de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00001 | 26/01/2022 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE BUSCAS POR IMOVEISPERTENCENTES A ESTA COMPANHIA CINEP, FUNDO DE DESENVOLVIMENTO FAIN E GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE ESPERANCA/PB, CONFORME PROCESSO. | 09369794000130 | SERVICO NOTARIAL E REG DE ESPERANCA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00002 | 26/01/2022 | 387.96 | 387.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIADE RECOLHIMENTO CUSTAS OCASIONAIS DE OFICIAL DE JUSTICA, MANDADO DE AVALIACAO DE BEM IMOVEL, AUTOS DE EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL NUMERO 0002304- 53.1997.8.15.001 EM TRAMITE NANONA VARA CIVIL DE CAMPINA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00003 | 26/01/2022 | 584.29 | 584.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O REGISTRO DE ATADA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00004 | 26/01/2022 | 2195.82 | 2195.82 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE COLETA DERESIDUOS-TCR DO IMOVEL MATRICULA 363062-5, EXERCICIO 2012, PARCELAS 07/24, 08/24, 09/24, 10/24, 11/24 E 12/24, CONFORME DESPACHO CIN-DES 2022/00576 DESTE PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00005 | 26/01/2022 | 5765.45 | 5765.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE COLETA DERESIDUOS-TCR DO IMOVEL MATRICULA 279115-3, EXERCICIOSDE 2012 A 2015, PARCELAS 07/24, 08/24, 09/24, 10/24, 11/24 E 12/24, CONFORME DESPACHO CIN-DES 2022/00573 DESTE PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00006 | 26/01/2022 | 3209.31 | 3209.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE COLETA DERESIDUOS-TCR DO IMOVEL MATRICULA 151974-3, EXERCICIOS2012 A 2015, PARCELAS 07/24, 08/24, 09/24, 10/24, 11/24 E 12/24, CONFORME DESPACHO CIN- DES-2022/00575 DESTE PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZAÇÕES E RESITUIÇÕES | Inexigível | 00007 | 26/01/2022 | 16776.25 | 16776.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO/RESTITUICOES, A REFERIDA EMPRESA, EM RAZAO DA RESCISAO DO CONTRATO DE COMPRAE VENDA NUMERO 001/2013, CONFORME RESOLUCAO DE DIRETORIA NUMERO 087/2021 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021 DESTE PROCESSO. | 17440465000166 | PARAIBA GALPOES PRE-MOLDADOS EIRELI |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00008 | 27/01/2022 | 704.66 | 704.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE JOAO PESSOA E SANTA RITA/PB, CORRESPONDENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00009 | 27/01/2022 | 332.00 | 332.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE DESTINADOS A REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOS A ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 27/01/2022 | 246330.86 | 246330.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00011 | 27/01/2022 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 27/01/2022 | 3262.97 | 3262.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEFGTS DA FOLHA DE PESSOAL DESTACOMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 27/01/2022 | 39267.29 | 39267.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS DA FOLHA DE PESSOAL DESTACOMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 27/01/2022 | 20084.18 | 20084.18 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEPBPREV PARAIBA PREVIDENCIA DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00015 | 27/01/2022 | 3270.57 | 3270.57 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00016 | 28/01/2022 | 1839.61 | 1839.61 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A DIFERENCA DE INSS DA FOLHA NO MES DE SETEMBRO DE2021, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00017 | 31/01/2022 | 66.00 | 66.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE BUSCAS DE IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA COMPANHIA CINEP, FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO FAIN E GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, CONFORME PROCESSO. | 09221789000185 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 31/01/2022 | 238518.21 | 238518.21 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS (PROVISAO) DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, EXERCICIO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 31/01/2022 | 4529.88 | 4529.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS NO RECOLHIMENTO DO FGTS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, EXERCICIO 2022, CONFORME | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 31/01/2022 | 37784.21 | 34177.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS NO RECOLHIMENTO DO INSS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, EXERCICIO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 31/01/2022 | 20812.77 | 20812.77 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS NO RECOLHIMENTO DA PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, EXERCICIO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00022 | 31/01/2022 | 145.60 | 145.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE NOTIFICACAO EXXTRAJUDICIAL A EMPRESA JOSE ROBERTO BARRETO DA CUNHA FILHO ME, CONFORME PROCESSO. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 31/01/2022 | 12424.12 | 12424.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE LINK DE INTERNET, PARA ATENDERA DEMANDA DESTA COMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO NUMERO 002/2019 CELEBRADO ENTRE ESTA COMPANHIA E A REFERIDA EMPRESA, CONFORME PROCESSO. | 22166193000198 | ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 31/01/2022 | 267834.00 | 267834.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS NO FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTACAO NA MODALIDADE CARTAO CHIP, DESTINADOS EM ATENDER OS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, NOEXERCICIO DE 2022, OBJETO DO CONTRATO NUMERO 0025/2021, CONFORME PROGRAMA DE | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00025 | 01/02/2022 | 22550.00 | 22550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATACAO DA PLATAFORMA DIGITAL PARA GESTAODOCUMENTAL DO ESTADO DA PARAIBA PBDOC, EM UTILIZACAO NESTA COMPANHIA, EXERCICIO DE 2022, OBJETO DO CONTRATO NUMERO 030/2021 DESTE PROCESSO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Dispensa | 00026 | 01/02/2022 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE BACKUP EM NUVEM, PARA O SERVIDOR DE ARQUIVOS DESTA COMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO NUMERO 005/2018 DESTE PROCESSO. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00027 | 01/02/2022 | 2184.00 | 2184.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ESTA COMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO NUMERO 0001/2019 DESTE PROCESSO, NO EXERCICIO DE 2022. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00028 | 01/02/2022 | 19460.00 | 19460.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS AUTOMOTOR DESTINADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA NO EXERCICIO DE 2022, OBJETO DO CONTRATO NUMERO 026/2021 DESTE PROCESSO. | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 00029 | 01/02/2022 | 38500.00 | 38500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O ACESSO DE DADOSAO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANEIRA - FIAF, POR ESTA COMPANHIA NO EXERCICIO DE 2022, OBJETO DO CONTRATO NUMERO 031/2020 DESTEPROCESSO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 01/02/2022 | 150384.53 | 142134.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E RESTAURACAO DA AREA EXTERNA DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO NUMERO 045/2021 DESTEPROCESSO. E | 37827914000130 | XCOM CONTRUCOES E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00031 | 02/02/2022 | 111.39 | 111.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM BUSCAS DE IMOVEISPERTENCENTES A ESTA COMPANHIA CINEP, FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO FAIN E GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS/PB, CONFORME PROCESSO. | 09285750000121 | BANANEIRAS CARTORIO JUDICIARIO DO 1 OFIC |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00032 | 02/02/2022 | 3527.11 | 3527.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ITR- DISTRITO INDUSTRIAL METROPOLITANO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 00033 | 02/02/2022 | 88.17 | 88.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTA. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00035 | 03/02/2022 | 88.78 | 88.78 | VVALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, RELATIVO A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CERCAMENTO DO PARQUE DAS TRILHAS, CONFORME PROCESSO. | 08667024000100 | CREA PB |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00036 | 03/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DA REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICO A ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2021 DESTE PROCESSO. | 00010545262496 | ANA PAULA JACYARA DE LUCENA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00038 | 03/02/2022 | 6060.00 | 6060.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DA REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICO A ESTA COMPANHIA DURANTE O EXERCICIO, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2021, | 00010545262496 | ANA PAULA JACYARA DE LUCENA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00039 | 03/02/2022 | 7476.81 | 7476.81 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00040 | 03/02/2022 | 4796.00 | 1293.46 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC, LOCAL E NACIONAL, A SER EXECUTADA DE FORMA CONTINUA, COM INSTALACAO EM CENTRAL TELEFONICA, CONFORME OBJETO DOCONTRATO NUMERO 039/2021 DESTEPROCESSO. | 71208516000174 | ALGAR TELECOM SA - MATRIZ |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00041 | 03/02/2022 | 66.83 | 66.83 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL MATRICULA 174.143 ZONA RURAL DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME PROCESSO. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00042 | 03/02/2022 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM BUSCAS DE IMOVEISPERTENCENTES A ESTA COMPANHIA CINEP, O FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO FAIN E GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE SERRARIA/PB, CONFORME PROCESSO. | 09265877000189 | CARTORIO DE REG DE IMOVEL J FERREIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 03/02/2022 | 50419.63 | 50419.63 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENNTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DESTINADAS EM ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA NO EXERCICIO DE 2022, OBJETO DO CONTRATO NUMERO 003/2019 DESTE PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 03/02/2022 | 8700.00 | 8700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA A DISTANCIA, ATRAVES DE MONITORAMENTO REMOTO DE SISTEMA DE ALARMES E DE VISTORIAS DE PRONTA RESPOSTA, POR 24 HORAS AO DIA NOS 7 (SETE) DIAS DA SEMANA, OBJETO | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00045 | 04/02/2022 | 145.60 | 145.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL A EMPRESA PARAIBA INSPECAO VEICULAR LTDA, SITUADA A RUA JOSE ANTONIO FERREIRA DE MIRANDA 1651 - DISTRITO INDUSTRIAL JOAO PESSOA/PB, CONFORME PROCESSO. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 04/02/2022 | 19029.11 | 19029.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DOS SERVICOS DE 01 (UM) POSTO DE VIGILANCIA ARMADA, PRESTADA A ESTA COMPANHIA NO EXERCICIO, OBJETO DO CONTRATO NUMERO 009/2021 DESTE PROCESSO. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 00047 | 07/02/2022 | 109.90 | 109.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REALIZADAS POR ESTACOMPANHIA, COM DEBITO OCORRIDOS NA CONTA CINEP/TRANSFERENCIAS NOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DESPACHO NUMEROCIN-DES- 2022/01272 DESTE | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00048 | 08/02/2022 | 831.69 | 831.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEIRT 2021 - DISTRITO INDUSTRIALMETROPOLITANO, CONFORME DESPACHO NUMERO CIN-DES- 2020/01378 DESTE PROCESSO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00049 | 08/02/2022 | 952.25 | 952.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSONUMERO 0860881- 97.2018.815.2001 DA EMPRESA USIKRAFT INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, PARCELA 12/60, CONFORME PROCESSO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 09/02/2022 | 3032.19 | 3032.19 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS,PARA ESTA COMPANHIA, MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NO EXERCICIO DE 2022, OBJETO DO CONTRATO | 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00051 | 09/02/2022 | 2003.94 | 2003.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO A QUEFAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 28 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00052 | 09/02/2022 | 2003.94 | 2003.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO A QUEFAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 28 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00029945798472 | MARCIA FERREIRA DE ANDRADE |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00053 | 09/02/2022 | 2003.94 | 2003.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO A QUEFAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 28 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00005843363490 | ANA LUIZA NEIVA DE FIGUEIREDO LOBO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00054 | 09/02/2022 | 2003.94 | 2003.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO A QUEFAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 28 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00083519750520 | LUCIO LANDIM BATISTA DA COSTA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00055 | 14/02/2022 | 2761.50 | 2761.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO EDIFICIO SEDEDESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00056 | 14/02/2022 | 563.38 | 563.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A ESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 13/08/2021 A 13/09/2021, CONFORME PROCESSO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00057 | 14/02/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS NA PRODUCAO DE IMAGENS PARA O PROJETO DO POLO TURISTICO CABOBRANCO, OBJETO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NUMERO 021/2021 DESTE PROCESSO. | 00009475126406 | THYAGO RAMON PEREIRA DA SILVA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00058 | 14/02/2022 | 231.28 | 231.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACAO DESTA COMPANHIA NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO - DOU, EDICAO DO DIA 11/01/2022, CONFORME PROCESSO. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00059 | 14/02/2022 | 3597.39 | 3597.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA E NUCLEO NO DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAOPESSOA/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Inexigível | 00060 | 16/02/2022 | 584.29 | 584.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O REGISTRO DA ATADA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00061 | 16/02/2022 | 60855.23 | 60855.23 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE OCUPACAO,EMITIDA PELA SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIAO SPU, CONFORME PROCESSO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00062 | 16/02/2022 | 3562.56 | 3562.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 27 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00063 | 16/02/2022 | 3562.56 | 3562.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 27 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00064 | 16/02/2022 | 3562.56 | 3562.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 27 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00065 | 17/02/2022 | 697.42 | 697.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DOINSS/PATRONAL DO SENHOR ROMULOSOARES POLARI FILHO DIRETOR PRESIDENTE DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO NUMERO CIN- DES- 2022/01862 DESTE PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 00066 | 17/02/2022 | 15.54 | 15.54 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, CONFORME DESPACHO NUMERO CIN-DES- 2022/01862 DESTE PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00067 | 17/02/2022 | 184.86 | 184.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS, PRESTADAS A ESTA COMPANHIA NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022, CONFORME PROCESSO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00068 | 17/02/2022 | 20939.84 | 20939.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPESAS COM O RECOLHIMENTO DE PIS E COFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00070 | 21/02/2022 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE PARNAIBA/PI, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV FORUM BRASILEIRO DE ZPES, CONFORME PROCESSO. | 00011035210479 | MARIA EDUARDA BRANDAO CAMARA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00071 | 21/02/2022 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SERVIDORA MARIA EDUARDA BRANDAO CAMARA AO AEROPORTO DO REFERIDO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO IV FORUM BRASILEIRO DE ZPES NOMUNICIPIO DE PARNAIBA/PI, | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00072 | 22/02/2022 | 144.04 | 144.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DOS IMOVEIS MATRICULAS NUMEROS 124.789 E 106.123, SITUADOS NODISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA E NUCLEO INDUSTRIAL DE MICRO EMPRESA DE MANGABEIRA, CONFORME PROCESSO. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00073 | 22/02/2022 | 34641.15 | 34641.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEIRPJ E CSLL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00074 | 22/02/2022 | 26184.50 | 26184.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES DESTACOMPANHIA NO DIARIO OFICIAL DOESTADO DA PARAIBA E NO JORNAL A UNIAO, PARA O EXERCICIO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00076 | 23/02/2022 | 5330.90 | 5330.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ATENDER ASNECESSIDADES DESTA COMPANHIA, ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06,07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 E 17 DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS NUMERO | 28753171000100 | LIMPPLAST COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIREL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 24/02/2022 | 239226.26 | 239226.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00078 | 24/02/2022 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE ESTAGIARIO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 24/02/2022 | 3262.97 | 3262.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEFGTS DA FOLHA DE PESSOAL DESTACOMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 24/02/2022 | 37593.64 | 37593.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS DA FOLHA DE PESSOAL DESTACOMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 24/02/2022 | 20174.90 | 20174.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DAPBPREV PARAIBA PREVIDENCIA DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00082 | 24/02/2022 | 357.01 | 357.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIADE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIA DE IMISSAO DE POSSENUMERO 041138-13.2013.815.2001DO IMOVEL SITUADO A RUA CLEODON COELHO 846 BAIRRO NOVOGUARABIRA/PB, CONFORME PROCESSO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00083 | 24/02/2022 | 122.97 | 122.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEGUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIA NUMERO 0803456- 38.2020.815.2003, ENTRE CINEP E A EMPRESA ETHIC INDUSTRIA COMERCIO DE EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA, CONFORME PROCESSO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00088 | 25/02/2022 | 2003.94 | 2003.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO A QUEFAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00089 | 25/02/2022 | 2003.94 | 2003.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO A QUEFAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00005843363490 | ANA LUIZA NEIVA DE FIGUEIREDO LOBO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00090 | 25/02/2022 | 2003.94 | 2003.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCALDESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORMEPROCESSO. | 00029945798472 | MARCIA FERREIRA DE ANDRADE |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00091 | 25/02/2022 | 2003.94 | 2003.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00083519750520 | LUCIO LANDIM BATISTA DA COSTA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00092 | 25/02/2022 | 798.00 | 798.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONFECCAO E INSTALACAO DE 03 (TRES) PLACAS, PADRAO I, COM LICENCA EMITIDAS PELA SUDEMA OU COPAM/PB, PARA O CERCAMENTO DOPARQUE DAS TRILHAS, CONFORME PROCESSO. | 18130059000160 | HENRIQUE AGOSTINHO DE ALBUQUERQUE SILVA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00093 | 02/03/2022 | 2520.00 | 2520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE 420 GARRAFOES DE 20 (VINTE) LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA NO EXERCICIO DE 2022, ITEM 1 DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS NUMERO 007/2022 DESTE | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00094 | 02/03/2022 | 584.29 | 584.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O REGISTRO DA ATADA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Inexigível | 00095 | 02/03/2022 | 584.29 | 584.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O REGISTRO DA ATADA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 02/03/2022 | 769500.00 | 769500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALACAO DE 60 (SESSENTA) EXPOSITORES DE CALCADOS A SEREM INSTALADOS NOCENTRO DE COMERCIALIZACAO CALCADISTA DE PATOS/PB, SITUADO A RUA JOAO DA MATA NUMERO 90, CENTRO PATOS/PB, | 26079842000174 | GAVER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 03/03/2022 | 2095000.00 | 608887.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, CAPEAMENTO ASFALTICO E DRENAGEM SUPERFICIAL NAS RUAS JOSE ERMINIO DE MORAIS, DR MANOEL DOM ABREU, JOAO WALIG, HEBERT MULLER E BARAO DE MAUA NO | 08580840000182 | SECULAR COMERCIO CONSTRUCAO E REPRESENTA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00098 | 03/03/2022 | 704.66 | 704.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA COMPANHIARESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE JOAO PESSOA E SANTA RITA/PB, CORRESPONDENTES AO MES DE MARCO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00099 | 03/03/2022 | 738.70 | 738.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRNSPORTE DOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTES AO MES DE MARCO DE 2022, SENDO QUE, O REEDUCANDO CLAUDIO COSTA DA | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00100 | 03/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 21 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00101 | 03/03/2022 | 3562.56 | 3562.