| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 27/01/2022 | 121247.49 | 121247.49 | folha janerio 2022 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 07/02/2022 | 6346.84 | 6346.84 | fgts jan 22 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00003 | 07/02/2022 | 182.60 | 182.60 | vales transporte jan 22 | 00070116801441 | MARIA CLARA VIRGINIO ARARUNA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00004 | 07/02/2022 | 182.60 | 182.60 | vales tran jan 22 | 00007192941425 | THAYANA CARLA LINHARES CESAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | Dispensa | 00005 | 07/02/2022 | 182.60 | 182.60 | vales trans jan 22 | 00009744026480 | RAYSSA DE FREITAS BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00006 | 07/02/2022 | 0.00 | 0.00 | sistema folha pessoal jan 22 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00007 | 07/02/2022 | 1076.82 | 1076.82 | consumo de agua jan 22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00008 | 07/02/2022 | 5803.63 | 5803.63 | energia dezm 21 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00009 | 07/02/2022 | 1463.78 | 1463.78 | cons de agua jan 22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00010 | 07/02/2022 | 2071.86 | 2071.86 | consumo de agua nov 21 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00011 | 07/02/2022 | 325.00 | 325.00 | diarias | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00012 | 07/02/2022 | 125.00 | 125.00 | diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00013 | 07/02/2022 | 195.00 | 195.00 | diarias | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00014 | 07/02/2022 | 75.00 | 75.00 | diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00015 | 07/02/2022 | 750.00 | 750.00 | locacao copiadoras jan 22 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00017 | 07/02/2022 | 880.00 | 880.00 | sistema folha jan 22 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00018 | 07/02/2022 | 2550.00 | 2550.00 | locacao de onibus | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00019 | 07/02/2022 | 182.60 | 182.60 | vales tran jan 22 | 00008607840452 | GABRIEL LOBAO DANTAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00020 | 07/02/2022 | 6630.00 | 6630.00 | diarias evento roadshow nacional | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00021 | 09/02/2022 | 100.00 | 100.00 | diarias | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00022 | 09/02/2022 | 3490.98 | 3490.98 | passagem aerea Debora Luna fat9527 | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00023 | 09/02/2022 | 11055.13 | 11055.13 | paaaagens aereas Jornalista doGrupo MOB fat 4047332 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00024 | 09/02/2022 | 10000.00 | 10000.00 | adiantamento para despesas | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00025 | 09/02/2022 | 10000.00 | 10000.00 | adiantamento para despeaasa | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 10/02/2022 | 14422.65 | 14422.65 | vales alimentacao fev 22 nf 51 | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Dispensa | 00027 | 10/02/2022 | 293.71 | 293.71 | material enviado para acao de divulgacao do destino Paraiba | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00028 | 16/02/2022 | 3500.00 | 3500.00 | locacao de micro onibus com guia para transporte de agentes de viagens da Operadora Cativa | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00029 | 16/02/2022 | 4100.00 | 4100.00 | locacao de micro onibus para atender agentes de viagens da Operadora Catica | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00030 | 16/02/2022 | 5321.16 | 5321.16 | pbprev patronal jan 22 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00031 | 16/02/2022 | 2000.00 | 2000.00 | servicos de implantacao de fibra otica de comunicacao de dados e voz | 11937921000100 | ITAMAR MATIAS DE AMORIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00032 | 16/02/2022 | 750.00 | 750.00 | locacao de copiadoras fev 22 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00033 | 18/02/2022 | 1786.00 | 1786.00 | servicos prestados setor financeiro | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00034 | 18/02/2022 | 130.00 | 130.00 | diaria | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00035 | 18/02/2022 | 120.00 | 120.00 | diaria | 00098203770487 | VICENTE FELIX DA SILVA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00036 | 18/02/2022 | 50.00 | 50.00 | diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00037 | 18/02/2022 | 1070.09 | 1070.09 | parcelamento PGFN parcela 31 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00038 | 18/02/2022 | 1070.09 | 1070.09 | parcelamento 32 PGFN | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00039 | 18/02/2022 | 475.50 | 475.50 | locacao sistema contabil jan 22 | 07531515000167 | FERNANDO DE PAULA CONDES NETO - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 24/02/2022 | 112145.70 | 112145.70 | vencimento fev 22 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 24/02/2022 | 5321.16 | 5321.16 | pbprev patronal fecv 22 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 24/02/2022 | 6346.84 | 6346.84 | fgts fev 22 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00043 | 24/02/2022 | 1350.00 | 1350.00 | servicos prestados com limoezae conservacao | 00075366118468 | SOLANGE MAXIMO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00044 | 24/02/2022 | 2485.52 | 2485.52 | passagens aereas jornalistado grupo MOB Modelo Gisele Itie fat 4047364 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00045 | 24/02/2022 | 407.96 | 407.96 | aquisicao de telhas | 11328757000125 | LEO DIST DE MAT DE CONST E COM DE TINTAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00046 | 24/02/2022 | 5140.00 | 5140.00 | hospedagem equipe MOB em Cabaceiras | 10857172000130 | SAULO DE TARSO ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00047 | 24/02/2022 | 780.00 | 780.00 | limpeza da caixa d agua da empresa | 23335180000168 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00048 | 04/03/2022 | 2065.30 | 2065.30 | aquisicao de material de limpeza e conservacao | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00049 | 04/03/2022 | 1350.00 | 1350.00 | servicos prestados como auxiliar de servicos gerais | 00006180816409 | ROBERTA MARTINS LIMA DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00050 | 04/03/2022 | 50.00 | 50.00 | diarias | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00051 | 04/03/2022 | 1001.79 | 1001.79 | consumo de agua fev 22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00052 | 04/03/2022 | 5429.64 | 5429.64 | energia jan 22 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00053 | 04/03/2022 | 3570.00 | 3570.00 | manutencao em ar condicionadosda empresa | 37207049000120 | KARLOS EGBERTO TEIXEIRA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00054 | 04/03/2022 | 0.00 | 0.00 | TCR 2022 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00055 | 04/03/2022 | 3778.00 | 3778.00 | locacao de van com guia para transporte da empersa Moda MOB | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00056 | 04/03/2022 | 0.00 | 0.00 | servicos prestados como vigilante na empresa | 00059123346434 | JOSE LINDOLFO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00058 | 04/03/2022 | 0.00 | 0.00 | TCR 2022 | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00059 | 04/03/2022 | 1675.00 | 1675.00 | locacao de van para transportede agentes de viagens da operadora G7 | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 22 | INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00060 | 04/03/2022 | 0.00 | 0.00 | instalacao de pelicula no setor de informatica | 30248601000189 | LEONILTON PEREIRA DA SILVA 10327529474 |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00061 | 07/03/2022 | 100000.00 | 100000.00 | participacao da Paraiba no projeto Nordeste Arretado confcontrato 001/22 | 29267336000105 | LUCIANA PAIVA FERNANDES EIRELI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00062 | 09/03/2022 | 193.60 | 193.60 | vales transporte fev 22 | 00070116801441 | MARIA CLARA VIRGINIO ARARUNA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00063 | 09/03/2022 | 193.60 | 193.60 | vales transporte fev 22 | 00007192941425 | THAYANA CARLA LINHARES CESAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00064 | 09/03/2022 | 193.60 | 193.60 | vales transporte fev 22 | 00009744026480 | RAYSSA DE FREITAS BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00065 | 09/03/2022 | 840.00 | 840.00 | diaria participar do evento WMT | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00066 | 09/03/2022 | 1200.00 | 1200.00 | diaria participar do evento UGART feira de negocios turisticos | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00067 | 09/03/2022 | 193.60 | 193.60 | vales transporte fev 22 | 00008607840452 | GABRIEL LOBAO DANTAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00068 | 09/03/2022 | 10000.00 | 10000.00 | adiantamento para despesas | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00069 | 09/03/2022 | 269.99 | 269.99 | servicos de interner marco 22 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00070 | 09/03/2022 | 4200.00 | 4200.00 | locacao de van para transportede FAMTOUR de agentes de viagens da BWT Operadora | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00072 | 09/03/2022 | 600.00 | 600.00 | aquisicao de pelicula para serinstalada no setor de informatica | 30248601000189 | LEONILTON PEREIRA DA SILVA 10327529474 |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 11/03/2022 | 15288.01 | 15288.01 | vales alimentacao marco 22 | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00074 | 11/03/2022 | 1077.42 | 1077.42 | parcelamento PGFN 33 parcela | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00075 | 11/03/2022 | 951.00 | 951.00 | locacao sistema contabil fev emarco 22 | 07531515000167 | FERNANDO DE PAULA CONDES NETO - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00076 | 15/03/2022 | 1738.00 | 1738.00 | aquisicao de aparelho de ar condicionado | 08238974000110 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00077 | 15/03/2022 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de um purificador deagua | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00078 | 15/03/2022 | 750.00 | 750.00 | locacao de impressoras marco 22 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00079 | 15/03/2022 | 0.00 | 0.00 | publicacao diario oficial | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00080 | 15/03/2022 | 18000.00 | 18000.00 | evento MASTERROP contrato 03/22 | 06371325000167 | MASTER OPERADORA TURISTICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00081 | 15/03/2022 | 16130.00 | 16130.00 | locacao de espaco devilgacao destino Paraiba