| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 26/01/2022 | 637.33 | 637.33 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE JANEIRO DE 2021 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 26/01/2022 | 644870.41 | 644870.41 | FOLHA DE PESSOAL ATIVO - SETDE. VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS. MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2022. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 26/01/2022 | 267322.13 | 267322.13 | PROVISAO DA COTA DO 13 SALARIO PESSOAL ATIVO - SETDE.MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2022. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 26/01/2022 | 969.88 | 969.88 | BOLSA DESEMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO - SETDE. MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2022. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 26/01/2022 | 55187.89 | 55187.89 | INSS - TAXA DO EMPREGADOR CIVIL DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO - SETDE. MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 26/01/2022 | 600.00 | 600.00 | AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO - SETDE. MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2022. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 26/01/2022 | 56.47 | 56.47 | SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO - SETDE. MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2022. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 26/01/2022 | 3101.12 | 3101.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A JANEIRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 27/01/2022 | 75328.41 | 75328.41 | Valor que se empenha, em favorda Pbprev rpps ref. a folha de pessoal de janeiro de2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 15/02/2022 | 6485.82 | 6485.82 | EMPENHO DO CONTRATO 003/2020 -FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO (CARTAO COM CHIP) PARA SERVIDORES DA SETE E DE SEUS PROGRAMAS. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2022. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00011 | 15/02/2022 | 976.00 | 976.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0006/2017 PUBLICACOES DE ATOS DA SETDE EDE SEUS PROGRAMAS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR A CASA DO ARTESAO MERCADO DE ARTESANATO E AO CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 15/02/2022 | 41499.98 | 41499.98 | EMPENHO DO CONTRATO 0003/2022 - 03 postos de Vigilancia e Seguranca Armada (Museu do Artesanato Paraibano Janete Costa, Casa do Artesao Paraibano e Centro de Referencia do Artesanato Paraibano - CRAP). MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2022. | 17392053000106 | PLENITUDE SEGURANCA PRIVADA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 21/02/2022 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR AS PECAS A SEREM EXPOSTAS NO 33 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA. | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 21/02/2022 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR FAZER O APOIO LOGISTICO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DAS PECAS TRANSPORTADAS PARA O 33 SALAODE ARTESANATO DA PARAIBA. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 22/02/2022 | 3101.12 | 3101.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 23/02/2022 | 74903.89 | 74903.89 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Essencial à Justica | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ATENDIMENTO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 23/02/2022 | 69000.00 | 69000.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0001/2022 SERVICO DE VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA NO 33 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA. | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 23/02/2022 | 54525.00 | 54525.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0002/2022 LOCACAO DE GERADOR PARA O 33 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA. | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 24/02/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO SETDE - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2022. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 24/02/2022 | 675430.74 | 675430.74 | EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO SETDE. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2022. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 24/02/2022 | 969.88 | 969.88 | EMPENHO BOLSA DESEMPENHO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2022. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 24/02/2022 | 51940.35 | 51940.35 | EMPENHO DO INSS PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 24/02/2022 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO AUXILIO-ALIMENTACAO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2022. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 24/02/2022 | 56.47 | 56.47 | EMPENHO SALARIO-FAMILIA PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2022. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 02/03/2022 | 536.82 | 536.82 | EMPENHO DO CONTRATO 0004/2018 LOCACAO DE 03 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCROMATICAS PARA A SETDE E SEUS PROGRAMAS. MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2022 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 14/03/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA FAZER VISITA TECNICAE SUPERVISIONAR TRABALHOS DE ARTESANATO EM QUILOMBOS NA REGIAO. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 14/03/2022 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR CONDUZIR VEICULO EM VISITA TECNICA A QUILOMBOS NA REGIAO DE INGA. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 18/03/2022 | 6485.82 | 6485.82 | EMPENHO DO CONTRATO 003/2020 FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO (CARTAO COM CHIP) PARA OS SERVIDORES DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS. MES DE REFERENCIA: MARCO/2022. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 24/03/2022 | 3101.12 | 3101.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A MARCO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 24/03/2022 | 74898.74 | 74898.74 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 24/03/2022 | 653473.46 | 653473.46 | EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL SETDE - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. MARCO/2022 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 24/03/2022 | 969.88 | 969.88 | EMPENHO DA BOLSA DESEMPENHO PESSOAL ATIVO SETDE. MARCO/2022 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 24/03/2022 | 51564.70 | 51564.70 | EMPENHO DO INSS PATRONAL - PESSOAL ATIVO SETDE. MARCO/2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 24/03/2022 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTACAO- PESSOAL ATIVO SETDE. MARCO/2022 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 24/03/2022 | 56.47 | 56.47 | EMPENHO DO SALARIO-FAMILIA PESSOAL ATIVO SETDE. MARCO/2022 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 25/03/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR ARTESAOS PARTICIPANTES DO 33 SAP QUE ESTAVAM COM COVID-19, DE VOLTAPARA SUAS CIDADES. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 25/03/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR ARTESAOS PARTICIPANTES DO 33 SAP DE VOLTA A SUAS CIDADES DEVIDO ATESTAREM PARA COVID-19. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR A CASA DO ARTESAO MERCADO DE ARTESANATO E AO CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 29/03/2022 | 41499.98 | 41499.98 | EMPENHO DO CONTRATO 003/2022 POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA 24H NAS DEPENDENCIAS DE APARELHOS LIGADOS AO PAP. FEVEREIRO/2022. | 17392053000106 | PLENITUDE SEGURANCA PRIVADA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00042 | 29/03/2022 | 5168.00 | 5168.00 | EMPENHO DO CONTRATO 006/2017 PUBLICACAO DE ATOS DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 04/04/2022 | 4143.20 | 4143.20 | EMPENHO DO CONTRATO 004/2022 FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA SECRETARIO DE ESTADO PARTICIPAR DA WTM E REUNIOES NO ESTADO DE SAO PAULO. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PLANEJAMENTO APOIO E GESTAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 04/04/2022 | 3959.98 | 3959.98 | EMPENHO DO CONTRATO 004/2022 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO WTM E DE OUTRAS REUNIOES EM SAO PAULO. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 06/04/2022 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A 22A. FENEARTE EM RECIFE/PE. | 00014194449487 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PLANEJAMENTO APOIO E GESTAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 12/04/2022 | 1050.00 | 1050.