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINRIA REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORMEPROCESSO. | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00102 | 03/03/2022 | 3562.56 | 3562.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORMEPROCESSO. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00103 | 03/03/2022 | 673.00 | 673.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS/PATRONAL DO SENHOR ROMULOSOARES POLARI FILHO DIRETOR PRESIDENTE DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO NUMERO CIN- DES-2022/02474 DESTE PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00104 | 04/03/2022 | 525.20 | 525.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REEDUCANDO DO SISTEMAPRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOSA ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2021 DESTE PROCESSO. | 00078011310453 | CLAUDIO COSTA DA SILVA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00105 | 04/03/2022 | 565.60 | 565.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA REEDUCANDA DO SISTEMAPRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOSA ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2021. | 00001711069469 | ERICA ARAUJO PIMENTA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00106 | 04/03/2022 | 952.25 | 952.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSONUMERO 0860881- 97.2018.815.2001 DA EMPRESA USIKRAFT INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, PARCELA 13/60, CONFORME PROCESSO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00107 | 07/03/2022 | 25.95 | 25.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE 01 (UMA) CERTIDAO DE USO DE OCUPACAO DOSOLO, IMOVEL SITUADO AVENIDA PARQUE S/N DISTRITO INDUSTRIALDE JOAO PESSOA/PB, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00108 | 07/03/2022 | 258.00 | 258.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS, NO MODELO A1, SENDO,01 (UM) PARA A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP E 01 (UM) PARA O FAIN FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDYSTRIAL DA | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERV DE CERT DIGITAL LTDA ME |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00109 | 08/03/2022 | 1435.92 | 1435.92 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DEAGUA E ESGOTO DO EDIFICIO SEDEDESTA COMPANHIA, FATURA NUMERO03/2022, CONFORME PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00110 | 08/03/2022 | 864.24 | 864.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DOS IMOVEIS COM MATRICULAS RELACIONADAS NA COMUNICACAO INTERNA NUMERO CIN-OFN- 2022/000098, PAGINA 02 DO REFERIDO PROCESSO. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00111 | 08/03/2022 | 3562.56 | 3562.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORMEPROCESSO. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00112 | 08/03/2022 | 144.40 | 144.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00113 | 09/03/2022 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELACIONADA AO ENVIO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL AEMPRESA JOSE IBIAPINA ALVES ME, SITUADO A RUA MANOEL FELIXNUMERO 52 - BAIRRO PALMEIRA CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PROCESSO. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00114 | 14/03/2022 | 1176.43 | 1176.43 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE COLETA DERESIDUOS TCR, EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL MATRICULA NUMERO 314305-8, SITUADO A RUACARMEM COELHO DE MIRANDA FREIRE DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00115 | 15/03/2022 | 9996.53 | 9996.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA COMPANHIA CINEP E NUCLEO NO DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00116 | 15/03/2022 | 451.65 | 451.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE 05 (CINCO) CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DOS IMOVEIS DE MATRICULAS: 63371, 61351, 39334, 76863 E 56223, CONFORMEPROCESSO. | 09365529000183 | SERVICO NOTARIAL E REG IVANDRO C LIMA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00117 | 15/03/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, PATOS E CATOLE DO ROCHA/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR DIVERSAS ACOES DESTA COMPANHIANOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, PAGINAS 8 E 9 DESTE | 00095127933420 | FLAVIO FERREIRA DE LIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00118 | 15/03/2022 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, PATOS E CATOLE DO ROCHA/PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DIVERSAS ACOES DESTA COMPANHIANOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, PAGINAS 8 E 9 DESTE | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00119 | 17/03/2022 | 3488.73 | 3488.73 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZAÇÕES E RESITUIÇÕES | Inexigível | 00120 | 17/03/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUICAO A REFERIDA EMPRESA, RELATIVO AO ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMALIZADO ENTRE ESTA COMPANHIA CINEP E AEMPRESA FRIOINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA,PROCESSO JUDICIAL NUMERO 0835965-28.2020.815.2001, | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00121 | 18/03/2022 | 36.80 | 36.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDAO DE REGISTRO DO IMOVELMATRICULA 3.160, LIVRO 2M, FLS121, CONFORME PROCESSO. | 40260461000118 | CARTORIO CLAUDIA MARQUES SERV REG E NOT |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00122 | 18/03/2022 | 313.48 | 313.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ASSINATURAS CONVENCIONAIS E DIGITAIS DESTACOMPANHIA NO DIARIO OFICIAL DOESTADO DA PARAIBA DOE E DO JORNAL A UNIAO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZAÇÕES E RESITUIÇÕES | Inexigível | 00123 | 18/03/2022 | 69727.65 | 69727.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A RESTITUICAO DO REFERIDO VALOR A EMPRESA, COM A RESCISAO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA NUMERO 025/2013, E DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE DIRETORIA NUMERO 034/2022 EM 16/03/2022, DESPACHO NUMERO CIN-DES- 2022/03132 DESTE PROCESSO. | 09100695000158 | ICONI IMOVEIS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00124 | 18/03/2022 | 177.56 | 177.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ARTs ANOTACOES DERESPONSABILIDADES TECNICAS, CORRESPONDENTES AO REMEMBRAMENTO E LOTEAMENTO DO DISTRITO INDUSTRIAL DO CONDE/PB, CONFORME PROCESSO. | 08667024000100 | CREA PB |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00125 | 21/03/2022 | 17118.49 | 17118.49 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEPIS E COFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00126 | 21/03/2022 | 115.49 | 115.49 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DECSLL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00127 | 21/03/2022 | 4509.00 | 4509.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ( ACUCAR E CAFE), ITENS: 1 E 2 DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS NUMERO 008/2022, CUJO OBJETIVOEM ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA NO EXERCICIO, CONFORME PROCESSO. | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00128 | 22/03/2022 | 396.46 | 396.46 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEGUIA DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGENCIA, PARA A POSSE POR ESTA COMPANHIA DO IMOVEL SITUADO NO LOTE 182 (ATUAL 322) E QUADRA 250 (ATUAL 206) DISTRITO INDUSTRIAL DE MANGABEIRA, CONFORME PROCESSO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00129 | 22/03/2022 | 98.61 | 98.61 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEGUIA DE CUSTAS OCASIONAIS, DILIGENCIA DE CITACAO COM PEDIDO DE LIMINAR DE IMISSAO EDESPESAS NUMERO 0810413- 55.2020.815.2003, ENTRE ESTA COMPANHIA E ASSOCIACAO DOS ARTESOES E ARTIFICES DE | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00130 | 22/03/2022 | 584.29 | 584.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O REGISTRO DA ATADA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00131 | 24/03/2022 | 144.04 | 144.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DOS IMOVEIS COM MATRICULAS: 85933 E 106182, CONFORME PROCESSO. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00132 | 25/03/2022 | 584.29 | 584.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O REGISTRO DA ATADA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA 15 DE MARCO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00133 | 25/03/2022 | 584.29 | 584.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O REGISTRO DA ATADA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA 22 DE MARCO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00134 | 25/03/2022 | 890.64 | 890.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINIATRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE A REUNIAO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 15 DE MARCO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00135 | 25/03/2022 | 890.64 | 890.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DE DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 15 DE MARCO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00136 | 25/03/2022 | 890.64 | 890.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 15 DE MARCO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00137 | 25/03/2022 | 133.58 | 133.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS/PATRONAL DO SENHOR ROMULOSOARES POLARI FILHO DIRETOR PRESIDENTE DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO NUMERO CIN- DES- 2022/03752 DESTE PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00138 | 28/03/2022 | 512.56 | 512.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA EJOAO PESSOA/PB, CORRESPONDENTES AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00139 | 28/03/2022 | 352.00 | 352.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTAMSERVICOS A ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTES AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00140 | 29/03/2022 | 88.78 | 88.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, RELATIVO AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO DISTRITO INDUSTRIAL GERALDO RIBEIRO DIAS, CONFORME PROCESSO. | 08667024000100 | CREA PB |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00141 | 29/03/2022 | 88.78 | 88.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXA DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, RELATIVO AO DESMEMBRAMENTO DO LOTE 275 DO DISTRITO INDUSTRIAL DE MANGABEIRA, CONFORME PROCESSO. | 08667024000100 | CREA PB |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00142 | 29/03/2022 | 952.25 | 952.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS, COM DEPOSITO JUDICIAL DE NUMERO 0860881- 93.2018.815.2001 DA EMPRESA USIKRAFT INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, PARCELA 14/60, CONFORME PROCESSO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 29/03/2022 | 246153.12 | 246153.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2022, CONFORME PROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00144 | 29/03/2022 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE ESTAGIARIO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2022, CONFORME PROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 29/03/2022 | 3262.97 | 3262.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEFGTS DA FOLHA DE PESSOAL DESTACOMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022, CONFORMEPROCESSO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 29/03/2022 | 38479.70 | 38479.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS DA FOLHA DE PESSOAL DESTACOMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022, CONFORMEPROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 29/03/2022 | 21069.80 | 21069.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DAPBPREV PARAIBA PREVIDENCIA DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022, CONFORMEPROCESSO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00152 | 30/03/2022 | 3562.56 | 3562.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 25 DE MARCO DE 2022, CONFORME PROCESSO | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00153 | 30/03/2022 | 3562.56 | 3562.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 25 DE MARCO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00154 | 30/03/2022 | 3562.56 | 3562.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 25 DE MARCO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00155 | 30/03/2022 | 673.02 | 673.02 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS/PATRONAL DO SENHOR ROMULOSOARES POLARI FILHO DIRETOR PRESIDENTE DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO CIN-DES- 2022/03988 DESTE PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00156 | 30/03/2022 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA OS MUNICIPIOS DE SANTA LUZIA, SAOJOSE DO SABUGY E CAJAZEIRAS/PB, COM OBJETIVO DEEFETUAR VISITAS AOS PARQUES DEGERACAO DE ENERGIA EOLICA, E NO CANAL DE TRANSPOSICAO DE AGUAS DO RIO | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00157 | 30/03/2022 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA OS MUNICIPIOS DE SANTA LUZIA, SAOJOSE DO SABUGI E CAJAZEIRAS/PB, COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O DIRETOR PRESIDENTE DESTA COMPANHIA, EMVISITAS AOS PARQUE DE GERACAO DE ENERGIA EOLICA E NO CANAL | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00158 | 30/03/2022 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA OS MUNICIPIOS DE SANTA LUZIA, SAOJOSE DO SABUGI E CAJAZEIRAS/PB, COM OBJETIVO DEACOMPANHAR O DIRETOR PRESIDENTE DESTA COMPANHIA, EMVISITAS AOS PARQUES DE GERACAODE ENERGIA EOLICA E NO CANAL | 00006335890470 | THAISE DA SILVA CARVALHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00159 | 30/03/2022 | 1168.00 | 580.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO, INCLUINDO TODO MATERIAL E MAO DE OBRA NECESSARIOS PARA IMPRESSAO E ACABAMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS A SEREM EXECUTADOS POR DEMANDA, ITENS:1, 2 E 3 DO MAPA COMPARATIVO | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00160 | 31/03/2022 | 2003.94 | 2003.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO A QUEFAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 29 DE MARCO DE 2022, CONFORME DESPACHO CIN-DES-GRH-2022/04033 DESTE PROCESSO. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00161 | 31/03/2022 | 2003.94 | 2003.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO A QUEFAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 29 DE MARCO DE 2022, CONFORME DESPACHO CIN-DES-GRH-2022/04033 DESTE PROCESSO. | 00029945798472 | MARCIA FERREIRA DE ANDRADE |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00162 | 31/03/2022 | 2003.94 | 2003.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO A QUEFAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 29 DE MARCO DE 2022, CONFORME DESPACHO CIN-DES-GRH-2022/04033 DESTE PROCESSO. | 00005843363490 | ANA LUIZA NEIVA DE FIGUEIREDO LOBO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00163 | 31/03/2022 | 2003.94 | 2003.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO A QUEFAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 29 DE MARCO DE 2022, CONFORME DESPACHO CIN-DES-GRH-2022/04033 DESTE PROCESSO. | 00083519750520 | LUCIO LANDIM BATISTA DA COSTA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00164 | 01/04/2022 | 324.57 | 324.57 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DESTA COMPANHIA, IENS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 9 DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS NUMERO 012/2022 DESTE PROCESSO. | 20498149000150 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00165 | 01/04/2022 | 947.50 | 947.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (COPO PLASTICO DESCARTAVEL) DESTINADOS EM ATENDER A DEMANDA DESTA COMPANHIA, ITEM 10 DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS NUMERO 012/2022 DESTE PROCESSO. | 20498149000150 | AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00166 | 01/04/2022 | 257.39 | 257.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DOS IMOVEIS MATRICULAS: 106142, 106143, 106147, 106148, 106117, 106162 E 180291, CONFORME DESPACHO NUMERO CIN- DES-2022/04112 DESTE PROCESSO. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00167 | 01/04/2022 | 584.29 | 584.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O REGISTRO DA ATADA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA REALIZADA DO DIA 25 / 03 / 2022, CONFORME PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00168 | 01/04/2022 | 22.65 | 22.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A EMISSAO DE 01 (UMA) CERTIDAO DE INTEIRO TEORDO IMOVEL COM MATRICULA 89.824, CONFORME PROCESSO. | 09365529000183 | SERVICO NOTARIAL E REG IVANDRO C LIMA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00169 | 05/04/2022 | 107.00 | 107.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE 01 (UMA) CERTIDAO DE INTEIRO TEORDO IMOVEL MATRICULA NUMERO 8.610 - LIVRO 2AS - FL 30, CONFORME PROCESSO. | 41228887000157 | 1 TABN DE NOTAS E UNI OFI E REG IMOVEIS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00170 | 05/04/2022 | 88.78 | 88.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RESTAURACAO DA AREA EXTERNA DOEDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA,OBJETO DO CONTRATO NUMERO 045/2021, CONFORME PROCESSO. | 08667024000100 | CREA PB |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00171 | 05/04/2022 | 1131.20 | 1131.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO REEDUCANDO DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOSA ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO CINEP/SEAP NUMERO 001/2021 DESTE PROCESSO. | 00078011310453 | CLAUDIO COSTA DA SILVA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00172 | 05/04/2022 | 1131.20 | 1131.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DA REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOSA ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO CINEP/SEAP NUMERO 001/2021 DESTE PROCESSO. | 00001711069469 | ERICA ARAUJO PIMENTA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00173 | 06/04/2022 | 151.94 | 151.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS - AGRAVO DE INSTRUMENTO NUMERO 0812755- 97.2021.815.0000, RELATIVO DA EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL CINEP E BENITO VILLARIM FARIAS LEITE, | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00174 | 06/04/2022 | 151.94 | 151.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS - AGRAVO DE INSTRUMENTO NUMERO 0811401- 37.2021.815.0000, RELATIVO A EXECUCAO FISCAL CINEP E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00175 | 06/04/2022 | 2094.28 | 2094.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DETAXA DE COLETA DE RESIDUOS TCR, EXECUCAO FISCAL NUMERO 0848759- 86.2021.815.2001 DO IMOVEL MATRICULA 152134-9, LOCALIZADO A RUA JOSE CESAR DECARVALHO S/N - MANGABEIRA JOAOPESSOA/PB, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00176 | 07/04/2022 | 216.06 | 216.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A EMISSAO DE 03 (TRES) CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DOS IMOVEIS DE MATRICULAS: 193.167, 193.168 E193.172, CONFORME DESPACHO/OFICIO NUMERO CIN- OFN-2022/00271 DESTE PROCESSO. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00177 | 07/04/2022 | 1463.75 | 1463.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DEAGUA E ESGOTO DO EDIFICIO SEDEDESTA COMPANHIA, FATURA MUMERO04/2022 DESTE PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00178 | 07/04/2022 | 15180.00 | 5460.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS CONTABIL E FISCAL, COM O ACESSO EM NUVEM E COM A RESPONSABILIDADE DE DADOS A ESTA COMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NUMERO 008/2022 DESTE | 24688650000130 | QUESTOR PARAIBA SERVICOS EM TECNOLOGIA D |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00179 | 08/04/2022 | 890.64 | 890.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE A REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00180 | 08/04/2022 | 890.64 | 890.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00181 | 08/04/2022 | 890.64 | 890.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE A REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00182 | 08/04/2022 | 133.60 | 133.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS/PATRONAL DO SENHOR ROMULOSOARES POLARI FILHO DIRETOR PRESIDENTE DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO NUMERO CIN- DES-2022/04636 DESTE PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00183 | 08/04/2022 | 6940.79 | 6940.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA E NUCLEO NO DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAOPESSOA/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022, CONFORMEPROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00185 | 11/04/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIAS TECNICAS DEMANDADAS PELA DIRETORIA DE OPERACOES DESTA COMPANHIA, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 06 DESTE PROCESSO. | 00010238702405 | ANDRE MARQUES DE VASCONCELOS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00186 | 11/04/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIAS TECNICAS DEMANDADAS PELA DIRETORIA DE OPERACOES DESTA COMPANHIA, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS FOLHA 07 DESTE PROCESSO. | 00095127933420 | FLAVIO FERREIRA DE LIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00187 | 11/04/2022 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES/RS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO MOVEL SUL E REALIZAR VISITA A FABRICA DE MOVEL KAPPERSBERG NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA | 00007050778451 | GERLANDIO THADEU LIMA DOS SANTOS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00188 | 11/04/2022 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES/RS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO MOVEL SULE REALIZAR VISITA A FABRICA DEMOVEIS KAPPERSBERG NO REFERIDOMUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE | 00011035210479 | MARIA EDUARDA BRANDAO CAMARA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00189 | 11/04/2022 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES/RS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO MOVEL SUL, VISITA TECNICA E PARTICIPAR DE REUNIOES COM OS REPRESENTANTES DAS CAMARAS DE COMERCIO BRASIL E ESPANHA, | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00190 | 11/04/2022 | 375.44 | 375.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 12/04/2022 | 1361.71 | 1361.71 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL DA RESCISAO DO SENHOR DANILO COURA MARIZ, CONFORME DESPACHOCIN-DES- 2022/04734 DESTE PROCESSO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00192 | 12/04/2022 | 362.53 | 362.