contrato 04/22 | 95217113000150 | UNIAO GAUCHA OP E REP DE T DO R G SUL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00082 | 17/03/2022 | 1786.00 | 1786.00 | servicos prestados no setor financeiro | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00084 | 24/03/2022 | 5400.00 | 5400.00 | coquetel para abertura do evento da Operadora Azul Viagens | 31406581000190 | JOSE WERKLEY SARMENTO DIAS 07672695436 |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00085 | 24/03/2022 | 6000.00 | 6000.00 | coquetel de encerramento do evento da Operadora Azul Viagens | 44795837000140 | LOVINA SIXAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00086 | 24/03/2022 | 2496.00 | 2496.00 | almoco doe vento da Operadora Azul Viagens | 31963624000138 | PEREIRA COMERCIO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00087 | 24/03/2022 | 0.00 | 0.00 | coquetel volante para o eventoda Operasdora Azul Viagens | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00088 | 24/03/2022 | 2522.00 | 2522.00 | servicos de almoco para o evento da Operadora Azul Viagens no dia 31/03 | 29093066000155 | GM BAR RESTAURANTE E POUSADA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00089 | 24/03/2022 | 1800.00 | 1800.00 | locacao de van para transportede jornalistas da FAMPRESS | 17273891000152 | LOKVANS TURISMO RECEPTIVO SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00090 | 24/03/2022 | 195.00 | 195.00 | diaria | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00091 | 24/03/2022 | 150.00 | 150.00 | dairia | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00092 | 30/03/2022 | 110349.33 | 110349.33 | vencimento marco 2022 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00093 | 30/03/2022 | 4839.52 | 4839.52 | pbprev patronal marco 22 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 30/03/2022 | 0.00 | 0.00 | fgts marco 22 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00095 | 30/03/2022 | 260.00 | 260.00 | diarias | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00096 | 30/03/2022 | 100.00 | 100.00 | diarias | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00097 | 30/03/2022 | 240.00 | 240.00 | diarias | 00098203770487 | VICENTE FELIX DA SILVA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00098 | 30/03/2022 | 120.00 | 120.00 | diaria | 00027713083472 | FABIO SOARES CARDOSO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00099 | 01/04/2022 | 1950.00 | 1950.00 | diaria participar do evento World Travel Latin America | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00100 | 01/04/2022 | 960.00 | 960.00 | diaria partcipar do evento World Travel Marketing | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00101 | 05/04/2022 | 350.00 | 350.00 | diaria | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00102 | 05/04/2022 | 175.00 | 175.00 | diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00103 | 05/04/2022 | 0.00 | 0.00 | despesas com coquetel agencia Azul viagens | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00104 | 05/04/2022 | 3260.00 | 3260.00 | aquisicao de conversos de Midia de Fibra otica e access Pont Ubiquiti NetWorks | 11937921000100 | ITAMAR MATIAS DE AMORIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00105 | 05/04/2022 | 72362.04 | 72362.04 | locacao stand para o evento World Travel Market Latim America conf contrato 05/22 | 02162646000109 | REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00106 | 05/04/2022 | 287.00 | 287.00 | aquisicao de material de expediente | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00107 | 05/04/2022 | 6434.00 | 6434.00 | energia marco 22 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00108 | 05/04/2022 | 0.00 | 0.00 | suprimentos de fundo | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00109 | 05/04/2022 | 880.00 | 880.00 | locacao sistema fev 22 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00110 | 05/04/2022 | 4264.42 | 4264.42 | TCR 2022 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00111 | 05/04/2022 | 5505.53 | 5505.53 | energia fev 22 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00112 | 05/04/2022 | 911.97 | 911.97 | consumo de agua marco 22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 05/04/2022 | 1189.81 | 1189.81 | venciemnto marco | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00116 | 06/04/2022 | 6680.84 | 6680.84 | fgts marco 22 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00117 | 06/04/2022 | 10280.00 | 10280.00 | capacitacao almoco trenamento Operadora Diversa Turismo contrato 06/22 | 03561151000107 | FF18 VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00118 | 06/04/2022 | 6000.00 | 6000.00 | suprimentos de fundos | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00119 | 06/04/2022 | 3822.50 | 3822.50 | coquetel para operadora azul viagens | 04532806000181 | HARDMAN PRAIA RESTAURANTE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00120 | 06/04/2022 | 1086.39 | 1086.39 | 34 parcela PGFN | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00121 | 08/04/2022 | 1808.37 | 1808.37 | parcelamento TCR | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00122 | 11/04/2022 | 1300.00 | 1300.00 | servicos prestados como vigilante | 00059123346434 | JOSE LINDOLFO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00124 | 12/04/2022 | 1786.00 | 1786.00 | servicos prestados no setor financeiro | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00125 | 12/04/2022 | 249.04 | 249.04 | hospedagem site | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRA HOSPED DE SITES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00126 | 12/04/2022 | 5850.00 | 5850.00 | confeccao de trofeus para o Evento Bode Rei | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00127 | 12/04/2022 | 106.95 | 106.95 | taxas box aeroporto | 33919741000120 | AENA BRASIL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00128 | 12/04/2022 | 269.99 | 269.99 | internet abril 22 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00129 | 12/04/2022 | 1300.00 | 1300.00 | servicos prestados | 00071144180430 | ARTHUR VIEIRA DE LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00130 | 12/04/2022 | 330.00 | 330.00 | aquisicao de material de consumo fonte de alimentacao | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Concorrência | 00131 | 12/04/2022 | 15576.46 | 15576.46 | vales refeicao abril 22 | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00132 | 18/04/2022 | 193.60 | 193.60 | vales transporte marco 22 | 00070116801441 | MARIA CLARA VIRGINIO ARARUNA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00133 | 18/04/2022 | 193.60 | 193.60 | vales transporte marco 22 | 00008607840452 | GABRIEL LOBAO DANTAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00134 | 18/04/2022 | 193.60 | 193.60 | vales tran sporte marco 22 | 00007192941425 | THAYANA CARLA LINHARES CESAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00135 | 18/04/2022 | 750.00 | 750.00 | locacao impressoras abril 22 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00136 | 18/04/2022 | 180.00 | 180.00 | aquisicao de adaptador | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00137 | 18/04/2022 | 247.78 | 247.78 | ressarcimento de despesas com locomocao | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00138 | 20/04/2022 | 2577.06 | 2577.06 | passagem aerea Debora Luna evento capacitacao agentes de vianes fat 9678 | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00139 | 20/04/2022 | 1800.00 | 1800.00 | diaria Debora Evento capacitacao | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00140 | 20/04/2022 | 260.00 | 260.00 | diaria partciar de evento | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00141 | 20/04/2022 | 100.00 | 100.00 | diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00142 | 20/04/2022 | 200.00 | 200.00 | diaria | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00143 | 20/04/2022 | 245.95 | 245.95 | aquisicao de uma porta de madeira dobradica e fechadura | 11328757000125 | LEO DIST DE MAT DE CONST E COM DE TINTAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00144 | 25/04/2022 | 120000.00 | 120000.00 | organizacao de eventos com servicos de alimentacao e apoio logistico | 38170695000122 | ETS VIAGENS E SERVICOS LTDA. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00145 | 28/04/2022 | 134335.14 | 134335.14 | vencimentos abril 22 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00146 | 28/04/2022 | 6574.18 | 6574.18 | pbprev patronal abril 22 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00147 | 28/04/2022 | 7943.18 | 7943.18 | fgts abril 22 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00148 | 28/04/2022 | 1350.00 | 1350.00 | diaria evento oparadora azul | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00149 | 05/05/2022 | 1800.00 | 1800.00 | participacao PBTUR evento EXPOTURISMO PARAIBA contrato 09/22 | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00150 | 05/05/2022 | 0.00 | 0.00 | pagamento ref pendencias financeira | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00151 | 05/05/2022 | 5200.00 | 5200.00 | sonorizacao nos eventos da Azul Viagens Campinas Belo Horitinte e Uberlandia | 26142073000101 | CB MARKETING LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00152 | 05/05/2022 | 44920.00 | 44920.00 | evento Roadswoh Paraiba contarto 08/22 | 26142073000101 | CB MARKETING LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00153 | 05/05/2022 | 1094.39 | 1094.39 | parcelamento PGFN 35 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00154 | 05/05/2022 | 21744.00 | 21744.00 | partcipacao no evento BNT MERCOSUL | 00376660000171 | BNT FEIRAS E CONGRESSOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00155 | 05/05/2022 | 1424.61 | 1424.61 | consumo agua abril 22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00156 | 05/05/2022 | 475.50 | 475.50 | sistema contabil abril 22 | 07531515000167 | FERNANDO DE PAULA CONDES NETO - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00157 | 05/05/2022 | 4690.00 | 4690.00 | consertos ar condicionados | 37207049000120 | KARLOS EGBERTO TEIXEIRA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00158 | 05/05/2022 | 5700.72 | 5700.72 | consumo de energia abril 22 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 06/05/2022 | 15864.91 | 15864.91 | vales refeicao maio 22 | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00160 | 06/05/2022 | 1820.40 | 1820.40 | parcelamento TCR | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00161 | 11/05/2022 | 0.00 | 0.00 | inss janeiro juros e multa | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00162 | 11/05/2022 | 0.00 | 0.00 | inss fev segurado juros e multa | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00163 | 11/05/2022 | 0.00 | 0.00 | segurado