 22/06/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL NA ABERTURA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 22/06/2022 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL NA ABERTURA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB | 00002490745409 | JOCELIO CLAUDIO CAVALCANTE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 22/06/2022 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL NA ABERTURA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB | 00000838487467 | TARCIANO SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 22/06/2022 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL NA ABERTURA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB | 00007323910404 | FELIPE HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 22/06/2022 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA CONDUZIR O CAMINHAO TANQUE DE ABASTECIMENTO DA AERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL NA ABERTURA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO NA CIDADE E | 00004748924411 | ANDERSON LEANDRO RIBEIRO DA SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 22/06/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAO POLICIAL NO TRANSLADODA AERONAVE ACAUA ATE A CIDADEDE CAMPINA GRANDE. | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 22/06/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAO POLICIAL NO TRANSLADODA AERONAVE ACAUA ATE A CIDADEDE CAMPINA GRANDE. | 00000969602480 | IGOR CAMPOS DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 22/06/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAO POLICIAL NO TRANSLADODA AERONAVE ACAUA ATE A CIDADEDE CAMPINA GRANDE. | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 22/06/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAO POLICIAL NO TRANSLADODA AERONAVE ACAUA ATE A CIDADEDE CAMPINA GRANDE. | 00006612740477 | IGOR LUIZ GOMES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 22/06/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAO POLICIAL NO TRANSLADODA AERONAVE ACAUA ATE A CIDADEDE CAMPINA GRANDE. | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 22/06/2022 | 21192133.23 | 21192133.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PESSOAL CIVIL - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - JUNHO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 22/06/2022 | 3619930.91 | 3619930.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSA DESEMPENHO - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - JUNHO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 22/06/2022 | 783593.18 | 783593.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PESSOAL MILITAR - SECRETARIADA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - JUNHO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 22/06/2022 | 395.29 | 395.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- SALARIO FAMILIA - SECRETARIADA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - JUNHO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 22/06/2022 | 1312200.00 | 1312200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO ALIMENTACAO CIVIL - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - JUNHO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 22/06/2022 | 51251.92 | 51251.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- TAXA EMP. CIVIL - INSS - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - JUNHO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01223 | 22/06/2022 | 129928.65 | 129928.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DESTA SESDS DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO N.44/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 22/06/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOSDA PESSOA COM DEFICIENCIA JUNTAMENTE COM O COMITE GESTORESTADUAL DE POLITICAS DE | 00005578653448 | RODRIGO FABIO MARTINS DA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 25/06/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA E UM OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO DE PACIENTE DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO PARA O HOSPITAL METROPOLITANO | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 25/06/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA E UM OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO DE PACIENTE DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO PARA O HOSPITAL METROPOLITANO | 00000969602480 | IGOR CAMPOS DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 25/06/2022 | 37.02 | 37.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA E UM OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO DE PACIENTE DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO PARA O HOSPITAL METROPOLITANO | 00006527713436 | JULIO ANTONIO ARAUJO DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 25/06/2022 | 647.88 | 647.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 25/06/2022 | 647.88 | 647.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00005941932499 | EDUARDO GOMES DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 25/06/2022 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00006612740477 | IGOR LUIZ GOMES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 25/06/2022 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 25/06/2022 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 25/06/2022 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00003523704405 | WESCLEY DE LIMA GALLINDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 25/06/2022 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00000838487467 | TARCIANO SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 25/06/2022 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- O MILITAR IRA CONDUZIR O CAMINHAO TANQUE DE ABASTECIMENTO DA AERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00004748924411 | ANDERSON LEANDRO RIBEIRO DA SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 25/06/2022 | 259.14 | 259.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00004731548462 | SANDRO DUARTE DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 25/06/2022 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00006177186440 | FLANCIVALDO SILVESTRE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 27/06/2022 | 24218.17 | 24218.17 | VALORE REF. ADIANTAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2022 | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Inexigível | 01239 | 27/06/2022 | 53065.10 | 53065.10 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de suporte, manutencao e customizacao do sistema de identificacao biametrica para o Nucleo de Identificacao Civil e Criminaldo IPC, durante o mes de MAIO,conforme Contrato N.14/2020/SESDS. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 27/06/2022 | 2433969.58 | 2433969.58 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01241 | 27/06/2022 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servico outsourcing de impressao, copia e digitalizacao corporativa, durate o mes de MAIO/2022, conforme Contrato N.054/2021/SESDS. | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01242 | 27/06/2022 | 37809.76 | 37809.76 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em aparelhos de condicionadores de ar, durante o mes de Junho 2022, conforme Contrato N.006/2018/SESDS. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01243 | 28/06/2022 | 3124.00 | 3124.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamentoe destino final dos residuos do IPC/SESDS, com fornecimentode recipientes adequados do tipo bombonas plastica de 200 litros, durante o mes de MAIO/2022, conforme Contrato | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 28/06/2022 | 555.33 | 555.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA COORDENAR OS TRABALHOS OS TRABALHOS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO E AS INSTALACOES DAS CAMERAS DE SEGURANCA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS EM CAMPINA GRANDE, BANANEIRAS E PATOS. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 28/06/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZAROS TRABALHOS E DAR SUPORTE AO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO E INSTALACAO DE CAMERAS EM LOCAIS ESTRATEGICOS NA AREA DASEGURANCA PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS EM CAMPINA | 00005510989459 | ANDERSON TERDULINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 28/06/2022 | 222.12 | 222.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZAROS TRABALHOS E DAR SUPORTE AO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO E INSTALACAO DE CAMERAS EM LOCAIS ESTRATEGICOS NA AREA DASEGURANCA PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS EM CAMPINA | 00007570055438 | ELIABE LEAL DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 28/06/2022 | 296.16 | 296.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZAROS TRABALHOS E DAR SUPORTE AO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO E INSTALACAO DE CAMERAS EM LOCAIS ESTRATEGICOS NA AREA DASEGURANCA PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS EM CAMPINA | 00005081729426 | DANILO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 28/06/2022 | 615369.91 | 615369.91 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 28/06/2022 | 130892.06 | 130892.06 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01250 | 28/06/2022 | 24900.00 | 24900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para prestacao de servicos de manutencao aeronautica, nas Aeronaves, tipo Helicoptero, modelos AS 350 B2- Acaua 01 e AS 350 B3E - Acaua 02, a disposicao da Sesds, durante omes de mai, conforme Pregao | 07418547000150 | HBR AVIACAO S.A. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 28/06/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA PATOS E CAMPINA GRANDE - VISTORIA, ACOMPANHAMENTO DO TOMBAMENTO PATRIMONIAL ENTRE OUTROS, NAS INSTALACOES DOS PREDIOS DOS CENTROS INTEGRADOSDE COMANDO E CONTROLE - CICC/SESDS/PB | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 28/06/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA PATOS E CAMPINA GRANDE - VISTORIA, ACOMPANHAMENTO DO TOMBAMENTO PATRIMONIAL ENTRE OUTROS, NAS INSTALACOES DOS PREDIOS DOS CENTROS INTEGRADOSDE COMANDO E CONTROLE - CICC/SESDS/PB | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 28/06/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA - REALIZAR VISTORIA NOS PREDIOS DOS CENTRO INTEGRADOS DE COMANDO ECONTROLE - CICC S/SESDS/PB, EMPATOS E CAMPINA GRANDE. | 00011034574469 | ANDERSON LYHAN VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 28/06/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA - REALIZAR VISTORIA NOS PREDIOS DOS CENTRO INTEGRADOS DE COMANDO ECONTROLE - CICC S/SESDS/PB, EMPATOS E CAMPINA GRANDE. | 00004993153406 | FABIANA FERNANDES CALIXTO SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 28/06/2022 | 462.77 | 462.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA - REALIZAR VISTORIA NOS PREDIOS DOS CENTRO INTEGRADOS DE COMANDO ECONTROLE - CICC S/SESDS/PB, EMPATOS E CAMPINA GRANDE. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 28/06/2022 | 740.44 | 740.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA PARA PATOS E C.GRANDE - VISTORIA, ACOMPANHAMENTO DO TOMBAMENTO PATRIMONIAL ENTRE OUTROS, NAS INSTALACOES DOS PREDIOS DOS CENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE - CICC/SESDS/PB | 00056827865487 | TEOGENES ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01257 | 29/06/2022 | 45130.74 | 45130.74 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de suporte, manutencao de 3 e 4 Nivel preventiva, corretiva e curativa com reposicao de pecas e suporte por hora de Voo, dos motores Safran modeloArriel 1D1 (SN 19345) e Arriel2D (SN 53221), operados pelo | 48090120000153 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND.COM.BR LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 29/06/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE ITABAIANA - CONDUZIRO SECRETARIO-EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL AO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL E A REUNIOES COM GESTORES DA 4 REGIAO | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 29/06/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE ITABAIANA - CONDUZIRO SECRETARIO-EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL AO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL E A REUNIOES COM GESTORES DA 4 REGIAO | 00056765240497 | SIMONE GERALDO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 29/06/2022 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE ITABAIANA - PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL E A REUNIOES COM GESTORES DA 4 REGIAO INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA (4 REISP). | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 29/06/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE ITABAIANA - ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SESDS NO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALE A REUNIOES COM GESTORES DA 4 REGIAO INTEGRADA DE | 00056765240497 | SIMONE GERALDO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01263 | 29/06/2022 | 26240.76 | 26240.76 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de suporte, manutencao de 3 e 4 Nivel preventiva, corretiva e curativa, com reposicao de pecas nos helicopteros e suporte por horas de voo, dos motores Safran modelo Arriel 1D1 (SN 19345) e ARRIEL 2D (SN | 48090120000153 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND.COM.BR LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 29/06/2022 | 647.88 | 647.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO POLICIAMENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00000969602480 | IGOR CAMPOS DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 29/06/2022 | 518.31 | 518.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO POLICIAMENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 29/06/2022 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO POLICIAMENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00082668965420 | JOSE TELLES DE CARVALHO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 29/06/2022 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA CONDUZIR O CAMINHAO TANQUE DE ABASTECIMENTO DA AERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO POLICIAMENTO | 00003315005400 | FRANCISCO GUSTAVO LACET DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 29/06/2022 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO POLICIAMENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00002490745409 | JOCELIO CLAUDIO CAVALCANTE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 29/06/2022 | 259.14 | 259.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO POLICIAMENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00007323910404 | FELIPE HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 29/06/2022 | 832.99 | 832.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO POLICIAMENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 29/06/2022 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO POLICIAMENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 29/06/2022 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO POLICIAMENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 29/06/2022 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA CONDUZIR O CAMINHAO TANQUE DE ABASTECIMENTO DA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO POLICIAMENTO DO MAIOR SAO JOAO | 00004748924411 | ANDERSON LEANDRO RIBEIRO DA SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 29/06/2022 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO POLICIAMENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00006527713436 | JULIO ANTONIO ARAUJO DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 29/06/2022 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO POLICIAMENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00004731548462 | SANDRO DUARTE DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 29/06/2022 | 416.49 | 416.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 O MILITAR IRA CONDUZIRO CB FERREIRA ATE O GTA-AL O QUAL IRA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR AEROTATICO QUE A PMAL IRA PROMOVER - MACEIO/AL. | 00006612740477 | IGOR LUIZ GOMES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 29/06/2022 | 333.19 | 333.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07 O MILITAR IRA CONDUZIRO CB FERREIRA ATE O GTA-AL O QUAL IRA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR AEROTATICO QUE A PMAL IRA PROMOVER - MACEIO/AL. | 00006527713436 | JULIO ANTONIO ARAUJO DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01280 | 29/06/2022 | 62062.31 | 62062.31 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de suporte, manutencao de 3 e 4 Nivel preventiva, corretiva e curativa, com reposicao de pecas nos helicopteros e suporte por horas de voo, dos motores Safran modelo Arriel 1D1 (SN 19345) e ARRIEL 2d (SN | 48090120000153 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND.COM.BR LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01281 | 30/06/2022 | 18084.72 | 18084.72 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva das camaras de conservacao de cadaveres e visceras humanas com reposicao de pecas, equipamentos e acessorios, durante o mes de JUNHO 2022, Contrato N.047/2019/Sesds. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01283 | 30/06/2022 | 8978.16 | 8978.16 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao servicos de outsourcing de impressao, copia e digitalizacao corporativa, visando atender as necessidades da Sesds, durante o mes de MAIO/2022, conforme contrato n.054/2021. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 01/07/2022 | 888.52 | 888.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- PARTICIPACAO EM CURSO: FERRAMENTAS DE APOIO A INVESTIGACAO CRIMINAL - UBER, FACEBOOK, INSTAGRAM, WHATSAPP E TIKTOK - FORTALEZA/CE. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 01/07/2022 | 888.52 | 888.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- PARTICIPACAO EM CURSO: FERRAMENTAS DE APOIO A INVESTIGACAO CRIMINAL - UBER, FACEBOOK, INSTAGRAM, WHATSAPP E TIKTOK - FORTALEZA/CE. | 00001187280402 | CHRISTINE FERREIRA BARBOZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 01/07/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A FIM DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00006084412440 | ANA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 01/07/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A FIM DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 01/07/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A FIM DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 01/07/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A FIM DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 01/07/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA DESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 01/07/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA DESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00005021224476 | SERGIO NOBREGA DO NASCIMENTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 01/07/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA DESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 01/07/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE ATUAR NAS OPERACOES DE INTELCIGENCIA ENVOLVENDO INTERCEPTACAO DE SINAIS. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 01/07/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE ATUAR NAS OPERACOES DE INTELCIGENCIA ENVOLVENDO INTERCEPTACAO DE SINAIS. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 01/07/2022 | 4442.64 | 4442.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAIS BELICOS E VIATURAS REFERENTES A LEGADOS PARCIAIS DOS ANOS DE 2018, 2019, 2020 E 2021, ENTREGUES | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 01/07/2022 | 4442.64 | 4442.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAIS BELICOS E VIATURAS REFERENTES A LEGADOS PARCIAIS DOS ANOS DE 2018, 2019, 2020 E 2021, ENTREGUES | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 01/07/2022 | 4442.64 | 4442.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAIS BELICOS E VIATURAS REFERENTES A LEGADOS PARCIAIS DOS ANOS DE 2018, 2019, 2020 E 2021, ENTREGUES | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 01/07/2022 | 3554.08 | 3554.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAIS BELICOS E VIATURAS REFERENTES A LEGADOS PARCIAIS DOS ANOS DE 2018, 2019, 2020 E 2021, ENTREGUES | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 04/07/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARVISITA TECNICA NAS INSTALACOESDO CENTRO INTEGRADO DE COMANDOE CONTROLE (CICC) DE CAMPINA GRANDE E PATOS. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 04/07/2022 | 148.08 | 148.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARVISITA TECNICA NAS INSTALACOESDO CENTRO INTEGRADO DE COMANDOE CONTROLE (CICC) DE CAMPINA GRANDE E PATOS. | 00007570055438 | ELIABE LEAL DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 04/07/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARINSTRUCAO DE RADIOCOMUNICACAO PARA O CURSO DE GEOSAC EM POCINHOS - PB | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 04/07/2022 | 148.08 | 148.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARINSTRUCAO DE RADIOCOMUNICACAO PARA O CURSO DE GEOSAC EM POCINHOS - PB | 00005081729426 | DANILO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 04/07/2022 | 444.26 | 444.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DURANTE DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA AO | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 04/07/2022 | 444.26 | 444.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- CONDUZIR O SECRETARIODE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DURANTE DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA AOAEROPORTO INTERNACIONAL DOS | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 04/07/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DURANTE DESLOCAMENTO DO AEROPORTO | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 04/07/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- DESLOCAMENTO A CIDADEDE RECIFE/PE, A FIM DE BUSCAR O SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL NO AEROPORTO INTERNACIONAL DOS | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01307 | 04/07/2022 | 1394.00 | 1394.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao na primeira revisao de (10.000Km), do veiculo L200TRITON SPORTE GLS 2.4 D 4X, placa REO8D12, desta Sesds. | 07549863000161 | MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01308 | 04/07/2022 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de primeira revisao de (10.000Km), do veiculo L200TRITON SPORTE GLS 2.4 D 4X, placa n.REO8D12, desta Sesds | 07549863000161 | MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 04/07/2022 | 3331.95 | 3331.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR IRA INSPECIONAR A MANUTENCAO NA AERONAVE ACAUA NA EMPRESA HELIBRAS, COM SEDE NA CIDADE DE EUSEBIO - CE, RESPONSAVEL | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 04/07/2022 | 1388.30 | 1388.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR IRA INSPECIONAR A MANUTENCAO NA AERONAVE ACAUA NA EMPRESA HELIBRAS, COM SEDE NA CIDADE DE EUSEBIO - CE, RESPONSAVEL | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 04/07/2022 | 1388.30 | 1388.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR IRA INSPECIONAR A MANUTENCAO NA AERONAVE ACAUA NA EMPRESA HELIBRAS, COM SEDE NA CIDADE DE EUSEBIO - CE, RESPONSAVEL | 00002989244476 | CARLOS WILDEMBERG DE M DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 04/07/2022 | 1388.30 | 1388.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- O MECANICO DO GTA IRAINSPECIONAR A MANUTENCAO NA AERONAVE ACAUA NA EMPRESA HELIBRAS, COM SEDE NA CIDADE DE EUSEBIO - CE, RESPONSAVEL | 00003842689608 | STENIO SILVA DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01313 | 04/07/2022 | 200011.22 | 200011.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados em servicos de higienizacao e limpeza, com fornecimento de material, visando atender as necessidades da Sesds, duranteo mes de MAIO/2022, conforme Contrato N.035/2018. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01314 | 06/07/2022 | 1632.00 | 1632.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente publicacoes no Diario Oficial da Paraiba, nos dias 01, 03, 08 e 09 de junho de 2022, paraesta Sesds, conforme demosntrativo, folhas 03 a 05. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01315 | 06/07/2022 | 2161.78 | 2161.78 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos corretivo e preventivo em veiculos desta Pasta/Patos, lote 07, durante o mes de MAIO 2022, conforme Contrato N. 055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01316 | 06/07/2022 | 1458.68 | 1458.68 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Pasta/Patos, lote 07, durante o mes de MAIO, conforme Contrato N.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA OUVIDORIA GERAL DA SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01317 | 07/07/2022 | 4400.00 | 4400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de Suprimento de Fundos para ser utilizado pelaOuvidoria Geral da Sesds, com despesas de material de consumo, no prazo de 90 dias. | 00013177843406 | VALDOMIRIO PORFIRIO DE BARROS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA OUVIDORIA GERAL DA SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01318 | 07/07/2022 | 4400.00 | 4400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de Suprimento de Fundos para ser utilizado pelaOuvidoria Geral da Sesds, com despesas de servicos de terceiro pessoa juridica, no PRAZO de 90 dias. | 00013177843406 | VALDOMIRIO PORFIRIO DE BARROS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01319 | 08/07/2022 | 25000.00 | 25000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos de Pesquisa de Clima Organizacional, incluindo planejamento e elaboracao de questionarios, processmento dedados, reunioes e exposicao deresultados, visando atender as | 04656212000182 | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-NDS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO NUCLEO DE SAUDE OCUPACIONAL DA SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01320 | 08/07/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de Suprimento de Fundos para ser utilizado peloNucleo de Saude Ocupacional daSesds, com despesa de materialde consumo no prazo de 90 dias. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO NUCLEO DE SAUDE OCUPACIONAL DA SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01321 | 08/07/2022 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de Suprimento de Fundos para ser utilizado peloNucleo de Saude Ocupacional daSeds, com despesa de servicos de terceiros pessoa juridica, no prazo de 90 dias. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01322 | 08/07/2022 | 11500.00 | 11500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de Suprimento de Fundos para ser utilizado pelaGerencia de Administracao da Sesds, com despesas de servicos de terceiros Pessoa Juridica, no prazo de 90 dias. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01323 | 08/07/2022 | 5000.00 | 5000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de Suprimento de Fundos para ser utilizado pelaGerencia de Administracao da Sesds, com despesas de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01324 | 08/07/2022 | 9900.00 | 9900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva em Modulos, Sinalizadores, Strobos, Sirene, com instalacao e retiradas de Giroflex para veiculos desta Sesds. | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 09/07/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NOS FESTEJOS DO MAIOR SAO JOAODO MUNDO EM CAMPINA GRANDE. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 09/07/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - AUXILIAROS TRABALHOS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NOS FESTEJOS DE SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE.E BANANEIRAS. | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 09/07/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DOS FESTEJOS DO MAIOR SAO JOAODO MUNDO EM CAMPINA GRANDE. | 00007570055438 | ELIABE LEAL DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 09/07/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - AUXILIAROS TRABALHOS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NOS FESTEJOS DE SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE.E BANANEIRAS. | 00005510989459 | ANDERSON TERDULINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 09/07/2022 | 111.06 | 111.06 | O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO DA CIDADE DE GUARABIRA COM DESTINO AO HOSPITAL DE TRAUMA DE JOAO PESOA. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 09/07/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO DA CIDADE DE GUARABIRA COM DESTINO AO HOSPITAL DE TRAUMA DE JOAO PESOA. | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 09/07/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO DA CIDADE DE GUARABIRA COM DESTINO AO HOSPITAL DE TRAUMA DE JOAO PESOA. | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | EXPANSAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO E REDE LOGICA DE DADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01332 | 09/07/2022 | 397639.43 | 397639.43 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de redes, tecnico commanutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacaodigital padrao TETRA DIMETRIA,durante o mes Junho/2022, Contrato N. 010/2021/SESDS. | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 09/07/2022 | 191764.01 | 191764.01 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes Junho/2022, Contrato | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 09/07/2022 | 205875.41 | 205875.41 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes Junho/2022, Contrato | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01334 | 09/07/2022 | 397639.43 | 397639.43 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes Junho/2022, Contrato | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01336 | 11/07/2022 | 8003.41 | 8003.41 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de postagens de correspondencias e documentos,durante o mes de JUNHO, conforme Contrato N.12/2021/SESDS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01337 | 11/07/2022 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de assessoria contabeis para O FSDS E SESDS,durante o mes de JUNHO/2022, conforme Contrato 0035/2021. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01338 | 11/07/2022 | 33385.56 | 33385.56 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de suporte e manutencao do Sistema Computacional Guardiao DigitroWeb, duratre o mes de JUNHO, conforme Contrato N. 028/2019. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01339 | 11/07/2022 | 18900.00 | 18900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em manutencao corretiva, com reposicao de pecas, no transformador de energia eletrica, 225KVA trifasico, a oleo, pertencentea Secretaria de Estado da Seguranca e da Defesa | 19052073000155 | MULTISERVICE CONSTRUCOES E REFORMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 11/07/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - DESLOCAMENTO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, A FIM DE SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NASOPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00006084412440 | ANA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 11/07/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA , COM O INTUITO DE ACOMPANHAR MEDIDAS DE INTERCEPTACAO DE SINAIS, ORIUNDAS DE DELEGACIAS DO INTERIOR DO ESTADO. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 11/07/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA A CIDADE DE PATOS - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA EM ANDAMENTO NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 11/07/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 11/07/2022 | 592.36 | 592.36 | DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA EM ANDAMENTO NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 11/07/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA , COM O INTUITO DE ACOMPANHAR MEDIDAS DE INTERCEPTACAO DE SINAIS, ORIUNDAS DE DELEGACIAS DO INTERIOR DO ESTADO. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 11/07/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 11/07/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA EM ANDAMENTO NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 11/07/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA EM ANDAMENTO NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00005021224476 | SERGIO NOBREGA DO NASCIMENTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 13/07/2022 | 462.77 | 462.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PRINCCESA ISABEL - REALIZAR VISTORIAS NAS INSTALACOES DO 5 COMPANHIA INDEPENDENTE DE BOMBEIRO MILITAR, ATENDENDO A SOLICITACAO DO PROCESSO N | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 13/07/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PRINCCESA ISABEL - REALIZAR VISTORIAS NAS INSTALACOES DO 5 COMPANHIA INDEPENDENTE DE BOMBEIRO MILITAR, ATENDENDO A SOLICITACAO DO PROCESSO N | 00011034574469 | ANDERSON LYHAN VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 13/07/2022 | 462.77 | 462.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PRINCCESA ISABEL - REALIZAR VISTORIAS NAS INSTALACOES DO 5 COMPANHIA INDEPENDENTE DE BOMBEIRO MILITAR, ATENDENDO A SOLICITACAO DO PROCESSO N | 00001378101480 | NAYARA LOUISE FLORIANO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01352 | 13/07/2022 | 1600.00 | 1600.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes da Sesds no Diario Oficial da Paraiba, nos dias 18, 23 e 29 de JUNHO 2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 13/07/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE PATOS E REGIAO. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 13/07/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE PATOS E REGIAO. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 13/07/2022 | 2665.56 | 2665.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- PARTICIPAR DO CURSO DE ANALISE DE RISCO NA ATIVIDADE DE INTELIGENCIA, PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE INTELIGENCIADA SECRETARIA DE OPERACOES | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 13/07/2022 | 2776.60 | 2776.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR ENCONTRA-SE REALIZANDO O CURSO DE OPERACOES ESPECIAIS REALIZADO PELO BATALHAO DE OPERACOES ESPECIAIS DA POLICIA MILITAR | 00004650535484 | EDSON MARQUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 15/07/2022 | 555.32 | 555.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA CAMPINA GRANDE E PATOS - PARA APRESENTACAO DO BALANCO GERAL DA OPERACAO SAO JOAO 2022, E DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS PELAS FORCAS DE SEGURANCA DURANTE OS FESTEJOS | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 15/07/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS, ONDE O MESMO FOI | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 15/07/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS, ONDE O MESMO FOI | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 15/07/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS, ONDE O MESMO FOI | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 15/07/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CONDUZIRO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EPATOS, ONDE O MESMO FOI PRESIDIR REUNIOES. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 15/07/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS, ONDE O MESMO FOI | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 15/07/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS, ONDE O MESMO FOI | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 15/07/2022 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARTICIPAR DE COLETIVA DE IMPRENSA RELATIVA A OPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE, DEREUNIAO DO COMITE ESTRATEGICO DA SESDS EM PATOS E DE REUNIAOCOM GESTORES DOS ORGAOS | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 15/07/2022 | 555.33 | 555.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - ACOMPANHAR O SECRETARIO- EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EM COLETIVA DE IMPRENSA RELATIVA A OPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE, EMREUNIAO DO COMITE ESTRATEGICO | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 15/07/2022 | 555.33 | 555.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - ACOMPANHAR O SECRETARIO- EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EM COLETIVA DE IMPRENSA RELATIVA A OPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE, EMREUNIAO DO COMITE ESTRATEGICO | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 15/07/2022 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - ACOMPANHAR O SECRETARIO- EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EM COLETIVA DE IMPRENSA RELATIVA A OPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE, EMREUNIAO DO COMITE ESTRATEGICO | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01368 | 18/07/2022 | 23194.60 | 23194.60 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de material hidraulicos, eletricos e tintas, para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Seguranca e da Defesa Social e suas Unidades Administrativas. | 10297921000111 | SAR BRASIL COM DE CONSTR FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01369 | 18/07/2022 | 4900.00 | 4900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, refernete contratacao de empresa para execucao de servico de manutencao corretiva nas cancelas automaticas da Secretaria de Estado da Seguranca e da Defesa Social/Sesds. | 12135561000187 | IRADY VALENCA DE SANTANA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01370 | 18/07/2022 | 6232.15 | 6232.15 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de reajuste dos servicos de manutencao preventiva e corretiva em viaturas da Sesds, mes de JANEIRO, conforme Contrato N. 055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01371 | 18/07/2022 | 4741.84 | 4741.84 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de reajuste dos servicos de manutencao preventiva e corretiva em viaturas desta Sesds/Joao Pessoa, lote 01, durante o mesde FEVEREIRO 2022, conforme contrato n.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 18/07/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARTICIPAR DA REUNIAO DE GESTORES E ACOMPANHAR A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM PATOS. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 18/07/2022 | 222.12 | 222.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DAR O SUPORTE AO CENTRO INTEGRADO DECOMANDO E CONTROLE DE PATOS, PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DEVIDEOMONITORAMENTO. | 00007570055438 | ELIABE LEAL DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 18/07/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - AUXILIAROS TRABALHOS DE RECOLHIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DEVIDEOMONITORAMENTO DO PARQUE DO POVO, INSTALADOS DURANTE OSFESTEJOS DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO EM CAMPINA GRANDE - | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 18/07/2022 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DAR O SUPORTE AO CENTRO INTEGRADO DECOMANDO E CONTROLE DE PATOS, PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DEMONITORAMENTO. | 00005510989459 | ANDERSON TERDULINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01376 | 18/07/2022 | 296.75 | 296.75 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de reajuste dos servicos de manutencao preventiva e corretiva em viaturas desta Sesds/Sousa, lote VI, no mes de FEVEREIRO 2022, Contrato N.0055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 18/07/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - RECOLHEROS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO PARQUE DO POVO, INSTALADOS DURANTE OSFESTEJOS DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO EM CAMPINA GRANDE - PB | 00005081729426 | DANILO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 18/07/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - RECOLHEROS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO PARQUE DO POVO, INSTALADOS DURANTE OSFESTEJOS DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO EM CAMPINA GRANDE - PB | 00005510989459 | ANDERSON TERDULINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01379 | 18/07/2022 | 259.41 | 259.41 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de reajuste dos servicos de manutencao preventiva e corretiva em viaturas desta Sesds/Patos, lote VII, no mes de FEVEREIRO 2022, Contrato N.0055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 18/07/2022 | 462.77 | 462.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - ORGANIZACAO E COBERTURA JORNALISTICA DE COLETIVA DE IMPRENSA REFERENTE AO BALANCO DO SAO JOAO 2022, COM DIVULGACAO DAS ACOES DAS FORCAS DE SEGURANCA DURANTE O | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 18/07/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - C.GRANDE- ACOMPANHAR PRODUCAO E GRAVACAO DE VIDEO SOBRE TECNOLOGIAS UTILIZADAS PELAS FORCAS DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO, EM 2022. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 18/07/2022 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA ORGANIZACAO E COBERTURA JORNALISTICA DE COLETIVA DE IMPRENSA REFERENTE AO BALANCO DO SAO JOAO 2022, COM DIVULGACAO DAS ACOES DAS FORCAS DE SEGURANCA DURANTE O | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 18/07/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - C.GRANDE- ACOMPANHAR PRODUCAO E GRAVACAO DE VIDEO SOBRE TECNOLOGIAS UTILIZADAS PELAS FORCAS DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO, EM 2022. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 18/07/2022 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - C.GRANDE- ORGANIZACAO E COBERTURA JORNALISTICA DE COLETIVA DE IMPRENSA REFERENTE AO BALANCO DO SAO JOAO 2022, COM DIVULGACAO DAS ACOES DAS FORCAS DE SEGURANCA DURANTE O | 00005382762406 | VANESSA FURTADO XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 18/07/2022 | 444.26 | 444.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARTICIPAR DE COLETIVA DE IMPRENSA RELATIVA A OPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE E DE REUNIAO DO COMITE ESTRATEGICO DA SESDS EM PATOS. | 00001365149447 | VINICIUS CESAR DE SANTANA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 18/07/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMITE ESTRATEGICO DA SESDS EMPATOS. | 00000737043423 | LAVOIZIER JOSE DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 18/07/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMITE ESTRATEGICO DA SESDS EMPATOS. | 00003083141408 | FERNANDO KLAYTON FERNANDES DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 18/07/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMITE ESTRATEGICO DA SESDS EMPATOS. | 00002869348410 | FERNANDO ANTONIO GALDINO DA MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 18/07/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARTICIPAR DE COLETIVA DE IMPRENSA RELATIVA A OPERACAO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE. | 00005578653448 | RODRIGO FABIO MARTINS DA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01390 | 18/07/2022 | 37885.68 | 37885.68 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds/Patos, lote 07, durante o mes de JUNHO 2022, conforme Contrato N. 055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01391 | 18/07/2022 | 11533.66 | 11533.66 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds/Patos, lote 07, durante o mes de JUNHO 2022, Cont.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01392 | 18/07/2022 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao, durante revisao de 90.000 Km, do veiculo New Ranger 3.2 XLS, cabine Dupla, Ano 2018, Placa PBJ 8D10, do Gabinete do Secretario da Sesds. | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01393 | 18/07/2022 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de revisao de 90.000 Km, do veiculo New Ranger 3.2 XLS Cabine Dupla, Ano 2018, Placa PBJ 8D10, do Gabinete doSecretario da Sesds. | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01394 | 18/07/2022 | 62105.87 | 62105.87 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds/Joao Pessoa, lote 01, durante o mesde JUNHO 2022, conforme Contrato N.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01395 | 18/07/2022 | 58165.69 | 58165.69 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds/Joao Pessoa, lote 01, durante o mes de JUNHO 2022, conforme Contrato N.0055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01396 | 19/07/2022 | 200011.22 | 200011.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de higienizacao e limpeza em imoveis desta Sesds, durante o mes de JUNHO/2022, em conformidade com o Contrato N.035/2018/Sesds. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01397 | 19/07/2022 | 24900.00 | 24900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de manutencao corretiva e preventiva em aeronaves, tipo helicoptero, modelos AS 350 B2, Acaua 01 e AS 350 B3e Acaua 02, durante o mes de JUNHO 2022, conforme | 07418547000150 | HBR AVIACAO S.A. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01398 | 19/07/2022 | 5900.00 | 5900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao preventiva e corretiva em sistemas de refrigeracao do tipo VRF, instalados no Ciop/Seds, durante o mes de JULHO, conforme Contrato n.061/2021. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01399 | 19/07/2022 | 17031.13 | 17031.13 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de desisntalacao de divisorias emmadeira naval e instalacao de parede de gesso acartonado, tipo dry wal, para atender as necessidades da Sesds. | 19052073000155 | MULTISERVICE CONSTRUCOES E REFORMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01400 | 19/07/2022 | 9909.91 | 9909.91 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em confeccao de moveis planejados para os Centros Integrados de Comando e Controle de Patos, Campina Grande e Joao Pessoa, conformeDispensa de Licitacao N. | 19052073000155 | MULTISERVICE CONSTRUCOES E REFORMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 20/07/2022 | 647.88 | 647.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO POLICIAMENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 20/07/2022 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA CONDUZIR O CAMINHAO TANQUE DE ABASTECIMENTO DA AERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO POLICIAMENTO | 00003315005400 | FRANCISCO GUSTAVO LACET DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 20/07/2022 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO POLICIAMENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00005920599448 | EMANUEL LUCAS DE MELO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 20/07/2022 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO POLICIAMENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 20/07/2022 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO POLICIAMENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 20/07/2022 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO POLICIAMENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00002490745409 | JOCELIO CLAUDIO CAVALCANTE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 20/07/2022 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO POLICIAMENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00003523704405 | WESCLEY DE LIMA GALLINDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 20/07/2022 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA O MILITAR IRA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO POLICIAMENTO DO MAIOR SAO JOAODO MUNDO. | 00000838487467 | TARCIANO SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 20/07/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA O MILITAR IRA CONDUZIR O PILOTO DA AERONAVE ACAUA ATE A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA PARTICIPARDA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO POLICIAMENTO DO | 00004748924411 | ANDERSON LEANDRO RIBEIRO DA SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 20/07/2022 | 555.32 | 555.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA O MILITAR IRA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO POLICIAMENTO DO MAIOR SAO JOAODO MUNDO. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 20/07/2022 | 462.77 | 462.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA O MILITAR IRA PARTICIPAR DA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO POLICIAMENTO DO MAIOR SAO JOAODO MUNDO. | 00000969602480 | IGOR CAMPOS DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 20/07/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00006084412440 | ANA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 20/07/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE ATUAR NAS OPERACOESDE INTELIGENCIAENVOLVENDO INTERCEPTACAO DE SINAIS. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 20/07/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE ACOMPANHARAS OPERACOES DE INTELIGENCIA DESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 20/07/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 20/07/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 20/07/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE ATUAR NAS OPERACOESDE INTELIGENCIAENVOLVENDO INTERCEPTACAO DE SINAIS. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 20/07/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 20/07/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE ACOMPANHARAS OPERACOES DE INTELIGENCIA DESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 20/07/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE ACOMPANHARAS OPERACOES DE INTELIGENCIA DESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00005021224476 | SERGIO NOBREGA DO NASCIMENTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 21/07/2022 | 3331.95 | 3331.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR IRA INSPECIONAR A MANUTENCAO NA AERONAVE ACAUA NA EMPRESA HELIBRAS, COM SEDE NA CIDADE DE EUSEBIO - CE, RESPONSAVEL | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 21/07/2022 | 1388.30 | 1388.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR IRA INSPECIONAR A MANUTENCAO NA AERONAVE ACAUA NA EMPRESA HELIBRAS, COM SEDE NA CIDADE DE EUSEBIO - CE, RESPONSAVEL | 00002989244476 | CARLOS WILDEMBERG DE M DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 21/07/2022 | 1110.65 | 1110.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR IRA INSPECIONAR A MANUTENCAO NA AERONAVE ACAUA NA EMPRESA HELIBRAS, COM SEDE NA CIDADE DE EUSEBIO - CE, RESPONSAVEL | 00007323910404 | FELIPE HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 21/07/2022 | 1388.30 | 1388.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- O MECANICO DO GTA IRAINSPECIONAR A MANUTENCAO NA AERONAVE ACAUA NA EMPRESA HELIBRAS, COM SEDE NA CIDADE DE EUSEBIO - CE, RESPONSAVEL | 00003842689608 | STENIO SILVA DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 22/07/2022 | 462.77 | 462.