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEGUIA DE CUSTAS RECURSAIS, APELACAO CIVEL NUMERO 0803567-95.2015.815.2003, RELATIVO ACAO DE RESCISAO CONTRATUAL CUMULADA, COM REITEGRACAO DE POSSE E LIMINAR DE IMISSAO DE POSSE, CINEP E EXECUTY | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00193 | 13/04/2022 | 1897.94 | 1897.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DETAXA DE COLETA DE RESIDUOS TCR, EXERCICIO DE 2013 DO IMOVEL MATRICULA 229452-4, SITUADO A RUA JOSE SOARES DE SOUSA S/N, DISTRITO INDUSTRIALDE JOAO PESSOA/PB, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00194 | 13/04/2022 | 3285.51 | 3285.51 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DETAXA DE COLETA DE RESIDUOS TCR, EXERCICIOS DE 2013 A 2016DO IMOVEL MATRICULA 314391-1, SITUADO A RUA EMANUEL NAZARENOSALES DO REGO S/N, DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSO/PB, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZAÇÕES E RESITUIÇÕES | Inexigível | 00195 | 13/04/2022 | 33524.76 | 33524.76 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DECORRENTE DA RESCISAO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA NUMERO 024/1998, RESOLUCAO DE DIRETORIA 03/2021 DESTE PROCESSO. | 02261070000129 | METALURGICA CORREIA LTDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00196 | 19/04/2022 | 4079.31 | 4079.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DOINSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2022, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00197 | 19/04/2022 | 691.60 | 691.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECILHIMENTO DEINSS, TERMO DE INTIMACAO NUMERO 3238937, RELATIVO AO PER/DCOMP NUMERO 34494.43957.170322.1.3.164472,COMPETENCIA 09/2021, CONFORME DESPACHO CIN-DES-2022/04696 DESTE PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00198 | 19/04/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE MONTEIRO/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO RELACIONADO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA REGIAO DO CARIRI PARAIBANO, CAPRINOCULTURA, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS PAGINA | 00006051661450 | CLEMILSON DOS SANTOS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00199 | 19/04/2022 | 952.25 | 952.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O DEPOSITO JUDICIAL NUMERO 0860881- 97.2018.815.2001, EMPRESA USIKRAFT INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, PARCELA 15/60, CONFORME PROCESSO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Inexigível | 00200 | 22/04/2022 | 71468.52 | 71468.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMALIZADO ENTRE ESTA COMPANHIA - CINEP EA EMPRESA FRIOINOX INDUSTRIA ECOMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA,PROCESSO JUDICIAL NUMERO 0835965-28.2020.815.2001, E RESOLUCAO DE DIRETORIA NUMERO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00201 | 25/04/2022 | 244.80 | 244.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEGURO OBRIGATORIO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS, PARA OS ESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NUMERO 007/2022 DESTEPROCESSO. | 87883807000106 | MBM SEGURADORA S.A |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00202 | 26/04/2022 | 584.29 | 584.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O REGISTRO DA ATADA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DE COMPANHIA, REALIZADA NO DIA 04DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00203 | 26/04/2022 | 655.09 | 655.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA EJOAO PESSOA/PB, CORRESPONDENTES AO MES DE MAIODE 2022, CONFORME PROCESSO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00204 | 26/04/2022 | 352.00 | 352.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTAMSERVICOS A ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTES AO MES DE MAIODE 2022, CONFORME PROCESSO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00205 | 26/04/2022 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ASSINATURA ANUAL DE PERIODICOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA ENO JORNAL A UNIAO, OBJETO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NUMERO 006/2022 DESTEPROCESSO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 27/04/2022 | 286135.09 | 286135.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2022, CONFORME PROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00207 | 27/04/2022 | 42.21 | 42.21 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE ESTAGIARIO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AOS DIAS DE TRABALHO NA COMPANHIA, CONFORME PROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 27/04/2022 | 2462.67 | 2462.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEFGTS DA FOLHA DE PESSOAL DESTACOMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORMEPROCESSO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 27/04/2022 | 36133.04 | 36133.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS DA FOLHA DE PESSOAL DESTACOMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORMEPROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 27/04/2022 | 20872.77 | 20872.77 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DAPBPREV PARAIBA PREVIDENCIA DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORMEPROCESSO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 29/04/2022 | 35082.85 | 35082.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VERBAS RESCISORIAS DO SENHOR DANILO COURA MARIZ, QUE EXERCEU SUAS ATIVIDADES DE DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NESTA COMPANHIA, CONFORME PROCESSO. | 00007417445462 | DANILO COURA MARIZ |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 29/04/2022 | 3953.17 | 3953.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS, CORRESPONDENTE A VERBAS RESCISORIAS DO SENHOR DANILO COURA MARIZ, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 29/04/2022 | 4053.26 | 4053.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEIRPF, RELATIVO A VERBAS RESCISORIAS DO SENHOR DANILO COURA MARIZ, CONFORME PROCESSO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00218 | 02/05/2022 | 145.00 | 145.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O ENVIO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL A EMPRESA MA COMERCIO DE PESCADOS LTDA, CONFORME PROCESSO. | 08607103000126 | CARTORIO SANTIAGO PEREIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Concorrência | 00219 | 03/05/2022 | 1680463.08 | 210906.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS BASICOS EXECUTIVO DE URBANIZACAO INTEGRADA, ARQUITETURA DE EQUIPAMENTOS E COMPLEMENTARES PARA O POLO TURISTICO CABO BRANCO, OBJETO | 01958201000169 | UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00220 | 04/05/2022 | 3562.56 | 3562.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A RENUMERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00221 | 04/05/2022 | 3562.56 | 3562.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00222 | 04/05/2022 | 3562.56 | 3562.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00223 | 04/05/2022 | 2003.94 | 2003.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO A QUEFAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 29 DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00224 | 04/05/2022 | 2003.94 | 2003.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO A QUEFAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 29 DE ABRIL DE 2022, CONFORME RPROCESSO. | 00029945798472 | MARCIA FERREIRA DE ANDRADE |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00225 | 04/05/2022 | 2003.94 | 2003.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO A QUEFAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 29 DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00083519750520 | LUCIO LANDIM BATISTA DA COSTA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00226 | 04/05/2022 | 1435.92 | 1435.92 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DEAGUA E ESGOTO DO EDIFICIO SEDEDESTA COMPANHIA, FATURA 05/2022, CONFORME PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00227 | 04/05/2022 | 785.66 | 785.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS/PATRONAL DO SENHOR ROMULOSOARES POLARI FILHO, CONFORME CONFORME DESPACHO NUMERO CIN- DES-2022/05756 DESTE PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00228 | 04/05/2022 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISTORIAS TECNICAS NO DISTRITOINDUSTRIAL DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 06 DESTE PROCESSO. | 00010238702405 | ANDRE MARQUES DE VASCONCELOS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00229 | 04/05/2022 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISTORIAS TECNICAS NO DISTRITOINDUSTRIAL DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 7 DESTE PROCESSO. | 00095127933420 | FLAVIO FERREIRA DE LIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00230 | 04/05/2022 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISTORIAS TECNICAS NO DISTRITOINDUSTRIAL DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 8 DESTE PROCESSO. | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZAÇÕES E RESITUIÇÕES | Inexigível | 00231 | 06/05/2022 | 289622.40 | 289622.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO (INDENIZACAO/RESTITUICAO) DECORRENTE DA RESCISAO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA NUMERO 021/2013, CONFORME RESOLUCAO DE DIRETORIA NUMERO 047/2022, DESPACHO CIN-DES- 2022/05355 DESTE PROCESSO. | 16921670000180 | IBRTEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00232 | 06/05/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO REEDUCANDO DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOSA ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2022, TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2021 FIRMADO ENTRE CINEP/SEAP, CONFORME PROCESSO. | 00078011310453 | CLAUDIO COSTA DA SILVA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00233 | 06/05/2022 | 202.00 | 202.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM A FOLHA DA REEDUCANDA DO SISTEMAPRISIONAL, PELO OS DIAS TRABALHADOS NESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2021, CONFORME PROCESSO. | 00001711069469 | ERICA ARAUJO PIMENTA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00234 | 06/05/2022 | 2977.85 | 2977.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO ACORDO EXTRAJUDICIAL NO AMBITODO PROCESSO JUDICIAL NUMERO 0835965-282020.815.2011 DESTE PROCESSO. | 00006448289437 | DAYSE HELENA BRILHANTE PIRES |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00235 | 06/05/2022 | 2977.85 | 2977.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO ACORDO EXTRAJUDICIAL NO AMBITODO PROCESSO JUDICIAL NUMERO 0835965-28.2020.815.2001 DESTEPROCESSO. | 00066748402204 | JACQUELINE DIAS DA SILVA ROSSET |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00236 | 06/05/2022 | 2977.85 | 2977.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO ACORDO EXTRAJUDICIAL NO AMBITODO PROCESSO JUDICIAL NUMERO 0835965-28.2020.815.2001 DESTEPROCESSO. | 00010264943465 | JUAN CARLOS DE ALMEIDA SILVA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00237 | 06/05/2022 | 2977.86 | 2977.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO ACORDO EXTRAJUDICIAL NO AMBITODO PROCESSO JUDICIAL NUMERO 0835965-28.2020.815.2001 DESTEPROCESSO. | 00009174279475 | JOSE BRUNO DA SILVA NASCIMENTO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00238 | 06/05/2022 | 2977.86 | 2977.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO ACORDO EXTRAJUDICIAL NO AMBITODO PROCESSO JUDICIAL MUMERO 0835965-28.2020.815.2001 DESTEPROCESSO. | 00006769851490 | NATALIA VALADARES GUSMAO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Inexigível | 00239 | 06/05/2022 | 2977.86 | 2977.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO ACORDO EXTRAJUDICIAL NO AMBITODO PROCESSO JUDICIAL NUMERO 0835965-28.2020.815.2001 DESTEPROCESSO. | 00004688729499 | TATIANA PAULINO DA SILVA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00240 | 06/05/2022 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES DESTA COMPANHIA GERLANDIO THADEU DE LIMA E MARIA EDUARDA BRANDAO AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 111 DESTE | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00241 | 09/05/2022 | 3508.83 | 3508.83 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DOINSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2022, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00242 | 09/05/2022 | 952.25 | 952.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSONUMERO 0860881.97.2018.815.2001 DA EMPRESA USIKRAFT INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, PARCELA 16/60, CONFORME PROCESSO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 11/05/2022 | 23650.74 | 15017.81 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES LOCADOS NESTA COMPANHIA, MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO ELETRONICO OBJETO DO | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00244 | 12/05/2022 | 12248.29 | 12248.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA E NUCLEO NO DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAOPESSOA/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORMEPROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00245 | 12/05/2022 | 219.38 | 219.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORMEPROCESSO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Inexigível | 00246 | 12/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO COMDESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, QUANDO AO DESLOCAMENTO AO AEROPORTO DA CIDADE DO RECIFE/PE, EM VIAGEMA SERVICOS DESTA COMPANHIA, CONFORME PROCESSO. | 00011035210479 | MARIA EDUARDA BRANDAO CAMARA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Inexigível | 00248 | 12/05/2022 | 320.07 | 320.07 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, QUANDO AO DESLOCAMENTO AO AEROPORTO DA CIDADE DO RECIFE/PE, EM VIAGEMA SERVICOS DESTA COMPANHIA, CONFORME PROCESSO. | 00011035210479 | MARIA EDUARDA BRANDAO CAMARA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00249 | 12/05/2022 | 149.55 | 149.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL MATRICULA 2463, CONFORME PROCESSO. | 09365529000183 | SERVICO NOTARIAL E REG IVANDRO C LIMA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00250 | 13/05/2022 | 429.08 | 429.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CARTIDOES DE INTEIRO TEOR DOS IMOVEIS MATRICULAS NUMEROS 97.992 - 67.156 - 106.215 E 106.216, CONFORME PROCESSO. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00251 | 13/05/2022 | 225.60 | 225.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O ENVIO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL A EMPRESA SMART SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, CONFORME PROCESSO. | 41260853000140 | 5 TABEL DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REG |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZAÇÕES E RESITUIÇÕES | Inexigível | 00252 | 13/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO (INDENIZACOES E RESTITUICOES),DECORRENTE DA RESCISAO DO CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA NUMERO 033/2013, RESOLUCAO DE DIRETORIA 044/2022, CONFORME DESPACHO CIN-DES-2022/05260 DESTE PROCESSO. | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUCOES E INCORP LTDA ME |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00253 | 16/05/2022 | 7513.43 | 7513.43 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DESSTINADA COBRIR DESPESAS COMPAGAMENTO TCR - IMOVEL SEDE DACINEP REFERANTE AO EXERCICIO DE 2022. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00254 | 16/05/2022 | 23309.04 | 23309.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DETINADO COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO TCR - IMOVEL SEDE DACINEP DOS EXERCICIOS DE 2019, 2020 E 2021. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00255 | 16/05/2022 | 145.60 | 145.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO COBRIR DESPESAS COM ENVIO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL A EMPRESA CARDOSO DA COSTA E CIA LTDA - CNPJ 63.766.525/0001-20, CONFORME PROCESSO. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 00256 | 16/05/2022 | 215.25 | 215.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARRIAS OCORRIDOS NA CONTA 11.188-0 - CINEP TRANSFERENCIA - AG. 1618-7, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO,ABRIL E MAIO DE 2022, CONFORMEPROCESSO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00257 | 16/05/2022 | 145.60 | 145.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO COBRIR DESPEASA COM ENVIO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL A EMPRESA QS FIBRAS - CNPJ 37.768.780/0001-24, CONFORME PROCESSO | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00258 | 16/05/2022 | 145.60 | 145.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO COBRIR DESPESAS COM ENVIO DE NOTIFICACAO EXTREJUDICIAL A EMPRESA EL CHADDAY INDUSTRIA DE MATERIAISPLASTICOS E RECICLAGEM LTDA - CNPJ 30.429.800/0001-93, CONFORME PROCESSO. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00259 | 17/05/2022 | 584.29 | 584.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O REGISTRO DA ATADA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00260 | 18/05/2022 | 25500.00 | 25500.00 | Valor que ora empenhamos destinado cobrir despesas com Contratacao de servicos de Auditoria Independente das Demonstracoes Financeiras relativas aos exercicios financeiros de 2019, 2020 e 2021, incluindo Diagnostico sobre a situacao atual dos controles internos da Area de | 11254307000135 | AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S. |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00262 | 18/05/2022 | 145.60 | 145.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENVIO DE NOTIFICACAO EXTRJUDICIAL A EMPRESA ART DESING MANOEL NETO DINIZ - CNPJ 41.186.912/0001-87, CONFORME PROCESSO. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00263 | 19/05/2022 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que ora empenhamos para cobrir despesas com a Licenca do software de controle de ponto eletronico com instalacao, configuracao, treinamento, consultoria e restauracao de banco de dados,como tambem, servico de suporte para emissao de relatorio de | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME. |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 23/05/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO COBRIR DESPESAS DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADEW DE CAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA FIESP EM COMEMORACAO AO DIA DA INDUSTRIA. | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 23/05/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO COBRIR DESPESA COM UMA DIARIA CUJO DESTINO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB COM OBJETIVO DE CONDUZIR O PRESIDENTE E SERVIDORES DESTA CINEP PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA FIESP EM COMEMORACAO AO DIA DA INDUSTRIA. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 23/05/2022 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO CIBRIR DESPESA COM UMA DIARIA CUJO DESTINO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA FIESP EMCOMEMORACAO AO DIA DA INDUSTRIA. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 23/05/2022 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO COBRIR DESPESA CO UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CUJO OBJETIVO E PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA FIESP EMCOMEMORACAO AO DIA DA INDUSTRIA. | 00006335890470 | THAISE DA SILVA CARVALHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00268 | 24/05/2022 | 4542.14 | 4542.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PGTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS/PATRONAL DO SENHOR RICCELLY FARIAS, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00269 | 25/05/2022 | 952.25 | 952.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSONUMERO 0860881.97.2018.815.2001 DA EMPRESA USIKRAFT INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, PARCELA 17/60, CONFORME PROCESSO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00270 | 25/05/2022 | 495.60 | 495.60 | Valor que ora empenhamos destinado a cobrir despesas com Contratacao de Servico Grafico para Impressao de Cartoes de Visita Personalizados, conforme processo. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Concorrência | 00271 | 26/05/2022 | 456202.25 | 57809.08 | Valor que ora empenhamos destinado cobrir despesas com a contratacao de empresa de engenharia especializada para reforma e adequacao do acesso ao Distrito Industrial de Queimadas PB, conforme processo. | 11196683000110 | SAMPAIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00273 | 27/05/2022 | 764.66 | 764.66 | ALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA EJOAO PESSOA/PB, CORRESPONDENTES AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00274 | 27/05/2022 | 704.00 | 704.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTAMSERVICOS A ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTES AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 30/05/2022 | 252026.49 | 252026.49 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 30/05/2022 | 1820.13 | 1820.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEFGTS DA FOLHA DE PESSOAL DESTACOMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 30/05/2022 | 35963.94 | 35963.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS DA FOLHA DE PESSOAL DESTACOMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 30/05/2022 | 20872.77 | 20872.77 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEPBPREV PARAIBA PREVIDENCIA DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00279 | 30/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 30/05/2022 | 5067.72 | 5067.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS-PSS DO MES DE MAIO/2022. CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00282 | 30/05/2022 | 3322.26 | 3322.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 30/05/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR REFERENTE SUPLEMENTACAO DO NE 00018/2022, REF. PARCELAFOLHA DE PESSOAL - 13 SALARIO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00289 | 01/06/2022 | 3562.56 | 3562.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A RENUMERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 00290 | 01/06/2022 | 3562.56 | 3562.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00291 | 01/06/2022 | 3562.56 | 3562.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00292 | 01/06/2022 | 673.02 | 673.02 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O ECOLHIMENTO DE INSS/PATRONAL DO SENHOR ROMULOSOARES POLARI FILHO, CONFORME CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00293 | 01/06/2022 | 2003.94 | 2003.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO A QUEFAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00294 | 01/06/2022 | 2003.94 | 2003.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO A QUEFAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME RPROCESSO. | 00029945798472 | MARCIA FERREIRA DE ANDRADE |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00295 | 01/06/2022 | 2003.94 | 2003.