fev 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00164 | 11/05/2022 | 0.00 | 0.00 | inss patronal janeiro 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00167 | 11/05/2022 | 0.00 | 0.00 | inss patronal janeiro 22 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00168 | 11/05/2022 | 0.00 | 0.00 | inss janweiro segurado juros emulta | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00170 | 11/05/2022 | 1572.25 | 1572.25 | inss jan segurado juros e multa | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00172 | 11/05/2022 | 25614.07 | 25614.07 | inss patronal janeiro 22 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00173 | 11/05/2022 | 269.99 | 269.99 | internet abril 22 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00174 | 18/05/2022 | 28000.00 | 28000.00 | auditoria independente das demostracoes financeiras da pbtur exercicio 2021 conf conntrato 22/21 | 17364211000106 | BR AUDITORIA E CONSULTORIA S/S LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00175 | 18/05/2022 | 1400.00 | 1400.00 | servicos prestados como vigia | 00021988846404 | EDNALDO SILVA OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00176 | 18/05/2022 | 75.00 | 75.00 | diarias | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00177 | 18/05/2022 | 75.00 | 75.00 | diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00178 | 18/05/2022 | 1300.00 | 1300.00 | servicos prestados setor pessoal | 00071144180430 | ARTHUR VIEIRA DE LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00179 | 18/05/2022 | 3802.00 | 3802.00 | aquisicao de materiais para computador | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00180 | 18/05/2022 | 600.00 | 600.00 | diarias evento BNT MERCOSUL | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00181 | 18/05/2022 | 550.00 | 550.00 | aquisicao de um estabilizador | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00182 | 18/05/2022 | 750.00 | 750.00 | locacao copiadoras | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00183 | 18/05/2022 | 249.04 | 249.04 | hospedagem do site da pbtur maio 22 | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRA HOSPED DE SITES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00184 | 24/05/2022 | 1000.00 | 1000.00 | ref pagamento Facebook para impulsionamento nas redes sociais | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00185 | 24/05/2022 | 450.00 | 450.00 | aquisicao de maquina de calcular | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00186 | 24/05/2022 | 280000.00 | 280000.00 | participacao evento B2Meet 2022 contrao 07 22 | 04545690000115 | FRT OPERADORA DE TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00187 | 27/05/2022 | 787.35 | 787.35 | parcelamento TCR | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00188 | 27/05/2022 | 68735.33 | 68735.33 | inss out e novembro de 2021 segurado e patronal | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 30/05/2022 | 137595.60 | 137595.60 | folha pessoal maio 22 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00190 | 30/05/2022 | 2687.97 | 2687.97 | aquisicao de ar condicionado | 08238974000110 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00191 | 30/05/2022 | 608.38 | 608.38 | parcelamento IPTU Camping | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00194 | 31/05/2022 | 26375.17 | 26375.17 | inss patronal fev 2022 com juros e corracao | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00195 | 31/05/2022 | 2059.55 | 2059.55 | juros e correcao inss seguradofev 22 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00196 | 31/05/2022 | 50.00 | 50.00 | diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00197 | 31/05/2022 | 100.00 | 100.00 | diarias | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00198 | 02/06/2022 | 2000.00 | 2000.00 | suprimentos de fundos | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00199 | 02/06/2022 | 0.00 | 0.00 | locacao de van para tranpsortede joralistas | 08510814000188 | GUARATAN CONSTRUTORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00200 | 02/06/2022 | 1300.00 | 1300.00 | servicos prestados | 00071144180430 | ARTHUR VIEIRA DE LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00201 | 02/06/2022 | 837.12 | 837.12 | consumo de agua maio 22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00202 | 02/06/2022 | 4473.72 | 4473.72 | consumo de energia maio 22 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00203 | 02/06/2022 | 1050.00 | 1050.00 | confeccao de bandeiras | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00205 | 02/06/2022 | 3000.00 | 3000.00 | implantacao sistema folha de pagamento conf contrato 02/22 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00206 | 02/06/2022 | 900.00 | 900.00 | sitema folha de pagamento marco 22 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00207 | 06/06/2022 | 8192.69 | 8192.69 | fgts maio 22 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00208 | 06/06/2022 | 0.00 | 0.00 | pbrev maio patronal | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00209 | 06/06/2022 | 193.60 | 193.60 | vales transorte maio 22 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00210 | 09/06/2022 | 0.00 | 0.00 | primeira paracelado do 13 salario 2022 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00211 | 09/06/2022 | 1000.00 | 1000.00 | suprimentos de fundos | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00212 | 09/06/2022 | 0.00 | 0.00 | box aeroporto 04/22 | 33919741000120 | AENA BRASIL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00213 | 09/06/2022 | 1198.27 | 1198.27 | parcela (09) TCR Mercado de Artezanato | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00214 | 09/06/2022 | 1104.32 | 1104.32 | parcelamento Receita Federal | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 00215 | 09/06/2022 | 634.24 | 634.24 | parcelamento IPTU parcela (5) | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00217 | 09/06/2022 | 53274.69 | 53274.69 | primeira paracela do 13 salario 2022 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00218 | 09/06/2022 | 15000.00 | 15000.00 | particpacao no programa Paty Leone conf contrato 13/22 | 35636453000193 | TOP TRAVELS NEGOCIOS DIGITAIS - EIRELI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00219 | 09/06/2022 | 249.04 | 249.04 | hospedagem site da pbturjunho 22 | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRA HOSPED DE SITES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00220 | 09/06/2022 | 0.00 | 0.00 | internet junho 22 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00221 | 09/06/2022 | 815.92 | 815.92 | aquisicao de telhas | 11328757000125 | LEO DIST DE MAT DE CONST E COM DE TINTAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Dispensa | 00222 | 14/06/2022 | 100.86 | 100.86 | envios de material publicitario | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00223 | 14/06/2022 | 1109.60 | 1109.60 | aquisicao de material de expediente | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00224 | 14/06/2022 | 1600.00 | 1600.00 | servicos prestados vigilante | 00021988846404 | EDNALDO SILVA OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00225 | 17/06/2022 | 106.95 | 106.95 | box aeroporto maio 22 | 33919741000120 | AENA BRASIL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00226 | 17/06/2022 | 3800.01 | 3800.01 | parcelamento iss primeira parcela | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00227 | 17/06/2022 | 1000.00 | 1000.00 | suprimentos de fundos | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00228 | 17/06/2022 | 5804.37 | 5804.37 | pbprev patronal maio 22 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00229 | 17/06/2022 | 750.00 | 750.00 | locacao copiadora junho 22 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00230 | 17/06/2022 | 2009.49 | 2009.49 | passagem aerea Debora Luna Fat9784 | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Concorrência | 00231 | 17/06/2022 | 15864.91 | 15864.91 | vales alimentacao junho 22 | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00233 | 22/06/2022 | 1323.40 | 1323.40 | locacao de ban tranpsorte de jornalistas | 09139551000881 | SEBRAE PB. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00234 | 29/06/2022 | 135850.55 | 135850.55 | folha junho 22 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00235 | 29/06/2022 | 2162.93 | 2162.93 | taxa de ocupacao exercicio 2022 Camping Cabo Branco terreno do seixas | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00236 | 29/06/2022 | 185.11 | 185.11 | diarias | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00237 | 29/06/2022 | 92.55 | 92.55 | diarias | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00238 | 29/06/2022 | 555.33 | 555.33 | diarias | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00239 | 29/06/2022 | 999.58 | 999.58 | diarias | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00240 | 29/06/2022 | 130.00 | 130.00 | diarias | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00241 | 29/06/2022 | 100.00 | 100.00 | diarias | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00242 | 29/06/2022 | 2498.97 | 2498.97 | diaria participar evento Vendas da CVC | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00243 | 30/06/2022 | 14537.11 | 14537.11 | inss segurado dez 21 juros e multa | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00244 | 30/06/2022 | 32107.49 | 32107.49 | inss 13 salario 2021 patronale segurado juros e multa | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00245 | 30/06/2022 | 0.00 | 0.00 | participacao da PBTUR no evento Convencao de Vendas da Operadora CVC conf contrato 12/2022 | 22745804000152 | TC WORLD VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00246 | 04/07/2022 | 2221.32 | 2221.32 | diarias par evento operadora cativa | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00247 | 06/07/2022 | 193.60 | 193.60 | vales transporte julho 22 | 00008607840452 | GABRIEL LOBAO DANTAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00248 | 06/07/2022 | 193.60 | 193.60 | vales transporte julho 22 | 00070116801441 | MARIA CLARA VIRGINIO ARARUNA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00249 | 06/07/2022 | 193.60 | 193.60 | vales transporte julho 22 | 00007192941425 | THAYANA CARLA LINHARES CESAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00250 | 06/07/2022 | 387.20 | 387.20 | vales transporte julho 22 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00251 | 06/07/2022 | 1114.15 | 1114.15 | parcelamneto 37 junto a receita federal | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00252 | 06/07/2022 | 802.01 | 802.01 | parcela 1 junto a receita federal | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00253 | 06/07/2022 | 74.04 | 74.04 | diaria | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00254 | 06/07/2022 | 555.32 | 555.32 | diarias | 00098203770487 | VICENTE FELIX DA SILVA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00255 | 06/07/2022 | 462.77 | 462.77 | diarias | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00256 | 06/07/2022 | 1205.62 | 1205.62 | parcelamento TCR Mercado de Artezanato | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00257 | 06/07/2022 | 334.86 | 334.86 | parcelamento 6 divida executada | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00258 | 06/07/2022 | 92.55 | 92.55 | diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00259 | 06/07/2022 | 30000.00 | 30000.00 | partcipacao evento da Operadora Cativa Brasolia e Goiania 06 e 07 de jilho conttato14/22 | 05111606000118 | CATIVA TURISMO EIRELI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00260 | 06/07/2022 | 277.66 | 277.66 | diaria Areia eventos | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00261 | 06/07/2022 | 8338.15 | 8338.15 | fgts junho 22 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00262 | 07/07/2022 | 105.60 | 105.60 | vales transporte junho 22 | 00008607840452 | GABRIEL LOBAO DANTAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00263 | 07/07/2022 | 105.60 | 105.60 | vales transporte junho 22 | 00070116801441 | MARIA CLARA VIRGINIO ARARUNA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00264 | 07/07/2022 | 96.80 | 96.80 | vales transporte junho 22 | 00007192941425 | THAYANA CARLA LINHARES CESAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 13/07/2022 | 15864.91 | 15864.91 | vales refeicao julho 22 | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00266 | 13/07/2022 | 8885.37 | 8885.37 | custas de cartorio paara regularicao do Centro Turistico Amir Gaudencio | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00267 | 13/07/2022 | 3054.31 | 3054.31 | diarias roadshow nordeste | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00268 | 13/07/2022 | 1332.78 | 1332.78 | diaria evento FEMPTUR | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00269 | 13/07/2022 | 1435.92 | 1435.92 | consumo agua jukho 22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00270 | 13/07/2022 | 3537.90 | 3537.90 | consumo energia junho 22 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00271 | 13/07/2022 | 0.00 | 0.00 | passagem aerea fat 21841 LUCIANO LAPA | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00272 | 13/07/2022 | 269.99 | 269.99 | internet julho 22 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00273 | 13/07/2022 | 249.04 | 249.04 | hospedagem site julho 22 | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRA HOSPED DE SITES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00274 | 13/07/2022 | 555.32 | 555.32 | diarias | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00275 | 13/07/2022 | 750.00 | 750.00 | locacao impressoras | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00276 | 13/07/2022 | 2291.65 | 2291.65 | material de limpeza e manutencao | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00277 | 15/07/2022 | 0.00 | 0.00 | juros e multa inss segurado marco 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00278 | 15/07/2022 | 28618.92 | 28618.92 | inss patronal marco 22 com juos e multa | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00279 | 15/07/2022 | 3812.63 | 3812.63 | 2 parcela ISS | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00280 | 15/07/2022 | 92.55 | 92.55 | diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00281 | 15/07/2022 | 277.66 | 277.66 | diaria | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00282 | 15/07/2022 | 1332.78 | 1332.78 | diaria evento 8 FEMPTUR Natal | 00005642488430 | TAMARA SORRETINO MOURA LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00283 | 15/07/2022 | 600.00 | 600.00 | servicos veicula van | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00284 | 15/07/2022 | 2020.00 | 2020.00 | material para veiculos | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00285 | 15/07/2022 | 5808.37 | 5808.37 | pbprev patronal junho 22 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00286 | 19/07/2022 | 121.00 | 121.00 | diferenca inss segurado junh0 22 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00287 | 19/07/2022 | 28732.78 | 28732.78 | inss patronal junho 22 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00288 | 20/07/2022 | 50000.00 | 50000.00 | participacao pbtur Roadswoh Nordeste Paraiba e MASTEROP cont 16/22 | 06371325000167 | MASTER OPERADORA TURISTICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00289 | 22/07/2022 | 8076.00 | 8076.00 | participacap no evento * FEMPTUR conf contrato 17/22 | 13505964000133 | ARGUS ASSESS. A EVENTOS DE TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00290 | 22/07/2022 | 3665.14 | 3665.14 | diarias participar do evento Roadsjhow Nordeste | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 00291 | 22/07/2022 | 614.63 | 614.63 | parcelamento IPTU TCR | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00292 | 25/07/2022 | 392.81 | 392.81 | multa por atraso DCYF | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00293 | 28/07/2022 | 138696.99 | 138696.99 | vencimento folha julho 22 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00294 | 28/07/2022 | 250.00 | 250.00 | ressarcimento adiantamento de despesas realizado a mais | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00295 | 28/07/2022 | 900.00 | 900.00 | sistema folha pessoal abril 22 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00296 | 28/07/2022 | 3401.00 | 3401.00 | servicos manutencao ar condicioando | 37207049000120 | KARLOS EGBERTO TEIXEIRA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00297 | 28/07/2022 | 1764.26 | 1764.26 | passagem fat 21841 Luciano Lapa | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00298 | 28/07/2022 | 59040.00 | 59040.00 | participacao da PBTUR no evento Convencao de Vendas da Operadora CVC conf cont 12/2022 | 22745804000152 | TC WORLD VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00299 | 28/07/2022 | 951.00 | 951.00 | locacao sistema contabil maio e junho 22 | 07531515000167 | FC TECNOLOGIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00300 | 28/07/2022 | 193.60 | 193.60 | vales transporte agosto 22 | 00008607840452 | GABRIEL LOBAO DANTAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00301 | 28/07/2022 | 193.60 | 193.60 | vales trans agosto 22 | 00005121753497 | MARCIONILA FERREIRA DE ANDRADE CUNHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00302 | 28/07/2022 | 193.60 | 193.60 | vales tran agiosto 22 | 00070116801441 | MARIA CLARA VIRGINIO ARARUNA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00303 | 28/07/2022 | 193.60 | 193.60 | vales transporte agosto 22 | 00007192941425 | THAYANA CARLA LINHARES CESAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00304 | 03/08/2022 | 0.00 | 0.00 | complementacao focha de julho 22 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00305 | 03/08/2022 | 8932.80 | 8932.80 | fgts julho 22 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00306 | 08/08/2022 | 1300.00 | 1300.00 | servicos prestados como vigilante | 00078905249434 | JANIO GOMES SANTIAGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00307 | 08/08/2022 | 3331.95 | 3331.95 | diaria patr evento OPERADORA ORIENT E CVC | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00308 | 08/08/2022 | 46.27 | 46.27 | diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00309 | 08/08/2022 | 138.83 | 138.83 | diaria | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00310 | 08/08/2022 | 1213.03 | 1213.03 | parcelameto TCR 11 parcela | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00311 | 08/08/2022 | 2000.00 | 2000.00 | suprimentos de fundos | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00312 | 08/08/2022 | 3380.45 | 3380.45 | energia julho 22 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00313 | 08/08/2022 | 80.00 | 80.00 | diaria | 00027713083472 | FABIO SOARES CARDOSO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00314 | 08/08/2022 | 647.88 | 647.88 | diaria | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00315 | 08/08/2022 | 900.00 | 900.00 | sitema folha junho 22 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00316 | 08/08/2022 | 900.00 | 900.00 | passagem aerea Luciano Lapa fat 9833 | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00317 | 08/08/2022 | 0.00 | 0.00 | confeccao sacolas de algodao | 26194638000102 | RAQUELLY NICIA SANTOS FERREIRA - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00318 | 08/08/2022 | 7950.00 | 7950.00 | aquisicao de um servidor de Dados e Backup | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 00319 | 08/08/2022 | 5800.00 | 5800.00 | confeccao de trofeus para premiacao no Evento Barra Bode2022 | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00320 | 09/08/2022 | 0.00 | 0.00 | inss julho 22 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00321 | 09/08/2022 | 5804.37 | 5804.37 | pbprev patronal julho 22 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00322 | 09/08/2022 | 2065.00 | 2065.00 | confeccao de camisas fardamentos | 25995901000191 | KARLA DANIELLE DE SOUZA NASC DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00323 | 09/08/2022 | 1121.55 | 1121.55 | consumo de agua agosto 22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00324 | 09/08/2022 | 249.04 | 249.04 | hospedagem do site da pbtur agosto 22 | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRA HOSPED DE SITES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 00325 | 09/08/2022 | 643.97 | 643.97 | parcelamento TCR 7 parcela | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00326 | 09/08/2022 | 900.00 | 900.00 | sistema folha pessoal julho 22 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00327 | 09/08/2022 | 79.99 | 79.99 | ressarcimento de despesas locomocao | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00328 | 09/08/2022 | 269.99 | 269.99 | sercos internet agosto 22 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00329 | 09/08/2022 | 6500.00 | 6500.00 | trofeus em miniatura para premiacao da 8 EXPOPRATA | 28182711000143 | THIAGO DE SOUZA CONSERVA ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00330 | 09/08/2022 | 0.00 | 0.00 | vales refeicao agosto 22 | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00331 | 09/08/2022 | 10000.00 | 10000.00 | evento Conexao Oiente Brasil Joao Pessoa con 19/22 | 82170291000120 | ORINTER VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00332 | 11/08/2022 | 15864.91 | 15864.91 | vales alimentacao agosto 22 | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00333 | 11/08/2022 | 19.67 | 19.67 | juros iss | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00334 | 11/08/2022 | 0.00 | 0.00 | complementacao folha julho 22 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00335 | 11/08/2022 | 6595.83 | 6595.83 | juros e multa inss segurado marco abril e maio 22 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00336 | 11/08/2022 | 67520.08 | 67520.08 | inss com multa dos meses de abril e mao 22 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00337 | 15/08/2022 | 2083.53 | 2083.53 | complementacao folha julho | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00338 | 15/08/2022 | 10000.00 | 10000.00 | adiantamento de despesas | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00339 | 16/08/2022 | 3825.24 | 3825.24 | parcelamento iss 3 parcela | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00340 | 16/08/2022 | 1999.17 | 1999.17 | diarias evento | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00341 | 16/08/2022 | 4164.95 | 4164.95 | diaria visita tecnica as operados CVC AZUL ORIENT VIAGENS PROMO DIVERSA E DECOLAR | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00342 | 16/08/2022 | 1000.00 | 1000.00 | impulsionamento das redes sociais da empresa | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00343 | 16/08/2022 | 290.00 | 290.00 | manutencao do elevados cont 15/22 | 08771549000191 | QUALITY MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00344 | 17/08/2022 | 8965.88 | 8965.88 | suprimentos de fundos | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00346 | 18/08/2022 | 29924.89 | 29924.89 | inss patronal julho 22 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00347 | 18/08/2022 | 250.00 | 250.00 | multa por atrazo DCTF WEB | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | Dispensa | 00348 | 19/08/2022 | 193.60 | 193.60 | vales trasnporte agosto 22 | 00008607840452 | GABRIEL LOBAO DANTAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00349 | 19/08/2022 | 8000.00 | 8000.00 | locacao de cadeiras para o evento VII Rodada de Negocios Operadora FOCO | 03781322000103 | M D SERVICOS DE LOCACOES E PRODUCOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00350 | 19/08/2022 | 79.80 | 79.80 | ressarcimento com passagens | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00351 | 19/08/2022 | 277.66 | 277.66 | diaria | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00352 | 19/08/2022 | 92.55 | 92.55 | diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00353 | 23/08/2022 | 1890.00 | 1890.00 | confeccao de brindes | 46230617000102 | UP GIFTS PERSONALIZADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00354 | 23/08/2022 | 2000.00 | 2000.00 | suprimentos de fundos | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00355 | 23/08/2022 | 185.11 | 185.11 | diaria | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00356 | 23/08/2022 | 222.13 | 222.13 | diaria | 00098203770487 | VICENTE FELIX DA SILVA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00357 | 23/08/2022 | 2200.00 | 2200.00 | locacao de tendas para o evento IX Encontro Norte Nordeste de Naturismo na cidade do Conde | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00358 | 23/08/2022 | 1635.00 | 1635.00 | material de informatica | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00359 | 23/08/2022 | 4020.00 | 4020.00 | locacao de mesas e cadeiras para o evento da Operadora Foco | 03781322000103 | M D SERVICOS DE LOCACOES E PRODUCOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00360 | 25/08/2022 | 2200.00 | 2200.00 | apresentacao artistica no evento da operadora FOCO con cont20/22 | 00000763921475 | MAURO SOARES ROBALLO JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00361 | 25/08/2022 | 1100.00 | 1100.00 | apresentacao artistca no evento da operado FOCO cont 21/22 | 22213085000129 | IGOR DE TARSO MARACAJA BEZERRA 091356164 |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Dispensa | 00362 | 25/08/2022 | 617.77 | 617.77 | parcelamentoIPTU TCR 4 parcela | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00363 | 25/08/2022 | 340.00 | 340.00 | material para o setor de informatica | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 25/08/2022 | 173875.00 | 173875.00 | fonecimento de refeicoes para o evento VII Rodada de Negocios da Operadora FOCO cont 001/22 | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00365 | 25/08/2022 | 740.44 | 740.44 | diaria | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00366 | 25/08/2022 | 15330.00 | 15330.00 | receptivo trasnfer participantes da VII Rodada deNegocios Operadora FOCO con 23/22 | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00367 | 26/08/2022 | 185.11 | 185.11 | diaria | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00368 | 26/08/2022 | 222.13 | 222.13 | diaria | 00098203770487 | VICENTE FELIX DA SILVA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00369 | 30/08/2022 | 137104.33 | 137104.33 | folha pessoal agosto 22 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00370 | 31/08/2022 | 74.04 | 74.04 | diaria | 00010219309469 | SAMARA REGINA GOMES DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00371 | 31/08/2022 | 46.27 | 46.27 | diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00372 | 31/08/2022 | 1063.40 | 1063.40 | locacao de van 50% para transporte de jornalistas | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00373 | 31/08/2022 | 2090.61 | 2090.61 | passagem aerea fat 21918/22 Rurh Avelino AGASTUU | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00374 | 01/09/2022 | 193.60 | 193.60 | vales transporte agosto 22 | 00005121753497 | MARCIONILA FERREIRA DE ANDRADE CUNHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00375 | 01/09/2022 | 193.60 | 193.60 | vales transorte agosto 22 | 00070116801441 | MARIA CLARA VIRGINIO ARARUNA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00376 | 01/09/2022 | 193.60 | 193.60 | vales transporte agosto 22 | 00007192941425 | THAYANA CARLA LINHARES CESAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00377 | 01/09/2022 | 2915.46 | 2915.46 | diaria participar reuniao tecnica do forum de dirigentese secretarios de turiso FORNATUR e do evento AZUL TA ON em Campinas | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00378 | 02/09/2022 | 387.20 | 387.20 | vales transporte agosto 22 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00379 | 05/09/2022 | 8353.85 | 8353.85 | fgts agosto 22 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00380 | 05/09/2022 | 150000.00 | 150000.00 | contrato 22/22 locacao stand em Goiania Belo Horizonte e Campinas evento Azul Ta On Worshop | 26203213000104 | ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00381 | 05/09/2022 | 138.82 | 138.82 | diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00382 | 05/09/2022 | 647.88 | 647.88 | diaria evento RURALTUR | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00383 | 05/09/2022 | 971.81 | 971.81 | diarias evento RURALTUR | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00384 | 05/09/2022 | 3506.23 | 3506.23 | energia agosto 22 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00385 | 05/09/2022 | 1600.00 | 1600.00 | locacao de van jornalistas FRAMPESEE II Festival do Queijo | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00386 | 05/09/2022 | 1127.23 | 1127.23 | passagem aerea fat 9907 | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00387 | 05/09/2022 | 740.00 | 740.00 | locacao impressoras parcela 01/12 contrato 18/22 | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS DIVULGACAO E COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00388 | 06/09/2022 | 370.20 | 370.20 | diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00389 | 06/09/2022 | 740.44 | 740.44 | diaria vistoria nos hoteis | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00390 | 06/09/2022 | 269.99 | 269.99 | internet set 22 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00391 | 06/09/2022 | 900.00 | 900.00 | locacao software folha de pagamento agosto 22 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00392 | 06/09/2022 | 1106.58 | 1106.58 | consumo de agua set 22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00393 | 06/09/2022 | 28000.00 | 28000.00 | participacao Shopping de Viagens Agaxtur cont 24/22 | 22861675000168 | AGAXTUR INCENTIVO AGENCIA DE VIAGENS E T |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00394 | 06/09/2022 | 0.00 | 0.00 | participacao no evento Ruraltur | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 00395 | 08/09/2022 | 648.92 | 648.92 | parcelamento IPTU E TCR 8 parce | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00396 | 08/09/2022 | 1135.36 | 1135.36 | parcelamento 38 PGFN | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00398 | 08/09/2022 | 1650.00 | 1650.00 | particpacao evento Ruraltur con25/22 | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00399 | 08/09/2022 | 387.20 | 387.20 | vales tranpsorte | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 00400 | 08/09/2022 | 1220.51 | 1220.51 | parcelamento IPTU TCR mercado de arterssanato | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00401 | 08/09/2022 | 185.11 | 185.11 | diaria participar evento Ruraltur | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00402 | 08/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | suprimentos de fundo | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00403 | 08/09/2022 | 249.04 | 249.04 | hospedagem site set 22 | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRA HOSPED DE SITES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00404 | 13/09/2022 | 3837.86 | 3837.86 | parcela 4 ISS | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00405 | 13/09/2022 | 740.44 | 740.44 | diaria acompanhando jornalistade equipe Porta e TV Viaje Mais | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00406 | 13/09/2022 | 78812.71 | 78812.71 | locacao stand no evento ABAV/22 contrato 26/22 | 27287283000150 | ASSOCIACAO BRAS DE AG DE VIAGENS-ABAV |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00407 | 19/09/2022 | 5804.37 | 5804.37 | pbprev patronal agosto 22 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00408 | 19/09/2022 | 28425.37 | 28425.37 | inss patronal agsto 22 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00409 | 19/09/2022 | 21.68 | 21.68 | complementacao inss segurado agosto 22 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00410 | 19/09/2022 | 3331.96 | 3331.96 | diaria evento ABAV22 | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00411 | 19/09/2022 | 1777.04 | 1777.04 | diaria ABAV 22 | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00412 | 19/09/2022 | 2665.56 | 2665.56 | diaria ABAV 22 | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00413 | 20/09/2022 | 1777.04 | 1777.04 | diarias ABAV 22 | 00027713083472 | FABIO SOARES