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - RECEBER,ORGANIZAR E DISTRIBUIR OS PRESTADORES DE SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA E VIGILANCIAARMADA, QUE INICIARAO OS SERVICOS NA DATA SUPRACITADA NO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 22/07/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - RECEBER,ORGANIZAR E DISTRIBUIR OS PRESTADORES DE SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA E VIGILANCIAARMADA, QUE INICIARAO OS SERVICOS NA DATA SUPRACITADA NO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO | 00006084464408 | MARCELA MEL KLOSTERMANN COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 22/07/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PATOS E C.GRANDE VISITAS AS INSTALACOES DOS PREDIOS DOS CENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE - CICC/SESDS/PB, DAQUELAS CIDADES | 00056827865487 | TEOGENES ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 22/07/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTAREALIZAR VISTORIA NO PATRIMONIO TOMBADONO CICC DA CIDADE DE PATOS. | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 22/07/2022 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTAREALIZAR VISTORIA NO PATRIMONIO TOMBADONO CICC DA CIDADE DE PATOS | 00000898289416 | JOELMA FLOR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 22/07/2022 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTAREALIZAR VISTORIA NO PATRIMONIO TOMBADONO CICC DA CIDADE DE PATOS | 00001154031403 | ROSEMARY DA SILVA MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 22/07/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARAO VISITA DOMICILIAR APOLICIAL CIVIL, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, BEM COMO, TOMAR AS PROVIDENCIAS CABIVEIS A SITUACAO APRESENTADA NO MOMENTO DA | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO L DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 22/07/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARAO VISITA DOMICILIAR APOLICIAL CIVIL, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, BEM COMO, TOMAR AS PROVIDENCIAS CABIVEIS A SITUACAO APRESENTADA NO MOMENTO DA | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 22/07/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARAO VISITA DOMICILIAR APOLICIAL CIVIL, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, BEM COMO, TOMAR AS PROVIDENCIAS CABIVEIS A SITUACAO APRESENTADA NO MOMENTO DA | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 22/07/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UMA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ADJACENCIAS. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 22/07/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UMA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ADJACENCIAS. | 00000969602480 | IGOR CAMPOS DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 22/07/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UMA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ADJACENCIAS. | 00003315005400 | FRANCISCO GUSTAVO LACET DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 22/07/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UMA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ADJACENCIAS. | 00005920599448 | EMANUEL LUCAS DE MELO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 22/07/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UMA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ADJACENCIAS. | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 22/07/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UMA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ADJACENCIAS. | 00003523704405 | WESCLEY DE LIMA GALLINDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 22/07/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UMA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ADJACENCIAS. | 00000838487467 | TARCIANO SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 22/07/2022 | 148.08 | 148.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UMA OPERACAO POLICIAL NA AREA DO CPR-I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ADJACENCIAS. | 00006527713436 | JULIO ANTONIO ARAUJO DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 22/07/2022 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ALAGOA GRANDE, SOLANEA E BANANEIRAS - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 22/07/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ALAGOA GRANDE, SOLANEA E BANANEIRAS - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 22/07/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ALAGOA GRANDE, SOLANEA E BANANEIRAS - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 22/07/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ALAGOA GRANDE, SOLANEA E BANANEIRAS - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 22/07/2022 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA ALAGOA GRANDE, SOLANEA E BANANEIRAS - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 22/07/2022 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AREIA, ESPERANCA E SERRARIA - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 22/07/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AREIA, ESPERANCA E SERRARIA - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 22/07/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AREIA, ESPERANCA E SERRARIA - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 22/07/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AREIA, ESPERANCA E SERRARIA - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 22/07/2022 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AREIA, ESPERANCA E SERRARIA - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 22/07/2022 | 296031.63 | 296031.63 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE JULHO DE 2022 | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 22/07/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E REGIAO. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 22/07/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E REGIAO. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 22/07/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E REGIAO. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 22/07/2022 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- REALIZAR TREINAMENTO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO CENTRO DE COMANDO E CONTROLE DE PATOSPARA PM. | 00001029022402 | RICARDO ARAUJO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 22/07/2022 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- REALIZAR TREINAMENTO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO CENTRO DE COMANDO E CONTROLE DE PATOSPARA PM. | 00005510989459 | ANDERSON TERDULINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 22/07/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- DAR INSTRUCAO COMO GEOSAC E GTA MANUSEIO DE ESTACAO REPETIDORA TATICA MOVEL DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO EM BOQUEIRAO E POCINHOS.. | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 22/07/2022 | 148.08 | 148.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- DAR INSTRUCAO COMO GEOSAC E GTA MANUSEIO DE ESTACAO REPETIDORA TATICA MOVEL DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO EM BOQUEIRAO E POCINHOS.. | 00005081729426 | DANILO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 25/07/2022 | 22795989.22 | 22795989.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PESSOAL CIVIL - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - JULHO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 25/07/2022 | 3610091.04 | 3610091.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSA DESEMPENHO - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - JULHO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 25/07/2022 | 916764.17 | 916764.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PESSOAL MILITAR - SECRETARIADA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - JULHO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 25/07/2022 | 451.76 | 451.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- SALARIO FAMILIA - SECRETARIADA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - JULHO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 25/07/2022 | 1308000.00 | 1308000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO ALIMENTACAO PESSOAL CIVIL - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EDA POLICIA CIVIL - JULHO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 25/07/2022 | 48058.21 | 48058.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- TAXA EMP. CIVIL - INSS - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - JULHO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 25/07/2022 | 7598515.63 | 7598515.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PROVISAO DO 13 PESSOAL CIVIL- SECRETARIA DA SEGURANCA E DADEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - JULHO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 05 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 25/07/2022 | 773196.08 | 773196.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PROVISAO 13o. SALARIO - PESSOAL MILITAR - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - JULHO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01470 | 25/07/2022 | 130840.43 | 130840.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DESTA SESDS DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO N.44/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 25/07/2022 | 153424.43 | 153424.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS DA COTA PATRONAL DO FUNDOPREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE A JULHO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 25/07/2022 | 699807.93 | 699807.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS DA COTA PATRONAL DO FUNDOPREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A JULHO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 26/07/2022 | 4997.94 | 4997.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A REMOCAO DE VIATURA DOADA PELO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, QUE SE | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 26/07/2022 | 3331.98 | 3331.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- REALIZAR TRANSPORTE DE VIATURA DOADA PELO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, QUE SE ENCONTRA NA 28 CIPM/PMBA, EM | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 26/07/2022 | 3331.98 | 3331.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- REALIZAR TRANSPORTE DE VIATURA DOADA PELO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, QUE SE ENCONTRA NA 28 CIPM/PMBA, EM | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01476 | 26/07/2022 | 37809.76 | 37809.76 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servico de manutencao preventiva e corretiva, em aparelhos condicionadores de ar, duranteo mes de JULHO 2022, conforme Contrato 006/2018/Sesds. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 26/07/2022 | 2599919.54 | 2599919.54 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JULHO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 27/07/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARLEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE PATOS E REGIAO. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 27/07/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARLEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE PATOS E REGIAO. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 27/07/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARLEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE PATOS E REGIAO. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 28/07/2022 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR COMO INSTRUTOR DO CURSO DE SALVAMENTO VEICULAR (CSV), QUESERA REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, CONFORME COLICITADO PELO TC BM CARLOS | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 28/07/2022 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR IRA MINISTRAR UMA INSTRUCAO DE CONFECCAO DE SISTEMA DE ANCORAGEM AOS INTEGRANTES DO CIOPAER NA CIDADE DE NATAL RN, | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 28/07/2022 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR IRA MINISTRAR UMA INSTRUCAO DE CONFECCAO DE SISTEMA DE ANCORAGEM AOS INTEGRANTES DO CIOPAER NA CIDADE DE NATAL RN, | 00006698539414 | JOSE ERICKSON FERNANDES AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 28/07/2022 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR IRA MINISTRAR UMA INSTRUCAO DE CONFECCAO DE SISTEMA DE ANCORAGEM AOS INTEGRANTES DO CIOPAER NA CIDADE DE NATAL RN, | 00006177186440 | FLANCIVALDO SILVESTRE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 28/07/2022 | 2998.75 | 2998.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR COMANDANTE DO GRUPAMENTO TATICO AEREO IRAPARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AVIACAO DE SEGURANCA PUBLICA - ENAVSEG NA | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 28/07/2022 | 2998.75 | 2998.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR COMANDANTE DO GRUPAMENTO TATICO AEREO IRAPARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE AVIACAO DE SEGURANCA PUBLICA - ENAVSEG NA | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01487 | 01/08/2022 | 144160.26 | 144160.26 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de higienizacao, limpeza, copeiragem e recepcionista, em imoveis desta Sesds, durante o mes de JUNHO 2022, em conformidade com o Contrato N.002/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01488 | 01/08/2022 | 9774.18 | 9774.18 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servicos outsourcing de impressao, copia e digitalizacao corporativa, visando atender as necessidades da SESDS, durante o mes de JUNHO 2022, conforme contrato N.054/2021. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01489 | 01/08/2022 | 18084.72 | 18084.72 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva das camaras de conservacao de cadaveres e visceras humanas com reposicao de pecas, equipamentos e acessorios, no IPC e seus Nucleos, nas cidades de Joao Pessoa, | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 01/08/2022 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR COMANDANTE DO GTA IRA PARTICIPAR DO SIMPOSIO E DO ENCERRAMENTO DO CURSO DO GEOSAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E POCINHOS. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 01/08/2022 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR COMANDANTE DO GTA IRA PARTICIPAR DO SIMPOSIO E DO ENCERRAMENTO DO CURSO DO GEOSAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E POCINHOS. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 01/08/2022 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR COMANDANTE DO GTA IRA PARTICIPAR DO SIMPOSIO E DO ENCERRAMENTO DO CURSO DO GEOSAC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E POCINHOS. | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01493 | 03/08/2022 | 309.16 | 309.16 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente solicitacao de placas Mercosulpara veiculo NISSAN/MARCH 16 S, Placa OFB6162, que serve aoNZSO/SESDS, conforme boleto doDetran, com vencimento em 15/08/2022. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01494 | 04/08/2022 | 47180.00 | 47180.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao aeronautica nas aeronaves, tipo helicoptero, modelos AS350 B2, Acaua 01 e AS350 B3e, Acaua 02, durante os meses de JUNHO E JULHO, conforme Contrato N.010/2022/SESDS. | 07418547000150 | HBR AVIACAO S.A. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 04/08/2022 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA SOLEDADE, JUAZEIRINHO E JUNCO - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 04/08/2022 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA SOLEDADE, JUAZEIRINHO E JUNCO - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 04/08/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA SOLEDADE, JUAZEIRINHO E JUNCO - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 04/08/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA SOLEDADE, JUAZEIRINHO E JUNCO - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 04/08/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA SOLEDADE, JUAZEIRINHO E JUNCO - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Inexigível | 01500 | 04/08/2022 | 53065.10 | 53065.10 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao, suporte e customizacao do sistema de identificacao biometrica para o Nucleo de Identificacao Civil e Criminaldo Instituto de Policia Cientifica da Paraiba/IPC, durante o mes de JUNHO 2022, | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01501 | 04/08/2022 | 62016.67 | 62016.27 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds e Policia Civil, Lote 01/ Joao Pessoa, durante o mesde JULHO, em conformidade com o Contrato N. 055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01502 | 04/08/2022 | 80265.28 | 80265.28 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds e PoliciaCivil, Lote 01/Joao Pessoa, durante o mes de JULHO 2022, conforme Contrato N. 055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 08/08/2022 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO DE MAMANGUAPE ATE O TRAUMA DE JOAO PESSOA. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 08/08/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO DE MAMANGUAPE ATE O TRAUMA DE JOAO PESSOA. | 00005941932499 | EDUARDO GOMES DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 08/08/2022 | 37.02 | 37.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO DE MAMANGUAPE ATE O TRAUMA DE JOAO PESSOA. | 00004731548462 | SANDRO DUARTE DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 08/08/2022 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO DE MAMANGUAPE ATE O TRAUMA DE JOAO PESSOA. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 08/08/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO DE MAMANGUAPE ATE O TRAUMA DE JOAO PESSOA. | 00005941932499 | EDUARDO GOMES DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 08/08/2022 | 37.02 | 37.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO DE MAMANGUAPE ATE O TRAUMA DE JOAO PESSOA. | 00006527713436 | JULIO ANTONIO ARAUJO DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01509 | 08/08/2022 | 9774.18 | 9774.18 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de de outsourcing de impressao, copias e digitalizacao corporativa, durante o mes de JULHO 2022, conforme Contrato N 054/2021/SESDS. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01510 | 08/08/2022 | 11044.88 | 11044.88 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de coleta, postagens de correspondencias e documentos, para esta Sesds, durante o mes JULHO, conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato N. 12/2021/Sesds. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 09/08/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARLEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E REGIAO. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 09/08/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARLEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E REGIAO. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 09/08/2022 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARLEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E REGIAO. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 09/08/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARLEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E REGIAO. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 09/08/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARLEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E REGIAO. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 09/08/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARLEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E REGIAO. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 09/08/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARLEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E REGIAO. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01518 | 09/08/2022 | 11729.00 | 11729.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente fornecimento de refeicoes (almo e jantar) para presos sob custodia na Central de Policia de Joao Pessoa e Campina Grande, durante o mes de MAIO 2022, conforme Contrato N.010/2018/Sesds. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 09/08/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - ACOMPANHAR O SECRETARIO- EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EM REUNIOES COM OS GESTORES DOS CENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE (CICC) DE CAMPINA | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 09/08/2022 | 555.32 | 555.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARTICIPAR DE REUNIOES COM OS GESTORES DOS CENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE (CICC) DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | SUPRIMENTO DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01521 | 09/08/2022 | 125679.70 | 125679.70 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aquisicao de pecas, destinadaspara reposicao em aeronave Acaua 01 PR-CME, em conformidade com o primeiro termo aditivo do Contrato N. 029/2020/Sesds. | 20367629000696 | HELIBRAS HELICOPTEROS DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01523 | 09/08/2022 | 144749.34 | 144749.34 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos continuados de gerenciamento econtrole de fornecimento de combustivel, para aeronaves desta Sesds/GTA, conforme Contrato N. 0015/2021. | 03817702000150 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Inexigível | 01524 | 09/08/2022 | 53065.10 | 53065.10 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente contratacao de empresa especializada em servicos de manutencao e customizacao do sistema de identificacao Biometrica para o Nucleo de Identificacao Civil e Criminaldo IPC/SESDS, durante o mes deJULHO 2022, conforme Contrato | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01525 | 10/08/2022 | 26100.00 | 26100.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manuten cao aeronautica nas aeronaves, tipo helicoptero, modelos 2 AS350 B2, Acaua 01 e AS350 B3e, Acaua 02, durante o mes de JULHO, conforme Contrato N.010/2022/Sesds. | 07418547000150 | HBR AVIACAO S.A. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | EXPANSAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO E REDE LOGICA DE DADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01526 | 10/08/2022 | 397639.43 | 397639.43 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de redes, tecnico commanutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacaodigital padrao TETRA DIMETRIA,durante o mes Julho/2022, Contrato N. 010/2021/SESDS. | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 10/08/2022 | 1249.48 | 1249.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- REUNIAO COM O SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DOCEARA, COM A FINALIDADE DE COOPERACAO TECNICA E | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 10/08/2022 | 832.99 | 832.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- ACOMPANHAR O SECRETARIO DA SESDS,DURANTE REUNIAO COM O SECRETARIO DA SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DOCEARA,COM A FINALIDADE DE | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 10/08/2022 | 2665.56 | 2665.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, NA TEMATICA INTELIGENCIA DE SEGURANCA PUBLICA (ISP), | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 10/08/2022 | 2776.60 | 2776.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR ENCONTRA-SEREALIZANDO O CURSO DE OPERACOES ESPECIAIS REALIZADO PELO BATALHAO DE OPERACOES ESPECIAIS DA POLICIA MILITAR | 00004650535484 | EDSON MARQUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01534 | 10/08/2022 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos tecnicos profissinaisde assessoria contabil, para oFSDS/Fundo de Seguranca e Defesa Social e SESDS, duranteo mes de JULHO 2022, conforme Contrato N.035/2021. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01527 | 10/08/2022 | 191764.01 | 191764.01 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes Julho/2022, Contrato | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01529 | 10/08/2022 | 205875.41 | 205875.41 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes Julho/2022, Contrato | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01528 | 10/08/2022 | 397639.43 | 397639.43 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes Julho/2022, Contrato | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 11/08/2022 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE REALIZAR VISITA AO PRESIDIO SERROTAO, BEM COMO VISITA DE INSPECAO AS INSTALACOES DO CENTRO INTREGRADO DE COMANDO E | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 11/08/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - C, GRANDE, JUAZEIRINHO E QUEIMADAS - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DA SESDS, DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES CITADAS, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS TECNICAS E DE | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 11/08/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - C, GRANDE, JUAZEIRINHO E QUEIMADAS - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DA SESDS, DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES CITADAS, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS TECNICAS E DE | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 11/08/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - C, GRANDE, JUAZEIRINHO E QUEIMADAS - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DA SESDS, DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES CITADAS, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS TECNICAS E DE | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 11/08/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - C, GRANDE, JUAZEIRINHO E QUEIMADAS - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DA SESDS, DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES CITADAS, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS TECNICAS E DE | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 11/08/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - C, GRANDE, JUAZEIRINHO E QUEIMADAS - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DA SESDS, DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES CITADAS, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS TECNICAS E DE | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 11/08/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - C, GRANDE, JUAZEIRINHO E QUEIMADAS - CONDUZIR O SECRETARIO DASESDS, DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES CITADAS, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS TECNICAS E DE | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 11/08/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - REALIZAR UMAVISITA TECNICA E RECEBER O PESSOAL DA EMPRESA CONTRATE QUE PRESTARA SERVICOS A ESTA SESDS, NO PREDIO ONDE FUNCIONAO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO | 00056827865487 | TEOGENES ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 12/08/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARVISTORIA TECNICA NO CENTRO DE COMANDO E CONTROLE - CICC DE CAMPINA GRANDE COM A EQUIPE DAEMPRESA BRISANET. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 12/08/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARVISTORIA TECNICA NO CENTRO DE COMANDO E CONTROLE - CICC DE CAMPINA GRANDE COM A EQUIPE DAEMPRESA BRISANET. | 00005081729426 | DANILO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 12/08/2022 | 555.32 | 555.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER VISITA AO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE - CICC/PATOS, BEM COMO REUNIR-SECOM GESTORES DA 3 REISP. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 12/08/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - ASSESSORAR O SECRETARIO- EXECUTIVO DA SEGURANCA EM VISITA AO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE - CICC/PATOS, BEM COMO EM REUNIOES COM GESTORES DA 3 | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 12/08/2022 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA ASCIDADES DE SANTA LUZIA, SAO MAMEDE E ASSUNCAO- FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 12/08/2022 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA ASCIDADES DE SANTA LUZIA, SAO | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 12/08/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA ASCIDADES DE SANTA LUZIA, SAO | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 12/08/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA ASCIDADES DE SANTA LUZIA, SAO MAMEDE E ASSUNCAO- FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 12/08/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA ASCIDADES DE SANTA LUZIA, SAO MAMEDE E ASSUNCAO- FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 12/08/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, OBJETIVANDO SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE | 00006084412440 | ANA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 12/08/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE ACOMPANHAR MEDIDASDE INTERCEPTACAO DE SINAIS , ORIUNDAS DE DELEGACIAS DO INTERIOR DO ESTADO. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 12/08/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA EM ANDAMENTO NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 12/08/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, OBJETIVANDO SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 12/08/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA EM ANDAMENTO NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 12/08/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE ACOMPANHAR MEDIDASDE INTERCEPTACAO DE SINAIS , ORIUNDAS DE DELEGACIAS DO INTERIOR DO ESTADO. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 12/08/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA-DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, OBJETIVANDO SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 12/08/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA EM ANDAMENTO NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 12/08/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA EM ANDAMENTO NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00005021224476 | SERGIO NOBREGA DO NASCIMENTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 12/08/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E REGIAO | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01562 | 15/08/2022 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos, para ser utilizado pela Unidade de Inteligencia/CIIDS, com despesas de material de consumo, no prazo de 90 dias. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01563 | 15/08/2022 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos, para ser utilizado pela Unidade de Inteligencia /CIIDS, com despesas de servicos de terceiros pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01564 | 16/08/2022 | 144160.26 | 144160.26 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de hogienizacao, limpeza, copeiragem e recepcionista, em imoveis desta Sesds, durante o mes de JULHO 2022, conforme Contrato N.002/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 16/08/2022 | 3331.96 | 3331.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- REPRESENTAR O SECRETARIO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EM REUNIAO DO LXXXIII REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DE | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 16/08/2022 | 2221.32 | 2221.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- ASSESSORAR O SECRETARIO-EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EM REUNIAO DO LXXXIII REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01567 | 16/08/2022 | 33385.56 | 33385.56 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de suporte e manutencao do Sistema Computacional Guardiao DigitroWeb do CIIDS/Sesds, durante o mes de JULHO 2022, conforme Contrato n.0028/2019. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01568 | 16/08/2022 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos, para ser utilizado pelo Grupamento Tatico Aereo/GTA, com despesas de material de consumo, no prazo de 90 dias. | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 16/08/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS E C.GRANDE - PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS SERVIDORES QUE ATUARAO COMO FISCAIS DOS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 16/08/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS E C.GRANDE - PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS SERVIDORES QUE ATUARAO COMO FISCAIS DOS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, | 00006084464408 | MARCELA MEL KLOSTERMANN COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 16/08/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS E C.GRANDE - PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS SERVIDORES QUE ATUARAO COMO FISCAIS DOS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, | 00011034574469 | ANDERSON LYHAN VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 16/08/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS SERVIDORES QUE ATUARAO COMO FISCAIS DOS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, VIGILANCIA | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 16/08/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARRECEBIMENTO E VISTORIA DE MONTAGEM DE MATERIAIS RECEBIDOS NO CICC DA CIDADE DECAMPINA GRANDE - PB | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 16/08/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARRECEBIMENTO E VISTORIA DE MONTAGEM DE MATERIAIS RECEBIDOS NO CICC DA CIDADE DEPATOS - PB. | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 16/08/2022 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARRECEBIMENTO E VISTORIA DE MONTAGEM DE MATERIAIS RECEBIDOS NO CICC DA CIDADE DEPATOS - PB. | 00020492693404 | JOSENICE GOMES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 16/08/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PATOS - REALIZAR VISITA TECNICA NO PREDIO DO CENTO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE - CICC/SESDS/PB | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 01577 | 17/08/2022 | 561.04 | 561.04 | Importancia empenhada em favor do credor acima, referente regularizacao contabilde bloqueio/resgate judicial da Conta especifica do Conv.N.837701/2016, conta N.13376-0, agencia 1618-7. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01578 | 17/08/2022 | 354.00 | 354.00 | MPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADASA SERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No.8717/2020-INEP - PARA REGULARIZACAO CONTABIL. | 00070033776407 | CLAUDIO LISBOA MOREIRA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01579 | 17/08/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADASA SERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No.8717/2020- INEP - PARA REGULARIZACAO CONTABIL. | 00001352799413 | MARILIA MILENA DE ALMEIDA MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01580 | 17/08/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADASA SERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No.8717/2020- INEP - PARA REGULARIZACAO CONTABIL. | 00009487314431 | JOSE ROBERTO ESTEVAO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01581 | 17/08/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADASA SERVICO DO ENEM 2021 - CONVENIO SICONV No.898717/2020- INEP - PARA REGULARIZACAO CONTABIL. | 00005849674462 | PEDRO CARLOS FREITAS DE VASCONCELOS JUNI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 18/08/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS -COM O OJETIVODE SUPERVISIONAR E ORIENTAR TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE | 00006084412440 | ANA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 18/08/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS -COM O OJETIVODE SUPERVISIONAR E ORIENTAR TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 18/08/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS -COM O OJETIVODE SUPERVISIONAR E ORIENTAR TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 18/08/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS -COM O OJETIVODE SUPERVISIONAR E ORIENTAR TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 18/08/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -COM O OJETIVO DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 18/08/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS -COM O OJETIVODE SUPERVISIONAR E ORIENTAR TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 18/08/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -COM O OJETIVO DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 18/08/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -COM O OJETIVO DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA | 00005021224476 | SERGIO NOBREGA DO NASCIMENTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 18/08/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -COM O OJETIVO DE ATUAR NAS OPERACOESDE INTELIGENCIA ENVOLVENDO INTERCEPTACAO DE SINAIS. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01591 | 18/08/2022 | 656.00 | 656.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes no Diario Oficial da Paraiba, nosdias 19, 21 e 29 de julho 2022. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01592 | 18/08/2022 | 689.88 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao do veiculo marca JEEP, modelo RENEGADE, ano 2020, placa RED6G36, a disposicao da Ouvidoria/SESDS. | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01593 | 18/08/2022 | 745.04 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de revisao de 20.000 km, em veiculo marca, JEEP, modelo RENEGADE, ano 2020/2020, placa RED6G36, lotado na Ouvidoria Geral da Sesds. | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 19/08/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARLEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE PATOS E REGIAO. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 19/08/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARLEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E REGIAO. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 19/08/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARLEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE PATOS E REGIAO. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 19/08/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARLEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE PATOS E REGIAO. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 19/08/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARLEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE E REGIAO. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 19/08/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARLEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE E REGIAO. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 19/08/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARLEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE E REGIAO. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 19/08/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARLEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE BOQUEIRAO E REGIAO. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01602 | 22/08/2022 | 905.80 | 905.80 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de revisao de 60.000 Km, do veiculo S10 LTDD4, Placa PBW 0H98, que serve ao Gabinete do Secretario da Seguranca da Sesds. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01603 | 22/08/2022 | 1303.20 | 1303.20 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao, durante revisao de 60.000 Km, do veiculo S10 LTDD4, Placa PBW 0H98, que serve ao Gabinete do Secretario da Sesds. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 23/08/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER O RECEBIMENTO DO MOBILIARIO DESTINADO AO CICC DE CAMPINA GRANDE | 00001154031403 | ROSEMARY DA SILVA MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 23/08/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER O RECEBIMENTO DO MOBILIARIO DESTINADO AO CICC DE CAMPINA GRANDE | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA OUVIDORIA GERAL DA SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01606 | 23/08/2022 | 4400.00 | 4400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos, para ser utilizado pela Ouvidoria Geral, com despesas de servicos de terceiros pessoa juridica, no prazo de 90 dias. | 00013177843406 | VALDOMIRIO PORFIRIO DE BARROS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA OUVIDORIA GERAL DA SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01607 | 23/08/2022 | 4400.00 | 4400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado pelaOuvidoria Geral, com despesas de material deconsumo no prazode 90 dias. | 00013177843406 | VALDOMIRIO PORFIRIO DE BARROS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 24/08/2022 | 22340935.89 | 22340935.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PESSOAL CIVIL - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - AGOSTO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 24/08/2022 | 1467120.00 | 1467120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - AGOSTO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 24/08/2022 | 3613285.47 | 3613285.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSA DESEMPENHO - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - AGOSTO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 24/08/2022 | 867852.94 | 867852.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PESSOAL MILITAR - SECRETARIADA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - AGOSTO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 24/08/2022 | 1129.40 | 1129.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- SALARIO FAMILIA - SECRETARIADA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - AGOSTO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 24/08/2022 | 1311000.00 | 1311000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO ALIMENTACAO CIVIL - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - AGOSTO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 24/08/2022 | 47436.67 | 47436.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- TAXA EMP. CIVIL - INSS - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - AGOSTO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01615 | 24/08/2022 | 130840.43 | 130840.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DESTA SESDS DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATON.44/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 24/08/2022 | 660685.16 | 660685.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS DA COTA PATRONAL DO FUNDOPREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A AGOSTO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01619 | 24/08/2022 | 7514.60 | 7514.60 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de epcas para reposicao em viaturas desta Sesds, conforme contrato N.0055/2018, durante o mes deJULHO 2022, Lote 07/Patos. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01620 | 24/08/2022 | 5374.92 | 5374.92 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds, lote 07,conforme contrato, N.0055/2018, durante o mes de JULHO 2022. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 24/08/2022 | 149203.24 | 149203.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS DA COTA PATRONAL DO FUNDOPREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE A AGOSTO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01622 | 24/08/2022 | 5900.00 | 5900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva em sistema de refrigeracao do tipo VRF, instalados nas salas do Ciop/Sesds, durante o mes de agosto 2022, Contrato n.061/2021. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 25/08/2022 | 2082.47 | 2082.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- DESLOCAMENTO A CIDADEDE RECIFE/PE, COM O INTUITO DEPARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DA DEFESA SOCIAL, REALIZAR TRATATIVAS COM | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 25/08/2022 | 1388.32 | 1388.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- DESLOCAMENTO A CIDADEDE RECIFE/PE, COM O INTUITO DEPARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DA DEFESA SOCIAL, REALIZAR TRATATIVAS COM | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 25/08/2022 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- CONDUZIR O SECRETARIODE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL A RECIFE /PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM AUTORIDADES DA SECRETARIA | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 25/08/2022 | 1110.65 | 1110.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTO A RECIFE /PE, | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01627 | 25/08/2022 | 4047.00 | 4047.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamentoe destinacao final dos residuos do IPC/Sesds, duranteo mes de JUNHO 2022, conforme Contrato N.036/2017. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 25/08/2022 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE AGOSTO DE 2022 | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01629 | 25/08/2022 | 218.75 | 218.75 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de primeiro emplacamento do Veiculo Tipo, Ambulancia Placa N.QFU5A02 desta Sesds. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01630 | 25/08/2022 | 218.75 | 218.75 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de primeiro emplacamento do Veiculo Tipo, Ambulancia Placa N.QFU5A42/SESDS | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01631 | 25/08/2022 | 218.75 | 218.75 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de primeiro emplacamento do Veiculo Tipo, Ambulancia Placa N.QFU5B92/SESDS | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01632 | 25/08/2022 | 218.75 | 218.75 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de primeiro emplacamento do Veiculo Tipo, Ambulancia Placa N.QFU5D42. desta SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01633 | 25/08/2022 | 218.75 | 218.75 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de primeiro emplacamento do Veiculo Tipo, Ambulancia Placa N.QFU5B62. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01634 | 25/08/2022 | 218.75 | 218.75 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de primeiro emplacamento do Veiculo Tipo, Ambulancia Placa N.QFU5D52/SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 25/08/2022 | 2581944.13 | 2581944.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01636 | 25/08/2022 | 218.75 | 218.75 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de transferencia do veiculo, Placa N.PBG5590 para esta Sesds. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 26/08/2022 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DECAMPINA GRANDE E ADJACENCIAS. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 26/08/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DECAMPINA GRANDE E ADJACENCIAS. | 00000969602480 | IGOR CAMPOS DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 26/08/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DECAMPINA GRANDE E ADJACENCIAS. | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 26/08/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DECAMPINA GRANDE E ADJACENCIAS. | 00003523704405 | WESCLEY DE LIMA GALLINDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 26/08/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DECAMPINA GRANDE E ADJACENCIAS. | 00000838487467 | TARCIANO SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 26/08/2022 | 2082.45 | 2082.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR IRA PARTICIPAR DO 15 CURSO DE ESPECIALIZACAO EM OPERACOES ESPECIASI - CEOE/2022, A SER REALIZADO PELO BOPE DA BRIGADA | 00002490745409 | JOCELIO CLAUDIO CAVALCANTE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 26/08/2022 | 2498.98 | 2498.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR IRA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE PILOTO DEASAS ROTATIVAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. | 00000898892406 | AGASSIZ ARANHA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 26/08/2022 | 1388.30 | 1388.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR IRA REALIZAR O CURSO DE OPERACOES DE RESGATE EM ACESSO POR CORDAS NA CIDADEDE RECIFE - PE | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01645 | 29/08/2022 | 37809.76 | 37809.76 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em equipamentos de condicionadores de ar, duranreo mes de agosto 2022, conformeContrato N.006/2018/Sesds. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01646 | 29/08/2022 | 46679.30 | 46679.30 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de seguranca armada, em imoveis desta Sesds, durante o mes de JULHO 2022, conforme Contrato N.032/2022/Sesds. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01647 | 29/08/2022 | 3692.00 | 3692.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos do IPC/SESDS, com fornecimentode bombonas, conforme exigencias estabelecidas, durante o mes de JULHO 2022, conforme Contrato N.036/2017. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | ARMAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01648 | 30/08/2022 | 3312898.78 | 3312898.78 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de 1834 pistolas Full Size 9mm, adquirido com recurso do Convenio N.905166/2020, destinadas a Policia Militar da Paraiba, conforme , Contrato 0057/2021/SESDS, Ata de Registro de Preco | 00001541040174 | FABBRICA DARMI PIETRO BERETTA S.P.A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | ARMAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01649 | 30/08/2022 | 1175952.62 | 1175952.62 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de 651 pistolas, Full Size 9mm, adquirido com recurso do Convenio N.905172/2020, destinadas a Policia Civil da Paraiba, conforme , Contrato 0057/2021/SESDS, Ata de Registro de Preco | 00001541040174 | FABBRICA DARMI PIETRO BERETTA S.P.A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 31/08/2022 | 3690.00 | 3690.00 | Regularizacao contabil escritural dos adiantamentos, referente a desembolso no dia 30/08/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 31/08/2022 | 462.77 | 462.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PATOS - PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO COM OS SERVIDORES QUE ATUARAO COMO FISCAIS DOS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, VIGILANCIA ARMADA E | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 31/08/2022 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PATOS - PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO COM OS SERVIDORES QUE ATUARAO COMO FISCAIS DOS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, VIGILANCIA ARMADA E | 00004993153406 | FABIANA FERNANDES CALIXTO SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 31/08/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - VISTORIA - VISITA PREDIAL. | 00011034574469 | ANDERSON LYHAN VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 31/08/2022 | 462.77 | 462.