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO A QUEFAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 31 DE MAIO DE 2022, ONFORME RPROCESSO. | 00083519750520 | LUCIO LANDIM BATISTA DA COSTA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 02/06/2022 | 7159.40 | 7159.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VERBAS RESCISORIAS DO SENHOR JORDAN MOREIRA ALMEIDA DE MATOS, QUE EXERCEU SUAS ATIVIDADES DE GERENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NESTA COMPANHIA, CONFORME PROCESSO. | 00010652628419 | JORDAN MIGUEL MOREIRA ALMEIDA DE MATOS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00297 | 06/06/2022 | 1131.20 | 1131.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO REEDUCANDO DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOS2 A ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022, TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2022 FIRMADO ENTRE CINEP/SEAP, CONFORME PROCESSO. | 00078011310453 | CLAUDIO COSTA DA SILVA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00298 | 06/06/2022 | 1131.20 | 1131.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO REEDUCANDO DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOSA ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022, TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2022 FIRMADO ENTRE CINEP/SEAP, CONFORME PROCESSO. | 00006569876422 | MARIA DE FATIMA AMORIM |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 07/06/2022 | 36.77 | 36.77 | Valor que ora empenhamos destinado cobrir despesas com emissao de Certidao de InteiroTeor do terreno proprio sob n. 320, da Quadra 252, situado no Loteamento NUCLEO INDUSTRIAL DE MICRO EMPRESA DEMANGABEIRA, conforme processo. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00300 | 09/06/2022 | 72.20 | 72.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESTA COMPANHIA NO MES DE MAIO/2022, CONFORME PROCESSO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00301 | 09/06/2022 | 2048.57 | 2048.57 | Valor que ora empenhamos destinado cobrir despesas com s a Taxa de Coleta de Residuos(TCR) alusiva ao imovel inscrito na Prefeitura Municipal de Joao Pessoa sob on . 046437-6, referente ao ano20216. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00302 | 09/06/2022 | 2814.65 | 2814.65 | Valor que ora empenhamos destinado custear despesas comTaxas de Coleta de Residuos (TCR) alusiva ao imovel inscrito na Prefeitura Municipal de Joao Pessoa sob on 152127-6, referente aos exercicios de 2014, 20215 e 2016. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00303 | 09/06/2022 | 2978.55 | 2978.55 | Valor que ora empenhamos destinado cobrir despesas com Taxa de Coleta de Residuos (TCR) alusiva ao imovel inscrito na Prefeitura Municipal de Joao Pessoa sob on 046321-3, ref. ao exerciciode 2016. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00304 | 10/06/2022 | 142.52 | 142.52 | Valor que ora empenhamos destinado cobrir despesas com emissao da Certidao de InteiroTeor do imovel constituido pelo lote 1069 da Quadra 26, DITUR, registrado sob matricula 193.167 | 37318313000100 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 89 | OUTROS DESP P REC DA INFORMACAO | Inexigível | 00305 | 10/06/2022 | 2103.68 | 2103.68 | Valor que ora empenhamos Taxa de Coleta de Residuos (TCR) alusiva ao imovel inscrito na Prefeitura Municipal de Joao Pessoa sob o n 314372-4, conforme processo. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00306 | 10/06/2022 | 4373.37 | 4373.37 | Valor que ora empenhamos destinado cobrir despesas com Taxa de Coleta de Residuos (TCR) alusiva ao imovel inscrito na Prefeitura Municipal de Joao Pessoa sob on 314371-6, conforme contrato. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00307 | 10/06/2022 | 1329.82 | 1329.82 | Valor que ora emepnhamos destinado cobrir despesas com Taxa de Coleta de Residuos (TCR) alusiva ao imovel inscrito na Prefeitura Municipal de Joao Pessoa sob on 363157-5, conforme processo. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00308 | 10/06/2022 | 1411.64 | 1411.64 | Valor que ora empenhamos destinado cobrir despesas com Taxa de Coleta de Residuos (TCR) alusiva ao imovel inscrito na Prefeitura Municipal de Joao Pessoa sob on 314381-3, conforme processo. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00309 | 10/06/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos destinado cobrir despesas com Taxa de Coleta de Residuos (TCR) alusiva ao imovel inscrito na Prefeitura Municipal de Joao Pessoa sob on . 314392-9, conforme processo. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 13/06/2022 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMEPENHAMOS DESTINADO COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NOS SEGUINTES DESTINOS:QUARTA-FEIRA 01/06/2022: LANCAMENTO OFICIALDA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NA CIDADE DE BANANEIRAS.3. QUINTA-FEIRA 02/06/2022: DIALOGOS E REUNIOES PREPARATORIAS PARA A AUDIENCIA | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 13/06/2022 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADOS COBRIR DESPESAS COMDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE ESPERANCA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DESTA COMARCA, EM RETORNO PASSAREMOSNOS DISTRITOS DO LIGEIRO E GERALDO RIBEIRO DIAS NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA | 00004621911414 | DIEGO NUNES VALADARES |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 14/06/2022 | 50.00 | 50.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO COBRIR DESPESAS COM DIARIA CUJO OBJETIVO E CONDUZIR SERVIDORES COM DESTINO A CIDADE DE ESPERANCA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NOCARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DESTA COMARCA, COMO TAMBEM, NOS DISTRITOS DO LIGEIRO E GERALDO RIBEIRO DIAS | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 14/06/2022 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CUJO DESTINO E A CIDADE DE ESPERANCA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DESTA COMARCA, COMO TAMBEM, NOS DISTRITOS DO LIGEIRO E GERALDO RIBEIRO DIASNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00007158579409 | GIOVANNE DI LORENZO TRIGUEIRO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00314 | 15/06/2022 | 584.29 | 584.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO COBRIR DESPESAS COM O REGISTRO DA ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA CINEP, realizada no dia 30 DE MAIO DE2022, CONFORME PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00315 | 15/06/2022 | 1435.92 | 1435.92 | Valor que ora empenhamos, destinado cobrir despesas com fornecimento de agua e esgoto do edificio sede desta CINEP, fatura 06/2022, conforme processo. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00316 | 15/06/2022 | 61.20 | 61.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO COBRIR DESPESAS COMPLEMENTAR COM EMISSAO DE CERTIDOES NEGATIVAS, CONFORME PROCESSO. | 09369794000130 | SERVICO NOTARIAL E REG DE ESPERANCA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00317 | 20/06/2022 | 3962.85 | 3962.85 | Valor que ora empenhamos destinado cobrir despesas referentes a Taxa de Coleta deResiduos (TCR) alusiva ao imovel inscrito na Prefeitura Municipal de Joao Pessoa sob on 310061-8, conforme processo. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00318 | 20/06/2022 | 2162.23 | 2162.23 | Valor que ora emepnhamos destinado cobrir despesas referentes a Taxa de Coleta deResiduos (TCR) alusiva ao imovel inscrito na Prefeitura Municipal de Joao Pessoa sob on 314305-8, conforme processo. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00319 | 20/06/2022 | 3680.29 | 3680.29 | Valor que ora emepnhamos destinado cobrir despesas referentes a Taxa de Coleta deResiduos (TCR) alusiva ao imovel inscrito na Prefeitura Municipal de Joao Pessoa sob on 152132-2, conforme processo. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00320 | 22/06/2022 | 952.25 | 952.25 | Valor que ora empenhamos desrinado cobrir despesas com a GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA - PROCESSO: 0860881- 97.2018.815.2001 - 09283185000163, JOAO PESSOA - 13 VARA CIVEL( USIKRAFTINDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA), relativo a | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00321 | 22/06/2022 | 142.52 | 142.52 | Valor que ora empenhamos destinado cobrir despesas relativa a emissao da Certidaode Inteiro Teor matricula n 91.467, conforme processo. | 37318313000100 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00322 | 22/06/2022 | 142.52 | 142.52 | Valor que ora empenhamos destinado cobrir despesas com emissao de Certidao de InteiroTeor Matricula n 91.466, conforme processo. | 37318313000100 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00323 | 22/06/2022 | 142.52 | 142.52 | Valor que ora empenhamos destinado cobrir despesas com emissao de Certidao de InteiroTeor matricula n 5931, conforme processo. | 37318313000100 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00324 | 22/06/2022 | 24570.00 | 24570.00 | Valor que ora empenhamos destinado cobrir despesas com a contratacao de Empresa especializada na prestacao de servicos, de forma continua, em manutencao preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado desta Companhia, no presente exercicio. | 22550490000132 | WAGNER GOMES DA SILVA 05111198440 |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00325 | 22/06/2022 | 291.20 | 291.20 | Valor que ora empenhamos destinado cobrir despesas com NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL, as empresas : EMPRESA ALK EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ N 08.750.683/0001-06, Por seu Socio Administrador ou Representante Legal - JOSE JOSIMARIO FONSECA TOLENTINO Av. Presidente Epitacio | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 22/06/2022 | 277.66 | 277.66 | Valor que ora empenhamos destinada cobrir despesas com 1 e 1/2 diarias com destino ascidades de Cajazeiras e Sousa PB, e objetivo de realizar vistorias tecnicas, conforme processo. | 00010238702405 | ANDRE MARQUES DE VASCONCELOS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 22/06/2022 | 277.66 | 277.66 | Valor que ora empenhamos destinada cobrir despesas com 1 e 1/2 diarias com destino ascidades de Cajazeiras e Sousa PB, e objetivo de realizar vistorias tecnicas, conforme processo. | 00095127933420 | FLAVIO FERREIRA DE LIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00328 | 28/06/2022 | 88.78 | 88.78 | Valor que ora empenhamos destinado cobrir despesas com Anotacao de Responsabilidade Tecnica (ART) de Fiscalizacao dos servicos de Reforma e Adequacao do Acesso ao Distrito Industrial de Queimadas/PB contrato n 005/2022 | 08667024000100 | CREA PB |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 28/06/2022 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE ORA EMPENHMOS DESTINADO COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIARIAS COM DESTINO A A CIDADE CAMPINA GRANDE PB E OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO E VISTORIAS TECNICAS. | 00010238702405 | ANDRE MARQUES DE VASCONCELOS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 28/06/2022 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO COBRIR DESPAESAS COM1 E 1/2 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO E VISTORIAS TECNICAS. | 00095127933420 | FLAVIO FERREIRA DE LIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 28/06/2022 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO COBRIR DESPAESAS COM1 E 1/2 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO E VISTORIAS TECNICAS. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 28/06/2022 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO COBRIR DESPAESAS COM1 E 1/2 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO E VISTORIAS TECNICAS. | 00042482950406 | MANOEL ADELINO DE FREITAS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 28/06/2022 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO COBRIR DESPAESAS COM1 E 1/2 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO E VISTORIAS TECNICAS. | 00089935969487 | JONAS DE OLIVEIRA LINO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00334 | 28/06/2022 | 655.09 | 655.09 | ALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, RESIDENTES UM1,0 764,66 2 NOS MUNICIPIOS DESANTA RITA E JOAO PESSOA/PB, CORRESPONDENTES AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00335 | 28/06/2022 | 704.00 | 704.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTAMSERVICOS A ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTES AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00336 | 28/06/2022 | 3354.04 | 3354.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO COBRIR DESPESAS COM EXECUCAO FISCAL N 0857950- 92.2016.8.15.2001- REFERENTE PARCELAMENTO TCR - IMOVEL INSCRICAO MUNICIPAL N 151974- 3. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00337 | 28/06/2022 | 2275.89 | 2275.89 | Valor que ora empenhamos desrtinado cobrir despesas comEecucao Fiscal n 0832359- 31.2016.8.15.2001 - Imivel Inscricao Municipal n 363062-5, conforme processo. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00338 | 28/06/2022 | 6013.97 | 6013.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE COLETA DERESIDUOS-TCR DO IMOVEL MATRICULA 279115-3, EXERCICIOSDE 2012 A 2015, PARCELAS 07/24, 08/24, 09/24, 10/24, 11/24 E 12/24, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00339 | 28/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO REEDUCANDO DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOSA ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2022, TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2022 FIRMADO ENTRE CINEP/SEAP, CONFORME | 00010545262496 | ANA PAULA JACYARA DE LUCENA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00340 | 28/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO REEDUCANDO DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOSA ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2022, TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2022 FIRMADO ENTRE CINEP/SEAP, CONFORME PROCESSO. | 00078011310453 | CLAUDIO COSTA DA SILVA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00341 | 28/06/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO REEDUCANDO DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOSA ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2022, TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2022 FIRMADO ENTRE CINEP/SEAP, CONFORME PROCESSO. | 00006569876422 | MARIA DE FATIMA AMORIM |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00342 | 28/06/2022 | 2003.94 | 2003.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO A QUEFAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE JUNHO/2022. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00343 | 28/06/2022 | 2003.94 | 2003.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO A QUEFAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE JUNHO/2022. | 00083519750520 | LUCIO LANDIM BATISTA DA COSTA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00344 | 28/06/2022 | 2003.94 | 2003.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO A QUEFAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE JUNHO/2022. | 00029945798472 | MARCIA FERREIRA DE ANDRADE |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00345 | 28/06/2022 | 3562.56 | 3562.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A RENUMERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME PROCESSO. | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00346 | 28/06/2022 | 3562.56 | 3562.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A RENUMERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME PROCESSO. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00347 | 28/06/2022 | 3562.56 | 3562.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A RENUMERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME PROCESSO. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 28/06/2022 | 673.02 | 673.02 | Valor que ora empenhamos destinado cobrir despesas com recolhimento de INSS/PATRONAL do SR. Romulo Soares Polari Filho, conforme processo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 29/06/2022 | 253527.40 | 253527.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORMEPROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00350 | 29/06/2022 | 5634.66 | 5634.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORMEPROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 29/06/2022 | 1820.13 | 1820.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEFGTS DA FOLHA DE PESSOAL DESTACOMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORMEPROCESSO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 29/06/2022 | 36255.99 | 36255.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS DA FOLHA DE PESSOAL DESTACOMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORMEPROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 29/06/2022 | 5067.72 | 5067.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS-PSS DO MES DE JUNHO/2022.CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 29/06/2022 | 20872.77 | 20872.77 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEPBPREV PARAIBA PREVIDENCIA DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORMEPROCESSO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00355 | 29/06/2022 | 142.52 | 142.52 | Valor que ora empenhamos destinado cobrir despesas com emissao de Certidoes de Inteiro Teor - LOTE: 0270 QUADRA: 252 - Localizado na Rua Des. Bolivar Correa Pedrosa, S/N, Mangabeira, conforme processo. | 37318313000100 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00356 | 29/06/2022 | 142.52 | 142.52 | Valor que ora empenhamos destinado cobrir despesas co emissao de Certidao de InteiroTeor, registrada sob Matriculan 26.159 , conforme process. | 37318313000100 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 29/06/2022 | 0.00 | 0.00 | Valor que ora empenhamos destinado a cobrir despesas com VERBAS RESCISORIAS, conforme processo. | 00005932365480 | ARTHUR AIRES VIEIRA DO NASCIMENTO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 29/06/2022 | 277.66 | 277.66 | Valor que ora empenhamos destinada cobrir despesas com diarias com desino as cidades de Queimadas e Campina Grande - PB - vistoria tecnica | 00010238702405 | ANDRE MARQUES DE VASCONCELOS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 29/06/2022 | 277.66 | 277.66 | Valor que ora empenhamos destinada cobrir despesas com diarias com desino as cidades de Queimadas e Campina Grande - PB - vistoria tecnica | 00095127933420 | FLAVIO FERREIRA DE LIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 29/06/2022 | 277.66 | 277.66 | Valor que ora empenhamos destinada cobrir despesas com diarias com desino as cidades de Queimadas e Campina Grande - PB - vistoria tecnica | 00011211407420 | FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA DE SOUSA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 29/06/2022 | 832.99 | 832.99 | Valor que ora empenhamos destinada cobrir despesas com diarias com desino as cidades de Queimadas e Patos - PB - Fiscalizacao de obras | 00010238702405 | ANDRE MARQUES DE VASCONCELOS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 29/06/2022 | 832.99 | 832.99 | Valor que ora empenhamos destinada cobrir despesas com diarias com desino as cidades de Queimadas e Patos - PB - Fiscalizacao de obras | 00095127933420 | FLAVIO FERREIRA DE LIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00363 | 29/06/2022 | 12259.48 | 12259.48 | Valor que ora empenhamos destinado cobrir despesas com contas de energia das UNIDADESCONSUMIDORAS: 5/1871077- 2(ENDERECO AV. PARQUE, DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA-PB) e 5/9980030- 2(EDIFICIO SEDE CINEP- FELICIANO CIRNE, 50, JAGUARIBE), do MES MAIO / 2022 | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00364 | 01/07/2022 | 145.60 | 145.60 | Valor que ora empenhamos destinado cobrir despesas com envio de NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL, A EMPRESA SERMOLL SERRALHARIA E MARCENARIA OLIVEIRA LTDA, Rua Bel. Irenaldo A. Chaves, 201, bloco a, apartamento 402, Bessa, JOAO PESSOA/PB, conforme contrato. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 01/07/2022 | 111.06 | 111.06 | Valor que ora empenhamos destinado cobrir despesa com 1/2 diaria com destina a cidade de Campina Grande PB para participar da abertura do34 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO, conforme processo. | 00002810241465 | ANNA CAROLINE LOPES CORREIA LIMA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00366 | 01/07/2022 | 108.18 | 108.18 | Valor que ora empenhamos destinado cobrir despesas com a renovacao da outorga para a captacao de aguas subterraneasdo Parque industrial de Caapora PB, conforme processo. | 07529125000152 | AESA AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGU |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00367 | 01/07/2022 | 145.60 | 145.60 | Valor que ora empenhamos destinado cobrir despesas com envio de NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL, A EMPRESA SBS SISTEMA BRASILEIRO DE PROCESSAMENTO DE SOLIDOS EIRELI (CNPJ: 15.667.448/0001-30), Rua C5, n 555, QUADRA 39, LOTE 262, DISTRITO INDUSTRIAL JOAO PESSOA/PB | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00368 | 06/07/2022 | 584.29 | 584.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O REGISTRO DA ATADA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 06/07/2022 | 5758.64 | 5758.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VERBAS RESCISORIAS, CONFORME PROCESSO. | 00005932365480 | ARTHUR AIRES VIEIRA DO NASCIMENTO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00370 | 06/07/2022 | 72.20 | 72.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS (RECONHECIMENTO DE FIRMA) A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00371 | 06/07/2022 | 1435.92 | 1435.92 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DEAGUA E ESGOTO DO EDIFICIO SEDEDESTA COMPANHIA, FATURA NUMERO07/2022, CONFORME PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Inexigível | 00372 | 07/07/2022 | 268.74 | 268.74 | Valor que ora empenhamos destinado cobrir despesas com RESSARCIMENTO/REEMBOLSO DE GASTOS COM TRASLADO DE SAO JOSE DO RIO PRETO PARA OLIMPIA(Evento 10 edicao do Adit Invest 2022, periodo de 1a 5 de junho), conforme processo. | 00008080834490 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Inexigível | 00373 | 07/07/2022 | 119.97 | 119.97 | Valor que ora empenhamos destinado cobrir despesas com RESSARCIMENTO/REEMBOLSO DE GASTOS COM TRASLADO DE SAO JOSE DO RIO PRETO PARA OLIMPIA(Evento 10 edicao do Adit Invest 2022, periodo de 1a 5 de junho), conforme processo. | 00006335890470 | THAISE DA SILVA CARVALHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00377 | 08/07/2022 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A INSCRICAO DE CURSO E TREINAMENTO ONLINE, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO, APURACAO DO LUCRO REAL PARA 2022, PARA OS SERVIDORES DESTA COMPANHIA: MARCELO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR E DINANMERICO | 06556167000110 | 4M TREINAMENTOS EMP ASSE COMERCIALIZACAO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00378 | 13/07/2022 | 446.62 | 446.