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA WTM EMSAO PAULO/SP. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 22/04/2022 | 8036.94 | 7838.94 | EMPENHO DO CONTRATO 004/2022 AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORAS DO PAP PARTICIPAREM DE FEIRA DE ARTESANATO EM BRASILIA REPRESENTANDO A PARAIBA. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 00049 | 22/04/2022 | 7953.57 | 7953.57 | EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERVIDOR PROVER DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES O CAMINHAO DO PAP QUE SEGUE COM PECAS DO ARTESANATO PARAIBANO PARA EXPOSICAO EM SALAO DE ARTESANATO EM BRASILIA/DF. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00050 | 22/04/2022 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA MOTORISTA PROVER OCAMINHAO DO PAP COM SERVICOS CASO NECESSARIO NO TRAJETO JPA/BSB/JPA, LEVANDO AS PECAS DO ARTESANATO PARAIBANO PARA EXPOSICAO EM SALAO DE BRASILIA/DF. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 22/04/2022 | 648307.38 | 648307.38 | EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO SETDE - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS. ABRIL/2022 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 22/04/2022 | 969.88 | 969.88 | EMPENHO DA BOLSA DESEMPENHO PESSOAL ATIVO SETDE. ABRIL/2022 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 22/04/2022 | 52402.63 | 52402.63 | EMPENHO DO INSS PESSOAL ATIVO SETDE. ABRIL/2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 22/04/2022 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DO AUXILIO-ALIMENTACAOPESSIAL ATIVO SETDE. ABRIL/2022 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 22/04/2022 | 56.47 | 56.47 | EMPENHO DO SALARIO-FAMILIA PESSOAL ATIVO SETDE. ABRIL/2022 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 25/04/2022 | 460.10 | 460.10 | EMPENHO DO CONTRATO 004/2018 LOCACAO DE 03 COPIADORAS MONOCROMATICAS A LASER PARA A SETDE E SEUS PROGRAMAS. MES DEREFERENCIA: MARCO/2022. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR A CASA DO ARTESAO MERCADO DE ARTESANATO E AO CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 25/04/2022 | 41499.98 | 41499.98 | EMPENHO DO CONTRATO 003/2022 VIGILANCIA ARMADA 24H NOS APARELHOS ESTADUAIS DE RESPONSABILIDADE DO PAP. MES DE REFERENCIA: MARCO/2022 | 17392053000106 | PLENITUDE SEGURANCA PRIVADA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00059 | 25/04/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DO CONTRATO 006/2017 PUBLICACOES DE AROS DA SETDE EDE SEUS PROGRAMAS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 25/04/2022 | 3101.12 | 3101.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO, MES DE ABRIL/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 26/04/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DO CONTRATO 003/2020 FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DASETDE E DE SEUS PROGRAMAS. MESDE REFERENCIA: ABRIL/2022 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 26/04/2022 | 74910.52 | 74910.52 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 26/04/2022 | 2025.00 | 2025.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR VEICULO COM AS PECAS A SEREM EXPOSTAS NO 15 SALAO DE ARTESANATO DE BRASILIA/DF | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 26/04/2022 | 2025.00 | 2025.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR SER APOIO LOGISTICO NO TRANSPORTE, CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DAS PECAS DOS ARTESAOS A SEREM EXPOSTAS NO 15 SALAO DE ARTESANATO DE BRASILIA/DF. | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 26/04/2022 | 2730.00 | 2730.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA A GESTORA COORDENAR A PARTICIPACAO DO PAP NO 15 SALAO DE ARTESANATO DE BRASILIA/DF. | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 26/04/2022 | 1050.00 | 1050.00 | EMEPNHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA TRABALHAR NA MONTAGEM DO EVENTO, ORGANIZACAO DO STAND PARAIBA EATENDIMENTO AO PUBLICO DURANTEO 15 SALAO DE ARTESANATO DE BRASILIA/DF. | 00046094750497 | VALERIA BASTOS DE BRITO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 26/04/2022 | 1680.00 | 1680.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA TRABALHAR NA MONTAGEM DO EVENTO, ORGANIZACAO DO STAND PARAIBA EATENDIMENTO AO PUBLICO DURANTEO 15 SALAO DE ARTESANATO DE BRASILIA/DF. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 27/04/2022 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR CONDUZIR VEICULO COM SERVIDORA PARA REUNIAO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 27/04/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE ABERTURA DE LOJA DO PAP EM SHOPPING DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 27/04/2022 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR CONDUZIR O VEICULO COM AS PECAS QUE SERAO EXPOSTAS NO 15 SALAO DE ARTESANATO DE BRASILIA/DF. | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 27/04/2022 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR SER APOILO LOGISTICO NO CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO DAS PECAS QUE SERAO EXPOSTAS NO 15 SALAO DEARTESANATO DE BRASILIA/DF. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 27/04/2022 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DE DIARIAS PAR SERVIDOR CONDUZIR SERVIDORA PARA VISITAS EM Serra Redonda/Alagoa Nova/Galante/Gurinhem/Campina Grande. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 27/04/2022 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA FAZER VISITA TECNICAAS ARTESAS HOMENAGEADAS NO 34 SAP, NOS MUNICIPIOS DE Serra Redonda/Alagoa Nova/Galante/Gurinhem/Campina Grande. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00074 | 12/05/2022 | 176.00 | 176.00 | NOVO EMPENHO DO CONTRATO 006/2017 - PUBLICACAO DE ATOS DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS, DEVIDO DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DA NE 059/2022 AP 042/2022, SELECAO ERRONEA DE CONTA DO PRESTADOR. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 17/05/2022 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR CONDUZIR VEICULO COM SERVIDORES PARA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DO 34. SAP | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 17/05/2022 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DO 34.SAP. | 00000842366474 | EUGENIA MARIA RODRIGUES BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 17/05/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DO 34.SAP. | 00092977154434 | GIOGIANE LUNA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 17/05/2022 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DO 34.SAP EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PLANEJAMENTO APOIO E GESTAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 17/05/2022 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR CONDUZIR GERENTE DE TURISMO PARA LANCAMENTO DA ROTA TURISTICA VIVENCIANDO CAIANA . | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PLANEJAMENTO APOIO E GESTAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 17/05/2022 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA ROTA TURISTICA VIVENCIANDO CAIANA . | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 18/05/2022 | 6485.82 | 6485.82 | EMPENHO DO CONTRATO 003/2020 -FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO (CARTAO COM CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS. MES DE REFERENCIA: MAIO/2022 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 18/05/2022 | 473.93 | 473.93 | EMPENHO DO CONTRATO 004/2018 LOCACAO DE 03 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCROMATICAS PARA A SETDE E SEUS PROGRAMAS. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2022 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00083 | 19/05/2022 | 336.00 | 336.00 | EMPENHO DO CONTRATO 006/2017 PUBLICACOES DE ATOS DA SETDE EDE SEUS PROGRAMAS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 19/05/2022 | 13350.00 | 13350.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PARA OS SALOES DE ARTESANATO DA PARAIBA. | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00085 | 20/05/2022 | 12960.00 | 12960.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EMBALAGEM PARA O PAP E SEUS EVENTOS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 24/05/2022 | 213.08 | 213.08 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE MAIO DE 2022 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 25/05/2022 | 975.00 | 975.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO FESTIVAL DFB EM FORTALEZA/CE, REPRESENTANDO O ARTESANATAO PARAIBANO. | 00008936705458 | JOANNE DAIENNE GOMES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 25/05/2022 | 975.00 | 975.