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - VISTORIA - VISITA PREDIAL. | 00007373641490 | MARY KEIZE DE PONTES SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 01/09/2022 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE C.GRANDE - FAZER VISITA AO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE (CICC), BEMCOMO FAZER REUNIAO COM OS GESTORES DO CENTRO INTEGRADO DE OPERACOES (CIOP) DA 2 | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 01/09/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE C.GRANDE - ACOMPANHAR O SECRETARIO- EXECUTIVO A VISITA AO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE (CICC), BEM COMO EM REUNIAO COM OS GESTORES DO | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 01/09/2022 | 555.33 | 555.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARVISITA TECNICA NOS CENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE - CICC S DE PATOS E CAMPINA GRANDE | 00056827865487 | TEOGENES ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 01/09/2022 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARVISITA TECNICA NOS CENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE - CICC S DE PATOS E CAMPINA GRANDE | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 01/09/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA INSTRUCAO DE TRANSPORTE AEROMEDICO NA CIDADE DE ARARUNA - PB | 00004748924411 | ANDERSON LEANDRO RIBEIRO DA SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 01/09/2022 | 37.02 | 37.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA INSTRUCAO DE TRANSPORTE AEROMEDICO NA CIDADE DE ARARUNA - PB | 00003034961421 | DANIEL SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 01/09/2022 | 37.02 | 37.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA INSTRUCAO DE TRANSPORTE AEROMEDICO NA CIDADE DE ARARUNA - PB | 00006527713436 | JULIO ANTONIO ARAUJO DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 01/09/2022 | 37.02 | 37.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA INSTRUCAO DE TRANSPORTE AEROMEDICO NA CIDADE DE ARARUNA - PB | 00006698539414 | JOSE ERICKSON FERNANDES AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 01/09/2022 | 37.02 | 37.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA INSTRUCAO DE TRANSPORTE AEROMEDICO NA CIDADE DE ARARUNA - PB | 00004731548462 | SANDRO DUARTE DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 01/09/2022 | 37.02 | 37.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA INSTRUCAO DE TRANSPORTE AEROMEDICO NA CIDADE DE ARARUNA - PB | 00006923913470 | ARTHUR VILAR DE SOUTO ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 01/09/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA INSTRUCAO DE TRANSPORTE AEROMEDICO NA CIDADE DE ARARUNA - PB | 00006177186440 | FLANCIVALDO SILVESTRE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01681 | 02/09/2022 | 200011.22 | 200011.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de servicos de higienizacao e limpeza em imoveis desta Sesds, durante omes de JULHO 2022, em conformidade com o Contrato N.035/2018. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01682 | 02/09/2022 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva em equipamentos de refrigeracao desta Sesds, durante o mes de AGOSTO 2022, conforme Contrato N.047/2019. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01684 | 02/09/2022 | 18084.72 | 18084.72 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de servicos de manutencao corretiva e preventiva das camaras de conservacao de cadaveres e visceras humanas, com reposicao de pecas, No IPC/SESDS, durante o mes de AGOSTO, conforme Contrato | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01685 | 02/09/2022 | 46030.50 | 46030.50 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao preventiva e curativa , com reposicao de pecas, suporte por hora de voo, dos motores Safrann modelo, ARRIEL 1D, SN 19345 e ARRIEL 2D SN 53221, operados pelo GTA/SESDS, durante o mes de JUNHO/2022, | 48090120000153 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND.COM.BR LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01686 | 05/09/2022 | 3536.00 | 3536.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes de editais no Diario Oficial da Paraiba, nos dias 02, 4, 9, 11e 12 de AGOSTO 2022, para estaSesds, conforme documentos nasfolhas 07 a 14 do Processo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 06/09/2022 | 2498.97 | 2498.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- PARTICIPACAO NO II ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORES-GERAIS DOS ORGAOSDE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DOS ESTADOS E DISTRITO | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 06/09/2022 | 1999.17 | 1999.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- PARTICIPACAO NO II ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORES-GERAIS DOS ORGAOSDE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DOS ESTADOS E DISTRITO | 00006707732471 | HUACY RAGNER AMARAL DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01689 | 09/09/2022 | 49140.00 | 49140.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao aeronautica nas aeronaves, tipo helicoptero, modelos AS 350 B2 - Acaua 01 e AS 350 B3e- Acaua 02, pertencentes ao Governo do Estado da Paraiba, a disposicao desta Secretaria de Estado da Seguranca e da | 07418547000150 | HBR AVIACAO S.A. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 09/09/2022 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO DA CIDADE DE DUAS ESTRADA PARA O HOSPITAL DE TRAUMA DE JOAO PESSOA PB. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 09/09/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO DA CIDADE DE DUAS ESTRADA PARA O HOSPITAL DE TRAUMA DE JOAO PESSOA PB. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 09/09/2022 | 37.02 | 37.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO DA CIDADE DE DUAS ESTRADA PARA O HOSPITAL DE TRAUMA DE JOAO PESSOA PB. | 00006698539414 | JOSE ERICKSON FERNANDES AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 09/09/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DEMAMANGUAPE E ADJACENCIAS COM ENFASE NA DIVISA COM RIO GRANDE DO NORTE NA TENTATIVA DE LOCALIZAR OS ASSALTANTE DO | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 09/09/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DEMAMANGUAPE E ADJACENCIAS COM ENFASE NA DIVISA COM RIO GRANDE DO NORTE NA TENTATIVA DE LOCALIZAR OS ASSALTANTE DO | 00000969602480 | IGOR CAMPOS DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 09/09/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DEMAMANGUAPE E ADJACENCIAS COM ENFASE NA DIVISA COM RIO GRANDE DO NORTE NA TENTATIVA DE LOCALIZAR OS ASSALTANTE DO | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 09/09/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DEMAMANGUAPE E ADJACENCIAS COM ENFASE NA DIVISA COM RIO GRANDE DO NORTE NA TENTATIVA DE LOCALIZAR OS ASSALTANTE DO | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 09/09/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DEMAMANGUAPE E ADJACENCIAS COM ENFASE NA DIVISA COM RIO GRANDE DO NORTE NA TENTATIVA DE LOCALIZAR OS ASSALTANTE DO | 00006177186440 | FLANCIVALDO SILVESTRE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 09/09/2022 | 2776.60 | 2776.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR ENCONTRASSE REALIZADO O CURSO DE OPERACOESESPECIAIS NO BOPE DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE RECIFE - PE. | 00004650535484 | EDSON MARQUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 09/09/2022 | 1943.65 | 1943.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR IRA CONDUZIR PECASDA AERONAVE ACAUA E INSPECIONAR A MANUTENCAO DE 12ANOS - EUSEBIO/CE. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 09/09/2022 | 971.81 | 971.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR IRA CONDUZIR PECASDA AERONAVE ACAUA E INSPECIONAR A MANUTENCAO DE 12ANOS - EUSEBIO/CE. | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 09/09/2022 | 971.81 | 971.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR IRA CONDUZIR PECASDA AERONAVE ACAUA E INSPECIONAR A MANUTENCAO DE 12ANOS - EUSEBIO/CE. | 00003842689608 | STENIO SILVA DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 12/09/2022 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 12/09/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 12/09/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 12/09/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 12/09/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 12/09/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARLEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB E REGIAO. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 12/09/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARLEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB E REGIAO. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 12/09/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARLEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB E REGIAO. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 12/09/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARLEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB E REGIAO. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 12/09/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARLEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB E REGIAO. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 12/09/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARLEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE PATOS E REGIAO | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 12/09/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARLEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE PATOS E REGIAO | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 12/09/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARLEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE PATOS E REGIAO | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 12/09/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARLEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE PATOS E REGIAO | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | EXPANSAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO E REDE LOGICA DE DADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01716 | 13/09/2022 | 398785.05 | 398785.05 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de redes, tecnico commanutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacaodigital padrao TETRA DIMETRIA,durante o mes agosto/2022, Contrato N. 010/2021/SESDS. | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01721 | 13/09/2022 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de assessoria contabeis para o Fundo de Seguranca e Defesa Social/FSDS e SESDS, durante omes de AGOSTO 2022, conforme Contrato N.0035/2021. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01722 | 13/09/2022 | 33385.56 | 33385.56 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de suporte e manutencao do sistema computacional Guardiao DigitroWeb, durante o mes de AGOSTO 2022, conforme Contrato 0028/2019/Sesds. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01723 | 13/09/2022 | 13673.56 | 13673.56 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos postais de documentose correspondencias, durate o mes de AGOSTO/2022, conforme contrato n.12/2021/Sesds, fatura N 67740, vencimento em21/09/2022. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 13/09/2022 | 5553.30 | 5553.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR ENCONTRA-SE REALIZANDOO CURSO DE PILOTO PRIVADO DE HELICOPTERO NA ESCOLA DE AVIACAO EFAI - BELO HORIZONTE-MG. | 00000898892406 | AGASSIZ ARANHA NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 13/09/2022 | 191994.17 | 191994.17 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes agosto/2022, Contrato | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01720 | 13/09/2022 | 206790.87 | 206790.87 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes agosto/2022, Contrato | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01719 | 13/09/2022 | 398785.05 | 398785.05 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes agosto/2022, Contrato | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 14/09/2022 | 2665.56 | 2665.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE BUSINESS INTELIGENCE APLICADO A SEGURANCA PUBLICA, A SER | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 14/09/2022 | 5775.38 | 5775.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF , A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE RECRUTAMENTO E GESTAO DE FONTES HUMANAS APLICADO A | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 15/09/2022 | 555.33 | 555.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - VISITA PREDIAL E ACOMPANHAMENTO NA MONTAGEM DOSMOVEIS DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE - CICC/CG | 00056827865487 | TEOGENES ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 15/09/2022 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - VISITA PREDIAL E ACOMPANHAMENTO NA MONTAGEM DOSMOVEIS DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE - CICC/CG | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 15/09/2022 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - VISITA PREDIAL NO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE - CICC/CG | 00011034574469 | ANDERSON LYHAN VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 15/09/2022 | 832.99 | 832.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- PARTICIPAR DO II SEMINARIO ABORDAGEM HUMANIZADA A TENTATIVAS DE SUICIDIO - NATAL/RN. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 15/09/2022 | 555.33 | 555.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- PARTICIPAR DO II SEMINARIO ABORDAGEM HUMANIZADA A TENTATIVAS DE SUICIDIO - NATAL/RN. | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01732 | 15/09/2022 | 7056.00 | 7056.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de plantas ornamentais tipo palmeira, destinadas para esta Sesds, conforme dispensa de licitacaoN. 24/2022, com fundamento legal na Lei N. 14.133/2021, Art.75, inciso II. | 31330213000105 | FRANCISCO SILVA DE SANT ANNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01733 | 16/09/2022 | 35138.81 | 35138.81 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds/Joao Pessoa, conforme Contrato N. 055/2018, durante o mes de Agosto 2022. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01734 | 16/09/2022 | 56253.96 | 56253.96 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds/Joao Pessoa, Lote 01, durante o mesde AGOSTO, conforme Contrato N.55/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01735 | 16/09/2022 | 200011.22 | 200011.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de conservacao, higienizacao e limpeza em imoveis desta Sesds, durante omes de AGOSTO 2022, conforme contrato N. 035/2018. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 16/09/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARVISITA TECNICA PARA ACOMPANHARMONTAGEM DE MOBILIARIO DO CICCNAS CIDADES DE PATOS E CAMPINAGRANDE | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 16/09/2022 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARVISITA TECNICA PARA ACOMPANHARMONTAGEM DE MOBILIARIO DO CICCNAS CIDADES DE PATOS E CAMPINAGRANDE | 00000898289416 | JOELMA FLOR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 17/09/2022 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TECNICA AO CICC - CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE , BEM COMO SE REUNIR COM GESTORES DAS FORCAS DE | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 17/09/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- FAZER A SEGURANCAPESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI CUMPRIR COMPROMISSOS | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 17/09/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- FAZER A SEGURANCAPESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI CUMPRIR COMPROMISSOS | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 17/09/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- FAZER A SEGURANCAPESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI CUMPRIR COMPROMISSOS | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 17/09/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- FAZER A SEGURANCAPESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI CUMPRIR COMPROMISSOS | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 17/09/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- FAZER A SEGURANCAPESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI CUMPRIR COMPROMISSOS | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 17/09/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- CONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDEO MESMO FOI CUMPRIR COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 17/09/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- VISITA TECNICA AOCENTRO DE COMANDE E CONTROLE -- CICC E REUINAO COM CIOP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 17/09/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- VISITA TECNICA AOCENTRO DE COMANDE E CONTROLE -- CICC E REUINAO COM CIOP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB | 00005081729426 | DANILO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 17/09/2022 | 1665.99 | 1665.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- PARTICIPAR DA ISC BRASIL - 2022 - A ISC BRASIL E A PRINCIPAL FEIRA DE SOLUCOES INTEGRADAS DE SEGURANCA DO BRASIL - SAO PAULO/SP. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 17/09/2022 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESASOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 17/09/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESASOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 17/09/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESASOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 17/09/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESASOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 17/09/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESASOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01753 | 19/09/2022 | 2976.00 | 2976.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes de editais no Diario Oficial da Paraiba, para esta Pasta, nos dias 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 30 e 31 de AGOSTO 2022, devidamente comprovada as fls.07 a 16, do referido Processo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 19/09/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARVISITA TECNICA EMERGENCIAL E POSTERIOR ELABORACAO DE PARECER A RESPEITO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO E RENOVACAO DEAR DO CICC-PATOS EXECUTADOS PELA SUPLAN. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 19/09/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARVISITA TECNICA EMERGENCIAL E POSTERIOR ELABORACAO DE PARECER A RESPEITO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO E RENOVACAO DEAR DO CICC-PATOS EXECUTADOS PELA SUPLAN. | 00011034574469 | ANDERSON LYHAN VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01756 | 19/09/2022 | 12540.00 | 12540.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de fornecimento de refeicoes (almoco e jantar), para presos temporariamente custodiados nas carceragens das Centrais de Policia de Joao Pessoa e Campina Grande, durante o mes de JULHO 2022, Contrato n. 010/2018/SESDS. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01757 | 19/09/2022 | 13918.50 | 13918.50 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de fornecimento de refeicoes (almoco e jantar), para presos sob custodia, nas Centrais de Policia, de Joao Pessoa e Campina Grande, durante o mes de JUNHO, conforme Contrato N.010/2018/SESDS. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CORREGEDORIA GERAL DA SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01758 | 19/09/2022 | 2800.00 | 2800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado pelaCorregedoria Geral da Sesds, com despesas de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CORREGEDORIA GERAL DA SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01759 | 19/09/2022 | 6000.00 | 6000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de suprimento de fundos para ser utilizado pelaCorregedoria Geral da Sesds, com despesa de servicos de terceiro pessoa juridica, no prazo de 90 dias. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01760 | 20/09/2022 | 1418.29 | 1418.29 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao, durante revisao em veiculo Mitsubishi L200, pLACAREO- 8D14, a disposicao da Gerencia de Tecnologia da Informacao/Sesds. | 13287304000204 | AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01761 | 20/09/2022 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente primeira revisao de 10.000 Km,da Viatura Mitsubishi L200, Placa REO-8D14, a disposicao da Gerencia de Tecnologia da Informacao/Sesds. | 13287304000204 | AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 20/09/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PRODUCAO DE MATERIA SOBRE OS CENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE E ATENDIMENTO 190 E193. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 20/09/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PRODUCAO DE MATERIA SOBRE OS CENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE E ATENDIMENTO 190 E193. | 00007281098405 | LAERCIO ISMAR SILVA MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 20/09/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PRODUCAO DE MATERIA SOBRE OS CENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE E ATENDIMENTO 190 E193. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01765 | 20/09/2022 | 144160.26 | 144160.26 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de higienizacao, limpeza, recepcao e copeiragem, em imoveis desta Sesds, durante o mes de AGOSTO, conforme contrato n 002/2020 e segundo Termo Aditivo. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 21/09/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PROCEDER A QUALIFICACAO E INTERROGATORIO DA DPC HERTHA DE FRANCA COSTA, REFERENTE AO PAD N 021/2022/GEDC. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 21/09/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PROCEDER A QUALIFICACAO E INTERROGATORIO DA DPC HERTHA DE FRANCA COSTA, REFERENTE AO PAD N 021/2022/GEDC. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 21/09/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PROCEDER A QUALIFICACAO E INTERROGATORIO DA DPC HERTHA DE FRANCA COSTA, REFERENTE AO PAD N 021/2022/GEDC. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 21/09/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA QUALIFICACAO EINTERROGATORIO DA DPC HERTHA DE FRANCA COSTA, REFERENTE AO PAD N 021/2022/GEDC. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 22/09/2022 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO DE SAO MAMEDE ATE O TRAUMA. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 22/09/2022 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO DE SAO MAMEDE ATE O TRAUMA. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 22/09/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO DE SAO MAMEDE ATE O TRAUMA. | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 22/09/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A FIM DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA | 00006084412440 | ANA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 22/09/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE ATUAR NAS OPERACOES DE INTELIGENCIAENVOLVENDO INTERCEPTACAO DE SINAIS. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 22/09/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA DESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 22/09/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A FIM DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 22/09/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A FIM DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 22/09/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE ATUAR NAS OPERACOES DE INTELIGENCIAENVOLVENDO INTERCEPTACAO DE SINAIS. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 22/09/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE ATUAR NAS OPERACOES DE INTELIGENCIAENVOLVENDO INTERCEPTACAO DE SINAIS. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 22/09/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A FIM DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00006084412440 | ANA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 22/09/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE ATUAR NAS OPERACOES DE INTELIGENCIAENVOLVENDO INTERCEPTACAO DE SINAIS. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 22/09/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A FIM DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 22/09/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A FIM DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 22/09/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE ATUAR NAS OPERACOES DE INTELIGENCIAENVOLVENDO INTERCEPTACAO DE SINAIS. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 22/09/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA DESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE . | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 22/09/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA DESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE . | 00003552086447 | VANESSA LEITE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 22/09/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 22/09/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 22/09/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 22/09/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 23/09/2022 | 2575859.09 | 2575859.09 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE SETEMBRO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 26/09/2022 | 21965429.25 | 21965429.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PESSOAL CIVIL - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - SETEMBRO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 26/09/2022 | 3572736.41 | 3572736.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSA DESEMPENHO - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - SETEMBRO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 26/09/2022 | 853406.59 | 853406.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PESSOAL MILITAR - SECRETARIADA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - SETEMBRO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 26/09/2022 | 1355.28 | 1355.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- SALARIO FAMILIA - SECRETARIADA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - SETEMBRO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 26/09/2022 | 1306320.00 | 1306320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO ALIMENTACAO PESSOAL CIVIL - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EDA POLICIA CIVIL - SETEMBRO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 26/09/2022 | 46947.12 | 46947.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- TAXA EMP. CIVIL - INSS - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - SETEMBRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 26/09/2022 | 3665.14 | 3665.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR IRA INSPECIONAR A MANUTENCAO DE 12ANOS DA AERONAVE ACAUA NA EMPRESA HBR NA CIDADE DE EUSEBIO - CE. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 26/09/2022 | 3054.31 | 3054.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR IRA INSPECIONAR A MANUTENCAO DE 12ANOS DA AERONAVE ACAUA NA EMPRESA HBR NA CIDADE DE EUSEBIO - CE. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 26/09/2022 | 1527.13 | 1527.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR IRA CONDUZIR O CAMINHAO TANQUE DE ABASTECIMENTO PARA A INSPECAO DE 12 ANOS DA AERONAVE ACAUA NA EMPRESA HBR NA CIDADE DE | 00003315005400 | FRANCISCO GUSTAVO LACET DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 26/09/2022 | 1527.13 | 1527.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR IRA CONDUZIR A VIATURA DE APOIO SOLO COM OS PILOTOS E O MECANICO DO GTA PARA A INSPECAO DE 12 ANOS DA | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 26/09/2022 | 1527.13 | 1527.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR IRA CONDUZIR O CAMINHAO TANQUE DE ABASTECIMENTO PARA A INSPECAO DE 12 ANOS DA AERONAVE ACAUA NA EMPRESA HBR NA CIDADE DE | 00004748924411 | ANDERSON LEANDRO RIBEIRO DA SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 26/09/2022 | 1527.13 | 1527.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- O MECANICO DO GTA IRAINSPECIONAR A MANUTENCAO DE 12ANOS DA AERONAVE ACAUA NA EMPRESA HBR NA CIDADE DE EUSEBIO - CE. | 00003842689608 | STENIO SILVA DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01812 | 26/09/2022 | 131296.32 | 131296.32 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente fornecimento de vale- alimentacao, destinados para servidores, Administrativos daSesds, durante o mes de SETEMBRO 2022, em conformidadecom o Contrato N. 044/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 27/09/2022 | 2343.92 | 2343.92 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2022 | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Inexigível | 01814 | 28/09/2022 | 53065.10 | 53065.10 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para prestacao de servicos de suporte, manutencao e customizacao do sistema de identificacao Civil e Criminaldo Instituto de Policia Cientifica /IPC, conforme o Contrato N.0014/2020, durante | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 28/09/2022 | 660685.16 | 660685.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01816 | 28/09/2022 | 119274.75 | 28874.92 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos continuados de Gerenciamento e controle de fornecimento de combustivel aeronautico, visando atender as necessidades da Secretaria de Estado da Seguranca e da | 03817702000150 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 28/09/2022 | 145425.62 | 145425.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01818 | 28/09/2022 | 12597.00 | 12597.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para prestacao de servicos de fornecimento de refeicoes parapresos sob custodia, da carceragem da Cetraal de Policia, nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, durante o mes de AGOSTO 2022, | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01819 | 28/09/2022 | 7385.69 | 7385.69 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para fornecimento de pecas para reposicao em viaturas na cidade de Patos/Seds, Lote 07,durante o mes de AGOSTO, conforme Contrato N. 0055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01820 | 28/09/2022 | 2823.31 | 2823.31 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizar servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds/Patos, Lote 07, durante o mes de AGOSTO, conforme Contrato N.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01821 | 28/09/2022 | 9918.90 | 9918.90 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de material de consumo, (cestos de lixos), para atender as necessidades dos Centros Integrados de Comando e Controle/CICC das cidades de Patos e Campina Grande, conforme fundamentacaoLegal na Lei N.14.133/2021, no | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 29/09/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARAO VISITA DOMICILIAR EREUNIAO NA PERICIA MEDICA DA CIDADE DE GUARABIRA | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01823 | 29/09/2022 | 17600.00 | 17600.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao da prestacao de servicos de curso, 16 Pregao Week - Semana Nacional de Estudos Avancados sobre Pregao, para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Seguranca e da Defesa Social/Sesds. | 10498974000281 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 29/09/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARAO VISITA DOMICILIAR EREUNIAO NA PERICIA MEDICA DA CIDADE DE GUARABIRA | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 29/09/2022 | 1110.64 | 1110.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES: PATOS, CAMPINA GRANDEE GUARABIRA - ACOMPANHAR ATIVIDADES DA SEGURANCA NOS CENTROS DE COMANDO E CONTROLE JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DURANTE AS ELEICOES | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 29/09/2022 | 740.44 | 740.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES: PATOS, CAMPINA GRANDEE GUARABIRA - ASSESSORAR O SECRETARIO-EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EM ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES DA SEGURANCA NOS | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 29/09/2022 | 740.44 | 740.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES: PATOS, CAMPINA GRANDEE GUARABIRA - ASSESSORAR O SECRETARIO-EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EM ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES DA SEGURANCA NOS | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 29/09/2022 | 370.20 | 370.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA AS CIDADES: PATOS, CAMPINA GRANDEE GUARABIRA - CONDUZIR O SECRETARIO-EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EM ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES DA SEGURANCA NOS | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 29/09/2022 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARVISITA DE INSPECAO AS OBRAS DOCENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE (CICC) DE CAMPINA GRANDE. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 29/09/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - ACOMPANHAR O SECRETARIO- EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EM VISITA DE INSPECAO AS OBRAS DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE (CICC) DE CAMPINA | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 29/09/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - ACOMPANHAR O SECRETARIO- EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EM VISITA DE INSPECAO AS OBRAS DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE (CICC) DE CAMPINA | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 29/09/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CONDUZIRO SECRETARIO-EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EM VISITA DE INSPECAO AS OBRASDO CENTRO INTEGRADO DE COMANDOE CONTROLE (CICC) DE CAMPINA GRANDE. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 29/09/2022 | 740.44 | 740.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - REALIZAR FISCALIZACAODOS SERVICOS DE INSTALACAO DE VIDEOMONITORAMENTO E MOBILIARIO DO CICC | 00056827865487 | TEOGENES ARAUJO LIMA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 29/09/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - REALIZAR FISCALIZACAODOS SERVICOS DE INSTALACAO DE VIDEOMONITORAMENTO E MOBILIARIO DO CICC | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 29/09/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARVISITA TECNICA EMERGENCIAL E POSTERIOR ELABORACAO DE PARECER A RESPEITO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO E RENOVACAO DEAR DO CICC-PATOS EXECUTADOS PELA SUPLAN | 00011034574469 | ANDERSON LYHAN VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 01838 | 29/09/2022 | 3680.00 | 3680.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes de editais no Diario Oficial da Paraiba, nos dias 01, 02, 06, 07, 10, 13 e 15de SETEMBRO/ 2022, conforme detalhamento nas fls. 07 a 16, do Processo N.2022/00775. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 30/09/2022 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO DE MARI PARA O TRAUMA DE JOAO PESSOA. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 30/09/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO DE MARI PARA O TRAUMA DE JOAO PESSOA. | 00005941932499 | EDUARDO GOMES DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 30/09/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO DE MARI PARA O TRAUMA DE JOAO PESSOA. | 00000838487467 | TARCIANO SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 01/10/2022 | 3054.31 | 3054.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- CAPACITACAO DE SERVIDORES DASESDS, OCUPANTES DE CARGOS ESTRATEGICOS, RESPONSAVEIS PELOS PROCESSOS LICITATORIOS, BEM COMO DO GERENCAMENTO DOS | 00000820468401 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 01/10/2022 | 2443.43 | 2443.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- CAPACITACAO DE SERVIDORES DASESDS, OCUPANTES DE CARGOS ESTRATEGICOS, RESPONSAVEIS PELOS PROCESSOS LICITATORIOS, BEM COMO DO GERENCAMENTO DOS | 00000991756495 | RODRIGO PACHECO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 01/10/2022 | 3054.31 | 3054.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- CAPACITACAO DE SERVIDORES DASESDS, OCUPANTES DE CARGOS ESTRATEGICOS, RESPONSAVEIS PELOS PROCESSOS LICITATORIOS, BEM COMO DO GERENCAMENTO DOS | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 01/10/2022 | 1110.64 | 1110.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E LITORAL SUL E NORTE DO ESTADO, A FIM DE INSPECIONAR E ACOMPANHAR OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 01/10/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E LITORAL | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 01/10/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E LITORAL | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 01/10/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E LITORAL | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 01/10/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E LITORAL | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 01/10/2022 | 370.20 | 370.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CONDUZIRO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E LITORAL NORTE E SUL, DURANTE O PLEITO | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 01/10/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DURANTE DESLOCAMENTOS AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E LITORAL | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 01/10/2022 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR IRA CONDUZIR O MECANICO DO GTA STENIO E PECASATE A EMPRESA HBR RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO DE 12 ANOS DA AERONAVE ACAUA - EUSEBIO/CE. | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 01/10/2022 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- O MECANICO DO GTA STENIO IRACONDUZIR PECAS ATE A EMPRESA HBR RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO DE 12 ANOS DA AERONAVE ACAUA. - EUSEBIO/CE. | 00003842689608 | STENIO SILVA DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 03/10/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA AO CICC DAQUELACIDADE | 00006084464408 | MARCELA MEL KLOSTERMANN COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01855 | 03/10/2022 | 67726.77 | 67726.77 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos realizados de Vigilancia Armada, executados durante o mes de AGOSTO 2022, em imoveis desta Sesdes, Contrato N.032/2022. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 03/10/2022 | 333.19 | 333.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- PARTICIPAR DO II SEMINARIO SOBRE ABORDAGEM HUMANIZADA A TENTATIVAS DE SUICIDIO - NATAL/RN. | 00000737043423 | LAVOIZIER JOSE DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 03/10/2022 | 333.19 | 333.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- PARTICIPAR DO II SEMINARIO SOBRE ABORDAGEM HUMANIZADA A TENTATIVAS DE SUICIDIO - NATAL/RN. | 00003083141408 | FERNANDO KLAYTON FERNANDES DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 03/10/2022 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- PARTICIPAR DO II SEMINARIO SOBRE ABORDAGEM HUMANIZADA A TENTATIVAS DE SUICIDIO - NATAL/RN. | 00002869348410 | FERNANDO ANTONIO GALDINO DA MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 03/10/2022 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- PARTICIPAR DO II SEMINARIO SOBRE ABORDAGEM HUMANIZADA A TENTATIVAS DE SUICIDIO - NATAL/RN. | 00005578653448 | RODRIGO FABIO MARTINS DA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 03/10/2022 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- PARTICIPAR DO II SEMINARIO SOBRE ABORDAGEM HUMANIZADA A TENTATIVAS DE SUICIDIO - NATAL/RN. | 00005208517493 | GERSIANE DA SILVA LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01861 | 03/10/2022 | 5900.00 | 5900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em equipamentos e sistema de refrigeracao do tipo VRF, instalados no Ciop/Sesds, durante o mes de SETEMBRO 2022, Contrato N.061/2021. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 04/10/2022 | 462.77 | 462.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARCOBERTURA JORNALISTICA DO TRABALHO REALIZADO PELAS FORCAS DE SEGURANCA NA OPERACAO VOTO SEGURO 2022, EM CAMPINA GRANDE E PATOS, ACOMPANHANDO SEGURANCA DAS | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 04/10/2022 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARCOBERTURA FOTOGRAFICA DO TRABALHO REALIZADO PELAS FORCAS DE SEGURANCA NA OPERACAO VOTO SEGURO 2022, EM CAMPINA GRANDE E PATOS, ACOMPANHANDO SEGURANCA DAS | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 04/10/2022 | 277.66 | 277.66 | C.GRANDE - REALIZAR TRABALHO DE COBERTURA JORNALISTICA DAS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA NA OPERACAO VOTO SEGURO - ELEICOES 2022 | 00088493830453 | GICE GLAUCIA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 04/10/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - C.GRANDE- REALIZAR TRABALHO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DAS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA NA OPERACAO VOTO SEGURO - ELEICOES 2022 | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 04/10/2022 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - GUARABIRA - REALIZAR TRABALHO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DAS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA NA OPERACAO VOTO SEGURO - ELEICOES 2022 - REGIAO DO BREJO - 4 REISP | 00007281098405 | LAERCIO ISMAR SILVA MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 04/10/2022 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARCOBERTURA JORNALISTICA DO TRABALHO REALIZADO PELAS FORCAS DE SEGURANCA NA OPERACAO VOTO SEGURO 2022, EM CAMPINA GRANDE E PATOS, ACOMPANHANDO SEGURANCA DAS | 00002074731450 | RITA URTIGA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 04/10/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - REALIZAR TRABALHO DE COBERTURA JORNALISTICA E E MIDIAS DIGITAIS (PRODUCAO) DASACOES DE SEGURANCA PUBLICA NA OPERACAO VOTO SEGURO - ELEICOES 2022 | 00001101047496 | TATHYANA MARTINS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 04/10/2022 | 462.77 | 462.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARCOBERTURA JORNALISTICA DO TRABALHO REALIZADO PELAS FORCAS DE SEGURANCA NA OPERACAO VOTO SEGURO 2022, EM CAMPINA GRANDE E PATOS, ACOMPANHANDO SEGURANCA DAS | 00005382762406 | VANESSA FURTADO XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | EXPANSAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO E REDE LOGICA DE DADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01870 | 04/10/2022 | 112628.37 | 112628.37 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente reajuste retroativo da prestacao de servicos servicosespecializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01871 | 05/10/2022 | 37809.76 | 37809.76 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em equipamentos de refrigeracao desta Sesds, durante o mes de SETEMBRO 2022, conforme Contrato N.006/2018. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 06/10/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, OBJETIVANDO SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00006084412440 | ANA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 06/10/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, OBJETIVANDO SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 06/10/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE PATOS, OBJETIVANDO SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 06/10/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, OBJETIVANDO SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 06/10/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE PATOS, OBJETIVANDO SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NASOPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 06/10/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, OBJETIVANDO SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 06/10/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, OBJETIVANDO SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 06/10/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE PATOS, OBJETIVANDO SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NASOPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 06/10/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE PATOS, OBJETIVANDO SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NASOPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00003552086447 | VANESSA LEITE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 06/10/2022 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS- FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - FUNDO DA SEGURANCA E DA | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 06/10/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS- FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - FUNDO DA SEGURANCA E DA | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 06/10/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS- FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - FUNDO DA SEGURANCA E DA | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 06/10/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS- FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - FUNDO DA SEGURANCA E DA | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 06/10/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS- FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - FUNDO DA SEGURANCA E DA | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO REFORMA ADAPTACAO E MANUTENCOES DE UNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01887 | 07/10/2022 | 95857.27 | 95857.27 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada de servicos de engenharia para realizar adaptacoes em salas, pintura do imovel onde funciona a Sesds, paisagismo e tratamentotermico nas paredes do CIOP, conforme dispensa de licitacao | 19052073000155 | MULTISERVICE CONSTRUCOES E REFORMAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 07/10/2022 | 647.88 | 647.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA NA OPERACAO POLICIAL NA ELEICAO 2022 NO 1 TURNO FICANDO BASEADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 07/10/2022 | 2998.75 | 2998.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR IRA INSPECIONAR A MANUTENCAO DE 12ANOS DA AERONAVE ACAUA NA EMPRESA HBR NA CIDADE DE EUSEBIO - CE | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 07/10/2022 | 2498.98 | 2498.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR IRA INSPECIONAR A MANUTENCAO DE 12ANOS DA AERONAVE ACAUA NA EMPRESA HBR NA CIDADE DE EUSEBIO - CE | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 07/10/2022 | 1249.47 | 1249.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR IRA INSPECIONAR A MANUTENCAO DE 12ANOS DA AERONAVE ACAUA NA EMPRESA HBR NA CIDADE DE EUSEBIO - CE | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 07/10/2022 | 1249.47 | 1249.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR IRA INSPECIONAR A MANUTENCAO DE 12ANOS DA AERONAVE ACAUA NA EMPRESA HBR NA CIDADE DE EUSEBIO - CE | 00002989244476 | CARLOS WILDEMBERG DE M DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 07/10/2022 | 1249.47 | 1249.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- O MECANICO IRA INSPECIONAR A MANUTENCAO DE 12ANOS DA AERONAVE ACAUA NA EMPRESA HBR NA CIDADE DE EUSEBIO - CE | 00003842689608 | STENIO SILVA DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01894 | 07/10/2022 | 18084.72 | 18084.72 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva das camaras de conservacao de cadaveres e visceras humanas com reposicao de pecas, no IPC/SESDS, durante o mes de SETEMBRO 2022, conforme Contrato N.047/2019. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01895 | 10/10/2022 | 647.88 | 647.88 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodesta Seds, com finalidade de fazer parte da tripulacao da aeronave Acaua/GTA, na Operacao policial na eleicao 2022 1 Turno ficando na base de Campina Grande/Pb. | 00000969602480 | IGOR CAMPOS DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01896 | 10/10/2022 | 323.92 | 323.92 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodesta Seds, com finalidade de fazer parte da tripulacao da aeronave Acaua/GTA, na Operacao policial na eleicao 2022 1 Turno ficando na base de Campina Grande/Pb. | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01897 | 10/10/2022 | 323.92 | 323.92 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodesta Seds, com finalidade de fazer parte da tripulacao da aeronave Acaua/GTA, na Operacao policial na eleicao 2022 1 Turno ficando na base de Campina Grande/Pb. | 00003315005400 | FRANCISCO GUSTAVO LACET DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 10/10/2022 | 323.92 | 323.92 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodesta Seds, com finalidade de fazer parte da tripulacao da aeronave Acaua/GTA, na Operacao policial na eleicao 2022 1 Turno ficando na base de Campina Grande/Pb. | 00002490745409 | JOCELIO CLAUDIO CAVALCANTE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01899 | 10/10/2022 | 323.92 | 323.92 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodesta Seds, com finalidade de fazer parte da tripulacao da aeronave Acaua/GTA, na Operacao policial na eleicao 2022 1 Turno ficando na base de Campina Grande/Pb. | 00003523704405 | WESCLEY DE LIMA GALLINDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01900 | 10/10/2022 | 323.92 | 323.92 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodesta Seds, com finalidade de fazer parte da tripulacao da aeronave Acaua/GTA, na Operacao policial na eleicao 2022 1 Turno ficando na base de Campina Grande/Pb. | 00000838487467 | TARCIANO SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01901 | 10/10/2022 | 518.31 | 518.31 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodesta Seds, com finalidade de fazer parte da tripulacao da aeronave Acaua/GTA, na Operacao policial na eleicao 2022 1 Turno ficando na base de Campina Grande/Pb. | 00006177186440 | FLANCIVALDO SILVESTRE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01902 | 10/10/2022 | 296.18 | 296.18 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodesta Seds, com finalidade de realizar levantamento de informacoes de inteligencia nacidade de Patos. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01903 | 10/10/2022 | 296.18 | 296.18 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodesta Sesds, com finalidade derealizar levantamento de informacoes de inteligencia nacidade de Patos. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01904 | 10/10/2022 | 592.36 | 592.36 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodesta Sesds, com finalidade derealizar levantamento de informacoes de inteligencia nacidade de Patos e Regiao. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01905 | 10/10/2022 | 296.18 | 296.18 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodesta Sesds, com finalidade derealizar levantamento de informacoes de inteligencia nacidade de Patos e Regiao. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01906 | 10/10/2022 | 296.18 | 296.18 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodesta Sesds, com finalidade derealizar levantamento de informacoes de inteligencia nacidade de Patos e Regiao. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01907 | 10/10/2022 | 296.18 | 296.18 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodesta Sesds, com finalidade derealizar levantamento de informacoes de inteligencia nacidade de Patos e Regiao. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01908 | 10/10/2022 | 296.18 | 296.18 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodesta Sesds, com finalidade derealizar levantamento de informacoes de inteligencia nacidade de Patos e Regiao. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01909 | 10/10/2022 | 296.18 | 296.18 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodesta Sesds, com finalidade derealizar levantamento de informacoes de inteligencia nacidade de Patos e Regiao. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01910 | 10/10/2022 | 74.04 | 74.04 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodesta Sesds, com finalidade derealizar configuracao dos equipamentos e auxiliar nos trabalhos do Sistema de Videomonitoramento no CICC em Campina Grande/Pb. | 00007570055438 | ELIABE LEAL DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01911 | 10/10/2022 | 148.09 | 148.09 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodesta Sesds, com finalidade derealizar configuracao dos equipamentos e auxiliar nos trabalhos do Sistema de Videomonitoramento no CICC em Campina Grande/Pb. | 00005510989459 | ANDERSON TERDULINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01912 | 10/10/2022 | 148.09 | 148.09 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodesta Sesds, com finalidade derealizar configuracao do Switch e rede do Centro Integrado de Comando e Controle /CICC em Campina Grande/Pb. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01913 | 10/10/2022 | 185.11 | 185.11 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodesta Sesds, com finalidade derealizar configuracao dos equipamentos e auxiliar nos trabalhos do Sistema de Videomonitoramento no CICC em Campina Grande/Pb. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01914 | 10/10/2022 | 370.22 | 370.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodesta Sesds, com finalidade derealizarvisita tecnica e fiscalizar manutencao nos Sites do Sistema de Radiocomunicacao nas cidades de Catole do Rocha, Paulista, Sao Bento e Patos. | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01915 | 10/10/2022 | 148.09 | 148.09 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodesta Sesds, com objetivo de realizar visita tecnica e finalizacao da rede logica do Centro Integrado e Controle deCanpina Grande. | 00005510989459 | ANDERSON TERDULINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01916 | 10/10/2022 | 92.55 | 92.55 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodesta Sesds, com finalidade derealizar visita tecnica e finalizacao das instalacoes darede logica no Centro Integrado de Comando e Controle de Campina Grande/Pb. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 10/10/2022 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARVISITA TECNICA AO CICC - CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01918 | 10/10/2022 | 148.09 | 148.09 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodesta Sesds, com finalidade derealizar visita tecnica e finalizacao das instalacoes darede logica no Centro Integrado de Comando e Controle de Campina Grande/Pb. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 10/10/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CONDUZIRO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA AO CICC DAQUELA CIDADE. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 10/10/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA AO | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 10/10/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA AO | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 10/10/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA AO | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01923 | 10/10/2022 | 148.08 | 148.08 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de diarias a servicodesta Sesds, com finalidade derealizar fiscalizacao e manutencao nos sites do Sistema de Radiocomunicacao emCalole do Rocha, Paulista, SaoBentinho e Patos. | 00005081729426 | DANILO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 10/10/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA AO | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 10/10/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PATOS E CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA MENSAL ADMINISTRATIVA SOBRE OS SERVIDORES CONTRATADOS PELAS EMPRESAS DE VIGILANCIA ARMADA E CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 10/10/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PATOS E CAMPINA GRANDE - VISITA TECNICA MENSAL ADMINISTRATIVA SOBRE OS SERVIDORES CONTRATADOS PELAS EMPRESAS DE VIGILANCIA ARMADA E CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E | 00004993153406 | FABIANA FERNANDES CALIXTO SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 11/10/2022 | 555.33 | 555.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - REALIZAR VISITA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DA FINALIZACAO DA OBRA DO CICC DAQUELA CIDADE. | 00056827865487 | TEOGENES ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 11/10/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PATOS - REALIZAR VISITA TECNICA NO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE - CICC/SESDS/PB DAQUELA CIDADE. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 11/10/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PATOS - REALIZAR VISITA TECNICA NO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE - CICC/SESDS/PB DAQUELA CIDADE. | 00016252071404 | EDMAR FERNANDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 11/10/2022 | 5553.30 | 5553.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR ENCONTRA-SEREALIZANDO O CURSO DE PILOTO PRIVADO DE HELICOPTERO NA ESCOLA DE AVIACAO EFAI EM BELOHORIZONTE MG. | 00000898892406 | AGASSIZ ARANHA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01931 | 11/10/2022 | 9774.18 | 9774.18 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos outsourcing de impressao, copia e digitalizacao corporativa, visando atender as necessidades da Sesds, duranteo mes de SETEMBRO, conforme Contrato N. 054/2021. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01932 | 11/10/2022 | 3195.00 | 3195.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de coleta, transportee destinacao final dos residuos, com fornecimento de recipientes adequados do tipo bombonas, para atender as necessidades do Instituto de Policia Cientifica /IPC, durante o mes de AGOSTO, | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 11/10/2022 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ACOMPANHAR AS OBRAS DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE DA 2 REGIAO INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 11/10/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ACOMPANHAR O SECRETARIO- EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EM VISITA AS OBRAS DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE DA 2 | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 11/10/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - ACOMPANHAR O SECRETARIO- EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EM VISITA AS OBRAS DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE DA 2 | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 11/10/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - CONDUZIR O SECRETARIO- EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EM VISITA AS OBRAS DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE DA 2 | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Dispensa | 01937 | 11/10/2022 | 10600.00 | 10600.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao aeronauticos, nas aeronaves, tipo helicoptero, modelos AS 350 B2, ACAUA 01 e AS 350 B3E ACAUA 02, durante o mes de SETEMBRO 2022, conforme Contrato N. 010/2022/Sesds. | 07418547000150 | HBR AVIACAO S.A. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01945 | 13/10/2022 | 12262.85 | 12262.85 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aos servicos postais prestados no mes de SETEMBRO 2022, conformecontrato 12/2021, fatura N. 68034, com vencimento em 21/10/2022. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 13/10/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE PATOS , A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA EM ANDAMENTO NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00003552086447 | VANESSA LEITE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 13/10/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE PATOS , A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA EM ANDAMENTO NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 13/10/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE PATOS , A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA EM ANDAMENTO NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 13/10/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOESDE INTELIGENCIA EM ANDAMENTO NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01953 | 13/10/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOESDE INTELIGENCIA EM ANDAMENTO NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 13/10/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOESDE INTELIGENCIA EM ANDAMENTO NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00006084412440 | ANA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 13/10/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOESDE INTELIGENCIA EM ANDAMENTO NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01956 | 13/10/2022 | 192.21 | 192.21 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente revisao de 10.000 Km, do veiculo Chevrolet/S10 LT DD4A,Ano 2022 Placa REV4F59/DF, queserve ao Gabinete do Secretario da Sesds. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 13/10/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA , A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOESDE INTELIGENCIA EM ANDAMENTO NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 13/10/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA , A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOESDE INTELIGENCIA EM ANDAMENTO NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01959 | 13/10/2022 | 562.79 | 562.79 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aquisicao de pecas, para reposicao durante revisao de 10.000 Km, do veiculo Chevrolet/S10 LT DD4A, Ano 2022 Placa REV4F59/DF, que serve ao Gabinete do Secretario da Sesds. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | EXPANSAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO E REDE LOGICA DE DADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01960 | 13/10/2022 | 52284.98 | 52284.98 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente reajuste retroativo da prestacao de servicos servicosespecializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01961 | 13/10/2022 | 9774.18 | 9774.18 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente prestacao de servicos outsourcing de impressao, copia e digitalizacao corporativa, durante o mes de AGOSTO, visando atencer as necessidades da Sesds, conforme Contrato N.054/2021. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 13/10/2022 | 312000.00 | 312000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes setembro/2022, Contrato | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 13/10/2022 | 164913.37 | 164913.37 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes setembro/2022, Contrato | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 13/10/2022 | 121264.19 | 121264.19 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes setembro/2022, Contrato | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 13/10/2022 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes setembro/2022, Contrato | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01941 | 13/10/2022 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes setembro/2022, Contrato | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01942 | 13/10/2022 | 350000.00 | 350000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes setembro/2022, Contrato | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01946 | 13/10/2022 | 113865.85 | 113865.85 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes setembro/2022, Contrato | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01947 | 13/10/2022 | 134311.73 | 134311.73 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes setembro/2022, Contrato | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 13/10/2022 | 57943.66 | 57943.66 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente reajuste retroativo da prestacao de servicos servicosespecializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01963 | 17/10/2022 | 19224.63 | 19224.63 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos prestados de higienizacao, conservacao, limpeza, recepcionista e copeiragem, durante o mes de AGOSTO no CICC da cidade de Patos, conforme Contrato N.033/2022/Sesds. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 17/10/2022 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS -FUNDO DA SEGURANCA E DA | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 17/10/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS -FUNDO DA SEGURANCA E DA | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 17/10/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS -FUNDO DA SEGURANCA E DA | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 17/10/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS -FUNDO DA SEGURANCA E DA | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 17/10/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS -FUNDO DA SEGURANCA E DA | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 18/10/2022 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PARTICIPACAO NA INAUGURACAO DO CICC. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 18/10/2022 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PARTICIPACAO NA INAUGURACAO DO CICC. | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01971 | 18/10/2022 | 218.75 | 218.75 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de placa vinculada (SEGURANCA), Mercosul N. PBG5F90, desta Sesds, com vencimento em 31/10/2022. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 18/10/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PARTICIPACAO NA INAUGURACAO DO CICC. | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 18/10/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PARTICIPACAO NA INAUGURACAO DO CICC. | 00002490745409 | JOCELIO CLAUDIO CAVALCANTE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 18/10/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PARTICIPACAO NA INAUGURACAO DO CICC. | 00004748924411 | ANDERSON LEANDRO RIBEIRO DA SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 18/10/2022 | 37.02 | 37.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PARTICIPACAO NA INAUGURACAO DO CICC. | 00003034961421 | DANIEL SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 18/10/2022 | 37.02 | 37.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PARTICIPACAO NA INAUGURACAO DO CICC. | 00007323910404 | FELIPE HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01977 | 18/10/2022 | 107500.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de 01 (uma) Plataforma de Elevacao e Acessibilidade, para o imovel onde funciona a Sesds, conforme Pregao Eletonico N.005/2022, Contrato N.0081/2022, Registro na CGE 22037870. | 10965978000141 | A.S.R.COM.PREST.SERV.DE ENGENHARIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 19/10/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO NO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00005510989459 | ANDERSON TERDULINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 19/10/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO NO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00005081729426 | DANILO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 19/10/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO NO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00007570055438 | ELIABE LEAL DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 19/10/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO NO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 19/10/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PRODUCAODE IMAGENS INSTITUCIONAIS, DE PAUTA E ASSESSORIA DE COMUNICACAO (COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA) REFERENTE A INAUGURACAO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E | 00005382762406 | VANESSA FURTADO XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 19/10/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PRODUCAODE IMAGENS INSTITUCIONAIS, DE PAUTA E ASSESSORIA DE COMUNICACAO (COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA) REFERENTE A INAUGURACAO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 19/10/2022 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR IRA CONDUZIR O CAMINHAO TANQUE DE ABASTECIMENTO ATE A EMPRESA HBR COM A FINALIDADE DE REPOR 254 LITROS DE QAV QUE FORAM | 00003315005400 | FRANCISCO GUSTAVO LACET DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 19/10/2022 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR IRA CONDUZIR O CAMINHAO TANQUE DE ABASTECIMENTO ATE A EMPRESA HBR COM A FINALIDADE DE REPOR 254 LITROS DE QAV QUE FORAM | 00004748924411 | ANDERSON LEANDRO RIBEIRO DA SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 19/10/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA DESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 19/10/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA DESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01988 | 19/10/2022 | 3700.00 | 3700.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente pagamento de suprimento de fundos, para ser utilizado pela Gerencia de Administracaoda Sesds, com despesa de material de consumo, no prazo de 90 dias. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 01989 | 19/10/2022 | 2300.00 | 2300.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente pagamento de suprimento de fundos, para ser utilizado pela Gerencia de Administracao, com despesa de servicos de terceiro pessoa juridica, no prazo de 90 dias. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 19/10/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA DESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00003552086447 | VANESSA LEITE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 19/10/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 19/10/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 19/10/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 19/10/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE | 00006084412440 | ANA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 19/10/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE ATUAR NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA ENVOLVENDO INTERCEPTACAO DE SINAIS. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 19/10/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE ATUAR NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA ENVOLVENDO INTERCEPTACAO DE SINAIS. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 19/10/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - ACOMPANHAR O SECRETARIO- EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL NA INAUGURACAO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDOE CONTROLE (CICC) DE CAMPINA GRANDE. | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 19/10/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - ACOMPANHAR O SECRETARIO- EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL NA INAUGURACAO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDOE CONTROLE (CICC) DE CAMPINA GRANDE. | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 19/10/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - ACOMPANHAR O SECRETARIO- EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL NA INAUGURACAO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDOE CONTROLE (CICC) DE CAMPINA GRANDE. | 00056765240497 | SIMONE GERALDO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 19/10/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CONDUZIRO SECRETARIO-EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL NA INAUGURACAO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE (CICC) DE CAMPINA GRANDE. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 19/10/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARVISITA AO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE DE CAMPINA GRANDE PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SEGURANCA PATRIMONIAL E REALIZAR ANALISE E TOMBAMENTO | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 20/10/2022 | 8746.36 | 8746.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- PARTICIPAR DE REALIZACAO DE TESTES POR AMOSTRAGEM REFERENTES AO EMPENHO DE PISTOLAS G22 .40, DA MARCA GLOCK, EM VIRTUDE DE | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 20/10/2022 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE (CICC) DE CAMPINA GRANDE. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02004 | 20/10/2022 | 33385.56 | 33385.56 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos realizados de suportee manutencao do Sistema Computacional Guardiao DigitroWeb, durante o mes de SETEMBRO2022, em conformidade com o Contrato N.028/2019/Sesds. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Inexigível | 02005 | 20/10/2022 | 53065.10 | 53065.10 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de suporte, manutencao e customizacao do sistema de Identificacao biometrica para Gerencia de Identidade Civil e Criminal doIPC/SESDS, durante o mes de SETEMBRO 2022, conforme Contrato N.0014/2020. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02006 | 20/10/2022 | 144160.26 | 144160.26 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos de higienizacao, limpeza (com fornecimento de material), recepcionista e copeiragem em imoveis desta Sesds, durante omes de SETEMBRO, conforme normas estabelecida no | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02007 | 20/10/2022 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos de consultoria e assessoria contabil para o FSDS e SESDS, durante o mes de SETEMBRO, conforme Contratao N.0035/2021. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02008 | 20/10/2022 | 38293.09 | 38293.09 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos de manutencao preventiva, corretiva, curativa e suporte por horas de Voo dos motores SAFRAN, modelo Arriel 1D1 SN 19345 e Arriel SN 50736, operados pelo GTA/SESDS, | 48090120000153 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND.COM.BR LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 20/10/2022 | 555.33 | 555.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A VIATURA QUE SERVE O GABINETE DO SECRETARIODA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02010 | 21/10/2022 | 24900.00 | 24900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos de Apoio Tecnico Operacional, manutencao preventiva para as aeronaves operadas pelo Grupamento Tatico Aereo/GTA/SESDS, durante o mesde setembro, conforme Contrato | 07418547000150 | HBR AVIACAO S.A. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02011 | 24/10/2022 | 5900.00 | 5900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos realizados de manutencao preventiva e corretiva, em sistema de refrigeracao do tipo VRF, no imovel onde funciona o CIOP/SESDS, mes de outubro, conforme Contrato N.061/2021. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02012 | 24/10/2022 | 37809.76 | 37809.76 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos realizados de manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas, em equipamentos de refrigeracao desta Pasta, durante o mes de outubro 2022,conforme Contrato N.006/2018/Sesds | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 24/10/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA - REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE CORREICAO NA DELEGACIA DE POLICIA DE AREIA/PB. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 24/10/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA - REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE CORREICAO NA DELEGACIA DE POLICIA DE AREIA/PB. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 24/10/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA - CONDUZIR SERVIDORES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE CORREICAO NA DELEGACIA DE POLICIA DE AREIA/PB. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 24/10/2022 | 23116940.78 | 23116940.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PESSOAL CIVIL - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: OUTUBRO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 24/10/2022 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZ - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: OUTUBRO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 24/10/2022 | 3623592.95 | 3623592.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSA DESEMPENHO - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: OUTUBRO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 24/10/2022 | 764692.98 | 764692.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PESSOAL MILITAR - SECRETARIADA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: OUTUBRO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 24/10/2022 | 1355.28 | 1355.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- SALARIO FAMILIA - SECRETARIADA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: OUTUBRO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 24/10/2022 | 1314440.00 | 1314440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO ALIMENTACAO PESSOAL CIVIL - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EDA POLICIA CIVIL - MES: OUTUBRO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 24/10/2022 | 47223.16 | 47223.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- TAXA EMP.CIVIL - INSS - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: OUTUBRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02025 | 24/10/2022 | 131296.32 | 131296.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DESTA SESDS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO N.44/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02027 | 24/10/2022 | 1632.00 | 1632.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes no Diario Oficial da Paraiba nos dias 16, 20, 21, 22, 27,28 e 29 de Setembro 2022, conforme detalhamento fls 02 e demostrativo de prestacao dos servicos para esta Sesds. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02028 | 24/10/2022 | 32760.66 | 32760.66 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos realizados de manutencao preventiva, corretiva, curativa e suporte por hora de Voo, dos motores SAFRAN modelo Arriel 1D1 SN 19345, e Arriel 2D SN 0736, durante o mes de JULHO 2022, conforme contrato N. | 48090120000153 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND.COM.BR LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02029 | 24/10/2022 | 11951.00 | 11951.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de fornecimento de refeicoes para presos sob custodia, na Central de Policia nas cidades de CampinaGrande e Joao Pessoa, durante o mes de SETEMBRO 2022, conforme 4 Termo Aditivo do Contrato 010/2018/Sesds. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02030 | 24/10/2022 | 53693.40 | 53693.40 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos realizados de manutencao preventiva e corretiva, em veiculos desta Sesds, durante o mes de SETEMBRO 2022, conforme Contrato N.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02031 | 24/10/2022 | 65821.02 | 65821.02 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas, para reposicao durante manutencao preventiva e corretiva, em veiculos desta Sesds, durante o mes de SETEMBRO 2022, conforme Contrato N.055/2018 eTerceiro Termo Aditivo. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 24/10/2022 | 2573392.42 | 2573392.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 24/10/2022 | 29205.63 | 29205.63 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2022 | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 24/10/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 24/10/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022. | 00000820468401 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 24/10/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022. | 00003860209493 | DEBORA NEVES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 24/10/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022. | 00001227368429 | SIDNEY ARLEY CIRILO DE AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 24/10/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 24/10/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 24/10/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022. | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 24/10/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022. | 00004523166420 | OTONIEL RODRIGUES DOS ANJOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 24/10/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022. | 00000804226407 | ONIERBTH ELIAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 24/10/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 24/10/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- FAZER A SEGURANCAPESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DO MESMOPARTICIPAR DA SOLENIDADE DE | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 24/10/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- FAZER A SEGURANCAPESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DO MESMOPARTICIPAR DA SOLENIDADE DE | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 24/10/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- FAZER A SEGURANCAPESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DO MESMOPARTICIPAR DA SOLENIDADE DE | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 24/10/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- CONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DO MESMOPARTICIPAR DA SOLENIDADE DE | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 24/10/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- FAZER A SEGURANCAPESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DO MESMOPARTICIPAR DA SOLENIDADE DE | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 24/10/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- FAZER A SEGURANCAPESSOAL DO SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, DURANTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DO MESMOPARTICIPAR DA SOLENIDADE DE | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 24/10/2022 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA- DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE DAQUELA CIDADE. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 25/10/2022 | 659272.78 | 659272.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A OUTUBBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 25/10/2022 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- CONDUZIR PARA MANUTENCAO DE 10.000 KM, A VTRL200 DE PLACA REO 8D14, PARA ACIDADE DE RECIFE/PE | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 25/10/2022 | 138.83 | 138.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- CONDUZIR PARA MANUTENCAO DE 10.000 KM, A VTRL200 DE PLACA REO 8D14, PARA ACIDADE DE RECIFE/PE | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 25/10/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARVISITA AO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE EM CAMPINA GRANDE. | 00065919041404 | ARNALDO FERREIRA DA S FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02055 | 26/10/2022 | 6200.00 | 6200.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em servicos de Sistema de Irrigacao Automatico, para area verde, afim de atender as necessidadesda Sesds, conforme Contrato N.90/2022, atraves da Dispensade Licitacao N.28/2022, com | 00879217000113 | HIDROBAS IND COM REP EQUIP HIDRAUL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 02056 | 26/10/2022 | 2870.00 | 2870.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de 01 (um) Motobomba, para instalacao do Sistema de Irrigacao Automatico, a fim de atender as necessidades da Sesds, conforme Contrato N.90/2022, atraves da Dispensa de Licitacao N.28/2022, com | 00879217000113 | HIDROBAS IND COM REP EQUIP HIDRAUL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02057 | 27/10/2022 | 18827.30 | 18827.30 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de material de consumo (hidraulico), destinados para instalacao do Sistema de Irrigacao Automatico, da are verde a fimde atender as necessidades da Sesds, conforme Contrato N.90/2022, atraves da Dispensa | 00879217000113 | HIDROBAS IND COM REP EQUIP HIDRAUL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02058 | 27/10/2022 | 18084.72 | 18084.72 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva das camaras de conservacao de cadaveres e visceras humanas com reposicaode pecas, no IPC/PB, durante omes de OUTUBRO 2022, conforme Contrato N.047/2019/Sesds. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 28/10/2022 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UMA OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 28/10/2022 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UMA OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00005941932499 | EDUARDO GOMES DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 28/10/2022 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UMA OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00006612740477 | IGOR LUIZ GOMES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 28/10/2022 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UMA OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000838487467 | TARCIANO SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 28/10/2022 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA CONDUZIR O CAMINHAO TANQUE DE ABASTECIMENTO DA AERONAVE ACAUA EM UMA OPERACAO POLICIALNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00004748924411 | ANDERSON LEANDRO RIBEIRO DA SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 28/10/2022 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UMA OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00006527713436 | JULIO ANTONIO ARAUJO DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 28/10/2022 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UMA OPERACAO POLICIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00007323910404 | FELIPE HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 28/10/2022 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUANO TRASNLADO DA AERONAVE. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02067 | 28/10/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UM OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO DE GUARABIRA PARA O TRAUMA DE JOAO PESSOA PB. | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02068 | 28/10/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UM OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO DE GUARABIRA PARA O TRAUMA DE JOAO PESSOA PB. | 00000969602480 | IGOR CAMPOS DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 28/10/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UM OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO DE GUARABIRA PARA O TRAUMA DE JOAO PESSOA PB. | 00005470475417 | JANCLEITON DE CARVALHO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02070 | 28/10/2022 | 26834.54 | 26834.54 | Importancia empenhada em favordo credor acima,referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds/Patos, lote 07, durante o mes de SETEMBRO 2022, conforme Contrato N.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02071 | 28/10/2022 | 14978.89 | 14978.89 | Importancia empenhada em favordo credor acima,referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds/Patos, lote 07, durante o mes de SETEMBRO 2022, conforme Contrato N.055/2018/Sesds. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02072 | 28/10/2022 | 21701.15 | 21701.15 | Importancia empenhada em favordo credor acima,referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Pasta/Sousa, lote 06, durante durante o mes de SETEMBRO 2022, em conformidade com o Contrato N.055/2018/Sesds. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02073 | 28/10/2022 | 3926.75 | 3926.75 | Importancia empenhada em favordo credor acima,referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Pasta/Sousa, lote 06, durante o mes de SETEMBRO 2022, em conformidadecom o Contrato N.055/2018/Sesds. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 28/10/2022 | 128087.38 | 128087.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 31/10/2022 | 5553.30 | 5553.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR ENCONTRA-SE REALIZANDO O CURSO DE PILOTO PRIVADO DE HELICOPTERO NA ESCOLA DE AVIACAO - EFAI SEDIADA NA CIDADE DE BELO | 00000898892406 | AGASSIZ ARANHA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 01/11/2022 | 370.22 | 370.22 | trabalhos de cobertura jornalistica e fotografica, realizados por servidores da Assessoria de Comunicacao, nascidades de Patos durante o 2 turno das Eleicoes 2022, | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 01/11/2022 | 370.22 | 370.22 | trabalhos de cobertura jornalistica e fotografica, realizados por servidores da Assessoria de Comunicacao, nascidades de Campina Grande e Patos durante o 2 turno das Eleicoes 2022, | 00005382762406 | VANESSA FURTADO XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 01/11/2022 | 370.22 | 370.22 | trabalhos de cobertura jornalistica e fotografica, realizados por servidores da Assessoria de Comunicacao, nascidades de Campina Grande durante o 2 turno das Eleicoes 2022, | 00088493830453 | GICE GLAUCIA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 01/11/2022 | 148.09 | 148.09 | trabalhos de cobertura jornalistica e fotografica, realizados por servidores da Assessoria de Comunicacao, nascidades de Campina Grande durante o 2 turno das Eleicoes 2022, | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 27 | VEICULOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02080 | 01/11/2022 | 1330000.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de 01 (um) caminhao auto bomba tanque florestal - ABTF, com recurso de Convenio N.908017/2021/MJ, conforme o Pregao Eletronico N.01/2022, eContrato N.0080/2022/Sesds, Conta 14.279-4, Agencia 1618-7do Banco do Brasil. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02081 | 01/11/2022 | 200011.22 | 200011.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de higienizacao, limpeza e conservacao em imoveis desta Sesds, durante omes de SETEMBRO 2022, em conformidade com o Contrato N.035/2018. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 01/11/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA FAZER A SEGURANCA DO SECRETARIO DE SEGURANCA, DURANTE A REALIZACAO DO 2 TURNO DAS ELEICOES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 01/11/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA FAZER A SEGURANCA DO SECRETARIO DE SEGURANCA, DURANTE A REALIZACAO DO 2 TURNO DAS ELEICOES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 01/11/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA FAZER A SEGURANCA DO SECRETARIO DE SEGURANCA, DURANTE A REALIZACAO DO 2 TURNO DAS ELEICOES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 01/11/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA FAZER A SEGURANCA DO SECRETARIO DE SEGURANCA, DURANTE A REALIZACAO DO 2 TURNO DAS ELEICOES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 01/11/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA FAZER A SEGURANCA DO SECRETARIO DE SEGURANCA, DURANTE A REALIZACAO DO 2 TURNO DAS ELEICOES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 01/11/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA FAZER A SEGURANCA DO SECRETARIO DE SEGURANCA, DURANTE A REALIZACAO DO 2 TURNO DAS ELEICOES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 01/11/2022 | 962.56 | 962.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA VISITAR COMARCAS E DIALOGAR COM GESTORES SOBRE PRERROGATIVA LEGAIS DA OUVIDORIA EM VIERTUDE DAS ELEICOES 2022 | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 01/11/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - GUARABIRA E C.GRANDE - ASSESSORAR O SECRETARIO- EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA NOS CENTROS DE | 00067566421468 | DORNIER BARBOSA DO CARMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 01/11/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - GUARABIRA E C.GRANDE - ASSESSORAR O SECRETARIO- EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA NOS CENTROS DE | 00005530826474 | MONICA DOS SANTOS LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 01/11/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - GUARABIRA E C.GRANDE - CONDUZIR O SECRETARIO- EXECUTIVO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA NOS CENTROS DE | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 01/11/2022 | 555.32 | 555.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DA SEGURANCA NOS CENTROS DE COMANDO E CONTROLE DO TRIBUNALREGIONAL ELEITORAL DURANTE O 2 TURNO DAS ELEICOES 2022. | 00078991765491 | LAMARK VICTOR DONATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 01/11/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA VISITAR COMARCAS E DIALOGAR COM GESTORES SOBRE PRERROGATIVA LEGAIS DA OUVIDORIA EM VIERTUDE DAS ELEICOES 2022 | 00059178710430 | OBRIEN JACK LAYDE NORBERTO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 01/11/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA VISITAR COMARCAS E DIALOGAR COM GESTORES SOBRE PRERROGATIVA LEGAIS DA OUVIDORIA EM VIERTUDE DAS ELEICOES 2022 | 00015428150459 | ELIZABETE GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 01/11/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA VISITAR COMARCAS E DIALOGAR COM GESTORES SOBRE PRERROGATIVA LEGAIS DA OUVIDORIA EM VIERTUDE DAS ELEICOES 2022 | 00013177843406 | VALDOMIRIO PORFIRIO DE BARROS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 01/11/2022 | 370.20 | 370.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA VISITAR COMARCAS E DIALOGAR COM GESTORES SOBRE PRERROGATIVA LEGAIS DA OUVIDORIA EM VIERTUDE DAS ELEICOES 2022 | 00042456894472 | JULIA JUCILEIDE NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 01/11/2022 | 370.20 | 370.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA VISITAR COMARCAS E DIALOGAR COM GESTORES SOBRE PRERROGATIVA LEGAIS DA OUVIDORIA EM VIERTUDE DAS ELEICOES 2022 | 00064645010468 | WWLLINGTON DE MELO CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 01/11/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA REALIZAR VISITA TECNICA EM RELACAO A VISTORIA DO CONTRATODE HIGIENIZACAO E NETREGA DE LIXEIRAS CO CICC NA CIDADE DE PATOS. | 00006084464408 | MARCELA MEL KLOSTERMANN COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 01/11/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA REALIZAR VISITA TECNICA EM RELACAO A VISTORIA DO CONTRATODE HIGIENIZACAO E NETREGA DE LIXEIRAS CO CICC NA CIDADE DE PATOS. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 01/11/2022 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA REALIZAR VISITA TECNICA EM RELACAO A VISTORIA DO CONTRATODE HIGIENIZACAO E NETREGA DE LIXEIRAS CO CICC NA CIDADE DE PATOS. | 00016252071404 | EDMAR FERNANDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 01/11/2022 | 555.32 | 555.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARVISITAS AOS CENTROS INTEGRADOSDE COMANDO E CONTROLE DAS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE, A FIM DE MONITORAR E ACOMPANHAR AS MOVIMENTACOES DURANTE O 2 TURNO DAS | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 01/11/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - VISTORIAR FUNCIONAMENTO E RELIZAR ADEQUAMENTO DE MOBILIARIO | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 01/11/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - VISTORIAR FUNCIONAMENTO E RELIZAR ADEQUAMENTO DE MOBILIARIO | 00056827865487 | TEOGENES ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 01/11/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - CONDUZIR SERVIDORES PARA VISTORIAR FUNCIONAMENTO ERELIZAR ADEQUAMENTO DE MOBILIARIO | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 02105 | 01/11/2022 | 14400.00 | 14400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para prestacao de servicos tecnicospara treinamento e aperfeicoamento de pessoal, desta Sesds, atraves do Curso de Introducaoa apliacacao pratica da nova Lei 14.133/2021, conforme | 08116955000110 | R A F ACONSULT EVENTOS EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 07/11/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARMUDANCA DE ALGUNS EQUIPAMENTOSDO ANTIGO CIOP PARA O CICC DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02107 | 07/11/2022 | 5850.00 | 5850.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, refernete contratacao de empresa especializada em servicos de manutencao e recarga de extintores desta Secretaria, conforme Dispensa de Licitacao, com fundamento legal no Inciso II, Art.75 da Lei 14.133/2021. | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 07/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 01. | 00065915003400 | FRANCISCA PAULA ARAUJO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 07/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 01. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 07/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 01. | 00014094533400 | HAMILTON NOBREGA TRIGUEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 07/11/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 01. | 00003860209493 | DEBORA NEVES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 07/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 01. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 07/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 01. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 07/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 01. | 00004523166420 | OTONIEL RODRIGUES DOS ANJOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 07/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 01. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 07/11/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 01. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 07/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 01. | 00004440842402 | LEONICY LINO DOS SANTOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02118 | 07/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 01. | 00056877650425 | VANDICELIA GANZAGA DE LIMA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02119 | 07/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 01. | 00000820468401 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 07/11/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 01. | 00008037466795 | FLAVIO NEVES ROSSET |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 07/11/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 01. | 00000804226407 | ONIERBTH ELIAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02122 | 07/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 01. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 07/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 01. | 00001227368429 | SIDNEY ARLEY CIRILO DE AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 07/11/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 01. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 07/11/2022 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FISCALIZAR AS ATIVIDADES COMERCIAIS PARA ELEVAR A ARRECADACAO DA TAXA DO FSDS DOANO EM CURSO NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 07/11/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FISCALIZAR AS ATIVIDADES COMERCIAIS PARA ELEVAR A ARRECADACAO DA TAXA DO FSDS DOANO EM CURSO NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 07/11/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FISCALIZAR AS ATIVIDADES COMERCIAIS PARA ELEVAR A ARRECADACAO DA TAXA DO FSDS DOANO EM CURSO NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 07/11/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FISCALIZAR AS ATIVIDADES COMERCIAIS PARA ELEVAR A ARRECADACAO DA TAXA DO FSDS DOANO EM CURSO NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 07/11/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FISCALIZAR AS ATIVIDADES COMERCIAIS PARA ELEVAR A ARRECADACAO DA TAXA DO FSDS DOANO EM CURSO NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 07/11/2022 | 1110.65 | 1110.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- CAPACITACAO DE SERVIDORES DASECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA, OCUPANTES DE CARGOS ESTRATEGICOS, RESPONSAVEIS PELOS SETORES, PARA INTRODUCAO | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 07/11/2022 | 1388.32 | 1388.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- CAPACITACAO DE SERVIDORES DASECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA, OCUPANTES DE CARGOS ESTRATEGICOS, RESPONSAVEIS PELOS SETORES, PARA INTRODUCAO | 00005188076497 | SANDRAYANNA RAPHAELLA CHAVES GAMA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 07/11/2022 | 1110.65 | 1110.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- CAPACITACAO DE SERVIDORES DASECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA, OCUPANTES DE CARGOS ESTRATEGICOS, RESPONSAVEIS PELOS SETORES, PARA INTRODUCAO | 00003860209493 | DEBORA NEVES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 07/11/2022 | 1388.32 | 1388.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- CAPACITACAO DE SERVIDORES DASECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA, OCUPANTES DE CARGOS ESTRATEGICOS, RESPONSAVEIS PELOS SETORES, PARA INTRODUCAO | 00000022655409 | ODILON AMARAL NETTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 07/11/2022 | 1665.97 | 1665.