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM GUIA DE RECOLIMENTOS DE CUSTAS E TAXASCOM VISTORIAS SOBRE AS INVASOES DOS LOTES NUMEROS: 0687, 0752 E 0520, QUADRA 25, SETOR II, LOCALIZADOS NO DISTRITO INDUSTRIAL DO TURISMOEM JOAO PESSOA/PB, CONFORME | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00379 | 13/07/2022 | 187.75 | 187.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXASCOM VISTORIAS SOBRE AS INVASOES DOS LOTES NUMEROS: 0687, 0752 E 0520, QUADRA 25, SETOS II LOCALIZADOS NO DISTRITO INDUSTRIAL DO TURISMOEM JOAO PESSOA/PB, CONFORME | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00380 | 13/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL LOCALIZADO NO LOTE 01, QUADRA 06 NO PARQUE INDUSTRIALDE CAAPORA/PB, CONFORME PROCESSO. | 41228887000157 | 1 TABN DE NOTAS E UNI OFI E REG IMOVEIS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00381 | 14/07/2022 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIASTECNICAS E FISCALIZACAO DE CONTRATOS, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, PAGINA07 DO REFERIDO PROCESSO. | 00010238702405 | ANDRE MARQUES DE VASCONCELOS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00382 | 14/07/2022 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIASTECNICAS E FISCALIZACAO DE CONTRATOS, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, PAGINA08 DESTE PROCESSO. | 00095127933420 | FLAVIO FERREIRA DE LIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00383 | 14/07/2022 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIASTECNICAS E FISCALIZACAO DE CONTRATOS, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, PAGINA09 DESTE PROCESSO. | 00010167067400 | MAYARA CINTHIA DE OLIVEIRA MESQUITA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00384 | 14/07/2022 | 3354.58 | 3354.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2022, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00385 | 14/07/2022 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE OLIMPIA/SP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NO MAIOR SEMINARIO DE MULTIPROPRIEDADE E TIME SHARE DA AMERICA DO SUL - ADITSHARE, CONFORME AUTORIZACAO DEDIARIAS, PAGINA 178 DESTE PROCESSO. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00386 | 14/07/2022 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE OLIMPIA/SP, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DIRETOR PRESIDENTE DESTA COMPANHIA, NOMAIOR SEMINARIO DE MULTIPROPRIEDADE E TIME SHARE DA AMERICA DO SUL - ADIT SHARE, CONFORME AUTORIZACAO DE | 00008080834490 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00387 | 14/07/2022 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE OLIMPIA/SP, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DIRETOR PRESIDENTE DESTA COMPANHIA NO MAIOR SEMINARIO DE MULTIPROPRIEDADE E TIME SHARE DA AMERICA DO SUL - ADIT SHARE, CONFORME AUTORIZACAO DE | 00006335890470 | THAISE DA SILVA CARVALHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00388 | 14/07/2022 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE OLIMPIA/SP, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DIRETOR PRESIDENTE DESTA COMPANHIA NO MAIOR SEMINARIO DE MULTIPROPRIEDADE E TIME SHARE DA AMERICA DO SUL - ADIT SHARE, CONFORME AUTORIZACAO DE | 00010264943465 | JUAN CARLOS DE ALMEIDA SILVA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00389 | 14/07/2022 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE OLIMPIA/SP, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DIRETOR PRESIDENTE DESTA COMPANHIA NO MAIOR SEMINARIO DE MULTIPROPRIEDADE E TIME SHARE DA AMERICA DO SUL - ADIT SHARE, CONFORME AUTORIZACAO DE | 00007050778451 | GERLANDIO THADEU LIMA DOS SANTOS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00390 | 14/07/2022 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE OLIMPIA/SP, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DIRETOR PRESIDENTE DESTA COMPANHIA NO MAIOR SEMINARIO DE MULTIPROPRIEDADE E TIME SHARE DA AMERICA DO SUL - ADIT SHARE, CONFORME AUTORIZACAO DE | 00011035210479 | MARIA EDUARDA BRANDAO CAMARA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00391 | 14/07/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, QUE ESTAO RETORNANDO DO SEMINARIO NO MUNICIPIO DE OLIMPIA/SP, NO AEROPORTO DOS GUARARAPES EM RECIFE, CONFORME AUTORIZACAO | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00392 | 18/07/2022 | 427.56 | 427.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DOS IMOVEIS COM MATRICULAS: 50.920, 193.168 E 193.169, REFENTES AOS LOTES 687, 520 E 752 DA QUADRA 25 NO DISTRITO INSUSTRIAL DO TURISMO DITUR, EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00395 | 19/07/2022 | 145.60 | 145.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL A EMPRESA P&F ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, LOCALIZADA A AVENIDA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO1851 - SALA 103 - JARDIM OCEANIA JOAO PESSOA/PB, CONFORME PROCESSO. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00396 | 19/07/2022 | 361.70 | 361.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL A EMPRESA SUZELY CELY MACHADO FERREIRA 152 NOVA BRASILIA, CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PROCESSO. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00397 | 19/07/2022 | 240.64 | 240.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE PILOES/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, COM OBJETIVO DE FORMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, PAGINA | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00398 | 19/07/2022 | 185.11 | 185.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE PILOES/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DIRETOR PRESIDENTE DESTA COMPANHIA, NOEVENTO CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, PAGINA18 DESTE PROCESSO. | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00399 | 19/07/2022 | 185.11 | 185.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE PILOES/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DIRETOR PRESIDENTE DESTA COMPANHIA, NOEVENTO CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, PAGINA19 DESTE PROCESSO. | 00006335890470 | THAISE DA SILVA CARVALHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00400 | 19/07/2022 | 185.11 | 185.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE PILOES/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE DESTA COMPANHIA E ASSESSORES, PARA O EVENTO CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, PARA 20 DESTE | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00401 | 19/07/2022 | 185.11 | 185.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE MATINHAS/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, PAGINA21 DESTE PROCESSO. | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00402 | 20/07/2022 | 11675.80 | 11675.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA E NUCLEO NO DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAOPESSOA/PB, DURANTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Dispensa | 00403 | 20/07/2022 | 2184.00 | 1820.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUCIONAL, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA COMPANHIA, OBJETO DO QUARTO TERMO ADITIVOAO CONTRATO NUMERO 001/2019 DESTE PROCESSO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00404 | 22/07/2022 | 19160.42 | 19160.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEPIS E COFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00405 | 22/07/2022 | 31625.89 | 31625.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DOIRPJ E CSLL DO MES DE MARCO/2022 E DIFERENCA DO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00406 | 22/07/2022 | 952.25 | 952.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEGUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO NUMERO 086881-97.2018.815.2001 DA EMPRSA USIKRAFT INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, PARCELA 19/60, CONFORME PROCESSO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00407 | 22/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DA REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOSA ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2022, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO 001/2022, FIRMADO ENTRE ESTA COMPANHIA E SEAP, | 00010545262496 | ANA PAULA JACYARA DE LUCENA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00408 | 22/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO REEDUCANDO DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOSA ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2022, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2022, FIRMADO ENTRE ESTA COMPANHIA E | 00078011310453 | CLAUDIO COSTA DA SILVA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00409 | 22/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DA REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOSA ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2022, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2022, FIRMADO ENTRE ESTA COMPANHIA E | 00006569876422 | MARIA DE FATIMA AMORIM |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00410 | 22/07/2022 | 2165.76 | 2165.76 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/RS, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DIRETOR PRESIDENTE DESTA COMPANHIA E PARTICIPAR DA REUNIAO, PARA ATRAIR INVESTIMENTO AO POLO TURISTICO DO CABO BRANCO, CONFORME AUTORIZACAO DE | 00010264943465 | JUAN CARLOS DE ALMEIDA SILVA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00411 | 22/07/2022 | 2165.76 | 2165.76 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE/RS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ATRAIR INVESTIMENTO AO POLO TURISTICO DO CABO BRANCO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, PAGINA 63 DESTE PROCESSO. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00412 | 22/07/2022 | 2003.94 | 2003.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO A QUEFAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA DO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00413 | 22/07/2022 | 2003.94 | 2003.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA DO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00083519750520 | LUCIO LANDIM BATISTA DA COSTA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00414 | 22/07/2022 | 2003.94 | 2003.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO A QUEFAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA DO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00029945798472 | MARCIA FERREIRA DE ANDRADE |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00415 | 25/07/2022 | 3562.56 | 3562.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE AS REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORMEPROCESSO. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00416 | 25/07/2022 | 3562.56 | 3562.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE AS REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORMEPROCESSO. | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00417 | 25/07/2022 | 3562.56 | 3562.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE AS REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORMEPROCESSO. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00418 | 25/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO, POR OFICIAL DE JUSTICA, DE MANDADODE IMISSAO DE POSSE EM FAVOR DESTA COMPANHIA - CINEP, DO IMOVEL SITUADO A BR 230, KM 327, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL | 00006448289437 | DAYSE HELENA BRILHANTE PIRES |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00419 | 25/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO, POR OFICIAL DE JUSTICA, DE MANDADODE IMISSAO DE POSSE EM FAVOR DESTA COMPANHIA - CINEP, DO IMOVEL SITUADO A BR 230, KM 327, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL | 00009174279475 | JOSE BRUNO DA SILVA NASCIMENTO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00420 | 25/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO, POR OFICIAL DE JUSTICA, DE MANDADO DE IMISSAODE POSSE EM FAVOR DESTA COMPANHIA - CINEP, DO IMOVEL SITUADO A BR 230, KM 327, SN, | 00025094998404 | JOSE MARIO SOLANO DE MACEDO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00421 | 25/07/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO JURIDICO DESTA COMPANHIA AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, PAGINA39 DESTE PROCESSO. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00422 | 25/07/2022 | 673.02 | 673.02 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS/PATRONAL DO SENHOR ROMULOSOARES POLARI FILHO, MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00423 | 26/07/2022 | 21628.29 | 21628.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEPIS E COFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00424 | 26/07/2022 | 427.56 | 427.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DOS IMOVEIS COM MATRICULAS: 139986, 175634 E 175635, CONFORME PROCESSO. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00425 | 27/07/2022 | 185.11 | 185.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE SOLANEA/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DIRETOR PRESIDENTE DESTA COMPANHIA NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS NUMERO 50 DESTE PROCESSO. | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00426 | 27/07/2022 | 655.09 | 655.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE DESTINADOS AO SERVIDORES DESTACOMPANHIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00427 | 27/07/2022 | 510.40 | 510.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTAMSERVICOS A ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00428 | 27/07/2022 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO RELATIVO AO CURSO DE OBRAS PUBLICAS E ESTATAIS, CONTRATACAO DE PROJETOS, EXECUCAO DE OBRAS E GESTAO DE CONTRATOS, COM ENFOQUE NA LEI DAS ESTATAIS E NA JURISPRUDENCIA DO TCU, AOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, DO | 13859951000162 | CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA ME |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 27/07/2022 | 51744.00 | 51744.00 | Valor que ora empenhamos destinado cobrir despesas com aquisicao de vales-alimentacaodestinado atender a demanda desta Companhia. | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00430 | 27/07/2022 | 4155.00 | 4155.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (BATERIAS NOBREAK VRLA E HD 10TB SATA), COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, ITENS: 1 E 2 DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS NUMERO 020/2022, CONFORME | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 27/07/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2022, CONFORME PROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00432 | 27/07/2022 | 5183.86 | 5183.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DOS ESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2022, CONFORME PROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 27/07/2022 | 2316.19 | 2316.19 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEFGTS DA FOLHA DE PESSOAL DESTACOMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORMEPROCESSO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 27/07/2022 | 35496.59 | 35496.59 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS DA FOLHA DE PESSOAL DESTACOMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORMEPROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 27/07/2022 | 20872.77 | 20872.77 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DAPBPREV PARAIBA PREVIDENCIA DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORMEPROCESSO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 27/07/2022 | 5067.72 | 5067.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS/PSS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORMEPROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 00437 | 28/07/2022 | 119.90 | 119.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REALIZADAS POR ESTACOMPANHIA, COM DEBITO OCORRIDONA CONTA CINEP/TRANSFERENCIA NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022, CONFORME DESPACHO NUMEROCIN-DES-2022/10341 DESTE PROCESSO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 28/07/2022 | 254818.51 | 254818.51 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2022, CONFORME PROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00443 | 02/08/2022 | 103.39 | 103.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS OCASIONAIS, DILIGENCIA DE CITACAO, COM ACAO DE EXECUCAO NUMERO 0120187- 48.1997.815.2001 - CINEP X MARIA SUELY ARAUJO DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00444 | 03/08/2022 | 555.33 | 555.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E CATOLE DO ROCHA/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIAS TECNICAS E FISCALIZACOES DE CONTRATOS, DEMANDA DA DIRETORIA DE OPERACOES - DIROP, CONFORME | 00010238702405 | ANDRE MARQUES DE VASCONCELOS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00445 | 03/08/2022 | 555.33 | 555.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA OS MUNICIPIOS DECAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E CATOLE DO ROCHA/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIASTECNICAS E FISCALIZACOES DE CONTRATOS, DEMANDA DA DIRETORIA DE OPERACOES - DIROP, CONFORME AUTORIZACAO DE | 00095127933420 | FLAVIO FERREIRA DE LIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00446 | 04/08/2022 | 727.20 | 727.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DA REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, PELOS DIAS TRABALHADOS NESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2022, FIRMADO ENTRE ESTA | 00010545262496 | ANA PAULA JACYARA DE LUCENA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00447 | 04/08/2022 | 1090.80 | 1090.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO REEDUCANDO DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOSA ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2022, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2022, FIRMADO ENTRE ESTA COMPANHIA E | 00078011310453 | CLAUDIO COSTA DA SILVA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00448 | 04/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DA REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOSA ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2022, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2022, FIRMADO ENTRE ESTA COMPANHIA E | 00006569876422 | MARIA DE FATIMA AMORIM |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00449 | 04/08/2022 | 185.11 | 185.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE SERRARIA/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DIRETOR PRESIDENTE DESTA COMPANHIA NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, PAGINA 68 DESTE | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00450 | 04/08/2022 | 185.11 | 185.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE SERRARIA/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE DESTA COMPANHIA E ASSESSORES AO REFERIDO MUNICIPIO, NA ROTACULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, PAGINA 69 DESTE | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00451 | 04/08/2022 | 240.64 | 240.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE SERRARIA/PB, COM OBJETIVO DE FORMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, APARTIR DO TURISMO NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2022, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, PAGINA 70 DESTE | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00452 | 04/08/2022 | 185.11 | 185.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE SERRARIA/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DIRETOR PRESIDENTE DESTA COMPANHIA NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO2022, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, PAGINA 71 DESTE PROCESSO. | 00006335890470 | THAISE DA SILVA CARVALHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00462 | 10/08/2022 | 1435.92 | 1435.92 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DEAGUA E ESGOTO DO EDIFICIO SEDEDESTA COMPANHIA, FATURA 08/2022, CONFORME PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00463 | 10/08/2022 | 415.89 | 415.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS OCASIONAIS, IMISSAO DE POSSE, PELA CINEP DO IMOVEL LOTE 322 DA QUADRA 251 DISTRITO INDUSTRIAL DE MANGABEIRA EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME PROCESSO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00464 | 10/08/2022 | 72.20 | 72.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS (RECONHECIMENTO DE FIRMAS) A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00465 | 10/08/2022 | 3233.38 | 3233.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2022, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00466 | 10/08/2022 | 27246.52 | 27246.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEPIS E COFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00467 | 10/08/2022 | 11962.62 | 11962.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEPIS E COFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00468 | 10/08/2022 | 142.52 | 142.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL, MATRICULA 25657, CONFORME PROCESSO. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 00469 | 10/08/2022 | 1722.76 | 1722.76 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DESTINDA COBRIR DESPESAS COM MULTAS COM DECLARACOES ACESSORIAS - DCTF E EFD Contribuicoes. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 00470 | 11/08/2022 | 59.95 | 59.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REALIZADA POR ESTA COMPANHIA, COM DEBITO OCORRIDONA CONTA CINEP/TRANSFERENCIA NO DIA DE 02 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00471 | 11/08/2022 | 88.78 | 88.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, NECESSARIO PARA A REGULARIZACAO DO IMOVEL TRATADO NOS AUTOS DA PGE-OFI- 2022/00759, CONFORME DESPACHO NUMERO CIN- DES-2022/11075, PAGINA 02 DESTE PROCESSO. | 08667024000100 | CREA PB |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00472 | 15/08/2022 | 10769.48 | 10769.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA E NUCLEO NO DISTRITOINDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00473 | 15/08/2022 | 73.26 | 73.26 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTAS OCASIONAIS, COM REINTEGRACAO DE POSSE PROCESSO 0802655- 90.2015.815.0001, AJUIZADA PORESTA COMPANHIA, EM FACE DE MARIA EUNICE CAVALCANTE BRAYNER, CONFORME PROCESSO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00475 | 17/08/2022 | 584.29 | 584.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O REGISTRO DA ATADA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00476 | 17/08/2022 | 142.52 | 142.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL MATRICULA 7267, CONFORME PROCESSO. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00478 | 18/08/2022 | 27.32 | 27.