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA REPRESENTAR A PARAIBA NO FESTIVAL DFB EM FORTALEZA/CE. | 00008292911480 | ANNE FAYELLE SOUZA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 25/05/2022 | 3101.12 | 3101.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA COTA PATRONALDO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A MAIO/2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 25/05/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SETDE, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO.MES DE REFERENCIA: MAIO/2022 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 25/05/2022 | 969.88 | 969.88 | EMPENHO DA BOLSA DESEMPENHO DOPESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: MAIO/2022 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 25/05/2022 | 59394.14 | 59394.14 | EMPENHO DO INSS PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: MAIO/2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 25/05/2022 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTACAOPESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: MAIO/2022 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 25/05/2022 | 56.47 | 56.47 | EMPENHO DO SALARIO-FAMILIA DO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: MAIO/2022 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 25/05/2022 | 672311.72 | 672311.72 | EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DASETDE, VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS. MES DE REFERENCIA: MAIO/2022 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 26/05/2022 | 73629.67 | 73629.67 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE MAIO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00099 | 27/05/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA SERVIDORA SUPRIRAS NECESSIDADES DO 34 SAP EM CAMPINA GRANDE | 00014194449487 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00101 | 27/05/2022 | 17000.00 | 17000.00 | EMPENHO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA SERVIDORA SUPRIRO 34 SAP EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00014194449487 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 02/06/2022 | 31430.00 | 31430.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PARA O 34 SAP EM CAMPINA GRANDE/PB. | 24084386000125 | GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR A CASA DO ARTESAO MERCADO DE ARTESANATO E AO CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 02/06/2022 | 41499.98 | 41499.98 | EMPENHO DO CONTRATO 003/2022 -VIGILANCIA 24h DOS APARELHOS ESTADUAIS LIGADOS AO PAP. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2022 | 17392053000106 | PLENITUDE SEGURANCA PRIVADA LTDA. |
| FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Essencial à Justica | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | ATENDIMENTO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 02/06/2022 | 69000.00 | 69000.00 | EMPENHO DO CONTRATO 008/2022 SERVICO DE VIGILANCIA DO 34 SAP EM CAMPINA GRANDE/PB. | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPR | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | FEIRAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 02/06/2022 | 40230.00 | 40230.00 | EMPENHO DO CONTRATO 005/2022 LOCACAO DE GERADOR PARA O 34 SAP EM CAMPINA GRANDE/PB. | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR A CASA DO ARTESAO MERCADO DE ARTESANATO E AO CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 06/06/2022 | 41499.98 | 41499.98 | EMPENHO DO CONTRATO 003/2022 SERVICO COM POSTOS DE VIGILANCIA 24H EM APARELHOS DOGOVERNO DE RESPONSABILIDADE DOPAP. MES DE REFERENCIA: MAIO/2022 | 17392053000106 | PLENITUDE SEGURANCA PRIVADA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 08/06/2022 | 6485.82 | 6485.82 | EMPENHO DO CONTRATO 003/2020 FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO (CARTAO COM CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2022. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00110 | 08/06/2022 | 1462.50 | 1462.50 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A SETDE E SEUS PROGRAMAS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 00111 | 08/06/2022 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO PARA ASSINATURA ANUAL DIGITAL DO DOE PARAIBA. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00108 | 08/06/2022 | 298754.76 | 298754.76 | EMPENHO DO CONVENIO 001/2022 SETDE/SEBRAE DE COOPERACAO PARA O 34. SALAO DE ARTESANATOPARAIBANO EM CAMPINA GRANDE. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 00112 | 13/06/2022 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA DO JORNAL A UNIAO EM VERSAO ELETRONICA. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00113 | 13/06/2022 | 192.00 | 192.00 | EMPENHO DO CONTRATO 006/2017 PUBLICACAO DE ATOS DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00114 | 13/06/2022 | 6912.00 | 6912.00 | EMPENHO DO CONTRATO 006/2017 PUBLICACAO DE ATOS DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | PROMOCAO DE EVENTOS E DIVULGACAO DA JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00115 | 20/06/2022 | 14500.00 | 14500.00 | EMPENHO DO CONTRATO 009/2022 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROJETO E DECORACAO DO 34 SAP EM CAMPINA GRANDE/PB. | 31907271000159 | VILLAS SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 22/06/2022 | 684383.81 | 684383.81 | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO SETDE - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.JUNHO/2022. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 22/06/2022 | 60491.12 | 60491.12 | EMPENHO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO SETDE. JUNHO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR A CASA DO ARTESAO MERCADO DE ARTESANATO E AO CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 22/06/2022 | 28464.00 | 28464.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA O 34 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 27/06/2022 | 1000.00 | 1000.00 | VALORE REF. ADIANTAMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2022 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 27/06/2022 | 73989.18 | 73989.18 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 28/06/2022 | 2834.48 | 2834.48 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 28/06/2022 | 969.88 | 969.88 | EMEPNHO DA BOLSA DESEMPENHO PESSOAL ATIVO - SETDE. JUNHO/2022. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 28/06/2022 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTACAOPESSOAL ATIVO - SETDE. JUNHO/2022. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 28/06/2022 | 56.47 | 56.47 | EMPENHO DO SALARIO-FAMILIA PESSOAL ATIVO - SETDE. JUNHO/2022. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PLANEJAMENTO APOIO E GESTAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 00125 | 01/07/2022 | 150000.00 | 150000.00 | EMPENHO DO CONVENIO 002/2022 PARA O ROTAS DO FRIO 2022. | 12051957000146 | FORUM REG DE TURISMO SUST DO BREJO PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 01/07/2022 | 666.39 | 666.39 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR VEICULO COM PECAS DO ARTESANATO PARAIBANO A SEREM EXPOSTAS NA FENEART EMOLINDA/PE. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 01/07/2022 | 666.39 | 666.39 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR CCONDUZIR OS TECNICOSDO PAP QUE TRABALHARAO NA FENEART EM OLINDA/PE. | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 01/07/2022 | 2443.43 | 2443.43 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REPRESENTAR A PARAIBANA FENEART EM OLINDA/PE. | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 01/07/2022 | 2443.43 | 2443.43 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REPRESENTAR A PARAIBANA FENEART EM OLINDA/PE. | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 01/07/2022 | 2526.72 | 2526.72 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA SUPERVISIONAR O STAND PARAIBA NA FENEART EM OLINDA/PE. | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 04/07/2022 | 464.24 | 464.24 | EMPENHO DO CONTRATO 004/2018 LOCACAO DE 03 COPIADORAS MONOCROMATICAS PARA A SETDE E SEUS PROGRAMAS. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2022. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 04/07/2022 | 495.40 | 495.40 | EMPENHO DO CONTRATO 004/2018 LOCACAO DE 03 COPIADORAS MONOCROMATICAS A LASER PARA A SETDE E SEUS PROGRAMAS. MES DEREFERENCIA: JUNHO/2022. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 05/07/2022 | 2887.69 | 2887.69 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA FICAR RESPONSAVEL PELO STAND DO PAP NA FENEART 2022 E APOIAR OS ARTESAOS EXPOSITORES EM OLINDA/PE. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 05/07/2022 | 2887.69 | 2887.69 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA REPRESENTAR O PAP NAFENEART 2022 EM OLINDA/PE. | 00014194449487 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR A CASA DO ARTESAO MERCADO DE ARTESANATO E AO CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 05/07/2022 | 41499.98 | 41499.98 | EMPENHO DO CONTRATO 003/2022 SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 24H NAS DEPENDENCIAS DE APARELHOS DO ESTADO ADMINISTRADOS PELO PAP. | 17392053000106 | PLENITUDE SEGURANCA PRIVADA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 05/07/2022 | 1677.42 | 1677.42 | EMPENHO DO CONTRATO 007/2022 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS. MES DE REFERENCIA: MAIO/2022. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 05/07/2022 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DO CONTRATO 007/2022 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SETDE E DESEUSPROGRAMAS. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2022. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 07/07/2022 | 6067.38 | 6067.38 | EMPENHO DO CONTRATO 003/2020 FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO (CARTAO COM CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS. MES DE REFERENCIA: JULHO/2022. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 12/07/2022 | 209.22 | 209.22 | EMPENHO DO CONTRATO 003/2020 -VALE ALIMENTACAO (CARTAO COM CHIP) - COMPLEMENTO DA NE 138/2022. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00140 | 13/07/2022 | 3792.00 | 3792.00 | EMPENHO DO CONTRATO 006/2017 -PUBLICACAO DE ATOS DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 20/07/2022 | 2887.69 | 2887.69 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA REPRESENTAR A PARAIBA NA FENEARTE 2022 EM OLINDA/PE. | 00092977154434 | GIOGIANE LUNA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 20/07/2022 | 694.15 | 694.15 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR SER APOIO LOGISTICO NA DESMONTAGEM DO STAND PARAIBA NA FENEARTE 2022 EM OLINDA/PE. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 20/07/2022 | 694.15 | 694.15 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR AUXILIAR NA DESMONTAGEM DO STAND PARAIBA NA FENEARTE 2022 EM OLINDA/PE E FAZER O TRANSPORTE DAS PECASDE VOLTA. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 22/07/2022 | 657851.91 | 657851.91 | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL ATIVO SETDE MES DE REFERENCIA: JULHO/2022 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 22/07/2022 | 969.88 | 969.88 | EMPENHO DA BOLSA DESEMPENHO PESSOAL TIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: JULHO/2022. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 22/07/2022 | 55417.76 | 55417.76 | EMPENHO DO INSS - PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: JULHO/2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 22/07/2022 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DO AUXPILIO ALIMENTACAO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: JULHO/2022. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 22/07/2022 | 355662.77 | 355662.77 | EMPENHO DA COTA 13 SALARIO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: JULHO/2022. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 25/07/2022 | 2834.48 | 2834.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS DA COTA PATRONAL DO FUNDOPREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A JULHO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 26/07/2022 | 73734.18 | 73734.18 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE JULHO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 26/07/2022 | 461.02 | 461.02 | EMPENHO DO CONTRATO 004/2018 LOCACAO DE 03 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCROMATICA PARA A SETDE E SEUS PROGRAMAS. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2022. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 15/08/2022 | 6276.60 | 6276.60 | EMPENHO DO CONTRATO 0003/2020,FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO (CARTAO COM CHIP) PARA OS SERVIDORES DA SETDE E SEUS PROGRAMAS. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2022. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 16/08/2022 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DO CONTRATO 007/2022, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS. MES DE REFERENCIA: JULHO/2022. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR A CASA DO ARTESAO MERCADO DE ARTESANATO E AO CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 16/08/2022 | 41499.98 | 41499.98 | EMPENHO DO CONTRATO 003/2022 SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA COM POSTOS 24H NAS DEPENDENCIAS DE APARELHOS ADMINISTRADOS PELO PAP EM JOAOPESSOA. MES DE REFERENCIA: JULHO/2022. | 17392053000106 | PLENITUDE SEGURANCA PRIVADA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PLANEJAMENTO APOIO E GESTAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 19/08/2022 | 740.44 | 740.44 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA REPRESENTAR O ESTADOEM EVENTO NA CIDADE DE NATAL/RN. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 22/08/2022 | 644292.33 | 644292.33 | EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO SETDE - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS AGOSTO/2022. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 22/08/2022 | 969.88 | 969.88 | EMPENHO DA BOLSA DESEMPENHO PESSOAL ATIVO SETDE. AGOSTO/2022. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 22/08/2022 | 53966.42 | 53966.42 | EMPENHO DO INSS PESSOAL ATIVO SETDE. AGOSTO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 22/08/2022 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTACAOPESSOAL ATIVO SETDE. AGOSTO/2022. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 23/08/2022 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA REALIZAR VISTORIA NOMUSEU ONDE OCORREU O 34. SALAODE ARTESANATO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00092977154434 | GIOGIANE LUNA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 23/08/2022 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR CONDUZIR TECNICA QUE REALIZARA VISTORIA NO LOCAL DO34. SAP EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PLANEJAMENTO APOIO E GESTAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 24/08/2022 | 7227.25 | 7227.25 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTOEM BRASILIA/DF. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 24/08/2022 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS DA COTA PATRONAL DO FUNDOPREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A AGOSTO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 25/08/2022 | 73734.18 | 73734.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 26/08/2022 | 2834.48 | 2834.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS DA COTA PATRONAL DO FUNDOPREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A AGOSTO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 26/08/2022 | 5205.15 | 5205.15 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DEPASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORAS DO PAP REPRESENTAREM A PARAIBA NO FENACCE 2022 EM FORTALEZA/CE. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PLANEJAMENTO APOIO E GESTAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 30/08/2022 | 1665.99 | 1665.99 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIOES DO FORUM DO TURISMO BRASILEIRO EM BRASILIA/DF, NA QUAL E REPRESENTANTE ESTADUAL. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 01/09/2022 | 465.08 | 465.08 | EMPENHO DO CONTRATO 004/2018 LOCACAO DE 03 COPIADORAS DIGITAIS MONOCROMATICAS A LASER PARA SETDE E SEUS PROGRAMAS. MES DE REFERENCIA: JULHO/2022. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 01/09/2022 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DO CONTRATO 007/2022 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2022. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 08/09/2022 | 3470.75 | 3470.75 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR VEICULO DO PAP COM AS PECAS DE ARTESANATOQUE REPRESENTARAO A PARAIBA NAFENACCE 2022 EM FORTALEZA/CE. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 08/09/2022 | 3470.75 | 3470.75 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR SER APOIO LOGISTICO NO CARREGAMENTO TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO DAS PECAS DE ARTESANATO PARAIBANO A REPRESENTAR O ESTADO NA FENACCE 2022 EM FORTALEZA/CE. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 08/09/2022 | 6941.62 | 6941.62 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA COORDENAR A EQUIPE QUE REPRENSENTARA A PARAIBA NAFENACCE 2022 EM FORTALEZA/CE. | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 08/09/2022 | 3470.75 | 3470.75 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA SUPERVISIONAR O STAND PARAIBA NA FENACCE 2022 EM FORTALEZA/CE. | 00000842366474 | EUGENIA MARIA RODRIGUES BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 08/09/2022 | 3470.75 | 3470.75 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA DAR SUPORTE AOS ARTESAOS NO STAND PARAIBA DURANTE A FENACCE 2022 EM FORTALEZA/CE. | 00003916488457 | LANDLWEDJA GUEDES DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 08/09/2022 | 7803.54 | 7803.54 | EMPENHO DO CONTRATO 004/2022 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA SECRETARIA DE ESTADO PARTICIPAR DE REUNIOES EM SAO PAULO COM OPERADORAS A RESPEITO DO DESTINO PARAIBA. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 00182 | 09/09/2022 | 2792.85 | 2792.85 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAODO PAP EM VIAGEM A FENACCE 2022 EM FORTALEZA/CE. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 00183 | 09/09/2022 | 0.00 | 0.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 182/2022 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHAO DO PAP LEVAR MATERIALDO ARTESANATO PARA A FENACCE 2022 EM FORTALEZA/CE. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00184 | 09/09/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PARA O CAMINHAO DO PAP EM VIAGEM A FORTALEZA/CE COM PECAS ARTESANAIS A SEREM EXPOSTAS NA FENACCE 2022. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR A CASA DO ARTESAO MERCADO DE ARTESANATO E AO CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 13/09/2022 | 41499.98 | 41499.98 | EMPENHO DO CONTRATO 0003/2022 SERVICO DE VIGILANCIA 24H NAS DEPENDENCIAS DOS APARELHOS DE RESPONSABILIDADE DO PAP. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2022. | 17392053000106 | PLENITUDE SEGURANCA PRIVADA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 14/09/2022 | 832.99 | 832.99 | EMPENHO DE DIARIA PARA SECRETARIA DE ESTADO PARTICIPAR DE REUNIOES COM OPERADORAS DE TURISMO DA CIDADE DE SAO PAULO. TOTAL DE DIARIAS PAGAS DIFERENTE DA QTDE AUTORIZADA DEVIDO ANTECIPACAO DAAGENDA DA SECRETARIA COM O GOVERNADOR EMCAMPINA GRANDE/PB. | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 15/09/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIAOSOBRE A LOA 2023 DA SETDE NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO ESTADUAL EM CAMPINA GRANDE/PB | 00095388621472 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE MACHADO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 15/09/2022 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR TRANSPORTAR GERENTE PARA REUNIAO SOBRE A LOA 2023 DA SETDE EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 15/09/2022 | 6485.82 | 6485.82 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DA NE 061/2022 EMITIDA SEM A INSERCAO DA RO 029/2022. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 19/09/2022 | 476.44 | 476.44 | EMPENHO DO CONTRATO 004/2018 LOCACAO DE 03 (TRES) COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS A LASER PARA A SETDE E SEUS PROGRAMAS. MES DEREFERENCIA: AGOSTO/2022. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 19/09/2022 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA MOTORISTA TRANSPORTAR SERVIDORES A REUNIOES NA PBTURE CINEP. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00193 | 20/09/2022 | 1840.00 | 1840.00 | EMPENHO DO CONTRATO 003/2022 PUBLICACAO DE ATOS DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 22/09/2022 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR CONDUZIR VEICULO COM AS PECAS DE DEVOLUCAO DA FENACCE 2022. | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 22/09/2022 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR SER APOIO LOGISTICO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DAS PECAS DEVOLVIDAS NA FENACCE 2022. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 22/09/2022 | 138.83 | 138.83 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR BUSCAR SERVIDORAS NO AEROPORTO DE RECIFE PROCEDENTES DA FENACCE 2022. | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 22/09/2022 | 17200.00 | 17200.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0012/2022 FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO (CARTAO COM CHIP) PARA OS SERVIDORES DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS SETEMBRO/2022 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 23/09/2022 | 67818.78 | 67818.78 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE SETEMBRO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 26/09/2022 | 649649.04 | 649649.04 | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO SETDE MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2022 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 26/09/2022 | 969.88 | 969.88 | EMPENHO DA BOLSA DESEMPENHO PESSOAL ATIVO SETDE MES DE REFERENCIA SET2022 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 26/09/2022 | 56065.10 | 56065.10 | EMPENHO DO INSS PESSOAL ATIVO SETDE MES DE REFERENCIA SETEMBRO 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 26/09/2022 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTACAOPESSOAL ATIVO SETDE MES DE REFERENCIA SETEMBRO 2022 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 28/09/2022 | 2834.48 | 2834.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR A CASA DO ARTESAO MERCADO DE ARTESANATO E AO CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 29/09/2022 | 41499.98 | 41499.98 | EMPENHO DO CONTRATO 003/2022 SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS NOS APARELHOS ESTADUAIS GERIDOS PELO PAP MESDE REFERENCIA: SETEMBRO 2022 | 17392053000106 | PLENITUDE SEGURANCA PRIVADA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 29/09/2022 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DO CONTTRATO 0007/2022MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOIS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS. MES DE REFERENCIA SETEMBRO/2022 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PLANEJAMENTO APOIO E GESTAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 30/09/2022 | 1110.65 | 1110.65 | EMPENHO REFERENTE DIARIAS PARASERVIDOR PARTICIPAR DA ABAV EXPO EM RECIFE/PE | 00002269947401 | MAXIMINO FERREIRA DE LIMA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PLANEJAMENTO APOIO E GESTAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 30/09/2022 | 694.15 | 694.15 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA ABAV EXPO EM RECIFE/PE. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 30/09/2022 | 17200.00 | 17200.00 | EMPENHO DO CONTRATO 012/2022 FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DASETDE E DE SEUS PROGRAMAS. MESDE REFERENCIA OUTUBRO 2022. | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 05/10/2022 | 474.70 | 474.70 | EMPENHO DO CONTRATO 004/2018 LOCACAO DE 3 IMPRESSORAS MONOCROMATICAS A LASER PARA A SETDE E SEUS PROGRAMAS. MES DEREFERENCIA SETEMBRO/2022 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 05/10/2022 | 2082.47 | 2082.47 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DE ESTADO REPRESENTAR O ESTADO NA ABAV EXPO EM RECIFE/PE | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00212 | 10/10/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DO CONTRATO STD-PRC- 2022/00243 PUBLICACAO DE ATOS DA SETDE E SEUS PROGRAMAS MES DE REFERENCIA SETEMBRO 2022 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 10/10/2022 | 5636.73 | 5636.73 | EMPENHO DO CONTRATO 0004/2022 FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA SERVIDORES PARTICIPAREM DA MONTAGEM DO ESPACO PARAIBA NAS DEPENDENCIAS DO CRAB NO RIO DE JANEIRO/RJ | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 11/10/2022 | 4323.74 | 4323.74 | EMPENHO DO CONTRATO 0004/2022 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA SERVIDORAS PARTICIPAREM DO EVENTO EM BELO HORIZONTE/MGE INAUGURACAO DO CRAB NO RIO DE JANEIRO/RJ | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PLANEJAMENTO APOIO E GESTAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 17/10/2022 | 1388.32 | 1388.32 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA ABAV EXPO EM RECIFE/PE | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 19/10/2022 | 4997.67 | 4997.67 | EMPENHO DO CONTRATO 0004/2022 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA SECRETARIA DO ESTADO PARTICIPAR DO FESTURISMO EM GRAMADO/RS, BEM COMO OUTRAS AGENDAS NESTE ESTADO NO PERIODO. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PLANEJAMENTO APOIO E GESTAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 19/10/2022 | 2999.62 | 2999.62 | EMPENHO DO CONTRATO 0004/2022 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA SERVIDOR DO ESTADO PARTICIPAR DO FESTURISMO EM GRAMADO/RS, BEM COMO OUTRAS AGENDAS NESTE ESTADO NO PERIODO. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PLANEJAMENTO APOIO E GESTAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 19/10/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO ROTA CULTURA RAIZES DO BREJO EM DUAS ESTRADAS/PB MES DE REFERENCIA OUTUBRO 2022 | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PLANEJAMENTO APOIO E GESTAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 19/10/2022 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR CONDUZIR O SERVIDOR MIGUEL AO EVENTO ROTA CULTURA RAIZES DO BREJO EM DUAS ESTRADAS/PB MES DE REFERENCIA OUTUBRO 2022 | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 20/10/2022 | 3748.41 | 3748.41 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR AS PECAS DE ARTESANATO PARA A FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO EM BELOHORIZONTE/MG E PARA A INAUGURACAO DO ESPACO DA PARAIBA NO CRAB, NO RIO DE JANEIRO | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 20/10/2022 | 3748.41 | 3748.41 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR TRANSPORTAR AS PECAS DE ARTESANATO PARA A FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO EM BELOHORIZONTE/MG E PARA A INAUGURACAO DO ESPACO DA PARAIBA NO CRAB, NO RIO DE JANEIRO | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 20/10/2022 | 5108.99 | 5108.99 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR TRABALHAR NA PREPARACAO DO ESPACO DA PARAIBA NO CRAB, NO RIO DE JANEIRO/RJ | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 20/10/2022 | 3193.09 | 3193.09 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR TRABALHAR NA PREPARACAO DO ESPACO DA PARAIBA NO CRAB, NO RIO DE JANEIRO/RJ | 00008292911480 | ANNE FAYELLE SOUZA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 20/10/2022 | 3193.09 | 3193.09 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR TRABALHAR NA PREPARACAO DO ESPACO DA PARAIBA NO CRAB, NO RIO DE JANEIRO/RJ | 00008936705458 | JOANNE DAIENNE GOMES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 20/10/2022 | 9024.00 | 9024.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO EM BELOHORIZONTE/MG E DA INAUGURACAO DO ESPACO DA PARAIBA NO CRAB, NO RIO DE JANEIRO/RJ | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 20/10/2022 | 5553.25 | 5553.25 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO EM BELOHORIZONTE/MG E DA INAUGURACAO DO ESPACO DA PARAIBA NO CRAB, NO RIO DE JANEIRO/RJ | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00230 | 20/10/2022 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERVICOS DIVERSOS NO 35. SAP | 00014194449487 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00231 | 20/10/2022 | 15000.00 | 15000.00 | EMPENHO REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O 35. SAP | 00014194449487 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00232 | 20/10/2022 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERVICOS DIVERSOS NO MCAJC | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00233 | 20/10/2022 | 10000.00 | 10000.00 | EMPENHO REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MCAJC | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00234 | 20/10/2022 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS AO CAMINHAO DO PAP EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG E RIO DE JANEIRO/RJ | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00235 | 20/10/2022 | 11000.00 | 11000.00 | EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO DO PAP EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG E RIO DE JANEIRO/RJ | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 21/10/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR DIRETOR DO MCAPJC E FOTOGRAFA POR CIDADESDO INTERIOR DO ESTADO FINS CAPTURA DE IMAGENS PARA EXPOSICAO NO CRAB/RJ | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 21/10/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA DIRETOR DO MCAPJC DAR SUPORTE TECNICO A FOTOGRAFA POR CIDADES DO INTERIOR FINS CAPTURA DE IMAGENS PARA EXPOSICAO NO CRAB/RJ. | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 21/10/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DO ESTADO PARTICIPAR DA FESTURISMO EM GRAMADO/RS E OUTRAS AGENDAS REPRESENTANDO A PARAIBA NO ESTADO. | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PLANEJAMENTO APOIO E GESTAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 21/10/2022 | 1999.17 | 1999.17 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA FESTURISMO EM GRAMADO E OUTRASAGENDAS REPRESENTANDO A PARAIBA NO ESTADO. | 00002269947401 | MAXIMINO FERREIRA DE LIMA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 21/10/2022 | 640572.14 | 640572.14 | EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DASETDE. VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS - PESSOAL ATIVO. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2022. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 21/10/2022 | 969.88 | 969.88 | EMPENHO DO BOLSA DESEMPENHO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO 2022. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 21/10/2022 | 58316.96 | 58316.96 | EMPENHO INSS PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA OUTUBRO 2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 21/10/2022 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO AUXILIO ALIMENTACAO PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA OUTUBRO 2022. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 24/10/2022 | 3748.45 | 3748.45 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DO ESTADO PARTICIPAR DO FESTURISMO EM GRAMADO/RS E OUTROS EVENTOS REPRESENTANDO A PARAIBA NO ESTADO | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 24/10/2022 | 555.30 | 555.30 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR DIRETOR DO MCAPJC E FOTOGRAFA POR CIDADESDO INTERIOR DO ESTADO FINS CAPTURA DE IMAGENS PARA EXPOSICAO NO CRAB/RJ | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 24/10/2022 | 888.54 | 888.54 | EMPENHO DE DIARIAS PARA DIRETOR DO MCAPJC DAR SUPORTE TECNICO A FOTOGRAFA POR CIDADES DO INTERIOR FINS CAPTURA DE IMAGENS PARA EXPOSICAO NO CRAB/RJ | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 24/10/2022 | 2443.43 | 2443.43 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO PAB PARA 2023, EM MACEIO/AL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 24/10/2022 | 67829.45 | 67829.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 24/10/2022 | 1527.13 | 1527.13 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR OUTROS SERVIDORES PARA O PLANEJAMENTOESTRATEGICO DO PAB 2023 EM MACEIO/AL | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 24/10/2022 | 1527.13 | 1527.13 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO PAB PARA 2023 EM MACEIO/AL | 00008936705458 | JOANNE DAIENNE GOMES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 24/10/2022 | 3970.56 | 3970.56 | EMPENHO DE DIARIAS PARA GESTORA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA O PAB EM 2023, EM MACEIOAL | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 25/10/2022 | 2834.48 | 2834.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A OUTUBBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00259 | 27/10/2022 | 1472.00 | 1472.00 | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A NE 212, BAIXADA ATRAVES DA GD 009/2022, FINS CORRECAO DE ITEM NAO INFORMADO QUANDO DE SEU LANCAMENTO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 07/11/2022 | 16400.00 | 16400.00 | EMPENHO DE PAGAMENTO PARA A GREENCARD REFERENTE AO VALE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SETDE MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO 2022 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 07/11/2022 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DE PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DE MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO DA SETDE MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO 2022 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR A CASA DO ARTESAO MERCADO DE ARTESANATO E AO CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 07/11/2022 | 41499.98 | 41499.98 | EMPENHO DE PAGAMENTO PARA A EMPRESA PRESTAR SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA COM POSTOS 24H NOS EQUIPAMENTOS APOIADOS PELO PAP | 17392053000106 | PLENITUDE SEGURANCA PRIVADA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 09/11/2022 | 2528.00 | 2528.00 | EMPENHO DO CONTRATO STD-PRC- 2022/00277 PUBLICACAO DE ATOS DA SETDE E SEUS PROGRAMAS MES DE REFERENCIA OUTUBRO 2022 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 09/11/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DO CONTRATO STD-PRC- 2022/00278 PUBLICACAO DE ATOS DA SETDE E SEUS PROGRAMAS MES DE REFERENCIA OUTUBRO 2022 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 11/11/2022 | 231.37 | 231.37 | EMPENHO PARA SERVIDOR CONDUZIRA SECRETARIA A CAMPINA GRANDE E MUNICIPIO CIRCUNVIZINHOS | 00001386446408 | WEMBLEY MARCELINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 11/11/2022 | 2887.69 | 2887.69 | EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO SERVIDOR NO PREMIO SEBRAE E EMREUNIOES PARA PREPARACAO DO ESPACO DA PARAIBA NO CRAB NO RIO DE JANEIRO/RJ | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PLANEJAMENTO APOIO E GESTAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 14/11/2022 | 2862.29 | 2862.29 | EMPENHO DO CONTRATO 0004/2022 AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINARIO NACIONAL DOPRT INTEGRADO EM BRASILIA | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 14/11/2022 | 2207.05 | 2207.05 | EMPENHO PARA SECRETARIA PARTICIPAR DA ABERTURA DA EXPOSICAO PARAIBA NO CRAB/RJ EOUTRAS AGENDAS PERTINENTES. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 40 | EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORE | Inexigível | 00270 | 16/11/2022 | 17600.00 | 17600.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE NOTEBOOKS PARA A SETDE | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PLANEJAMENTO APOIO E GESTAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 16/11/2022 | 74.04 | 74.04 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O TURISMO EM AREIA E O IMPACTO NA REGIAO | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PLANEJAMENTO APOIO E GESTAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 16/11/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA GERENTEEXECUTIVO PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O TURISMO EM AREIA E O IMPACTO NA REGIAO | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PLANEJAMENTO APOIO E GESTAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 16/11/2022 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR CONDUZIR SERVIDORES PARA A REUNIAO SOBRE O TURISMOEM AREIA E O IMPACTO NA REGIAO | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 16/11/2022 | 222.13 | 222.13 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR VIAJAR PARA CIDADES DO ESTADO PARA DEFINICOES SOBRE A HOMENAGEM AOS POVOS INDIGENAS NO 35 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 16/11/2022 | 138.82 | 138.82 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR CONDUZIR VEICULO COM ARQUITETOS PARA CIDADES DO ESTADO PARA DEFINICOES SOBRE AHOMENAGEM AOS POVOS INDIGENAS NO 35 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 16/11/2022 | 222.13 | 222.13 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR VIAJAR PARA CIDADES DO ESTADO PARA DEFINICOES SOBRE A HOMENAGEM AOS POVOS INDIGENAS NO 35 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 16/11/2022 | 138.82 | 138.82 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR CONDUZIR OUTROS SERVIDORES PARA CIDADES DO ESTADO PARA DEFINICOES SOBRE AHOMENAGEM AOS POVOS INDIGENAS NO 35 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 16/11/2022 | 277.66 | 277.66 | EMPENHO DE DIARIA PARA ASSISTENTE DE GABINETE VIAJAR PARA CIDADES DO ESTADO PARA DEFINICOES SOBRE A HOMENAGEM AOS POVOS INDIGENAS NO 35 SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PLANEJAMENTO APOIO E GESTAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 18/11/2022 | 1665.99 | 1665.99 | EMPENHO DE DIARIA PARA GERENTEEXECUTIVO DA SETDE PARTICIPAR DE EVENTO EM BRASILIA/DF | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 18/11/2022 | 2498.97 | 2498.97 | EMPENHO DE DIARIA PARA SECRETARIA DA SETDE PARTICIPARDA INAUGURACAO DO ESPACO DA PBNO CRAB NO RIO DE JANEIRO | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PLANEJAMENTO APOIO E GESTAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 18/11/2022 | 787.83 | 787.83 | EMPENHO PARA SERVIDOR PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO ESPACO DA PARAIBA NO CRAB, NO RIO DE JANEIRO | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 18/11/2022 | 1257.07 | 1257.07 | EMPENHO PARA SERVIDOR RETORNARDA SUA PARTICIPACAO NA INAUGURACAO NO CRAB/RJ | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 18/11/2022 | 3990.52 | 3990.52 | EMPENHO DO CONTRATO 0004/2022 EMISSAO DE BILHETE AEREO PARA SECRETARIA PARTICIPAR DE REUNIOES EM BRASILIA. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 18/11/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0004/2022 EMISSAO DE BILHETE AEREO PARA CHEFE DE GABINETE ACOMPANHAR ASECRETARIA EM REUNIOES EM BRASILIA | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 22/11/2022 | 416.49 | 416.49 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR A SECRETARIADE TURISMO AO EVENTO REC N PLAY, EM RECIFE/PE | 00001386446408 | WEMBLEY MARCELINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 22/11/2022 | 1249.48 | 1249.48 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DE TURISMO PARTICIPAR DO EVENTO REC N PLAY EM RECIFE/PE | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 22/11/2022 | 655366.45 | 655366.45 | EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2022. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 22/11/2022 | 969.88 | 969.88 | EMPENHO DA BOLSA-DESEMPENHO - PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2022. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 22/11/2022 | 57632.03 | 57632.03 | EMPENHO DO INSS - PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 22/11/2022 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTACAO- PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2022. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 22/11/2022 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 22/11/2022 | 138.82 | 138.82 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR DIRETOR DO PAP EM VISITA TECNICA A ALGUMAS CIDADES DO INTERIOR DAPARAIBA | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 22/11/2022 | 222.13 | 222.13 | EMPENHO DE DIARIA PARA DIRETORDO PAP REALIZAR VISITA TECNICAA ARTESAOS EM ALGUMAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 22/11/2022 | 222.13 | 222.13 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA REALIZAR VISITA TECNICA A ARTESAOS NO INTERIORDO ESTADO | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 22/11/2022 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR CONDUZIR ASSISTENTE ADM RECEBER OS PRODUTOS QUE SERAO EXPOSTOS NA EXPOMINAS EMDEZEMBRO | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 22/11/2022 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIAS PARA ASSISTENTE ADM RECEBER PRODUTOS QUE SERAO EXPOSTOS NAEXPOMINAS EM DEZEMBRO | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 22/11/2022 | 469.48 | 469.48 | EMPENHO DO CONTRATO 0004/2018 REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS OUTUBRO 2022 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 23/11/2022 | 3587.60 | 3587.60 | EMPENHO DO CONTRATO 0004/2022 EMISSAO DE BILHETE AEREO PARA CHEFE DE GABINETE ACOMPANHAR ASECRETARIA EM REUNIOES EM BRASILIA | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 25/11/2022 | 68149.35 | 68149.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 29/11/2022 | 2834.48 | 2834.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR A CASA DO ARTESAO MERCADO DE ARTESANATO E AO CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00309 | 29/11/2022 | 45000.00 | 45000.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0013/2022 -LOCACAO DE TENDAS E ANEXOS PARA ATENDER OS ARTESAOS DO MERCADO JULIO RAFAEL DURANTE AREFORMA DO REFERIDO EDIFICIO. PARCELA 1/2: NOVEMBRO/2022. | 04203988000147 | JSL LOCACOES E MONTAGENS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PLANEJAMENTO APOIO E GESTAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 30/11/2022 | 148.09 | 148.09 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTOEM GUARABIRA/PB | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PLANEJAMENTO APOIO E GESTAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 30/11/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA CONDUZIR GERENTE EXECUTIVO E SERVIDORA A EVENTO EM GUARABIRA/PB | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PLANEJAMENTO APOIO E GESTAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 30/11/2022 | 185.11 | 185.11 | EMPENHO DE DIARIA PARA GERENTEEXECUTIVO PARTICIPAR DE EVENTOEM GUARABIRA/PB | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PLANEJAMENTO APOIO E GESTAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 30/11/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DE DIARIA PARA CONDUZIR A SECRETARIA EM EVENTOS NAS CIDADES DE CABACEIRAS E GUARABIRA | 00001386446408 | WEMBLEY MARCELINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00314 | 02/12/2022 | 300000.00 | 300000.00 | EMPENHO DO CONVENIO 0003/2022 SETDE/SEBRAE - REFERENTE A EXPOSICAO PARAIBA NO CRAB-RJ. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 05/12/2022 | 16000.00 | 16000.00 | EMPENHO DE PAGAMENTO DO CONTRATO 0012/2022 REFERENTE AO VALE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SETDE | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00316 | 05/12/2022 | 476.96 | 476.96 | EMPENHO DE PAGAMENTO DO CONTRATO 0004/2018 REFERENTE ALOCACAO DE MAQUINAS A SERVICO DA SETDE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00317 | 05/12/2022 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DE PAGAMENTO DO CONTRATO 0007/2022 REFERENTE AMANUTENCAO DO AR CONDICIONADOSDA SETDE MES DE REFERENCIA NOV2022 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 05/12/2022 | 2544.00 | 2544.00 | EMPENHO DE PAGAMENTO DO CONTRATO 0010/2022 REFERENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL - SETDE MES DE REFERENCIA NOV2022 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00319 | 05/12/2022 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DE PAGAMENTO DO CONTRATO 0007/2022 REFERENTE AMANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DA SETDE MES DE REFERENCIA DEZ2022 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 05/12/2022 | 16000.00 | 16000.00 | EMPENHO DE PAGAMENTO DO CONTRATO 0012/2022 REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SETDE MES DE REFERENCIA JAN2023 | 92559830000171 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 05/12/2022 | 2834.48 | 2834.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO 13 SALARIO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00321 | 05/12/2022 | 400000.00 | 400000.00 | EMPENHO DO CONVENIO 0003/2022 SETDE/SEBRAE REFERENTE AO 35 SAP. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPR | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | FEIRAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00325 | 06/12/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PROJETO DE AMBIENTACAO E DECORACAO DO 35 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA | 15465050000111 | GIRO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 06/12/2022 | 67829.45 | 67829.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE 13 Salario DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR A CASA DO ARTESAO MERCADO DE ARTESANATO E AO CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 06/12/2022 | 41499.98 | 41499.98 | EMPENHO DO CONTRATO 0003/2022 REFERENTE A EMPRESA DE SEGURANCA DO PAP MES DE REFERENCIA NOV2022 | 17392053000106 | PLENITUDE SEGURANCA PRIVADA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR A CASA DO ARTESAO MERCADO DE ARTESANATO E AO CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 06/12/2022 | 45000.00 | 45000.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0013/2022 - LOCACAO DE TENDAS E ANEXOS PARA ATENDER AOS ARTESAOS DO MERCADO JULIO RAFAEL DURANTE AREFORMA DO REFERIDO EDIFICIO. PARCELA 2/2, DEZEMBRO 2022 | 04203988000147 | JSL LOCACOES E MONTAGENS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 09/12/2022 | 447.00 | 447.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0004/2018 REFERENTE A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SETDE MES DE REFERENCIA DEZ2022 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 09/12/2022 | 57286.06 | 57286.06 | EMPENHO DO INSS PESSOAL ATIVO SETDE - FOLHA DE PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO. DEZEMBRO/2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR A CASA DO ARTESAO MERCADO DE ARTESANATO E AO CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 09/12/2022 | 41499.98 | 41499.98 | EMPENHO DO CONTRATO 0003/2022 REFERENTE A EMPRESA QUE FAZ A SEGURANCA DO PAP MES DE REFERENCIA DEZ2022 | 17392053000106 | PLENITUDE SEGURANCA PRIVADA LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 14/12/2022 | 92.55 | 92.55 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIAONA SEDE DO GOVERNO EM CAMPINA GRANDE | 00095388621472 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE MACHADO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 14/12/2022 | 46.27 | 46.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A REUNIAO NASEDE DO GOVERNO EM CAMPINA GRANDE | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00335 | 14/12/2022 | 339.90 | 339.90 | EMPENHO PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA DO GABINETE DA SETDE | 07583037000139 | GRUPO SAD C E SERVICOS DE INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 16/12/2022 | 138.83 | 138.83 | EMPENHO DE DIARIA PARA BUSCAR SERVIDOR NO AEROPORTO DE RECIFE/PE | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPR | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | FEIRAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00338 | 16/12/2022 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0015/2022 SOMENTE DO PRINCIPAL DEVIDO ESTORNO DE PAGAMENTO CONFORME GD 013/2022. | 15465050000111 | GIRO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPR | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | FEIRAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00347 | 21/12/2022 | 17300.00 | 17300.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO CONTABIL REFERENTE GDs 013 E 014 (NE 325/AP 261 e NE 338/AP283) DETALHADAS NO PROCESSO STD-PRC-2022/00230. | 15465050000111 | GIRO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 21/12/2022 | 277.65 | 277.65 | EMPENHO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES NAS FILMAGENS AOS POVOS INDIGENAS QUE SERAO HOMENAGEADOS NO 35 SALAO DE ARTESANATO | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 21/12/2022 | 444.27 | 444.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR NAS FILMAGENS AOS POVOS INDIGENAS QUE SERAO HOMENAGEADOS NO 35 SALAO DE ARTESANATO | 00092977154434 | GIOGIANE LUNA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 21/12/2022 | 444.27 | 444.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA ACOMPANHAR NAS FILMAGENS AOS POVOS INDIGENAS QUE SERAO HOMENAGEADOS NO 35 SALAO DE ARTESANATO | 00014194449487 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 21/12/2022 | 444.27 | 444.27 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDORA ACOMPANHAR NAS FILMAGENS AOS POVOS INDIGENAS QUE SERAO HOMENAGEADOS NO 35 SALAO DE ARTESANATO | 00093018134400 | VIRGINIA DE FATIMA GONCALVES QUINTANS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PLANEJAMENTO APOIO E GESTAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 21/12/2022 | 296.18 | 296.18 | DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTO EM AREIA MES DE REFERENCIA DEZ2022 | 00001920494456 | ELIANE RODRIGUES LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PLANEJAMENTO APOIO E GESTAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 21/12/2022 | 370.22 | 370.22 | EMPENHO DE DIARIA PARA GERENTEEXECUTIVO PARTICIPAR DE EVENTOEM AREIA MES DE REFERENCIA DEZ2022 | 00007410240474 | MIGUEL ANGELO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | PLANEJAMENTO APOIO E GESTAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 21/12/2022 | 185.10 | 185.10 | EMPENHO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE EVENTO EM AREIA MES DE REFERENCIA DEZ2022 | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 22/12/2022 | 2834.48 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 23/12/2022 | 969.88 | 969.88 | EMPENHO DA BOLSA DESEMPENHO PESSOAL ATIVO SETDE DEZEMBRO/2022 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 23/12/2022 | 600.00 | 600.00 | EMEPENHO DO AUXILIO ALIMENTACAO PESSOAL ATIVO SETDE. DEZEMBRO/2022. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 23/12/2022 | 63635.25 | 0.00 | EMPENHO DO INSS PESSOAL ATIVO SETDE. DEZEMBRO/2022. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 23/12/2022 | 565046.28 | 565046.28 | EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO SETDE. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. FONTE 500.1 DEZEMBRO/2022. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 23/12/2022 | 80043.18 | 80043.18 | EMPENHO FOLHA DE PESSOAL ATIVOSETDE. VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS. FONTE 500.2 DEZEMBRO/2022. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 23/12/2022 | 67815.00 | 67815.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PGTO DA PBPREV PATRONAL REF. AO MES DE DEZEMBRO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR A CASA DO ARTESAO MERCADO DE ARTESANATO E AO CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 30/12/2022 | 17775.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 1.125 CAMISAS PARA O 35 SAP. | 10537623000151 | J P FARDAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR A CASA DO ARTESAO MERCADO DE ARTESANATO E AO CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 30/12/2022 | 3239.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE 205 CAMISAS PARA O 35 SAP. | 10537623000151 | J P FARDAS LTDA |
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Última atualização: 10/06/2024