| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 27/01/2022 | 4310.36 | 4310.36 | vencimento jan 2022 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 07/02/2022 | 104.31 | 104.31 | fgts janeiro 22 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 24/02/2022 | 3875.72 | 3875.72 | vencimento fev 22 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 07/03/2022 | 104.31 | 104.31 | fgts fev 22 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | LOCACAO DE SOFTWARES | Dispensa | 00005 | 18/03/2022 | 1950.00 | 1950.00 | locacao programa folha de pessoal janeiro 3 junho 21 nf 1013970/1014251/10148541014856/1014857/1015037 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00006 | 24/03/2022 | 1000.00 | 1000.00 | acordo judicial processo 0801328-47.2021.8.15.0051 por Jose Ribeiro da Silva | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00007 | 30/03/2022 | 0.00 | 0.00 | primeira parcela guia de custas ref processo 0800.848- 09.2021.8.15.0071 embargos a execucao opostos em face da Areia Empreend Turisticoa | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 30/03/2022 | 3302.37 | 3302.37 | vencimento marco 22 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00009 | 31/03/2022 | 0.00 | 0.00 | primeirqa parcela guia de custas ref proc 0800.848- 09.2021.8.15.0071 embargos execucao Areia EmpreendimentosTuristicos | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00011 | 01/04/2022 | 1788.61 | 1788.61 | ressarcimento com custas processuais | 00005894607493 | FELIPE CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 05/04/2022 | 2174.95 | 2174.95 | vencimento marco 22 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 07/04/2022 | 104.31 | 104.31 | fgts marco 22 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00014 | 28/04/2022 | 3776.55 | 3776.55 | vencimentos abril 22 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00015 | 28/04/2022 | 104.31 | 104.31 | FGTS abril 22 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00016 | 09/05/2022 | 1835.71 | 1835.71 | ressarcimento com custas processuais 0800848- 09.2021.8.15.0071 | 00005894607493 | FELIPE CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00017 | 11/05/2022 | 394.33 | 394.33 | suprimentos de fundos | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 30/05/2022 | 4415.21 | 4415.21 | folha pessoal maio 22 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00019 | 02/06/2022 | 1835.71 | 1835.71 | ressarcimento com embargos a execucao 0800848-09, 2021.8.15.0071 | 00005894607493 | FELIPE CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00020 | 07/06/2022 | 104.31 | 104.31 | fgts maio 22 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00021 | 09/06/2022 | 0.00 | 0.00 | primeira parcela do 13 salario2022 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00023 | 09/06/2022 | 651.96 | 651.96 | primeira parcela 13 salario 2022 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00024 | 29/06/2022 | 4415.21 | 4415.21 | vencimento junho 22 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00025 | 07/07/2022 | 104.31 | 104.31 | irrf junho 22 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00026 | 28/07/2022 | 0.00 | 0.00 | folha pessoal julho 22 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00027 | 04/08/2022 | 104.31 | 104.31 | fgts julho 22 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00028 | 18/08/2022 | 75.59 | 75.59 | inss outras entidades julho 22 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00029 | 18/08/2022 | 203.57 | 203.57 | inss patronal julho | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 30/08/2022 | 4415.21 | 4415.21 | folha de pessoal agosto 22 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00031 | 01/09/2022 | 0.00 | 0.00 | regularizacao contabil | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00032 | 05/09/2022 | 104.31 | 104.31 | fgts agosto 22 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00033 | 08/09/2022 | 1000.00 | 1000.00 | suprimento de fundos | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00034 | 19/09/2022 | 203.57 | 203.57 | inss patronal agosto 22 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00035 | 21/09/2022 | 1599.66 | 1599.66 | conselho fiscal da pbtur hoteis julho 22 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00036 | 28/09/2022 | 0.00 | 0.00 | inss out/nov/dez 2021 juros e multa | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00037 | 28/09/2022 | 2003.21 | 2003.21 | inss segurado e patronal out/nov/dez e 13 do anos de 2021 juros e multa | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 29/09/2022 | 4415.21 | 4415.21 | folha pessoal set 22 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00039 | 06/10/2022 | 104.31 | 104.31 | fgts set 22 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00040 | 13/10/2022 | 1702.49 | 1702.49 | inss patronal janeiro a junho 22 com juros e multa | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00041 | 13/10/2022 | 106.42 | 106.42 | multa juros e correcao inss jan a junho 22 segurado | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00042 | 19/10/2022 | 179.99 | 179.99 | inss patronal set 22 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
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| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00044 | 27/10/2022 | 0.00 | 0.00 | regularizacao contabil | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00045 | 01/11/2022 | 104.31 | 104.31 | Solicitacao do pagamento do FGTS da PBTUR Hoteis, referente a Outubro. | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00046 | 17/11/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento do INSS patronal da PBTUR Hoteis. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00047 | 22/11/2022 | 5090.90 | 5090.90 | Pagamento da multa pelo atrasodo INSS. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00048 | 22/11/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento do INSS Outubro - PBTUR HOTEIS. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00050 | 22/11/2022 | 181.79 | 181.79 | Pagamento INSS de Outubro. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00051 | 29/11/2022 | 4415.21 | 4415.21 | folha nov 22 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00052 | 30/11/2022 | 183.20 | 183.20 | Pagamento do certificado digital PBTUR HOTEIS. | 62173620000180 | SERASA S.A |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00053 | 02/12/2022 | 179.99 | 179.99 | inss patronal nov 22 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00054 | 05/12/2022 | 104.31 | 104.31 | Pagamento do FGTS da PBTUR hoteis. | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00055 | 14/12/2022 | 651.95 | 651.95 | segunda parcela 13 salario | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 14/12/2022 | 349.40 | 349.40 | inss patronal 13 salario | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00057 | 14/12/2022 | 104.31 | 0.00 | fgts 13 sal 2022 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
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Última atualização: 10/06/2024