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS OCASIONAIS, PEDIDO DE LIMINAR DE IMISSAO DE POSSE, PROCESSO.NUMERO 0858681- 49.2020.815.2001, AJUIZADA PORESTA COMPANHIA EM FACE DE AGRICIO ALIPIO RUFINO, | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00479 | 19/08/2022 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, QUE RETORNARAM DO EVENTO NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, CONFORME AUTORIZACAODE DIARIAS, PAGINA 226 DESTE PROCESSO. | 00041518179487 | PAULO DE TARZER M DINIS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 19/08/2022 | 153888.00 | 153888.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DEVALES ALIMENTACAO MODALIDADE CARTAO CHIP, DESTINADOS EM ATENDER OS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, OBJETO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 025/2021, CONFORME PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00481 | 22/08/2022 | 3562.56 | 3562.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE AS REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00482 | 22/08/2022 | 3562.56 | 3562.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE AS REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00483 | 22/08/2022 | 3562.56 | 3562.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE AS REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00484 | 22/08/2022 | 673.02 | 673.02 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS/PATRONAL DO SENHOR ROMULOSOARES POLARI FILHO, MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00485 | 22/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA FIEP/PB - FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, PAGINA 13 DESTE | 00011035210479 | MARIA EDUARDA BRANDAO CAMARA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00486 | 22/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SERVIDORA MARIA EDUARDA BRANDAO CAMARA AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, PAGINA14 DESTE PROCESSO. | 00041518179487 | PAULO DE TARZER M DINIS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00487 | 22/08/2022 | 13000.00 | 7672.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DESTA COMPANHIA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DAPARAIBA E NO JORNAL A UNIAO, NO EXERCICIO DE 2022, CONFORMEPROCESSO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00488 | 23/08/2022 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZACAO EM OBRAS DE PAVIMENTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL GERALDO RIBEIRO DIAS, OBJETO DO CONTRATO NUMERO 038/2021 ( EMPRESA | 00095127933420 | FLAVIO FERREIRA DE LIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00489 | 23/08/2022 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZACAO EM OBRAS DE PAVIMENTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL GERALDO RIBEIRO DIAS, OBJETO DO CONTRATO 038/2021 (EMPRESA SECULAR), | 00010167067400 | MAYARA CINTHIA DE OLIVEIRA MESQUITA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00490 | 23/08/2022 | 462.77 | 462.77 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E SAO JOAO DO RIO DOPEIXE/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZACAO DE VISTORIAS TECNICAS COM AVALIACAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS, DEMANDA DA | 00010238702405 | ANDRE MARQUES DE VASCONCELOS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00491 | 23/08/2022 | 462.77 | 462.77 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E SAO JOAO DO RIO DOPEIXE/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZACAO E VISTORIAS TECNICAS COM AVALIACAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS, DEMANDA DA | 00095127933420 | FLAVIO FERREIRA DE LIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00492 | 24/08/2022 | 21484.10 | 21484.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEPIS E COFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00494 | 25/08/2022 | 655.09 | 655.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00495 | 25/08/2022 | 704.00 | 704.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTAMSERVICOS A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00496 | 25/08/2022 | 285.04 | 285.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DOS IMOVEIS, MATRICULAS 125.143 E 125.144 - LOTES 01 E 02 DA QUADRA 15 DO DISTRITO INDUSTRIAL DO LIGEIRO EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PROCESSO. | 09365529000183 | SERVICO NOTARIAL E REG IVANDRO C LIMA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00497 | 25/08/2022 | 952.25 | 952.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO NUMERO 086881-97.2018.815.2001 DA EMPRESA USIKRAFT INDUSTRIAL E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, PARCELA 20/60, CONFORME PROCESSO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00498 | 25/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DETAXA DE COLETA DE RESIDUOS - TCR DO IMOVEL, MATRICULA NUMERO 152037-7, PARCELA 01, 02, 03, 04 E 05/24, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00499 | 25/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DETAXA DE COLETA DE RESIDUOS TCR, DO IMOVEL MATRICULA 046437-6, PARCELA 01, 02, 03, 04 E 05/24, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00500 | 25/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DETAXA DE COLETA DE RESIDUOS TCR, DO IMOVEL MATRICULA NUMERO 046321-6, PARCELAS: 01,02, 03, 04 E 05/24, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00501 | 25/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO TAXA DE COLETA DE RESIDUOS TCR, DO IMOVEL MATRICULA 152116-1, PARCELAS: 01, 02, 03, 4 E 05/24, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00502 | 25/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DETAXA DE COLETA DE RESIDUOS TCR, DO IMOVEL MATRICULA NUMERO 152076-8, PARCELAS: 01,02, 03, 04 E 05/24, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00503 | 25/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DETAXA DE COLETA DE RESIDUOS TCR, DO IMOVEL MATRICULA 307761-6, PARCELAS:01, 02, 03,04 E 05/24, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00504 | 25/08/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DETAXA DE COLETA DE RESIDUOS TCR, DO IMOVEL MATRICULA 314393-7, PARCELAS: 01, O2, O3, 04 E 05/24, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00505 | 29/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE INGA/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETORURAL SUSTENTAVEL EM COOPERACAO TECNICA COM OS SERVIDORES DO PROJETO COOPERARE DA EMPAER/PB, CONFORME | 00006051661450 | CLEMILSON DOS SANTOS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00506 | 29/08/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE INGA/PB, OM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETORURAL SUSTETAVEL EM COOPERACAOTECNICA COM OS SERVIDORES DO PROJETO COOPERAR E EMPAER/PB, CONFORME AUTORIZACAO DE | 00001213676495 | JOAO MARCELO GALDINO AVELAR |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00507 | 29/08/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE INGA/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETORURAL SUSTENTAVEL EM COOPERACAO COM OS SERVIDORES DO PROJETO COOPERAR E EMPAER/PB, CONFORME | 00017657733420 | RUY BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 29/08/2022 | 262420.35 | 262420.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00509 | 29/08/2022 | 5463.99 | 5463.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DOS ESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 29/08/2022 | 2283.87 | 2283.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEFGTS DA FOLHA DE PESSOAL DESTACOMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 29/08/2022 | 36153.12 | 36153.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS DA FOLHA DE PESSOAL DESTACOMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 29/08/2022 | 5067.72 | 5067.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS/PSS - RICCELLY FARIAS DE LACERDA, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 29/08/2022 | 3910.44 | 3910.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS/PSS - ROMULO SOARES POLARI FILHO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 29/08/2022 | 20877.67 | 20877.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DAPBPREV PARAIBA PREVIDENCIA DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00515 | 30/08/2022 | 742.06 | 742.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDAO VINTENARIA DO IMOVEL,MATRICULA 11.284, LIVRO 2-B1, FLS. 251, GOIANA/PE, CONFORME PROCESSO. | 11489606000159 | CARLOS GILBERTO GONDIM TORRES - 1 OF.REG |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00520 | 30/08/2022 | 51000.00 | 51000.00 | Valor que ora empenhamos destinado cobrir despesas com indenizacao pela participacao desta CINEP no evento ADIT SHARE 2022, realizado no periodo de 02 a 04 de junho de2022, conforme processo. | 08116783000185 | ASSOCIACAO P DESEN TURISICO E I NORDESTE |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00521 | 31/08/2022 | 137.00 | 137.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL, MATRICULA 380, FLS 118, LIVRO 2-G COMARCA DE PEDRAS DE FOGO/PB, CONFORME PROCESSO. | 00002978422939 | FERNANDA BELOTTI ALICE |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00522 | 31/08/2022 | 525.20 | 525.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DA REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOSA ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2022, FIRMADO ENTRE ESTA | 00010545262496 | ANA PAULA JACYARA DE LUCENA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00523 | 31/08/2022 | 1131.20 | 1131.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO REEDUCANDO DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOSA ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2022, FIRMADO ENTRE ESTA | 00078011310453 | CLAUDIO COSTA DA SILVA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00524 | 31/08/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOS A ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2022, FIRMADO ENTRE ESTA | 00006569876422 | MARIA DE FATIMA AMORIM |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00526 | 08/09/2022 | 6030.54 | 6030.54 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DETAXA DE COLETA DE RESIDUOS - TCR, DO IMOVEL MATRICULA NUMERO 314393-7, EXERCICIOS DE2013, 2014 E 2015, PARCELA 01,02, 03, 04 E 05/24, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00527 | 08/09/2022 | 72.20 | 72.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS (RECONHECIMENTO DE FIRMA E TAXAS) A ESTA COMPANHIA, NO MES DE AGOSTO DE2022, CONFORME PROCESSO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Concorrência | 00528 | 08/09/2022 | 1958000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO PARA ELEBORACAO DOPLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO PARAIBANO. | 12285441000166 | TPF ENGENHARIA LTDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00529 | 08/09/2022 | 15556.90 | 9334.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS AUTOMOTOR DESTINADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, NO CORRENTE EXERCICIO, OBJETO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 026/2021 DESTEPROCESSO. | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00530 | 08/09/2022 | 2003.94 | 2003.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCALDESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00531 | 08/09/2022 | 2003.94 | 2003.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO A QUEFAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 31 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00083519750520 | LUCIO LANDIM BATISTA DA COSTA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00532 | 08/09/2022 | 2003.94 | 2003.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO A QUEFAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 31 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00029945798472 | MARCIA FERREIRA DE ANDRADE |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00534 | 09/09/2022 | 5549.47 | 5549.47 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DETAXA DE COLETA DE RESIDUOS - TCR, EXERCICIOS DE 2012, 2013,2014 E 2015 DO IMOVEL MATRICULA NUMERO 046321-3, PARCELAS: 01, 02, 03, 04 E 05/24, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00536 | 09/09/2022 | 16317.72 | 16317.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DETAXA DE COLETA DE RESIDUOS, EXERCICIOS DE 2012, 2013, 2014E 2015 DO IMOVEL MATRICULA 307761-6, PARCELAS: 01, 02, 03, 04 E 05/24, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 09/09/2022 | 3751.07 | 3751.07 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DETAXA DE COLETA DE RESIDUOS- TCR, EXERCICIOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016 DO IMOVEL MATRICULA 152076-8, PARCELAS: 01, 02, 03, 04 E 05/24, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00540 | 12/09/2022 | 4146.99 | 4146.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DATAXA DE COLETA DE RESIDUOS - TCR, EXERCICIOS DE 2013, 2014,2015 E 2016 DO IMOVEL MATRICULA 152037-7, PARCELAS: 01, 02, 03, 04 E 05/24, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00542 | 12/09/2022 | 6774.18 | 6774.18 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DETAXA DE COLETA DE RESIDUOS - TCR, EXERCICIOS DE 2012, 2013,2014 E 2015 DO IMOVEL MATRICULA 046437-6, PARCELAS: 01, 02, 03, 04 E 05/24, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00544 | 12/09/2022 | 2517.20 | 2517.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TAXA DE COLETA DE RESIDUOS, EXERCICIOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016 DO IMOVEL MATRICULA 152116-1, PARCELAS: 01, 02, 03, 04 E 05/24, CONFORME RPROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00545 | 12/09/2022 | 4684.33 | 4684.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESIDUOS - TCR, EXERCICIO 2016 DO IMOVEL MATRICULA 363062-5, PARCELA UNICA, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00546 | 13/09/2022 | 1435.92 | 1435.92 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DEAGUA E ESGOTO DO EDIFICIO SEDEDESTA COMPANHIA, FATURA 09/2022, CONFORME PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00547 | 13/09/2022 | 11166.99 | 11166.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA E O NUCLEO NA AVENIDA PARQUE DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 00548 | 13/09/2022 | 59.95 | 59.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REALIZADA POR ESTA COMPANHIA, COM DEBITO NA CONTA CINEP/TRANSFERENCIA, OCORRIDO NO DIA 02 DE SETEMBRODE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00550 | 14/09/2022 | 4864.53 | 4864.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DETAXA DE COLETA DE RESIDUOS - TCR, EXERCICIOS DE 2013, 2014,2015 E 2016 DO IMOVEL NUMERO 314392-9, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00551 | 14/09/2022 | 3201.06 | 3201.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DOINSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00552 | 14/09/2022 | 142.52 | 142.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL MATRICULA 62.276, EMPRESA JADER SALES DE BRITO, CONFORME PROCESSO. | 09365529000183 | SERVICO NOTARIAL E REG IVANDRO C LIMA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00553 | 14/09/2022 | 1665.99 | 1665.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA A CIDADE DE SAO PAULO/SP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NO EVENTO ADIT INVEST, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, PAGINA110 DESTE PROCESSO. | 00009110309489 | FERNANDA MOREIRA MARCELINO BEZERRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00554 | 14/09/2022 | 1665.99 | 1665.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS, PARA A CIDADE DE SAO PAULO/SP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NO EVENTO ADIT INVEST, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA, PAGINA 111 DESTE PROCESSO. | 00010264943465 | JUAN CARLOS DE ALMEIDA SILVA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00555 | 14/09/2022 | 1665.99 | 1665.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA A CIDADE DE SAO PAULO/SP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NO EVENTO ADIT INVEST, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA, PAGINA 112 DESTE PROCESSO. | 00008080834490 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00556 | 14/09/2022 | 1665.99 | 1665.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA A CIDADE DE SAO PAULO/SP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NO EVENTO ADIT INVEST, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA, PAGINA 113 DESTE PROCESSO. | 00011035210479 | MARIA EDUARDA BRANDAO CAMARA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00557 | 14/09/2022 | 1665.99 | 1665.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA A CIDADE DE SAO PAULO/SP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NO EVENTO ADIT INVEST, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA, PARA 114 DESTE PROCESSO. | 00006335890470 | THAISE DA SILVA CARVALHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00558 | 15/09/2022 | 88.78 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, RELATIVO AO DESMEMBRAMENTO DO LOTE 729 LOCALIZADO NO BAIRRO DE MANGABEIRA - JOAO PESSOA/PB, CONFORME PROCESSO. | 08667024000100 | CREA PB |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00559 | 15/09/2022 | 88.78 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, RELATIVO AO DESMEMBRAMENTO NO DISTRITO INDUSTRIAL DE GUARABIRA/PB, CONFORME PROCESSO. | 08667024000100 | CREA PB |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00560 | 16/09/2022 | 4957.68 | 4957.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE COLETA DERESIDUOS - TCR, EXERCICIO 2016DO IMOVEL MATRICULA 314371-6, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00561 | 20/09/2022 | 938.57 | 938.57 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL MATRICULA NUMERO 17025,CONFORME PROCESSO. | 11489606000159 | CARLOS GILBERTO GONDIM TORRES - 1 OF.REG |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00562 | 21/09/2022 | 17407.82 | 17407.82 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEPIS E COFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00563 | 21/09/2022 | 584.29 | 584.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O REGISTRO DA ATADA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00564 | 21/09/2022 | 136.88 | 136.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR, DO IMOVEL MATRICULA 15.664, LOCALIZADO A RUA CORONEL JOSE TELES 470 CABEDELO/PB, CONFORME PROCESSO. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00565 | 21/09/2022 | 570.08 | 570.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DOS IMOVEIS MATRICULAS: 192.953, 192.594, 180291 E 180292, CONFORME PROCESSO. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00566 | 21/09/2022 | 832.99 | 832.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA OS MUNICIPIOS DECAMPINA GRANDE, QUEIMADAS, POCINHOS E GUARABIRA/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZACAO DAS OBRAS DO ACESSO AO DISTRITO DE QUEIMADAS, DISTRITO GERALDO RIBEIRO DIAS E VISTORIAS | 00010238702405 | ANDRE MARQUES DE VASCONCELOS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00567 | 21/09/2022 | 832.99 | 832.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA OS MUNICIPIOS DECAMPINA GRANDE, QUEIMADAS, POCINHOS E GUARABIRA/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZACAO DAS OBRAS DO ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL DE QUEIMADAS, DISTRITO GERALDORIBEIRO DIAS E VISTORIAS | 00095127933420 | FLAVIO FERREIRA DE LIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00568 | 22/09/2022 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR ATUALIZADA DO IMOVEL MATRICULANUMERO 9146, LIVRO 2-AS, FOLHA056, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL DE CAJAZEIRAS/PB, CONFORME PROCESSO. | 09318577000110 | CARTORIO REGISTRO DE IMOVEL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00569 | 26/09/2022 | 360.96 | 360.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITA TECNICA E REUNIAO INSTITUCIONAL COM OS REPRESENTANTES LEGAIS DA EMPRESA VENTISOL NORDESTE, CONFORME AUTORIZACAO DE | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00570 | 26/09/2022 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DIRETOR PRESIDENTE DESTA COMPANHIA EM VISITA TECNICA E REUNIAO INSTITUCIONAL DOS REPRESENTANTES LEGAIS DA EMPRESA VENTISOL NORDESTE, | 00011035210479 | MARIA EDUARDA BRANDAO CAMARA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00571 | 26/09/2022 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O DIRETORPRESIDENTE DESTA COMPANHIA E ASSESSORA AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, PAGINA21 DESTE PROCESSO. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00572 | 26/09/2022 | 952.25 | 952.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL NUMERO 0860881- 97.2018.815.2001 DA EMPRESA USIKRAFT INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, PARCELA 21/60, CONFORME PROCESSO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00573 | 28/09/2022 | 204247.64 | 204247.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEIRPJ E CSLL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00574 | 28/09/2022 | 2003.94 | 2003.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO A QUEFAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00575 | 28/09/2022 | 2003.94 | 2003.94 | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO A QUEFAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00083519750520 | LUCIO LANDIM BATISTA DA COSTA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00576 | 28/09/2022 | 2003.94 | 2003.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO A QUEFAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00029945798472 | MARCIA FERREIRA DE ANDRADE |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00577 | 28/09/2022 | 655.09 | 655.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE JOAO PESSOA E SANTA RITA/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 28/09/2022 | 261770.00 | 261770.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00579 | 28/09/2022 | 6602.88 | 6602.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DOS ESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 28/09/2022 | 2283.87 | 2283.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEFGTS DA FOLHA DE PESSOAL DESTACOMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 28/09/2022 | 36022.94 | 36022.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS DA FOLHA DE PESSOAL DESTACOMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 28/09/2022 | 4075.78 | 4075.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS/PSS DO SENHOR ROMULO SOARES POLARI FILHA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 28/09/2022 | 5067.72 | 5067.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS/PSS DO SENHOR RICCELLY FARIAS DE LACERDA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RPROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 28/09/2022 | 20975.24 | 20975.