CARDOSO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00414 | 21/09/2022 | 3000.00 | 3000.00 | suprimentos de fundo | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00415 | 21/09/2022 | 3054.31 | 3054.31 | diaria evento Roadshow paraiba | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00416 | 21/09/2022 | 1110.64 | 1110.64 | diaria evento ABAV 22 | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00417 | 21/09/2022 | 2110.00 | 2110.00 | aquisicao de um computador | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00418 | 21/09/2022 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de um computador para o setor financeiro | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00419 | 21/09/2022 | 629.00 | 629.00 | aquisicao de uma etiquitadora eletronica rotuladora com 3 fitas | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 22/09/2022 | 15288.01 | 15288.01 | vales refeicao set 22 nf 612 | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00422 | 22/09/2022 | 1200.00 | 1200.00 | apresentacao artisitca no MegaFam Viagens Promo | 22213085000129 | IGOR DE TARSO MARACAJA BEZERRA 091356164 |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00423 | 22/09/2022 | 290.00 | 290.00 | manutencao elevador 02/12 | 08771549000191 | QUALITY MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00424 | 22/09/2022 | 740.00 | 740.00 | locacao copiadoras parcela 02/12 | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS DIVULGACAO E COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00426 | 22/09/2022 | 2050.00 | 2050.00 | aquisicao de um computador para o setor financeiro | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00427 | 23/09/2022 | 74.04 | 74.04 | diaria evento festival do Queijo | 00010219309469 | SAMARA REGINA GOMES DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00428 | 27/09/2022 | 620.89 | 620.89 | parcelamento divida Camping | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00429 | 27/09/2022 | 819.41 | 819.41 | Pagamento da Segunda parcela efetuado junto a Receita Federal. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00430 | 27/09/2022 | 647.88 | 647.88 | Diaria para participacao do evento do festival do queijo. | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00431 | 27/09/2022 | 3010.00 | 3010.00 | Servico de manutencao e reparos para ar condicionado. | 37207049000120 | KARLOS EGBERTO TEIXEIRA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00432 | 27/09/2022 | 1943.65 | 1943.65 | Diaria para evento Brazil Travel Market. | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00433 | 27/09/2022 | 2000.00 | 2000.00 | Solicitacao para contratacao de servico prestado para o setor de informatica | 00010446165476 | WANDERSON ALEXANDRE BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00434 | 27/09/2022 | 861.70 | 861.70 | Aquisicao de material de expediente | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Dispensa | 00435 | 27/09/2022 | 1597.68 | 1597.68 | Manutencao do sistema contabildos meses de Julho, Agosto e Setembro. | 07531515000167 | FC TECNOLOGIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00436 | 28/09/2022 | 1150.25 | 1150.25 | Aquisicao de passagem area para Agenilson de Oliveira Santana, saindo de Joao Pessoa- PB com destino a Fortaleza -CE, conforme a fatura 9948. | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00437 | 28/09/2022 | 222.13 | 222.13 | Solicitacao de diaria para Belem - PB, para o diretor Luciano Jose Gomes Lapa. | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 29/09/2022 | 132158.92 | 132158.92 | folha pessoal set 22 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00439 | 29/09/2022 | 343.60 | 343.60 | Solicitacao do pagamento de vale transporte da Estagiaria Marcionila Ferreira de AndradeCunha. | 00005121753497 | MARCIONILA FERREIRA DE ANDRADE CUNHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00440 | 29/09/2022 | 193.60 | 193.60 | Solicitacao do pagamento de vale transporte da Estagiaria Maria Clara Virginio Araruna Formiga. | 00070116801441 | MARIA CLARA VIRGINIO ARARUNA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00441 | 29/09/2022 | 193.60 | 193.60 | Solicitacao do pagamento de vale transporte da Estagiaria Thayana Carla Linhares Cesar. | 00007192941425 | THAYANA CARLA LINHARES CESAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00442 | 29/09/2022 | 0.00 | 0.00 | Solicitacao de pagamento do vale transporte dos funcionarios, no mes de Setembro. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00443 | 30/09/2022 | 9500.00 | 9500.00 | locacao de onibues para trasnporte dos participantes do evento MEGA FAM VIAGENS PROMO | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00444 | 30/09/2022 | 1203.21 | 1203.21 | diaria acompanhando jornalistaeduardo vessoni | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00446 | 03/10/2022 | 193.60 | 193.60 | vales transporte set 22 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Dispensa | 00447 | 03/10/2022 | 10000.00 | 10000.00 | Solicitacao de hospedagens para agentes de viagens - MegaFam Viagens Promo | 10994250000229 | FOCO GESTAO DE EMPREENDIMENTOS DE HOSPED |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | HOSPEDAGENS | Dispensa | 00448 | 03/10/2022 | 9000.00 | 9000.00 | Solicitacao de hospedagem para150 agentes da viagens Promo em Cabaceiras. | 10857172000130 | SAULO DE TARSO ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00449 | 04/10/2022 | 1999.17 | 1999.17 | Solicitacao da autorizacao de diarias para Luciano Jose Gomes Lapa ir ao evento Azul ta on em Goiania. | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00450 | 04/10/2022 | 10000.00 | 10000.00 | jantar oferecido aos agentes de viagens da Operadora Mega Fam Viagens | 16586861000133 | D2 - PROMOCOES E EVENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00451 | 06/10/2022 | 8236.19 | 8236.19 | fgts set 22 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00452 | 06/10/2022 | 653.89 | 653.89 | parcelamento divida ativa | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00453 | 06/10/2022 | 92.55 | 92.55 | Solicitacao de diaria para motorista Ivan Joventino da Silva. | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00454 | 06/10/2022 | 240.64 | 240.64 | Solicitacao de diaria para diretora presidente Ruth Avelino Cavalcanti. | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00455 | 10/10/2022 | 3769.68 | 3769.68 | Pagamento mensal ENERGISA-PB referente a Setembro/2022. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00456 | 10/10/2022 | 17.25 | 17.25 | Pagamento para empresa Correios. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00457 | 10/10/2022 | 263.45 | 263.45 | Solicitacao do pagamento mensal de Outubro da internet e telefonia pela VIVO. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00458 | 10/10/2022 | 15288.01 | 15288.01 | Solicitacao de pagamento do vale alimentacao. | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00459 | 10/10/2022 | 1999.17 | 1999.17 | Solicitacao de diarias em BeloHorizonte para Luciano Jose Gomes Lapa. | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00460 | 11/10/2022 | 249.04 | 249.04 | Solicitacao do pagamento da hospedagem dos sites: Destino Paraiba e PBTUR no Hostgator. | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRA HOSPED DE SITES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00461 | 11/10/2022 | 606.50 | 606.50 | Aquisicao do coletor de lixo externo. | 21815385000115 | MULTIUTILIDADES COMERCIO EIRELI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00462 | 11/10/2022 | 137.60 | 137.60 | Solicitacao de Ressarcimento -Despesas Transporte de Debora Luna. | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00463 | 11/10/2022 | 128.00 | 128.00 | Solicitacao de aquisicao de Teclado e Mouse USB/Material de Consumo. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00464 | 11/10/2022 | 1800.00 | 1800.00 | Solicitacao de pagamento para Jose Lindolfo de Araujo, por servicos prestados. | 00059123346434 | JOSE LINDOLFO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00465 | 13/10/2022 | 22500.00 | 22500.00 | Confeccao de sacolas de algodao para eventos e acoes do marketing. | 46230617000102 | UP GIFTS PERSONALIZADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00466 | 14/10/2022 | 2332.36 | 2332.36 | diaria evento BTM fortaleza | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00467 | 14/10/2022 | 40125.94 | 40125.94 | particpacao Paraiaba Evento FESTIRIS e Gramado | 92081926000177 | MARTA ROSSI SILVIA Z FEIR EMP LTDQ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00468 | 17/10/2022 | 3734.00 | 3734.00 | Solicitacao na aquisicao de 2 computadores. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00469 | 17/10/2022 | 900.00 | 900.00 | Solicitacao de pagamento do solftware de Setembro. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00470 | 18/10/2022 | 0.00 | 0.00 | Solicitacao de contratacao do guia turistico Jose Ubirata souza da Silva. | 00003599908435 | JOSE UBIRATA SOUZA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00471 | 18/10/2022 | 0.00 | 0.00 | Pagamento do ISS de Outubro. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00472 | 18/10/2022 | 1076.64 | 1076.64 | Pagamento da Cagepa referente a Outubro. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00474 | 18/10/2022 | 3850.47 | 3850.47 | Pagamento do ISS de Outubro. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00475 | 18/10/2022 | 0.00 | 0.00 | Solicitacao da contratacao de guia turistico. | 00008357127452 | RICARDO DA SILVA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00476 | 18/10/2022 | 1600.00 | 1600.00 | Solicitacao de contratacao da guia turistica Yrys Dannyelly da Silva Wanderley. | 00003019913403 | YRYS DANNYELLY DA SILVA WANDERLEY |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00477 | 19/10/2022 | 28211.23 | 28211.23 | inss patronal set 22 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00478 | 19/10/2022 | 5246.26 | 5246.26 | pbprev patronal set 22 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00479 | 20/10/2022 | 518.31 | 518.31 | Solicitacao de diarias para o servidor Helio Silva. | 00000837821410 | HELIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00480 | 20/10/2022 | 555.33 | 555.33 | Solicitacao de diaria para Debora Luna. | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00481 | 20/10/2022 | 444.27 | 444.27 | Solicitacao de diaria para Fabio Soares Cardoso. | 00027713083472 | FABIO SOARES CARDOSO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00482 | 20/10/2022 | 25000.00 | 25000.00 | Proposta de parceria entre a PBTUR e SEBRAE PB - Evento BTM2022. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Dispensa | 00483 | 20/10/2022 | 3288.00 | 3288.00 | Proposta de participacao no IISeminario e Feira de Cachaca do Brasil. | 05104777000110 | MM PROJETOS E CONSULTORIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00484 | 20/10/2022 | 740.00 | 740.00 | Pagamento mensal da parcela 03/12 do SEDIC Servicos, Divulgacao e Comercio Ltda. | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS DIVULGACAO E COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00485 | 20/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | suprimentos de fundos | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00486 | 21/10/2022 | 235.71 | 235.71 | Box Aeroporto dos meses Junho e Julho. | 33919741000120 | AENA BRASIL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00487 | 24/10/2022 | 740.44 | 740.44 | Solicitacao de diarias para Agenilson de Oliveira Santana. | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00488 | 24/10/2022 | 2776.65 | 2776.65 | Solicitacao de diarias para Debora Luna - FESTURIS 2022. | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00489 | 24/10/2022 | 2396.00 | 2396.00 | Solicitacao para aquisicao de memoria RAM para o servidor IBM. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00490 | 24/10/2022 | 0.00 | 0.00 | Adiantamento de Hum mil reais para Solange Gomes de MendoncaAlves. | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00492 | 24/10/2022 | 1000.00 | 1000.00 | Adiantamento de Hum mil reais para Solange Gomes Mendonca Alves. | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00493 | 25/10/2022 | 624.02 | 624.02 | Pagamentos de boletos Divida Executada e divida Ativa CAMPING. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00494 | 25/10/2022 | 4164.95 | 4164.95 | Solicitacao de diarias para diretora presidente Ruth Avelino Cavalcanti- FESTURIS em Gramado. | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00497 | 26/10/2022 | 1600.00 | 1600.00 | Solicitacao de contratacao do guia Ricardo da Silva Santos. | 35490098000197 | RICARDO DA SILVA SANTOS 08357127452 |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00498 | 26/10/2022 | 1600.00 | 1600.00 | Solicitacao de contratacao do guia Jose Ubirata Souza da Silva. | 35786522000145 | JOSE UBIRATA SOUZA DA SILVA 03599908435 |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00499 | 26/10/2022 | 774.40 | 774.40 | Solicitacao de pagamento do vale transporte, referente ao mes de Outubro, com o descontoda folha de Setembro. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00500 | 27/10/2022 | 131680.06 | 131680.06 | folha pessoal out 22 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00501 | 27/10/2022 | 193.60 | 193.60 | Vale Transporte da Estagiaria Marcionila Ferreira de AndradeCunha. | 00005121753497 | MARCIONILA FERREIRA DE ANDRADE CUNHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00502 | 27/10/2022 | 193.60 | 193.60 | Vale Transporte da Estagiaria Maria Clara Virginio Araruna Formiga. | 00070116801441 | MARIA CLARA VIRGINIO ARARUNA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00503 | 27/10/2022 | 193.60 | 193.60 | Vale Transporte da Estagiaria Thayana Carla Linhares Cesar. | 00007192941425 | THAYANA CARLA LINHARES CESAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 21 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00504 | 27/10/2022 | 290.00 | 290.00 | Pagamento mensal da parcela 03/12 para a QUALITY manutencao de Elevadores. | 08771549000191 | QUALITY MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00505 | 28/10/2022 | 444.26 | 444.26 | diaria | 00098203770487 | VICENTE FELIX DA SILVA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00506 | 28/10/2022 | 157.89 | 157.89 | ressarcimento de despesas | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00507 | 28/10/2022 | 2283.49 | 2283.49 | Compra de passagem area para Debora Luna - FESTURIS 2022. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00508 | 28/10/2022 | 193.60 | 193.60 | Vale transporte da Estagiaria Karla Maysla Azevedo Silva. | 00012767758490 | KARLA MAYSLA AZEVEDO SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00509 | 01/11/2022 | 8217.01 | 8217.01 | Pagamento do FGTS da Empresa Paraibana de Turismo, referente a Outubro. | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00510 | 01/11/2022 | 1999.17 | 1999.17 | participar do evento FESTURIS/RS | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Dispensa | 00511 | 01/11/2022 | 6497.33 | 6497.33 | diaria participar do evento Roadshow da Gol na Argentina | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00512 | 07/11/2022 | 580.80 | 580.80 | vales transporte out 22 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00513 | 07/11/2022 | 1000.00 | 1000.00 | suprimentos de fundos | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00514 | 07/11/2022 | 80000.00 | 80000.00 | partcipacao da Paraiba no Evento ROadshow b2live gol 0031/22 | 29267336000105 | LUCIANA PAIVA FERNANDES EIRELI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 00515 | 08/11/2022 | 658.90 | 658.90 | parcelamento divida execitada | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00516 | 08/11/2022 | 836.17 | 836.17 | parcelamento 3 parcela | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00517 | 08/11/2022 | 1155.51 | 1155.51 | 39 pacela acordo PGFN-SISPAR RECEITA | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00518 | 09/11/2022 | 253.04 | 253.04 | Solicitacao de pagamento vivo internet e telefonia de Novembro 2022. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00519 | 09/11/2022 | 3484.89 | 3484.89 | Solicitacao para aquisicao de passagem aerea. | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00520 | 09/11/2022 | 1600.00 | 1600.00 | Pagamento de servicos prestados pelo vigilante Alexandre Mendes de Oliveira. | 00002767398418 | ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00521 | 09/11/2022 | 1500.00 | 1500.00 | Contratacao de servicos prestados de limpeza. | 00078905249434 | JANIO GOMES SANTIAGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00522 | 09/11/2022 | 2980.70 | 2980.70 | Aquisicao de material de limpeza. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00523 | 09/11/2022 | 370.20 | 370.20 | Solicitacao de diaria para o motorista ir para Borborema e Santa Luzia - PB. | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00524 | 09/11/2022 | 1110.64 | 1110.64 | Solicitacao de diaria para presidente ir para Borborema eSanta Luzia - PB. | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00525 | 09/11/2022 | 370.22 | 370.22 | Solicitacao de diaria para Borborema e Santa Luzia - PB. | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00526 | 11/11/2022 | 290.00 | 290.00 | manutencao elenador parcela 05/12 | 08771549000191 | QUALITY MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00527 | 11/11/2022 | 740.00 | 740.00 | locacao impressoras 04/12 parcela | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS DIVULGACAO E COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 09 | HOSPEDAGENS DE SISTEMAS | Dispensa | 00528 | 11/11/2022 | 249.04 | 249.04 | hospedagem sites pbtur nov 22 | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRA HOSPED DE SITES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00529 | 14/11/2022 | 0.00 | 0.00 | parcelamento iss 6 parcela | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00530 | 14/11/2022 | 1050.00 | 1050.00 | confeccao de bandeiras | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00531 | 16/11/2022 | 29045.97 | 29045.97 | Pagamento do INSS Patronal referente ao mes de Outubro de2022. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00532 | 16/11/2022 | 1000.00 | 1000.00 | Aquisicao de chaveiros artesanais. | 29108879000171 | COOPERATIVA PARAIBANA DE EMPREENDIMENTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00533 | 17/11/2022 | 5246.24 | 5246.24 | pbprev patronal out 22 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00534 | 17/11/2022 | 20615.65 | 20615.65 | Pagamento dos vale alimentacaode Outubro 2022. | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00535 | 21/11/2022 | 0.00 | 0.00 | Suprimentos de fundo. | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00536 | 21/11/2022 | 1866.68 | 1866.68 | Aquisicao de passagem area para presidente. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00537 | 21/11/2022 | 532.56 | 532.56 | Manutencao do sistema contabilde Outubro. | 07531515000167 | FC TECNOLOGIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00538 | 21/11/2022 | 5306.16 | 5306.16 | Passagens areas para Debora Luna e Solange Gomes. | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00539 | 21/11/2022 | 376.64 | 376.64 | Ressarcimento para diretora presidente. | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00540 | 22/11/2022 | 2221.30 | 2221.30 | Diarias para Solange Alves - FRT - Festival I. de Turismo das Cataratas. | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00541 | 22/11/2022 | 2776.65 | 2776.65 | Diarias para Debora de Luna - FRT - Festival I. de Turismo das Cataratas. | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00542 | 22/11/2022 | 444.26 | 444.26 | Diaria para o diretor de marketing ir a Dona Ines - PB | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00543 | 22/11/2022 | 245.00 | 245.00 | Aquisicao de memoria RAM 8gb (Estacao de trabalho do setor de marketing). | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00544 | 23/11/2022 | 5.40 | 5.40 | juros corre iss Codata | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00545 | 23/11/2022 | 4.59 | 4.59 | juros correcao inss Codata | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 00546 | 24/11/2022 | 627.14 | 627.14 | Pagamento IPTU e TCR do CapingCabo Branco. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00547 | 24/11/2022 | 740.00 | 740.00 | Pagamento de contrato das impressoras (parcela 05/12). | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS DIVULGACAO E COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00548 | 25/11/2022 | 296.18 | 296.18 | Diaria de Fabio Soares Cardosopara Santa Luzia - PB. | 00027713083472 | FABIO SOARES CARDOSO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00549 | 25/11/2022 | 290.00 | 290.00 | Manutencao do elevador (parcela 04/12). | 08771549000191 | QUALITY MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00550 | 29/11/2022 | 136009.30 | 136009.30 | folha pessoal nov 22 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00551 | 29/11/2022 | 180.00 | 180.00 | ressarcimento de despesas | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00552 | 29/11/2022 | 138.83 | 138.83 | Solicitacao de diaria para Recife/PE. | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00553 | 29/11/2022 | 138.83 | 138.83 | Solicitacao de diaria para Recife/PE. | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00554 | 29/11/2022 | 277.66 | 277.66 | Solicitacao de diaria para presidente Ruth Avelino. | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00555 | 29/11/2022 | 3331.96 | 3331.96 | Solicitacao de diaria para presidente Ruth Avelino. | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Dispensa | 00556 | 29/11/2022 | 9300.00 | 9300.00 | Participacao no Festival Internacional de Turismo das Cataratas 2022. | 04545690000115 | FRT OPERADORA DE TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00557 | 30/11/2022 | 4135.16 | 4135.16 | Aquisicao de Ar condicionado para biblioteca. | 08238974000110 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00558 | 30/11/2022 | 2199.27 | 2199.27 | Aquisicao do material de expediente dos proximos meses. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00559 | 30/11/2022 | 539.00 | 539.00 | Aquisicao de 70 garrafoes de 20l de agua mineral para consumo. | 26876889000169 | DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SUBLIME LT |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00560 | 30/11/2022 | 148.09 | 148.09 | Solicitacao de diaria para Fabio Soares Cardoso - Bananeiras - PB | 00027713083472 | FABIO SOARES CARDOSO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00561 | 30/11/2022 | 183.20 | 183.20 | Pagamento do certificado digital. | 62173620000180 | SERASA S.A |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00562 | 01/12/2022 | 4276.59 | 4276.59 | Pagamento Energisa - PB , referente a Novembro. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00563 | 01/12/2022 | 5246.24 | 5246.24 | pbprev patronal nov 22 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00564 | 02/12/2022 | 29748.05 | 29748.05 | inss patronal nov 22 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00565 | 02/12/2022 | 92.55 | 92.55 | Diaria do motorista Ivan Joventino da Silva para Bananeiras - PB. | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00566 | 02/12/2022 | 1963.23 | 1963.23 | Solicitacao de pagamento boletos/parcelamento. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00567 | 02/12/2022 | 2200.00 | 2200.00 | Solicitacao de pagamento do engenheiro. | 00007296363487 | GERSON NUNES PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00568 | 02/12/2022 | 505.00 | 505.00 | Solicitacao pagamento multa DCTFWEB. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00569 | 02/12/2022 | 1600.00 | 1600.00 | Pagamento servicos de vigilancia. | 00003048716483 | SEVERINO TAVARES DE ANDRADE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00570 | 02/12/2022 | 1065.12 | 1065.12 | Pagamento do sistema contabil de Novembro e Dezembro. | 07531515000167 | FC TECNOLOGIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00571 | 02/12/2022 | 4031.94 | 4031.94 | Pagamento do ISS - 6 PARCELA. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00572 | 05/12/2022 | 264.00 | 264.00 | Pagamento vale transporte da estagiaria. | 00012767758490 | KARLA MAYSLA AZEVEDO SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00573 | 05/12/2022 | 193.60 | 193.60 | Pagamento vale transporte da estagiaria. | 00005121753497 | MARCIONILA FERREIRA DE ANDRADE CUNHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00574 | 05/12/2022 | 193.60 | 193.60 | Pagamento vale transporte da estagiaria. | 00070116801441 | MARIA CLARA VIRGINIO ARARUNA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00575 | 05/12/2022 | 193.60 | 193.60 | Pagamento vale transporte da estagiaria. | 00007192941425 | THAYANA CARLA LINHARES CESAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00576 | 05/12/2022 | 3496.05 | 3496.05 | Pagamento parcelamento PGFN- SISPAR div. ativa de multa. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00577 | 05/12/2022 | 844.35 | 844.35 | Pagamento da 4 Parcela junto areceita federal. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00578 | 05/12/2022 | 8528.38 | 8528.38 | Pagamento do FGTS DA Empresa Paraibana de Turismo. | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00579 | 05/12/2022 | 941.91 | 941.91 | Pagamento da Cagepa referente a Dez 2022. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00580 | 05/12/2022 | 900.00 | 900.00 | Pagamento CODATA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00581 | 06/12/2022 | 255.83 | 255.83 | Pagamento Vivo internet e telefonia - DEZ - 2022. | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00582 | 06/12/2022 | 1750.00 | 1750.00 | Pagamento para encontro trade turistico paraibano. | 03602934000191 | SESC SERVICO SOCIAL DO COMERCIO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00583 | 06/12/2022 | 20615.65 | 20615.65 | vales refeicao dez 22 | 02030078000184 | BPF CARTOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00584 | 07/12/2022 | 17559.00 | 17559.00 | Aquisicao do material de som. | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00585 | 07/12/2022 | 138.83 | 138.83 | Diaria para presidente ir a Campina Grande. | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00586 | 07/12/2022 | 92.55 | 92.55 | Diaria para o motorista ir a Campina Grande. | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00587 | 07/12/2022 | 647.88 | 647.88 | Diaria para Campina Grande, Cabaceiras e Boqueirao - PB. | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00588 | 07/12/2022 | 774.40 | 774.40 | Vale transporte referente a Nov, para uso em DEZ 2022. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00589 | 07/12/2022 | 79555.77 | 79555.77 | regularizacao contabil | 05457283000119 | MINISTERIO DO TURISMO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00590 | 07/12/2022 | 4608.05 | 4608.05 | Aquisicao de material de limpeza para os proximos meses. | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00591 | 07/12/2022 | 777.45 | 777.45 | Solicitacao diarias para Luciano Jose Gomes Lapa. | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00592 | 07/12/2022 | 555.32 | 555.32 | Solicitacao diarias para presidente. | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00593 | 07/12/2022 | 666.39 | 666.39 | Solicitacao diarias para Vicente Felix. | 00098203770487 | VICENTE FELIX DA SILVA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00594 | 07/12/2022 | 650.00 | 650.00 | Revisao Peugeot Boxer. | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00595 | 07/12/2022 | 1145.20 | 1145.20 | Aplicacao de carpete para auditorio. | 00006167075417 | ROBERTO PAULINO GARDINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00596 | 07/12/2022 | 323.92 | 323.92 | Diaria para Taperoa e Sao Josedo Rio Do Peixe - PB. | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00597 | 07/12/2022 | 647.88 | 647.88 | Diaria para Taperoa e Sao Josedo Rio Do Peixe - PB. | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00598 | 07/12/2022 | 518.31 | 518.31 | Diaria para Taperoa e Sao Josedo Rio Do Peixe - PB. | 00045120773753 | ALFREDO NOBEL CORTES DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00599 | 09/12/2022 | 87500.00 | 87500.00 | realizacao de eventos producaoe operacionalizacao de feiras workshops capacitacao treinamento conf con 23/21 | 09474232000156 | AGENCIA PIMENTA COMUNICACAO ALTERNATIVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00600 | 09/12/2022 | 2687.97 | 2687.97 | aquisicao de aparelho de ar condicionado | 08238974000110 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00601 | 09/12/2022 | 0.00 | 0.00 | publicacao de atas e diario oficial | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00603 | 09/12/2022 | 2615.00 | 2615.00 | publicaao | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00604 | 09/12/2022 | 1616.42 | 1616.42 | aquisicao aparelhos de ar condicionado | 08238974000110 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00605 | 09/12/2022 | 920.00 | 920.00 | confeccao de molduras | 00006167075417 | ROBERTO PAULINO GARDINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00606 | 09/12/2022 | 1800.00 | 1800.00 | confeccao folha nov e dez 22 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00607 | 09/12/2022 | 0.00 | 0.00 | confeccao folha 13 salario | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00608 | 09/12/2022 | 249.04 | 249.04 | site pbtur dez 22 | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRA HOSPED DE SITES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00609 | 09/12/2022 | 185.10 | 185.10 | diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00610 | 09/12/2022 | 185.11 | 185.11 | diaria | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00611 | 09/12/2022 | 740.45 | 740.45 | diaria | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00612 | 09/12/2022 | 740.45 | 740.45 | diaria | 00005642488430 | TAMARA SORRETINO MOURA LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00613 | 14/12/2022 | 72073.10 | 72073.10 | segunda parcela do 13 salario 2022 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00614 | 14/12/2022 | 5907.81 | 5907.81 | pbprev patronal 13 sal | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00615 | 14/12/2022 | 27014.06 | 27014.06 | inss 13 salario | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 14/12/2022 | 8063.91 | 0.00 | fgts 13 salario | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00617 | 21/12/2022 | 661.56 | 661.56 | diferenca pbprev patronal nov 22 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 00619 | 23/12/2022 | 844.35 | 844.35 | quinta parcela junto a receitafederal | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00620 | 28/12/2022 | 133193.50 | 133193.50 | folha pessoal dez 22 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00621 | 28/12/2022 | 5907.81 | 5907.81 | pbprev dez 22 patronal | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00622 | 28/12/2022 | 31184.52 | 0.00 | inss patronal dez 22 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00623 | 28/12/2022 | 8973.96 | 0.00 | fgts dez 22 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00624 | 28/12/2022 | 774.40 | 774.40 | Solicitacao do pagamento do vale transporte dos funcionarios. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00625 | 28/12/2022 | 193.60 | 193.60 | Pagamento vale transporte das estagiarias. | 00012767758490 | KARLA MAYSLA AZEVEDO SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00626 | 28/12/2022 | 193.60 | 193.60 | Pagamento vale transporte das estagiarias. | 00005121753497 | MARCIONILA FERREIRA DE ANDRADE CUNHA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00627 | 28/12/2022 | 193.60 | 193.60 | Pagamento vale transporte das estagiarias. | 00070116801441 | MARIA CLARA VIRGINIO ARARUNA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00628 | 28/12/2022 | 193.60 | 193.60 | Pagamento vale transporte das estagiarias. | 00007192941425 | THAYANA CARLA LINHARES CESAR |
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Quantidade de Registros: 602
Última atualização: 10/06/2024