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- CAPACITACAO DE SERVIDORES DASECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA, OCUPANTES DE CARGOS ESTRATEGICOS, RESPONSAVEIS PELOS SETORES, PARA INTRODUCAO | 00003525474482 | ANTONIO DE ARRUDA BRAYNER NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 07/11/2022 | 1388.32 | 1388.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- CAPACITACAO DE SERVIDORES DASECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA, OCUPANTES DE CARGOS ESTRATEGICOS, RESPONSAVEIS PELOS SETORES, PARA INTRODUCAO | 00008127879436 | ANA CAROLINY MELO BAPTISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 07/11/2022 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- CAPACITACAO DE SERVIDORES DASECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA, OCUPANTES DE CARGOS ESTRATEGICOS, RESPONSAVEIS PELOS SETORES, PARA INTRODUCAO | 00008037466795 | FLAVIO NEVES ROSSET |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 07/11/2022 | 1388.32 | 1388.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- CAPACITACAO DE SERVIDORES DASECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA, OCUPANTES DE CARGOS ESTRATEGICOS, RESPONSAVEIS PELOS SETORES, PARA INTRODUCAO | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 08/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 01. | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 08/11/2022 | 555.32 | 555.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - ATIVIDADE DECORREGEDORIA - VISITA AS UNIDADES POLICIAIS E REUNIAO COM OS GESTORES. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 08/11/2022 | 444.26 | 444.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - ATIVIDADE DECORREGEDORIA - VISITA AS UNIDADES POLICIAIS E REUNIAO COM OS GESTORES. | 00006707732471 | HUACY RAGNER AMARAL DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 08/11/2022 | 481.28 | 481.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - ATIVIDADE DECORREGEDORIA - VISITA AS UNIDADES POLICIAIS E REUNIAO COM OS GESTORES. | 00034309241468 | ANTONIO DE PADUA ALVES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 08/11/2022 | 481.28 | 481.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - ATIVIDADE DECORREGEDORIA - VISITA AS UNIDADES POLICIAIS E REUNIAO COM OS GESTORES. | 00069086745415 | WALDOMIRO DA COSTA GUEDES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 08/11/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - ATIVIDADE DECORREGEDORIA - VISITA AS UNIDADES POLICIAIS E REUNIAO COM OS GESTORES. | 00005741096417 | ITALO PETRUCCI SERRANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 08/11/2022 | 555.33 | 555.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- PARTICIPAR DO II SEMINARIO ABORDAGEM HUMANIZADAA TENTATIVAS DE SUICIDIO, TEATRO RIACHUELO NATAL/RN, IDEALIZADOR: MAJOR DIOGENES | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 08/11/2022 | 1665.99 | 1665.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- PARTICIPAR COMO PALESTRANTE DO II SIMPOSIO DE COMUNICACAO EM MISSAO CRITICA EM BRASILIA/DF | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 08/11/2022 | 1665.99 | 1665.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- PARTICIPAR DO II SIMPOSIO DE COMUNICACAO EM MISSAO CRITICA EM BRASILIA/DF | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 08/11/2022 | 666.39 | 666.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- PARTICIPAR DO II SIMPOSIO DE COMUNICACAO EM MISSAO CRITICA EM BRASILIA/DF | 00005081729426 | DANILO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | EXPANSAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO E REDE LOGICA DE DADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 08/11/2022 | 590779.22 | 590779.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de redes, tecnico commanutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacaodigital padrao TETRA DIMETRIA,durante o mes Outubro/2022, Contrato N. 010/2021/SESDS. | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | EXPANSAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO E REDE LOGICA DE DADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 08/11/2022 | 204790.88 | 204790.88 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de redes, tecnico commanutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacaodigital padrao TETRA DIMETRIA,durante o mes Outubro/2022, Contrato N. 010/2021/SESDS. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02153 | 08/11/2022 | 200392.52 | 200392.52 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes Outubro/2022, Contrato | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 08/11/2022 | 200392.52 | 200392.52 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes Outubro/2022, Contrato | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 09/11/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- PARTICIPAR DO II SEMINARIO ABORDAGEM HUMANIZADA A TENTATIVAS DE SUICIDIO - NATAL/RN. | 00067558658420 | JANAINA MARIA DE ASSIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 10/11/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA SEDESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, OBJETIVANDO ACOMPANHARMEDIDAS DE INTERCEPTCAO DE SINAIS ORIUNDAS DE DELEGACIAS DO INTERIOR DO ESTADO. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 10/11/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA SEDESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, OBJETIVANDO ACOMPANHARMEDIDAS DE INTERCEPTCAO DE SINAIS ORIUNDAS DE DELEGACIAS DO INTERIOR DO ESTADO. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 10/11/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA SEDESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, OBJETIVANDO SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NASOPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 10/11/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA SEDESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, OBJETIVANDO SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NASOPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00006084412440 | ANA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 10/11/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA SEDESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, OBJETIVANDO SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NASOPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 10/11/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA SEDESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, OBJETIVANDO SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NASOPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 10/11/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA A CIDADE DE PATOS, A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA EM ANDAMENTO NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 10/11/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA A CIDADE DE PATOS, A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA EM ANDAMENTO NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 10/11/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA A CIDADE DE PATOS, A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA EM ANDAMENTO NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00003552086447 | VANESSA LEITE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 10/11/2022 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA SEDESLOCAR A CIDADE DE SAPE, COMEQUIPE QUE IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UMA OPERACAO DE TRANSPORTE AEROMEDICO PARA O HOSPITAL DE TRAUMA DE JOAO PESSOA | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 10/11/2022 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA SEDESLOCAR A CIDADE DE SAPE, COMEQUIPE QUE IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UMA OPERACAO DE TRANSPORTE AEROMEDICO PARA O HOSPITAL DE TRAUMA DE JOAO PESSOA | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 10/11/2022 | 37.02 | 37.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA SEDESLOCAR A CIDADE DE SAPE, COMEQUIPE QUE IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UMA OPERACAO DE TRANSPORTE AEROMEDICO PARA O HOSPITAL DE TRAUMA DE JOAO PESSOA | 00007323910404 | FELIPE HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 10/11/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA SEDESLOCAR A CIDADE DE LUCENA, COM EQUIPE QUE IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UMA OPERACAO DE TRANSPORTE AEROMEDICO PARA O HOSPITAL DE TRAUMA DE JOAO PESSOA. | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02168 | 10/11/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA SEDESLOCAR A CIDADE DE LUCENA, COM EQUIPE QUE IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UMA OPERACAO DE TRANSPORTE AEROMEDICO PARA O HOSPITAL DE TRAUMA DE JOAO PESSOA. | 00005941932499 | EDUARDO GOMES DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 10/11/2022 | 37.02 | 37.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA SEDESLOCAR A CIDADE DE LUCENA, COM EQUIPE QUE IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UMA OPERACAO DE TRANSPORTE AEROMEDICO PARA O HOSPITAL DE TRAUMA DE JOAO PESSOA. | 00006527713436 | JULIO ANTONIO ARAUJO DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02170 | 10/11/2022 | 37.02 | 37.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA SEDESLOCAR A CIDADE DE LUCENA, COM EQUIPE QUE IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UMA OPERACAO DE TRANSPORTE AEROMEDICO PARA O HOSPITAL DE TRAUMA DE JOAO PESSOA. | 00006698539414 | JOSE ERICKSON FERNANDES AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 10/11/2022 | 37.02 | 37.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA SEDESLOCAR A CIDADE DE LUCENA, COM EQUIPE QUE IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UMA OPERACAO DE TRANSPORTE AEROMEDICO PARA O HOSPITAL DE TRAUMA DE JOAO PESSOA. | 00004731548462 | SANDRO DUARTE DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02172 | 14/11/2022 | 15058.54 | 15058.54 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente aos servicos postais prestados no mes de outubro de 2022, conforme contrato 12/2021, fatura N.68436, com vencimentoem 21/11/2022. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02173 | 14/11/2022 | 33385.56 | 33385.56 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos realizados de suportee manutencao do Sistema Computacional Guardiao DigitroWeb, durante o mes de outubro de 2022, em conformidade com oContrato N.028/2019/Sesds. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 14/11/2022 | 23342.17 | 23342.17 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de copeiragem, recepcao, conservacao, higienizacao, limpeza, periodode 01 a 30 de setembro/2022 (CICC-PATOS) e 26 a 30 de setembro/2022 (CICC-C.GRANDE),em conformidade com o ContratoN.033/2022. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02175 | 14/11/2022 | 76811.23 | 76811.23 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a prestacao dos servicos de Vigilancia Armada, executados no mes SETEMBRO/2022, no CICC em Joao Pessoa, Patos e Campina Grande, conformidade com o Contrato Administrativo n 032/2022 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02176 | 14/11/2022 | 50506.56 | 50506.56 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos realizados de manutencao preventiva e corretiva, em veiculos desta Sesds, durante o mes de outubro de 2022, conforme Contrato N.055/2018 - Lote 01 - Joao Pessoa. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02177 | 14/11/2022 | 46562.41 | 46562.41 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas, para reposicao durante manutencao preventiva e corretiva, em veiculos desta Sesds, durante o mes de outubro de 2022, conforme Contrato N.055/2018 -Lote 01 - Joao Pessoa. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02178 | 16/11/2022 | 31020.00 | 31020.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a aquisicao de placas e adesivospara atender as necessidades da SESDS e suas Unidades Administrativas descentralizadas, em conformidade com o Contrato 0087/2022. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | AMPLIACAO REFORMA ADAPTACAO E MANUTENCOES DE UNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02179 | 16/11/2022 | 41880.00 | 41880.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente a contratacao de empresa especializada para Instalacao de Portas Deslizantes Automaticas com fornecimento, na area de entrada da recepcaona sede da Secretaria de Estado da Seguranca e da Defesa Social - SESDS, em | 12135561000187 | IRADY VALENCA DE SANTANA EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 16/11/2022 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PRODUZIRMATERIA SOBRE A VISITA DE COMITIVA DA PMESP AO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, EM CAMPINA GRANDE, E A SEDE DO | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 16/11/2022 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PRODUZIRMATERIA SOBRE A VISITA DE COMITIVA DA PMESP AO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, EM CAMPINA GRANDE, E A SEDE DO | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 16/11/2022 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PRODUZIRMATERIA SOBRE A VISITA DE COMITIVA DA PMESP AO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL, EM CAMPINA GRANDE, E A SEDE DO | 00005382762406 | VANESSA FURTADO XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 16/11/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 01. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 16/11/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 01. | 00003525474482 | ANTONIO DE ARRUDA BRAYNER NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02185 | 16/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 01. | 00000094400628 | ALINE CHRYSTIANE MENDES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 16/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 01. | 00001094070408 | FLAVIANA KALINA CAMARA DE L. NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 16/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 01. | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 16/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 01. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02189 | 16/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 01. | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 17/11/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOESDE INTELIGENCIA DESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00003552086447 | VANESSA LEITE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02191 | 17/11/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOESDE INTELIGENCIA DESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 17/11/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOESDE INTELIGENCIA DESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 17/11/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA A CIDADE DE PATOS, A FIM DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA EM ANDAMENTO NAQUELA CIDADE. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 17/11/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA A CIDADE DE PATOS, A FIM DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA EM ANDAMENTO NAQUELA CIDADE. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 17/11/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA A CIDADE DE PATOS, A FIM DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA EM ANDAMENTO NAQUELA CIDADE. | 00006084412440 | ANA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 17/11/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA A CIDADE DE PATOS, A FIM DE SUPERVISIONAR E ORIENTAR OS TRABALHOS NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA EM ANDAMENTO NAQUELA CIDADE. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 17/11/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE ATUAR NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA ENVOLVENDO INTERCEPTACAO DE SINAIS. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 17/11/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE ATUAR NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA ENVOLVENDO INTERCEPTACAO DE SINAIS. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 17/11/2022 | 1388.32 | 1388.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRESENCIAL - CURSODE INTRODUCAO A APLICACAO PRATICA DA NOVA LEI N 14.133/2021: PRINCIPAIS | 00005136001402 | MARIA IOLANDA RIBEIRO MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02200 | 17/11/2022 | 144160.26 | 144160.26 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada na prestacao de servico de Recepcionista, Higienizacao Limpeza (com fornecimento de material) e Copeiragem, em imoveis desta Pasta, durante o mes de OUTUBRO 2022, em conformidade | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 17/11/2022 | 1110.65 | 1110.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRESENCIAL - CURSODE INTRODUCAO A APLICACAO PRATICA DA NOVA LEI N 14.133/2021: PRINCIPAIS | 00000991756495 | RODRIGO PACHECO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 17/11/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA A CIDADE DE PATOS, A FIM DE REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DE INTELIGENCIA EMANDAMENTO NAQUELA CIDADE. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 17/11/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA A CIDADE DE PATOS, A FIM DE REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DE INTELIGENCIA EMANDAMENTO NAQUELA CIDADE. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 17/11/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA A CIDADE DE PATOS, A FIM DE REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DE INTELIGENCIA EMANDAMENTO NAQUELA CIDADE. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 17/11/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA A CIDADE DE PATOS, A FIM DE REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DE INTELIGENCIA EMANDAMENTO NAQUELA CIDADE. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02206 | 17/11/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA A CIDADE DE PATOS, A FIM DE REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DE INTELIGENCIA EMANDAMENTO NAQUELA CIDADE. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 17/11/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA A CIDADE DE PATOS, A FIM DE REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DE INTELIGENCIA EMANDAMENTO NAQUELA CIDADE. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 17/11/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA,PARA A CIDADE DE PATOS, A FIM DE REALIZAR LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DE INTELIGENCIA EMANDAMENTO NAQUELA CIDADE. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02209 | 17/11/2022 | 1141.29 | 1141.29 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de licenciamento dasViaturas Renault Clio QFY0520,Nissan Frontier OGF1523 e Nissan Frontier OGF1723, para serme regularizadas e emitidasseus CRL, conforme boletos comvencimento em 30/11/2022. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02210 | 17/11/2022 | 2288.00 | 2288.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de publicacoes da Sesds, no Diario Oficial da Paraiba, nos dias 04, 06, 07, 11, 12, 14 e 15 de OUTUBRO de 2022, conforme demosntrativo nas fls 06 a 13 do Caderno Processual N. 2022/00871. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02211 | 17/11/2022 | 1360.00 | 1360.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de publicacoes da Sesds, no Diario Oficial da Paraiba, nos dias 18, 20, 22, 25 e 27 de OUTUBRO de 2022, conforme demosntrativo nas fls05 a 11, do Caderno ProcessualN. 2022/00918. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 18/11/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - REALIZAR RECEBIMENTO DE DOACAO DO SENASP | 00000820468401 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 18/11/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - REALIZAR RECEBIMENTO DE DOACAO DO SENASP | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 18/11/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA PARA A CIDADE DE PATOS - REALIZAR RECEBIMENTO DE DOACAO DO SENASP | 00005772158414 | CIDCLEY FONTES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 18/11/2022 | 2165.76 | 2165.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07- PARTICIPAR DA REUNIAO DO FNOSP - FORUM NACIONAL DE OUVIDORES DO SISTEMA UNICO DE SEGURANCA PUBLICA, A SER REALIZADA EM BRASILIA - DF. | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02216 | 21/11/2022 | 196.10 | 196.10 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento da guia para emplacamento do veiculo NissanFrontier de Placa MNE 08862. | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC DE INFRA-ESTRUTURA DNIT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02218 | 21/11/2022 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de assessoria contabeis para o Fundo de Seguranca e da Defesa Social eSesds, durante o mes de OUTUBRO 2022, conforme Contrato N. 035/2021. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02219 | 21/11/2022 | 31186.65 | 31186.65 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds/Patos, Lote 07, durante o mes de Outubro 2022, conforme Contrato N.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02220 | 21/11/2022 | 9414.96 | 9414.96 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds/Patos, Lote 07, durante o mes de Outubro 2022, conforme Contrato N.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02222 | 21/11/2022 | 3834.00 | 3834.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de coleta, transporte, tratamento e destino final de residuos do IPC/SESDS, com fornecimento derecipientes tipo bombonas, durante de o mes de Setembro 2022, conforme Contrato N.036/2017. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02223 | 21/11/2022 | 5900.00 | 5900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em sistema de refrigeracao do Tipo VRF, instalados no CIOP, durante o mes de novembro 2022, em conformidade com o Contrato N.061/2021. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 21/11/2022 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA - PARA A CIDADE DESUME - COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 21/11/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA - PARA A CIDADE DESUME - COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 21/11/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA - PARA A CIDADE DESUME - COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 21/11/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA - PARA A CIDADE DESUME - COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 21/11/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMDESTA PASTA - PARA A CIDADE DESUME - COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| NOVA UNIDADE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02221 | 21/11/2022 | 10700.00 | 10700.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente despesas de reconhecimento de divida de exercicio anteriores, servicos realizados no mes de SETEMBRO 2021, conforme Contrato N.054/2015/Sesds. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02229 | 22/11/2022 | 10232.16 | 10232.16 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de material de consumo (eletrico, hidraulico,tinta e outros), destinados para atender as necessidades desta Sesds, Corregedoria e Ouvidoria Geral, conforme dispensa de licitacao N.37/2022, com | 10297921000111 | SAR BRASIL COM DE CONSTR FERRAGENS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 22/11/2022 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAIRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAOPOLICIAL COM INSTRUCAO AO GEOSAC NA CIDADE DE POCINHOS EADJACENCIAS. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 22/11/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAIRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAOPOLICIAL COM INSTRUCAO AO GEOSAC NA CIDADE DE POCINHOS EADJACENCIAS. | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 22/11/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAIRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAOPOLICIAL COM INSTRUCAO AO GEOSAC NA CIDADE DE POCINHOS EADJACENCIAS. | 00006612740477 | IGOR LUIZ GOMES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 22/11/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAIRA CONDUZIR A VIATURA DE APOIO SOLO DO ACAUA EM UMA OPERACAO POLICIAL COM INSTRUCAO AO GEOSAC NA CIDADE DE POCINHOS E ADJACENCIAS. | 00004748924411 | ANDERSON LEANDRO RIBEIRO DA SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 22/11/2022 | 37.02 | 37.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAIRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAOPOLICIAL COM INSTRUCAO AO GEOSAC NA CIDADE DE POCINHOS EADJACENCIAS. | 00006527713436 | JULIO ANTONIO ARAUJO DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 22/11/2022 | 37.02 | 37.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAIRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAOPOLICIAL COM INSTRUCAO AO GEOSAC NA CIDADE DE POCINHOS EADJACENCIAS. | 00006698539414 | JOSE ERICKSON FERNANDES AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 22/11/2022 | 555.32 | 555.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAO POLICIAL COM PARTICIPACAO NO EVENTO 3 ENCONTRO AEREO DE CATOLE QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PB. | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 22/11/2022 | 462.77 | 462.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAO POLICIAL COM PARTICIPACAO NO EVENTO 3 ENCONTRO AEREO DE CATOLE QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PB. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 22/11/2022 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA CONDUZIR A VIATURADE APOIO SOLO DO ACAUA EM UMA OPERACAO POLICIAL COM PARTICIPACAO NO EVENTO 3 ENCONTRO AEREO DE CATOLE QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE | 00003315005400 | FRANCISCO GUSTAVO LACET DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 22/11/2022 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA CONDUZIR A VIATURADE APOIO SOLO DO ACAUA EM UMA OPERACAO POLICIAL COM PARTICIPACAO NO EVENTO 3 ENCONTRO AEREO DE CATOLE QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE | 00005920599448 | EMANUEL LUCAS DE MELO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 22/11/2022 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA CONDUZIR A VIATURADE APOIO SOLO DO ACAUA EM UMA OPERACAO POLICIAL COM PARTICIPACAO NO EVENTO 3 ENCONTRO AEREO DE CATOLE QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 22/11/2022 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA CONDUZIR A VIATURADE APOIO SOLO DO ACAUA EM UMA OPERACAO POLICIAL COM PARTICIPACAO NO EVENTO 3 ENCONTRO AEREO DE CATOLE QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE | 00004748924411 | ANDERSON LEANDRO RIBEIRO DA SILVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 22/11/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAO POLICIAL COM PARTICIPACAO NO EVENTO 3 ENCONTRO AEREO DE CATOLE QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PB. | 00006527713436 | JULIO ANTONIO ARAUJO DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 22/11/2022 | 185.10 | 185.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA PARTICIPAR DE UMA OPERACAO POLICIAL COM PARTICIPACAO NO EVENTO 3 ENCONTRO AEREO DE CATOLE QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PB. | 00006698539414 | JOSE ERICKSON FERNANDES AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 22/11/2022 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MECANICO DO GTA IRA APOIO A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UMA OPERACAO POLICIAL COM PARTICIPACAO NO EVENTO 3 ENCONTRO AEREO DE CATOLE QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE | 00003842689608 | STENIO SILVA DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 22/11/2022 | 10725.70 | 10725.70 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02246 | 23/11/2022 | 26883.38 | 26883.38 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao pecas para reposicaoem viaturas desta Pasta/Sousa,durante o mes de OUTUBRO 2022,conforme Contrato N.055/2018/Sesds. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02247 | 23/11/2022 | 6740.68 | 6740.68 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Pasta/Sousa, durante o mes de OUTUBRO 2022,em conformidade com o ContratoN.055/2018/Sesds. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 23/11/2022 | 277.66 | 277.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARRECEBIMENTO DE DOACAO DO SENASP (PATOS), E VISITA TECNICA AO CICC DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO E FINALIZACAO DA OBRA | 00056827865487 | TEOGENES ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 23/11/2022 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARRECEBIMENTO DE DOACAO DO SENASP (PATOS), E VISITA TECNICA AO CICC DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO E FINALIZACAO DA OBRA | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02250 | 23/11/2022 | 43985.85 | 43985.85 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de higienizacao, limpeza, conservacao, copeiragem e recepcionista, prestados nos predios dos Centros Integrados de Comando e Controle /CICC/SESDS/PB, dosmunicipios de Campina Grande ePatos, durante o mes de | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02251 | 23/11/2022 | 26100.00 | 26100.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao aeronautica nas aeronaves, tipo helicoptero, modelos AS 350 B2 - Acaua 01, e AS 350 B3- Acaua 02, operados pelo GTA/SESDS, durante o mes de OUTUBRO, conforme Contrato N.10/2022. | 07418547000150 | HBR AVIACAO S.A. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02252 | 23/11/2022 | 274410.27 | 274410.27 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas, acessoriose componentes destinados para aeronaves, tipo helicoptero, modelos Acaua 01 PR-CME e Acaua 02 - PP-CPB, operados pelo GTA/SESDS, em conformidade com o Contrato N.029/2022. | 20367629000696 | HELIBRAS HELICOPTEROS DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02253 | 24/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 01. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 24/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 01. | 00095408932400 | FLAVIO JOSE DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02255 | 24/11/2022 | 200011.22 | 200011.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de higienizacao, limpeza e conservacao, em imoveis desta Sesds, durante omes de OUTUBRO 2022, em conformidade com o Contrato.035/2018. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 25/11/2022 | 2564216.57 | 2564216.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 25/11/2022 | 22988575.24 | 22988575.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PESSOAL CIVIL - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: NOVEMBRO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 25/11/2022 | 3602380.31 | 3602380.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSA DESEMPENHO - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: NOVEMBRO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 25/11/2022 | 785305.61 | 785305.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PESSOAL MILITAR - SECRETARIADA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: NOVEMBRO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 25/11/2022 | 1298.81 | 1298.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- SALARIO FAMILIA - SECRETARIADA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: NOVEMBRO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 25/11/2022 | 1300500.00 | 1300500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO ALIMENTACAO PESSOAL CIVIL - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EDA POLICIA CIVIL - MES: NOVEMBRO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 25/11/2022 | 46604.09 | 46604.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- TAXA EMP. CIVIL INSS - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: NOVEMBRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02265 | 25/11/2022 | 132208.10 | 132208.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DESTA SESDS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO N.44/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02266 | 25/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 02. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 25/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 02. | 00095408932400 | FLAVIO JOSE DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 25/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 02. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 25/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 02. | 00008037466795 | FLAVIO NEVES ROSSET |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 25/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 02. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 25/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 02. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 25/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 02. | 00001227368429 | SIDNEY ARLEY CIRILO DE AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 25/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 02. | 00029931177420 | CARLOS ANTONIO GOMES SAMPAIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 25/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 02. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 25/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 02. | 00003860209493 | DEBORA NEVES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 25/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 02. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02277 | 25/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 02. | 00001264778414 | ARIOSMAN MACHADO LEITE FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 25/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 02. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 25/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 02. | 00004440842402 | LEONICY LINO DOS SANTOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 25/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 02. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02281 | 25/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 02. | 00014094533400 | HAMILTON NOBREGA TRIGUEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 25/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 02. | 00004523166420 | OTONIEL RODRIGUES DOS ANJOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 25/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 02. | 00000820468401 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02284 | 25/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 02. | 00065915003400 | FRANCISCA PAULA ARAUJO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02285 | 25/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 02. | 00056877650425 | VANDICELIA GANZAGA DE LIMA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 25/11/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 02. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO L DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 25/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 02. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02288 | 28/11/2022 | 4402.00 | 4402.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de coleta, transporte, tratamento e destino final de residuos, comfornecimento de recipientes adequados do tipo bombonas de 200 litros, durante o mes de OUTUBRO 2022, conforme Contrato N.036/2017. | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 28/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 02. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 28/11/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 01. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 28/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00088961389491 | MARCOS ANTONIO BENEVIDES P JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 28/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00009974190401 | LAELTON MAX CORDEIRO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02293 | 28/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00002708852426 | VALDEMAR CANDIDO DE SOUZA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02294 | 28/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00085456748487 | LAMARTINE CAMPINA DE ASSIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 28/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00075965097468 | JOSEMAR SOARES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 28/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00079780938400 | MARCOS ROBERTO GOMES DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 28/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00009560578456 | EVERTON CUNHA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 28/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00091014166420 | KLEBER RODRIGUES MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 28/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00069151490404 | ONALDO FELIX CARNEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 28/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00060322446449 | IRAN TRAJANO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 28/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00056907370468 | BRASILINO JOSE DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 28/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00039628221434 | JOSE COSMO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 28/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00003658377410 | VALFRIDO SIQUEIRA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 28/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00002377086470 | ROGERIO AGOSTINHO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 28/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00001213775477 | EDUARDO FELIPE SILVA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 28/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00000949933430 | DANIEL CORREIA AMORIM DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 28/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00007639919452 | ALDAIR JERONIMO DE MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 28/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00096530693491 | JOSE NOEL BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 28/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00062972120400 | MARCOS ANTONIO MOREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 28/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00053134540487 | JOSE ALCEU DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 28/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00069015422400 | LUIZ ADRIANO FABRICIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 28/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00084055472404 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 28/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00006814498456 | WASHINGTON RODRIGUES BESERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 28/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00006948714439 | EDMUNDO DE LUNA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 28/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00004241712444 | JULIO CESAR CARDOSO DE LUNA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 28/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00007286175440 | OSVALDO DE LIMA OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 28/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00005249843441 | NICASSIO ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 28/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00009435694438 | EMMANUEL LUCAS MOURA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 28/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00009632675401 | LAILSON SOARES DE PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 28/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00010259097470 | DENN KIRSTEN ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 28/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00011096435438 | LUARLY FERNANDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 28/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00007373012442 | ANDRE REUEL VIEIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 28/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00008512110465 | PAULO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 28/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00004980767419 | VALDEMAR GUEDES DOS SANTOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 28/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00048662780482 | ALMIR PINHEIRO DE ASSIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 28/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00003510965400 | BRUNO PEREIRA INOCENCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 28/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00009291283460 | FRANKLLIN FERREIRA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 28/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00009385960474 | FELIPE EDUARDO XAVIER DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 28/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00070869333410 | JOSE ALIF MARINHO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 28/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00006030369458 | LEONARDO DANTAS DE MOURA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 28/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00004765640426 | WEBSTER LUCIO M BEZERRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 28/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00004793691439 | JOSE AUGUSTO A DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 28/11/2022 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00076053849472 | RICARDO JORGE NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 28/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00003019232481 | RONILSON BATISTA DE FONTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 28/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00004029239447 | WILSON XAVIER DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 28/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00006849432478 | JOAO PAULO CASSIANO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 28/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00010125743424 | JARBDIEL DE SOUZA JULIAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 28/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00003853791450 | JOSE WALISON ALVES DA CUNHA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 28/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00005332872437 | SILTON ALBUQUERQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 28/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00004437946421 | FABIO VIEIRA BRASIL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 28/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00008657112400 | FELIPE DIMAS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 28/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00009226475423 | VINICIUS ARAUJO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 28/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00007617031440 | ADILSON SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 28/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00003293709443 | CLEIDIMILSON DOS SANTOS VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 28/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00070102616442 | VICTOR HUGO FRANCELINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 28/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00005055909480 | BRUNO EDUARDO SANTOS NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 28/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00010118811444 | MATHEUS GONCALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 29/11/2022 | 462.77 | 462.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PATOS E C.GRANDE - REALIZAR VISITA MENSAL DE CONFORMIDADE DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO, CONSERVACAO, LIMPEZA, COPEIRAGEM, RECEPCIONISTA E VIGILANCIA | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02364 | 29/11/2022 | 37809.76 | 37809.76 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva com reposicao de pecas, em equipamentos de condicionadores de ar, duranteo mes de NOVEMBRO 2022, conforme contrato N. 006/2018/Sesds. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00009140818454 | JOHN KENNEDY SOARES DUTRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00051888165472 | ALCIDES DE BARROS CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00000885840461 | OSIMAR SILVA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00070420237496 | HERICLES AUGUSTO DA SILVA RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00009309415436 | EDSON RIBEIRO DA SILVA ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00007128189440 | FRANCISCO WENITON DIAS DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00009587963431 | FABIO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00009034372448 | ITALO RODRIGO BATISTA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00004310609406 | LEANDRO TRAJANO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00003324139422 | WARLES CLEITON BONFIM DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00009011508432 | CARLOS AUGUSTO LUCENA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00004788401444 | GILBERTO SOARES G DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00003304792457 | ROGERIO COSMO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00003022176490 | MARCIO ARAUJO TAVARES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00002708382446 | MARCIUS ANGELLO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00000970470401 | JANILSON SALVINO DE SOUZA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00003781628450 | PAULO ANDRE TRAJANO CORREIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00006896602430 | ELTHON JOSE RODRIGUES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00005684681476 | HIGOR FERNANDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 29/11/2022 | 659933.82 | 659933.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00069125937472 | NIEDJA MARIA DOS SANTOS LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 29/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00005793401474 | WILLAMS ADELINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00003452035425 | JOSIANA DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00072628855453 | ADAILSON SILVA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00056931883453 | ANTONIO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00007034435421 | MANOEL BARBOSA DE ARAUJO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02391 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00003724116497 | WILLAMES PEREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02392 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00005097685474 | WALDIR DA SILVA REIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02393 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00004999755459 | VICTOR HUGO FREITAS OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02394 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00005550846470 | MARINESIO PEIXOTO BATISTA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02395 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00003858969486 | ANDRE FRANCISCO S CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02396 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00087303841415 | JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02397 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00005417316458 | JOSE MENDES SEGUNDO FERREIRA BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02398 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00000124949410 | CLAUDIO S F DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02399 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00000182128407 | THIAGO DONATO LOPES DE AQUINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02400 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00002961594413 | STYVE WASHINGTON DO NASCIMENTO MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02401 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00064898288472 | WALTER ANDRADE SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02402 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00044155204487 | GENILDO FRANCISCO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00004610944448 | ESDRAS DE ARRUDA BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00006509794438 | ANTONIER ATILA SILVA GENUINO BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CORREGEDORIA GERAL DA SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02405 | 29/11/2022 | 3800.00 | 3800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de Suprimento de Fundos para ser utilizado pelaCorregedoria Geral da Sesds, com despesas de material de consumo, no prazo de 90 dias. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00008040295475 | JOSE ROBERTO ROSENDO DE CARVALHO JR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CORREGEDORIA GERAL DA SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02407 | 29/11/2022 | 5000.00 | 5000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de Suprimento de Fundos para ser utilizado pelaCorregedoria Geral da Sesds, com despesas de Servicos de Terceiro Pessoa Juridica, no prazo de 90 dias. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00003162825458 | JOAO MAURICIO PESSOA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02409 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00003035097402 | EDGLEYSON ALVES DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02410 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00009542827440 | WALTER SWENDSON RODRIGUES MARIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00007369942465 | ANDRE DA SILVA ROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00000746021445 | ELY JARDIELY MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02413 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00006932366479 | RONIERIC JACSON ALVES MANGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02414 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00000816931410 | ALEXON ONASSIS QUEIROZ DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02415 | 29/11/2022 | 11673.00 | 11673.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de fornecimento de refeicoes, para presos sob custodia, nas Centrais de Polica de Campina Grande e Joao Pessoa, durante o mes de OUTUBRO 2022, conforme Contrato N.10/2018/Sesds. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02416 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00008220755474 | DIANA DA SILVA RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02417 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00000868309451 | MESSIAS ARCANJO TARGINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00006005345532 | RAFAEL SILVA SENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00002153020441 | NAFTALI ZEFERINO DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02420 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00007143075485 | KENNEDY CABRAL DE MIRANDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00054907420463 | MARCILIO DE ALBUQUERQUE ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00006206316432 | JACIARA DA CRUZ SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02423 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00007808395447 | YTAMMARA DE MOURA BRASIL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00006190704395 | WELLYNGTON A. FORTE VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02425 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00006066231405 | EVERTON FRANCISCO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02426 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00003451231409 | FABRICIO RICARDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00006498006480 | POLYON ANDRADE BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 29/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00079895603487 | GILBERTO FELIPE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Inexigível | 02429 | 29/11/2022 | 53065.10 | 53065.10 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente prestacao de servicos de suporte, manutencao e customizacao do Sistema de Identificacao Biometrica para o Nucleo de Identificacao Civil e Criminal do Institutode Policia Cientifica da Pb, durante o mes de OUTUBRO 2022, | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00072626186449 | RONALDO GOMES DE BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00062785672372 | ANTONIO JANSEN DE MORAES GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02432 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00005343565409 | JONAS BARROS DA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02433 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00004651970435 | FELIPE SILVA DE ABREU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02434 | 29/11/2022 | 132951.67 | 132951.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE A NOVEMBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02435 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00006943583476 | SILMAR DENISON MELO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00009367358482 | LUAN BRUNO DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02455 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00009647912420 | CARLOS EDUARDO LIMA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02456 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00007754112485 | RENATO JOSE DE AZEVEDO ELOI DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02457 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00006980888404 | JONAS DINIZ DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00034109046890 | LUIZ EDUARDO GOMES SOARES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00002433221439 | JEFERSON JOSE BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00072646640404 | JOSE BERNARDINO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 29/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00005860241402 | MELQUESEDEQUE BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02469 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP. | 00064615928491 | JOSE DEDE DE LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02470 | 29/11/2022 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva dos Caminhoes Tanque de Abastecimento, para atender asnecessidades do Grupamento Tatico Aereo da Sesds, conforme Dispensa de LicitacaoN.36/2022, com fundamentacao | 36827482000103 | MARCOS DE ASSIS DE ANDRADE FEITOSA SOARE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP. | 00006271964460 | MARCOS JASON CORREIA MELQUIADES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP. | 00095339116468 | VANDEGILSON DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02473 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00005894545447 | KERLY MOREIRA PALITOT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00010013264400 | MARCUS FELIPE DO NASCIMENTO E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02475 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP. | 00001876467401 | DIMARANZE RAMALHO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00010753032490 | FLAVIANO JOAO DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP. | 00009002169485 | WALLYSON ALVES DA SILVA QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00007855614478 | LAISE KELLY COSTA DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP. | 00008432191493 | EDUARDO PEREIRA MALAQUIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00008477209421 | MAURICELIO BARBOSA LIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00010259512478 | RAFAEL FELIX DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP. | 00042439914487 | JOSE DEMESIO SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP. | 00089521811153 | CARLOS JUVITO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00010411426419 | RENATO TEIXEIRA MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP. | 00003217070445 | JOSE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00002939176477 | MARCONI SILVA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00007590502448 | LEONELSON INACIO EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 29/11/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00006916475420 | ALINE MICAELLE GUEDES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00005623695469 | JACKSON SANTOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02490 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00003509598466 | AELSON SOARES MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00005163154478 | EDINALDO CAVALCANTE RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00007784038402 | ARKILSON DE LIMA SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00006430436403 | SUZANETA SANTOS DA CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00001353769470 | FABIO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP. | 00046755292400 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00001405642416 | MYCHAELL DOS SANTOS MOURA E SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02518 | 29/11/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00003168787400 | EMANUEL FABRICIO CAVALCANTE SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00051834677491 | JULIO CESAR DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02531 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGT DE DIARIAS A SERVICO DO ENEM/2022 COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N 899717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022. | 00007339373497 | VANDERLAN DIAS MARQUES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02552 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00051060540444 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGT DE DIARIAS A SERVICO DO ENEM/2022 COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N 899717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022. | 00054807603434 | VERISSIMO MARTINS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02554 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00005108327170 | MALSEN LA THUR DOS SANTOS MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00009118310451 | EGON MARCELINO FERREIRA DE OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00003093348374 | JOSE LUCICLEUDO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02561 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGT DE DIARIAS A SERVICO DO ENEM/2022 COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N 899717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022. | 00048673145449 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00006937924429 | ANDRE DE BRITO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02563 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00087734320325 | JOSE WELLINGTON GONCALVES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGT DE DIARIAS A SERVICO DO ENEM/2022 COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N 899717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022. | 00047345950468 | MARCOS ANTONIO ARIMATEIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02565 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00006095804345 | LUANDRO HERCULES DA SILVA DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02566 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00080495958468 | RIVONALDO RAMALHO SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02567 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGT DE DIARIAS A SERVICO DO ENEM/2022 COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N 899717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022. | 00002034593421 | OADES MACENA DE BRITO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00000070721041 | JOSE CARLISON DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 29/11/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGT DE DIARIAS A SERVICO DO ENEM/2022 COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N 899717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022. | 00007376879404 | RODRIGO DA NOBREGA BONFIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00007220907494 | FRANCISCO WOSLEY ALVES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00008823024420 | ALBERIS DANIEL DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 29/11/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGT DE DIARIAS A SERVICO DO ENEM/2022 COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N 899717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022. | 00008164618489 | ERIC MARCELINO GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02573 | 29/11/2022 | 105029.67 | 105029.67 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de Vigilancia Armada,no CICC, nas cidades de Joao Pessoa, Patos e Campina Grande, durante o mes de OUTUBRO, conforme Contrato N.032/2022. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 29/11/2022 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00004384558430 | LUCIFRAN ANACLETO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00002063477400 | PIELTON ANTONIO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00005059994473 | ADRIANE CHAVES FAGUNDES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00001006152440 | JOSE RIVANILDO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00041433068400 | FRANCISCO NUNES DOS ANJOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00008299813492 | ADELMO ALEXANDRO BEZERRA ANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00002747013405 | FABIANO JOSE GOMES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00002784746402 | AGOSTINHO ANTONIO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00008377369435 | ERALDO FAGNER RODRIGUES GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00002378780460 | ALDEMIR MOURATO DE LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00003531955454 | EDILSON PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00003974916466 | HUMBERTO CORDEIRO LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 29/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00004293610413 | LUIZ ALVES SALVADOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00003635261459 | CICERO ANTONIO VIRGINIO SEVERO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00004176329408 | JORGE ALBERTO FERNANDES HONORIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00007182618443 | RENATO VIANA NOGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02590 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00005158643407 | JOSE LUCIMARIO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02591 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00004342502445 | HUGO JOSE LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02592 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00004608456407 | JAMILSON EDUARDO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00004275436490 | WESLLER PITTER BARBOSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02594 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00004604732477 | ANTONIO FIRMINO VERAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00048460109453 | ADEILDO ANICETO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02596 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00042474795472 | ANTONIO NETO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02597 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM- 2022. | 00037436309404 | FRANCISCO LUIZ DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM - 2022. | 00057010668434 | PAULO SERGIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM - 2022. | 00041433149400 | JOSE RIVANALDO DE FREITAS NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM - 2022. | 00036498866420 | JOSE PEREIRA DE SOUSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM - 2022. | 00087287943468 | JOCIMAR BRITO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM - 2022. | 00004350339485 | JOSE HELBER DE SOUZA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM - 2022. | 00003366775459 | JEAM JEFFERSON FURTADO LEMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM - 2022. | 00001621085406 | LORRANZ LUCENA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM - 2022. | 00009200540481 | GENILDO ARAUJO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 29/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM - 2022. | 00009452377402 | EWERTON MEDEIROS SIMOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM - 2022. | 00010793257433 | IGOR VINICIUS ANDRADE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM - 2022. | 00003298309451 | JOSE BETANIO MACIEL ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 29/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM - 2022. | 00004463688493 | LINDOMAR ALEXANDRE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02613 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00002621354424 | EDMUNDO JANUARIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02614 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00008259008408 | SERGIO LUIZ MACEDO DO AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02615 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00002066322407 | ALIRIO PAZ DO NASCIMENTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02616 | 30/11/2022 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00006457653413 | JOEDSON WESLLY DE MEDEIROS BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 30/11/2022 | 2221.32 | 2221.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR IRA ATE A CIDADE DE RECIFE PE PRA RENOVACAO DO CMA. | 00000898892406 | AGASSIZ ARANHA NEVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02618 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00009459721486 | DANIEL SUENYO DE ALMEIDA DINIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02619 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00008807253461 | LEONARDO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02620 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00064366928272 | JOSE REGIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00070407931481 | HEUDES DUARTE DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 30/11/2022 | 138.82 | 138.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - MISSAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02623 | 30/11/2022 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00001529746442 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00006310735403 | JOAO BATISTA BARROS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02625 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00007705257416 | RADMARK DA SILVA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02626 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00001433713470 | JOSE MOURA DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02627 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00003528132450 | IDALECIO BERNARDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00001480250481 | LIGIA MENDES FERREIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00003536042406 | ALAN PAULINO DA CUNHA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00060128208449 | JOSELITO CARNEIRO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02637 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00002784587428 | ADEILDO DINIZ ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02638 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00001940319420 | GERALDO LUIS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02639 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00007656982426 | RENATO JUSTINO MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02640 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00005792591458 | ANTONIO LINO RAMOS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02641 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00003451238403 | FERNANDO DIAS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00051156695449 | JOILTON DE SOUSA BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02643 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00071457305453 | GILBERIO LOURENCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 30/11/2022 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00079707696400 | FABIANA MARQUES MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02645 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGT DE DIARIAS A SERVICO DO ENEM/2022 COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N 899717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022. | 00004184701469 | EDILSON OLINTO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00067521681487 | JOSE G. DE ALBUQUERQUE MARANHAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02647 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00067680380449 | LEONARDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02648 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00020632100478 | EXPEDITO DE OLIVEIRA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 30/11/2022 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00001376460467 | JOSE SILVEIRA CAPELLA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02650 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00002665570408 | KELTON DA SILVA PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02651 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00005405582492 | ANTONIO EDUARDO DE LIMA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00002071202422 | DINAMERICO GOMES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00006263094419 | JOSE ALVES DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00007426759474 | JOSE DE MATOS MOTA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00007267952402 | THALES GOMES PEREIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02670 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00080649220463 | JERONIMO NESTOR VITAL DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02671 | 30/11/2022 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00043604153468 | JOSE MARTINS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00035681896404 | JOSE DE LIMA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02673 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00078858585453 | VALDELITO DA SILVA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02674 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00064945456453 | CARLOS ANTONIO DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 30/11/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00002529522430 | ERIKA ALINE MORAIS CARDOSO AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00042504287453 | CARLOS ALBERTO ARRUDA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00079705332487 | HERBET GUILHERMINO BASTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02678 | 30/11/2022 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00076069044487 | ARILSON DA SILVA VALERIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGT DE DIARIAS A SERVICO DO ENEM/2022 COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N 899717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022. | 00004204617441 | GERISMAR VALERIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGT DE DIARIAS A SERVICO DO ENEM/2022 COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N 899717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022. | 00004689036403 | JOSE EDILANIO MARTINS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02681 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGT DE DIARIAS A SERVICO DO ENEM/2022 COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N 899717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022. | 00007404587441 | PEDRO FILIPE ROLIM MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 30/11/2022 | 523.32 | 523.32 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente empenho complementar para pagamento de multa da Darf em atraso, devido erro do Siaf nodia 18/11/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGT DE DIARIAS A SERVICO DO ENEM/2022 COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N 899717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022. | 00002775847447 | ABDENICO MARTINS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGT DE DIARIAS A SERVICO DO ENEM/2022 COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N 899717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022. | 00095313885391 | ESTEVAO NUNES DE AZEVEDO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGT DE DIARIAS A SERVICO DO ENEM/2022 COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N 899717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022. | 00004347585403 | JOSE HERONALDO FERNANDES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGT DE DIARIAS A SERVICO DO ENEM/2022 COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N 899717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022. | 00010596944411 | DANILO TEODOZIO FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02687 | 30/11/2022 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGT DE DIARIAS A SERVICO DO ENEM/2022 COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N 899717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022. | 00047821914487 | ELSON TADEU ALVES DOS REIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02688 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGT DE DIARIAS A SERVICO DO ENEM/2022 COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N 899717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022. | 00058166335468 | LUIZ FERREIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02690 | 30/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DA FASE DE EXECUCACAO DA OPERACAO ENEM-2022 - ETAPA 02. | 00003525474482 | ANTONIO DE ARRUDA BRAYNER NETO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02699 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGT DE DIARIAS A SERVICO DO ENEM/2022 COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N 899717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022. | 00016019784487 | WELLINGTON BERNADINO CARNEIRO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02702 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGT DE DIARIAS A SERVICO DO ENEM/2022 COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV N 899717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022. | 00033808279400 | MANOEL VITAL DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02703 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00009708208442 | CLEYTON DA FONSECA EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02704 | 30/11/2022 | 9774.18 | 9774.18 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente servicos de locacao e manutencao de equipamento de impressao, durante o mes de OUTUBRO 2022, conforme Contrato N. 054/2021/Sesds. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02705 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00006165308465 | DERICK ALVES CORDEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00004886124461 | MATHEUS MEIRA BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02707 | 30/11/2022 | 33385.56 | 33385.56 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de suporte, manutencao do Sistema Computacional Guardiao Digitro, durante o mes de NOVEMBRO 2022, Contrato 028/2019/Sesds. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02708 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00007563282416 | WALTER VITAL DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02709 | 30/11/2022 | 9774.18 | 9774.18 | Importancia empenhada, referente servicos de manutencao e locacao de equipamentos outsourcing de impressao, copia e digitalizacao corporativa, durante o mes de NOVEMBRO, conforme Contrato N.054/2021/Sesds. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00009015894469 | VALTER RESENDE COSTA JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00007296728400 | WHESLEY ARAUJO DE AMORIM |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00001287569420 | SEVERINO DE CARVALHO BATISTA JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00007676410436 | WILLIAM RAMOS FERNANDES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02731 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00065939999468 | JOSE DJAEL S DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02732 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00005713171469 | HEBER LUCENA DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02733 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00000896240410 | LUCINALDO BORBOREMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02734 | 30/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00009400725485 | SUELEN RODRIGUES SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02735 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00096400285415 | JOSE CLAUDIO A DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02736 | 30/11/2022 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00009039054428 | KLECIA ELANNE DA SILVA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02737 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00023779861453 | JOSE RONALD BARROS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02738 | 30/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00099695359434 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02739 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00005442985430 | VICENTE DE PAULA BEZERRA FILGUEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02741 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00001033860417 | JEFFERSON DE FRANCA COSTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02746 | 30/11/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00004753040470 | MARCOS ANTONIO MARQUES JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02748 | 30/11/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00003454578469 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02749 | 30/11/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00069050767400 | MARCOS ANTONIO HOLANDA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02750 | 30/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00005081729426 | DANILO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02751 | 30/11/2022 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00002695755457 | JOSIVALDO LUNA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02752 | 30/11/2022 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00007226319799 | EVERALDO HENRIQUE LOURECO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 30/11/2022 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00001135269467 | AMERICO AUGUSTO FERREIRA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 30/11/2022 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00002686560452 | JOSE FRANCISCO NAPOLEAO DOS SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00006398426401 | EVANDIR VIEIRA FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00050403907420 | MARCOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00003958441424 | EDNALDO NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02759 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00011299474403 | JEFFERSON ALVINO BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 30/11/2022 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00011136441417 | MATEUS SILVA TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00010234382406 | CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02762 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00030137691491 | JOSE CARLOS GUERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02763 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00007174998470 | THIAGO RAFAEL DE MELO BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00070608498408 | PEDRO HENRIQUE MARECO B DE SOUTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00002583458450 | VALDECI DA SILVA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00007183345408 | RAFAEL DE OLIVEIRA VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00004079763450 | BRUNO UBIRATAN DA SILVA GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00013586039441 | PAULO VICTOR FERREIRA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02769 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00002504716478 | EMERSON FERNANDES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00001180195469 | WASHINGTON CARLOS DE MEDEIROS SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02771 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00002751702414 | WAGNER FRANKLIN PAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00000018211488 | ISRAEL DA SILVA MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00098160591420 | ALEX ALEXANDRE FERNANDES DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00005820122445 | ANDRE DA SILVA LIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02777 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00005236434467 | STEVIE WONDER DA COSTA AGRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00005526610403 | HELDER PERERA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00004792504481 | CARLOS RAFAEL RIBEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00008312215425 | JESSE BARBOSA DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00003870009411 | ALEX LAURENTINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 30/11/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00002826048473 | ALEXANDRO DA SILVA CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00051156687420 | MARICEJIO VASCONCELOS DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 30/11/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00004465129408 | KELLY AUREA DE S SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02785 | 30/11/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00005039463464 | PAULO RENATO BARBOSA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 01/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00089285280463 | EDINALDO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02787 | 01/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00006295516424 | MARCOS ANTONIO TOME DE SOUZA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 01/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00005930702403 | BRENO SERAFIM HENRIQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 01/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00004747248404 | FRANCIVALDO DA COSTA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 01/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00008183919448 | ADAILTON PAIVA DE SOUZA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 01/12/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00010694631400 | CAIQUE RENAN AZEVEDO BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02792 | 01/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00011290232490 | WANDERSON LIMA DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 01/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00005463293490 | ADJANIL JUNIOR ANDRADE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 01/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00006883068457 | EVERTON EVARISTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 01/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00091108802400 | JOAO HUMBERTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02796 | 01/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00009960256421 | ANTONIO BATISTA DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 01/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00022606645472 | GENILDO LOURENCO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 01/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00088583830444 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 01/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00008791416469 | DIOGO SOARES LEITE DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 01/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00002611659419 | ALMIBERTO FRANCISCO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 01/12/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00002263485473 | PEDRO AUGUSTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 01/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00069709076434 | JOSE INALDO DE SOUZA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 01/12/2022 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00003324775418 | ANTONIO FLAUSO AMADOR HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 01/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00001572461403 | MICHAEL JOSEPH SOARES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 01/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00000798811498 | ANTONIO BATISTA DA ROCHA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02806 | 01/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00001196417474 | ALEX ARAUJO ARRUDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 01/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00001211576442 | SAULO TAVARES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02808 | 01/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00002593991402 | JAMACY TEIXEIRA DA SILVA LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02809 | 01/12/2022 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00004604080461 | RICARDO MAGNO FERNANDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02810 | 01/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00003684543470 | ELTON SANDER SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02811 | 01/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00003825029492 | JAILSON NUNES DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02812 | 01/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00001015352529 | ELIOSMAR AGUIAR DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02813 | 01/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00004465645406 | LUCIO JOSE DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02814 | 01/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00003752754443 | CRISTOF PEREIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02815 | 01/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00022710285827 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02816 | 01/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00005744090410 | JOAO PAULO RIBEIRO BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02817 | 01/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00004288691494 | OSEIAS GALDINO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 01/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00003143059478 | MONICA LUIS RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02819 | 01/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00008377028441 | LUCIANO SIMPLICIO DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02820 | 01/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00009698340475 | JOSEMBERG SOARES MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 01/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00005198365459 | IEMERSON PAULO C DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 01/12/2022 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00011072839490 | SANDRA LETICIA DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02823 | 01/12/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00060206438400 | SERGIO DA SILVA LINHARESE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 01/12/2022 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00041518772404 | ROGERIO PIRES DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02825 | 01/12/2022 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00010015471446 | DIOGO VASCONCELOS CANDIDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02826 | 01/12/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00057638489420 | ANTONIO CARLOS CASTRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02827 | 01/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00007480426445 | LUCIANO PEQUENO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02828 | 01/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00042786789400 | CARLOS ALBERTO DE ANDRADE PASCOAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02829 | 01/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00079695221491 | ESTEVOM SOARES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02830 | 01/12/2022 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00003642028403 | THYAGO ALEXANDRE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02831 | 01/12/2022 | 32794.71 | 32794.71 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas , acessorios e componentes para suprir demandas nas aeronaves PR-CME, Acaua 01 e PP-CPB Acaua 02, operdas pelo Grupamento Tatico Aereo/GTA, conforme Contrato 029/2020/Sesds. | 20367629000696 | HELIBRAS HELICOPTEROS DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 01/12/2022 | 555.33 | 555.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FISCALIZAR SERVICO DE MANUTENCAO DA ESTACAO DE RADIOBASE NO PICO DO JABRE. FISCALIZAR A INSTALACAO DE UMAMTS1 NA TORRE DA CLARO E REALIZAR TESTE DE COBERTURA | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DAR INSTRUCAO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO CICC EM CAMPINA GRANDE. | 00007570055438 | ELIABE LEAL DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 01/12/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DAR CONTINUIDADE AS INSTRUCOES/TREINAMENTO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO CENTRO DE COMANDO E CONTROLE - CICC EM CAMPINA GRANDE. | 00007570055438 | ELIABE LEAL DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 01/12/2022 | 148.09 | 148.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - AUXILIARAS INSTRUCOES/TREINAMENTO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO CENTRO DE COMANDO E CONTROLE - CICC EM CAMPINA GRANDE. | 00005510989459 | ANDERSON TERDULINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 01/12/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - AUXILIARAS INSTRUCOES/TREINAMENTO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO CENTRO DE COMANDO E CONTROLE - CICC EM CAMPINA GRANDE. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02837 | 01/12/2022 | 18084.72 | 18084.72 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva das camaras de conservacao de cadaveres e visceras humanas com reposicao de pecas, durante o mes de NOVEMBRO 2022, conforme Contrato N. 047/2019/Sesds/IPC. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 01/12/2022 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR IRA ATE A CIDADE DE RECIFE BUSCAR O EXAMINADOR QUE FARA O RECHEQUEDOS PILOTOS TC PIMENTA E MAJ EDGARD AMBOS DO GTA PB. | 00006527713436 | JULIO ANTONIO ARAUJO DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 01/12/2022 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR IRA ATE A CIDADE DE RECIFE BUSCAR O EXAMINADOR QUE FARA O RECHEQUEDOS PILOTOS TC PIMENTA E MAJ EDGARD AMBOS DO GTA PB. | 00004645335464 | JUILAMYS DE MORAIS LIMA MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02840 | 01/12/2022 | 507650.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de 11 (onze) Aeronaves Remotamente Pilotada, (RPAs Drones), conforme Pregao N. 005/2021, por Sistema de Registro de Precos N. 07/2021, com recursodo Convenio N.919065/2021- MJSP, visando o Combate e | 04196935001460 | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02841 | 01/12/2022 | 1665.97 | 1665.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUAEM UMA OPERACAO POLICIAL COM TRASNLADO DO ACAUA DE JOAO PESSOA-PB ATE EMPRESA HELIBRAS | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 01/12/2022 | 1388.32 | 1388.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUAEM UMA OPERACAO POLICIAL COM TRASNLADO DO ACAUA DE JOAO PESSOA-PB ATE EMPRESA HELIBRAS | 00000969602480 | IGOR CAMPOS DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02843 | 01/12/2022 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUAEM UMA OPERACAO POLICIAL COM TRASNLADO DO ACAUA DE JOAO PESSOA-PB ATE EMPRESA HELIBRAS | 00003364390401 | JOSE EUDES OLIVEIRA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02844 | 01/12/2022 | 694.15 | 694.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- O MECANICO DO GTA IRACOMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UMA OPERACAOPOLICIAL COM TRASNLADO DO ACAUA DE JOAO PESSOA-PB ATE | 00003842689608 | STENIO SILVA DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 02845 | 01/12/2022 | 3760.00 | 3760.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa para realizacao de servicos de Desmontagem e Montagem de Mobiliario da Sesds, conforme Dispensa de Licitacao N. 039/2022, conforme prevista noArt.75, Inciso II da Lei 14.133/2021. | 18733928000140 | JOSE ARAUJO DE SOUSA FILHO 05283810402 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02846 | 02/12/2022 | 33385.56 | 33385.56 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de suporte e manutencao do Sistema Computacional Guardiao DigitroWeb, durante o mes de DEZEMBRO2022, em conrmidade com o Contrato N.028/2019/Sesds. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02847 | 02/12/2022 | 18084.72 | 18084.72 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva com reposicao de pecas das Camarasde conservacao de cadaveres e visceras humanas, durante o mes de DEZEMBRO 2022, em conrmidade com o Contrato N.047/2019/Sesds. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02848 | 02/12/2022 | 37809.76 | 37809.76 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em aparelhos condicionadores de ar, durante o mes de DEZEMBRO 2022, conforme Contrato N. 006/2018/Sesds. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 03/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00008233361402 | ANTONIO EUDES MATIAS NUNES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02851 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00084030356400 | EDE OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00008622179460 | MIKELLE ALVES DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02853 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00039529967420 | ANTONIO SERGIO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00007822709488 | THIAGO FONSECA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 03/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00002684067406 | CELIO BISPO DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00001092961410 | VALDEMIR PEDROSA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 03/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00052715655487 | JOSE CARLOS VALENTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 03/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00051847345468 | GISELIO MATINHO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00097848298434 | LUZIANIA FRAGOSO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 03/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00030897661400 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00091731356404 | JOAO GOMES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00071400850487 | VANDERLEI FREIRE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 03/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00078912407449 | WALLACE DO NASCIMENTO BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00001346631441 | WAGNER DE OLIVEIRA AUGUSTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02865 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00007368815494 | JURACI DA SILVA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02866 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00070001896490 | GIVALDO LOURIVAL DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02867 | 03/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00007370819450 | RAFAEL VINICIUS FIALHO DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02868 | 03/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00009294289435 | VALDEMIRO AIRIS DE QUEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02869 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00010049583409 | FREDERICO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 03/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00008586320471 | DEMAIR JUSTINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02871 | 03/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00003170085441 | LEONARDO LOPES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02872 | 03/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00004194937430 | ZICO DEMESIO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02873 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00050120913453 | EVERALDO CANDIDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02874 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00054820235400 | ERIVALDO LIBERALINO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02875 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02876 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00006913497466 | FRANCISCO GUSTAVO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02877 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00003697228412 | JOSE VALDEILDO LIMA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00011681486423 | JOSE JUNIOR PEREIRA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00046826335468 | INACIO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 03/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00007496219401 | GLERYSTON KENNEDY BATISTA DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02881 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00015635231837 | DAMIAO FREITAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 03/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00002414728493 | FRANCICLEUDO DUARTE ROLIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00003307001469 | CICERO FRANCISCO CEZARIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00042469058449 | ENEAS BANDEIRA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00060093803400 | ADAILSON ALVES BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 03/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00002444349482 | EUGENIO FERNANDES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02887 | 03/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00004775123483 | JOSE ROGERIO DA SILVA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02888 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00008927418484 | ANTONIO MARCOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02889 | 03/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00004096982377 | CAROLINA BARROSO GONCALVES PINHEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02890 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00006686345458 | TIAGO ANDRADE DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02891 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00000943012473 | LUCAS PEREIRA DORNELAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02892 | 03/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00005564715470 | YUGO MANGUEIRA DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02893 | 03/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00021851883487 | SEBASTIAO SERGIO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02894 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00045761612453 | RAIMUNDO PEREIRA NICOLAU |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02895 | 03/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00032467931404 | GENARIO ACILON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02896 | 03/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00025325124315 | FRANCISCO CARLOS M DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02897 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00064613550491 | ALBERTINO ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02898 | 03/12/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00007464316436 | JULIO LOURENCO DE SOUSA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02899 | 03/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00064945820449 | ELENILSON JANUARIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00079840051415 | EMILTON DANTAS SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 03/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00004279256497 | VALDEREZ DIAS GOUVEIA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00041431570478 | LUIZ ANTONIO DE SOUSA LIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00003901446494 | LUCELIO SABINO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00002969757451 | RONDINELLI DE SOUZA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 03/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00004510681496 | RIVANILSON DA SILVA DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 03/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00011186319437 | JOSE RAMON DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 03/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02909 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00037435680478 | IRANILDO QUERINO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 03/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00070845214454 | CAIO VICTOR CANDIDO DE ALCANTARA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 03/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00078902053415 | GILVANETE DA SILVA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 03/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00002403236454 | LUCIANO BERNARDO DE FIGUEREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02914 | 03/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00007765680439 | WILLINGTON CARLOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 03/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00003102692451 | FRANCISCO MARCIO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02916 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00075935279487 | EDVANDRO CHAVES DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02917 | 03/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00008988543424 | EVERTON DIEGO MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 03/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00000969245432 | GLEYBSON VITORINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02919 | 03/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00008452625480 | JOSEPH MARCOS HERMINIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00072709308487 | JOZELMA GOMES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02921 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00006164791405 | VIVIANE VIEIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00055252257434 | JOSE ALVES BEZERRA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02923 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00007432218420 | JOSE EDUARDO DA MATA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02924 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00000778978460 | EGIDIO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02925 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00003733798465 | LIDIANE FELIZMINO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02926 | 03/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00002711160483 | GUILHEME MATIAS REIGADA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02927 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00004908705542 | CHARLES ALAN LIMA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02928 | 03/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00007565359483 | DOUGLAS MIGUEL BATISTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 03/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00008923711454 | GABRIEL GONZAGA DE ALMEIDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 03/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00005435132460 | LUPERCINIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02935 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00001182705405 | ANA KALLINE C DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00000947893474 | ADRIANO LOURENCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00006122613444 | RAFAELA MARIA DA SILVA REIS LUNDGREN |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00071353470482 | SEVERINO AMARO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00005233581485 | CLAUDIO JACINTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00000983761442 | DANIEL LUIZ PATRICIO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02941 | 03/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00051890259420 | EVERALDO FLOR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02942 | 05/12/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00005754147406 | ELLEN ROSE BEZERRA GOMES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02944 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00006165324401 | RODRIGO ALBUQUERQUE DE LIMA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00008302524441 | EMILIANO NASCIMENTO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02948 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00005651823409 | DOUGLAS MACKETENA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02949 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00005083308401 | MANOEL INACIO DE FREITAS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02950 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00032477449400 | JOAO LUIZ SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02951 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00036768839420 | FERNANDO JOSE MOUSINHO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02952 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00008543516471 | ITAMAR SANTIAGO DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02953 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00044127049472 | ELIAS ANEZIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02954 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00003256247474 | GEAN CARLOS DA SILVA EUGENIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02955 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00073920916468 | MARIA ESTELA GALDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02956 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00003866461470 | MAX LEONARDO FERREIRA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00005161251417 | ALINE ANYELLY DE OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02958 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00003029666417 | ERIVAN LINS DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02959 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00009503590418 | ROMUALDO HENRIQUES DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02960 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00055438091404 | JOSE DE ARIMATEIA ARAUJO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02963 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00007056102417 | ARMANDO DE ARAUJO PAIVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02964 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00076888592472 | ROMUALDO PEREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02965 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00008166874474 | FABRICIO MURCIO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02966 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00003769721497 | ADENIO BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02967 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00056971630459 | REGINALDO DE SOUZA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02968 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00002721444441 | IVSON FERREIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02969 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00000749636432 | SIMONE ELIAS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02970 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00003426468425 | JOSIVAN DE SOUSA SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02971 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00083978674491 | ASTRONADC PEREIRA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02972 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00010146286871 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02973 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00036497185453 | GENIVALDO BARBOSA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02974 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00015786010708 | EVERTON DA SILVA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02975 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00067623484400 | ADAIRTON GONCALVES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02976 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00060092467415 | JOSE MARLUCIO EDUARDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02977 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00003418818480 | ROMERIO DE ALMEIDA BORGES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02978 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00008162260404 | HELDER VIEIRA MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02979 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00003438326400 | MARCIO BATISTA VILAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO NUCLEO DE SAUDE OCUPACIONAL DA SESDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02980 | 05/12/2022 | 5200.00 | 5200.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento de Suprimento de Fundos para ser utilizado peloNucleo de Saude Ocupacional daSesds, com despesas de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02981 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00009038461445 | JOAO RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02982 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00011252566484 | LUCAS MENDES MARIANO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02983 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00087248131415 | MAYOVIREV AVELINO DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02984 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00058441263434 | INACIO DA SILVA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02985 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00009451761470 | PABLO FORLAN FURTADO LEITE CANDEIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02986 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00008152005444 | RAFAEL NOBREGA TRAJANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02987 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00009003457484 | EDLUCIA DE LUCENA HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02988 | 05/12/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA - REALIZACAO DE CORREICAO NA DELEGACIA DA CIDADE DE SAO BENTO/PB. | 00082675821420 | MAGNA MARIA JUVENCIO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02989 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00008499891403 | LUCAS ALENCAR BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02990 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02991 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00004032511411 | HERRISSON MARQUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02992 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00007211591412 | EDINALDO ANTONIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02993 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00007482659455 | RAFAEL RONKALLY GUIMARAES DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02994 | 05/12/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA - REALIZACAO DE CORREICAO NA DELEGACIA DA CIDADE DE SAO BENTO/PB. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02995 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00000739109456 | LUCIO FLAVIO MELO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02996 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00005115723441 | GLAUBER LUIZ PEREIRA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02997 | 05/12/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - ATIVIDADE DE CORREGEDORIA - REALIZACAO DE CORREICAO NA DELEGACIA DA CIDADE DE SAO BENTO/PB. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02998 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00000770951465 | EVERTON SILVA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02999 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00099647826400 | BENEVAL MACIEL DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03000 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00091743494491 | BRUNO DE SOUZA FERREIRA SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03001 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00005902999480 | FABIO MORAIS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03002 | 05/12/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - IRAO PARTICIPACAO DO XVII CURSO DE BLASTER, PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DE MINAS DO ESTADODA PARAIBA | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03003 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00009787775493 | JOSE CARLOS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03004 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00002554243450 | ADALIRENO SAMARONI D DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03005 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00074180754487 | JOSIMA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03006 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00078986788420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03007 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00001098573480 | JOSENILDO DA SILVA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03008 | 05/12/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - IRAO PARTICIPACAO DO XVII CURSO DE BLASTER, PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DE MINAS DO ESTADODA PARAIBA | 00045092591404 | WILMA REJANE MENDES DE LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03009 | 05/12/2022 | 222.13 | 222.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - IRAO PARTICIPACAO DO XVII CURSO DE BLASTER, PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DE MINAS DO ESTADODA PARAIBA | 00065919041404 | ARNALDO FERREIRA DA S FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03012 | 05/12/2022 | 3325744.68 | 3325744.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSA AVALIACAO DESEMPENHO DOCENTE - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EDA POLICIA CIVIL - 2a PARCELA-13o. SALARIO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03013 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00037578871404 | JOSE FERREIRA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03014 | 05/12/2022 | 260422.24 | 260422.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSA DESEMPENHO- SECRETARIADA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - 2aPARCELA-13o. SALARIO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03015 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00090729358704 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03016 | 05/12/2022 | 49892.93 | 49892.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- TAXA EMP. CIVIL INSS - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - 2a PARCELA-13o. SALARIO/2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03017 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00062153005434 | MARILYN SOUSA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03018 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00052672042420 | JOCEAN ALVES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03019 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00060209135468 | ABDIAS TEODOSIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03020 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00051844907449 | ERIVAN GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03021 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00004193265455 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03022 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00048649589472 | FRANCISCO MACEDO DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03023 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00045094870459 | ANTONIO JOAQUIM PROCOPIO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03024 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00007261701432 | AQUILA DE OLIVEIRA ANACLETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03025 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00004920664427 | ALEX MARTINS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03026 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00052896200444 | ITALO JOSE A DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03027 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00002887317431 | RUBEM MIRANDA MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03028 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00010615712460 | JOSE VITOR FERNANDES RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03029 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00006167662460 | ANTONIO MARCELO ALVES MARINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03030 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00005295639401 | MARX CAHUE BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03031 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00071030957444 | SILAS CICERO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03032 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00002981497537 | JOAO PAULO CARDOSO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03033 | 05/12/2022 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00009644398408 | SABRINA SOARES LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03034 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00002911708466 | EDGLEY FERREIRA MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03035 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00007153077464 | JOSE MESSIAS DE SOUZA AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03036 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00007636994461 | ALDERLAN DE SOUSA ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03037 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00006839435458 | WALLENSTEIN TRIGUEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03038 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00009342690416 | RICARDO PAULINO SIQUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03039 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00005696573428 | ERNANDO JACKSON NOGUEIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03040 | 05/12/2022 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00004745386486 | CELIO DA SILVA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03041 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00005394980411 | VICTOR DIEGO LEAO PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03042 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00004478426414 | JOSE OZIMAR DOS SANTOS LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03043 | 05/12/2022 | 681674.30 | 681674.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO 13 SALARIO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03044 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00012348773767 | FRANCIELIO LIMA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03045 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00002813516430 | CARMEM LUCIA ROCHA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03046 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00007390679409 | JOHANO MARCELO TRIGUEIRO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03047 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00007147029437 | ALYSSON MARKIS QUEIROGA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03048 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00007588971460 | FELIPE ARAUJO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03049 | 05/12/2022 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00002645311407 | SANDREYLZA PEREIRA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03050 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00069075743491 | SEVERINO DA COSTA SIMAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03051 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00006432843464 | ARIELA BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03052 | 05/12/2022 | 832.98 | 832.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARREUNIOES DE MONITORAMENTO COM GESTORES DAS FORCAS DE SEGURANCA DAS REGIONAIS DE CAMPINA GRANDE E PATOS. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03053 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00005196598480 | BRUNO ARAUJO DO AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03054 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00076084663400 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03055 | 05/12/2022 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS, DURANTE VIAGENS AS REGIONAIS DE CAMPINA GRANDE E PATOS, ONDE OMESMO IRA REALIZAR REUNIOES DEMONITORAMENTO COM GESTORES DAS | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03056 | 05/12/2022 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS, DURANTE VIAGENS AS REGIONAIS DE CAMPINA GRANDE E PATOS, ONDE OMESMO IRA REALIZAR REUNIOES DEMONITORAMENTO COM GESTORES DAS | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03057 | 05/12/2022 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS, DURANTE VIAGENS AS REGIONAIS DE CAMPINA GRANDE E PATOS, ONDE OMESMO IRA REALIZAR REUNIOES DEMONITORAMENTO COM GESTORES DAS | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03058 | 05/12/2022 | 444.27 | 444.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA PESSOAL DO SECRETARIO DA SESDS, DURANTE VIAGENS AS REGIONAIS DE CAMPINA GRANDE E PATOS, ONDE OMESMO IRA REALIZAR REUNIOES DEMONITORAMENTO COM GESTORES DAS | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03059 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00002188558421 | JOSE CARLOS VIEIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03060 | 05/12/2022 | 277.65 | 277.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CONDUZIRO SECRETARIO DA SESDS, DURANTEVIAGENS AS REGIONAIS DE CAMPINA GRANDE E PATOS, ONDE OMESMO IRA REALIZAR REUNIOES DEMONITORAMENTO COM GESTORES DASFORCAS DE SEGURANCA DAS | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03061 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00042530539472 | IVANILDO DE OLIVEIRA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03062 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00003794815459 | VANIA ASEVEDO DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03063 | 05/12/2022 | 133084.07 | 133084.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO 13 SALARIO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03064 | 05/12/2022 | 10137.28 | 10137.28 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de postagens de correspondencias e documentos,durante o mes de NOVEMBRO, conforme Contrato N. 012/2021/Sesds. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03065 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00010652395481 | JOAO VICTOR PEREIRA CASTELO BRANCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03066 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00007691606460 | CESAR DA SILVA AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03067 | 05/12/2022 | 144160.26 | 144160.26 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de higienizacao, limpeza, conservacao, copeiragem e recepcionista, durante o mes de NOVEMBRO, em imoveis desta Pasta, conforme Contrato N. 002/2020. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03068 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00069171190406 | JUCIE MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03069 | 05/12/2022 | 144160.26 | 144160.26 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de higienizacao, limpeza, conservacao, copeiragem e recepcionista, durante o mes de DEZEMBRO 2022, conforme Contrato n.002/2020/Sesds. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03070 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2022. | 00005671044430 | JOFRE LIMA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03071 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2022. | 00051837390487 | JOSE LAERCIO NOBRE DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03072 | 05/12/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2022. | 00001006156437 | JOSE AIRTON LEITE JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03073 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2022. | 00002988110492 | OSLEY ALBUQUERQUE TEMOTEO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03074 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2022. | 00004935983400 | JOSE LUCIVANHO QUIRINO DE SOUSA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03075 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2022. | 00088450422434 | ADRIANO BRILHANTE FRAZAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03076 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2022. | 00045261288487 | JOSE GENUINO DE LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03077 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2022. | 00057003785404 | FABIANO MONTEIRO ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03078 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2022. | 00009036471419 | PAULO ANDRE NUNES FURTADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03079 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2022. | 00001440666458 | DANIELLA RIBEIRO BENICIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03080 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2022. | 00003085828451 | PAULO ISAIAS FERREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03081 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2022. | 00060139501487 | MARILENE BATISTA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03082 | 05/12/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2022. | 00067616690491 | ANTONIO LUCIANO NOQUEIRA DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03083 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2022. | 00093130511415 | RENIVALDO LUCAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03084 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2022. | 00023937483187 | JOAQUIM PEREIRA DE FREITAS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2022. | 00063833417315 | JOHN DALTON LIMA LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03086 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2022. | 00002896679413 | VANDERLY SILVA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03087 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2022. | 00007032659462 | MATHEUS COSTA MARTINS DE CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03088 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2022. | 00003501218427 | AMAURI COUTINHO DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03089 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2022. | 00008402421407 | VICTOR ANDERSON XAVIER DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03090 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2022. | 00009477898473 | ADALBERTO RIBEIRO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03091 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2022. | 00008686765432 | JOSE LUCAS SANTOS DE QUEIROZ |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03108 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2022. | 00006095885400 | SILAS MARQUES MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03109 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2022. | 00011178063402 | CHRISTIAN FELIPE DE ARAUJO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03111 | 05/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2022. | 00071056626461 | BEATRIZ TAVARES SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03112 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2022. | 00009704761406 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03114 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2022. | 00007017655427 | ANTONY REGIS GONZAGA PIVANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03115 | 05/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - ATIVIDADES REFERENTES A OPERACAO ENEM/2022. | 00001300313480 | VICTOR DANILO ROCHA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03116 | 06/12/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00007424656406 | MARIA JOSE DIAS TOMAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03117 | 06/12/2022 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00002636012427 | ANA MARIA DOS SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03124 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03125 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00009156013469 | TATIANA SILVA REGIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03126 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00000987037498 | JOAO EUDES FERREIRA JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03137 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00070394963482 | RAFAEL JOSE DA SILVA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03138 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00003621124446 | ARNALDO GOMES BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03139 | 06/12/2022 | 2253.98 | 2253.98 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds/Sousa, lote 06, durante o mes de NOVEMBRO, Contrato n.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03140 | 06/12/2022 | 16299.31 | 16299.31 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas, para reposicao em viaturas desta Sesds/Sousa, durante o mes de NOVEMBRO 2022, Contrato n.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03141 | 06/12/2022 | 6520.00 | 6520.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds/Sousa, durante o mes de DEZEMBRO, Contrato n. 055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03142 | 06/12/2022 | 20339.98 | 20339.98 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds/Sousa, durante o mes de DEZEMBRO, Contrato 055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03143 | 06/12/2022 | 8472.01 | 8472.01 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sesds/Patos, Lote 07, durate o mes de DEZEMBRO, Contrato n. 55/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03144 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00009053365427 | STEFFERSON KALLEN DA SILVA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03145 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00005031742461 | EDSON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03146 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00002367487421 | VAMBERTO DOS SANTOS MOREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03147 | 06/12/2022 | 22839.82 | 22839.82 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Sesds/Patos, Lote 07, durate o mes de DEZEMBRO, Contrato n. 55/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03148 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00001468689436 | RENATO FERREIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03149 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00040922480400 | JOSE KENNEDY BEZERRA MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03150 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00060156406420 | ALMIR DE ARAUJO BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03151 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00006183185426 | ALINE DA SILVA FERREIRA LEAL |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03153 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00003069708480 | ALOISIO ALENCAR MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03154 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00047433540482 | IVONILDO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Inexigível | 03155 | 06/12/2022 | 53065.10 | 53065.10 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva, customizacao do sistema de biometria durate o mes NOVEMBRO 2022, Cont. 014/2020. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03156 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00008233361402 | ANTONIO EUDES MATIAS NUNES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03157 | 06/12/2022 | 7775.00 | 7775.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de instalacao de equipamentos de condicionadores de ar desta Pasta, conforme Contrato N. 004/2022. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03158 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00012891308417 | FRANCISCO CLEVYSON LEANDRO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03159 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00011374565407 | BRUNO JOSE MARQUES BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03160 | 06/12/2022 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de material de consumo (baterias), para uso em equipamento fotografico digital, pertencente a Assessoria de Comunicacao da Sesds. | 48572327000164 | EDSON DE ALBUQUERQUE BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03161 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00008462467403 | ANTONIO NEILTON ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03162 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00011149628480 | GIVALDO BARROS GENUINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03163 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00007668177418 | MARCOS NELSON DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03164 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00009910357470 | MARCELO BRUNO SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03165 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00007260568470 | RENATO ARMANDO DE QUEIROZ SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03166 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00003010896476 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03167 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00007153632476 | SHANCLER SERVULO MEDEIROS DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03168 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00009371601485 | GEOVANE DA SILVA AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03169 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00010482916427 | ROMARIO LUCAS LEONIDAS GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03170 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00007967158407 | CARLOS ALEXANDRE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03171 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00004871412377 | ANTONIO RAMON VIDAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03172 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00009823169411 | LUCAS RAFAEL PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03173 | 06/12/2022 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00075965585420 | FRANCISCO CAVALCANTI FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03174 | 06/12/2022 | 47993.36 | 47993.36 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de conservacao, higienizacao e limpeza, copeiragem e recepcionista, visando atender as necessidades dos Centos de Integrados de Comando e Controle das cidades de Patos e Campina Grande, mes de | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03175 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00079853757400 | FLAVIO FRANCISCO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03176 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00045131910404 | JOSE HAILTON DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03177 | 06/12/2022 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00069740712487 | EDUARDO JORGE DE SOUZA DE ANDRADE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03178 | 06/12/2022 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de Vigilancia Armada,durante o mes de DEZEMBRO, visando atender as necessidades dos Centos Integrados de Comando e Controle/CICC, das cidades Joao Pessoa, de Patos e | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03180 | 06/12/2022 | 136090.85 | 136090.85 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de Vigilancia Armada, visando atender as necessidades dos Centos Integrados de Comando e Controle das cidades Joao Pessoa, Patos e Campina | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03181 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00009660109490 | JOAO DIEGO LINS DIAS MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03182 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00007720051416 | LUCAS COELHO RIBEIRO RODRIGUES MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03183 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00007573275404 | HUGO ANDRE DA SILVA ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03184 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00010340365480 | LUCAS ALVES AMARAL DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03185 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00007257022496 | EVERTON PATRICIO DE QUEIROGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03186 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00004538348414 | DIEGO BONIFACIO VIDERES E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03187 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00009851988421 | JOSE LUCAS MOREIRA CRUZ HERCULANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03188 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00007800727408 | HELIO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03189 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00010374853436 | MATHEUS HENRIQUE CORREIA DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03190 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00002216864447 | ALYSSON FIGUEREDO LIMEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03191 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00000893598445 | AUGUSTO CESAR ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03192 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00010331206420 | GUILHERME VICTOR ALVES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03193 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00003951917423 | PATRICIO MOREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03194 | 06/12/2022 | 163497.98 | 163497.98 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de Vigilancia Armada,visando atender as necessidades dos Centos Integrados de Comando e Controle/CICC, das cidades Joao Pessoa, Patos e Campina Grande, durante o mes de DEZEMBRO 2022, Contrato n. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03195 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00007992992431 | CARLOS ONOFRE NOBREGA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03196 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00005337875485 | ITALO SANTANA LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03197 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00010256160490 | JOSE LEANDRO COSTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03198 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00080660509415 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA SEGUNDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03199 | 06/12/2022 | 6000.00 | 6000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de postagens de documentos e correspondencias,para esta Sesds, durante o mes de DEZEMBRO/ 2022, Contrato n. 012/2021. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03200 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00064559610487 | HELIO BERNARDINO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03201 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00001374992488 | PEDRO ALVES DINIZ JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03202 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00000880782480 | JAIMES DEAN COSTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03203 | 06/12/2022 | 1239.00 | 1239.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00003798671419 | JOSE FERREIRA NEVES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03204 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00009233382419 | FELIPE ANDRADE BRAGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03205 | 06/12/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00002980431494 | FRANCILEUDO SILVA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03206 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00005585039423 | WALMIR DIAS MENDES CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03207 | 06/12/2022 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00004861780489 | MATEUS NOBREGA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03208 | 06/12/2022 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00089314328449 | MAGNOLIO PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03209 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00055184251472 | LUIZ VELOZO ANDRADE SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03210 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00064576027468 | ILKA MARIA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03211 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00002507957441 | MARINESIO BATISTA DORNELAS CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03212 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00007432310408 | JEOVANE BARROS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03213 | 06/12/2022 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00088607402404 | GERLANE REJANE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03214 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00003169096451 | GILSON ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03215 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00069032050478 | EMIDIO MAURICIO MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03216 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00038173050449 | JOSE KENNEDY SIQUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03217 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00009019341430 | IGOR FIDEL TERTULIANO MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03218 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00080859747700 | JOAO BATISTA BENEDITO LUIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03219 | 06/12/2022 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00011085265439 | AMANDA FELIPE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03220 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00071402233434 | JOSE ROMERO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03221 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00004296822470 | FRANKLIN ANTONIO DA NOBREGA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00003319914464 | JOAO BATISTA MARINHO DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03223 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00031744095434 | JOAO ERNANDES RODRIGUES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03224 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00003319914464 | JOAO BATISTA MARINHO DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03225 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00005061169484 | IEVERTON MOREIRA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03226 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00024162787468 | CARLOS JOSE TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03227 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00005350661477 | THIAGO URSULA O.DE ASSIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03228 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00005621444477 | DIEGO PAREDES GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03229 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00001440986444 | ANTONIO EDUARDO PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00083986103449 | MOISES JOAQUIM DE OLIVEIRA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03231 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00012187241459 | RAUL SILVA GUABIRABA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03232 | 06/12/2022 | 2633583.16 | 2633583.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE 13 Salario DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03233 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00033861587491 | SUEDES RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03234 | 06/12/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00004507722411 | SILVIO ANDRE OLIVEIRA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03235 | 06/12/2022 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00003086529407 | VERONICA SANTOS NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03236 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00033787140425 | MARCOS GONCALVES COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00082647917434 | EVERALDO MELO GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00071445625415 | RICARDO JOSE SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00005842852489 | JOAO PAULO ROSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03240 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00010148810489 | MATHEUS SOUSA VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03241 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00003604628474 | ANTONIO RICARDO SOUSA LIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03242 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00006579352477 | TARCISIO BENTO MONTEIRO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03243 | 06/12/2022 | 9400.00 | 9400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao aeronautica nas aeronaves, tipo helicoptero, modelos AS 2350 B2 - Acaua 01, e AS 350 B3- Acaua 02, operados pelo GTA/SESDS, durante o mes de NOVEMBRO, conforme Contrato N.10/2022. | 07418547000150 | HBR AVIACAO S.A. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03244 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00006063954406 | MELQUISEDEC FERREIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03245 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00009451761470 | PABLO FORLAN FURTADO LEITE CANDEIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03246 | 06/12/2022 | 49800.00 | 49800.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao aeronautica nas aeronaves, tipo helicoptero, modelos AS 2350 B2 - Acaua 01, e AS 350 B3- Acaua 02, operados pelo GTA/SESDS, durante o mes de DEZEMBRO (8 e 9 ) parcelas, conforme Contrato N.10/2022. | 07418547000150 | HBR AVIACAO S.A. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03247 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00004394484413 | HELAMA ALVES FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03248 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00003942539497 | ALBERTO LUIZ LIMA DE SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03249 | 06/12/2022 | 200011.22 | 200011.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de conservacao, limpeza, e higienizacao com fornecimento de material, em imoveis desta Pasta, durante omes de NOVEMBRO 2022, ContratoN. 035/2018/SESDS. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03250 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00079765807449 | GEOVANI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03251 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00001039837409 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03252 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00006194597437 | URIEL GALDINO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03253 | 06/12/2022 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00071465103449 | JOAO EUDES PEREIRA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03254 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00005167219418 | MAILSON CEZAR MENDES CORDEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03255 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00001141144476 | ANACLETO BATISTA DOS SANTOS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03256 | 06/12/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00006904385405 | AISLAN LEITAO E OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03257 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00027323870453 | CARLOS ALBERTO S DA FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03258 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00001203233469 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03259 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00036173282534 | RICARDO BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03260 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00003639573404 | WLADEMIR SANTOS LUCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03261 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00057005508491 | JOSE NILSON DA SILVA BAZANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03262 | 06/12/2022 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00002704178429 | PEDRO JORGE SOUSA QUINTANS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03263 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00007652837430 | HELDER RUSEVY DE CARVALHO VIANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03264 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00004598480467 | CARLOS ROBERTO DINIZ JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03265 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00006612281421 | EDGO HENRIQUE HONORATO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03266 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00002994716402 | TONY CARLOS DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03267 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00038154757400 | LAETE DA SILVA SOUZA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03268 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00005276986444 | SUELIO SANTINO COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03269 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00002584224402 | LUIS BERNARDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03270 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00004927399435 | GLEYDSON BATISTA GUIMARAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03271 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00000985507489 | CICERO ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03272 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00004493631473 | DEMETRIUS DE AGUIAR SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03273 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00025079344415 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03274 | 06/12/2022 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00003100821459 | CHARLES HENRIQUE MARTINS BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03275 | 06/12/2022 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00006802845407 | ISABEL CHRYSTINA DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03276 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00092670148387 | EUDES AMARAL DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03277 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00006920957485 | PAUL CLIVELAND ROBERTO VIRGULINO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03278 | 06/12/2022 | 1062.00 | 1062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00008258517422 | ALLYSSON OLIVEIRA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03279 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00057666830491 | SALOMAO ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03280 | 06/12/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00009911606490 | MARCELO CESAR DANTAS DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03281 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00047612169487 | LUIZ CARLOS BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03282 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00002796507440 | CHERLYTON SANTOS DO O |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03283 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00006067776367 | LAZARO LOPES CECCHETTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03284 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00050402056434 | JOSE DE SOUSA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03285 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00005887973404 | PAULO BEZERRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00003116845484 | NARCISO ALEIXO DOS SANTOS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03287 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00006884413433 | GILCLECIO EMESOM ALVES DE MORAIS DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03288 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00007383286421 | ROMARIO MURILO BARBOSA BUARQUE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03290 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00005245904438 | LEONARDO DO NASCIMENTO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03291 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00043726674420 | MOISES PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03292 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00002310456462 | CIRO MOISES TARRADT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03293 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00022533427420 | BENEDITO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03294 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00000829751408 | MARCILIO FERREIRA DA COSTA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03295 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00007740918431 | FRANCISCO WAGNER DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03296 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00009580811407 | JOSE FERNANDO RODRIGUES DA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03297 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00078952859472 | CLAUDIO CEZAR MONTEIRO GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03298 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00043656242453 | SEVERINO JOSE RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03299 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00001365567443 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03300 | 06/12/2022 | 6060.07 | 6060.07 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Seds/lote 07 Patos, durante o mes de NOVEMBRO, Contrato 055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03301 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00006258105467 | BERNARDEZ BERNARDO DE LIRA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03302 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03303 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00045121079400 | JOSE EVERALDO MARTINS BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03304 | 06/12/2022 | 29112.92 | 29112.92 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas, para reposicao em viaturas desta Seds/lote 07, Patos, durante omes de NOVEMBRO, conforme contrato n. 055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03305 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00067444466491 | GABRIEL RICARDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03306 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00076093530434 | SIMONE GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03307 | 06/12/2022 | 71883.17 | 71883.17 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Seds/lote 01, Joao Pessoa, durante o mes de NOVEMBRO, conforme Contrato N.