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DAPBPREV PARAIBA PREVIDENCIA DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00585 | 28/09/2022 | 352.00 | 352.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, CLAUDIO COSTA DA SILVA E MARIA DE FATIMA AMORIM, QUE PRESTAM OS SERVICOS A ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00586 | 29/09/2022 | 3562.56 | 3562.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE AS REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00587 | 29/09/2022 | 3562.56 | 3562.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE AS REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00588 | 29/09/2022 | 3562.56 | 3562.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AS REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00589 | 29/09/2022 | 3562.56 | 3562.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00594 | 30/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DA REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOSA ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2022, FIRMADO ENTRE ESTA | 00010545262496 | ANA PAULA JACYARA DE LUCENA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00595 | 30/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO REEDUCANDO DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOSA ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2022 E QUADRO | 00078011310453 | CLAUDIO COSTA DA SILVA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00596 | 30/09/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA REEDUCANDA DO SISTEMAPRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOSA ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2022 E QUADRO DEMONSTRATIVO, PAGINA 963 | 00006569876422 | MARIA DE FATIMA AMORIM |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00597 | 30/09/2022 | 2221.32 | 2221.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITA E REUNIOES DA COMISSAO TECNICA CINEP/PB E A EMPRESA UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS SS, OBJETO DO CONTRATO NUMERO 004/2022, CONFORME FORMULARIO | 00001287704492 | HENRIQUE SERGIO REGO DE HOLANDA SA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00598 | 30/09/2022 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES DESTA COMPANHIA FLAVIO FERREIRA DE LIRA E HENRIQUE SERGIO REGO DE HOLANDA SA AO AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME | 00041518179487 | PAULO DE TARZER M DINIS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00599 | 30/09/2022 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE EFETUAR O TRANSPORTE DOS SERVIDORES FLAVIO FERREIRA DE LIRA E HENRIQUE SERGIO REGO DEHOLANDA DA REFERIDA CIDADE PARA JOAO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA | 00041518179487 | PAULO DE TARZER M DINIS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00600 | 30/09/2022 | 673.02 | 673.02 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DOPSS DO SENHOR ROMULO SOARES POLARI FILHO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00601 | 04/10/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISTORIAS E AVALIACOESDE IMOVEIS, PROCESSOS: CIN- PRC-2021/00106, CIN-PRC- 2022/00446, CIN-PRC- 2022/00417, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA | 00010238702405 | ANDRE MARQUES DE VASCONCELOS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00602 | 04/10/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISTORIAS E AVALIACOESDE IMOVEIS, PROCESSOS: CIN- PRC-2021/00106, CIN-PRC- 2022/00446, CIN-PRC- 2022/00417, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA | 00011211407420 | FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA DE SOUSA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 05/10/2022 | 12499.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM AREAS PERTENCENTE A ESTA COMPANHIA, OBJETO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 033/2021 DESTE PROJETO. | 37653764000196 | CENTER CONSTRU EMPREENDIMENTOS EIRELI |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 05/10/2022 | 25757.68 | 25757.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VERBAS RESCISORIAS DO SENHOR DORGIVALHARISSON TRAJANO RODRIGUES VILAR, QUE EXERCEU SUAS ATIVIDADES NESTA COMPANHIA, DEDIRETOR DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PROCESSO. | 00001244986470 | DORGIVAL HARISSON TRAJANO RODRIGUES VILA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 05/10/2022 | 1233.19 | 1233.19 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEIRPF SOBRE AS VERBAS RESCISORIAS DO SENHOR DORGIVALHARISSO TRAJANO RODRIGUES VILAR, CONFORME PROCESSO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00606 | 06/10/2022 | 1435.92 | 1435.92 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DEAGUA E ESGOTO DO EDIFICIO SEDEDESTA COMPANHIA, FATURA NUMERO10/2022, CONFORME PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00607 | 06/10/2022 | 11932.72 | 11932.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA E NUCLEO NA AVENIDA PARQUE DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB, MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00609 | 07/10/2022 | 81.58 | 81.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDAO DE ALINHAMENTO E DIMINSOES, LIMITES E CONFRONTACOES DO IMOVEL CONSTITUIDO PELO LOTE 729 E QUADRA 002, LOCALIZADO A RUA HILTON SOUTO MAIOR NUMERO 555,EM MANGABEIRA - JOAO | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00610 | 07/10/2022 | 2221.32 | 2221.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITA E REUNIOES DE COMISSAO TECNICA CINEP/PB E A EMPRESA UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS SS, OBJETO DO CONTRATO NUMERO 004/2022, CONFORME FORMULARIO | 00095127933420 | FLAVIO FERREIRA DE LIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00611 | 10/10/2022 | 43.32 | 43.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA COMPANHIA (RECONHECIMENTO DE FIRMA E TAXAS), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00612 | 10/10/2022 | 142.52 | 142.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL MATRICULA NUMERO 39712,LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CONDE/PB, CONFORME PROCESSO. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00613 | 10/10/2022 | 72.02 | 72.02 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE EMISSAO DO SEGUNDO TRASLADO DA ESCRITURA PUBLICA DE RETIFICACAO DE 05/05/1986, LAVRADA NO I OFICIO DESTA CIDADE, LIVRO D-18, AVENIDA 02DO IMOVEL MATRICULA 25.657, CONFORME PROCESSO. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00614 | 10/10/2022 | 832.99 | 832.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA OS MUNICIPIOS DECAMPINA GRANDE, QUEIMADAS, PATOS, CAJAZEIRAS E BOA VENTURA/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISTORIA TECNICA E FISCALIZACAO DE CONTRATOS, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 11 DESTE | 00010238702405 | ANDRE MARQUES DE VASCONCELOS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00615 | 10/10/2022 | 832.99 | 832.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA OS MUNICIPIOS DECAMPINA GRANDE, QUEIMADAS, PATOS, CAJAZEIRAS E BOA VENTURA/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISTORIA TECNICA E FISCALIZACAO DE CONTRATOS, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 12 DESTE | 00095127933420 | FLAVIO FERREIRA DE LIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00616 | 13/10/2022 | 2485.49 | 2485.49 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO COM TAXA DE COLETA DE RESIDUOS- TCR DO IMOVEL MATRICULA NUMERO 314371-6, EXERCICIO DE 2013, PARCELAS: 01, 02, 03 E 04/24, LOCALIZADO A RUA JOSE FLAVIO PINHEIRO 01050 - BAIRRODAS INDUSTRIAS EM JOAO | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00618 | 17/10/2022 | 4067.10 | 4067.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DOINSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 19/10/2022 | 2109.33 | 2109.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS,OBJETO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 003/2019, CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 00620 | 19/10/2022 | 59.95 | 59.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REALIZADA POR ESTA COMPANHIA, COM DEBITO NA CONTANUMERO 11188-0 CINEP/TRANSFERENCIAS, OCORRIDONO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00621 | 19/10/2022 | 72.02 | 72.02 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DO SEGUNDO TRASLADO DA ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO CELEBRADA ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E A COMPANHIA NACIONALDE ESCOLAS DA COMUNIDADE- CENEC, LAVRADA NO PRIMEIRO OFICIO, LIVRO D-18, FOLHAS | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00622 | 19/10/2022 | 282.00 | 282.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DOS IMOVEIS MATRICULAS: 333, LIVRO2-B, FOLHAS 34 E 7.753, LIVRO 2-AD, FOLHAS 204, CONFORME PROCESSO. | 40260461000118 | CARTORIO CLAUDIA MARQUES SERV REG E NOT |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00623 | 20/10/2022 | 45644.60 | 45644.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEPIS E COFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00624 | 20/10/2022 | 584.29 | 584.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O REGISTRO DA ATADA REUNIAO EXTRAORDINARIA DA ASSEMBLEIA GERAL DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA 16DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00625 | 24/10/2022 | 721.93 | 721.93 | VALOR QUE PRA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM MEMBROS DA EMPRESA UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS, OBJETO DO CONTRATO NUMERO 004/2022, RELATIVO AO PLANO DE TURISMO DO ESTADO DA PARAIBA E | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00626 | 24/10/2022 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE DESTA COMPANHIA DR. ROMULO SOARES POLARI FILHO AO AEROPORTO DOS GUARARAPES DA REFERIDA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00627 | 24/10/2022 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O DIRETOR DESTA COMPANHIA DR ROMULO SOARES POLARI FILHO DO AEROPORTO DOS GUARARAPES NA REFERIDA CIDADE ATE O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00628 | 24/10/2022 | 952.25 | 952.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL NUMERO 0860881- 97.2018.815.2001 DA EMPRESA USIKRAFT INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, PARCELA 22/60, CONFORME PROCESSO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00629 | 24/10/2022 | 141.00 | 141.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL MATRICULA NUMERO 14468,LIVRO 2-AS, FOLHA 190, LOTE 02, QUADRA 01 NO DISTRITO INDUSTRIAL DO CONDE III, CONFORME PROCESSO. | 40260461000118 | CARTORIO CLAUDIA MARQUES SERV REG E NOT |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00630 | 25/10/2022 | 655.09 | 655.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE JOAO PESSOA E SANTA RITA/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00631 | 25/10/2022 | 704.00 | 704.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 26/10/2022 | 258218.32 | 258218.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00633 | 26/10/2022 | 5968.00 | 5968.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DOS ESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 26/10/2022 | 2283.87 | 2283.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEFGTS DA FOLHA DE PESSOAL DESTACOMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 26/10/2022 | 35287.99 | 35287.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS/PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 26/10/2022 | 4075.78 | 4075.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS/PSS DO SENHOR ROMULO SOARES POLARI FILHO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 26/10/2022 | 5067.72 | 5067.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS/PSS DO SENHOR RICCELLY DEFARIAS LACERDA, CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 26/10/2022 | 20991.02 | 20991.02 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DAPBPREV PARAIBA PREVIDENCIA DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00643 | 27/10/2022 | 2003.94 | 2003.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RENUMERACAO A QUEFAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 26 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00644 | 27/10/2022 | 2003.94 | 2003.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO A QUEFAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 26 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00029945798472 | MARCIA FERREIRA DE ANDRADE |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00645 | 27/10/2022 | 2003.94 | 2003.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO A QUEFAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 26 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RPROCESSO. | 00083519750520 | LUCIO LANDIM BATISTA DA COSTA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00646 | 31/10/2022 | 3562.56 | 3562.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RENUMERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00647 | 31/10/2022 | 3562.56 | 3562.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RENUMERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00648 | 31/10/2022 | 3562.56 | 3562.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RENUMERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00649 | 31/10/2022 | 3562.56 | 3562.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RENUMERACAO A QUEFAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00650 | 31/10/2022 | 673.02 | 673.02 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DOINSS/PATRONAL DO DIRETOR PRESIDENTE DESTA COMPANHIA, SENHOR ROMULO SOARES POLARI FILHO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00651 | 31/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DA REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOSA ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2022, CONFORME PROCESSO. | 00010545262496 | ANA PAULA JACYARA DE LUCENA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00652 | 31/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REEDUCANDO DO SISTEMAPRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOSA ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2022, CONFORME PROCESSO. | 00078011310453 | CLAUDIO COSTA DA SILVA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00653 | 31/10/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA REEDUCANDA DO SISTEMAPRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOSA ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2022, CONFORME PROCESSO. | 00006569876422 | MARIA DE FATIMA AMORIM |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00654 | 07/11/2022 | 20000.00 | 13591.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DESTINADAS EM ETENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, OBJETO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 003/2019 DESTE PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00655 | 07/11/2022 | 142.52 | 142.52 | VALOR QUE OARA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL MATRICULA NUMERO 23363, CONFORME PROCESSO. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00656 | 08/11/2022 | 1435.92 | 1435.92 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO EDIFICIO SEDEDESTA COMPANHIA, FATURA NUMERO11/2022, MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RPROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00657 | 08/11/2022 | 110848.89 | 110848.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REGULARIZACAO DO IMOVEL, MATRICULA 25.657, LOCALIZADO ARUA HILTON SOUTO MAIOR NUMERO 555, MANGABEIRA EM JOAO PESSOA/PB, OBJETO DE DOACAO DOESTADO DA PARAIBA A | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00658 | 08/11/2022 | 101.08 | 101.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS (RECONHECIMENTO DE FIRMA, TAXAS ETC), PRESTADAS A ESTA COMPANHIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00659 | 11/11/2022 | 11704.32 | 11704.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA E O NUCLEO NA AVENIDA PARQUE DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 00660 | 11/11/2022 | 59.95 | 59.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REALIZADA POR ESTA COMPANHIA, COM DEBITO NA CONTACORRENTE CINEP/TRANSFERENCIA NUMERO 11.188-0, OCORRIDO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00661 | 11/11/2022 | 11278.81 | 11278.81 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TCR/IPTU, EXERCICIO DE 2022, DO IMOVEL MATRICULA NUMERO 353252, SITUADO NO DISTRITO INDUSTRIALDE MANGABEIRA JOAO PESSOA/PB, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 11/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TCR DIVIDA ATIVA, EXERCICIOS: 2018, 2019, 2020 DO IMOVEL MATRICULA 353252-6, PARCELAS: 1 E 2 DISTRITO INDUSTRIAL DE MANGABEIRA JOAO PESSOA/PB, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00664 | 11/11/2022 | 4460.84 | 4460.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TCR DIVIDA ATIVA,EXERCICIOS: 2018, 2019, 2020 DO IMOVEL MATRICULA 353252, PARCELAS 1 E 2 LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL DE MANGABEIRA EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00665 | 11/11/2022 | 3318.35 | 3318.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPEAS COM TCR DIVIDA EXECUTADA, EXERCICIOS: 2016 E 2017 DO IMOVEL MATRICULA 353252, PARCELAS: 1 E 2, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL DE MANGABEIRA JOAO PESSOA/PB, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00666 | 14/11/2022 | 376.64 | 376.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DECUSTAS E TAXAS RECURSAIS, APELACAO CIVEL NUMERO 0001084-05.2013.815.2001, PROCESSO ORIGINARIO, ACAO DECLARATORIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO ENTRE CINEP, ESTADO DA PARAIBA E A EMPRESA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00668 | 16/11/2022 | 4067.10 | 4067.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DOINSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 16/11/2022 | 2275.34 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E RESTAURACAO DA AREA EXTERNA DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA, OBJETO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 045/2021, CONFORME PROCESSO. | 37827914000130 | XCOM CONTRUCOES E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 17/11/2022 | 14782.33 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS, CONTEMPLANDO OS SEGUINTES LOTES: I - DESIGN DE INTERIORES, AMBIENTACAO E SINALIZACAO VISUAL, II - ELETRICO COM SUBSTACAO, III - GERACAO DE ENERGIA SOLAR, COM | 25175320000103 | L & M SERVICOS EIRELI |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00671 | 17/11/2022 | 142.52 | 142.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL MATRICULA 90.707, LOCALIZADO NO TERRENO I, QUADRA I - DISTRITO INDUSTRIALDO LIGEIRO CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PROCESSO. | 09365529000183 | SERVICO NOTARIAL E REG IVANDRO C LIMA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00672 | 17/11/2022 | 140.99 | 140.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL MATRICULA 38628 - DISTRITO INDUSTRIAL DO CONDE/PB - I ETAPA, CONFORME PROCESSO. | 40260461000118 | CARTORIO CLAUDIA MARQUES SERV REG E NOT |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00673 | 17/11/2022 | 300.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS A ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DESPACHO NUMERO CIN- DES-2022/15604 DESTE PROCESSO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00674 | 17/11/2022 | 26000.00 | 10399.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA E NUCLEO NA AVENIDA PARQUE DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DESPACHO CIN-DESP- | 09095183000140 | ENERGISA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00675 | 17/11/2022 | 1435.92 | 1435.92 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DEAGUA E ESGOTO DO EDIFICIO SEDEDESTA COMPANHIA E NUCLEO NO DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER O EXERCICIO DE 2022, CONFORME DESPACHO CIN- DESP-2022/15587 DESTE PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00678 | 17/11/2022 | 952.25 | 952.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL NUMERO 0860881- 97.2018.815.2001 DA EMPRESA USIKRAFT INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, PARCELA 23/60, CONFORME PROCESSO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00679 | 18/11/2022 | 27777.74 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA ARMADA, SEGURANCA FISICA E PATRIMONIAL, NOTURNA E DIURNA, COM TODOS FORNECIMENTOS DE INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00680 | 18/11/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O ENVIO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL A EMPRESA RC ALIMENTOS LTDA ME, LOCALIZADA A RUA SAO BERNARDO DO CAMPO NUMERO 500, GALPAO 03, JARDIM PAULISTA , VARZEA PAULISTA/SP, CONFORME PROCESSO. | 06035619000118 | INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUM |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00682 | 21/11/2022 | 30104.19 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E RESTAURACAO DA AREA EXTERNA DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA, OBJETO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 045/2021 DESTEPROCESSO. | 37827914000130 | XCOM CONTRUCOES E SERVICOS LTDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00683 | 22/11/2022 | 185.11 | 185.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ENTREGA DOS BOXESDO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE CALCADOS NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 14 DESTE PROCESSO. | 00095127933420 | FLAVIO FERREIRA DE LIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00684 | 22/11/2022 | 222.13 | 222.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ENTREGA DOS BOXESDO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE CALCADOS NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 15 DESTE PROCESSO. | 00002744507474 | RICCELLY FARIAS DE LACERDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00685 | 22/11/2022 | 25931.41 | 25931.41 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEPIS E COFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00687 | 22/11/2022 | 721.93 | 721.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA A CIDADE DE SAO PAULO/SP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO, COM OTEMA, O QUE FAZER PARA DOBRAR O TURISMO BRASILEIRO ATE O ANODE 2035, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 37 DESTE PROCESSO. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00688 | 23/11/2022 | 378.45 | 378.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTASOCASIONAIS, MANDADO DE IMISSAODE POSSE, AUTOS DA ACAO DE RESCISAO CONTRATUAL C/C REINTEGRACAO DE POSSE E INDENIZACAO NUMERO 0003927- 81.2015.815.0251, EM TRAMITE NA QUARTA VARA MISTA DA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00689 | 23/11/2022 | 245234.96 | 245234.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEIRPJ E CSLL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00690 | 28/11/2022 | 2424.00 | 2424.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DA REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOSA ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2022, FIRMADO ENTRE | 00010545262496 | ANA PAULA JACYARA DE LUCENA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00691 | 28/11/2022 | 2424.00 | 2424.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REEDUCANDO DO SISTEMAPRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOSA ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2022, FIRMADO ENTREESTA COMPANHIA E A SEAP, | 00078011310453 | CLAUDIO COSTA DA SILVA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00692 | 28/11/2022 | 2383.60 | 2383.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA REEDUCANDA DO SISTEMAPRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOSA ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2022, FIRMADO ENTREESTA COMPANHIA E A SEAP, | 00006569876422 | MARIA DE FATIMA AMORIM |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00693 | 28/11/2022 | 1212.00 | 1212.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA REEDUCANDA DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOS A ESTA COMPANHIA, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2022, CONFORME PROCESSO. | 00010545262496 | ANA PAULA JACYARA DE LUCENA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00694 | 28/11/2022 | 1010.00 | 1010.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO REEDUCANDO DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOS A ESTA COMPANHIA, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2022, FIRMADO ENTREESTA COMPANHIA E A SEAP, CONFORME PROCESSO. | 00078011310453 | CLAUDIO COSTA DA SILVA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Inexigível | 00695 | 28/11/2022 | 808.00 | 808.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO DECIMOTERCEIRO SALARIO DA REEDUCANDADO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTA SERVICOS A ESTA COMPANHIA, OBJETO DO TERMO DE PROTOCOLO NUMERO 001/2022, FIRMADO ENTRE ESTA COMPANHIA EA SEAP, CONFORME PROCESSO. | 00006569876422 | MARIA DE FATIMA AMORIM |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 29/11/2022 | 270993.31 | 270993.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00697 | 29/11/2022 | 5968.00 | 5968.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DOS ESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 29/11/2022 | 2327.11 | 2327.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DOFGTS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00699 | 29/11/2022 | 8906.40 | 7125.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE AS REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA NOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00700 | 29/11/2022 | 8906.40 | 7125.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RENUMERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE AS REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA NOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00701 | 29/11/2022 | 8906.40 | 7125.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE AS REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA NOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00002470544459 | FABIO ANDRADE MEDEIROS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00702 | 29/11/2022 | 8906.40 | 7125.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO E JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,CORRESPONDENTE AS REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA NOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00703 | 29/11/2022 | 1346.04 | 1346.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS/PATRONAL DO DIRETOR PRESIDENTE DESTA COMPANHIA SENHOR ROMULO SOARES POLARI FILHO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RPROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 29/11/2022 | 35713.31 | 35713.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS DA FOLHA DE PESSOAL DESTACOMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 29/11/2022 | 4075.78 | 4075.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS/PSS DO SENHOR ROMULO SOARES POLARI FILHO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 29/11/2022 | 5067.72 | 5067.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DOINSS/PSS DO SENHOR RICCELLY DEFARIAS LACERDA, CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 29/11/2022 | 20991.02 | 20991.02 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DAPBPREV PARAIBA PREVIDENCIA DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00708 | 29/11/2022 | 655.09 | 655.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA EJOAO PESSOA/PB, CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00709 | 29/11/2022 | 655.09 | 655.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA EJOAO PESSOA/PB, CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00710 | 29/11/2022 | 704.00 | 704.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTAMSERVICOS A ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00711 | 29/11/2022 | 704.00 | 352.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALES TRANSPORTE DESTINADOS AOS REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, QUE PRESTAMSERVICOS A ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00712 | 29/11/2022 | 4007.88 | 4007.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00713 | 29/11/2022 | 4007.88 | 4007.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO A QUEFAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA NOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00083519750520 | LUCIO LANDIM BATISTA DA COSTA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40 | JETONS A CONSELHEIROS | Inexigível | 00714 | 29/11/2022 | 4007.88 | 4007.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERACAO A QUEFAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA NOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00029945798472 | MARCIA FERREIRA DE ANDRADE |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00715 | 29/11/2022 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE DEDETIZACAO, PARA O CONTROLE DE PRAGAS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DESTA COMPANHIA, CONFORME PROCESSO. | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00720 | 30/11/2022 | 136.88 | 136.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL MATRICULA 193.167, LOTE1069, QUADRA 26 DISTRITO INDUSTRIAL DO TURISMO, CONFORME PROCESSO. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 19 | COMPUTACAO DE NUVEM SOFTWARE COMO SERVICO SAAS | Dispensa | 00735 | 05/12/2022 | 1261.20 | 630.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE BACKUP EM NUVEM, PARA O SERVIDOR DE ARQUIVOS DESTA COMPANHIA, OBJETO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 005/2018 DESTE PROCESSO. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00736 | 05/12/2022 | 136.88 | 136.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL, MATRICULA 168.327, LOTE 1377, QUADRA 003, SITUADONA RUA ENGENHEIRO VICENTE DE PAULA CHIANCA , MANGABEIRA EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME PROCESSO. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 00737 | 05/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONTA CINEP/RECEBIMENTO NUMERO 11.677-7, REALIZADAS POR ESTA COMPANHIA, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 00739 | 06/12/2022 | 709.40 | 709.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REALIZADAS POR ESTACOMPANHIA, NA CONTA CORRENTE CINEP/RECEBIMENTO NUMERO 11.677-7, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 00750 | 06/12/2022 | 59.95 | 59.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REALIZADAS POR ESTACOMPANHIA, COM DEBITO NA CONTACORRENTE CINEP/TRANSFERENCIAS NUMERO 11.188-0, OCORRIDO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00751 | 06/12/2022 | 2050.00 | 2050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO A PLATAFORMA DIGITAL PARA GESTAO DOCUMENTAL DO ESTADO DA PARAIBA PBDOG, EM UTILIZACAO POR ESTA COMPANHIA,EXERCICIO DE 2022, OBJETO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 030/2021, | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00753 | 07/12/2022 | 952.10 | 952.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DETAXA DE COLETA DE RESIDUOS TCR, IMOVEL MATRICULA 152076- 8, EXERCICIOS: 2013, 2014, 2015 E 2016, PARCELA 05/24, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00755 | 07/12/2022 | 3165.00 | 3165.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE INDENIZACAO, PELO OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DESPACHOS: CIN-DESP- 2022/16167 E 2022/16474 DESTE PROCESSO. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00756 | 07/12/2022 | 3165.00 | 3165.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE INDENIZACAO PELOS OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORMEDESPACHOS: CIN-DESP-2022/16049E 2022/16439 DESTE PROCESSO. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00757 | 07/12/2022 | 3165.00 | 3165.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE INDENIZACAO PELOS OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DESPACHOS: CIN-DESP- 2022/16052 E 2022/16461 DESTE PROCESSO. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 07/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS DO SENHOR DORGIVAL HARISSON TRAJANO RODRIGUES VILLAR, RELATIVO A RESCISAO COMO DIRETOR DESTA COMPANHIA, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 07/12/2022 | 738.63 | 738.63 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEFGTS DO SENHOR DORGIVAL HARISSON TRAJANO RODRIGUES VILLAR, RELATIVO A RESCISAO COMO DIRETOR DESTA COMPANHIA, CONFORME PROCESSO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 00762 | 09/12/2022 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE ACESSO AO SISTEMA INTEGRADO DEADMINISTRACAO FINANCEIRA - SIAF, A ESTA COMPANHIA, OBJETODO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 031/2020 DESTEPROCESSO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00763 | 09/12/2022 | 15867.30 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROJETOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM AREAS PERTENCENTE A ESTA COMPANHIA, OBJETO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NUMERO 033/2021 DESTE PROCESSO. | 37653764000196 | CENTER CONSTRU EMPREENDIMENTOS EIRELI |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00764 | 09/12/2022 | 650.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE100 GARRAFOES DE 20 (VINTE) LITROS DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER ESTA COMPANHIA, CONFORME MAPA COMPARATIVO DE PRECOS NUMERO 040/2022 DESTE PROCESSO | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00765 | 09/12/2022 | 832.99 | 832.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA OS MUNICIPIOS DECAJAZEIRAS, SOUSA E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISTORIAS TECNICAS E FISCALIZACAO DE CONTRATOS, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 10 DESTE PROCESSO. | 00010238702405 | ANDRE MARQUES DE VASCONCELOS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00766 | 09/12/2022 | 647.88 | 647.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA OS MUNICIPIOS DECAMPINA GRANDE, PATOS GUARABIRA E POCINHOS/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISTORIAS TECNICAS E FICALIZACAO DE CONTRATOS, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 11 DESTE PROCESSO. | 00010238702405 | ANDRE MARQUES DE VASCONCELOS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00767 | 09/12/2022 | 832.99 | 832.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA OS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS, SOUSA E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISTORIAS TECNICAS E FISCALIZACAO DE CONTRATOS, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 12 DESTE | 00095127933420 | FLAVIO FERREIRA DE LIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00768 | 09/12/2022 | 647.88 | 647.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA OS MUNICIPIOS DECAMPINA GRANDE, PATOS, GUARABIRA E POCINHOS/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISTORIAS TECNICAS E FISCALIZACAO DE CONTRATOS, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 13 DESTE PROCESSO. | 00095127933420 | FLAVIO FERREIRA DE LIRA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00769 | 09/12/2022 | 8126.12 | 4059.02 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 09/12/2022 | 688982.80 | 0.00 | Valor que ora empenhamos, referente a primeira parcela do TERMO DE ACORDO - PROGRAMA ESTRATEGICO DE ESTRUTURAS ARTIFICIAIS MARINHAS DA PARAIBA (PREAMAR). | 02168943000153 | FUND DE EDUC TEC E CULTURAL DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00771 | 12/12/2022 | 18127.74 | 18127.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEPIS E COFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00772 | 12/12/2022 | 50000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEPIS E COFINS DESTA COMPANHIA, VALOR ESTIMADO PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00773 | 12/12/2022 | 50000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEIRPF E CSLL DESTA COMPANHIA, VALOR ESTIMADO PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 12/12/2022 | 113417.86 | 113417.86 | Valor que ora empenhamos destinado cobrir despesa com indenizacao sobre servicos de REFORMA E ADEQUACAO DO ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL DE QUEIMADAS - PB. | 11196683000110 | SAMPAIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00778 | 14/12/2022 | 1388.32 | 1388.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA A CIDADE DE SAO PAULO/SP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ADIT HOTEL/IMOBTUR 2022, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 106 DESTE PROCESSO. | 00008080834490 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00779 | 14/12/2022 | 1388.32 | 1388.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA A CIDADE DE SAO PAULO/SP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ADIT HOTEL/IMOBTUR 2022, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 107 DESTE PROCESSO. | 00010264943465 | JUAN CARLOS DE ALMEIDA SILVA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00780 | 14/12/2022 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA A CIDADE DE NATAL/RN, COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DESTA COMPANHIA AO AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 108 DESTE PROCESSO. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00781 | 14/12/2022 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA A CIDADE DE NATAL/RN, COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DESTA COMPANHIA AO AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 109 DESTE PROCESSO. | 00041518179487 | PAULO DE TARZER M DINIS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00782 | 14/12/2022 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA A CIDADE DE NATAL/RN, COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DESTA COMPANHIA DO AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE AJOAO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 110 DESTA PROCESSO. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00783 | 14/12/2022 | 277.66 | 277.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA A CIDADE DE NATAL/RN, COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DESTA COMPANHIA DO AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE A JOAO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 111 DESTE PROCESSO. | 00041518179487 | PAULO DE TARZER M DINIS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00784 | 14/12/2022 | 1388.32 | 1388.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DOM DIARIAS, PARA A CIDADE DE SAO PAULO/SP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ADIT HOTEL/IMOBTUR 2022, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 12 DESTE PROCESSO. | 00006335890470 | THAISE DA SILVA CARVALHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00785 | 14/12/2022 | 1388.32 | 1388.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA A CIDADE DE SAO PAULO/SP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ADIT HOTEL/IMOBTUR 2022, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 113 DESTE PROCESSO. | 00011035210479 | MARIA EDUARDA BRANDAO CAMARA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00786 | 14/12/2022 | 2921.45 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O REGISTRO DAS ATAS DAS REUNIOES DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00787 | 14/12/2022 | 214.00 | 214.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DOS IMOVEIS MATRICULAS NUMEROS 8.310 E 8.311 LOCALIZADOS NO DISTRITO INDUSTRIAL DE CAAPORA/PB, CONFORME PROCESSO. | 41228887000157 | 1 TABN DE NOTAS E UNI OFI E REG IMOVEIS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00788 | 14/12/2022 | 5275.00 | 3165.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE INDENIZACAO PELOS OS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA A ESTA COMPANHIA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CIN-OFN-2022/00785. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Dispensa | 00789 | 16/12/2022 | 204000.00 | 120000.00 | Valor que ora empenhamos destinado cobrir despesas com 03 (tres) parcelas do Contrato050/2022, pelo fornecimento devales-alimentacao destinados aos servidores desta CINEP. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00791 | 16/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O ENVIO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL A EMPRESA RC ALIMENTOS LTDA ME, LOCALIZADA A RUA SAO BERNARDO DO CAMPO NUMERO 500, GALPAO 03, JARDIM PAULISTA , VARZEA PAULISTA/SP, CONFORME PROCESSO. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00793 | 20/12/2022 | 174.41 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL A EMPRESA RC ALIMENTOS LTDA ME, LOCALIZADA A RUA SAO BERNARDO DO CAMPO NUMERO 500, GALPAO 03, JARDIM PAULISTA, VARZEA PAULISTA/SP, CONFORME PROCESSO. | 11356015000103 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS TITULOS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00798 | 21/12/2022 | 3156.10 | 3156.10 | Valor que ora empenhamos destinado cobrir despesas com INSS sobre rescisao contratualdo Sr. Dorgival Vilar. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | SERVICOS BANCARIOS | Inexigível | 00799 | 21/12/2022 | 69.50 | 69.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REALIZADAS POR ESTACOMPANHIA, COM DEBITO NA CONTACORRENTE CINEP/TRANSFERENCIA, CONFORME EXTRATO, FOLHA 03 DESTE PROCESSO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00800 | 22/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA ELETRONICA A ESTA COMPANHIA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00802 | 22/12/2022 | 6766.66 | 6766.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE INDENIZACAO COM OSSERVICOS PRESTADOS COM SEGURANCA ELETRONICA A ESTA COMPANHIA, NOS MESES DE JULHO,AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 27/12/2022 | 259134.36 | 259134.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | ESTAGIARIOS | Inexigível | 00804 | 27/12/2022 | 5780.14 | 5780.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DOS ESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 27/12/2022 | 34705.57 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS DA FOLHA DE PESSOAL DESTACOMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 27/12/2022 | 4075.78 | 4075.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DEINSS/PSS DO SENHOR ROMULO SOARES POLARI FILHO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 27/12/2022 | 5067.72 | 5067.72 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DOINSS/PSS DO SENHOR RICCELLY DEFARIAS LACERDA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 27/12/2022 | 20991.02 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DAPBPREV PARAIBA PREVIDENCIA DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00809 | 28/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE MONTEIRO/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR DIRETOR ESERVIDORES A REUNIAO NA COOPERATIVA DE PRODUTORES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 13 DESTE PROCESSO. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00811 | 28/12/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE MONTEIRO/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR DIRETOR ESERVIDORES DESTA COMPANHIA, AOREFERIDO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 13 DESTE PROCESSO. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00812 | 28/12/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE MONTEIRO/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR DIRETOR E SERVIDORES DESTA COMPANHIA, AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 14 DESTE PROCESSO. | 00041518179487 | PAULO DE TARZER M DINIS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00813 | 28/12/2022 | 111.06 | 111.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE MONTEIRO/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 15 DESTE PROCESSO. | 00017657733420 | RUY BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00814 | 28/12/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE MONTEIRO/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR DIRETORDESTA COMPANHIA A REUNIAO NA COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 16 DESTE | 00006051661450 | CLEMILSON DOS SANTOS |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00815 | 28/12/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE MONTEIRO/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR DIRETOR DESTA COMPANHIA A REUNIAO NA COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 17 DESTE | 00001213676495 | JOAO MARCELO GALDINO AVELAR |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00816 | 28/12/2022 | 120.32 | 120.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE MONTEIRO/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA 18 DESTE PROCESSO. | 00002462384456 | ROMULO SOARES POLARI FILHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00817 | 28/12/2022 | 92.55 | 92.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE MONTEIRO/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR DIRETORES DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO NA COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS, FOLHA | 00006335890470 | THAISE DA SILVA CARVALHO |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00819 | 28/12/2022 | 1135.40 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, ITENS: 01, 02, 03, 04, 05 E 06DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS NUMERO 039/2022, CONFORME PROCESSO. | 28753171000100 | LIMPPLAST COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIREL |
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00824 | 30/12/2022 | 11061502.77 | 0.00 | Valor que ora empenhamos destinado cobrir despesas com a contratacao de empresa especializada para a construcao de trecho do Polo Turistico Cabo Branco, denominado Boulevard dos Ipes,do DITUR, conforme especificacoes constantes no Projeto Basico. | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
Quantidade de Registros: 700
Última atualização: 10/06/2024