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03308 | 06/12/2022 | 71631.11 | 71631.11 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para reposicao em viaturas desta Seds/lote 01, Joao Pessoa, durante o mes de DEZEMBRO, conforme Contrato N.055/2018. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03309 | 06/12/2022 | 1110.64 | 1110.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A REGIONAL DE PATOS, ONDE IRA SE REUNIR COM GESTORES DAS FORCAS DE SEGURANCA (PM, PC E CBM) A FIMDE MONITORAR AS OCORRENCIAS CRIMINAIS DAQUELA REGIONAL, | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03310 | 06/12/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA DO SECRETARIO DA SESDS EM DESLOCAMENTO A REGIONAL DE PATOS, REUNIAO COMGESTORES DAS FORCAS DE SEGURANCA PM,PC E CBM A FIM DEMONITORAR AS OCORRENCIAS | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03311 | 06/12/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA DO SECRETARIO DA SESDS EM DESLOCAMENTO A REGIONAL DE PATOS, REUNIAO COMGESTORES DAS FORCAS DE SEGURANCA PM,PC E CBM A FIM DEMONITORAR AS OCORRENCIAS | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03312 | 06/12/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA DO SECRETARIO DA SESDS EM DESLOCAMENTO A REGIONAL DE PATOS, REUNIAO COMGESTORES DAS FORCAS DE SEGURANCA PM,PC E CBM A FIM DEMONITORAR AS OCORRENCIAS | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03313 | 06/12/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA DO SECRETARIO DA SESDS EM DESLOCAMENTO A REGIONAL DE PATOS, REUNIAO COMGESTORES DAS FORCAS DE SEGURANCA PM,PC E CBM A FIM DEMONITORAR AS OCORRENCIAS | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03314 | 06/12/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - FAZER A SEGURANCA DO SECRETARIO DA SESDS EM DESLOCAMENTO A REGIONAL DE PATOS, REUNIAO COMGESTORES DAS FORCAS DE SEGURANCA PM,PC E CBM A FIM DEMONITORAR AS OCORRENCIAS | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03315 | 06/12/2022 | 370.20 | 370.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CONDUZIRO SECRETARIO DA SESDS EM DESLOCAMENTO A REGIONAL DE PATOS, REUNIAO COM GESTORES DAS FORCAS DE SEGURANCA PM,PC E CBM A FIM DE MONITORAR AS OCORRENCIAS CRIMINAIS, VISITA | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Inexigível | 03316 | 06/12/2022 | 53065.10 | 53065.10 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao e customizacao do Sistema de Identificacao Biometrica para Gerencia de Identificacao do IPC, durante o mes de DEZEMBRO, CONTRATO 14/2022. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03317 | 06/12/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, OBJETIVANDO SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00006084412440 | ANA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03319 | 06/12/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, OBJETIVANDO SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03320 | 06/12/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA EM ANDAMENTO NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03321 | 06/12/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, OBJETIVANDO SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03322 | 06/12/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA EM ANDAMENTO NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03323 | 06/12/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, OBJETIVANDO ACOMPANHAR MEDIDAS DE INTERCEPTACAO DE SINAIS ORIUNDAS DE DELEGACIAS DO INTERIOR DO ESTADO. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03324 | 06/12/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, OBJETIVANDO SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS OPERACOES DE INTELIGENCIA NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03325 | 06/12/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA EM ANDAMENTO NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03326 | 06/12/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIA EM ANDAMENTO NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELA CIDADE. | 00003552086447 | VANESSA LEITE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03327 | 06/12/2022 | 1239.00 | 1239.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00085317349400 | FRANCISCO RUBENS DE ANDRADE CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03328 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00003075241407 | MARIA PATRICIA DINIZ SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03329 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00003086264438 | SEVERINO DO RAMO DE ALBUQUERQUE MATIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03330 | 06/12/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00005494314464 | RICARDO LIMA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03331 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00075246953491 | MAXSUEL DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03332 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00010121077446 | MYCLECIO SOARES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03333 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00006067339498 | ADRIANO DA SILVA GOMES GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03334 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00078959896420 | WELLINGTON LUIS DE AGUIAR PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03335 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00068974132400 | EDNALDO FELIX DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03336 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00001012183467 | ALEX XAVIER DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03337 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00007760875410 | RONYERISON BRAZ GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03338 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00006733499428 | FRANKLIN DELANO MEDEIROS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03339 | 06/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00010146457439 | ARTHUR PHILLIPE FLORENCIO DOS SANTOS SIL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03340 | 06/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00008418556765 | VANILSON SILVA DIONIZIO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03391 | 07/12/2022 | 191994.17 | 191994.17 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes novembro/2022, Contrato | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03393 | 07/12/2022 | 206790.87 | 206790.87 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes novembro/2022, Contrato | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03341 | 07/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00001215437498 | AULEIDE LEONCIO CRUZ |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03360 | 07/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00001388569400 | SILVIO MATIAS MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03361 | 07/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00008756426402 | EVANDRO FARIAS DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03362 | 07/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00011142231402 | ALYSSON DINIZ GUSMAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03363 | 07/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00010196029457 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03364 | 07/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2021 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00001578234409 | EVANDRO VENTURA DOS SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03371 | 07/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00007128626417 | JOSE MARCIANO CORREIA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03372 | 07/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00009946927497 | RICARDO BALBINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03373 | 07/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00007928486407 | RICARDO DE OLIVEIRA RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03374 | 07/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00006143864462 | JULIO ANDERSON ALVES DA SILVA FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03375 | 07/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00041911822420 | SEVERINO DOS RAMOS DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03376 | 07/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00067518427400 | SERGIO MORECI ARCANJO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03377 | 07/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00006245708435 | FRANCISCO DE ASSIS DE ALMEIDA BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03378 | 07/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00002829865456 | ANTONIO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03379 | 07/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00043478719453 | JOSEMAR VILAR DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03380 | 07/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00043544444453 | GERMANO PIMENTEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03381 | 07/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00026259478453 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03382 | 07/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00003894456493 | JULIANO PEREIRA JERONIMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03383 | 07/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00001006011463 | CICERO WILLIAMMORAIS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03384 | 07/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00060223960420 | ROMILDO CHAVES DA SILVA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03385 | 07/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00001970807407 | MAXWELL PEREIRA SIQUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03386 | 07/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00008331791444 | ALDAIR JOSE BARBOSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03387 | 07/12/2022 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00000772405450 | KIRIA PEREIRA DOS SANTOS LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03388 | 07/12/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00002138826473 | FRANCISCO JOHNEDSON RAMALHO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03389 | 07/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00071458000478 | AILTON CESAR COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | EXPANSAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO E REDE LOGICA DE DADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03390 | 07/12/2022 | 398785.05 | 398785.05 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de redes, tecnico commanutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacaodigital padrao TETRA DIMETRIA,durante o mes novembro/2022, Contrato N. 010/2021/SESDS. | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03394 | 07/12/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA PARTICIPAR DO XVII CURSO BLASTER, PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DE MINAS /PB | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03396 | 07/12/2022 | 9221.00 | 9221.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente fornecimento de refeicoes parapresos temporarios, nas Centrais de Policia das cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, durante o mes de NOVEMBRO 2022, Contrato N.10/2018. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03397 | 07/12/2022 | 15990.00 | 15990.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente fornecimento de refeicoes,parapresos temporarios, nas Centrais de Policia nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, durante o mes de DEZEMBRO 2022, Contrato N.10/2018. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03398 | 07/12/2022 | 123352.44 | 123352.44 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente contratacao de empresa especializada em manutencao, documentacao e testes de sistemas e de aplicativos WEB,no periodo de 01/08/2022 a 30/11/2022, conforme Contrato N.029/2019. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03399 | 07/12/2022 | 53382.47 | 53382.47 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Pasta, Lote 01,Joao Pessoa, durante o mes de NOVEMBRO 2022, em conformidadecom o Contrato N.0055/2018/Sesds. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03400 | 07/12/2022 | 59899.66 | 59899.66 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Pasta, Lote 01,Joao Pessoa, durante o mes de DEZEMBRO 2022, em conformidadecom o Contrato N.0055/2018/Sesds. | 24863007000103 | MIGUEL AUTO CENTER C. V. DE PECAS E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03402 | 07/12/2022 | 1665.98 | 1665.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- PARTICIPAR DE REUNIAOCOM A EQUIPE DE TRANSICAO DO GOVERNO FEDERAL, BEM COMO SE REUNIR COM O PRESIDENTE DO TSE, MINISTRO ALEXANDRE DE | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03403 | 07/12/2022 | 1665.98 | 1665.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2.ITEM II LEI 8243/07- ASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL DURANTE REUNIAO EM BRASILIA, QUE IRA TRATAR ACERCA DE | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03392 | 07/12/2022 | 398785.05 | 398785.05 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes novembro/2022, Contrato | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03505 | 09/12/2022 | 67558.25 | 67558.25 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes dezembro/2022, Contrato | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS | Segurança Pública | Defesa Civil | PARAIBA MAIS SEGURA | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO FUNESBOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03506 | 09/12/2022 | 33599.86 | 33599.86 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes dezembro/2022, Contrato | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03478 | 09/12/2022 | 206790.87 | 206790.87 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes dezembro/2022, Contrato | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03480 | 09/12/2022 | 234832.98 | 234832.98 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes dezembro/2022, Contrato | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03483 | 09/12/2022 | 30601.62 | 30601.62 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de rede, suporte tecnico com manutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacao digital padrao TETRA DIMETRIA, duranteo mes dezembro/2022, Contrato | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03404 | 09/12/2022 | 9973.88 | 9973.88 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de outsourcing de impressao, copia e digitalizacao corporativa, visando atender as necessidades da Sesds, duranteo mes de DEZEMBRO 2022, conforme Contrato N.054/2021. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03405 | 09/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00008942479480 | FILIPE SILVA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03406 | 09/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00009717150419 | JOSE CESAR DE OLIVEIRA F BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03407 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00073910473415 | LEILA PEREIRA LOPES DE CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03408 | 09/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00004782296401 | JONATAS JERONIMO FONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03409 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00008970321446 | SAULO HENRIQUE DE LUNA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03410 | 09/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00010179128400 | CLEYTON ROBERTO BEZERRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03411 | 09/12/2022 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00046726993404 | MEZINALDO MENDES DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03413 | 09/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00010030713412 | EDILSON OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03415 | 09/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00009588296404 | VINICIUS PHILLIPE DE ALBUQUERQUEMELLO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03416 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00005296747429 | SANDRA DA SILVA PAULINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03417 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00005378462550 | YURI TAVARES ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03418 | 09/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00005167587484 | GILSON GOMES DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03419 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00006995868447 | KALLYL ALBERTO PEREIRA TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03420 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00028570979487 | ROMERO SERGIO SA SILVA GALIZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03421 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00000744593417 | IARA DA SILVA TELLES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03422 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00051853892491 | JOSE FERREIRA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03423 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00002591877475 | ANDRE BARBOSA DE AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03424 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00005079605480 | LUIZ VAM IDEAO BIZERRA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03425 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00090746643420 | MANOEL JOSE DE HOLANDA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03426 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00044220456449 | PAULO JOARY RAMOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03427 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00002676989413 | ALESSANDRO FERREIRA PORTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03428 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00067505090453 | JOAO COSMO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03429 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00007767667405 | RICARDO FIGUEIREDO PALMEIRA DE ARAUJO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03432 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00088588785404 | MARCUS CESAR RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03433 | 09/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME DO ENEM 2022 COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N.898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM-2022 | 00009181175426 | JOHN CLEBERSON GOMES DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03434 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00069198357468 | LENILDO ALVES BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03435 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00079770177415 | MANOEL FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03436 | 09/12/2022 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada em favordo credor aacima, referente servicos de assessoria contabeis, realizado durante omes de NOVEMBRO, para o FSDS ESESDS, conforme Contrato N. 035/2021. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03437 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00036406597400 | SILVIO CAVALCANTE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03438 | 09/12/2022 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada em favordo credor aacima, referente servicos de assessoria contabeis, realizado durante omes de DEZEMBRO, para o FSDS ESESDS, conforme Contrato N. 035/2021. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03439 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00051502275449 | ISMAEL FRANCISCO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03440 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00010904531406 | RAFAEL DE BRITO FRANCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03441 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00064645592491 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03442 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00006189355412 | THIAGO OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03443 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00056858434453 | VALMIR ALVES CAVALCANTE E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03444 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00009031252425 | LUIS HENRIQUE LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03445 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00008821282481 | LUIZ PAULO SANTOS DA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03446 | 09/12/2022 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE SAO BENTO E CATOLE DO ROCHA- FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03447 | 09/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00007128658459 | DAMIAO GOMES DA SIVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03448 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00000947107401 | CLEBERSON FAUSTINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03449 | 09/12/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE SAO BENTO E CATOLE DO ROCHA- FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03450 | 09/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00000890569495 | GLAUBER BEZERRA LINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03451 | 09/12/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE SAO BENTO E CATOLE DO ROCHA- FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03452 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00010170079422 | MATHEUS MONTEIRO ALVES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03453 | 09/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00005597542486 | RENATO SANTOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03454 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00001627453466 | GEOVANIA DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03455 | 09/12/2022 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE SAO BENTO E CATOLE DO ROCHA- FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03456 | 09/12/2022 | 159.38 | 159.38 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente regularizacao de viatura Placas OGF 1723 e QFY 0520, para emissao do documento CRLV. | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC DE INFRA-ESTRUTURA DNIT |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03457 | 09/12/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE SAO BENTO E CATOLE DO ROCHA- FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03458 | 09/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00007127221499 | ELITON DANTAS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03459 | 09/12/2022 | 130.16 | 130.16 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente regularizacao de viatura Placas OGF 1723 e QFY 0520, para emissao do documento CRLV. | 00394494011766 | DEPARTAMENTO POL RODOVIARIA FEDERAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03460 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00070055672426 | GABRIEL GUIMARAES RAMIRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03461 | 09/12/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE SOUSA E POMBAL- FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - FUNDO DA SEGURANCA E DA | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03462 | 09/12/2022 | 740.45 | 740.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE SOUSA E POMBAL- FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - FUNDO DA SEGURANCA E DA | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03463 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00007524593414 | JOAO PAULO MARANHAO LOBO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03464 | 09/12/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE SOUSA E POMBAL- FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - FUNDO DA SEGURANCA E DA | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03465 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00007855242406 | ADRIAN RICELY SEGUINS FELICIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03466 | 09/12/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE SOUSA E POMBAL- FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - FUNDO DA SEGURANCA E DA | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03467 | 09/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00008798542435 | LUCAS DA FONSECA COSTA MARCOLINO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03468 | 09/12/2022 | 462.75 | 462.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA A CIDADE DE SOUSA E POMBAL- FINALIDADE DE FISCALIZAR, CADASTRAR, CANCELAR, AGILIZAR E ORIENTAR OS CONTRIBUINTES SOBRE A COBRANCA DA TAXA DO FSDS - FUNDO DA SEGURANCA E DA | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03469 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00008065806406 | KARLA HELENA FELIX DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03470 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00003212004118 | FELIPE AYALA ALVES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03471 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00012155501463 | ANDSON ANTONIO CAVALHO JUSTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03472 | 09/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00006496446466 | JANDUI DO NASCIMENTO COELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03473 | 09/12/2022 | 47993.36 | 47993.36 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de higienizacao, limpeza, copeirageme recepcionista com fornecimentode material, nos imoveis onde funcionam os Centros Integrados de Comando e Controle nas cidades de Patos e Campina Grande, durante o | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03474 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00010654575452 | MYKAELY VYTORY NOGUEIRA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03475 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00011294623400 | MATHEUS NUNES BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | EXPANSAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO E REDE LOGICA DE DADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03476 | 09/12/2022 | 383988.35 | 383988.35 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de redes, tecnico commanutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacaodigital padrao TETRA DIMETRIA,durante o mes dezembro/2022, Contrato N. 010/2021/SESDS. | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTONS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03477 | 09/12/2022 | 200011.22 | 200011.22 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de higienizacao, limpeza, copeiragem e recepcionista com fornecimentode material, em imoveis desta Sesds, durante o mes de DEZEMBRO 2022, CONTRATO N.035/2021. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03479 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00005628330485 | TIAGO ARAUJO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03481 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00009518208425 | RONNE VON PEDRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03482 | 09/12/2022 | 5470.00 | 5470.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de instalacao de equipamentos de condicionadores de ar, para atender as necessidades da Sesds, conforme Contrato N.04/2022. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03484 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00009681715403 | GABRIELLA TRAJANO CRISTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03485 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00008660036492 | ALERSON VICENTE DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03486 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00010328478407 | AERCIO MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS JUNIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03487 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00001398994480 | IARA CRISTINA DA SILVA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03488 | 09/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00000895982455 | RERIW DA SILVA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03489 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00009357354450 | WENDEL ALVES SALES DE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03490 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00009701721411 | CARLOS EDUARDO DANTAS FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | EXPANSAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO E REDE LOGICA DE DADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03491 | 09/12/2022 | 238983.21 | 238983.21 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos especializados de gerenciamento, supervisao e operacao de redes, tecnico commanutencao corretiva e preventiva em Radiocomunicacaodigital padrao TETRA DIMETRIA,durante o mes dezembro/2022, Contrato N. 010/2021/SESDS. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03492 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM -2022. | 00012154925456 | JOSE LUCAS CESARIO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03493 | 09/12/2022 | 27582.37 | 27582.37 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao preventiva e curativa , com reposicao de pecas, suporte 2 por hora de voo, dos motores Safrann modelo, ARRIEL 1D, SN 19345 e ARRIEL 2D SN 53221, operados pelo GTA/SESDS, durante o mes de OUTUBRO/2022, | 48090120000153 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND.COM.BR LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03494 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00008957516409 | IGOR TRIGUEIRO NERY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03495 | 09/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00001769400303 | THIAGO ALVES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03496 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00009523376497 | FILLIPE ALVES GUIMARAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03497 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00007273350494 | WILDEMBERG DA SILVA LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03498 | 09/12/2022 | 41848.11 | 41848.11 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao preventiva e curativa , com reposicao de pecas, suporte 2 por hora de voo, dos motores Safrann modelo, ARRIEL 1D, SN 19345 e ARRIEL 2D SN 53221, operados pelo GTA/SESDS, durante o mes de | 48090120000153 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND.COM.BR LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03499 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00009686807470 | VINICIUS UBALDO HENRIQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03500 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00004755591341 | FRANCISCO BRAULIO FERREIRA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03501 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00007319676400 | LUIZ EDUARDO DE ARRUDA MOREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03502 | 09/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00010807823465 | JEFFERSON MILITAO SIQUEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03503 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DIARIAS A SERVICO DO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO DO CONVENIO SICONV N 898717/2020/INEP - POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00007760017448 | EDGLEY RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03504 | 09/12/2022 | 48962.25 | 48962.25 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao preventiva e curativa , com reposicao de pecas, suporte 2 por hora de voo, dos motores Safrann modelo, ARRIEL 1D, SN 19345 e ARRIEL 2D SN 53221, operados pelo GTA/SESDS, durante o mes de | 48090120000153 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND.COM.BR LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03507 | 09/12/2022 | 3888.00 | 3888.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes no Diario Oficial da Paraiba, para atender as necessidades da Sesds. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03508 | 09/12/2022 | 5900.00 | 5900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em Sistemas de Refrigeracao, tipoVRF, durante o mes de DEZEMBRO2022, ContratoN. 061/2021/Seds. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03509 | 09/12/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - REALIZACAO DE FOTOS/VIDEOS INSTITUCIONAIS COM AS FORCAS DE SEGURANCA - POLICIA CIVIL, POLICIA MILITARE CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03510 | 09/12/2022 | 185.11 | 185.11 | CAMPINA GRANDE - REALIZAR TRABALHO DE PRODUCAO DE MATERIAL DE FIM DE ANO PARA REDES SOCIAIS - PECAS COM IMAGENS DE INTEGRACAO FORCAS DE SEGURANCA | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03511 | 09/12/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - REALIZACAO DE FOTOS/VIDEOS INSTITUCIONAIS COM AS FORCAS DE SEGURANCA - POLICIA CIVIL, POLICIA MILITARE CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | 00005382762406 | VANESSA FURTADO XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03512 | 09/12/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - CAMPINA GRANDE - PRODUZIR MATERIAL DE FIM DE ANO PARA REDES SOCIAIS - PECAS COM IMAGENS DE INTEGRACAO FORCAS DE SEGURANCA | 00005382762406 | VANESSA FURTADO XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03513 | 09/12/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARLEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE PATOS E REGIAO. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03514 | 09/12/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARLEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE PATOS E REGIAO. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03515 | 09/12/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARLEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE PATOS E REGIAO. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03516 | 09/12/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARLEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE PATOS E REGIAO. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03517 | 09/12/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARLEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE PATOS E REGIAO. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03518 | 09/12/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARLEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE PATOS E REGIAO. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03519 | 09/12/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARLEVANTAMENTO DE INFORMACOES DEINTELIGENCIA NA CIDADE DE PATOS E REGIAO. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03520 | 09/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00010974931489 | WANDUY BRINDEIRO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03521 | 09/12/2022 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00010074441426 | JALINI DE SOUZA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03522 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00070116214406 | JOSE FERNANDO GUEDES RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03523 | 09/12/2022 | 177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00008475855490 | MARCIA MICHELLE DIONIZIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03524 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00006438724505 | GABRIEL HORA QUINTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03525 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00009243435400 | EDNALDO NASCIMENTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03526 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00009726488443 | RAYLSSON KENNYD SANTOS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03527 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00013289471497 | ALANE KELLY DE MORAES RIBEIRO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03529 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00070150774427 | BRUNO ALEXANDRE ALVES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03530 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00009294556492 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03531 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00084076712404 | JANILSON ESTEVAM DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03532 | 09/12/2022 | 11916.71 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DO DARF PATRONAL DO INSS DO FUNDO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL/SESDS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03533 | 09/12/2022 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00009039122440 | ARTHUR MENDES MARIANO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03534 | 09/12/2022 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00008015418402 | JORDAN RAMIRES DE ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03535 | 09/12/2022 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00011311306420 | GABRIEL SOARES GUIMARAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03536 | 09/12/2022 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00009863804401 | LEONARDO RODRIGUES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03537 | 13/12/2022 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de Colchoes e Colchonetes, destinado a atender demanda desta Secretaria de estado da Seguranca e da Defesa Social, CIISDS, Gerencia de Tecnologiae Distrito Integrado de Seguranca 1. DISP/Joao Pessoa, | 46040802000126 | DEREK HAGEN BANDEIRA DE LIMA TORRES 1669 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 03538 | 13/12/2022 | 199.70 | 199.70 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente pagamento adicional de um equipamento monocromatico no mes de NOVEMBRO, conforme Contrato N.054/2021/Sesds. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03539 | 13/12/2022 | 370.22 | 370.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO NO CICC DE CAMPINA GRANDE E PATOS/PB. | 00068995865415 | FLAVIO MARTINS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03540 | 13/12/2022 | 231.37 | 231.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO NO CICC DE CAMPINA GRANDE E PATOS/PB. | 00016252071404 | EDMAR FERNANDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03541 | 13/12/2022 | 296.18 | 296.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO NO CICC DE CAMPINA GRANDE E PATOS/PB. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03542 | 13/12/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIADESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00003552086447 | VANESSA LEITE LUNA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03543 | 13/12/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIADESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03544 | 13/12/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIADESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00000902327470 | RODRIGO PEREIRA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03545 | 13/12/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIADESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03546 | 13/12/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIADESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03547 | 13/12/2022 | 354.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2022, COM RECURSO CONVENIO SICONV No.898717/2020-INEP - OBJETIVO: POLICIAMENTO REFERENTE A OPERACAO ENEM - 2022. | 00005835846401 | LEONARDO JOSE GUEDES DE MORAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03548 | 13/12/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOSA FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIADESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00006084412440 | ANA PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03549 | 13/12/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIADESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03550 | 13/12/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIADESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03551 | 13/12/2022 | 592.36 | 592.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ,REALIZADAS A SERVICO DESTA PASTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE ACOMPANHAR AS OPERACOES DE INTELIGENCIADESENVOLVIDAS NO NUCLEO DE INTELIGENCIA DAQUELACIDADE. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03552 | 13/12/2022 | 38709.60 | 38709.60 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de suporte por horas de Voo dos motores Safran, modelo ARRIEL 2D SN 50736 E ARRIEL 1D1 SN 19345, durante omes de DEZEMBRO, Contrato n. 058/2018/Sesds. | 48090120000153 | SAFRAN HELICOPTER ENGINES IND.COM.BR LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 03553 | 13/12/2022 | 7000.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes no Diario Oficial da Paraiba, para esta Sesds. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 03555 | 13/12/2022 | 575.20 | 575.20 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de revisao de 20.000KM, da caminhomete S10 LS DS4, que serve ao Gabinete do Secretario. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03556 | 13/12/2022 | 922.41 | 922.41 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de pecas para revisao de 20.000KM, da caminhomete S10 LS DS4, que serve ao Gabinete do Secretario. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03557 | 13/12/2022 | 10340.00 | 10340.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de material de consumo (sanitizantes), destinados para atender as necessidades desta Pasta, conforme Dispensa de Licitacao, N.43/2022, com Fundamentacao no Inciso Ii, Art.75 da Lei 14.133/2021. | 38320250000181 | A J ALVES DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03558 | 13/12/2022 | 19000.00 | 19000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao aeronautica para aeronave PR- CME, operada pelo Grupamento Tatico Aereo/Seds, durante os meses novembro e Dezembro, conforme Contrato N.010/2022. | 07418547000150 | HBR AVIACAO S.A. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03570 | 15/12/2022 | 999.00 | 999.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de botijao de gas, para atender as necessidades da Sesds, conforme Dispensa deLicitacao conforme Inciso II, Art.75 da Lei 14.133/2021. | 35229849000116 | HIPERGAS OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03572 | 15/12/2022 | 3790.00 | 3790.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de instalacao de aparelhos condicionadores de ar, para atender as necessidades da Sesds, duranteo mes de DEZEMBRO, conforme Contrato N. 004/2022. | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03575 | 16/12/2022 | 111.06 | 111.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UMA OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO DE GUARABIRA PARA O HOSPITAL DE TRAUMA DE JOAO PESSOA | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03576 | 16/12/2022 | 92.55 | 92.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UMA OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO DE GUARABIRA PARA O HOSPITAL DE TRAUMA DE JOAO PESSOA | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03577 | 16/12/2022 | 46.27 | 46.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - O MILITAR IRA COMPOR A TRIPULACAO DA AERONAVE ACAUA EM UMA OPERACAO POLICIAL COM TRANSPORTE AEROMEDICO DE GUARABIRA PARA O HOSPITAL DE TRAUMA DE JOAO PESSOA | 00004650535484 | EDSON MARQUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 03580 | 16/12/2022 | 16000.00 | 16000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, destina-se a aquisicao de tela interativa com finalidade de possibili tar aos gestores da SESDS-PB uma interface de acesso, apresentacao e analise de conteudo apoiada por recursos interativos, conforme Dispensade Licitacao N.34/2022, com | 07827111000115 | GM COMERCIO E IMP.LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03582 | 16/12/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - REALIZARTESTE DE COBERTURA DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO, APOS REALIZACAO DE MANUTENCAO DE ATENA DE TRANSMISSAO EM TEIXEIRA. | 00004470520470 | ANDERSON GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03583 | 16/12/2022 | 185.11 | 185.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTO NO CICC EM CAMPINAGRANDE. | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03584 | 16/12/2022 | 74.04 | 74.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM REALIZADAS ASERVICO DESTA PASTA - PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTO NO CICC EM CAMPINAGRANDE. | 00007570055438 | ELIABE LEAL DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03590 | 20/12/2022 | 10706691.71 | 10706691.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PESSOAL CIVIL - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: DEZEMBRO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03591 | 20/12/2022 | 11286154.14 | 11286154.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PESSOAL CIVIL - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: DEZEMBRO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03592 | 20/12/2022 | 2755.25 | 2755.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PREMIO EDUCACAO - SECRETARIADA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: DEZEMBRO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03593 | 20/12/2022 | 3592999.96 | 3592999.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSA DESEMPENHO - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: DEZEMBRO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03594 | 20/12/2022 | 811226.41 | 811226.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- PESSOAL MILITAR - SECRETARIADA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: DEZEMBRO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03595 | 20/12/2022 | 1298.81 | 1298.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- SALARIO FAMILIA - SECRETARIADA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: DEZEMBRO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03596 | 20/12/2022 | 1301400.00 | 1301400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- AUXILIO ALIMENTACAO PESSOAL CIVIL - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL EDA POLICIA CIVIL - MES: DEZEMBRO/2022. | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03597 | 20/12/2022 | 52469.80 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- TAXA EMP. CIVIL - INSS - SECRETARIA DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E DA POLICIA CIVIL - MES: DEZEMBRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03598 | 20/12/2022 | 132208.10 | 132208.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DESTA SESDS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO N.44/2018. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03601 | 21/12/2022 | 8355.25 | 8355.25 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022 | 08730095000100 | SEC DE EST DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03602 | 21/12/2022 | 2556157.56 | 2556157.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03603 | 21/12/2022 | 661106.94 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03604 | 21/12/2022 | 42000.00 | 42000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aquisicao de Colchoes e Colchonetes, destinado a atender demanda desta Secretaria de estado da Seguranca e da Defesa Social, CIISDS, Gerencia de Tecnologiae Distrito Integrado de Seguranca 1. DISP/Joao Pessoa, | 46040802000126 | DEREK HAGEN BANDEIRA DE LIMA TORRES 1669 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03605 | 21/12/2022 | 130871.51 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DAPM E REFORMADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03612 | 31/12/2022 | 1010.63 | 1010.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A REGULARIZACAO CONTABIL ESCRITURAL DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL NA C/C 13.376-0, DIA 14/12/2022. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
Quantidade de Registros: 3508
Última atualização: 10/06/2024